Budgetförslag 2016 för Upplands-Bro Kommun

Transkript

1 Budgetförslag 2016 för Upplands-Bro Kommun Vänsterpartiet 1

2 Innehåll Vänsterpartiets viljeinriktning... 3 Planeringsförutsättningar... 4 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag... 5 Kostnadsutveckling... 5 Prognos över pensionskostnaderna... 5 Investeringar och avskrivning... 6 Balanskravsutredning... 6 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag... 7 Samordnad revision... 7 Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande... 7 Årliga ägardirektiv till bolagen... 7 Budget med ekonomisk plan Nämndernas ramar - sammanställning... 9 Kommunstyrelsen Satsning Kultur och fritidsnämnden Satsning Utbildningsnämnden Satsning Socialnämnden Satsning Ekonomiskt bistånd Satsning Tekniska Nämnden Satsning Bygg- och Miljönämnden Investeringsbudget Exploateringsbudget

3 Vänsterpartiets viljeinriktning Syftet med vår kommun är att vara till gagn för kommunens invånare, oavsett individens ekonomiska situation eller personliga förutsättningar. Detsamma gäller också dem som av olika skäl vistas i kommunen idag och i framtiden. Den skatt vi som medborgare i kommunen betalar in till oss själva syftar till att solidariskt tillfredsställa våra gemensamma behov och utveckla våra verksamheter inom områden som infrastruktur, utbildning, vård, omsorg och fritid. Med detta följer att vi som medborgare i kommunen bör ha största möjliga insyn i vad våra valda representanter gör med de gemensamma medlen och att vi som medborgare även bör ha största möjliga kontroll över den verksamhet som vi bedriver för det gemensamma bästa. Det är självklart att vi inte slösar med våra gemensamma medel. Det betyder också att vi som medborgare i kommunen genom våra valda representanter alltid skall välja det miljövänligaste alternativet såväl när vi utför arbete eller tjänst i egen regi, som när sådan upphandlas. Självklart skall vi behandla våra anställda med respekt för deras professionalitet och erbjuda goda anställningsvillkor. Dessa krav skall också ställas på de företag som säljer tjänster och varor till kommunen. Våra demokratisträvanden genomför vi genom att öka medborgarnas möjligheter till insyn i verksamheterna. Det kan göras bl.a. genom att införa öppna nämndmöten och en årlig demokrativecka. Öppenheten blir också bättre när man inrättar medborgarkontor både i Kungsängen och i Bro där det finns möjlighet till konsumentvägledning, äldreombudsman, ungdomsombudsman mm. I övrigt vill Vänsterpartiet under 2016: Stoppa Eons planerade sopförbränningsstation och prospektera och planera för miljövänlig geotermisk basenergi i kommunal regi. Slå vakt om strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och djuroch växtliv skyddas. Utveckla samarbetet med kommunens företagare 3

4 Planeringsförutsättningar Kommunen växer med ca 400 personer årligen. Nivån på skatter och bidrag beräknas på hur stor befolkningen i Upplands-Bro kommun är den 1 november Bedömningen är att det är kommuninvånare den 1 november Då behövs större skatteintäkter än idag och vi vet att viljan att betala skatt är god om det finns en tydlig koppling till satsningar på exempelvis sjukvård, skola och äldreomsorg. Därför föreslår vi att den kommunala skattesatsen ökas med 30 öre till 19:88 kr. Vi föreslår en budget där vi har täckning för alla planerade utgifter. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti därför föreslår vi märkbara lönehöjningar inom välfärdssektorn där vi har många lågavlönade kvinnor. Vi satsar också på lönehöjningar inom skolan. Befolkningsprognos 4

5 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos i oktober 2015 använts. Intäkterna beräknas öka med 66,9 miljoner kronor 2016 vilket innebär 6,6 %. Skatteintäkter och generella bidrag (koalitionens siffror) Mkr Skatteintäkter 1 018, , , ,2 Inkomstutjämning 141,0 150,8 154,8 162,5 Kostnadsutjämning 45,3 40,6 37,5 41,0 Regleringsbidrag/avgift 4,6-0,7-5,1-12,1 Strukturbidrag 2,6 LSS-utjämning -14,5-14,3-14,5-14,7 Fastighetsavgift 38,5 39,5 39,5 39,5 Summa intäkter 1 235,8 1301, , ,4 Kostnadsutveckling Inflationen är just nu på en mycket låg nivå och enligt de senaste prognoserna kommer inflationsnivån inte att förändras nämvärt. Prognos över pensionskostnaderna KPA:s pensionsprognos används vid bedömning över utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti Mkr Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 37,4 40,5 44,1 52,0 Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 26,4 24,9 24,8 26,0 Finansiell kostnad 1,7 1,3 3,7 5,8 Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 65,5 66,7 72,6 83,8 5

6 Investeringar och avskrivning Vänsterpartiet ansluter sig i stort till koalitionens investeringsbudget med en kommentar: Vi har gjort en satsning i Kultur och Fritidsnämndens budget på inköp och reparationer av musikinstrument eftersom vi anser att det är löpande utgifter, inte investeringar. Finansiering och ränteutveckling För 2016 bedöms räntenivåerna vara fortsatt låga. Borgensavgift på 0,3 % uttas av Upplands- Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har en god likviditet. Befintliga lån omsätts under Balanskravsutredning Kommunen har en Resultautjämningsreserv som vi inte rör detta år. Däremot använder vi 5 Mkr från den sociala investeringsfonden. Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel 2015*) Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) Medel till social investeringsfond Medel från social investeringsfond Årets balanskravsresultat Ackumulerad resultatutjämningsreserv Ackumulerad social investeringsfond *) Resultat för 2015 är prognos. 6

7 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag Syftet med Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB är att möjliggöra för medborgarna att för så låg hyra som möjligt hyra en bostad samt tillhandahålla lokaler för lokalt näringsliv och kulturell verksamhet. Bolaget ska bära sina egna kostnader men inte vara en kassako för kommunen. Kommunens fastigheter ska utrustas med solceller och vindsnurror. Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen sköter sina uppgifter vad avser de kommunala företagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens valda revisorer också väljs till lekmannarevisorer i företagen. Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande: Ändring av bolagsordning Ändring av aktiekapital Fusion av företag Förvärv eller bildande av dotterbolag Försäljning eller likvidation av dotterbolag. Köp eller försäljning av Årliga ägardirektiv till bolagen Upplands-Brohus förutom de redan angivna generella ägardirektiven för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag ställer vi upp två specifika mål för Upplands-Brohus AB: 1. UBH ska ställa lägenheter till socialtjänstens förfogande så att kommunen kan ge en Tak över huvudet -garanti. 2. UBH ska ställa evakueringslägenheter till förfogande för människor i kris som även Kvinnojouren Anna vid behov kan utnyttja. Upplands-Bro kommunfastigheter Se de generella målen för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag.v v v 7

8 Budget med ekonomisk plan Budgetförslaget innebär satsningar inom olika nämnder, se varje nämnd för sig. För att kunna genomföra de här satsningarna budgeterar vi med en skattehöjning om 30 öre Nämndernas budgetramar 1 091, , , ,3 Justering av engångsanslag 0,7 0,5 Allmän uppräkning av ram 28,3 23,1 24,5 25 Volymförändringar 35,3 27,7 Tillskott och satsningar och omfördelningar 22,4 15,4 Ramutrymme 15,1 27,1 Sociala investeringsfonden projektmedel 5 5,0 Ny budgetram för nämndsverksamheten 1 181, , , ,4 Avskrivningar 34 34, Pensionskostnader, totalt 65,5 66,7 72,6 83,8 Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg 26,4 24,9 24,8 26 Summa verksamhetskostnad 1 241, , , ,4 Skatteintäkter 1018, , , ,2 Inkomstutjämning ,8 154,8 162,5 Kostnadsutjämning 45,3 40,6 37,5 41 Regleringsbidrag 4,6 0,7 5,1 12,1 Strukturbidrag 2,6 LSS-utjämning 14,5 14,3 14,5 14,7 Kompensation för höjning av arbetsgivaravgift Fastighetsavgift 38,5 39,5 39,5 39,5 Summa skatteintäkter och bidrag 1 235, , , ,4 Finansnetto 1 0,0 0 0 Summa finansiering 1 236, , , ,4 ÅRETS RESULTAT 5 5,0 0 0 Resultatutjämningsreserv, RUR 0 0,0 0 0 Medel från social investeringsfond 5 5,0 0 0 Balanskravsresultat 0 0,

9 Nämndernas ramar - sammanställning nämnd/verksamhet Budgetram 2015 Engångsanslag 2015 Allmän volym- uppräkning förändringar tillskott totalt tillskjutna medel Budgetram 2016 Revision KS KoF Utbildning Soc Ek bistånd TN BMN SUMMA

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Satsning Vi satsar här på utredning/prospektering av geotermisk basenergiproduktion i kommunen. Driftbudget Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2016 ska summa nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämndenligt budgetdirektivet Specificering av tillskott och ändringar Tkr Budget 2015 Plan 2017 Plan 2018 Avgår engångsanslag 500 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar 400 Avveckla vårdnadsbidraget 500 prospektering geotermisk basenergi 1500 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv!) Uppdrag 1. Det skrivna språket i kommunens beslut, information och i övriga kontakter med medborgarna ska vara lätt att förstå. 2. Undersök vilka fler organisationer/grupper som ska kunna utgöra remissinstanser med syfte att ge flera kategorier möjlighet att delta i den kommunala beslutsprocessen. 3. Bokslutet ska utökas och omfattas av ett s.k. jämställdhetsbokslut som belyser kommunens verksamhet ur ett genusperspektiv. 10

11 4. Utforma översiktsplanen långsiktigt och inriktningen ska vara: Bro och Kungsängen är två åtskilda tätorter med olika karaktär. De bör båda ges möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar. Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i kollektivtrafiknära lägen. Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad och blandad befolkningsstruktur. Främja alternativa boendeformer som t. ex kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende. Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning ingå. Prioritera allmänhetens tillgång till stränder och grönområden. Kommunen ska fortsätta ha en "grön profil" med jordbrukslandskap och skogsområden. Vi ska säkerställa natur och grönområden både i närmiljön och i form av större naturområden. Värna om vårt kulturarv och våra kulturhistoriska skatter. Historiska miljöer skapar identitet och trygghet och måste bevaras. 5. Arbetsmiljöarbetet ska utvecklas så att de anställda i kommunen upplever att de har ett faktiskt och avgörande inflytande inom verksamheterna. 11

12 Kultur och fritidsnämnden Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med Kommunstyrelsen. Satsning Alla kommunens invånare har rätt till en meningsfull fritid. Därför ska avgifter till lokaler och verksamheter vara så låga som möjligt. Vi sänker avgiften till kulturskolan till 200 kronor, ökar löner och lärartäthet, säkerställer att Kulturskolan alltid har fungerande musikinstrument och lägger en satsning på integrationsskapande åtgärder. Driftbudget Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2016 ska summa nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämndenligt budgetdirektivet. Specificerade ändringar och tillskott Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Särskilda satsningar och andra tillskott: sänkt avgift frå 900kr till 200 kr per termin Ökad personaltäthet/lönelyft löpande inköp/reparationer av instrument 750 Integrationsarbete Eventuella omfördelningar, effektiviseringar 130 Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv!)

13 Utbildningsnämnden Skolorna i kommunen, på alla nivåer, ska bedrivas i kommunal regi och vara utrustade med tillagninskök. Tillagningsköken ska använda närodlade och ekologiska matvaror. Lönenivån skall vara attraktiv. Ansvarsområde Utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamhet i, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola skolbarnomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare, samt för kostverksamheten i kommunen. Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner samt bestämmelser i skollag, skolformsförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är öppen förskola och fritidsgårdar. Viljeinriktning Man ska tillvarata den kunskap och kraft som finns i den samlade personalen som finns i våra skolor, förskolor och vuxenutbildning och förlita sig på att den personal som idag finns i våra skolor, har bättre och mer varierade svar på hur arbetet ska förbättras. Ett genomgripande förändringsarbete i en verksamhet är en process som tar tid och för att lyckas måste förändringen utformas av personalen. Det är också viktigt att skolledningen lär sig att förlita sig på den professionalitet som finns hos den samlade personalen. Man behöver också gemensamt sätta upp mål och komma överens om hur man skall mäta dem. Vi har inga tvivel på att personalen i skolor, förskolor och vuxenutbildning är besjälade av att ge kommunens elever den bästa möjliga utbildningen. Satsning Vår satsning riktar pengar till att öka personaltätheten och ger möjlighet till löneökningar i skolan. Driftbudget Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2016 ska summa nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämndenligt budgetdirektivet Nettokostnader *) *) Nettobudgetram är exklusive budget för revision

14 Specificering av förändringar Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Avgår engångsanslag Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Ökad personaltätethet och ökade löner Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv!)

15 Socialnämnden Socialnämnden ska erbjuda våra medborgare en välfärd av hög kvalitet där var och en har stor frihet att välja. Exempel på det kan vara att som brukare kunna välja mellan städning, eller fönsterputs eller dusch i hemtjänst, äldreomsorg och LSS. Ansvarsområden Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, försörjningsstöd, insatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Satsning Vi satsar extra på ökad personaltäthet, högre löner och en kvinnofridsansvarig. Driftbudget Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2016 ska summa nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnd enligt budgetdirektivet Specificering av förändringar Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott Ökad personaltäthet, en kvinnofridsansvarig Särskild lönesatsning Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv!)

16 Ekonomiskt bistånd Arbetslösheten är fortsatt hög både i Sverige och i Upplands-Bro kommun. Det ekonomiska biståndet ska därför budgeteras i den omfattning som i realiteten behövs.ekonomiskt bistånd särredovisas från Socialnämndens övriga verksamheter. Satsning Vi lägger ytterligare 2 milj. då det ekonomiska biståndet i flera år mer dragit över den budgeterade summan eftersom vi inte ser att arbetslösheten kommer att minska. Men då det är ett kommungemensamt ansvar ska ett underskott inom ekonomiskt bistånd hanteras av samtliga nämnder. Driftbudget Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter Kostnader Nettokostnader Specificering av förändringar och tillskott Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Avgår engångsanslag Allmänuppräkning av budgetram (löne- prisjustering) Volymförändring 1000 Särskilda satsningar och andra tillskott 1000 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa

17 Tekniska Nämnden I nämndens upphandlingar skall man kräva att entrepenörerna tecknar svenska kollektivavtal för all personal i hela leverantörskedjan. Satsning Vi satsar på utveckling av sol och vindenergi i kommunen. Driftbudget Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2016 ska summa nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämndenligt budgetdirektivet Specificering av tillskott Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Bidrag till installation av sol, vindenergi i flerfamijlshus 500 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar 400 Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv!)

18 Bygg- och Miljönämnden I nämndens upphandlingar skall man kräva att entrepenörerna tecknar svenska kollektivavtal för all personal i hela leverantörskedjan. Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, och smittskyddslagen. Tillväxtkontorets resurser för dessa arbetsuppgifter redovisas i Kommunstyrelsens budget. Driftbudget Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2016 ska summa nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämndenligt budgetdirektivet Nettokostnader *) 370* *) Nettobudgetram är exklusive budget för revision Specificering av förändringar Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar 250 Eventuella omfördelningar, effektiviseringar 350 Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv!) Uppdrag 1. Bevara strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och därmed djur- och växtliv skyddas. 2. Förstärk arbetet med djurskyddet. 3. Förtätningen av våra tätorter ska ske skonsamt med hänsyn till djur- och växtliv samt med hänsyn till medborgarnas behov av närhet till rekreationsområden. 18

19 Investeringsbudget Vänsterpartiet ansluter sig i stort till koalitionens investeringsbudget med en kommentar: Vi har gjort en satsning i Kultur och Fritidsnämndens budget på inköp och reparationer av musikinstrument eftersom vi anser att det är löpande utgifter, inte investeringar. Exploateringsbudget I det stora hela ansluter vi oss till det förslag på exploateringsbudget som koalitionen presenterar. Vi har endast en komplettering till exploateringsbudgeten: Efter prospektering för införande av geotermisk basenergi läggs planer för den plats som visat sig lämpligast för den första etappen av kommunens framtida miljösäkrade energiförsörjning. Vi är fortfarande emot exploateringen av Rankhusskogen. En naturskog som en gång har exploateras kan aldrig återställas till sitt ursprungliga skick. 19