NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009 H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 1
Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...6 PROCESSPERSPEKTIVET...8 MEDARBETARPERSPEKTIVET...10 EKONOMIPERSPEKTIVET...12 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE LÄKEMEDELSKOSTNADER NÄRSJUKVÅRD EKONOMISTATISTIK ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 2
Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Den nya produktionsenheten Närsjukvården i Finspång (NiF) startade 090101 varför mycket av det initiala arbetet handlat om att hitta rätt lokal organisation och optimala kommunikationsvägar internt i landstinget. Initialt har också mycket kraft ägnats åt att tydliggöra gemensamma mätbara mål. Konkreta resultat saknas emellertid i stor utsträckning i denna tidiga redovisning. Inriktningen av vår verksamhet är tydlig. Vi vill utveckla den för att åstadkomma en vårdmodell som framstår som föredöme med den nära samverkan mellan sluten vård och öppen vård som vi byggt upp och nu har intentionen att ytterligare utveckla. Resultatet av vårt utvecklingsarbete vill vi att invånarna i Finspång på ett tydligt sätt ska märka i form av förbättrad tillgänglighet till vården. Det ska också märkas genom att man som patient på NiF ska få ett föredömligt bemötande även i de pressade situationer som ibland kan uppstå. Vi finns till för invånarna i Finspång och vill genom den utveckling som vården genomgår kunna ge den trygghet som en väl fungerande nära närsjukvård kan åstadkomma. Satsningar som vi ser framför oss handlar om hur vi tillsammans ska utveckla vården trots en krympande ekonomi. Hur vi bygger upp ytterligare samverkan med kommunen är naturligtvis också en viktig framgångsfaktor. Förutom alla dessa övergripande åtgärder kommer vi också att göra ett antal tydliga punktinsatser. Dessa innebär tydlig satsning på hälsofrämjande åtgärder men är också konkret inriktade mot att utveckla vården för de äldre och svårast sjuka. Närsjukvården i Finspång 2009-04-21 Rolf Hässler Produktionsenhetschef Magnus Oweling Verksamhetschef H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 3
STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Tabellen på nästa sida visar vilka inriktningsmål vi uppsatt som konkret ska utvärderas. I detta tidiga skede föreligger få analyserbara resultat. Tydligt framgår emellertid att tillgängligheten i verksamheten är god. Väsentliga insatser och resultat Inom verksamheten arbetas samordnat för att uppnå goda resultat då det gäller inriktningsmålen. Analys och reflektion Vi har tydligt prioriterat utveckling av det hälsofrämjande arbetet vilket medfört att vi lagt in en rad uppföljningsparametrar inom det området. Generellt vill vi satsa på att alla verksamhetsgrenar utvecklar sina processer och sitt bemötande varför utvärdering med enkäter och intervjuer planeras inom de allra flesta delarna av vår verksamhet. Enkäter och intervjuer är designade för att förbättringsmöjligheter ska tydliggöras och stor kraft kommer att läggas på att ta till vara och återföra de förbättringsförslag som inkommer. Vi räknar därmed med att betydande förändringar ska kunna göras. H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 4
Utfall nyckelindikatorer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde -08 Kvartal 1-09 Tillgänglighet Alla som ringer ska få svar samma > 95 % 99 % 100 % dag. Nyckelindikator via ledningsstaben Alla patienter med nya problem eller > 95 % 99 % kraftig försämring av känd sjukdom ska få besöka VC inom 7 dagar. Nyckelindikator via ledningsstaben Vid kontakt med rehabverksamheten Andel nybesök som erbjuds tid inom 7 dagar Ingen patient ska behöva vänta längre > 95 % 90 % 100 % än 90 dagar på specialiserad vård Nyckelindikator via ledningsstaben Andel patienter som har egen läkare 100 % 90 % 90 % Andel Hälsofrämjande Rökavvänjning 200 93 Antal som påbörjat behandling hos sköterska. Rökavvänjning 200 Antal som påbörjat egenbehandling och följts upp Fysisk aktivitet på recept 400 Antal FAR-recept aktiva vid 3- månaders- uppföljning Influensavaccinering 75 % 72 % Andel personer över 65 år ska öka Bemötande Andel nöjda patienter vid besök eller Förbättring slutenvårdsvistelse (patientenkät) Bemötande och information på vårdavdelning (patient och Ökande antal nöjda närstående) Telefonenkät (jfr material inom geriatriken i regionen, poängskala) Genomförda förbättringar utifrån Antal upprättade handlingsplaner (patient och närstående) Uppföljning Speciallistning av vissa geriatriska Antal och internmedicinska patienter till sjukhusläkare Telefonkontakt efter utskrivning från vårdavdelning. Antal som kontaktats Telefonkontakt efter utskrivning från vårdavdelning. Antal då efterkontakten medfört åtgärd Antal verksamheter som följt upp med lokala kontakter eller intervjuer under året H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 5
F ÖRNYELSEPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat De uppsatta målen speglar tydligt inriktningen att arbetsprocesserna generellt behöver förenklas och förtydligas samt att analys av inkomna avvikelser ska vara ett medel för att uppnå bättre processer. För att uppnå bättre resultat bedömer vi att vissa vårdprocesser radikalt behöver förändras, vilket tydligt speglas i uppföljningsmålen. Analys och reflektion En rad idéer och tankar finns inom verksamheten för att åstadkomma förändring i det direkta patientarbetet. En svaghet som vi emellertid kan konstatera är att det direkta forskningsarbetet fortfarande är mycket prematurt. Vi tror ändå att några specialsatsningar på sikt också ska kunna stimulera detta. H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 6
Utfall nyckelindikatorer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde -08 Kvartal 1-09 Förbättrade arbetsprocesser Förändrat omhändertagande av personer med psykisk ohälsa Lätt att nå vården för multisjuka som tidigare haft problem Utveckla skyddsnät för att patienter ska få rätt uppföljning Helt förändrat omhändertagande av patientgrupp Genomföra riskanalys på de två arbetsprocesser som uppvisar störst antal avvikelser enligt landstingets patientsäkerhetsmodell Antal besök hos personal med profilerad utbildning (socionom och vidareutbildade sjuksköterskor) Antal patienter med direktnummer till vårdguide Antal definierade grupper ( idag otitbarn, astma/kol, hjärtsvikt) Utfört dec 09 Ökande Ökande Ökande Antal 1 (diabetesårskontroller) Utvecklingsprojekt Antal Ökande Forskning Antal pågående forskningsprojekt Ökande H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 7
PROCESSPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat I skrivande stund saknas en del av jämförelsemåtten. De insatser vi gjort då det gäller avvikelser har medfört att handläggningstiden minskat betydligt och att andelen avvikelser som medfört tydlig åtgärd ökat. Däremot föreligger första kvartalet en viss nedgång i antalet rapporterade avvikelser som vi närmare kommer att analysera. Analys och reflektion För att på sikt uppnå goda resultat inom detta område pågår en rad olika satsningar både för att vitalisera avvikelsearbetet, ytterligare förbättra resultatet då det gäller hygienfrågor och för att skaffa förutsättningar som förenklar arbetet med läkemedelsgenomgångar i särskilda boenden. Utbildningar tillsammans med kommunens sköterskor och införskaffande av ett gemensamt IT-stöd för läkemedelsanalys tillhör de åtgärder som genomförts. Då det gäller produktiviteten verkar nuvarande siffror helt fel. Uppföljning och analys pågår. Har antagligen att göra med att NiF är en nystartad produktionsenhet. H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 8
Utfall nyckelindikatorer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde -08 Kvartal 1-09 Ökande produktivitet Värderas utifrån sammanvägd bedömning av en rad parametrar Hantera avvikelser Antal rapporterade avvikelser 400 350 53 Förbättra Antal meddelanden via 3 patientomhändertagandet modulen för synpunkter och klagomål på hemsidan Hantera avvikelser Andel avslutade inom 3 80% 68% 82,2% månader Hantera avvikelser Antal insatta åtgärder som är 150 110 15 vidtagna Hantera riskanalyser Antalet riskanalyser 2 0 Utförda Antal Ökande 4 1 händelseanalyser Vårdhygien Följsamhet till hygienriktlinjer Tas fram från hygienoperatörernas inmatning i accessa God användning av läkemedel Använda kvalitetsregister Läkemedelsgenomgångar SÄBO Antal läkemedel Läkemedelsgenomgångar SÄBO Uppföljning av vissa preparatgrupper Minskar Minskande användning Antal register vi är med i Ökande 4 4 Skattad andel av möjliga patienter som finns med i registret Definierade förbättringar utifrån registerdata (uppräkning) Ökande? (analys pågår, se föregående sida) H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 9
MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse En rad av framgångsfaktorerna saknar i nuläget resultat då dessa förväntas bli hämtade från kommande personalenkät. Av befintliga siffror kan emellertid konstateras att sjukfrånvaron minskar tydligt. Detta trots att första kvartalet medfört relativt många sjukskrivningar i samband med kräksjuka som varit mycket utbredd. Väsentliga insatser och resultat Samtliga chefer arbetar övergripande för att medarbetarna ska få ökat medinflytande och vara med och utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Analys och reflektion Nedgången av sjukfrånvaron är glädjande. Vi arbetar vidare för att ytterligare förbättra situationen. H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 10
Utfall nyckelindikatorer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde -08 Kvartal 1-09 Medinflytande Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetarna ska uppleva ökat >55% medinflytande (personalenkät) Total sjukfrånvaro i procent < 5 % 5,46 5,14% Sjukfrånvaro över 30 dagar < 1,4 % 1,56 1,01% Hälsofrämjande arbetsplats Motivation och utveckling av eget kunnande Efter en månads sjukskrivning ska alla ha en handlingsplan för återgång i arbete (källa adato) Andel medarbetare som senaste 18 månadersperioden haft utvecklingssamtal (personalenkät) 100% ja 100% Stolthet och arbetsglädje Från personalenkät > 75 % Gott ledarskap Cheferna ska uppfattas som goda > 60 % ledare (personalenkät) H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 11
EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Lönekostnadsutvecklingen har under årets första tre månader hållit sig väl inom målet. Dock har man haft en del vakanser under perioden som hållit ner värdet. Resultatmåtten är ännu inte relevanta. Dock ser det ekonomiska resultatet bra ut den korta period som varit. Väsentliga insatser och resultat Vi arbetar konsekvent med att utbilda samtliga chefer i ekonomifrågor. Det är påtagligt att detta ger resultat varför vi också fortsättningsvis konsekvent kommer att föra ekonomiska dialoger med varje enhetschef. Analys och reflektion Lokalfrågorna är i fokus i Finspång, omflyttning och upprustning av lokalerna kan ev innebära något höjda hyror, men också ett bättre utnyttjande av lokalerna. Vårdvalet som träder i kraft den 1 september innebär för NiF s del en viss ökning av budgetmedlen pga av den ändrade beräkningen av den socioekonomiska ersättningen. En osäkerhetsfaktor är dock hur frågor kring ersättningen för rehabverksamheten kommer att hanteras. Några stora förändringar planeras inte, endast en viss återhållsamhet på kostnadssidan. H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 12
Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 2 Utfall 3 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Verksamhet Lönekostnadsutveckling _< 3% 1,9% 200903 anpassad till 1) intäktsutvecklingen Balans mellan kostnader och intäkter Eget kapital och resultat Resultat _> 0 200912 Avsättningar för framtiden Antal listade Resultatet tillräckligt positivt för att klara framtida åtaganden Lika många som antalet invånare i Finspångs kommun Resultat i förhållande till nettokostna d +2 % 200912 20500 20533 200903 Mål och mått Maximal ersättning 100% 200912 Effektiv Kostnadsutveckling i läkemedelsanvändn förhållande till ing förändringar i läkemedelsersättning Index allmänläke medel OK 200903 2 Enligt enhetens verksamhetsplan 2009 3 Senast mätta utfall under 2009 4 År och månad för mätning av senaste utfall H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 13
Blankett 1 PE 206 Närsjukvården i Finspång Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård 5 194 5 093 Försäljning sjukvård tandvård 158 888 159 363 Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 654 751 Statsbidrag 100 105 Bidrag för personal 30 130 Övriga bidrag 206 200 Sålt material varor övr intäkter 225 189 Summa intäkter 165 297 165 831 0 Kostnader Lönekostnader -61 051-61 360 Arbetsgivaravgifter -27 244-27 388 Övriga personalkostnader -1 489-1 143 Summa personalkostnader -89 784-89 891 0 Kostnader för köpt verksamhet -12 190-11 031 Verksamhetsnära material och varor -43 242-42 736 Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader -20 252-21 866 Summa övriga kostnader -75 684-75 633 0 Summa verksamhetens kostnader -165 468-165 524 0 Avskrivningar -324-307 Netto -495 0 0 Finansiella intäkter 35 Finansiella kostnader -9 Resultat före extraord poster -469 0 0 Årets resultat -469 0 0 Noter till resultaträkning:
Blankett 1 PE 206 Närsjukvården i Finspång Kassaflödesanalys Helårsbedömn 03-2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -469 Justering för av- och nedskrivningar 324 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rör -145 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager -449 Ökning/minskning kortfristiga skulder 829 Kassaflöde från den löpande verksamheten 235 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -400 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -400 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -165 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut -165 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedömn 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 400 400 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 400 400 0 Noter till Investeringsredovisning:
Blankett 1 PE 206 Närsjukvården i Finspång Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 395 395 395 Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur 768 768 692 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 1 163 1 163 1 087 Omsättningstillgångar Förråd och lager 449 449 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank -165 304 Summa omsättningstillgångar 284 753 0 Summa tillgångar 1 447 1 916 1 087 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 0 Årets förändring -469 Summa eget kapital -469 0 0 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 1 916 1 916 1 087 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder 1 916 1 916 1 087 Summa skulder 1 916 1 916 1 087 Summa skulder och eget kapital 1 447 1 916 1 087 Noter till balansräkningen
Blankett 2B (endast närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport Produktionsenhet (nr) 206 Bedömningen gjord av Anne-Marie Zingmark Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 4) (tkr) 4) Helårsbedömn av kostn exkl regl PV över-/underskott (tkr) Helårsbedömning över-/underskott allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över/ underskott (tkr) Allmänläkemedel 1) 8 399 33 596 790 34 386 Klinikläkemedel 2) 159 636-374 262 Övriga läkemedel 3) 377 1 508 1 508 PE totalt 8 935 0 35 740 416 36 156 1) Primärvårdens konto 55940 (hanteringskostnad Apodos) samt läkemedelskonto 56123 och 56126. I kolumnen för helårsbedömning av reglering över/underskott allmänläkemedel anges den del av konto 56131, som avser primärvård. 2) Sjukhusens receptläkemedel på konto 56124 och 56127. I kolumnen för helårsbedömning av reglering över/underskott allmänläkemedel anges den del av konto 56131, som avser sjukhusvård. 3) Avser läkemedel via rekvisition, läkemedel med landstingssubvention och övriga läkemedel konto 56110, 56111, 56112, 56113, 56114, 56130 samt 56195 4) Utfall exkl reglering över-/underskott allmänläkemedel