Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr) Institution /ämnen /program Uppdrag Anslag, tkr Merkostnad tkr Summa jfr 2015 hst hpr hst hpr Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Filosofi praktisk 68 48 1962 908 2870 2747 Filosofi teoretisk inkl logik 78 40 2250 759 3009 2913 Lingvistik 48 36 1437 721 200 2358 2201 Vetenskapsteori 10 6 289 114 403 381 Evidensmastern (minskat 3 hst från år 2015) 22 18 723 336 1058 1163 Kommuniktörsprogrammet, masterprogram 35 27 1150 521 1671 1598 Liberal arts, kandidatprogrammet 55 39 1807 748 2555 2511 Logik, masterprogram 6 0 197 120 317 0 Språkteknologi, masterprogram 18 13 1059 483 1541 1428 Summa 340 227 10874 4710 200 15782 14942 Lärarutbildningen 1725 1525 Vetenskapsteori NTH001 1200 1200
Grundutbildning Budgetår 2016 Belopp Tusentals kronor Utvecklingsmedel Lärarutbildningen Vetenskapsteori Lingvistik MLT PF TF inklusive logik Logik masterprogram Liberal arts Kommunikatörspro grammet Evidensmastern BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET VERKSAMHETENS INTÄKTER ANSLAG 701 403 2 358 1 541 3 868 3 035 317 2 555 1 671 1 058 UPPDRAG FÖRSÄLJNING 139 220 50 INK INT BIDRAG 200 200 1 BIDRAG FINANSIELLA INTÄKTER PERIOD PÅGÅENDE PROJEKT TÄCKNING AVSKRIVN BIDRAGS AVS BIDRAGSFIN ANLÄGGN SUMMA INTÄKTER 200 701 1 742 2 578 1 541 3 918 3 035 317 2 555 1 671 1 058 VERKSAMHETENS KOSTNADER LÖNEKOSTNADER 355 223 781 1 063 228 1 592 1 287 125 958 602 414 FÖRÄNDRING SEMESTERSKULD ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER DOKTORANDER/UTB BIDRAG 104 45 9 50 32 111 10 ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 11 12 30 65 1 217 58 43 4 434 275 184 INDIR KOSTN/ INT BIDRAG 417 389 983 1 303 340 1 929 1 651 170 1 150 719 686 LOKALKOSTNADER 44 40 102 132 34 201 173 18 120 74 51 FINANSIELLA KOSTNADER AVSKRIVNINGAR 30 SUMMA KOSTNADER 827 768 1 941 2 572 1 899 3 811 3 265 317 2 672 1 670 1 335 VERKSAMHETSUTFALL -627-67 -199 6-358 107-230 0-117 1-277
Fördelning av medel för lärares forskning och handledning år 2016 (tkr) FLoV Tilldelning för forskning/forskarutbildning inklusive overhead 54% jfr 2015 Forskarutbildning 175 tkr /doktorand. Medel för doktorander antagna 2011-2012 Professorers forskning. 35% forskning och 10% kompetensutveckling, schablonlönekostnad 1000 tkr Docenters forskning. 20% forskning, schablonlönekostnad 826 tkr. Lektorers forskning. 10% forskning, schablonlönekostnad 740 tkr. Prestationstilldelning se nästa flik Summa tilldelning Filosofi 175 3850 510 173 8896 13604 13005 Lingvistik 175 2975 255 230 2244 5879 5408 Vetenskapsteori 0 0 510 460 2880 3850 3645 Summa 350 6825 1275 863 14020 23333 22058
Prestationstilldelning år 2014 (45% publikationer, 25% examina inom forskarutbildningen, 30% externa medel tkr Procent Historiska studier 11865 18,9% Kulturvetenskaper 5960 9,5% FLoV 9765 15,6% LIR 13633 21,7% Språk och litteraturer 12800 20,4% Svenska 8738 13,9% Summa prestationstilldelning 2014 62761 100,0% Prestationstilldelning år 2015 (45% publikationer, 25% examina inom forskarutbildningen, 30% externa medel tkr Procent Historiska studier 17733 21,7% Kulturvetenskaper 6520 8,0% FLoV 13828 16,9% LIR 17138 21,0% Språk och litteraturer 14578 17,8% Svenska 11921 14,6% Summa prestationstilldelning 2014 81718 100,0% Prestationstilldelning år 2016 (45% publikationer, 25% examina inom forskarutbildningen, 30% externa medel tkr procent Historiska studier 18627 22,2% Kulturvetenskaper 6691 8,0% FLoV 14020 16,7% LIR 16825 20,1% Språk och litteraturer 14425 17,2% Svenska 13130 15,7% Summa prestationstilldelning 83718 100,0%
Medfinansiering i budget år 2016 Vetenskapsteori Medfinansiering del av postdok forkskarskolan havsmiljö 300 000 Dick Kasperowski MMW 150000 Summa 450 000 Filosofi Christian Munthe Forte 121000 Christina Thomsen Thörnqvist RJ-projekt 400000 Bengt Brülde RJ-projekt via Umeå 155000 Joakim Sandberg WAF 150000 Joakim Sandberg MAW 359000 Claes Strannegård VR-projekt 350000 Anders Herlitz Forte 100000 Paul Russell VR-projekt 650000 Daniel Giberman RJ-projekt 84000 Summa 2369000 Lingvistik Shalom Lappins VR-projekt 1659000 Robin Cooper VR-projekt 210000 Elizabeth Coppock VR-projekt 300000 Summa 2169000 Total medfinansiering 4 988 000
Forskning och forskarutbildning Budgetår 2016 Belopp Tusentals kronor Nätverk i Postdok Doktorander Sparade medicinsk forkskarskolan antagna from Doktorander i Doktorander i Doktorander i Doktorand Forte Doktorander VR forskningsmedel Vetenskapsteori Filosofi Lingvistik humaniora CLT Gästforskare havsmiljö 2013 Doktorander i PF TF Vetenskapsteori lingvistik Christian Munthe Shalom Lappin BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET VERKSAMHETENS INTÄKTER ANSLAG 2 821 9 839 4 179 600 250 6 145 1 356 1 464 1 576 UPPDRAG FÖRSÄLJNING INK INT BIDRAG 914 789 2 199 BIDRAG FINANSIELLA INTÄKTER PERIOD PÅGÅENDE PROJEKT TÄCKNING AVSKRIVN BIDRAGS AVS BIDRAGSFIN ANLÄGGN SUMMA INTÄKTER 2 821 9 839 4 179 600 250 914 6 145 1 356 1 464 1 576 789 2 199 VERKSAMHETENS KOSTNADER LÖNEKOSTNADER 1 683 4 790 3 047 158 668 312 75 119 103 46 188-267 564 62 FÖRÄNDRING SEMESTERSKULD ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 34 117 50 DOKTORANDER/UTB BIDRAG 3 408 748 927 887 452 1 156 ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER -8 263 845 408 205 17 20 292 25 31 2 30 15 90 INDIR KOSTN/ INT BIDRAG -115 1 309 4 886 3 715 151 243 287 1 673 353 450 27 425 214 598 LOKALKOSTNADER -33 207 592 387 20 70 83 460 102 129 8 122 62 166 FINANSIELLA KOSTNADER AVSKRIVNINGAR 10 40 80 75 SUMMA KOSTNADER -423 3 505 11 270 7 686 534 969 1 058 6 145 1 303 1 656 99 1 568 789 2 199 VERKSAMHETSUTFALL 423-684 -1 430-3 507 66-969 250-144 0 53-192 -99 8 0 0
PÅLÄGG FÖR INDIREKTA KOSTNADER Uppdelning mellan utbildning och forskning år 2015 år 2016 Utbildning Forskning Utbildning Forskning Indirekta kostnader Universitetsgemensamma 39 17 45 14 Fakultetsgemensamma 6 3 8 3 Institutionsgemensamma 53 32 61 25 summa 98 52 114 42 PÅLÄGG FÖR DIREKTA KOSTNADER Utbildning Forskning Utbildning Forskning Direkta kostnader Lokalkostnader 12 12 12 12 IT-kostnader 4 4 3 3
Budget 2016 för institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Belopp: tusentals kronor Anslagsfinansierad verksamhet Externa verksamheter Grundutbildning Forskning/forskarutb Summa Anslag 17 507 28 230 0 45 737 Bidrag/uppdrag 35 293 35 293 Övriga intäkter 1 809 3 902 7 335 13 046 Summa intäkter 19 316 32 132 42 628 94 076 Personalkostnader 7 628 11 749 17 232 36 609 Doktorander 361 7 579 0 7 940 Övriga kostnader 13 089 19 029 14 679 46 797 Summa kostnader 21 078 38 357 31 911 91 346 Budgeterat utfall -1 762-6 225 10 717 2 730 Prel ing balans -1 292 5 264 25 000 28 972