Vrksamhtsbrättls Srvicsktorn
Innhållsförtckning 1 Vrksamhtsövrsikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymr... 6 3.1 Måltidssrvic... 6 3.2 Bmanningsnhtn... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Balans mllan konomi, kvalitt och bhov (Stratgiska förutsättningar)... 7 4.1.1 Våra kundr upplvr att Srvicsktorn lvrrar srvic på tt profssionllt sätt.. 7 4.1.2 Sänkt nttokostnad i nivå md jämförbar srvic... 8 4.1.3 Säkra långsiktig prsonalförsörjning... 9 4.1.4 Undrhållsåtgärdr prioritras... 10 4.1.5 Åtgärdr för budgt i balans... 11 4.2 I Kungälv finns arbt åt alla... 12 4.2.1 Kungälvs kommun är drivand för ökad tillväxt och flr i arbt... 12 4.3 Minskad sgrgation... 13 4.3.1 Gnomför åtgärdr nligt funktionshindrpolitiskt program... 13 4.4 Minskad miljö och klimatpåvrkan... 14 4.4.1 Minska nrgiförbrukning, utsläpp till vattnmiljö och koldioxidutsläpp... 14 5 Ekonomi... 16 5.1 för hla sktorn (Tkr)... 16 5.2 Nttokostnad pr vrksamht... 16 5.3 Kommntar till utfall... 16 6 Prsonal... 18 6.1 Anställda... 18 6.2 Antal arbtad timmar... 18 6.3 Sjukfrånvaro... 19 6.4 Sjuklönkostnad... 19 6.5 Kommntar till utfall... 20 7 Övriga viktiga händlsr... 21 Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 2(21)
1 Vrksamhtsövrsikt Srvicsktorns vrsion är att lvrra srvic till kärnvrksamhtr på tt profssionllt sätt och har som målsättning att vara n attraktiv arbtsplats där många vill arbta. Kärnvrksamhtrna kan bställa srvic till sin vrksamht på två sätt, gnom Srvicnivåavtal (SLA) llr gnom bställningar. Bställningar kan i sin tur komma ur n srvickatalog llr gnom uppdrag. Kommunns kärnvrksamhtr skall upplva att d får dn srvic d avtalat och kan koncntrra sig på sin vrksamht riktad mot mdborgar. I utformningn av avtal och arbt i Srvicrådn dltar förutom bställar och lvrantör också samordningsansvarig från Kommunldningssktorn. I rådn möts rprsntantr från kärnvrksamhtn och utförarvrksamhtn inom d olika srvicområdna. Sktorn har som målsättning att kontinurligt utvckla sin srvic och n viktig dl i dtta arbt är Srvicrådn. Undr höstn så dlads Vrksamhtssrvic upp i två dlar. Dln md fokus på vaktmästartjänstr flyttads till Fastightssrvic och dn andra dln slogs ihop md Intrnsrvic inom Kundcntr. Förändringn skdd i nlight md rkommndationr som gjords i n gnomlysning undr år. Syftt är att tydliggöra arbtsuppgiftr, rollr och ffktivisra vrksamhtn. Inför vrksamhtsår 2017 kommr flr förändringar att sk. Bmanningsnhtn kommr att flytta till och utgöra n dl av HR-nhtn och Entrprnad kommr att byta organisationstillhöright till Samhäll och Utvckling, vrksamhtsområd Tknik. Övriga dlar av sktorn planras ingå som n dl av sktor Samhäll och Utvckling som utvcklas från och md 1 januari 2017. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 3(21)
2 Sammanfattning Måluppföljning Srvicsktorn arbtar undr vrksamhtsårt md sju sktormål som är kopplad till 4 av Kommunfullmäktigs stratgiska mål. Våra mål och uppföljning av dssa för år prsntras ndan. 1. Våra kundr upplvr att Srvicsktorn lvrrar srvic på tt profssionllt sätt Visionn för Srvicsktorn är att våra kundr upplvr att sktorn lvrrar srvic på tt profssionllt sätt samt att kundrna upplvr att d får dn srvic som övrnskommits. För att uppnå dtta mål gnomförs daglign aktivittr i samtliga sktorns vrksamhtr. 2. Sänkt nttokostnad i nivå md jämförbar srvic Srvicsktorns vrksamhtr har vid jämförls md liknand vrksamhtr i andra kommunr/organisationr (i dt fall dtta finns) kunnat konstatra att kostnadrna är i linj md dssa. Dt pågår tt ständigt förbättringsarbt kring att minska kostnadrna i tjänstproduktionn. 3. Säkra långsiktig prsonalförsörjning Srvicsktorn bdrivr tt stratgiskt arbt för att säkra långsiktig prsonalförsörjning. Långsiktig prsonalförsörjning är tt mångfacttrat mål som dls syftar till att säkrställa dagns bhov. Dssutom måst n stratgi tas fram för att ta mot framtidns arbtskraft. Undr år gnomförds n mdarbtarnkät. Rsultatt för nöjd mdarbtarindx var 78 % för sktorn, vilkt är n ökning md 12% sdan förra mätningn. Dt är av vikt att dn positiva utvcklingn fortsättr för nhtrna som tidigar tillhört Srvicsktorn, ävn ftr att förvaltningn sjösatt dn nya organisationn. 4. Undrhållsåtgärdr prioritras Dt planrad undrhållt har utförts nligt plan utifrån d rsursr som tilldlats för årt. Dock motsvarar int d tilldlad rsursrna för årt dt bhov som finns nligt undrhållsplan. Bristn mdför att lokalrna fortlöpand blir i sämr skick md följd av att inomhusmiljön försämras. Vår målsättning är att utföra undrhåll så konomiskt och prioritrat som möjligt md minsta möjliga administration och vi samarbtar md andra partr för att få samsyn och uppnå bra standard på våra fastightr. 5. Kungälvs kommun är drivand för ökad tillväxt och flr i arbt Sktorn har undr årt arbtat på flra sätt för att uppnå dtta mål bland annat i samarbt md Arbtslivscntrum, för att finna lämpliga arbtsplatsr inom främst Måltidssrvic. Bmanningsnhtns arbtar md målt för "n väg in", där n stor dl av satsning är att få in flr ungdomar i arbt. Hamnvrksamhtn anställd undr sommarpriodn 15 styckn unga vuxna. 6. Gnomför åtgärdr nligt funktionshindrspolitiskt program Vrksamhtrna, främst Fastight och Entrprnad anpassar fastightr och mark vid om- och nyprojktring så att d uppfyllr tillgänglightskravn i Bovrkts Bygg Rglr (BBR). Hla sktorn förvaltar dn utbildning inom områdt som man fick undr år. 7. Minskad nrgiförbrukning, utsläpp till vattnmiljö och koldioxidutsläpp Inom Srvicsktorn har vi som målsättning att aktivt göra val som ldr till n positiv påvrkan på vår miljö. Exmpl på dtta är val av kologiska produktr och inköp av nrgisnål utrustning till vrksamhtr inom sktorn. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 4(21)
8. Ekonomi Srvicsktorn har arbtat myckt kostnadsffktivt och md n god logistik och rdovisar för årt n positiv avvikls md 2,5 miljonr kronor. D avviklsr som bör nämnas är följand: Mdarbtar inom sktorn har undr årt avslutat sin anställning i Kungälvs kommun md n övrnskommls. Kostnadn uppgår till 2,2 miljonr kronor och blastar årts rsultat. Entrprnad rdovisar för priodn tt undrskott md ca 1,8 miljonr kronor varav 1 miljon kronor bror på ndskrivning av lagr och förråd och 0,8 miljonr kronor på n lägr utdbitringsgrad än budgtrat. Dn lägr utdbitringsgradn orsakads dlvis av dn ansträngda psykosociala situationn i vrksamhtn. Ett intnsivt arbt md att komma åt ökad livsmdlskostnadr, ffktivisring av prsonal gnom optimrad bmanning, tt nytt mr förmånligt transportavtal samt ökad volymr gör att vrksamhtn trots n prissänkning undr årt rdovisar tt övrskott md 6 miljonr kronor. Hamnvrksamhtn rdovisar för årt ingn avvikls förutom 0,4 miljonr kronor som bror på ndskrivning av gamla anläggningstillgångar. Trots höjda taxor har dt varkn sktt någon minskning av antalt bsökand båtar till Gästhamnn i Marstrand llr av antalt rsand md färjan. 9. Prsonal Srvicsktorn notrar att dn stigand trndn i sjukfrånvaro fortsättr. Vissa yrksgruppr och åldrsintrvallr har idntifiras i n sparat granskning och arbtt kring dssa frågor har gnomförts undr årt. Sktorn har bland annat arbtat md hälsofaktorr, såsom ha hälsa på dagordningn på arbtsplatsträffar och främja aktivittr som syftar till dlaktight och friskfaktorr. Kommunfullmäktigs (KF) Stratgiska mål Sktormål Våra kundr upplvr att Srvicsktorn lvrrar srvic på tt profssionllt sätt Balans mllan konomi, kvalitt och bhov (Stratgiska förutsättningar) Sänkt nttokostnad i nivå md jämförbar srvic Säkra långsiktig prsonalförsörjning Undrhållsåtgärdr prioritras Åtgärdr för budgt i balans I Kungälv finns arbt åt alla Attraktivt bond Minskad sgrgation Minskad miljö och klimatpåvrkan Gör rätt från början invstra i barn och unga Kungälvs kommun är drivand för ökad tillväxt och flr i arbt Gnomför åtgärdr nligt funktionshindrpolitiskt program Minska nrgiförbrukning, utsläpp till vattnmiljö och koldioxidutsläpp Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 5(21)
3 Volymr Färgmarkringn till volymtaln visar avvikls mllan plan och prognostisrat utfall på hlår. Volymtalt får grönt om avviklsn är mindr än 2 procnt, Gult om avvikls är 2 till 5 procnt. Rött vid mr än 5 procnt avvikls. Röd färg indikrar alltså ndast avviklsn från plann och int nödvändigtvis att rsultatt är dåligt. Trndpiln visar förändring av utfall jämfört md förgånd år. 3.1 Måltidssrvic Volymtal Plan Antal srvrad måltidr totalt 2 529 123 2 340 000 Antal srvrad lunchr inom förskola Antal srvrad lunchr inom skola Antal srvrad lunchr inom gymnasiskola Antal srvrad lunchr inom äldromsorg 238 718 229 000 890 788 817 000 297 397 273 000 184 326 191 000 3.2 Bmanningsnhtn Volymtal Plan Antal bställningar i Tim Car Pool 36 650 40 000 Tillsättningsgrad % 87% 95% Tillsatta timmar 278 500 300 000 Bmanningsnhtn når int upp till målt på 95 %. Stora variationr inom våra vrksamhtr, spcificrar här ndan Äldromsorg Bond, 86 % Äldromsorg Hmtjänst, 88 % Förskola, 91 % Måltidsrvic, 97% Daglig vrksamht, 69 % Ensam kommand, 100 % (startad 15 dc) Bmanningsnhtn märkr att vikarir läggr mindr tillgänglight i Tim-Car pool, dtta kan bro på att man har flr än tt jobb, att man tyckr dt är bsvärligt att logga in i xtportal (md sms kod) llr att man int vill arbta så myckt. Bmanningsnhtn rkrytrar mr nu dirkt till vrksamhtrna på vikariat, undr 2017 kommr bmanningsnhtn att skilja på korttidsfrånvaro och vikariat, md blanad annat sätta ut n vikariat annons. Vrksamhtrna läggr in n bställning i srvicdsk på vikariat som är från 1 mån upp till sx månadr. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 6(21)
4 Måluppföljning 4.1 Balans mllan konomi, kvalitt och bhov (Stratgiska förutsättningar) 4.1.1 Våra kundr upplvr att Srvicsktorn lvrrar srvic på tt profssionllt sätt Målt kommr från Kommunstyrls Tolkning Målt är kopplat till dn vision som sktorn arbtar mot: Srvicsktorn stöttar vrksamhtrna. Sktorn lvrrar srvic på tt profssionllt sätt. Kommunns kärnvrksamht upplvr att d får dn srvic d avtalat och kan koncntrra sig på sin vrksamht riktad mot mdborgar. Srvicsktorn är n attraktiv arbtsplats där många vill arbta. Uppdrag Lvrrar kostnadsffktiv srvic som ökar nyttan i kärnvrksamhtrna Ansvarar för srvickatalogn Arbtar i stödprocssrna och md drift/produktion. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Dtta mål symbolisrar allt som Srvicsktorn står för och arbt skr daglign i alla sktorns dlar, för att kunna uppfylla dtta mål. Några av aktivittrnas utfall kommr i ndanstånd txt att kommntras. Analys Sktorns uppdrag är att lvrra profssionll srvic till våra kundr och n viktig dl av målsättningn är att kundn är nöjd md dn avtalad tjänstn. Åtrkoppling på vårt utförda arbt skr i Srvicrådn, där mötn md våra bställar skr och n rprsntant från Kommunldningssktorn har n samordnand funktion. Arbtt i Srvicrådn har int utförs i dn utsträckningn som planrats undr årt. Srvickatalogrna har dock uppdatrats och flra mötn har gnomförts mllan Bställar och Srviclvrantörr inför arbtt md avtal inför år 2017. I dssa mötn har ävn dialog förts om hur man kan utvckla avtaln vidar. Sktorn upplvr att bställarna övrlag är nöjda md dn srvic som utförs daglign av våra mdarbtar. Arbt md organisationsförändringar md syftt att förbättra vår srvic har pågått undr hla vrksamhtsårt. Så här går vi vidar Undr år 2017 kommr vi att fortsätta md Srvicrådn och andra mötn md kund för att få n uppfattning av kundns upplvlsr av srvicn från vår sktor. I varj avtal för 2017 finns n tidsplan för uppföljning och planring inför kommand vrksamhtsår. Plann är n fortsatt utvckling av Srvickatalogrna md syftt för att förtydliga och förbättra vrksamhtns utbud på tt lättillgängligt sätt. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 7(21)
Bmanningsnhtn och Entrprnad bytr organisationstillhöright från och md 1 januari 2017. En av målsättningarna md dssa förändringar att rnodla uppdragn och utvckla srvicn till kärnvrksamhtrna. Indikator Målvärd Tillsättningsgrad av gjorda bställningar i TimCar (Bmanningsnhtn) 87% 93% Aktivitt Stäm av lvrans, ärndn samt övrigt - på plats Informra fastightsskötar om hur avstämning - lvrans ärndn - skall utföras Framtagand av mallar för slutrapportring av avslut av fastightsprojkt Gnomgång och tydliggörand av SLA md VS prsonal Uppdrag pr nht bskrivs tydligt på intranätt Utvckla bfintlig srvickatalog för Lokalvård Måltidn som n hlht inom Måltidssrvic Uppbyggnad av Entrprnad för att möta års bhov. Utvckla bfintlig srvickatalog för Måltidssrvic Organisationsförändring Framtagand av nyckltal inom Lokalvårdn Information av Srvicsktorn Status md avvikls Pågånd 4.1.2 Sänkt nttokostnad i nivå md jämförbar srvic Målt kommr från Kommunstyrls Tolkning Srvicn i srvickatalogn ska hålla n prisnivå som är i paritt md jämförbar srvic. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Srvicsktorn gnomför tt antal olika typr av jämförlsr vad gällr kostnadr, till xmpl via branschnätvrk, gnom Svrigs Kommunr och Landsting (SKL) llr i samband md upphandling av likartad srvic Ett xmpl är Måltidssrvic där kommunn är skyldig att varj år rapportra sina kostnadr till SCB, Statistiska Cntralbyrån. Dt som rdovisas är måltidsvrksamhtn i grundskolan och kostnadn pr lv och år. Kostnadrna har ökat jämfört md årt innan vilkt följr trndn i övriga landt. Analys Dt är svårt för n dl vrksamhtr inom sktorn att hitta kvalittssäkrad jämförlstal, då vrksamhtns art och organisring gör dt svårt att jämföra md andra kommunr. Vilka kostnadr som kommunrna valt att lägga md i sina jämförlstal varirar. I d fall jämförbar statistik funnits Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 8(21)
så kan sktorn konstatra att vi liggr väl till rnt kostnadsmässigt i vår vrksamht. Viktigt att poängtra är att ävn om n dl av vrksamhtn läggs ut på ntrprnad så har förvaltningn fortfarand uppföljningsansvar. Dtta synliggörs bäst i lokalvårdn som har n dl av sitt uppdrag på ntrprnad och är Bställar gntmot dn xtrna lvrantörn av tjänstn. Lokalvård har i och md dtta tt kontrollansvar och är ävn ansvarig gntmot kärnvrksamhtrna. Följdn blir att ävn om uppdragt utförs av n xtrn lvrantör så undkommr int Lokalvårdn arbtsinsatsr i form av upphandling, uppföljning och kontroll av utförd tjänst. Så här går vi vidar Arbtt md att bdriva n kostnadsffktiv vrksamht är n naturlig dl i sktorns arbt, och dt kommr att fortgå löpand likväl som att idntifira jämförlstal där dt är möjligt. Varj vrksamht analysrar sin vrksamhts utfall mot förgånd års jämförbara priod. Gnom att fortsätta utvckla arbtt md Srvickatalogr tydliggörs kostnadr inom olika katgorir av srvic, vilkt på sikt också kommr undrlätta jämförlsr md xtrna aktörr. Indikator Målvärd Budgtuppföljning 2 551 0 Kostnad för skolmåltidr i kommunal grundskola, kr/lv 11,65 10,47 Aktivitt Rglbundn konomisk uppföljning i ldningsgruppn Uppföljning av ntrprnadr Övrsyn av timprisr för tkniska vrksamhtr Status 4.1.3 Säkra långsiktig prsonalförsörjning Målt kommr från Kommunstyrls Tolkning Kommunns arbt utgår från aktivittr för att vara n attraktiv arbtsgivar. I dtta ingår åtgärdr för att attrahra nya mdarbtar, bhålla komptns och avsluta anställningar på tt positivt sätt. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall I all rkrytring och xtrna kontaktr är dt viktigt att marknadsföra Kungälvs kommun som n attraktiv arbtsgivar. Dt är av vikt att chfr och andra i ldand position, daglign drivr tt arbt för att bhålla dn komptnta arbtskraft som sktorn har. Undr år gnomförds n mdarbtarnkät. Rsultatt för nöjd mdarbtarindx var 78 % för sktorn, n ökning md 12% sdan förra mätningn. Dtta utfall skall jämföras md mdarbtarindx på 73 % för hla Kungälvs kommun. Dt är viktigt att fortsätta dn positiva utvcklingn i dnna stratgiskt viktiga fråga ävn i förvaltningn nya organisation och dt pågår aktivittr och löpand arbt som kan hänföras till dtta mål kontinurligt. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 9(21)
Analys Långsiktig prsonalförsörjning är tt mångfacttrat mål som dls syftar till att säkrställa dagns bhov. Dssutom måst n stratgi göras för att kunna vara rdo för att ta mot framtida arbtskraft. Att säkrställa sktorns dagliga bhov av arbtskraft kommr att pågå löpand undr årt. I samband md rkrytring i Bmanningsnhtn tidigar lyckats får in n stor dl i d yngr åldrsintrvalln. (18-24 år) och dtta är något man fortsättningsvis ävn ftrsträvar. Bmanningsnhtns uppdrag har förändrats mot tt längr tidsprspktiv. Så här går vi vidar Sktorns olika vrksamhtr och då främst Bmanningsnhtn kommr i sina nya organisationstillhörightr att fortsätta sitt arbt md att säkrställa nuvarand bmanning. Vrksamhtrna kommr ävn att fortsätta md sitt visionsarbtt, som i förlängningn kommr stötta båd nuvarand och framtida prsonalförsörjning. Indikator Målvärd Tillsättningsgrad av gjorda bställningar i TimCar (Bmanningsnhtn) 87% 93% Aktivitt Skapa VI-känsla i vrksamhtn (Fastight) Effktiv o kvalittssäkra vikarirkrytringn (Bmanningsnhtn) Uppmuntra duktiga vikarir/mdarbtar till att bli bhöriga inom yrkt. (Bmanningsnhtn) Handldar till nyanställda inom Måltidssrvic Mdarbtars komptns inom Måltidssrvic Rondring Komptnsutvckling i datakunskap, Entrprnad Status Pågånd Pågånd 4.1.4 Undrhållsåtgärdr prioritras Målt kommr från Kommunstyrls Tolkning Dt vi ägr och brukar skall vi sköta och vidmakthålla. Förhindra kapitalförstöring. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Vi planrar och utför undrhållt i dn utsträckning som vi får mdl för. I år har vi fått tilldlat oss 15 miljonr kronor för planrat undrhåll. Ungfär 100 styckn olika ntrprnadr har påbörjats vilkt har innburit att ca 275 styckn bställningar gjorts till olika ramavtalsntrprnörr undr. Analys Kommunn förvaltar för närvarand drygt 220 000 kvm lokalyta och byggr just nu myckt nya lokalr som på sikt innbär störr drift och undrhållskostnadr. Kostnadn för undrhåll bör bräknas till cirka 100 till 150 kr/kvm pr år. Dtta är n mdlkostnad i Svrig för offntliga Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 10(21)
lokalr, hänsyn har int tagits till åldr llr tidigar undrhållsåtgärdr. För att kommunn skall komma ikapp vårt stigand undrhållsbhov bhövr vi, utövr d 69 kr/kvm som tilldlas för planrat undrhåll få yttrligar tt tillskott undr kommand år. Vi sr fortfarand n långsam procss av kapitalförstöring då vi int kan undrhålla våra fastightr tillräckligt undr gälland förutsättningar. Vi har händlsr som nu fallit ut som innbär fördyrad kostnadr för kommunn. Kommunn har ävn fastightr som bhövr tt störr undrhåll/rinvstringsmdl då fastightrna börjar bli till årn och störr insatsr krävs. Kommunn har ävn n dl fastightr som har tjänat ut på grund av åldrsskäl och funktion vilkt i sin tur blastar dt akuta undrhållt. Andra kommunr har tidigar fallit i dnna fälla då man tyckt att undrhållt var för dyrt och fått btala myckt mr för att ställa sakr till rätta snar. Vi sr ävn n stor ökning av miljöärndn som bror på luktr och fuktproblm vilkt kan tyda på sämr fastightsbstånd. Så här går vi vidar Fastight tydliggör aktivt bhovt pr kvadratmtr, då dt är tt nklt och tydligt sätt att jämföra båd ambitionsnivå samt rna kostnadr. Vi jobbar på md att utföra undrhållt så konomiskt och prioritrat som möjligt md minsta möjliga administration. Vrksamhtn har tillgång till bra program för att s vårt tortiska bhov av undrhåll många år framövr och har tagit fram n fastightsplan där kan vi s framtida bhov och statuskondition för kommunns fastightr. Vrksamhtn samarbtar md Fastightssrvic, rparatörr, projktldar, lokalvårdar samt xtrna ntrprnörr för att få samsyn och att alla hjälps åt för att uppnå bra standard på våra fastightr. Aktivitt Undrhållsplanring Fastightsplan Larm, skydd & VVS grupp Förtckning övr riskfastightr Status md avvikls 4.1.5 Åtgärdr för budgt i balans Målt kommr från Sktor Tolkning D åtgärdr som sktorn avsr vidta för att nå målt budgt i balans Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Sktorn arbtar md olika aktivtr inom d olika nhtrna och har kommit olika långt i sitt arbt. Analys Ett kontinurligt arbt md att hitta dn optimala organisationn för rspktiv vrksamht och i vissa fall har omplacringar sktt. Man jobbar också md hlhtn och har gnomfört ihopslagningar övr sktorr och ffktivisringar för att optimra produktionn. Aktivittn lokaloptimring för Entrprnad och Fastightssrvic har avslutats. Entrprnad har Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 11(21)
gjort n övrsyn av sin nuvarand lokalr och kommr att vara kvar i dssa fast på n mindr yta. Samlastningn har gnomfört förändringar i sin srvicnivå för att uppnå n mr kostnadsffktiv vrksamht. Dtta arbt kommr att fortgå undr första halvårt 2017. Så här går vi vidar: Arbtt md åtgärdr för att hålla budgt i balans fortsättr i d nya vrksamhtsområdrna. Aktivitt S övr driftsavtal Mnyplanring Gmnsamt uppdrag md skola och förskola att samarbta runt i kring vrksamhtsfrågor som ldr till kostnadsffktivisringar Lokaloptimring, Entrprnad och Fastightssrvic Övrsyn av samlastningn i Marstrand, hamnn Framtida postturr Status md avvikls md avvikls Pågånd Pågånd md avvikls 4.2 I Kungälv finns arbt åt alla 4.2.1 Kungälvs kommun är drivand för ökad tillväxt och flr i arbt Målt kommr från Kommunstyrls Tolkning Gnom ökad tillväxt bidrar Koncrnn Kungälvs kommun till flr i arbt. Vi satsar aktivt på att tillsammans md andra aktörr (näringsliv, förningar, andra myndightr och kommunr, utbildningsanordnar) utvckla dn lokala arbtsmarknadn. Ett kunskapslyft kan g flr i arbt. Särskilda jobbsatsningar ska gnomföras gnom stödanställningar, praktikplatsr, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnadr från försörjningsstöd till arbt och utbildning. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Av d 578 timavlönad som Bmanningsnhtn har rkrytrat undr årt är 348 styckn i åldrn 18-24 år, vilkt motsvarar 60 %. Måltidssrvic har tt samarbt md Arbtslivscntrum (ALC) för att finna vrksamhtr där man kan rbjuda lämpliga arbtsplatsr. Dtta arbt är för närvarand int inn i n aktiv fas. Analys Bmanningsnhtns arbt är att få d timavlönad påbörja n utbildning så d kan fortsätta och arbta i Kungälvs kommun md rätt komptns Så här går vi vidar Bmanningsnhtn skall fortsätta sitt arbt md att vara "En väg in" för rkrytring av prsonal. Dtta arbt kommr att utvcklas vidar i nhtns nya organisation HR. Måltidssrvic sr gärna att samarbtt md Arbtslivscntrum fortsättr md syftt att rbjuda och hitta flr möjliga arbtsplatsr undr 2017. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 12(21)
Aktivitt Praktikplatsr i kökn Timavlönad Status Pågånd 4.3 Minskad sgrgation 4.3.1 Gnomför åtgärdr nligt funktionshindrpolitiskt program Målt kommr från Sktor Tolkning Gnomför d åtgärdr som fastställts i handlingsplann för innvarand år Kommr j att uppfyllas/är j uppfyllt Kommntar av utfall Srvicsktorn anpassar allmän platsmark, fastightr och tomtmark vid om- och nyprojktring mn ävn i bfintliga fastightr för allmänhtn där dt finns åtgärdr att förbättra utifrån tt funktionshindrprspktiv. Åtgärdrna utförs nligt lägsta myndightskrav och utförs på uppdrag av bställand nht. Analys Som srvicorganisation ingår gott bmötand och därmd ävn värdskap. Gnom att göra förbättringar i våra lokalr blir d tillgängliga för flr prsonr. Vrksamhtn uppfylld nbart 25 % av dt uppsatta målt tillgänglightsanpassningar i bfintliga byggnadr för. Åtrstånd punktr, 15 styckn var planrad att gnomföras i projktn Trminalhall och Mimrshalln som int blv av undr år av olika anldningar. I framtidn kommr uppdragt förändras och anpassningar utförs i samband md att annat arbt utförs. Så här går vi vidar D cntrala aktivittrna ss övr, samt n stratgi kring att uppnå godkänd målsättning. Dnna aktivitt avslutas inför år 2017. Indikator Målvärd Tillgänglightsanpassning i kommunns bfintliga byggnadr 5 20 Aktivitt Sprida information intrnt om dt funktionshindrpolitiska programmt Gnomföra fortbildning för prsonal inom områdt för bmötand av brukar md funktionsndsättning. Tillgänglightsanpassning i nybyggnation Tillgänglightsanpassning i bfintliga byggnadr Status md avvikls Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 13(21)
4.4 Minskad miljö och klimatpåvrkan 4.4.1 Minska nrgiförbrukning, utsläpp till vattnmiljö och koldioxidutsläpp Målt kommr från Kommunstyrls Tolkning Effktivisra kommunns gn nrgianvändning inom områdna fastight, VA, anläggning, transport och gatublysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränsln båd intrnt och xtrnt i kommunn. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Srvicsktorn sr rsultat av sitt arbt md att ständigt arbta md att "aktivt" göra val som gynnar påvrkan på vår miljö md målsättningn att systmatisra och ffktivisra kommunns miljöarbt. Analys Måltidssrvic har arbtat aktivt md att välja n störr andl kologiska livsmdl till d måltidr som srvras. Vrksamhtrna har gjort mdvtna val vid inköp av livsmdl där dt är möjligt, och på så sätt har d bidragit till n mindr miljöpåvrkan. Vid nybyggnation/rnovring i kökn har n maskinpark md låg nrgi och vattnförbrukning valts. Ny tillagningsmtod md ny spcialutrustning avsnd plåtar och blck, där tillagning görs på högtmpratur och på mindr tid innbär att nrgibsparing på upp till 30% llr mr kan uppnås. Diskning av dssa blck skr i vanlig diskmaskin vilkt ldr till bsparing jämfört md disk i grovdiskmaskin md granulr (diskmdl). Minskat inköp av granulr ldr båd till bsparing och till n mindr miljöpåvrkan. Förbättring ävn av arbtsmiljön för mdarbtar i Måltidssrvic då plåtar/blckn krävr mindr manull arbtsinsats vid diskning. Lokalvård arbtar kontinurligt md sitt miljöarbt gnom att tänka övr och minska användandt av kmiska mdl och i möjligast mån optimra användandt av sina maskinr. I samband md planringar av ny- och ombyggnation har Fastight md som mål att minska nrgiförbrukningn. Ett arbt md projktanvisningar gälland nrgi och miljökrav för byggnation pågår. D flsta av bilarna i kommunns bilpool klarar idag miljökravn. Undr årt när bfintliga bilar skall bytas ut så baktar vi aktulla miljökrav. Hänsyn måst tas till att vissa spcialfordon som int går att få som miljöklassad. Ett arbt kring övrsyn och hantring av kommunns fordonspark och kommr att pågå undr hla årt. Sktorn har int lyckats lvrra miljöbilar i nligt md bskrivningn av indikatorn. Dt pågår tt arbt md att s övr antal bilar i förvaltningn och när dtta arbt är klart kan stgt mot lbilar tas. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 14(21)
Så här går vi vidar Arbta vidar nligt plan md att göra aktiva val av kologiska, miljövänliga och nrgisnåla produktr där möjlight finns. Miljövänliga fordon kommr att bytas in löpand, när d gamla kontraktn löpr ut. Indikator Målvärd Ekologisk mat 24,4% 25% Miljöbilar 0 4 Aktivitt Ekologiska livsmdl Minska produktionssvinn i Måltidssrvic nhtr Minska nrgiförbrukning i våra byggnadr. Frivillig avfallshantring Inköp av lhybrid bilar Status Pågånd Pågånd md avvikls Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 15(21)
5 Ekonomi 5.1 för hla sktorn (Tkr) Volymtal Budgt Budgt Intäktr 280 883 283 027-2 144 322 225 296 561 25 664 Prsonalkostnadr -122 213-125 083 2 870-144 681-143 980-701 Övriga kostnadr -156 119-157 943 1 824-178 436-152 576-25 860 Summa kostnadr -278 332-283 027 4 695-323 117-296 556-26 561 Nttokostnad 2 551 0 2 551-892 5-897 had Srvicsktorn 1,3 miljonr kronor i prsonalsociala kostnadr, dssa är budgtrad undr prsonalkostnadr (konto 5*). I samband md uppgradring av nya systmt flyttads kostnadrna till övriga främmand tjänstr (konto 747*) 5.2 Nttokostnad pr vrksamht Volymtal Budgt Budgt Sktorchf -2 052 0-2 052 309 0 309 Hamnvrksamhtn -486 0-486 -688 0-688 Entrprnad md Förråd och Transportcntral -1 725 0-1 725-3 731 0-3 731 Vrksamhtssrvic 0 0 0 20 0 20 Fastight 312 0 312 1 143 0 1 143 Lokalvård 185 0 185 1 358 0 1 358 Bmanningsnhtn 72 0 72 6 0 6 Måltidssrvic 6 245 0 6 245 1 065 4 1 061 5.3 Kommntar till utfall Analys av utfall och prognos Sktorchf: Mdarbtar inom sktorn har undr årt avslutat sin anställning i Kungälvs kommun md n övrnskommls. Kostnadn uppgår till 2,2 miljonr kronor och blastar årts rsultat. Fastight: Vrksamht nligt plan. Lokalvård: Vrksamht nligt plan. Vrksamhtssrvic: I oktobr dlads vrksamhtns prsonal upp och flyttads till Fastightssrvic och Kundsrvic. Budgt justras först 2017. Inga konomiska avviklsr för årt. Entrprnad och Transportscntral: Entrprnad rdovisar för priodn tt undrskott md ca 1,8 miljonr kronor. 1 miljonr kronor bror på ndskrivning av lagr och förråd och 0,8 miljonr kronor på n lägr utdbitringsgrad än budgtrat. Dn lägr utdbitringsgradn orsakads dlvis av dn ansträngda psykosociala situationn i vrksamhtn. Transportcntraln har undr årt startat tt samarbt md Stnungsund och Tjörn där man dlar på vissa tjänstr. Bmanningsnhtn: En väg in är dt nya politiska uppdragt. Inga avviklsr. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 16(21)
Måltidssrvic: Ett intnsivt arbt md att komma åt ökad livsmdlskostnadr, ffktivisring av prsonal gnom optimrad bmanning, tt nytt mr förmånligt transportavtal samt ökad volymr gör att vrksamhtn trots prissänkning rdovisar tt övrskott md 6 miljonr kronor. Trångboddht i många kök har ltt till n försämrad arbtsmiljö md ökad sjuktal. Hamnvrksamhtn: Vrksamhtn rdovisar för årt ingn avvikls förutom ca 0,4 miljonr kronor som bror på ndskrivning av gamla anläggningstillgångar. Trots n ökning av prist md 20 % inför säsong, har dt int sktt någon minskning av antalt bsökand båtar till Gästhamnn i Marstrand. 470 prsonr står i kö för fasta båtplatsr vilkt innbär n ökning från md ca 60 sökand sdan man flyttat in till Harslätt. Antalt rsand prsontrafik md färjan var, 544 000 jämfört md 514 000 rsand. Dn stora ökningn var undr sommarhalvårt maj augusti md ca 25000 rsand, trots höjda taxor undr. Rsandstatistik novmbr till dcmbr, md sänkt pris på prsontrafikn skapad ingn störr förändring i rsandstatistikn mot. Biltrafikn har minskat från 13 000 fordon till 11 300 fordon. För att få n bättr balans på Samlastningn har man tittat övr dn största kostnadn som är lönr och vidtagit åtgärdr i form av nddragning av öppttidrna samt stängda tisdagar undr vintrhalvårt. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 17(21)
6 Prsonal 6.1 Anställda Bskrivning Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/11. Antal anställda = antal prsonr md fastställd sysslsättningsgrad. Antal årsarbtar = sysslsättningsgradn omräknat till hltid. Volymtal Plan Plan Antal anställda 306 315-9 352 366 352 Antal anställda, kvinnor 229 Antal anställda, män 77 Antal årsarbtar 282 295-13 327 338 327 Antal årsarbtar, kvinnor 208 Antal årsarbtar, män 74 Sktorn har undr årt haft tt antal vakansr som int tillsatts. Dtta gör att antalt anställda och årsarbtar är lägr än planrat. 6.2 Antal arbtad timmar Bskrivning Visar utförda arbtstimmar av månadsavlönad prsonal rspktiv timavlönad prsonal. Volymtal Plan Plan Månadsavlönad 438 951 500 000-61 049 520 218 550 000-29 782 Månadsavlönad, kvinnor 312 801 Månadsavlönad, män 126 149 Timavlönad 49 999 41 000 8 999 57 754 48 000 9 754 Timavlönad, kvinnor 24 657 Timavlönad, män 25 342 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar 10,2 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, kvinnor 7,3 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, män 16,7 Sktorn har undr årt haft tt antal vakansr som int tillsatts undr årt. Dtta gör att antalt arbtad timmar är lägr än planrat. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 18(21)
6.3 Sjukfrånvaro Bskrivning Sjukfrånvaron rdovisas som andl sjuktimmar av ordinari antal arbtstimmar. Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Dn långa sjukfrånvarons andl av dn totala sjukfrånvaron. Volymtal Plan Plan Sjukfrånvaro (%) av ordinari arbtstid 8,7 5,6 3,1 6,5 5,6 0,9 Sjukfrånvaro- Kvinnor 9,8 9,8 6,7 6,3 0,4 Sjukfrånvaro - Män 5,7 5,7 5,8 3,7 2,1 Åldr <= 29 år 1,7 1,7 1,5 3-1,5 Åldr 30-49 år 6,2 6,2 7,01 6 1,01 Åldr >= 50 år 11,2 11,2 7,02 5,9 1,12 Varav sjukfrånvaro >60 dagar llr mr 46,2 46,2 41,7 43-1,3 Sktorn har undr vrksamhtsårt uppmärksammat dn högr sjukfrånvarosiffrorna och har undr Trtial 2 korrigrat sin prognos till 8%. Rsultatt var 8,7 % vid årt slut. Dtta är 0,7 % högr än snast prognos och 3,1% högr än plann för årt. Vissa yrksgruppr och åldrsintrvallr har idntifiras i n sparat granskning och arbtt kring dssa frågor kommr att fortgå. Sktorn notrar att sjukfrånvaron ökar inom hla dn förvaltningn samt i samhällt. Dt finns dock orsakr att ta hänsyn till. Mdarbtarna inom Srvicsktorn jobbar till stor dl inom utsatta yrksgruppr md tunga arbtn som innbär lyft och förflyttningar, om risk för smitta finns kan man av hyginskäl int arbta i köksmiljö och man bfinnr sig ganska långt ut i vrksamhtrna vilkt kan förklara dn ökand trndn. 6.4 Sjuklönkostnad Bskrivning Här rdovisas arbtsgivarns kostnad för d första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Gr ingn fullständig bild av kostnadrna för sjukfrånvaro. Volymtal Plan Plan Sjuklönkostnad Kronor 2 308 860 2 308 860 2 138 171 2 107 281 30 890 Sjuklönkostnad kronor, kvinnor 1 758 995 Sjuklönkostnad kronor, män 549 865 Bräknat PO (prsonalomkostnadr) kronor 908 075 908 075 843 722 778 947 64 775 Summa 3 216 934 3 216 934 2 981 893 2 752 963 228 930 Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 19(21)
6.5 Kommntar till utfall Vilka slutsatsr har dragits och vilka insatsr har gjorts nligt sktorns handlingsplan för dt systmatiska arbtsmiljöarbtt? Sktorn har på olika sätt involvrat sina mdarbtar i dt systmatiska arbtsmiljöarbtt, bland annat har vrksamhtrna md ämnt som n punkt på arbtsplatsträff (apt). Några vrksamhtr har diskutrat sjukfrånvaro gmnsamt i arbtsgrupprna. Hur har sktorns arbt påvrkat sjukfrånvaro och d totala sjuklönkostnadrna? Vad bror dt på? För att få nr sjuklönkostnadrna har sktorn arbtat md avstämningssamtal md mdarbtar båd undr tidn för sjukskrivningn, mn ävn ftr sjukskrivningn. På Sktorldningsgrupp har vi i samband md trtialrapport analysrat sjukfrånvaro och sjuklönkostnadrna på nhtsnivå. En slutsats är att mindr nhtr n långvarig sjukskrivning för n mdarbtar stor påvrkan på sjukfrånvaro och kostnadsbild. För d nhtr som har höga tal på sina nhtr finns dt ofta tt fåtal långtidssjukskrivna. Viktigt att notra är ävn att mdarbtarna inom Srvicsktorn jobbar till stor dl inom utsatta yrksgruppr md tunga arbtn som innbär lyft och förflyttningar, om risk för smitta finns kan man av hyginskäl int arbta i köksmiljö och man bfinnr sig ganska långt ut i vrksamhtrna vilkt kan förklara dn ökand trndn. Hur har sktorn arbtat för att få nr antalt timanställda? Majorittn av sktorns vrksamhtr användr int timanställda i sin vrksamht. D två nhtr som har timanställda. Hamnn och Måltidsrvic tar in timanställda för att lösa dn dagliga driftn vid bhov. Måltidsrvic försökr att lösa vntull prsonalbrist intrnt i första hand. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 20(21)
7 Övriga viktiga händlsr Lokalvård har ingått tt avtal md ny ntrprnör. Dt har uppkommit n dl problmatik i samband md dtta som har hantras av Lokalvårdns vrksamht. Måltidssrvic fortsättr sitt arbt md nrgibsparand ffktr. Ny tillagningsmtod md utrustning plåtar/blck (Ipinium) som krävr mindr tillagningstid och mindr nrgi. Slutproduktn är av hög kvalité och bidrar till att barn/lvr/brukar får n bra kvalitativ matupplvls. Förutom mindr tillagningstid så är dssa produktr lättdiskad och bidrar till n bättr arbtsmiljö för vår mdarbtargrupp. Antal lvr som ätr flr mål utövr lunch på skolorna har ökat. Ävn antal srvrad lunchr har ökat. Volymökningn gör att Måltidssrvic har svårt att i nuvarand lokalr förvara tillräckligt md råvaror till frukost, lunch och mllanmål, då maxkapacittn är nådd i förråd, kylar och frysar Implmntring undr höstn av bställningslista livsmdl till samtliga nhtr inom äldromsorg via Mashi kostdatasystm. Dtta mdför nya möjlightr till n bättr och ffktivar uppföljning av kostnadr runt bställda livsmdl och svinn livsmdl. Mimrs kök har haft öppt hla sommarn då Thorildkök har varit stängt på grund av rnovringsarbt. Hamnn: Trots n taxhöjning har Vrksamhtn int upplvt n minskning av antal bsökar i gästhamn och på färjan. Fastight: Ett inköp av fastightr md stort rnovringsbhov har påvrkat vrksamhtn rsursmässigt och konomiskt då dtta int fanns md i planringn för årt. En larmgrupp har skapats i slutt av år. Gruppn planras vara hlt igång undr första kvartalt 2017. Vrksamhtssrvic: Undr andra dln på årt har sktorn arbtat vidar md organisationsförändring av Vrksamhtssrvic för att bättr bmöta bhovt för kommunns intrna srvic. En förändring i dtta arbt har innburit att n dl av Vrksamhtssrvic bytr sktor, till Kultur och Samhällssrvic. Arbt pågår för att på bästa sätt kombinra dn nya nhtns uppdrag inför 2017. Entrprnad och Transportcntraln: Uppdragt har förändrats och prsonalstyrkan minskat utftr d nya förutsättningarna. En övrsyn av bfintliga lokalr har innburit att Entrprnads vrksamht stannar kvar i lokalrna, fast i mindr omfattning. Dt har gtt n positiv ffkt för kostnadsbildn för nhtn. Transportcntraln har anställt två prsonr för att hantra Kungälvs bilpark och uppbyggandt av n gmnsam bilflotta tillsammans md kommunrna Tjörn och Stnungsund. Dras arbt börjar g rsultat, då d sr övr antalt bilar i kommunn och arbtar tillsammans md övriga förvaltningn för att optimra användandt av kommunns bilar. Enhtn har gnom sitt arbt hittills sparat ca 105 000 kr för förvaltningn. Bmanningsnhtn: Vrksamhtn har undr trtial 2 påvrkats av flytt av systm till SOLTAK AB. Procssr kring rkrytring och bmanning tar ftr förändringn längr tid och bristrna har haft n ngativ påvrkan för samtliga mdarbtar på nhtn. Arbtt md att byta sktor är klart. Från och md 1 januari är Bmanningsnhtn n dl av HR. Srvicsktorn, Vrksamhtsbrättls 21(21)