Service- och tekniknämndens handling STN 6- Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen
Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 4 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 4 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God ekonomisk hushållning... 5 2.1.1 Service- och teknikförvaltningen... 5 2.1.2 Förvaltningschef... 7 2.1.3 Gata/Park... 8 2.1.4 Kost- och transportservice... 9 2.1.5 Sportcentrum... 10 2.1.6 Verksamhetsservice... 11 2.2 Framtiden... 12 3 Uppföljning av resultatmål och åtaganden... 15 3.1 Ortsutveckling... 15 3.1.1 Resultatmål... 15 3.1.2 Väsentliga händelser... 15 3.1.3 Åtaganden... 16 3.2 Kultur och fritid... 17 3.2.1 Resultatmål... 17 3.2.2 Väsentliga händelser... 17 3.3 Skola... 18 3.3.1 Resultatmål... 18 3.3.2 Väsentliga händelser... 18 3.4 Omsorg och trygghet... 19 3.4.1 Resultatmål... 19 3.4.2 Väsentliga händelser... 19 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 20 3.5.1 Resultatmål... 20 3.5.2 Väsentliga händelser... 20 3.6 Ekonomi och organisation... 21 3.6.1 Resultatmål... 21 3.6.2 Väsentliga händelser... 21 2
Bilaga 1 Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen Bilaga 2 Detaljerat utfall per avdelning 3
1 Katrineholms kommun 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa - både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten rymmer även dietister och kostkompetens. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator och parker. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. De interna uppdragen inkluderar städning, växel, interna transporter, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. Verksamhetsmått Utfall 2012 Antal portioner frukost & lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch & middag till äldreomsorg Bedömt utfall helår Utfall per sista juni Aktuell prognos helår 1 012 256 st 945 000 st 550 734 st 1 100 000 st 315 609 st 326 000 st 162 013 st 326 000 st Simhallen, antal besökare 139 391 st 175 000 st 77 777 st 155 000 st Helgaktiviteter på Sportcentrum Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år Antal producerade växter i växthuset 52 aktivitetshelger/år 52 aktivitetshelger/år 26 aktivitetshelger 52 aktivitetshelger 34 700 kvm 30 000 kvm 4 800 kvm 15 000 kvm 125 000 st 125 000 st 95 000 st 125 000 st 4
2 Förvaltningsberättelse 2.1 God ekonomisk hushållning 2.1.1 Service- och teknikförvaltningen Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug -117 452-121 371-112 444-8 927-2 100 Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 15 214 10 692 16 678 5 986 Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Förvaltningens avvikelse i förhållande till budget uppgår till -8 927 tkr för delåret. För detaljer kring avvikelsen, se respektive avdelnings avsnitt. Vid delårsbokslut är det inte tillåtet att göra interna uppbokningar i ekonomisystemet, därför kan man se en stor skillnad på resultatet från årets tidigare månadsrapporter. Det kommer även att göras en ramjustering avseende kapitalkostnader/avskrivningar, vilken kommer att förbättra förvaltningens resultat med 2 100 tkr. Förvaltningens personalkostnader har inte periodiserats för att ta hänsyn till semesterlöner, säsongsanställda och semestervikarier. Detta innebär att avvikelsen för personalkostnader kommer att minska och utjämnas under hösten. De säsongsanställda medarbetarna inom Gata/Park täcks inte av förvaltningens ram, eftersom endast tillsvidareanställd personal ingår i löneramen. Detta innebär att avdelningens drift belastas med stora lönekostnader utöver de som täcks i ram. Investeringsverksamheten inom Gata/Park är baktung, och intäkterna från investeringar är koncentrerade till slutet av året. Det innebär att intäkterna ökar i förhållande till kostnaderna under andra halvåret. Vinterväghållningens kostnader uppgår till -6 787 tkr. Helårsbudgeten uppgår till -5 000 tkr. Det innebär att årets budget är överskriden med 1 787 tkr. Under förutsättning att det blir en mild avslutning på året, med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser de sista månaderna, bedöms kostnaderna för vinterväghållning öka med 1 300 tkr och prognosen för året blir ett budgetöverskridande med 3 000 tkr. Service- och teknikförvaltningens del av skolpengen orsakar fortfarande problem vad gäller prognostisering och ekonomisk planering. Detta eftersom att kostnaderna för skolpeng baseras på antalet inskrivna elever i friskolorna per månad, och en stor oförutsedd ökning skedde i samband med terminsstarten i augusti. Även inom Sportcentrum påverkas delårets resultat av periodiseringsfel, vilket innebär att förvaltningens resultat kommer att förbättras med 300 tkr. 5
Förvaltningens IT-kostnader kommer att justeras under hösten, eftersom för höga kostnader felaktigt har fakturerats förvaltningen. Prognosen för hela förvaltningen ligger på -2 100 tkr. Utan den opåverkbara vinterväghållningen lämnar Service- och teknikförvaltningen en positiv prognos på 900 tkr. Investeringar Investeringsbudgeten under året för förvaltningen är 25 017 tkr. Upparbetat till delårsresultatet är 10 691 tkr. Den största delen ligger under Gata/Park där det som upparbetats är 6 038 tkr. Investeringsverksamheten är, som tidigare konstaterats, baktung och förvaltningen räknar med att hinna utföra planerade investeringar innan årets utgång. 6
2.1.2 Förvaltningschef Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug - 6 188-3 463-3 037-427 0 Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 0 130 137 7 Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Utifrån förvaltningschefens perspektiv så är den högsta prioriteten att få ekonomin i balans och det präglar arbetet dagligen. Telefonkostnader på 274 tkr har felaktigt bokförts på förvaltningschefen. Detta kommer att justeras under september. Förvaltningschefens prognos beräknas hålla budget och ligger således på +/- 0 kr. Investeringar De budgeterade arbetsmiljöåtgärderna kommer att slutföras under hösten. 7
2.1.3 Gata/Park Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug -28 711-31 059-26 113-4 946 0-4 007-6 787-3 700-3 087-3 000 Övre raden visar Gata/Park exklusive vinterväghållningen, nedre raden visar vinterväghållningen. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 12 436 6 038 9 226 3 188 Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Gata/Park exklusive vinterväghållningen Verksamhetens utfall (exklusive vinterväghållning) visar ett underskott på 4 946 tkr men ska förbättras med 1 797 tkr (felaktighet i avskrivningar avseende kapitalkostnader). Budgetavvikelsen beror delvis på att periodiseringen inte överensstämmer med verksamhetsflödet bland annat avseende intäkter och personalkostnader (säsongsanställda, semesterlöner). De säsongsanställda medarbetarna inom Gata/Park täcks inte av förvaltningens ram, eftersom endast tillsvidareanställd personal ingår i löneramen. Detta innebär att avdelningens drift belastas med stora lönekostnader utöver de som täcks i ram. Prognosen för helåret beräknas hamna enligt budget om inte något oförutsett inträffar. Vinterväghållningen Vinterväghållningens kostnader uppgår till -6 787 tkr. Helårsbudgeten uppgår till -5 000 tkr. Det innebär att årets budget är överskriden med -1 787 tkr. Under förutsättning att det blir en mild avslutning på året med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser de sista månaderna bedöms kostnaderna för vinterväghållning öka med 1 300 tkr och prognosen för året blir ett budgetöverskridande med -3 000 tkr. Investeringar Investeringsbudgeten för perioden är på 9 226 tkr och 6 083 tkr har upparbetats, årets planerade investeringar förväntas bli utförda. Samtliga investeringsuppdrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) som har utförts har debiterats som interna kostnader på driftobjekten. På dessa objekt har sedan intäkten från SBF bokförts. 8
2.1.4 Kost- och transportservice Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug -38 804-39 601-38 774-827 0 Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 1 118 813 1 087 274 Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Avdelningen fortsätter att arbeta med åtgärdsplaner för att få budgeten i balans. Det finns poster som påverkar utfallet i delårsbokslutet. Det saknas intäkter på 300 tkr för vaktmästarna, och ytterligare 300 tkr saknas för matkuponger. Saknade kapitalkostnader/avskrivningar uppgår till 322 tkr. Det saknas även kostnader motsvarande cirka 300 tkr. Personalbudgeten har en negativ avvikelse, vilket delvis beror på att budgeten inte är periodiserad för att ta hänsyn till att kostnaderna för semesterlöner och sommarvikarier främst belastar sommarmånaderna. En annan orsak är tre personalavslut som har genererat ökade personalkostnader med ca 400 tkr. Avdelningen arbetar just nu med en handlingsplan för detta. Avdelningens andel av skolpengen (kost och vaktmästeri) orsakar problem med prognostisering och ekonomisk planering. Kostnaden baseras på antal inskrivna elever i friskolorna per månad, och en stor oförutsedd ökning skedde i samband med terminsstarten i augusti. Detta genererar en negativ budgetavvikelse på 343 tkr. Livsmedelsbudgeten har en negativ avvikelse på 554 tkr. Åtgärder pågår med ett förändrat livsmedelsutbud. Intäkterna för delåret är högre än budgeterat. Några av anledningarna är ökade externa AMSbidrag, försäljning av konsulttjänster samt ökade försäljning på servicehuset Igelkotten samt Duveholmsskolans läger och café. Helårsprognosen för Kost- och transportservice är +/- 0 tkr. Investeringar Storköksutrusning har köpts in under året. Bland annat nya kokgrytor till Nyhemskolans kök, buffevagnar samt kylar och frysar. 9
2.1.5 Sportcentrum Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug -20 334-22 517-23 059 542 500 Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 1 428 3 643 5 695 2 052 Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Verksamhetens utfall är positivt 542 tkr och ska även korrigeras med +300 tkr (periodiseringsfel avseende föreningsbidragen) Budgetavvikelsen beror till största delen på lägre personal- och materialkostnader. Prognosen för helåret beräknas hamna på +500 tkr. Investeringar Samtliga investeringar är pågående och följer given investeringsram. Etapp ett av renoveringen av läktaren på Backavallen stod klar den 20 april, etapp två beräknas vara klar innan årets slut. 10
2.1.6 Verksamhetsservice Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug -5 344-4 437-3 772-665 200-14 004-13 507-13 988 482 200 Övre raden visar verksamhetsservice exklusive städentreprenaden, nedre raden visar städentreprenaden. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 232 67 533 466 Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Verksamhetsservice (exklusive städverksamheten) Verksamhetsservice har kostnader för växeln (204 tkr) som redan har bokförts, men som avser september och oktober månad. Avdelningen har även fått för höga IT-fakturor, till en kostnad av 270 tkr, men detta kommer att justeras under hösten. Avdelningen saknar även intäkter på 200 tkr för kommunens ansvarsförsäkring. I övrigt har både kostnader och intäkter för hela redan belastat försäkringsverksamheten. På grund av en felaktig bokföring har växelkostnader på 274 tkr belastat förvaltningschefen. Detta kommer att justeras så att kostnaderna istället belastar Verksamhetsservice resultat. Prognos för året för Verksamhetsservice (exklusive städverksamheten) är +200 tkr. Städverksamheten Avdelningen får lämna ifrån sig pengar för städning av skollokaler till skolpengen. Här kan Service- och teknikförvaltningen endast lämna ifrån sig de pengar som frigörs när Bildningsförvaltningen säger upp städning av ytor. Hur mycket pengar det blir är ännu osäkert, men uppskattningsvis rör det sig om 500 tkr för. Dessa pengar ligger fortfarande kvar i avdelningens resultat. Enligt den nya kontoplan som gäller sedan årsskiftet sorterar kontot för köp av städkostnader under övriga verksamhetskostnader istället för köp av verksamhet. Kapitalkostnader/avskrivningar saknas, motsvarande 9 tkr. Helårsprognosen för städverksamheten är +200 tkr. Investeringar Arbetet med teleprojektet fortskrider. För närvarande inriktas arbete på ombyggnation och anpassning av teknik för införande av IP-telefoni. Under hösten planeras även en utbildningssatsning på telefonhantering för kommunens förvaltningar, med målsättning att förbättra tillgängligheten för kommunmedborgarna. Inom städverksamheten har nya städmaskiner köpts in under året. 11
2.2 Framtiden Ortsutveckling Service- och tekniknämnden har tagit över underhållet av genomfarterna, och den nya förbifarten sköts av Trafikverket. Detta gör det möjligt att reinvestera i omläggning och ombyggnation av gator. Situationen behöver utredas inför en eventuell övergång till stadsgator med parkeringsmöjligheter, med mera. Övertagandet av genomfartslederna innebär också ökade driftskostnader. Det rör sig om 7 400 meter vägsträcka, till en beräknad underhållskostnad av 5,7 miljoner kronor per år. Service- och tekniknämnden ska kompenseras för dessa kostnader, men full kompensation utgår först från 2015 vilket kan innebära en belastning under och 2014, särskilt med avseende på vinterväghållning. En grundlig översyn behöver göras av underhållet på parker, rekreationsområden, gatubelysning och gatuunderhåll. Detta skulle i första hand leda till en nulägesanalys som sedan kan ligga till grund för långsiktig underhållsplanering. En sådan genomgång och planering skulle även underlätta det långsiktiga budgetarbetet för reinvesteringar och underhåll. Service och tekniknämndens målsättning att verkar för en högre andel ekologisk och närproducerad mat, kvarstår trots att de ekonomiska ramarna inte räcker för att enbart byta ut icke ekologiska råvaror mot motsvarande ekologiska. En Utvärdering av projektet Ekologisk & närproducerad mat kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Sportcentrums marknadsföringsplan går ut på att marknadsföra Katrineholms kommun med hjälp av Sportcentrum. Besökare som kommer till Sportcentrum ska även upptäcka Katrineholm i övrigt. För det krävs ökat samarbete med övriga kommunen och med näringslivet. Människor som besöker Sportcentrum måste kunna tas omhand även utanför idrotten. Enligt HUI Research genererar varje idrottsutövare som deltar i ett arrangemang i en annan stad 800 kr/natt i intäkter till kommun och näringsliv (SR Ekot, 20 augusti 2012). Utöver de rent ekonomiska vinsterna tillkommer mjukare värden som marknadsföring av kommunen och ett rikt utbud av händelser och fritidsaktiviteter. Kultur och fritid Genom att samarbeta med föreningarna, SISU och Katrineholmsandan vill Service- och tekniknämnden få fler barn i rörelse vilket leder till ökad hälsa och välmående hos unga. Det idrottspolitiska programmet stämmer väl överens med SISU:s och Katrineholmsandans verksamheter, där stort fokus ligger på att ge barn och ungdomar en säker, trygg, aktiv och drogfri uppväxt. Renovering av läktaren på Backavallen kommer att vara klar i december med nya omklädningsrum, samlingsrum, kansli och tvättstuga. Renovering av läktaren sker mycket varsamt på grund av det kulturella värdet som måste bevaras. Omsorg och trygghet Fortsatt satsning kommer att ske gällande säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra belysningen i parker och stadsmiljön. Att hålla efter klotter i kommunen är också viktigt för att staden ska upplevas som trygg. Service- och tekniknämnden vill satsa på och utveckla klottersaneringen. Av samordnings- och effektivitetsskäl anser Service- och tekniknämnden därför att ansvaret för all kommunens klottersanering bör samlas inom nämndens försorg. Idrottandet inom föreningslivet och spontantidrottandet ska utvecklas för ett bättre socialt engagemang och ökad integration, vilket i sin tur leder till ett tryggare och mer välmående samhälle. Vi ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor. För att Service- och tekniknämnden ska kunna leverera goda förutsättningar för detta krävs resurser för 12
löpande underhåll och återinvesteringar i lokaler och utrustning. Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet De idrottspolitiska och kostpolitiska programmen är viktiga styrdokument för hela kommunens folkhälsoarbete och måste fortsättningsvis genomsyra all relaterad verksamhet. Det räcker inte med att dokumenten finns, de måste även förankras i de berörda nämndernas verksamheter och bli en naturlig röd tråd i det dagliga arbetet. Den första utvärderingen av skolmåltiden som gjorts med hjälp av verktyget SkolmatSverige visar bland annat på brister i måltidsmiljön och skolmåltidens integrering i undervisningen. För att nå upp till de krav som ställs i det kostpolitiska programmet, och även i den nya skollagen, måste åtgärder vidtas tillsammans med Bildningsnämnden. I dagsläget har Kost- och transportservice drivit på det arbetet men en tydlig ansvarsfördelning är nödvändig både ur ett ekonomiskt perspektiv och för att kvalitetsarbetet ska få genomslagskraft. Samarbete kring måltiderna inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har under flera år bedrivits genom gemensamma åtaganden. Ett liknande samarbete med Bildningsnämnden skulle tydliggöra de insatser som måste göras av respektive nämnd. Socialstyrelsen kommer troligtvis att fastställa nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring under hösten. Detta kommer förtydliga kraven på rutiner runt nutritionsarbetet. Ekonomi och organisation Arbetet med att införa e-förvaltning har pågått under våren och sommaren. En övergång till digital tidrapportering inom Gata/Park ger möjligheter framöver till både en minskning av tidskrävande pappersarbete men också snabbare fakturering och en ökad exakthet i uppföljningen. Systemet kommer att tas i bruk fullt ut under hösten. Inför höstterminen har det skett en kraftig ökning av elever som valt att gå till fristående skolor. Service- och teknikförvaltningen måste därigenom avstå en del av sin budget till skolpeng vilket medför ekonomiska svårigheter då organisationen inte är fullt anpassad. Verksamheter som berörs är Kost- och transportservice och Verksamhetsservice. Åtgärder behöver vidtas för att få en ekonomi i balans. Kommunens upphandlingar ska i framtiden skötas från ett upphandlingscenter i Norrköping. Detta kommer ställa högre krav på förarbete, uppföljning och logistik, då upphandlingarna ska anpassar till flera aktörer. Livsmedelsupphandlingen våren 2014 blir Service- och tekniknämndens första upphandling som berörs av det nya samarbetet. Flera medborgare har visat ett stort engagemang kring de etiska krav som ställs i livsmedelsupphandlingen genom att kräva mat producerad utifrån Miljöstyrningsrådets baskrav. För att möta dessa medborgare kommer informationsinsatser genomföras under hösten där anbudsförfarandet och gällande kravspecificering tydliggörs. Ökade samarbetsmöjligheter inom Service- och tekniknämndens verksamhetsområden kan uppnås om fler verksamhetsdelar samlas på Kerstinbodaområdet. Både arbetsmässiga och ekonomiska effektiviseringar kan uppnås genom ökat samarbete och minskning av antalet övriga lokaler. Samverkansavtalet med Vingåkers kommun gällande kostfrågor löper ut. Under hösten kommer samarbetet att utvärderas och ett förslag på nytt samverkansavtal ska tas fram. Den nya skollagen kräver att huvudmannen senast 2015 har behöriga lärare med lärarlegitimation i samtliga de ämnen, som finns i kursplanerna. För att uppfylla skollagens krav kommer hela ansvaret, och budgeten, för simundervisningen att föras över från Service- och 13
tekniknämnden till Bildningsnämnden från och med 2014. Bildningsförvaltningen behåller och tillsätter behöriga, legitimerade lärare i ämnet idrott och hälsa, vilka ansvarar för undervisningen och bedömer om kunskapskraven uppnåtts även i delmomenten simning och livräddning. 14
3 Uppföljning av resultatmål och åtaganden 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. 3.1.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 3.1.2 Väsentliga händelser Från den 1 juli övertog förvaltningen den tidigare genomfarten från Trafikverket vilket innebar tillkommande skötselytor för väghållning och grönytor. Inom väghållningen blev vintersäsongen snörik och gav upphov till fler insatser gällande snöröjning och halkbekämpning än föregående vinter. Även bortforsling av snö bidrog till extra arbetstimmar. Beläggningsunderhåll på gator och vägar har utförts enligt beläggningsprogrammet. Hittills har cirka 4 800 kvm av de beräknade 15 000 kvm asfalt toppbelagts. I centralorten har de större beläggningsunderhållen utförts bland annat på delar av Stora Malmsvägen, Storgatan och Fredsgatan. Inom parkunderhållet har skötseluppdraget åt KIAB fortsatt. Kontraktet är inne på andra året av två år med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. Vårens svinnmätning genomfördes som planerat i alla kommunens kök och restauranger i förskolor, skolor och äldreboenden. Inför mätningen togs tydligare mätinstruktioner fram för att öka tillförlitligheten i undersökningen samt för att underlätta både interna och externa jämförelser. Detta gjorde att köken var noggrannare med att väga alla matrester, vilket resulterade i en ökning av svinnet jämfört med höstens mätning. Trots att Katrineholms kommun ligger i paritet med de bästa kommunerna i landet, finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. Handlingsplaner kommer att tas fram på respektive kök under hösten för att driva arbetet vidare. Sedan livsmedelsbudgeten sänktes för 2012 och har de ekologiska inköpen inte prioriterats. I strävan att nå målen 30 % ekologiskt och 5 % närproducerat, har projektet Ekologisk & närproducerad mat startat på Nyhemsskolan och Forssjö skola. Under hösten kommer dessa kök att öka användandet av ekologiska och närproducerade råvaror inom befintlig budget. Målet ska uppnås genom att recept och matsedel anpassas med mindre mängd kött, mer mat som lagas från grunden, utveckling av salladsbord och dagens vegetariska alternativ. Med delaktighet från rektorer, pedagoger, kockar och föräldrar ska projektet bidra till att öka elevernas medvetenhet kring en hållbar konsumtion och väcka nyfikenhet för nya smaker. Cup och lägerverksamheten inom Sportcentrum har gått mycket bra under året. Ett flertal större cuper och arrangemang har genomförts där ett utmärkande exempel är den innebandycup som genomfördes sista helgen i mars. Antalet deltagande lag var 149. 15
Etapp ett av renoveringen/ombyggnationen av läktaren på Backavallen stod klar den 20 april. 3.1.3 Åtaganden Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Kommentar Svinnet av mat ska minska Andelen ekologiska råvaror och närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. Det ska även ske med en klimatsmart inriktning STN 30% Tydligare mätinstruktioner vid svinnmätningen gjorde att många kök var noggrannare med att få med allt livsmedelssvinn i mätningen. STN 5,9 %, 0 % Oförändrad livsmedelsbudget gör att ekologiska inköp inte har prioriterats. Under höstterminen kommer två skolor genomföra ett ekologiskt projekt med målet att uppnå 30 % ekologiska råvaror utan att öka sina livsmedelskostnader. 16
3.2 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. 3.2.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. 3.2.2 Väsentliga händelser En bouleanläggning med nio banor utomhus har anlagts på en av grustennisbanorna vid tennishallen. Anläggningen har blivit mycket uppskattad. Asfalttennisbanan avsedd för spontanidrott, har iordningställts. Den är ej bokningsbar och kan nyttjas av alla för just spontant idrottande. Två grustennisbanor som har legat i träda har även färdigställts. 17
3.3 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. 3.3.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. 3.3.2 Väsentliga händelser Kraven på skolmåltider har ökat i och med lagkravet på näringsriktiga måltider. Katrineholms kommuns kostpolitiska program skapar förutsättningar för att nå upp till dessa krav, och för att utvärdera måltiderna har verktyget SkolmatSverige implementerats på fyra skolor under våren. Verktyget används för att utifrån ett helhetsperspektiv utvärdera skolmåltiden. Resultatet kommer att användas för återkoppling till verksamheterna och i utvecklingsarbetet på respektive skola. Åtgärder som genomförts är en förbättring av fettkvalitén och dagens alternativrätt. Under hösten kommer resterande skolor utvärderas. 18
3.4 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. 3.4.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet. 3.4.2 Väsentliga händelser Hittills under har en tillgänglighetsanpassning av en busshållplats utförts, för att göra samhället tryggare och mer tillgängligt för individer med särskilda behov. 19
3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. 3.5.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. 3.5.2 Väsentliga händelser Utvecklingen med att köken lagar mer mat från grunden fortsätter. Användandet av hel- och halvfabrikatsprodukter från den lägsta nivån i Laga mat från grunden pyramiden har minskat med 38 % jämfört med delåret 2012. Då flera av köken i stort sett slutat att köpa hel- och halvfabrikat från pyramidens bas kommer höstens inköpsgranskning även att innefatta steg 2 i matpyramiden. Problem med undernäring kopplat till för lång nattfasta förekommer inom äldrevården i hela Sverige. Vårens nattfastemätning i Katrineholms kommun visar att 44 % (42 % av kvinnorna och 51 % av männen) av de äldre har en nattfasta som är kortare än 13 timmar. Resultatet är 10 procentenheter bättre än föregående mätning. För att uppnå målet 60 % med en kortare nattfasta än 13 timmar, planeras ett projekt tillsammans med Vård- & omsorgsförvaltningen. Målet är att nattfastan ska minska då måltidsordningen på ett antal boenden kommer att förändras. Den nya måltidsordningen beräknas träda i kraft under våren 2014. Under hösten kommer rutiner för nattfastearbetet att tas fram, samt även en informationsfolder kring nattfastan och hur den kan brytas för vårdavdelningarna. De idrottspolitiskt och kostpolitiskt programmen antogs i kommunfullmäktige. Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Det idrottspolitiska programmet framhäver att mäns och kvinnors idrottande är lika mycket värda samt att kommunens resurser ska fördelas lika i ett genusperspektiv. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. 20
3.6 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. 3.6.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 3.6.2 Väsentliga händelser Under första delåret har fokus legat kvar på att nå en ekonomi i balans. Det har resulterat i ett fortsatt arbete med ordning och reda, struktur och effektivitet. Under 2012 startades en diskussion om organisationsförändringar i förvaltningen. Syftet var att uppnå ökad delaktighet och engagemang. I mars sjösattes den nya organisationen. Den största förändringen var att tre avdelningar blev två. Vissa justeringar gjordes för att kunna prioritera uppföljning, planering och utvärdering. Dessa delar hade tidigare inte haft samma fokus som de fått under. Organisationsförändringen innebar även att antalet chefer i förvaltningen minskades. Förändringsarbetet är fortgående och under hösten görs ytterligare förändringsinsatser inom hela förvaltningen. Nu arbetar hela förvaltningen på ett mer övergripande sätt, med ökat samarbete mellan avdelningar både vad avser personal och aktiviteter. Under våren planerades ett varsel inom Gata/Park på fem personer. Varslet behövde aldrig träda i kraft, på grund av naturliga avgångar under året. Antalet säsongsarbetare inom avdelningen har samtidigt minskats från 13 till 8. Inom Kost- och transportservice samt Sportcentrum har individ- och verksamhetsanpassad arbetstid tidigare införts, och under har de positiva ekonomiska effekterna av det börjat skördas. Planen är att fortsätta införa arbetssättet i resterande delar av förvaltningen. Under första halvåret har förvaltningen intensifierat arbetet med datoriserandet av Tid och projekt, ett system där medarbetarna inom Gata/Park för in sin arbetade tid. Under andra halvåret börjar systemet användas fullt ut, och finjusteringar ska göras under hösten. Det är då ett fungerande system inför 2014. Med facit i handen går det att konstatera att det är tidskrävande att effektivisera organisationen och få en ekonomi i balans. Det är viktigt att respektera medarbetare och tidigare arbetssätt, samt att skapa en delaktighet där alla delar med sig av sin kunskap och kompetens. Det är därför glädjande att se att förvaltningens gemensamma arbete ger resultat i ett bättre ekonomiskt resultat. 21
22
Bilaga 1 - Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen 23
Objekt Investeringar STN januari-aug Avdelning Budget KS Budget ks Omf Omf Total Utfall Avvikelse omb från LG nämnd budget Jan-aug t.o.m aug 2012 63017 Arbetsmiljöåtgärder FCHF -150 0 0 0-150 -91-59 63018 Läsplattor till nämnd FCHF -55 0 0 0-55 -39-16 Totalt Förvaltningschef -205 0 0 0-205 -130-75 63001 Parkering Jakobsdal GOP 0-125 0 0-125 -115-10 63002 Fordon och maskiner GOP -3640-217 0 0-3857 -1801-2056 63005 Djulö arrendebostad och värdshus GOP -1800-4 0 0-1804 -2222 418 63006 Gatubelysningararmatur GOP -900-6 0 0-906 -157-749 63007 Träd i gaturummet GOP 0-84 0 0-84 -13-71 63008 GC-väg parken GOP 0-99 0 0-99 0-99 63009 Aktivitetspark GOP 0-21 0 0-21 -1-20 63010 Växthuset Plasttak GOP -350-20 0 0-370 -349-21 63011 Tillgäng parker GOP 0-187 0 0-187 -166-21 63012 Asfaltering Valla IP GOP 0-98 0 0-98 0-98 63013 Friluftsbad GOP -100-14 0 0-114 -18-96 63014 Torget GOP 0-67 0 0-67 -66-1 63015 Bro och gångväg Duveholm GOP 0-257 0 0-257 0-257 63021 Upprustning lekplatser, parkmöbler GOP -700 0 0 0-700 -297-403 63022 Övriga IP, upprustning fastigheter GOP -200 0 0 0-200 -170-30 63023 Duveholmsbadet, lekredskap GOP -150 0 0 0-150 -56-94 63032 Upprustning grusbelagda gc-vägar GOP -200 0 0 0-200 -6-194 24
63033 Gatubelysning. Byte till LED belysning GOP -1500 0 0 0-1500 0-1500 63034 Kerstinboda förråd, ny infart GOP -800 0 0 0-800 0-800 63035 Beläggningsytor GOP -2000 0 0 0-2000 -601-1399 63036 Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring GOP -300 0 0 0-300 0-300 Totalt Gata o Park -12 640-1 199 0 0-13 839-6 038-7 801 63024 Storköksutrustning KoT -1200 0 0 0-1200 -813-387 63025 Mattransportbil KoT -430 0 0 0-430 0-430 Totalt Kost o transport -1 630 0 0 0-1 630-813 -817 63003 Äventyrsbadet SpC 0-693 0 0-693 -180-513 63026 Sportutrustning SpC -700 0 0 0-700 -127-573 63027 Ombyggnad/renovering läktarbyggnaden Backavallen SpC -6000 0 0 0-6000 -2641-3359 63028 Boulebana utomhus SpC -350 0 0 0-350 -322-28 63029 Sporthallen ABC ljudanläggning SpC -700 0 0 0-700 -290-410 63030 Ventilation under golvet mot fukt (Gymnastikhallen) SpC -50 0 0 0-50 -33-17 63031 Brygga Djulö camping SpC -50 0 0 0-50 -50 0 Totalt Sportcentrum -7 850-693 0 0-8 543-3 643-4 900 63019 Övervakningskameror, Lövatunneln VHS -150 0 0 0-150 0-150 63020 Städmaskiner, tvättmaskiner VHS -150 0 0 0-150 -67-83 63004 Teleprojektet VHS 0-500 0 0-500 0-500 Totalt Verksamhetsservice -300-500 0 0-800 -67-733 Totalt STN -22 625-2 392 0 0-25 017-10 691-14 326 25
Totalt per avdelning FÖRVALTNINGSCHEF -205 0 0 0-205 -130-75 GoP -12 640-1 199 0 0-13 839-6 038-7 801 KoT -1 630 0 0 0-1 630-813 -817 SpC -7 850-693 0 0-8 543-3 643-4 900 VHS -300-500 0 0-800 -67-733 Totalt STN -22 625-2 392 0 0-25 017-10 691-14 326 26
Bilaga 2 Detaljerat utfall per avdelning 27
-08-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 20 090 19 531 559 31 409 Interna intäkter 20 970 22 101-1 131 34 778 SUMMA INTÄKTER 41 060 41 631-572 66 187 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 463-1 871 408-2 785 Bidrag -3 931-3 615-316 -5 422 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -13 922-22 231 8 309-33 170 Personalkostnader -59 768-58 019-1 750-86 973 Externa hyror -858-386 -472-579 Interna hyror -9 337-9 770 433-14 654 Interna övriga kostnader -10 430-6 619-3 811-9 687 Kapitalkostnader -6 934-19 402 12 468-29 104 Finanskostnader 33 40-7 60 Övriga verksamhetskostnader -55 821-32 202-23 618-48 311 varav elkostnader -4 061-4 402 341-6 665 varav drivmedel -960-780 -180-1 170 varav fjärrvärme -352-535 183-780 varav livsmedel -12 691-12 088-603 -18 132 SUMMA KOSTNADER -162 431-154 075-8 355-230 625 TOTALT -121 371-112 444-8 927-164 438 Investeringar -10 692 14 325 25 017 Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året. 28
Förvaltningschef -08-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 0 0 0 0 Budget Helår Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 0 0 0 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -4-33 29-50 Personalkostnader -2 199-2 271 72-3 406 Externa hyror -2 0-2 0 Interna hyror 0 3-3 4 Interna övriga kostnader -868-705 -162-1 058 Kapitalkostnader -10-17 6-25 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -381-13 -367-20 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -6 0-6 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -3 463-3 037-427 -4 555 TOTALT -3 463-3 037-427 -4 555 Investeringar -130 75 205 Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året. 29
Verksamhetsservice -08-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 2 204 1 726 477 2 590 Budget Helår Interna intäkter 3 619 2 971 648 4 457 SUMMA INTÄKTER 5 822 4 698 1 125 7 046 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -18-60 42-90 Personalkostnader -2 631-2 738 106-4 106 Externa hyror -16-16 0-23 Interna hyror -65-65 0-97 Interna övriga kostnader -1 598-1 493-105 -2 240 Kapitalkostnader -2 0-2 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -5 930-4 099-1 831-6 148 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0-7 6-10 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -20-17 -3-26 SUMMA KOSTNADER -10 259-8 470-1 789-12 704 TOTALT -4 437-3 772-665 -5 658 Investeringar -67 0 733 800 Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året. 30
Städverksamheten -08-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 889 781 108 1 171 Budget Helår Interna intäkter 786 774 12 1 161 SUMMA INTÄKTER 1 675 1 555 120 2 332 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -9 090-15 036 5 946-22 554 Personalkostnader -508-480 -28-720 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -65 0-65 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader -8 0-8 0 Övriga verksamhetskostnader -5 511-27 -5 484-40 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -1 0-1 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -15 182-15 543 361-23 314 TOTALT -13 507-13 988 482-20 982 Investeringar 0 0 0 0 31
Gata/Park -08-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 4 699 5 995-1 296 11 105 Interna intäkter 5 140 7 932-2 793 13 525 SUMMA INTÄKTER 9 839 13 927-4 088 24 630 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 003-1 353 350-2 030 Bidrag -15 0-15 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 320-3 943 2 624-5 915 Personalkostnader -15 853-14 836-1 017-22 255 Externa hyror -375-371 -4-556 Interna hyror -510-565 55-847 Interna övriga kostnader -709-126 -583-189 Kapitalkostnader -5 098-12 662 7 564-18 993 Finanskostnader 50 40 10 60 Övriga verksamhetskostnader -16 066-6 223-9 843-9 335 varav elkostnader -1 676-2 057 381-3 085 varav drivmedel -679-477 -203-715 varav fjärrvärme -280-267 -14-400 varav livsmedel -35-7 -28-10 SUMMA KOSTNADER -40 898-40 040-858 -60 060 TOTALT -31 059-26 113-4 946-35 430 Investeringar -6 038 7 801 13 839 Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året. 32
Vinterväghållning -08-31 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER 0 0 0 0 Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER Budget Helår KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -407-148 -259-200 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 414-1 184-230 -1 600 Personalkostnader -16-370 354-500 Externa hyror -45 0-45 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -4 154-1 628-2 526-2 200 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -751-370 -381-500 varav elkostnader -149 0-149 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme -60-148 88-200 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -6 787-3 700-3 087-5 000 TOTALT -6 787-3 700-3 087-5 000 Investeringar 0 0 0 0 33
Kost- och transportservice -08-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 5 937 4 429 1 509 6 643 Budget Helår Interna intäkter 11 392 10 313 1 079 15 470 SUMMA INTÄKTER 17 330 14 742 2 587 22 113 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 933-1 694-240 -2 541 Personalkostnader -31 239-29 403-1 836-44 105 Externa hyror -1 0-1 0 Interna hyror -2 320-2 279-41 -3 419 Interna övriga kostnader -2 738-2 475-263 -3 713 Kapitalkostnader -208-700 492-1 050 Finanskostnader -8 0-8 0 Övriga verksamhetskostnader -18 482-16 965-1 518-25 447 varav elkostnader -77-93 16-140 varav drivmedel -179-190 11-285 varav fjärrvärme -5 0-5 0 varav livsmedel -12 528-11 973-554 -17 960 SUMMA KOSTNADER -56 930-53 516-3 414-80 275 TOTALT -39 601-38 774-827 -58 161 Investeringar -813 817 1 630 Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året. 34
Sportcentrum -08-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 6 361 6 600-239 9 900 Budget Helår Interna intäkter 34 110-76 165 SUMMA INTÄKTER 6 394 6 710-316 10 065 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -53-370 317-555 Bidrag -3 916-3 615-301 -5 422 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -143-280 137-420 Personalkostnader -7 322-7 920 598-11 881 Externa hyror -419 0-419 0 Interna hyror -6 441-6 863 422-10 295 Interna övriga kostnader -299-191 -108-287 Kapitalkostnader -1 616-6 024 4 408-9 036 Finanskostnader -2 0-2 0 Övriga verksamhetskostnader -8 700-4 506-4 194-6 821 varav elkostnader -2 158-2 252 94-3 440 varav drivmedel -94-107 13-160 varav fjärrvärme -6-120 114-180 varav livsmedel -108-91 -17-136 SUMMA KOSTNADER -28 911-29 769 858-44 717 TOTALT -22 517-23 059 542-34 652 Investeringar -3 643 4 900 8 543 Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året. 35