Delårsbokslut för 2010

Transkript

1 DELÅRSBOKSLUT 2010 Service- och tekniknämndens handling, STN X-2010 Service- och tekniknämnden Delårsbokslut för 2010 med verksamhetsberättelser 1

2 Innehållsförteckning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN MED VERKSAMHETSBERÄTTELSER UPPFÖLJNING AV SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN... 2 Service- och teknikförvaltningen totalt Sammanfattande verksamhetsbeskrivning UPPFÖLJNING AVDELNINGSVIS... 7 Förvaltningschef ADA (ADministrativa Avdelningen) Sportcentrum Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion

3 Uppföljning av Service- och tekniknämnden 3

4 Service- och teknikförvaltningen totalt Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget - Prognos avvikelse 2010 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till xx tkr. Ingen uppgift (iu) som en följd av att jämförelse med föregående år är oväsentlig på grund av förändrad verksamhet såväl totalt som per avdelningsnivå. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning1 Nämnden ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till kommunens kärnverksamhet eller direkt till kommunmedlemmarna. På uppdrag av nämnden leder förvaltningschefen tillsammans med ledningsgruppen förvaltningens arbete inom ansvarsområdena. Kommungemensam service organiseras under två olika avdelningar. ADA (ADministrativa Avdelningen) som ansvarar för verksamheten städning, växel, mediaservice, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik samt bilsamordning. Kost- och transportservice ansvarar för måltidsservice enligt det antagna kostpolitiska programmet, transporter samt verksamhetsvaktmästeri. Uppgifter som riktar sig direkt till kommunens medborgare organiseras i tre avdelningar. Gata och Park sköter driften av väghållning, kommunens ägda skog, parker och grönområden, samt friluftsanläggningar. Sportcentrum ansvarar för driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Myndighet och nyproduktion hanterar uppgifter enligt lagstiftning trafikuppgifter (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, parkeringsövervakning, upplåtelse av salutorg och allmänna platser. Som en följd därav har avdelningen även ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. vägbyggen. Väsentliga händelser De första åtta månderna har inneburit ett fortsatt omställningsarbete som en konsekvens av de beslut som fattades under Verksamhetsservice har avvecklats som en följd av att ny städentreprenör tog över städverksamheten i juli. Den verksamhet som återstår har övergått till Administrativa avdelningen. Samtlig städpersonal erbjöds att följa med till den nya entreprenören där 38 städare och 2 städledare tackade ja medan 26 valde att tacka nej. Förutom att utreda och analysera konsekvenserna av omställningskostnaderna utreder även förvaltningen konsekvenserna för växeln som en följd av att kommunalförbudet uteblev. Det gäller även vintersäsongen som blev den snörikaste och genomsnittligt kallaste på drygt 20 år. Idag kan förvaltningen konstatera att vintersäsong- 1 Baserat på kommunens författningssamling Nr 1.05 senast ändrat

5 en gav upphov till flera insatser när det gäller snöröjning, sandning, halkbekämpning, lagning av vägar och skottning av tak på t.ex. idrottsanläggningar. De första åtta månaderna har också inneburit tillväxt. Tre restauranger har öppnats, ett treårigt avtal med Vingåker tecknats i syfte att gemensamt arbeta med kostfrågor. En livsmedelsupphandling är genomförd och tilldelningsbeslut meddelat 2. En dietist arbetar med nutritionsfrågor och projektet Sinnesträning kopplat till måltider fortsätter inom handikappomsorgen. Plock Pack innebär att verksamhet ska centraliseras och effektiviseras kring Kerstinboda. Under sommaren hade Djulö Camping besökare vilket är en ökning i förhållande till förra året. Samma trend visar Simhallen där ett nytt reningssystem installerats. Flera arrangemang, som den uppskattade innebandytuneringen under påsken, är genomförda. Investeringsprojekten Djulö Camping, lekplats Stadparken, hastighetssäkring inom 30-zon kring Valla skola samt utbyte av staket vid Djulö IP har slutförts. GC-bana längs Oppundavägen, P-platser m.m. på Hantverkargatan, P-plats vid Backavallen samt upphöjd gångbana vid Stortorget pågår. En effekt av förvaltningens gemensamma internkontrollarbete är att intäkterna för Sportcentrum stabiliserats samt att en metod tagits fram för att utvärdera investeringsprojekt. Metoden kommer i första hand att praktiseras på Valla IP för att sedan utvärderas. Framtiden Under resterande fyra månader kommer förvaltningen att fortsätta med att tydliggöra, definiera och synliggöra verksamheter för att gå mot ett ökat resultatfokus. I den processen kommer ett fortsatt arbete att bedrivas för att dokumentera det ekonomiska flödet, kompetensroller och inte minst rutiner. Ett större belysningsarbete kommer att genomföras i området kring Duveholmsskolan och Strandvägen i syfte att öka tryggheten för kommunmedlemmarna. Samtidigt förbereder sig förvaltningen för en normal vinter. Vidare fortsätter arbetet med matkvalitet, implementering av det kostpolitiska programmet, utbildning och dialog med förvaltningar gällande nutriotionsrutiner och sinnesträning. Arbetet med planering och projektering vad gäller kommande investeringsprojekt samt arbete med trafiksäkerhetsrevision och lokala trafiksäkerhetsföreskrifter fortgår. Under de återstående fyra månaderna kommer flera utredningar att tydliggöra vilka konsekvenser som förvaltningen ska bära gällande volymförändringar som uppstått hos andra förvaltningar. I första hand handlar det om konsekvenser som en följd av ökat elevantal samt ökat antal äldre som äter luncher. Förvaltningen utreder även omställningskostnader för städentrepenad och kostnader för växeln som en följd av att kommunförbundet inte bildades. Kommentar till utfall samt årsprognos Förvaltningens avvikelse i förhållande till budget uppgår till xx tkr. Förvaltningens prognos för helåret bedöms till xx tkr vilket huvudsaklingen beror på den snörika vintern. 2 Överklagande kan ske då överklagandeperioden uppgår till tio dagar. 5

6 Tabell 1 Avdelningarnas nettokostnad jan-aug 2010 Nettokostnad tkr Per avdelning och totalt Utfall 2009 Utfall 2010 Budget 2010 Avvikelse Förvaltningschef ADA (ADministrativa Avdelningen) ADA - Verksamhetsservice Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Sportcentrum Totalt Nettoinvesteringar, totalt Tabell 2 Investeringar jan-aug 2010 per objekt samt budget för helår 6

7 Uppföljning avdelningsvis 7

8 Förvaltningschef Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget - Prognos avvikelse 2010 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetöverskottet uppgår till xx tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 3 Förvaltningschefen ska leda, stödja och samordna nämndens åtaganden för att medborgaren och förvaltningarna i kommunen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningschefen leder förvaltningsledningen vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt utifrån gällande regelverk samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Väsentliga händelser under året Kommentar till årets utfall Framtiden 3 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 8

9 ADA (ADministrativa Avdelningen) Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget - Prognos avvikelse 2010 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetöverskottet uppgår till xx tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 4 Administrativa avdelningen (ADA) har som uppdrag att inom nämndens ansvarsområden ge stöd och support dels till kommunens kärnverksamheter och dels till förvaltningen. Ansvaret gällande den kommunala kärnverksamheten omfattar städning, växel, mediaservice, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik, bilsamordning samt vaktmästeri. Ansvaret gällande stöd och support till förvaltningen omfattar förvaltningens ekonomi, expedition, kommunskydd, nämndadministration, mediaservice samt utredningar i utvecklingsfrågor. Väsentliga händelser under året ADA återuppstod i service- och teknikförvaltningens organisation i samband med att avdelningen Verksamhetsservice upphörde. Verksamhetsvaktmästarna, bilsamordningen, kommunväxeln, personliga ombuden och städ fick då sin organisatoriska tillhörighet i ADA. ADA har under året utrett verksamhetsvaktmästarnas och bilsamordningens framtida tillhörighet samt administrerat avvecklingen av städverksamheten som övergick till privat entreprenör (Sodexo). Vid övergången erbjöds all städpersonal att följa med till den antagna entreprenören, 38 städare och 2 städledare valde att följa med, 26 personer valde att tacka nej till erbjudandet. Efter förhandling, omplaceringsutredningar samt tillsättande av vakanta tjänster, vikariat och en nytillkommen tjänst, återstod 10 personer som placerades i en poolgrupp där de utför lämpliga arbetsuppgifter under uppsägningstiden. En fuktion som städcontroller, beställare och kontaktperson mellan kommunen och entreprenören inrättades. Etapp 1 gällande omfördelningssystemet för personal- och maskinkostnader Tid & projekt har slutförts. Med anledning av att kommunförbundet inte kom till stånd och det nya avtalet med Telia så har en utredning gällande kostnaderna för växeln påbörjats. Diskussioner gällande ansvaret för tekniken i växeln har också inletts. 4 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 9

10 Kommentar till årets utfall Framtiden Etapp 2 av Tid & projekt som syftar till att utbilda samtliga användare avseende system, rutiner och kvalitet kommer att avslutas under senhösten En rutinidentifiering inom service- och teknikförvaltningen kommer att starta för att säkerställa flöden och rutiner. Städverksamheten följs upp med syfte att analysera resultat och eventuella konsekvenser av entreprenaden. 10

11 Sportcentrum Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget - Prognos avvikelse 2010 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till xx tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Sportcentrums uppdrag är att inom nämndens ansvarsområden ansvara för driften av kommunägda idrottsanläggningar. Sportcentrum har även ansvaret för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde och en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Väsentliga händelser under året Sportcentrum har genomfört en omfattande organisationsförändring under det första halvåret Sportcentrumchefen tog över avdelningschefsarbetet och gruppledare har tillsatts för Sporthallen, Simhallen och Backavallen. Simhallen har genomgått en stor uppfräschning vad gäller vattenreningsutrustningen. I utbildningsbassängen har ett modernt UV-ljus monterats. Hela reningsutrustningen har moderniserats med ett kolfilter på ingångsvattnet. Godkända värden har noterats. Sportcentrum skapade tillsammans med innebandyföreningen en stor innebandyturnering vid påsktid. Flera breddarrangemang är sedan dess genomförda. Vid Djulö Camping har byggts en ny hygienanläggning och cirka 60 nya el-platser. Besöken under sommaren har uppgått till ca gästnätter. Kommentar till årets utfall Den ekonomiska utvecklingen har under årets första åtta månader vänt. En orsak är att intäkterna närmar sig budget. Däremot är kostnaderna högre. Det beror dels på den snörika och kalla vintern då kostnader för el, skottning av tak och anläggningar ökade mer än normalt samt dels på att avdelningen haft högre personalkostnader än budgeterat som en följd av två uppsägningar. Framtiden Inför vårt nya uppdrag att utveckla Sportcentrum och att skapa ett idrottspolitiskt program diskuteras frågorna i ledningsgruppen. 11

12 Gata/Park Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget - Prognos avvikelse 2010 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 5 Gata och Park har ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, parker och grönområden samt friluftsanläggningar. Vidare har avdelningen ansvar för drift och skötsel av vägar som en följd av att kommunen är väghållningsmyndighet. Väsentliga händelser under året Inom väghållningen blev vintersäsongen den snörikaste på drygt 20 år och gav upphov till många insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Även bortforsling av snö bidrog till många extra arbetstimmar. Beläggningsunderhåll har utförts enligt beläggningsprogrammet och ca kvm av de beräknade kvm har hittills lagts. Under året har avdelningen fortsatt skötseluppdraget åt KFAB. Avdelningen har fått fortsatt förtroende med uppdraget ett år till och sedan löper avtalet ut sista september I Bie och Äsköping har 50 belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot nya armaturer med högtrycksnatriumlampor. Fortsatt samarbete med Socialförvaltningen och Viadidakt. Som en följd har personer varit sysselsatta med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. Under året har nya skötselområden tillkommit utmed Oppundavägen och Stockholmsvägen vid Coop. Kommentar till årets utfall Vinterkontots kostnader uppgår för närvarande till xx tkr vilket är xx tkr mer än budgeterat. Under förutsättning att det blir en mild avslutning med få halkbekäpnings- och snöröjningsinsatser de sista månaderna detta verksamhetsår bedöms prognosen till xx tkr. 5 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 12

13 Framtiden Fortsatt satsning kommer att ske gällande säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra belysningen i parkområdena. Förbättringar med ny belysning kommer att utföras på gångvägen mellan Tivoliplatsen vid Duveholmsskolan och Stora Malmsvägen. Även gång- och cykelvägen mellan Duveholmsskolan och Strandvägsområdet kommer att kompletteras med bättre belysning vid järnvägstunneln. 13

14 Kost- och transportservice Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget - Prognos avvikelse 2010 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till xx tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 6 Kost- och transportservice ansvarar för måltidsservice enligt det antagna kostpolitiska programmet, transporter samt del av mediaservice. 7 Väsentliga händelser under året Under våren har ytterligare tre restauranger öppnats för allmänheten, Yngaregården i Björvik Stångsjö skola samt Bie skola (först ut var Forssjö skola 2009). Den första juli kom personal, som vid städupphandlingen inte valt att gå över till SODEXO, in i verksamheten och har fått placering i olika kök. Övertalig personal efter förhandling har samlats i en pluspoolgrupp som ska arbeta i förvaltningen med förekommande uppgifter. Arbetsfördelningen organiseras av en samordnare. Ett treårigt avtal är tecknat med Vingåkers kommun och syftet är ett gemensamt arbete med kostfrågor. Kraven från omvärlden ökar inom områden som kost, nutrition och livsmedelslagstiftning. Kompetensen kan tack vare detta avtal vidmakthållas. Under våren har det arbetats fram underlag för ny livsmedelsupphandling. Tilldelningsbeslut gavs i slutet av augusti och kan komma att överklagas. Dietist har under våren startat upp arbetet med mätning av kvalitetsindikationer på särskilt boende. Påbörjat implementering av nutritionsrutiner enligt dokumentet Länsgemensamma rekommendationer inom vård och omsorg med inriktning mot undernäring. Fortsatt mätning av nattfastan på samtliga särskilda boenden. Kostchef och dietist fortsatter arbetet i det länsgemensamma nutritionsrådet. Sammanställning av mätning av kvalitetsindikationer inom området undernäring har gjorts i hela Sörmland under februari månad. Redovisning av dessa resultat ska leda till beslut om fortsatt arbete som tas i samrådsgrupp. Arbetet med projektet Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider fortsätter. Handikappomsorgen har beslutat att breddinföra metoden på samtliga boenden. En projektplan och förberedelse- 6 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 7 Del av mediaservice 14

15 arbete har påbörjats. Uppdraget har getts till kost- och transortservice där kostkompetensen tillhandahålls av dietist och kock. Transportservice / Kerstinbodas fortsätter arbetet med effektiviseringen av hela verksamheten med att centralisera plock pack på Kerstinboda. I slutet av maj blev den sista etappen genomförd. Personalstyrkan i köken är nu i balans. Under vinterns hårda och snörika vinter hade transportservice stora problem att ta sig till alla berörda kunder och kök, men med ett härligt engagemang och en vilja lyckades man alltid komma fram. Vidare har avdelningen; Avtackat fyra pensionärer Förhandlat med Kommunal om ett poolavtal Arbetat med kvalitetssäkring av mat- och speceribeställningar, matsedel och recept i kostprogrammet Aivo Utbildat personalen i livsmedelshygien, kökschefer i lönesättning, nya kostombud fått en grundutbildning och ordinarie kostombud fått utbildning med tema Dysfagi Arrangerat minimässa där leverantörer presenterat sina nyheter och nytänk Arrangerat en gemensam utbildningsdag för sjuksköterskor, områdeschefer och biståndshandläggare inom ämnesområdet nutrition med inriktning mot undernäring. Kommentar till årets utfall Under årets första åtta månader har ett arbete pågått vad gäller budgetbesparingar. En sådan åtgärd är att säkerställa resursanvändning i köken. Samtidigt har avdelningen fått ökade kostnader som en följd av utförsäkring i samband med rehabilitering. Framtiden Det fortsatta arbetet under hösten kommer att fokusera på matkvalité, implementering av det kostpolitiska programmet, utbildning och dialog med berörda parter förskola, skola, handikappsomsorg och äldreomsorg samt implementering av nutritionsrutiner och breddinförande av sinnesträning i handikappomsorgen. 15

16 Myndighet och nyproduktion Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget - Prognos avvikelse 2010 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetöverskottet uppgår till xx tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 8 Myndighet och nyproduktion ansvarar för nämndens åtaganden som dels riktar sig direkt mot kommunens medlemmar dels gentemot uppgifter enligt lagstiftning trafikuppgifter (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, väghållning och parkeringsövervakning, upplåselse av salutorg och allmänna platser. Som en följd av detta har avdelningen ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. vägbyggen. Väsentliga händelser under året Större investeringar som avslutats under perioden är upprustning av lekplats i Stadsparken, hastighetssäkring inom 30-zon kring Valla skola samt utbyte av staket vid Djulö IP. Pågående anläggningsarbeten är GC-bana längs Oppundavägen, P-platser mm på Hantverkaregatan, P-plats vid Backavallen samt upphöjd gångbana vid Stortorget. Kommentar till årets utfall Avdelningen visar en avvikelsen för perioden motsvarande xx tkr. Det beror på lägre intäkter som en följd av ej avslutade externa entreprenader. Parkeringsövervakningen fortsätter att ge ett överskott, för närvarande xx tkr. Troligen beror överskottet på en intensifierad övervakning av långtidsuppställda fordon. Prognosen för hela 2010 visar på ett nollresultat. Investeringsavvikelsen mot budget för de tre ovan nämnda objekten är xx tkr och beror huvudsakligen på Framtiden Större planerade investeringar under resterande del av 2010 är GC-väg utefter väg 52, hastighetssäkring av två övergångsställen samt tillgänglighet- och 0-visionsåtgärder. 8 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 16

17 Dessutom pågår planering/projektering av de kommande anläggningsarbetena samt arbete med trafiksäkerhetsrevisionen och lokala trafikföreskrifter. Flera stora infrastrukturprojekt planeras kring Katrineholm. Avdelningen deltar i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen samt ombyggnad av korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan. 17

18