Åtaganden för service- och teknikförvaltningen inför övergripande plan med budget

Transkript

1 ÅTAGANDEN BUDGET Service- och tekniknämndens handling, STN Åtaganden för service- och teknikförvaltningen inför övergripande plan med budget Del 2 1

2 ÅTAGANDEN BUDGET Innehållsförteckning AVDELNINGSVISA ÅTAGANDEN INFÖR PLANERING AV BUDGET Förvaltningschef STN ADA (ADministrativa Avdelningen) Sportcentrum Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion BILAGA INDIKATORER PER AVDELNING

3 ÅTAGANDEN BUDGET Avdelningsvisa åtaganden inför planering av budget

4 ÅTAGANDEN BUDGET Förvaltningschef STN Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Förvaltningschefen ska leda, stödja och samordna nämndens åtaganden för att medborgaren och förvaltningarna i kommunen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningschefen leder förvaltningsledning vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt utifrån gällande regelverk samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Sammanfattande verksamhetsförändringar Inga förändringar. Volymförändringar Inga förändringar 1 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 4

5 ÅTAGANDEN BUDGET Resultatmål och åtaganden för förvaltningschef Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Förvaltningschefen åtar sig att under planperioden kartlägga och analysera förhållandena för flickor och pojkar, kvinnor och män inom varje verksamhetsområde. Syftet är att under 2012 bedöma om jämställdhetsperspektivet är relevant för samtliga verksamhetsområden. ( samt SKL:s checklista för jämställdhetsarbete) Förvaltningschef åtar sig att under planperioden genomföra ett examensarbete på C/D-nivå vad gäller mätmetod med fokus på genus. Förvaltningschefen föreslår att under planperioden tillsammans med universitet genomföra ett examensarbete (C/D-nivå) som syftar till att beskriva en metod för hur mätning av resursfördelning skulle kunna tillämpas vad gäller väghållning. Förvaltningschefen föreslår att en kundundersökning tas fram för att mäta hur många som i ett genusperspektiv använder sig av verksamheternas tjänster. Folkhälsa En god och jämlik hälsa Förvaltningschefen föreslår att inom planperioden i samarbete med andra förvaltningar identifiera områden och åtgärder som förbättrar kommunmedlemmars folkhälsa. Delår År Lång Sikt 5

6 ÅTAGANDEN BUDGET Förvaltningschefen åtar sig att till nämnden varje år redovisa genomförda hälsoundersökningar för 40,45, 50 och 60-åringar. Trygg och säker kommun Förvaltningschefen åtar sig att mot bakgrund av genomförd trafiknätsanalys upprätta förslag till åtgärder med tillhörande investerings- och driftskonsekvenser. Förvaltningschefen föreslår att en riskanalys genomförs för att under planperioden identifiera kommunmedlemmars tillbud inom minst två ansvarsområden. Barnvänlig kommun Förvaltningschefen åtar sig att under planperioden säkerställa att barnkonventionen beaktas i trafiknätsanalysen. God och näringsriktig kost till barn och äldre Tillgänglighet Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Förvaltningschefen föreslår att förvaltningen under 2011 utvecklar E tjänst som hanterar risker och klagomål från kommunmedlemmar. Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Förvaltningschefen föreslår att könsneutrala E tjänster utvecklas GoP och KoT innan 2012 års utgång. Kommunövergripande interna funktioner Kommunen ska ha en ekonomi i balans Förvaltningschefen åtar sig att kontinuerligt följa upp verksamheten för att på så sätt synliggöra kostnaderna, tydliggöra interna uppdrag och identifiera verksamhetsområden där åtgärder måste vid- 6

7 ÅTAGANDEN BUDGET tas. Demografiska förutsättningar ska påverka resursfördelningen Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Förvaltningschefen åtar sig att antalet deltagare i aktiviteter i friskvårdsgrupp ska öka med 50 % under planperioden. Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Förvaltningschefen presenterar mot bakgrunden av resultatet föreslagna åtgärder för att nå rätt kvalitet. Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Förvaltningschefen åtar sig att inom förvaltningen minska pappersförbrukningen med 1 procent under planperioden Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Förvaltningschefen åtar sig att i samverkan berörd förvaltning möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram innan Jämlik hälsa och livskvalitet Förvaltningschefen åtar sig att i samarbete med föreningslivet öka antalet deltagare med motsatt kön i de aktivitetsgrupper som tillhandahålls av Sportcentrum. Vård och omsorg Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen Handikappomsorgen byggs utifrån behov 7

8 ÅTAGANDEN BUDGET Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser Pedagogisk verksamhet för barn Brukarinflytande och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorgen Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft En kvalitativt och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga och vuxna utan arbete och utbildning De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar De pedagogiska verksamheterna ska utvecklas kontinuerligt och ha en strategi för att möta framtidens utmaningar Alla elever ska tidigt ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapsmålen Verksamheten bidrar till att öka kommu- Förvaltningschefen åtar sig att i samverkan berörd förvaltning möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram innan Förvaltningschefen åtar sig att i samverkan berörd förvaltning möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram innan Förvaltningschefen åtar sig att medverka till att samtliga flickor och pojkar innan årskurs fem har genomfört och tillgodogjort sig simundervisning. 8

9 ÅTAGANDEN BUDGET Fritid och kultur Samhällsutveckling nens attraktionskraft Behålla de små skolorna på landsbygden Bra ungdomsverksamhet med inriktning både på sport och kultur i tätort och på landsbygd Professionell förvaltning av kommunens fastigheter Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Ökad attraktivitet för besöksnäringens tillväxt Kultur, sport och fritid viktig tillväxt- och folkhälsofaktor Stark samverkan med föreningslivet God och säker infrastruktur Utveckling av stadsmiljön i centrum Fortsatt handelsutveckling Kransortsutveckling God tillgång till rent vatten Hållbar utveckling Förvaltningschefen presenterar mot bakgrunden av resultatet i genomförd enkät föreslag som kan inarbetas i det idrottspolitiska programmet. Förvaltningschefen åtar sig att under planperioden möjliggöra minst en projektrapport som belyser hur samverkan fungerar samt hur man stärker samverkan med föreningslivet. Förvaltningschefen åtar sig att inom förvaltningen minska pappersförbrukningen med 1 procent under 9

10 ÅTAGANDEN BUDGET Fler jobb Ökad attraktionskraft Medborgarna stolta över sin kommun planperioden 10

11 ADA (ADministrativa Avdelningen) Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 2 Administrativa avdelningen (ADA) har som uppdrag att inom nämndens ansvarsområden ge stöd och support dels till kommunens kärnverksamheter och dels till förvaltningen. Ansvaret gällande den kommunala kärnverksamheten omfattar städning, växel, mediaservice, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik, bilsamordning samt vaktmästeri. Ansvaret gällande stöd och support till förvaltningen omfattar förvaltningens ekonomi, expedition, kommunskydd, nämndadministration, media samt utredningar i utvecklingsfrågor. Sammanfattande verksamhetsförändringar Under 2010 har diskussioner förts med kommunledningsförvaltning avseende växelns teknik. Ska televäxeltekniken tillhöra IT och personalen tillhöra STF? Diskussioner förs inom STF gällande vaktmästeriets och bilsamordningens tillhörighet inom förvaltningen. Del av verksamheten mediaservice har upphört och övergått till andra avdelningar och förvaltningar under Ramen är justerad. Volymförändringar Fortsatt översyn av effektiviseringar av verksamheten bland annat genom E-tjänster för konsumentfrågor och förkonterade leverantörsfakturor. Fortsatt utvärdering av ett eventuellt införande av IP telefoni och fördelning av investeringskostnader. Utvärdering av städentreprenaden inför en eventuell förlängning Beredningsuppdrag Utökat städåtagande t.ex. höghöjdstädning, nytt myndighetskrav, kr/år exklusive förskolorna. Utökat ekonomiskt stöd i form av 100 % ekonomtjänst. Utökad bemanning i växeln med 75 % tjänst för att förbättra svarsfrekvensen 2 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 11

12 Resultatmål och åtaganden för ADA Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lång Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen åtar sig att en gång per år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att mäta antalet nyttjare av våra tjänster och följa upp i könsuppdelad statistik. Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att tillse att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 50, 60 år ska erbjudas hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning. Tillgänglighet Trygg och säker kommun Barnvänlig kommun God och näringsriktig kost till barn och äldre Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Avdelningen åtar sig att erbjuda E tjänst för synpunkter på städning Avdelningen åtar sig att utveckla minst två E tjänster inom ansvarsområdet 12 Sikt Kommunövergripan- Kommunen ska ha en ekonomi i balans Avdelningen åtar sig att tillse att 98 % av antalet

13 de interna funktioner inköp ska ske inom ramavtal Demografiska förutsättningar ska påverka resursfördelningen Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Avdelningen åtar sig att bereda plats för en språkpraktikant, feriearbetare på ADA, en manlig och en kvinnlig. Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Avdelningen åtar sig att i samverkan med berörda förvaltningar möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram Jämlik hälsa och livskvalitet Vård och omsorg Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen Avdelningen åtar sig att erbjuda E tjänst för synpunkter på städning Handikappomsorgen byggs utifrån behov Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Brukarinflytande och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorgen 13

14 Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser En kvalitativt och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap Avdelningen åtar sig att erbjuda E tjänst för synpunkter på städning Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga och vuxna utan arbete och utbildning Pedagogisk verksamhet för barn De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar Avdelningen åtar sig att erbjuda E tjänst för synpunkter på städning De pedagogiska verksamheterna ska utvecklas kontinuerligt och ha en strategi för att möta framtidens utmaningar Alla elever ska tidigt ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapsmålen Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Behålla de små skolorna på landsbygden Fritid och kultur Bra ungdomsverksamhet med inriktning både på sport och kultur i tätort och på landsbygd Professionell förvaltning av kommunens 14

15 Samhällsutveckling fastigheter Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Ökad attraktivitet för besöksnäringens tillväxt Kultur, sport och fritid viktig tillväxt- och folkhälsofaktor Stark samverkan med föreningslivet God och säker infrastruktur Utveckling av stadsmiljön i centrum Fortsatt handelsutveckling Kransortsutveckling God tillgång till rent vatten Hållbar utveckling Fler jobb Ökad attraktionskraft Medborgarna stolta över sin kommun 15

16 Sportcentrum Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 3 Sportcentrums uppdrag är att inom nämndens ansvarsområden ansvara för driften av kommunägda idrottsanläggningar. Sportcentrum har även ansvaret för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde och en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Sammanfattande verksamhetsförändringar Som en följd av att kommunens ägda idrottsanläggningar utvecklats behöver också särskilda satsningar ske. Det innebär att Sportcentrum behöver ändra inriktning från ett rent ansvar vad gäller drift till att även omfatta utveckling av verksamhetens idrottsanläggningar. Volymförändringar - Tennishallen genomgår en verksamhetsförändring. Under 2011 föreslås att anläggningen utvecklas till en integrerad gymnastik-, boule- och tennisanläggning. Planen är att anläggningen ska vara färdigställd under första kvartalet En samordning med föreningar och Sisu (samarbetsorgan för idrottförbund) planeras, kanslier och samlingslokal för ungdomar efter skolverksamhet. Detta leder till ökade driftkostnader och i förlängningen ökade hyresintäkter. - Aquarena behöver utvecklas så att den omfattar större målgrupper än skolungdomar. I samarbete med lokalägaren (KFAB) utreds utvecklingen av aquarenakonceptet så den anpassas till dagens och framtidens behov. (Investeringskostnad, KFAB. Hyreskostnad, Sportcentrum) Beredningsuppdrag - Att utreda och revidera det idrottspolitiska programmet under planperioden, i syfte att utveckla samarbetsformerna med föreningslivet inom kommunen. Marknadsföringen av Sportcentrum i samarbete med informationskontoret är en grundläggande förutsättning för att skapa den mötesplatsen. - Utreda förhållandet mellan kostnadsfördelningen STF (Sportcentrum) och BIF (gymnasieskolan) angående fördelning av lokaler för gymnastik och lektionssalar (uthyrning till arrangemang) - Utreda förhållandet mellan kostnadsfördelningen STF (Sportcentrum) och BIF (grundskolan) vad gäller den lagstiftade simundervisningen upp till årskurs 5.(Lag fr 2007) - Utreda möjligheter för att omställa Duveholmshallen E/D hall, till en flerbrukshall typ friidrott. Den möjligheten ges när gymnastiken flyttar till egen hall. (I samarbete med KFAB) 3 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 16

17 Resultatmål och åtaganden Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lång Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att vartannat år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att mäta antalet nyttjare av våra tjänster och följa upp i könsuppdelad statistik. Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50,60 år ska erbjudas hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning Trygg och säker kommun Avdelningen åtar sig att samtlig personal ska vara utbildad i HLR. Samtlig personal ska ha en åtgärdsplan för vidareutbildning inom säkerhetsområdet. Syftet är att personalen får möjlighet att skapa trygghet vid kommunens simanläggning. Avdelningen åtar sig att en riskanalys genomförs under planperioden med syfte att ta fram en åtgärdsplan för samtliga idrottsanläggningarna ska 25 procent vara klart och procent ska riskanalysen vara genomförd. 17 Sikt

18 Tillgänglighet Kommunövergripande interna funktioner Barnvänlig kommun God och näringsriktig kost till barn och äldre Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Kommunen ska ha en ekonomi i balans Demografiska förutsättningar ska påverka resursfördelningen Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Avdelningen åtar sig att årligen genomföra en enkät som syftar till att mäta kundnöjdheten med Sportcentrums aktiviteter och samarbete med föreningslivet. Några exempel är genomförandet av simskola, ungdomsturneringar i olika idrotter och pröva på aktiviteter. Avdelningen åtar sig att utveckla minst två E tjänster inom ansvarsområdet. Tillgängligheten till kommunens idrottsanläggningar ska vara mycket god. Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att ha en kontinuerlig uppföljning av verksamheten Avdelningen åtar sig att bereda plats för språkpraktikanter och feriearbetare. Avdelningen åtar sig att i samarbete med Viadidakt möjliggöra mottagande av 3 ungdomar satta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 18 Avdelningen åtar sig att satsa på friskvård och ge

19 personalen möjlighet att träna en halvtimme per vecka. Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Avdelningen åtar sig att vartannat år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Jämlik hälsa och livskvalitet Avdelningen åtar sig att i samarbete med föreningslivet öka antalet deltagare med motsatt kön i de aktivitetsgrupper som tillhandahålls av Sportcentrum. Vård och omsorg Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen Handikappomsorgen byggs utifrån behov Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Brukarinflytande och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorgen Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft 19

20 Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser En kvalitativt och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga och vuxna utan arbete och utbildning Pedagogisk verksamhet för barn De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar Avdelningen åtar sig att arbeta för att samtliga flickor och pojkar ska ha genomfört och tillgodogjort sig simundervisning innan årskurs fem. (Lagstadgat 2007) De pedagogiska verksamheterna ska utvecklas kontinuerligt och ha en strategi för att möta framtidens utmaningar Alla elever ska tidigt ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapsmålen Avdelningen åtar sig att 75% av flickor och pojkar som har genomfört simundervisningen innan årskurs fem ska vara utbildade i livräddning innan årskurs 9. Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Behålla de små skolorna på landsbygden Fritid och kultur Bra ungdomsverksamhet med inriktning både på sport och kultur i tätort och på landsbygd Avdelningen åtar sig att i det idrottspolitiska programmet ta fram nyckeltal under planperioden som mäter föreningstätheten. Avdelningen åtar sig att i en enkät mäta kundnöjdheten gällande idrottsutbudet hos flickor i centralort och på landsbygden. 20

21 Avdelningen åtar sig att mot bakgrunden av resultatet ta fram ett förslag på åtgärder för riktade aktivitetsstöd. Professionell förvaltning av kommunens fastigheter Avdelningen åtar sig att innan 2010 års utgång ha en klar förvaltningsmodell. Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Ökad attraktivitet för besöksnäringens tillväxt Avdelningen åtar sig att mäta och arbeta för att öka antalet besökare med tio procent vid arrangemang i kommunens ägda idrottsanläggningar. Avdelningen åtar sig att mäta och följa upp antalet besökare på Bowling, Djulö Camping samt Vandrarhemmet. Kultur, sport och fritid viktig tillväxt- och folkhälsofaktor Avdelningen åtar sig att innan planperiodens slut revidera det idrottspolitiska programmet. Ett exempel skulle kunna vara att utveckla en strategi för rättvis fördelning av resurser mellan elitidrott i samverkan med breddidrott i syfte att främja ej aktiva ungdomars utveckling. Stark samverkan med föreningslivet Avdelningen åtar sig att arbeta för att öka antalet aktiva i föreningarna genom att stimulera och informera om föreningsstödet gällande framtida aktiviteter och arrangemang. Samhällsutveckling God och säker infrastruktur Utveckling av stadsmiljön i centrum Fortsatt handelsutveckling 21

22 Kransortsutveckling Avdelningen åtar sig att i en enkät mäta kundnöjdheten gällande idrottsutbudet hos flickor i centralort och på landsbygden. God tillgång till rent vatten Hållbar utveckling Fler jobb Avdelningen åtar sig att bereda plats för språkpraktikanter och feriearbetare Att i samarbete med Viadidakt möjliggöra mottagande av 3 ungdomar satta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 22

23 Upphandlingar tjänstemannaunderlag Upphandlingsform, A-C* Kategori Kontraktsperiodens längd Leasing JA/NEJ Tidpunkt Drift eller investering B Varor Nej ; 123 Investering A Varor Nej ; 124 Investering A-B Varor Nej ; 125 Investering B Nej ; 2 Investering /Hyra A= Under kr, B= Under kr, C= Över kr, Kategori = Tjänst, Entreprenad, Varor 23

24 Gata/Park Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 4 Gata och Park har ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, parker och grönområden samt friluftsanläggningar. Vidare har avdelningen ansvar för drift och skötsel av vägar som en följd av att kommunen är väghållningsmyndighet. Sammanfattande verksamhetsförändringar Förändringar inom verksamheten de senaste åren har bidragit till att nya ansvarsområden har tillkommit. Författningssamlingen behöver uppdateras så att det även omfattar gatubelysning inom väghållningen, förvaltning av Djulö värdshus och beredskapsarbeten. Volymförändringar - Under året färdigställdes byggandet av offentlig toalett i Björkvik. Driftskostnaden beräknas till 65 tkr/år. - Fortsatt utbyggnad av gator och grönområden på Lövåsen/Sandbäcken, Industrigatan/Östra förbifarten, vägport Sandbäcken och övriga tillkommande ytor efter ombyggnader av gator beräknas till 145 tkr. - Trädplantering och grönytor utmed Oppundavägen och gröngöring av rondell ishallen ger ökade driftskostnader med 50 tkr. - För rörliga driftskostnader utgörs en stor del opåverkade kostnader som t.ex. energi, för ingångna entreprenadavtal samt för fordon och maskiner. Beräknade kostnadshöjningar för el 250 tkr och uppräkning för verksamheten 500 tkr, med bibehållen omfattning. - Fortsatt utbyggnad av exploateringsområden innebär nya skötselytor på gator och i parker. Skötselområden som tillkommer under 2011 är Trollestrand, 75 tkr. - Under planperioden tillkommer fler tomter på Trollestrand och nya villaområden planeras vid Gatstuberg, Djulö gärde och Djulönäset. Beredningsuppdrag Ökat anslag medför höjd skötselstandard på gator och parker- och grönområden enligt följande förslag: Gräsklippning: (200 tkr) Höjd grässtandard utmed gatumark. Tätare klippfrekvens från en gång per månad till var tredje vecka. Ökad gräsputs kring hinder (träd, stolpar, elskåp m.m.) För närvarande utförs puts 2 gånger per säsong. Förslaget är att öka till 3 gånger per säsong. Städning: (100 tkr) Tömning av papperskorgar och hundlatriner i parkerna sker för närvarande 1 gång per vecka. Här föreslås städning 2 gånger vecka i finparkerna. 4 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 24

25 Barmarksrenhållning: (200 tkr) Ökad sopningsfrekvens i centrum övriga delar från 1 gång varannan månad till en gång per månad och centralorten övrigt (villaområdena) från 1 gång var fjärde månad till var tredje månad. Sommarblommor: (100 tkr) Blomsterurnor/blomsterplanteringar på strategiska platser (vid matargator) i villaområdena. Lekplatser: (50 tkr) Tätare sandbyten i sandlådorna sker vartannat år. Förslag är att det utförs varje år. Buskage: (150 tkr) Skötselnivån ligger idag på en låg nivå. Rensningsintervallerna är för närvarande 2-3 gånger per säsong. Här föreslås 3-4 gånger per år. Grus- och asfaltytor: (200 tkr) Borttagning av ogräs i refuger, kantstenar, brunnar utförs för närvarande i en liten omfattning, endast var tredje/fjärde år. Förslaget är att det utförs 1 gång per år. 25

26 Resultatmål och åtaganden för Gata/Park Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lång Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att vartannat år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att mäta antalet nyttjare av våra tjänster och följa upp i könsuppdelad statistik. Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50,60 år erbjuds hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning Trygg och säker kommun Barnvänlig kommun Avdelningen åtar sig att mäta antal otrygga platser i relation till antal tillbud som identifierats i samarbete med polis och skola i Katrineholms kommun. Avdelningen åtar sig att inom planperioden se till att 3 av 35 lekplatser ska rustas upp för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn. 26 Sikt

27 God och näringsriktig kost till barn och äldre Tillgänglighet Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Avdelningen åtar sig att utveckla minst två könsneutrala E tjänster inom ansvarsområdet Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Kommunövergripande interna funktioner Kommunen ska ha en ekonomi i balans Demografiska förutsättningar ska påverka resursfördelningen Avdelningen åtar sig att kontinuerligt följa upp verksamheten Avdelningen åtar sig att inom planperioden se till att 3 av 35 lekplatser ska rustas upp för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn. Avdelningen åtar sig att inom planperioden inventera behovet av upprustning av samtliga lekplatser och grönytor i Centralorten. Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Avdelningen åtar sig att bibehålla det goda resultatet i medarbetarundersökningen. Avdelningen åtar sig att under planperioden i platsannonser informera om att vi värnar om en hög trivselfaktor i kombination med ett intressant och omväxlande arbete. 27

28 Avdelningen åtar sig att bereda plats för språkpraktikanter och feriearbetare. Avdelningen åtar sig att satsa på friskvård genom att ge personalen möjlighet att träna en halvtimme per vecka Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Avdelningen åtar sig att tillsammans med avdelningen MoN återvinna 75 % av asfaltmaterial vid asfaltering s.k. Repaving (metod för återvinning av asfalt) Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Jämlik hälsa och livskvalitet Vård och omsorg Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen Handikappomsorgen byggs utifrån behov Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Brukarinflytande och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorgen Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i 28

29 Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser Pedagogisk verksamhet för barn Fritid och kultur syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldreoch handikappomsorgen Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft En kvalitativt och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga och vuxna utan arbete och utbildning De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar De pedagogiska verksamheterna ska utvecklas kontinuerligt och ha en strategi för att möta framtidens utmaningar Alla elever ska tidigt ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapsmålen Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Behålla de små skolorna på landsbygden Bra ungdomsverksamhet med inriktning både på sport och kultur i tätort och på 29

30 landsbygd Professionell förvaltning av kommunens fastigheter Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Ökad attraktivitet för besöksnäringens tillväxt Kultur, sport och fritid viktig tillväxt- och folkhälsofaktor Stark samverkan med föreningslivet Samhällsutveckling God och säker infrastruktur Utveckling av stadsmiljön i centrum Fortsatt handelsutveckling Kransortsutveckling God tillgång till rent vatten Upprätta en dagvattenpolicy med tillhörande nyckeltal för ett lokalt omhändertagande av dagvatten från kommunens gator, vägar och parkeringsplatser Hållbar utveckling Avdelningen åtar sig att tillsammans med avdelningen MoN återvinna 75 % av asfaltmaterial vid asfaltering s.k. Repaving (metod för återvinning av asfalt) Fler jobb 30

31 Ökad attraktionskraft Medborgarna stolta över sin kommun Avdelningen åtar sig att uppfylla 100 % av åtagandena för att nå kvalitetskraven som är uppställda vad gäller ren och välvårdad trädgårdsstad. Det innebär att: - städning i stadskärnan och dess parker sker minst 2 gånger i veckan - Städning av finparker sker minst 2 gånger i veckan - Borttagning av ogräs i refuger, kantstenar och brunnar sker minst 1 gång per säsong - Rensningsintervall av buskage sker minst 3-4 gånger per år - Gräsklippning sker minst var tredje vecka och putsning minst 3 gånger per säsong - Sopning sker 1 gång i månaden i centrala delar och i villaområden var tredje månad - Samtliga sandlådor får ny sand varje år - Samtliga matargator i villaområden får blomsterurnor/planteringar utplacerade. 31

32 Upphandlingar tjänstemannaunderlag Upphandlingsform (A-C) Kategori Kontraktperiodens längd Leasing (JA/NEJ) Tidpunkt Drift/Investering A Varor Nej 3 4:42 Inv A Varor Nej 8 4:43 Inv A Varor Nej 3 4:44 Inv A Varor Nej 3 4:46 Inv B Varor Nej 1 4:47 Inv B Varor Nej 1 4:48 Inv B Varor Nej 1 4:49 Inv A Varor Nej 3 4:52 Inv B Varor Nej 1 4:54 Inv A= Under kr, B= Under kr, C= Över kr, Kategori = Tjänst, Entreprenad, Varor 32

33 Kost- och transportservice Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 5 Kost- och transportservice som ansvarar för måltidsservice enligt det antagna kostpolitiska programmet, transporter samt del av mediaservice. 6 Sammanfattande verksamhetsförändringar Nämnden lämnar förslag på förändringar i författningssamling som en följd av utökat ansvar för: - att kommunens huvudverksamhet får tillagad, serverad och transporterad mat samt posthantering. - för utveckling av det kostpolitiska programmet Katrineholms kommuns kostpolitiska program utgör grunden och genomsyrar kost och transportservice verksamhet. Under åren kommer fokus vara på arbetet kring det kostpolitiska programmet. Dokumentet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida inom områdena för-skola, skola, äldreomsorg, handikappsomsorg, personal, livsmedel och miljö. Mot bakgrund av detta kommer författningssamlingen att uppdateras Under 2011 föreslås att verksamhetsvaktmästeri övergår från ADA till Kost- och transportservice. Volymförändringar Uppdrag som riktar sig till kommunens kärnverksamhet Effektiviseringar inom verksamheten som syftar till att trots kända kostnadsökningar bedriva verksamhet inom ram Avdelningen transportservice skall arbeta vidare med att utveckla Kerstinboda. Optimal verksamhetseffektivitet och med hänsyn till miljöaspekter samt med inriktningen leverans i rätt tid till rätt plats och i rätt skick Avdelningen skall också arbeta vidare med att effektivisera kostförsörjningen i kommunens verksamheter. I samband med att förskoleköken överfördes till Service och teknikförvaltningen har man sett över effektiviteten, genom att öka produktionen producera förskoleköken och vissa blir produktionskök medan andra mindre kommer att koka potatis och tillreda råkost inom befintlig personalbudget. Effektivitet blir att bemanningen i våra övriga produktionskök sänks. Avdelningen vinner både minskade transporter och en högre kvalitet på maten samt minskning av matsvinnet. Vidareutveckla arbetet i kostdataprogrammet AIVO. Matsedlar kostnads- och näringsberäknas, något som livsmedelslagstiftningen och den kommande skollagen initierar. Kosthantering gentemot äldreomsorgens avdelningar, handikappomsorg och skolor/förskolor kvalitetssäkras och beställningar av varor och portioner kan säkerställas genom beställningsfunktioner i programmet. 5 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 6 Del av mediaservice 33

34 Uppdrag som riktar sig till kommunens kärnverksamhet som påverkar andra förvaltningars ram. Arbete med Bildningsförvaltningen En överföring ska göras från BIF för att vi ska närma oss målet med en gemensam basnivå för kök och städ på alla förskolor. Det innebär att vi ökar vår verksamhet på Forssjöskola och Julitaskola för att kunna tillhandahålla service kring måltiderna på förskolorna. Ökningen på Forssjö blir 2 tim/dag och Julita 3 tim/dag. Åsgården i Bie startar ny förskoleverksamhet hösten 2010 där avdelningen tar ansvar för köks- och städuppgifterna. Under 2011 ska det ske en ramjustering mellan STN och BIF. Det föds nu flera barn i Katrineholms kommun, 2011 planeras utbyggnad av förskoleavdelningar samt att alla treåringar får rätt till 15 timmars tid på förskolan och skall då få äta lunch, detta medför att vi ser en ökning på förskolan som är högre än den totala minskningen för skolluncher. Kommunen ser också en fortsatt ökning av flyktingbarn, detta finns ej anslag för. Verksamhetsdietist Dietisten finansieras av VOF som arbetar 80 % med äldreomsorg och 20 % med handikappsomsorg. För 2011 planeras utökning med 30 % inom handikappsomsorgen. Under 2011 kommer dietist arbeta med implementering av de tagna länsgemensamma rekommendationerna inom vård och omsorg med inriktning undernäring har påbörjats under 2010 och är ett långsiktigt arbete med implementering ute på samtliga äldreboenden i kommunen. Fortsatt arbete med nattfastan, med en målsättning år 2013 att minst 70 % av brukarna ska ha en nattfasta på mindre än 11 timmar. Uppdraget omfattar också ett deltagande och bevakande av senaste forskning och rekommendationer inom området i Sverige och övriga Europa. Handikappomsorgen Under 2009 genomfördes en kartläggning av handikappomsorgens mat och måltider av kommunens dietist. Ett avslutat pilotprojekt av Saperemetoden på några av handikappomsorgens boenden där Örebros universitet och Grythytteakademin varit involverad har resulterat i att ett breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider (med ursprung i Saperemetoden)kommer att genomföras med start hösten För brukarna inom handikappomsorgen vill man med metoden stärka möjligheten att känna sig delaktig och kunna påverka sin matsituation och långsiktigt kanske kunna bidra till ett bredare urval av sin kost och framför att ha rätten till sin egen smak. Resultatet av kartläggningen och projektet kommer att ligga till grund för 2011 års arbete. Ett uppdrag med två inriktningar som getts av vård och omsorgsförvaltningen omfattas av följande förslag: - Två produktionskök kommer att ingå i satsningen på att laga mera mat från grunden och med ekologiska och närproducerade/närodlade livsmedel som går i linje med de landsbygdsprojekt som drivs. En målsättning med 30 % ekologiska livsmedel bör eftersträvas. - Handlingsplan som tas fram av dietist för följande områden; Äldreomsorg och Hemsjukvård gällande undernäringsproblematik och förekomst skall tas fram där man samtidigt ska titta på hur man kan använda sig av matdistributionen med matlådor som del i en kostbehandling. Implementering av rutiner för detta ska följa länsgemensamma rekommendationer vid undernäring. 34

35 Handikappomsorgen och behovet av individuell nutritinsbehandling som också ska omfatta övervikt och fetma, faktiskt behov och en prioritering av vilka grupper/individer som bör satsas på i ett första skede. Handikappomsorgen och fortsatt breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider samt planering för fortsatt vidmakthållande av metoden på de ställen som varit aktuella för breddinförande. Uppdraget beräknas kosta 1miljon som VOF budgeterar. Uppdrag som riktar sig till extern part De ökade kraven inom kostverksamhet gör att det är svårt att samla all den spetskompetens som behövs i en och samma tjänst. Istället för att tillsätta den vakanta tjänsten som kostchef i Vingåker (april 2009) valde man att ingå ett avtal med Katrineholms kommun, först på konsultbasis. För detta debiterar Katrineholms kommun 1,0 kostchef. Avtalet med Vingåkers kommun är tecknat på 3 år och syftet är ett gemensamt arbete med kostfrågor. Projekttiden löper från Därefter följs projektet upp med utvärdering jämte förslag på en framtida lösning för kostverksamheten. Tack vare detta kan erforderlig kostkompetens inom områdena kost/nutrition och livsmedelslagstiftning med mera, där kraven från omvärlden hela tiden ökar, vidmakthållas. Genom att samordna synen på kost- och näringsintag och arbeta centralt med gemensamma datastöd och riktlinjer, kan det administrativa arbetet effektivseras Beredningsuppdrag - Arbetet med det kostpolitiska programmet. Under 2011fortsätter arbetet med implementering i förskola, skola handikappsomsorg samt Säbo. För att ständigt ha ett aktuellt dokument krävs det kontinuerlig revidering av materialet. Under 2011 kommer vi att tillsätta en arbetsgrupp som kommer att arbeta med att uppdatera innehållet i det kostpolitiska programmet genomförande av förändringarna. Det innebär bland annat dietist som arbetar med implementering och revidering av dokumentet samt ger stöd och råd till berörda, Dietisten skall även arbeta med att få skolor och förskolor certifierade. (500 tkr) - Genom att servera livsmedelssäker och näringsriktig mat som i högre grad innebär att mat lagas från grunden ger vi våra matgäster förutsättningar för goda matvanor och god hälsa. (100 tkr) - Hållbar utveckling innefattar bl.a. att öka användningen av ekologiska och närproducerade livsmedel. Avdelningen skall under 2011 ta fram ett nyckeltal som mäter andel mat som lagas från grunden, som under planperioden skall vara minst 10 % (går ej att specificera mot bakgrunden av att nödvändiga beslut är under beredning) - I samråd med bildningsförvaltningen diskuteras ofinansierade uppdrag såsom höghöjdstädning i våra förskolor som är ett utökat lagkrav, samt miljön i våra skolrestauranger. Ett ökat anslag för förvaltningen på 300 tkr - De ökade myndighetskraven som ålagts branschen i och med att den nya livsmedelslagstiftningen fullt ut börjat tillämpas i livsmedelskontrollerna. Avgifterna för detta är ej finansierat i budget. 300 tkr 35

36 Resultatmål och åtaganden Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lång Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen åtar sig att Samtliga skolor i Katrineholms kommun under planperioden ska erbjuda frukt och frukost till skolbarn som ej har fritids. Genusperspektiv på hur många barn köper frukt och frukost fördelning flickor/ pojkar (metod skogsborgsmodellen) Avdelningen åtar sig att utvärdera och analysera det kostpolitiska programmet så att målen kring erbjudna tjänster och servicen blir könsneutrala. Förutsättningen är att KS beslutar enligt lagt beredningsuppdrag. Avdelningen åtar sig att ta fram en fråga per ansvarsområde för att ställa frågor till nyttjare av våra tjänster Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att 100 % av alla inom avdelningen som fyllt 45, 50,60 år ska erbjudas hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning. Samt atta ha pausgympa på AVA huset minst tre dagar/vecka Uppföljning kan ske i könsuppdelad statistik Avdelningen åtar sig att inom planperioden medverka till att 75% av förskolor och skolor certifieras enligt det kostpolitiska programmet. Förutsättning- 36 Sikt

37 en är att KS beslutar enligt lagt beredningsuppdrag Trygg och säker kommun Avdelningen åtar sig att se till att alla transporter utförda av förvaltningen med tung trafik till förskolornaupphör innan planperiodedns utgång. Avdelningen åtar sig att minimera och sänka de extra offentliga kontrollerna från Miljöförvaltningen med 50 % under planperioden Barnvänlig kommun Avdelningen åtar sig att öka antalet vuxna som äter lunch i våra skolrestauranger med 50 % under planperioden för att få en lugnare måltidsmiljö God och näringsriktig kost till barn och äldre Avdelningen åtar sig att inom planperioden medverka till att 75% av förskolor och skolor certifieras enligt det kostpolitiska programmet. Förutsättningen är att KS beslutar enligt lagt beredningsuppdrag Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla screenade för undernäring som hamnar på ett under MNA 11 ska genomgå en nutritionsutredning enligt fastställd rutin som är fastställd av Vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun. Uppföljning på genus är möjlig Tillgänglighet Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Avdelningen åtar sig att utveckla minst två E tjänster inom ansvarsområdet under planperioden Kommunövergripande interna funktioner Kommunen ska ha en ekonomi i balans Avdelningen åtar sig att 98 % av antalet inköp skall ske inom ramavtalet Demografiska förutsättningar ska påverka 37

38 resursfördelningen Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Avdelningen åtar sig att antal praktikanter som tas emot ska vara jämt fördelade manliga och kvinnliga. Målet är 10 praktikanter till under planperioden. Avdelningen åtar sig att det goda resultatet i medarbetarundersökningen ska bibehållas Avdelningen åtar sig att man skall kunna ta emot minst en student / termin från universitet och högskola. Mätbart genusperspektiv. Avdelningen åtar sig att samtliga recept i kostdatastödet Aivo skall vara närings- och kostnadsberäknade. Avdelningen åtar sig att samtliga förskolor och avdelningar på äldreboende i centrala Katrineholm ska ingå i plock pack med leverans från Kerstinbodas omlastningscentral Avdelningen åtar sig att inom planperioden medverka till att 75% av förskolor och skolor certifieras enligt det kostpolitiska programmet. Förutsättningen är att KS beslutar enligt lagt beredningsuppdrag. Avdelningen åtar sig att under planperioden ska ett förslag läggas på att kommunens totala inköp av livsmedel ska bestå av en ökad andel av ekologiska råvaror och närodlade råvaror. Avdelningen åtar sig att antalet deltagare i aktiviteter av Förvaltningens friskvårdsgrupp ska öka med 50 % under 2011 kan mätas i genus. 38

39 Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Avdelningen åtar sig att minst hälften av de planerade praktikplatsernas ska erbjudas personer som idag är i behov av försörjningsstöd. Jämlik hälsa och livskvalitet Vård och omsorg Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla screenade för undernäring som hamnar på ett under MNA 11 ska genomgå en nutritionsutredning enligt fastställd rutin som är utfärdad av Vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun. Uppföljning på genus är möjlig.nattfastan skall mätas och minst 30 % av brukarna ska ha en nattfasta på mindre än 11 tim. år I, år II 30 % och år III 70 %, det ska med den enskildes önskemål. Uppföljning på genus möjligt. Handikappomsorgen byggs utifrån behov Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Avdelningen åtar sig att samtliga kommunal verksamheter med mat från avdelningen skall ha minst 4 matråd per år. Brukarinflytande och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorgen Avdelning åtar sig att medverka för ett breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider stärker man individen i rätten till sin smak. Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen Avdelningen åtar sig att erbjuda E tjänst för synpunkter på maten i våra kommunala verksamheter. Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft 39

40 Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser En kvalitativt och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap Avdelningen åtar sig att medverka för ett breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider stärker man individen i rätten till sin smak. Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga och vuxna utan arbete och utbildning Pedagogisk verksamhet för barn De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar De pedagogiska verksamheterna ska utvecklas kontinuerligt och ha en strategi för att möta framtidens utmaningar Avdelningen åtar sig att medverka till att fyra skolor arbetar med SAPERA-metoden.under planperioden Alla elever ska tidigt ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapsmålen Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Behålla de små skolorna på landsbygden Fritid och kultur Bra ungdomsverksamhet med inriktning både på sport och kultur i tätort och på landsbygd Professionell förvaltning av kommunens fastigheter Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Avdelningen åtar sig att 1 ggr per år möta upp medborgarna för informationen om kosten Ökad attraktivitet för besöksnäringens tillväxt 40

41 Kultur, sport och fritid viktig tillväxt- och folkhälsofaktor Stark samverkan med föreningslivet Samhällsutveckling God och säker infrastruktur Utveckling av stadsmiljön i centrum Fortsatt handelsutveckling Kransortsutveckling God tillgång till rent vatten Hållbar utveckling Avdelningen åtar sig att ta fram ett nyckeltal under 2011 som mäter hur stor andel mat som lagas från grunden. Andelen mat som lags från grunden ska under planperioden öka med 10 procent. Avdelningen åtar sig att under planperioden ska ett förslag läggas på att kommunens totala inköp av livsmedel ska bestå av en ökad andel av ekologiska råvaror och närodlade råvaror. Fler jobb 41