Bokslut för 2011 med verksamhetsberättelser

Transkript

1 Service- och tekniknämndens handling, STN X-2012 BOKSLUT 2011 Service och tekniknämnden Bokslut för 2011 med verksamhetsberättelser 1

2 Innehållsförteckning BOKSLUT FÖR Innehållsförteckning 2 UFÖLJNIN AV SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN... 3 Service- och teknikförvaltningen totalt 4 UFÖLJNIN AVDELNINSVIS Förvaltningschef 12 ADA (ADministrativa Avdelningen) 13 ata/ark 15 Kost- och transportservice 18 Myndighet och nyproduktion 21 Sportcentrum 23 BILAA MÅL OCH UDRASBILAAN FÖR Uppdrag från KS och KF 26 Uppdrag från nämnden 28 STN:s åtaganden STF:s åtaganden BILAA INVESTERINSUFÖLJNIN FÖR ROJEKT INOM FÖRVALTNINEN BILAA INVESTERINSUFÖLJNIN FÖR UDRA ÅT ANDRA FÖRVALTNINAR OCH FÖRETA BILAA DETALJERAD SAMMANFATTNIN TILL NÄMNDEN Service- och teknikförvaltningen Förvaltningschef ADA, ledning ADA, verksamhetsservice Städverksamheten ata/ark Vinterväghållning Kost- och transportservice Myndighet o Nyproduktion Sportcentrum ÖVRIA NYCKELTAL OCH STATISTIK FYRA ÅR I SAMMANDRA

3 Uppföljning av Service- och tekniknämnden 3

4 Service- och teknikförvaltningen totalt Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget helår 2011 Budget - rognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetavvikelsen uppgår till minus tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Nämnden ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till kommunens kärnverksamhet eller direkt till kommunmedlemmarna. å uppdrag av nämnden leder förvaltningschefen tillsammans med ledningsgruppen förvaltningens arbete inom ansvarsområdena. ADministrativa Avdelningen (ADA) ansvarar för kommunal kärnverksamhet som städning, växel, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik samt bilsamordning. Avdelningens verksamhet innefattar även stöd och support till förvaltningen i form av ekonomi, expedition, kommunskydd, nämndadministration, försäkringssamordning samt utredningar. Kost- och transportservice ansvarar för måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Avdelningen ansvarar även för dietistverksamhet, interna transporter samt verksamhetsvaktmästeri. ata och ark sköter driften av väghållning, gatubelysning, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St Djulö värdshus. Myndighet och Nyproduktion hanterar enligt lagstiftning trafikuppgifter (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, parkeringsövervakning, upplåtelse av salutorg och allmänna platser. Som en följd där av har avdelningen även ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. vägbyggen. Sportcentrum ansvarar för driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Väsentliga händelser under året 2011 har varit ett mycket turbulent år för Service- och teknikförvaltningen Under året har förvaltningen haft tre olika förvaltningschefer, vilket ger en negativ inverkan på verksamhetens stabilitet. 1 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 1.05 Reglemente för service- och tekniknämnden 4

5 Det har varit en tid som har präglats av en strävan efter ordning och reda. erioden har varit mycket energikrävande. Den inledande vintersäsongen under 2011 var en stor utmaning, mycket snö och höga kostnader. Månaderna oktober-december blev istället snöfattiga, men krävde istället många halkbekämpningsinsatser. Den ekonomiska utvärderingen av städverksamheten, som sedan juli 2010 drivs av en entreprenör, visar att kommunens kostnader är tkr lägre än då den bedrevs i egen regi. Under hösten gjordes även en enkätundersökning angående kvalitet och service, sammanställningen från den visade att totalintrycket av städningen fick tre poäng på en skala från ett till fyra. Uppföljning av städverksamheten vad gäller kostnader, intäkter och kvalitet fortsätter. Förvaltningen har haft en avtalsdiskussion med städentreprenören Sodexo som resulterade i att Sodexo utför golvvård på lokaler som är prioriterade motsvarande ca 6000 kvadratmeter per år, utan någon tillkommande kostnad. Vår entreprenör fick förnyat förtroende ett år till. Avtalet som tecknades 2010 gäller 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år. Samtlig personal som tidigare var anställd inom städverksamheten har gått vidare till andra uppdrag. Inom parkskötseln fortsatte förvaltningen skötseluppdraget åt KFAB till och med den sista september Ny upphandling genomfördes, men överklagades, vilket resulterade i att förvaltningsrätten dömde KFAB att göra om upphandlingen. Under årets avslutande vintersäsong, i avvaktan på ny upphandling, har förvaltningen enbart uppdrag att sköta plogning och sandning av den aktuella marken. Förvaltningen satsar på digital tillgänglighet och i maj lanserades förvaltningens första blogg, där anställda vid Kost- och transportservice ger en inblick i sitt arbete. De kommunala kökens matsedlar finns tillgängliga via kommunens nya app och det går nu även att hantera specialkostintyg via internet. Större investeringar som avslutats under perioden är upprustning av lekplats i Nävertorpsparken, upphöjd gångbana på Stortorget, nollvisionsåtgärder i korsningen Vingåkersvägen/Djulögatan samt hastighetssäkring av övergångsställe i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan. Flera stora infrastrukturprojekt planeras kring Katrineholm och anställda från förvaltningen har aktivt deltagit i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen samt ombyggnad av korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan. Tack vare den milda avslutande vintern har vi kunnat utföra fler anläggningsarbeten än tidigare vintrar. Investeringsprojektet som genomfördes på Backavallen, med egen varmvattenproduktion och energioptimering i samverkan med energilagret, är tekniskt övertaget och driftsatt. Den satsning som tidigare gjorts på konstgräs har inneburit att Backavallens konstgräsplan har kunnat hållas spelbar i princip hela vintern. För andra året i rad har ishallen varit driftsatt under sommarmånaderna för att ta emot läger från framförallt konståkning men även från en del ishockeyklubbar. Vid kommunens julfest deltog 197 medarbetare från förvaltningen, vilket innebar en mycket stor uppslutning. 5

6 Kommentar till årets utfall Budgetavvikelsen uppgår till minus tkr. Huvudsakliga orsaker till underskottet är den långa vintern i början av 2011, som gav upp till höga kostnader för vinterväghållning (5 038 tkr). Till detta kommer dubbelperiodiserade försäkringsfakturor (2 000 tkr), samt besparingskrav som ej kunnat genomföras (2 700 tkr). Saknade planerade intäkter från bildningsförvaltningen för matkuponger (700 tkr). Större maskinhaverier och minskade intäkter (bl.a. från KFAB) inom ata/ark (970 tkr). Ytterligare en stor del av underskottet är senarelagda resultat av åtgärder, samt lägre intäkter än beräknat, inom Sportcentrum (2 147 tkr). Investeringsavvikelsen uppgår till tkr. Avvikelsen förklaras dels av den utdragna vintersäsongen, vilken gett upphov till betydande förseningar, samt dels av en utdragen överklagandeprocess gällande upphandling av asfalt. Totalt begär förvaltningen att tkr ska överföras för investeringar som ej är avslutade. Se respektive avdelning för detaljerade kommentarer. er avdelning och totalt Nettokostnad tkr Utfall 2010 Nettokostnad tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Förvaltningschef ADA (ADministrativa Avdelningen) ADA - Verksamhetsservice ata/ark Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Sportcentrum Totalt Nettoinvesteringar Kommentarer kring personal Förvaltningens verksamhet Det har varit ett mycket turbulent år för personalsituationen inom Service- och teknikförvaltningen. Förvaltningen har haft tre förvaltningschefer under året, och det skapar självklart en otrygg situation. Även en avdelningschef har slutat, vilket resulterade i att en annan avdelningschef fick ta över även den avdelningen. Totalt har Service- och teknikförvaltningens personalstyrka minskat med 17 personer (inräknat både tills vidare- och visstidsanställda). Med anledning av att avdelningen Myndighet och nyproduktion övergår till den nybildade Samhällsbyggnadsförvaltningen från och med den första januari 2012 så har diskussioner förts om vilka som ska gå över till den förvaltningen. Det har resulterat i att sex tjänster lämnar oss från och med årsskiftet, varav en vakant. Resterande sju anställda vid Myndighet och nyproduktion kommer efter årsskiftet att flytta över till ata/ark. Dessa förändringar resulterar i att ledningsgruppen enbart får fyra medlemmar, exklusive sekreterare och kvalitetsutvecklare. 6

7 ersonalförändringar inom förvaltningen under året ersonalstyrkan inom förvaltningen har minskat från 254 till 237 personer under Den största delen av minskningen beror på att avvecklingen av städverksamheten avslutades, vilket under 2011 berörde åtta tjänster. Utöver dessa har ett antal personer slutat eller gått i pension under året. Vissa av dessa tjänster är fortfarande vakanta, och vissa andra kommer inte att återtillsättas på grund av besparings- och effektiviseringsskäl. Den säsongsanställda personalstyrkan inom ata/ark har minskat med två personer på grund av besparingsskäl. ersonal- och chefsförsörjning under året I och med att chefskapet för Administrativa avdelningen och Sportcentrum slogs ihop gjordes en besparing. I samband med detta gick en enhetschef över från Kost- och transportservice till Sportcentrum och en arbetsledare på Kost- och transportservice befordrades till enhetschef. Under året har chefsstyrkan hos Myndighet och nyproduktion minskat med en medarbetare som gick vidare till annat arbete. Ansträngningar har gjorts med en nyrekrytering som tyvärr har varit resultatlös. Under 2012 kommer 21 av förvaltningens anställda att befinna sig i åldersintervallet 63 till 65 år. Chef- och ledarskap Katrineholms Kommun startade under året en traineeutbildning i ledarskap. Från Service- och teknikförvaltningen ansökte fyra personer. Efter en del genomgångar och tester blev en person från STF antagen till programmet. För övriga ska intresset givetvis tas tillvara och möjliggöra ledarutveckling via andra vägar. Nuvarande chefer får ta fram fortbildningsbehov tillsammans med sin närmsta chef i samband med medarbetarsamtal, där även utvärderingar sker. Kompetenshöjande åtgärder Kompetenshöjande åtgärder sker fortlöpande inom förvaltningen, och behov av kompetensutveckling diskuteras till exempel på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal. I och med den turbulens som har rått under året har mycket fokus legat på att skapa struktur och arbetsro, men kompetensutveckling är och kommer att fortsätta vara ett prioriterat område för att stärka både verksamhetens kvalitet och personalens trivsel och arbetssituation. Exempel kan nämnas från kost- och transportverksamheten där man satsat på att kompetensutveckla inom matlagning, med syfte att mer mat ska lagas från grunden. Både tjänstemän och politiker har utbildats inom ekologi. Utbildningar har även anordnats gällande konsistensanpassad mat och livsmedelshygien. Inom Myndighet och nyproduktion har vidareutbildning främst förekommit på myndighetssidan där personal deltagit i kurser och konferenser genom Transportstyrelsens försorg. Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året Den individ- och verksamhetsanpassade arbetstiden som Kost- och transportservice har jobbat med i flera år, med hjälp av datastödet Time Care, har visat sig leda till mindre övertid, en effektivare verksamhet och minskad sjukfrånvaro som ett resultat av att personalen mår bättre när de kan på- 7

8 verka sin arbetstid. Arbetstidsmodellen kommer även att införas för verksamhetsvaktmästarna samt på Sportcentrum under början av Arbetstidsrapporteringssystemet Tid & rojekt har utvecklats under året, och även om arbetet fortfarande pågår finns goda chanser att göra systemet både mer tidseffektivt och lätthanterligt under Ytterligare samarbeten mellan de olika specialkompetenserna inom avdelningen Myndighet och nyproduktion har prövats genom att tillskapa en form av personalpool för att arbeta med olika projekt. Detta har inneburit en kompetensöverföring mellan personalen. Arbetsmiljö och hälsa Inom förvaltningen bedrivs ständigt åtgärder för att tillskapa och bibehålla en bra arbetsmiljö. Det finns en friskvårdsgrupp som satsar på förbyggande friskvårdsaktiviteter. Under året har tre gemensamma (frivilliga) aktiviteter anordnats. Förvaltningsledningen uppmuntrar även friskvård på eget initiativ - personalen har möjlighet till 0,5 timme per vecka i friskvårdsaktiviteter om man själv ställer upp med samma tid. I förvaltningen erbjuds hälsoundersökningar vid åldrarna 45 och 60 år. Vid 40 och 50 år erbjuds en friskprofil. Samtliga anställda har tillgång till naprapat vid akut behov. Arbetsmiljöfrågor bevakas kontinuerligt vid arbetsplatsträffar och avdelningarna arbetar med skyddsronder, skyddskläder, systematisk dokumentation, rutiner vid olyckor och andra arbetsmiljöoch hälsofrämjande åtgärder. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat från 5,77 % (2010) till 5,48 % (2011). Kvinnors sjukfrånvaro har minskat från 5,82 % (2010) till 4,66 % (2011) och mäns sjukfrånvaro har ökat från 5,7 % (2010) till 6,55 % (2011). Orsaken till den manliga personalens ökade sjukfrånvaro är ett par långtidssjukskrivningar under året. Framtiden Förvaltningens absolut viktigaste utmaning är att nå en ekonomi i balans. Allt vi gör måste vi göra med ekonomisk balans i fokus. För att nå detta kommer vi att fortsätta arbetet med att se över organisationen, gå igenom avtal samt skapa struktur och kvalitetssäkra det vi gör. Vi ska sänka kostnader och öka intäkter och det betyder att vi även ska utveckla förvaltningens verksamheter. För att tydliggöra de övergripande mål som är satta ska vi bryta ner dessa på individnivå. Detta gör det enklare att följa upp målen, samt bidrar till större delaktighet i arbetet med att nå dem. Under 2012 ska förvaltningen starta upp arbetet med att särredovisa skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Vi ska även prissätta våra tjänster och produkter, vilket är ett led i att tydliggöra förvaltningens kostnader och intäkter. Under våren ska samarbetet med Vingåkers kommun förstärkas, diskussioner har redan startat och de kommer att utvecklas under Den 1 januari övergår sex av våra medarbetare till Samhällsbyggnadsförvaltningen, under våren ska vi arbeta med att skapa bra rutiner mellan förvaltningarna. Vi ska även fortsättningsvis ha ett bra samarbete i gemensamma frågor. 8

9 I samband med beslutet om den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen fattades i fullmäktige beslutades även att en översyn skulle ske mellan vår förvaltning och Kommunledningsförvaltningen. Översynen startar i januari och förväntas vara klar under våren Förhandlingarna mellan Trafikverket och Katrineholms kommun om överlämnande av ägandet och ansvaret för skötseln av genomfarterna i kommunen, som beräknas genomföras vid halvårsskiftet 2013, har avslutats. Den totala väglängden där kommunen kommer att ta över skötseln är cirka meter. En beräknad tillkommande kostnad på drygt 5-6 mnkr per år beroende på kvalitet och volym. Vi kommer att tvingas vidta såväl strukturella som personella åtgärder för att få ekonomin i balans under

10 Nyckeltal Nyckeltal och indikatorer för service- och tekniknämnden Antal uthyrda platser för torghandel Fasta Dag Beläggningsunderhåll för gata och vägar kvadratmeter (bestånd vid årets slut) kvadratmeter (planerat vid årets början) Omläggningsintervall antal år Vägnät i antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) budget antal kilometer (planerat vid årets början) C-vägar antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) kilometer (planerat vid årets början) C-vägar parkmark antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) kilometer (planerat vid årets början) Vägnät tm² tusental kvadratmeter (bestånd vid årets slut) tusental kvadratmeter (planerat vid årets början) C-vägar tm² tusental kvadratmeter (bestånd vid årets slut) tusental kvadratmeter (planerat vid årets början) Driftkostnad kr per m² för sommarväghållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter 3,0 3,1 2,4 3,2 3,1 3,0 Driftkostnad kr per m² för vinterväghållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter 3,5 2,5 7,7 2,5 6,7 2,5 Driftkostnad kr m² för barmarksrenhållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 roduktionsvolymer totalt antal portioner varav förskola/fritids frukost varav förskola/fritids luncher varav grundskolor/gym, luncher varav SÄBO Äldreomsorg lunch varav SÄBO Äldreomsorg middag varav Äldreomsorg lunchutskick Kommentarer: C-vägar = ång och Cykelvägar ofta i närhet till bilväg; SÄBO= SÄrskilt BOende; tm² =tusentals kvadratmeter vilket är klassificeringen enligt TRÅD (Råd för planering av stadens trafiknät) Ingen uppgift (iu), Omläggningsintervallet omfattar fem år. Medellivslängden på asfalt är 25 år. Väghållningen ska inriktas på att återfå 1990 års standard nivåer - det vill säga 20 år. Återrapportering enligt KF

11 Uppföljning avdelningsvis 11

12 Förvaltningschef Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget helår 2011 Budget rognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetavvikelsen uppgår till minus 548 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Förvaltningschefen ska leda, stödja och samordna nämndens åtaganden för att medborgaren och förvaltningarna i kommunen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningschefen leder förvaltningsledning vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt utifrån gällande regelverk samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Väsentliga händelser under året Under året har förvaltningen haft tre förvaltningschefer, två ordinarie och en tillförordnad under mellantiden. Detta har givetvis påverkat verksamheten samt förvaltningens ledningsgrupp. Avdelningschefen för sportcentrum slutade och avdelningschefen för ADA tog även över uppdraget som chef för sportcentrum. Förvaltningschefen har lagt mycket tid och energi på att främja ordning och reda. Det har varit en mycket energikrävande period. Kommentar till årets utfall Budgetavvikelsen uppgår till minus 548 tkr. Förvaltningschefen ålades en besparing på 650 tkr, men av denna har endast 100 tkr kunnat genomföras under

13 ADA (ADministrativa Avdelningen) Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget helår 2011 Budget rognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Övre raden visar administrationen, nedre visar verksamhetsservice. Budgetavvikelsen uppgår till minus tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Administrativa avdelningen (ADA) har som uppdrag att inom nämndens ansvarsområden ge stöd och support dels till kommunens kärnverksamheter och dels till förvaltningen. Ansvaret gällande den kommunala kärnverksamheten omfattar städning, växel, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik, bilsamordning samt försäkringssamordning. Ansvaret gällande stöd och support till förvaltningen omfattar förvaltningens ekonomi, expedition, nämndadministration, samt utredningar i utvecklingsfrågor. Väsentliga händelser under året Den första januari 2011 övergick verksamhetsvaktmästarna organisatoriskt till Kost- och transportavdelningens organisation och den första april blev konsumentrådgivaren upphandlare på heltid. Ny konsumentrådgivare är telefonväxeladministratören på del av sin anställning. En första analys har genomförts gällande behovet av förhyrda ledningar. Detta resulterade i att 40 ledningar sades upp. Nya regler för inköp från och med den 1 maj har verkställts. Beställning ska ske i roceedo (avtalsdatabas och leverantörsreskontra). Chefer och beställare har fått en utbildning som genomförts av ekonomikontoret. Syftet är att öka ramavtalstroheten och även stärka inköpsrutinerna. Förvaltningen har haft en avtalsdiskussion med städentreprenören Sodexo som resulterade i att Sodexo utför golvvård på lokaler som är prioriterade motsvarande ca 6000 kvadratmeter per år, utan någon tillkommande kostnad. Avtalet med Sodexo har förlängts i enlighet med villkoren i gällande avtal, till Utvärderingen av städverksamheten visar att kommunens kostnader är tkr lägre än då det bedrevs i egen regi. Uppföljning av städverksamheten vad gäller kostnader, intäkter och kvalitet fortsätter. oolgruppen med de personer från städverksamheten som inte gick över till Sodexo har avslutats. Underlag för fakturering har tagits fram per objekt vad avser försäkringar för egendoms-, olycksfall-, ansvar-, tjänste- samt utställningsförsäkring. En utredning vad gäller kommunal ersättning för jämförbara objekt gällande camping, bowling och cupverksamhet har genomförts under året. 13

14 Kommentar till årets utfall Administrationens budgetavvikelse uppgår till minus tkr. Den största delen förklaras av dubbelperiodiserade försäkringsfakturor (ca tkr). Resterande underskott beror på att hyreskostnaderna var högre än beräknat, och de interna intäkterna blev lägre än beräknat. Verksamhetsservice (inklusive städverksamhetens) budgetavvikelse är 326 tkr. Överskottet har genererats av städverksamhetens uthyrning av maskiner. Framtiden En kommande översyn gällande vilka verksamheter som ska tillhöra STF respektive KLF, samt en kommande upphandling av telefonitjänster, kan komma att påverka växeln. Eventuellt kommer beslut att fattas som flyttar hemsändningsbidraget från STF till SBF. En genomgång av kommunens telefoni har påbörjats och en grupp har tillsatts för att kartlägga kommunens kommunikationsbehov inför kommande upphandling. Diskussioner gällande ansvaret för tekniken i växeln pågår. Vård och omsorgsnämnden har beslutat att göra en översyn av de personliga ombuden och deras arbete, vilket kan leda till att de personliga ombudens organisatoriska tillhörighet förändras. Arbetet med att effektivisera och förbättra tidrapporteringen inom Tid & projekt fortgår, och under 2012 är målsättningen att hanteringen helt ska datoriseras. En internkontrollplan har tagits fram under det gångna året, och implementeringen kommer att genomföras under

15 ata/ark Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget helår 2011 Budget rognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetavvikelsen uppgår till minus tkr. Övre raden visar avdelningens resultat exklusive vinterväghållning. Nedre raden visar vinterväghållningens resultat. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning ata och ark har ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Vidare har avdelningen ansvar för drift och skötsel av vägar som en följd av att kommunen är väghållningsmyndighet. Väsentliga händelser under året Inom väghållningen blev vintersäsongen i början av 2011 snörik och gav upphov till många insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Även bortforsling av snö bidrog till extra arbetstimmar. I slutet av året blev vintern snöfattig med ett par insatser med snöröjning men desto fler insatser med halkbekämpning. Beläggningsunderhåll på gator och vägar har inte kunnat utföras under året på grund av en utdragen överklagandeprocess gällande asfaltupphandling. I Sköldinge och Floda har 48 st belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot nya armaturer med högtrycksnatriumlampor. Inom parkunderhållet fortsatte uppdraget med skötseln av utemiljön åt KFAB, som löpte ut sista september. Ny upphandling har genomförts och hela uppdraget gick till en entreprenör. Förvaltningen överklagade beslutet och det resulterade i att förvaltningsrätten gav Service- och teknikförvaltningen rätt i överklagan. Beslutet innebär att KFAB måste göra om upphandlingen. Under hösten/vintern fick avdelningen istället extra beställningar som lövupptagning, mindre upprustningar av utemiljön samt snöröjning och halkbekämpning vid KFAB:s fastigheter. I nävertorpsparken utfördes en större upprustning av lekplatsen. Utsliten lekutrustning byttes ut och nytt fallunderlag av sand lades inom lekområdet. Lekplatsen gjordes också mer tillgänglig för funktionshindrade barn. I den västra delen av stadsparken iordningställdes ett lundparti med slingrande gångar att ströva omkring på. I växthusanläggningen producerades samtliga växter för parkerna och stadsrummet. Vinterns kulturer bestod av penséer, pelargoner och under tidig vår fram till sommaren drevs sommarblommorna fram. Under hösten odlades höstfägring, julstjärnor och gröna växter till julgrupper. 15

16 Inom Skog och Natur har arbetslöshetsprojektet fortsatt tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Som en följd av det har personer varit sysselsatta med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. Antalet dagsverken för Skog och Natur blev återigen högt men något lägre än föregående år som då hade det högsta antalet dagsverken sedan De större objekten som utfördes var flyttning av timmerhus vid Kalsta Floda, rivning av byggnaderna vid före detta parkens personal- och förrådsutrymmen på Skogsgatan, målning av fastigheterna vid Jordvallstorp och färdigställande av dansbanan intill Djulö camping. ata/ark har skötselansvaret för 7 st friluftsbad. Även i år uppfyllde Djulöbadet kriterierna för att få blå flagg (blå flagga hissad vid badplatsen) vilket innebär att badet uppfyller specifika kriterier enligt följande: Utmärkt vattenkvalitet, första hjälpen utrustning nära till hands, handikapplösningar, ren och fin strand samt informationstavla om miljön och naturområden. Övriga I omfattar ett 30- tal anläggningar med tillhörande byggnader. Under året har anläggningen vid Strångsjö och Stalls backe idrottsplats konverterats till luft/vatten värmepump som nytt uppvärmningssystem. Bedömningen är att energikostnaden för uppvärmning och varmvatten kommer att halveras mot tidigare år. Avdelningen bidrog även i år med hjälp till Katrineholmsveckan, bland annat med trafikskyltning, flaggning, tillfällig asfaltbeläggning och transport av material. Eftersom det är kommunens bidrag till detta evenemang, har ingen ersättning tagits ut (ca 150 tkr). Övriga uppdrag utan ersättning har bland annat varit större skräphögar som dumpats i naturen både på kommunal och privat mark och som Miljöförvaltningen ålagt förvaltningen att omhänderta, vattenkostnad för tappkran vid Djulö och atstuberg båtplats, städkostnader efter större evenemang i stadsparken och spolning av isbanor som utförts ideellt (ca 50 tkr). Arbetsmiljöfrågorna har kontinuerligt bevakats genom en stående punkt på arbetsplatsträffarnas dagordning. För att minimera antalet arbetsolyckor har skyddsronder genomförts i förebyggande syfte inom avdelningen. För att följa utvecklingen inom gatu- och parkverksamheten och att ständigt nå förbättringar i olika avseenden, sker fortlöpande kompetenshöjande utbildning för personalen. Detta för att kunna utföra fler arbetsuppgifter vilket ger ökad flexibilitet i verksamheten. Kommentar till årets utfall Avdelningen redovisar en budgetavvikelse på minus 972 tkr (exkl. vinterunderhåll). Huvudsakliga orsakerna är ett flertal större maskinhaverier, drift av offentlig toalett i Björkvik utan kostnadstäckning och lägre intäkter från KFAB i och med att kontraktet löpte ut under hösten. Vinterväghållningen redovisar en avvikelse på minus tkr. Detta beror främst på fler snöröjningsinsatser och halkbekämpningsinsatser i början av året. Under de två sista månaderna av året blev det ett par snöröjningar men desto fler halkbekämpningsåtgärder. Under 2011 fick avdelningen en besparing på 350 tkr som påverkade gatu- och parkunderhållet och konsekvensen blev en sänkning av skötselstandarden. å investeringssidan kunde inte beläggningsunderhållet utföras på grund av utdragen överklagandeprocess. Byggande av aktivitetsparken vid Furuliden fortskrider och beräknas vara färdigställd 16

17 till våren. Upprustning av gång- och cykelvägar och trädplanteringar fortsätter under 2012 och maskininvesteringar är beställda och levereras under vinter/våren Investeringsbudgeten för avdelningen var på tkr. Av dessa har tkr har upparbetats och inga större överskridanden noteras på de färdigställda investeringarna. De objekt som inte kunde färdigställas under 2011, föreslås omföras till Framtiden Det första intrycket besökande får är stadens grönområden och blomsterarrangemang. Välskötta parker och gaturum är viktigt för människans välbefinnande och är kommunens ansikte utåt. rönskan ger oss kraft och en spännande utemiljö gör oss nyfikna, vilket i sin tur leder till att vi spontant rör oss mera än vad vi gör i en ensidig och trist miljö. För att klara 2012 års tuffa ekonomiska ramar måste dock flera besparingar göras inom verksamheten. Konsekvensen är att det kommer att bli svårt att klara det åtagande som gäller att leva upp till den kvalitetsnivå som är uppställd vad gäller ren och välvårdad Trädgårdsstad i Sveriges Lustgård under Trots besparingar på driften är det ändå viktigt med fortsatt utveckling och insatser i befintliga parker framöver. Motionsredskap i parkerna är en del av utvecklingen, och även ökad tillgänglighet på lekplatserna för funktionshindrade barn. Infarterna och genomfarten ska framöver domineras av blomsterutsmyckningar och trädplanteringar för att visa att man kommit till trädgårdsstaden Katrineholm. Fortsatta satsningar kommer också göras gällande säkerhetshöjande åtgärder, genom att förbättra belysning på gång- och cykelvägar i parkerna. Även satsning på estetisk belysning behövs, för att lyfta fram kvaliteter i stadsmiljön. Med ljusets möjligheter kan man skapa en attraktivare stad och ge kommuninvånarna en positiv upplevelse under den mörka delen av dygnet, speciellt i höst- och vintermörkret. Diskussioner har fortsatt under året mellan Trafikverket och Katrineholms kommun om överlämnande av ägandet och ansvaret för skötseln av genomfarterna i kommunen, som beräknas genomföras vid halvårsskiftet Vägområdet omfattar körbana, gång- och cykelväg, gatubelysning, broar, trafikljus, trafikskyltar, träd och grönområden. Samtliga vägsträckor har förhandlats klart och den totala väglängden där kommunen kommer att ta över skötseln är cirka meter. En beräknad tillkommande kostnad på drygt 5-6 mnkr per år beroende på kvalitet och volym. 17

18 Kost- och transportservice Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget helår 2011 Budget rognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetavvikelsen uppgår till minus tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kost- och transportservice ansvarar för måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Avdelningen ansvarar även för dietistverksamhet, interna transporter samt verksamhetsvaktmästeri. Väsentliga händelser under året Året har präglats av arbetet att hitta formerna för den nya skollagen som trädde i kraft i juli 2011 och som säger att maten måste vara näringsriktig. Andra prioriterade områden har varit att avsluta arbetet med portioneringskalkylen, som skall ligga till grund för ännu bättre kostnad/kvalitet i våra produktionskök. Avdelningen har fortlöpande arbetat med att underlätta beställningsrutiner, fakturahantering och ekonomisk uppföljning. Vi har även tittat på definitioner samt utbildningsinsatser för att laga mat från grunden och redskap för att kunna arbeta med säsongsanpassade grönsaker, rotfrukter och frukter. Arbetet med Sapere-modellen i köken har sakta men säkert gått framåt. Det vikigaste är ett bra arrangemang för samarbete med skolor och förskolor. Från årsskiftet är kommunens verksamhetsvaktmästare organisatoriskt placerade i kost och transportservice. Under året har en kartläggning gjorts och utvecklingsarbete har startats upp för att uppnå ökad effektivitet och en högre servicegrad. Arbetet kommer att fortgå även under Sedan november finns även bilsamordningen organiserad i avdelningen. Efter mycket väntande blev livsmedelsupphandlingen klar under hösten, och den gäller från 1 januari Sammanställning av årets inköp visar att vi har haft totalt 11,7 % ekologiska livsmedel under Vid delårsbokslutet hade vi 12.1 %. Då gjordes även en sammanställning per kök och en sådan kommer vi även göra för hela året. Den lilla sänkningen under hösten beror på ökade priser. I maj månad blev avdelningens blogg klar (kost.funderar.se). Och till höstterminens skolstart blev kommunens matsedlar tillgängliga via kommunens nya app. Avdelningens första e-tjänst är även startad och gäller specialkostintyg. Avdelningens kostkompetens fortsätter att efterfrågas. Under 2011 har avdelningen haft fyra dietister anställda. Äldreomsorgen betalar 0,8 dietist, handikappomsorgen betalar 0,5 dietist och Vårdoch omsorgsförvaltningen betalar 0,75 dietist för ett matutvecklingsprojekt. En positiv utveckling av samverkan över kommungränserna har genererat 0,2 dietisttjänst i Vingåker, 0,2 dietisttjänst i 18

19 Trosa kommun samt 1,0 kostekonom i Vingåker. I förvaltningen finns även 1,0 kostekonom som arbetar med kompetensstöd mot andra förvaltningar i bland annat livsmedelshygien. En av dietisterna har arbetat övergripande i avdelningen då avdelningschefen har haft andra uppdrag i förvaltningen. I projektet Matutveckling som sker i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen har målet varit att hitta ett koncept som ger en hållbar ökning av andelen ekologiska livsmedel. Två äldreboenden har ingått i projektet: Igelkotten och Yngaregården (del 1). I del 2 har en kartläggning gjorts av andelen undernärda brukare i hemsjukvården. Slutrapport kommer att redovisas både i Vård och omsorgsförvaltningens nämnd och vår egen nämnd under våren Den kommer att ligga som grund för ställningstagande till dietistkompetens inom hemsjukvården. Arbetet med Sapere-metoden har fortsatt och ett förslag för vidmakthållande för de boenden som deltagit har tagits fram i projektrapporten. Dietist och Sapere-kock startade under hösten tredje etappen av projektet med Sinnesträning i handikappomsorgen. De två årliga nattfastemätningarna i äldreomsorgen har sammanställts. Det framgår att en förbättring har skett. Förbättringsarbetet sker genom kostombudsutbildningar och information riktad till chefer och sjuksköterskor. En måltidspolicy som omfattar måltidsmiljö har också tagits fram och godkänts som ett dokument VOF använder i sin kompetensportal. Arbetet i det länsgemensamma nutritionsrådet fortsätter, där avdelningschefen deltar (som ordförande) tillsammans med en dietist från Katrineholms kommun. Kommentar till årets utfall Avdelningens budgetavvikelse uppgår till minus tkr. Ramen har minskats med 2,7 mnkr. 2,1 mnkr hänförs till ett gemensamt besparingskrav. Besparingskravet på övriga 600 tkr har varit minskade personalkostnader. Livsmedelskostnaderna har ökat mer är beräknat på grund av att den nya livsmedelsupphandlingen blev försenad. Även den försvagade svenska kronan samt ökade energi- och dieselkostnader har lett till ytterliga prishöjningar från leverantörerna, till exempel på kyckling, lax och ost. Totalt har det gett kostnader på 768 tkr, utöver budget. Ramjustering för miljöavgifter till förskoleköken på 240 tkr saknas fortfarande. Saknade planerade intäkter under december för matkuponger från BIF på 700 tkr. Det är även felbokningar gjorda på vår avdelning med 500 tkr som inte ska belasta avdelningen. Investeringsbudgeten för avdelningen blev, efter tre omdisponeringsärenden under året, 2000 tkr. Av dess är 589 tkr inte förbrukade än på grund av inväntande leveranser och beställningar. Avdelningen föreslår att 588 tkr omförs till Framtiden Under 2012 kommer fokus att ligga på ekonomin. De tuffa ekonomiska ramarna innebär att flera besparningar måste göras. Under 2011 har kökschefer fått intern ekonomisk utbildning samt en djupdykning med internbudgeten på objektnivå vilket kommer att underlätta den ekonomiska uppföljningen. Vissa av våra åtaganden kommer vi att tvingas göra pausera under Däremot kommer ytterligare satsning göras på kompetensutveckling för att laga mera mat från grunden och 19

20 minska matsvinnet. Vår ambitionsnivå är att sänka livsmedelsbudgeten med dryga miljonen. Avdelningen kommer även se över de ekonomiska rutinerna i relationer till andra förvaltningar. Under våren 2012 kommer avdelningen att arbeta med revidering av det kostpolitiska programmet, där skollagen och socialstyrelsens riktlinjer ligger till grund. lanen är att programmet ska kunna tagas i fullmäktige under hösten Arbetet med samverkan med andra kommuner kommer att fortsätta. 20

21 Myndighet och nyproduktion Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget helår 2011 Budget rognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetavvikelsen uppgår till plus 136 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Myndighet och nyproduktion ansvarar för nämndens åtaganden som dels riktar sig direkt mot kommunens medlemmar dels gentemot uppgifter enligt lagstiftning trafikuppgifter (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, väghållning och parkeringsövervakning, upplåtelse av salutorg och allmänna platser. Som en följd av detta har avdelningen ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. byggande av gator, vägar och parkanläggningar. Väsentliga händelser under året Större evenemang i centrum under året var Katrineholms marknad och Katrineholmsveckan. En ytterligare minskning av antalet uthyrda torgplatser kan konstateras. Trots detta visade verksamheten ett mindre överskott för år arkeringsövervakningen som drivits i egen regi sedan 1999 har sedan den 1 september 2009 övergått i entreprenadform. Verksamheten lämnade ett överskott för år 2011vilket är glädjande då verksamheten under en följd av år visat på underskott. Kommunen betalar ett årligt bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar, företrädesvis på landsbygden, motsvarande cirka 50 mil vägar vilka underhålls av olika vägföreningar. För år 2011 var bidragets storlek 520 tkr. Större investeringar som avslutats under perioden är upprustning av lekplats i Nävertorpsparken, upphöjd gångbana på Stortorget, nollvisionsåtgärder i korsningen Vingåkersvägen/Djulögatan samt hastighetssäkring av övergångsställe i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan. Vidare har arbeten med C-bana längs Nyköpingsvägen, tillgänglighetsåtgärder på Hantverkaregatan, förlängning av Österleden till Finntorp samt aktivitetspark vid Furuliden genomförts. Flera stora infrastrukturprojekt pågår och planeras kring Katrineholm. Avdelningen har aktivt deltagit i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen samt ombyggnad av korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan. Under året har personalstyrkan minskat med en medarbetare, på grund av annat arbete. Ansträngningar har gjorts med en nyrekrytering som tyvärr har varit resultatlös. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt med framtagande av rutiner vid olyckor, vidareutbildning av personal, förbättrade rutiner vid skyddsronder samt en mer systematisk dokumentationsprocess. Arbetet med att bygga upp den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjats. Avdelningen har i 21

22 hög grad berörts av detta arbete som vid vid årsskiftet innebär en uppdelning av avdelningen mellan Service- och teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommentar till årets utfall Verksamhetens resultat är något bättre än förväntat, främst som en följd av högre intäkter från parkeringsövervakningen samt vakanser på personalsidan. Höjningen av taxor och avgifter gällande salutorg och allmän plats tycks ha haft en positiv effekt och innebär ett överskott. Avdelningen lämnar totalt ett överskott gällande driftbudgeten på sammanlagt 136 tkr. Avvikelsen gällande investeringar för 2011 beror främst på att objekten inte hunnit påbörjas i tid på grund av den stränga vintern samt på den utdragna processen gällande asfaltupphandlingen, vilket medför att vissa investeringar måste skjutas till En detaljerad redovisning av investeringsobjekten återfinns i bilaga där förslag till överföring av investeringsmedel till 2012 preciseras. Framtiden Med hänsyn taget till den nya organisationen, med en Samhällsbyggnadsförvaltning som en slags beställarfunktion och Service- och teknikförvaltningen som utförare, kommer målsättningen vara att tillsammans skapa ett attraktivt centrum med många aktiviteter bland annat till förmån för utvecklingen av vårt salutorg. Vi har även ett uppdrag att skapa förutsättningar för en parkeringsövervakning som till största delen är självfinansierad. Revideringen av trafiksäkerhetsprogrammet kommer att genomföras och beräknas bli klart under första halvåret Samtidigt kommer en översyn av gällande hastighetsgränser att genomföras. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet för personer med funktionshinder. Detta gäller främst enkelt avhjälpta hinder. En fortsatt satsning på säkerhet och trygghet kommer att ske med bland annat utbyggnad av gång och cykelvägnätet, olika belysningsåtgärder samt fortsatt arbete med hastighetssäkring genom 30-zoner i bostadsområdena, de så kallade Dialogprojekten. Kommunens fortsatta satsning på Lövåsen/Sandbäcken kommer att påverka förvaltningarna i samband med planerade utbyggnader av infrastrukturen i området. Även Trafikverkets satsningar på ett flertal infrastrukturprojekt i kommunen kräver olika resurser från förvaltningarna. 22

23 Sportcentrum Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget helår 2011 Budget rognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetavvikelsen uppgår till minus tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Sportcentrums uppdrag är att inom nämndens ansvarsområden ansvara för driften av kommunägda idrottsanläggningar. Sportcentrum har även ansvaret för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde och en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Väsentliga händelser under året Vintern har inneburit att stora resurser har lagts på snöskottning för att hålla anläggningarna öppna. Konstgräset har visat sig hålla vad det lovat, gräset har i princip varit spelbart hela vintersäsongen. enom ett starkt engagemang, från såväl föreningslivet som andra förvaltningar, kunde vi genomföra en stor innebandyturnering med cirka 130 lag. En sådan turnering är krävande, framförallt med avseende på boende och mat. Arrangemanget bidrog också till att stärka kommunens besöksnäring. I samarbete med föreningarna har de återkommande arrangemangen med Handbollsförbundet genomförts på ett bra sätt. För andra året i rad har ishallen varit driftsatt under sommarmånaderna för att ta emot läger från framförallt konståkning men även från en del ishockeyklubbar. Vi hade högre förväntningar på intäkterna men en sen avbokning på två lägerveckor resulterade i att hallen inte kunde utnyttjas fullt ut. Under våren genomfördes en ombyggnation av gymnastikhallen, arbetet skedde i samarbete med berörda föreningar. Anläggningen kommer att vara en tillgång i den fortsatta lägerverksamheten. å Backavallen genomfördes projektet med egen varmvattenproduktion och energioptimering i samverkan med energilagret. Driftsättning skedde under maj månads senare hälft. Sportcentrumchefen avslutade sin anställning och började på motsvarande tjänst i en annan kommun. Chefen för Administrativa avdelningen tog även över som Sportcentrumchef och en enhetschef tillkom från Kost- och transportservice. Nya avtal tecknades med Djulö camping, Olssons vandrarhem och Actic. Avtalet med hyresgästen i Bowlinghallen sades upp för omförhandling. Möten med KFAB gällande äventyrsbadet inleddes under året. 23

24 Kommentar till årets utfall Budgetavvikelsen uppgår till minus Avvikelsen beror dels på att handlingsplanen för personalomfördelningen senarelagts (ca 700 tkr) och att energiomställningen på Backavallen inte följer plan, då projektet med egen varmvattenproduktion försenades med över 1,5 år. Intäkterna för Sportcentrum blev lägre än beräknat (ca 500 tkr), och underhåll och el blev dyrare än beräknat (ca 700 tkr). Investeringsverksamhetens budgetavvikelse är tkr. å grund av den turbulenta situationen inom såväl förvaltning som avdelning, har tre större investeringar försenats. Avdelningen föreslår därför att tkr omförs till Två mindre poster på totalt 10 tkr begärs ej omförda. Framtiden Ett idrottspolitiskt program, som ska fungera som styrdokument för framtidens verksamhet kommer att tas fram. Även en marknadsföringsplan för Sportcentrum kommer att utvecklas. Arbetet med den nya äventyrsanläggningen i simhallen har startat och KFAB håller i projektet. Avdelningen ska ta fram förslag på attraktioner till det nya äventyrsbadet. En utveckling av läger- och cupverksamhet och samverkan med föreningarna prioriteras. Datastödet Time Care för schemaläggning och bemanningsoptimering kommer att införas 24

25 Bilaga Mål och uppdragsbilagan för

26 Uppdrag från KS och KF Uppdrag Senaste kommentar Status 2 Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Fortsätta utvecklingen av e-tjänster. Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Uppdras till nämnderna att utse systemägare i enlighet med den föreslagna policyn (Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy) KS Uppdraget är ständigt aktuellt. Ett exempel under året är att belysning på svag upplysta platser har fått extra fokus. Två e-tjänster har tillskapats under året. Dels möjligheten för föräldrar att, via internet, anmäla att deras barn behöver specialkost. Dels möjligheten att, via internet, boka lediga strötider på tennishallen. Två idrottsplatser (Strångsjö och Stalls backe) har konverterats till energibesparande uppvärmning med värmepumpar. Systemägare finns utsedd för alla STF:s interna system. Vård- och omsorgsnämnden begär en detaljerad redovisning från serviceoch teknikförvaltningen vid projektets ( Matutveckling inom vård och omsorg) slut om hur pengarna har använts. VON Slutlig redovisning av projektet har lämnats till vårdoch omsorgsförvaltningen och kommer att presenteras för VON i början av I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast enomförs i samarbete med byggnadsnämnden. KF KS-handling 57/2009, sid Andelen ekologisk och närproducerad mat i skolan och omsorgen ska öka. KF KS-handling 57/2009, sid Arbete för ökad tillgänglighet utförs kontinuerligt. Under 2011 har t.ex. korsningen Hantverkaregatan/Fredsgatan och korsningen Kungsgatan/Köpmangatan tillgänglighetsanpassats. Delårsredovisning gjordes i oktober, slutredovisning för 2011 sker i samband med bokslut. Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika. KF KShandling 57/2009, sid Klottersaneringen kommer att skötas inom den kommunala organisationen, i ett samarbete mellan STF och Viadidakt. Svar på motion om namngivning av rondeller. KF Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till byggnadsnämnden att ta fram namn på kommunens infartsrondeller. Detta ska ske i samverkan med service- och tekniknämnden, kultur- och turismnämnden samt Trafikverket. Uppdraget ska utföras inom byggnadsnämndens budgetram. Arbete med uppdraget har påbörjats. Delårsrapport 2011 för Katrineholms kommun, KF Kommunfullmäktige uppmanar alla nämnder att fortsätta arbetet med att begränsa sina kostnader och klara sina budgetramar, liksom arbetet med anpassningar inför 2012 års budget, samt att i övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna. 2 = genomförd, = pågående, K = kvarstår 26

27 Uppdrag Senaste kommentar Status 2 Övergripande plan med budget , KF Nämnderna uppdras att senast under januari månad upprätta budget- och planerings dokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget. 6. I investeringsbudgeten anges nämndernas investeringsramar för med vissa investeringsobjekt särskilt angivna som ska genomföras. ivet ramen för respektive investeringskategori bemyndigas nämnderna att fatta beslut om vilka av projekten i bilaga 2 som därutöver ska genomföras. Övergripande plan med budget , KF Uppdrag till service- och tekniknämnden och kommunstyrelsen att fram en mark-nadsföringsplan för Sportcentrum Övergripande plan med budget , KF Uppdrag till service- och tekniknämnden att göra en översyn av nämndens taxor. Återrapportering till kommunfullmäktige med förslag till ev. justeringar senast i juni 2012 Marknadsföringsplan kommer att tas fram i samarbete med KS. K Övergripande plan med budget , KF Uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder att genomföra projektet Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013 inom ram. Redovisning av intern kontroll inom nämnderna. KS Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utarbeta rutiner för att få en enhetlig redovisning av genomförda kontroller till kommunstyrelsen. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder att arbeta fram en intern kontrollplan. 3. Kommunstyrelsen lägger de interna kontrollerna till handlingarna. Framtidsboxen. KS Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som inkommit med yttranden, att genomföra de föreslagna aktiviteter som går att utföra inom ramen för års budget och återkomma till kommunstyrelsen med en uppföljning under våren Nämnderna uppmanas vidare att göra närmare kostnadsberäkningar av aktiviteter för 2012 i samband med budgetarbetet, varefter ställningstagande görs. 3. Byggnadsnämnden samt kultur- och turismnämnden ska till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2011 inkomma med förslag på aktiviteter som nämnderna kan genomföra för att främja integrationen i kommunen. En ekonomisk internkontrollplan har skapats och antagits av Service- och tekniknämnden. 27

28 Uppdrag från nämnden Uppdrag Senaste kommentar Status 3 Förvaltningen får i uppdrag att göra en överenskommelse med gymnastikföreningarna (K K och KF) om hur kommunens förskott till gymnastikhallsbygget ska regleras i efterhand då föreningarna fått bidrag från Riksidrottsförbundet och Allmänna Arvsfonden. Överenskommelsen ska redovisas för nämnden. STN Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämndens decembermöte och redovisa olika förslag på hur vi kan medverka till att höja simkunnigheten bland vuxna och barn. STN Förvaltningen får i uppdrag att författa regler för stöd till samlingslokaler samt utreda handläggningen av föreningsbidrag inom vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde. STN Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda frågan om gång- och cykelväg i Sköldinge. STN Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med KFAB och Bildningsförvaltningen utreda frågan om trafiksäkerheten vid Julita skola. STN STF får i uppdrag att budgetera och genomföra iordningställande av tomten Vinden 17 i Valla till en lättskött grönyta samt att hantera den framtida driften av densamma. STN Ortsutvecklingsstrateg Mats Hedberg utses till kommunens representant i projektets styrgrupp (rojekt Framtida kollektivtrafik i Sörmland) och tillsätta en intern kommungrupp samt uppmanar berörda nämnder att utse representanter till kommungruppen. STN STF får i uppdrag att revidera delegationsordningen. STN STF får i uppdrag att utveckla och ta fram kontrollplaner inom förvaltningens ansvarsområde. STN Förvaltningen får i uppdrag att diskutera med ekonomikontoret om vinterväghållningen ska prognostiseras eller inte STN Idrottspolitiska programmet Beslutade åtgärder färdigställs våren 2012 Finns med i budget för 2012 Internkontrollplan framtagen och antagen av nämnd = genomförd, = pågående, K = kvarstår 28

29 Uppdrag Senaste kommentar Status 3 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för investeringsuppföljning. STN Förvaltningen får i uppdrag att genomföra åtgärder vad avser arbetstidsmodell, vaktmästaruppdrag samt samordningsmöjligheter. STN Förvaltningen får i uppdrag att konsekvensbeskriva övriga föreslagna besparingsåtgärder. STN Förvaltningen får i uppdrag att till varje nämndmöte redovisa effekterna av vidtagna åtgärder. STN Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda frågan om säker trafikmiljö i Bie. STN Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda frågan om hastighetsdämpande åtgärder i Björkvik STN

30 STN:s åtaganden Åtagande Senaste kommentar Status 4 Att under planperioden revidera trafiksäkerhetsprogrammet. Att mot bakgrunden av genomförd trafiknätsanalys föreslå minst tre investeringsåtgärder varje år under planperioden Att uppfylla åtagandena för att nå kvalitetskraven som är uppställda vad gäller ren och välvårdad Trädgårdsstad i Sveriges Lustgård. Att under planperioden tillgänglighetsanpassa minst 2 av 20 övergångsställen per år. Arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet är pågående, men har blivit något försenat och kommer att vara klart under första halvåret Fler än tre investeringsåtgärder har föreslagits under Åtagandet har uppfyllts under året, men på grund av den höga skötselnivån dras verksamheten med underskott. Två övergångsställen har tillgänglighetsanpassats under Behålla avgiftsfri parkering i centrum. arkeringen i centrum är fortsatt avgiftsfri. Att under planperioden tillskapa minst tre parkeringsplatser i centrum per år. Att tillsammans med Trafikverket medverka till att minst en busshållplats tillgänglighetsanpassas. Åtagandet är uppfylld och tre parkeringsplatser har hittills tillskapats i centrum under Åtagandet har ej kunnat uppfyllas under K Att i dagvattenpolicyn undersöka lämpligt nyckeltal och procentsats för att mäta minskning av utsläpp avseende dagvatten i vattendrag. En policy är antagen, arbetet i övrigt pågår i samarbete med miljökontoret och Sörmland vatten. Att ta fram ett nyckeltal under 2011 som mäter hur stor andel mat som lagas från grunden. Andelen mat som lagas från grunden ska under planperioden öka. En modell för mätning har tagits fram, och andelen mat som lagas från grunden har ökat under året. Att rusta upp minst en parkanläggning per år. Att upprätta ett idrottspolitiskt program så att hänsyn tas till genus och hållbar utveckling Att öka antalet besökare med 10 procent i kommunens ägda idrotts- och fritidsanläggningar under planperioden. Arbetet med att rusta upp parkanläggning är pågående. Det idrottspolitiska programmet har påbörjats under 2011, och kommer att färdigställas under Arbete med uppdraget pågår. Att under planperioden medverka till att fyra skolor arbetar med SAERE-metoden, sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider. Målnivån för antal skolor har sänkts. Två skolor arbetar efter 2011 med SAERE-metoden. Att ta emot minst 5 olika praktikantkategorier varje år. Sett över planperioden ska antalet praktikanter huvudsakligen vara kvinnor på mansdominerande arbetsplatser och tvärtom. Att medverka till att 100 procent av alla screenade för undernäring som hamnar under MNA 11 ska genomgå en nutritionsutredning enligt fastställd rutin (Vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun) Tydligt definition av "praktikantkategori" saknas, men vi gör bedömningen att nämnden mottagit praktikanter inom så många olika områden så att åtagandet med största sannolikhet är uppfyllt. STN har till fullo genomfört sin del av åtagandet. 4 = genomförd, = pågående, K = kvarstår 30

31 Åtagande Senaste kommentar Status 4 Att medverka till att andelen brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 11 timmar ska öka från 15 procent. Målnivå år 1, 30 procent, år 2, 70 procent och år 3, 100 procent (enligt den enskildes önskemål). Nattfastan mäts två gånger per år på alla brukare inom särskilt boende (SÄBO). Två mätningar har genomförts under 2011, i enlighet med åtagandet. Att ta emot minst 15 personer med behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder (att ta emot minst 10 olika praktikantkategorier). Att inom planperioden se till att 3 av 35 lekplatser ska rustas upp för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn. Att tillsammans med berörda förvaltningar utveckla minst två könsneutrala E-tjänster Att genomföra en kundundersökning för minst två verksamhetsområden som belyser på vilket sätt tjänster och service inom förvaltningen är könsneutrala. STN har, under 2011, tagit emot fler än 15 personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och fler än 10 praktikanter inom olika verksamhetsgrenar. En lekplats har rustats upp under 2011, ytterligare två kommer att rustas upp under planperioden. Två e-tjänster har tillskapats under året. Dels möjligheten för föräldrar att, via internet, anmäla att deras barn behöver specialkost. Dels möjligheten att, via internet, boka lediga strötider på tennishallen. K Att genomföra jämställdhetsanalys inom två olika verksamhetsområden. Att efter gjorda jämställdhetsanalyser, ta fram könsuppdelad statistik inom minst ett verksamhetsområde. K Att under planperioden presentera resultatet av minst en skriven uppsats av student. K Att under planperioden medverka till att förvaltningens resultat i medarbetarundersökningen förbättras med minst 5 %. Förvaltningens NMI har under 2011 ökat från 67 till 69, vilket är en ökning med 3 %. Att mot bakgrund av redovisat resultat av kundundersökning utveckla minst ett nyckeltal under planperioden (t.ex. Nöjd- Kund-Index). Att under planperioden utveckla minst tre verksamhetsområdens samarbetsformer med närliggande kommuner i syfte att säkerställa rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet rocentuella nyckeltal för att mäta "nöjdheten" med hanteringen av allmän platsmark mäts externt och följs upp kontinuerligt. Arbetet med att hitta bra samarbetsformer pågår ständigt. För närvarande drivs tre olika projekt med Vingåker och Trosa. Att återvinna 75 procent av grus- och asfaltmaterial vid anläggningsarbeten Att se till att alla transporter utförda av förvaltningen med tung trafik till förskolorna upphör innan planperiodens utgång. Arbetet med att återvinna grus och asfaltsmaterial är ständigt pågående. Förvaltningens tunga transporter till förskolor har upphört och frågan är under fortsatt bevakning. Att medverka till att kommunens totala inköp av livsmedel består av minst 30 procent ekologiska råvaror och 5 procent närproducerade råvaror. Andelen har ökat under 2011 och arbetet är fortsatt pågående. 31

32 STF:s åtaganden Resultatmål Åtagande Status 5 Förvaltningschef Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Förvaltningschefen åtar sig att under planperioden kartlägga och analysera förhållandena för flickor och pojkar, kvinnor och män inom varje verksamhetsområde. Syftet är att under 2012 bedöma om jämställdhetsperspektivet är relevant för samtliga verksamhetsområden. ( samt SKL:s checklista för jämställdhetsarbete) Förvaltningschef åtar sig att under planperioden genomföra ett examensarbete på C/D-nivå vad gäller mätmetod med fokus på genus Förvaltningschefen föreslår att under planperioden tillsammans med universitet genomföra ett examensarbete (C/D-nivå) som syftar till att beskriva en metod för hur mätning av resursfördelning skulle kunna tilllämpas vad gäller väghållning K K K Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser En god och jämlik hälsa Förvaltningschefen föreslår att en kundundersökning tas fram för att mäta hur många som i ett genusperspektiv använder sig av verksamheternas tjänster Förvaltningschefen föreslår att inom planperioden i samarbete med andra förvaltningar identifiera områden och åtgärder som förbättrar kommunmedlemmars folkhälsa Förvaltningschefen åtar sig att medverka till att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50 respektive 60 år erbjuds hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning K p Trygg och säker kommun Förvaltningschefen åtar sig att mot bakgrund av genomförd trafiknätsanalys upprätta förslag till åtgärder med tillhörande investerings- och driftskonsekvenser Förvaltningschefen föreslår att en riskanalys genomförs för att under planperioden identifiera kommunmedlemmars tillbud inom minst två ansvarsområden Barnvänlig kommun Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Förvaltningschefen åtar sig att under planperioden säkerställa att barnkonventionen beaktas i trafiknätsanalysen Förvaltningschefen föreslår att förvaltningen under 2011 utvecklar e-tjänst som hanterar risker och klagomål från kommunmedlemmar K Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Förvaltningschefen föreslår att kostnadsneutrala e- tjänster utvecklas för förvaltningen under planperioden K 5 = genomförd, = pågående, K = kvarstår 32

33 Resultatmål Åtagande Status 5 Kommunen ska ha en ekonomi i balans Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Förvaltningschefen åtar sig att kontinuerligt följa upp verksamheten för att på så sätt synliggöra kostnaderna, tydliggöra interna uppdrag och identifiera verksamhetsområden där åtgärder måste vidtas Förvaltningschefen åtar sig att antalet deltagare i aktiviteter i förvaltningens friskvårdsgrupp ska öka med 50 % under planperioden. Förvaltningschefen åtar sig att bibehålla det goda resultatet i medarbetarundersökningen Förvaltningen åtar sig att under planperioden i platsannonser informera om att vi värnar om en hög trivselfaktor i kombination med ett intressant och omväxlande arbete Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Administrativa avdelningen Förvaltningschefen presenterar mot bakgrunden av resultatet föreslagna åtgärder för att nå rätt kvalitet. Förvaltningschefen åtar sig att inom förvaltningen minska pappersförbrukningen med 1 procent under planperioden. Förvaltningen åtar sig att 1 gång per år möta upp medborgarna för information. K Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Kommunen ska ha en ekonomi i balans Avdelningen åtar sig att mäta antalet nyttjare av våra tjänster och följa upp i könsuppdelad statistik Avdelningen åtar sig att tillse att 98 % av antalet inköp ska ske inom ramavtal Avdelningen åtar sig att ha en kontinuerlig uppföljning av verksamheten K I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning ata/ark Avdelningen åtar sig att i samverkan med berörda förvaltningar möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram K Demografiska förutsättningar ska påverka resursfördelningen ott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen od tillgång till rent vatten Avdelningen åtar sig att inom planperioden inventera behovet av upprustning av samtliga lekplatser och grönytor i Centralorten Avdelningen åtar sig att tillsammans med Vård och omsorg anordna motionsredskap i parker Upprätta en dagvattenpolicy med tillhörande nyckeltal för ett lokalt omhändertagande av dagvatten från kommunens gator, vägar och parkeringsplatser 33

34 Resultatmål Åtagande Status 5 Kost- och transportservice Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser En god och jämlik hälsa Barnvänlig kommun Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Brukarinflytande och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorgen Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen Avdelningen bidra till att skolor i Katrineholms kommun under planperioden ska erbjudas frukt och frukost till skolbarn som ej har fritids. enusperspektiv på hur många barn som köper frukt och frukost fördelning flickor/ pojkar (metod skogsborgsmodellen) Avdelningen åtar sig att under planperioden utvärdera och analysera det kostpolitiska programmet så att målen kring erbjudna tjänster och servicen blir könsneutrala Avdelningen åtar sig att ta fram en fråga per ansvarsområde för att ställa frågor till nyttjare av våra tjänster Avdelningen åtar sig att inom planperioden medverka till att alla förskolor och skolor certifieras enligt det kostpolitiska programmet Avdelningen ska medverka till att öka antalet vuxna som äter lunch i våra skolrestauranger med 50 % under planperioden för att få en lugnare måltidsmiljö Avdelningen åtar sig att samtliga recept i kostdatastödet Aivo skall vara närings- och kostnadsberäknade.kommer att genomföras under planperioden. Avdelningen åtar sig att samtliga förskolor och avdelningar på äldreboende i centrala Katrineholm ska ingå i plock pack med leverans från Kerstinbodas omlastningscentral Avdelningen åtar sig att minst hälften av de planerade praktikplatsernas ska erbjudas personer som idag är i behov av försörjningsstöd. Avdelningen åtar sig att samtliga kommunal verksamheter med mat från avdelningen skall ha minst 4 matråd per år. Avdelning åtar sig att medverka för ett breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider stärker man individen i rätten till sin smak.under förutsättning att handikappsomsogen finasierar uppdraget och vi bidrar med kompetensen Avdelningen åtar sig att erbjuda e-tjänst för synpunkter på maten i våra kommunala verksamheter. K K K Myndighet och nyproduktion Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen åtar sig att en ta fram relevant statistik rörande ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt statistik för trafikolyckor. 34

35 Resultatmål Åtagande Status 5 Sportcentrum En god och jämlik hälsa Trygg och säker kommun Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50 respektive 60 år erbjuds hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning Avdelningen åtar sig att samtlig personal ska vara utbildad i HLR. Samtlig personal ska ha en åtgärdsplan för vidareutbildning inom säkerhetsområdet. Syftet är att personalen får möjlighet att skapa trygghet vid kommunens simanläggning. Avdelningen åtar sig att en riskanalys genomförs under planperioden med syfte att ta fram en åtgärdsplan för samtliga idrottsanläggningar. Riskanalysen ska genomföras av certifierat företag ska 25 % vara klart, % och 2013 ska allt vara klart K Barnvänlig kommun Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Avdelningen åtar sig att årligen, med hjälp av en student, genomföra en enkät som syftar till att mäta kundnöjdheten med Sportcentrums aktiviteter och samarbete med föreningslivet. Några exempel är genomförandet av simskola och ungdomsturneringar i olika idrotter. Avdelningen åtar sig att i samarbete med Viadidakt möjliggöra mottagande av 3 ungdomar satta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder K De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar Alla elever ska tidigt ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapsmålen Bra ungdomsverksamhet med inriktning både på sport och kultur i tätort och på landsbygd Kultur, sport och fritid viktig tillväxt- och folkhälsofaktor Stark samverkan med föreningslivet Avdelningen åtar sig att arbeta för att samtliga flickor och pojkar ska ha genomfört och tillgodogjort sig simundervisning i samarbete med Bildningsförvaltningen, innan årskurs fem (lagstadgat 2007) Avdelningen åtar sig att undersöka finansieringsmöjlighet tillsammans med BIF för att 75% av flickor och pojkar i årskurs 9 ska vara utbildade i livräddning Avdelningen åtar sig att i en enkät mäta kundnöjdheten gällande idrottsutbudet hos flickor i centralort och på landsbygden Avdelningen åtar sig att innan planperiodens slut revidera det idrottspolitiska programmet. Ett exempel skulle kunna vara att utveckla en strategi för rättvis fördelning av resurser mellan elitidrott i samverkan med breddidrott i syfte att främja ej aktiva ungdomars utveckling. Avdelningen åtar sig att inom det idrottspolitiska programmet arbeta för att öka antalet aktiva i föreningarna genom att stimulera och informera om föreningsstödet gällande framtida aktiviteter och arrangemang K K 35

36 Bilaga Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen 36

37 Objekt Investeringar stn 2011 Utfall jan -dec 2011 Total budget 2011 (tkr) enl ks beslut Avvikelse t.o.m dec 2011 Förslag till ombudgetering till Batterier limmar växeln Teleprojekt Totalt ADA Servicebil -03, skog och natur Traktor -00, gata Servicebil -00, gata (flak med kran) Servicebil-96, park Upprustning parker, lekplatser, parkutrustning Friluftsbad Belysning i parker Byte av träd i gaturummet Upprustning av grusbelagda gc-vägar Belysning gångväg Djulö värdshus - småbåtshamn Tillgänglighetsåtgärder Djulö värdshus Utbyte av offentlig toalett, Fabriksgatan Cykelpumpstation Tillgänglighetsåtgärder lekplatser Motionsredskap i parker aktivitetspark Rondell ishallen, grönyta Energioptimering förstärkning av befintlig budget anläggningsstöd övrigt Beläggningsytor atubelysning Totalt ata o ark Serveringsvagn Salladsvagn med kyla Konvektionsugn hel N Konvektionsugn halv N Kokgryta Storkökskylar Storköksfrysar Diskmaskin ranuldiskmaskin Mattransportvagnar

38 65550 Stekhäll Arbetsbänk höj och sänkbar - matsal Spis Rullvagnar mm till logistikcentrum Mattransportbil vartalsreglerare, kylskåp samt hackare Diskmaskin Strångsjö Igelkotten kök Totalt Kost o transport Tillgänglighetsåtgärder inkl. inventering kransorter Trafiknätsanalys, revidering Nollvisionsåtgärder Hastighetssäkring övergångsställen Hastighetssäkring 30-zoner Sjölandsvägen, upprustning Fredsgatan C-bana Djulö Allé - Rv 52, gångpassage Smärre utvidgningar och förbättringar ång och cykelvägar Sanering gator Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön (varav ombudgeterat 1 mnkr) Lövåsen/Sandbäcken, fortsatt utbyggnad av området Ny infartsväg till Valla go-cartbana Industrigatan, utbyggnad till Östra Förbifarten Nyköpingsvägen Rv52, C-väg Kollektivtrafikåtgärder Torget (Dnr STN/ ) Valla-projektet (Dnr STN/2010-xx-xx Oppundavägen Totalt Myndighet o Nyproduktion Skurmaskin och byte av städmetod resultat o högtalaranl skadeförebyggnade extra läktare Egenproduktion varmvatten Backavallen Upprustning av tennis och sportanläggningen Olssons vandrarhem (del av tidigare 4230)

39 63313 Upprustning av tennis och sportanläggning uppvärmning (del av 4230) Upprustning av tennis- och sporthotellanläggning (del av tidigare 4230) Vattenrening UV-ljus stora bassängen (ombudgetering omdisp) Totalt Sportcentrum Totalt STN Totalt per avdelning ADA o KoT MoN SpC Totalt STN

40 Bilaga Investeringsuppföljning för uppdrag åt andra förvaltningar och företag 40

41 Katrineholms Logistikcentrum Förvaltningen har på uppdrag av Logistikcentrum genomfört olika uppgifter främst gällande granskning av bygghandlingar och projektledning. Fakturerat belopp är 66 tkr. Exploateringar Förvaltningen har på uppdrag av Mark och exploateringschefen genomfört olika uppgifter främst gällande projektering och projektledning. Fakturerat belopp är 23 tkr. KFAB/KIAB Under 2011 har anläggningsarbeten utförts på uppdrag av KFAB/KIAB gällande nyanläggning och ombyggnad av lekytor samt nyanläggning av hårdgjorda ytor och grönytor. Fakturerat belopp är 1135 tkr. Trafikverket Förvaltningen har på uppdrag av Trafikverket slutfört utbyggnaden av C-väg på Oppundavägen mellan Dalagatan och Torsgatan. Fakturerat belopp är 640 tkr. 41

42 Bilaga Detaljerad sammanfattning till nämnden 42

43 Service- och teknikförvaltningen Ekonomi eriod: Utfall perioden Årsbudget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Service och teknikförvaltningens resultat utgörs av summan av de olika verksamheternas resultat. Se närmast följande sidor för förklarande kommentarer till dessa. 43

44 Diagram över kostnadsslagen för Service- och teknikförvaltningen Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader och övriga externa verksamhetskostnader (energikostnader, livsmedel, drivmedel med flera poster). Därefter följer interna kostnader, kostnader för tidigare genomförda investeringar (kapitalkostnader) samt kostnader för entreprenad och köp av verksamhet. 1,6% 2,2% 20,9% 10,0% 0,2% Anläggning och underhållsmaterial 1,6 % Bidrag 2,2 % 4,8% Entreprenad och köp av verksamhet 10,0 % Externa hyror 0,2 % 12,3% Interna hyror 4,8 % 35,9% 12,1% Interna övriga kostnader 12,3 % Kapitalkostnader 12,1 % Löner och kostnadsersättningar 35,9 % Övriga verksamhetskostnader 20,9 % 44