Service- och tekniknämnden Budgetboken 2009 Med ekonomisk verksamhetsplan för 2010-2011 Service- och teknikförvaltningen Antaget av kommunfullmäktige den 17 november 2008, 195 Dnr STN/2008:106-042 1
Innehållsförteckning RAMJUSTERINGAR 2009... 5 Investeringar 2009-2011 Service- och teknikförvaltningen... 8 Kostnader och intäkter Service- och teknikförvaltningen... 14 Kostnadsfördelning... 15 Övergripande planering med budget, avdelningsvis... 17 ADA... 18 FRITID... 22 GATA/PARK... 26 KOSTSERVICE... 35 MYNDIGHET OCH NYPRODUKTION... 42 UPPHANDLING OCH AFFÄRER... 45 VERKSAMHETSSERVICE... 51 Personalperspektivet... 55 Uppdrag till Service- och teknikförvaltningen... 57 2
Förklarande text till kapitelindelningen Ramjusteringar 2009 förvaltningens förslag på äskanden utöver beslutad ram 2009. Investeringar 2009 2011 Service- och teknikförvaltningen sammanställning av alla investeringsförslag under planperioden; skatteverksamheten. Övergripande planering med budget, avdelningsvis endast skatteverksamheten med investeringar. Personalperspektivet information. Uppdrag till service- och teknikförvaltningen information. 3
Organisationskarta STF Service- och teknikförvaltningen Nämndadministration Kommunskydd ADA Utredningar Info Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet & nyproduktion Upphandling & affärer Verksamhetsservice Sportcentrum Gata, Gata park bygg/underhåll Kök Investeringar Intern upphandling Lokalvård & vaktmästeri Lokalupplåtelse Barmarksrenhållning Dietist Utredning/projekt Projektledning Upphandling Personligt ombud Föreningsbidrag Fritids-anläggningar Kostkompetens Myndighets-utövning e-handel Bilsamordning Djulö camping Maskintransport Transportservice Parkeringsövervakning Affärsjuridik Växeln Verkstad Kommunens skogar Samordning med andra förvaltningar Ekonomi Skog och natur Konsument-service Växthus Friluftsbad 4
Ramjusteringar 2009 5
Rev 2008-08-15 Äskanden om ramökningar exklusive kapitalkostnader Förändringar under 2008 Helårseffekt 2009 Effekt 2009 "Offentligt" - Uppdrag Konsekvenser av investeringar 250 250 ökade skötselytor Summa 250 250 6
Service- och tekniknämnden Äskanden om ramökningar exklusive kapitalkostnader Förändringar 2009 "Offentligt" - Uppdrag Helårseffekt 2009 Effekt 2009 Ökade andra elkostnader, gatubelysning 250 250 driftsanslag "yttre påverkan" Konsekvenser av exploateringar 390 390 ökade skötselytor Ökade elkostnader, Backavallen 350 350 driftsanslag "yttre påverkan" Ökade kostnader vinterunderhåll 430 430 dyrare entreprenadavtal etc Livsmedelskontroll ny livsmedelslag 191 191 Beläggningsunderhåll 2 000 2 000 bibehålla nuvarande beläggningsunderhåll Summa 3 611 3 611 Ökade livsmedelskostnader 2 300 2 300 driftsanslag "yttre påverkan" Verksamhetsförändringar 2 300 2 300 Drivmedel Gata/Park 350 350 driftsanslag "yttre påverkan" Tätare maskinsopning 250 250 minimera igensatta brunnar etc Ökade elkostnader 150 150 Summa 750 750 Konsekvens av va-bolagisering 750 750 Alla avdelningar spar 100 tkr -800-800 0,50 tjänst exp. -200-200 Summa -1 000-1 000 Delsumma 6 411 6 411 Totalt 6 661 6 661 7
Investeringar 2009-2011 Service- och teknikförvaltningen 8
Investeringsfördelning Sandbäcken 53% Exploatering 18% Österleden 14% Infrastruktur 3% Avdelningar 12% Avdelningar 7 585 000 kr Infrastruktur 1 800 000 kr Österleden 9 000 000 kr Sandbäcken 35 000 000 kr Exploatering 11 900 000 kr 9
Service- och tekniknämnden 1. Behovsinvesteringar Verksamhet Prio** Begärdbu dget KS budget Plan 2009 2009 2009 2010 1 Nollvisionsåtgärder M 4 250 500 2 Tillgänglighetsåtgärder M 1 250 500 3 Hastighetssäkring övergångsställen M 2 500 500 4 Hastighetssäkring inom 30-zon M 3 250 250 500 500 500 5 Vattenrening simhallen F 2 2 000 2000 6 Simhall övrigt F 4 50 50 7 Konstgräsmaskiner F 4 600 600 8 Byte av traktor F 650 9 Nedmontering av skorsten A-läktare F 100 10 Övrigt Backavallen (mål, avbytarbås o.l, åtgärdsplan som underlag) F 11 Gräsluftare F 12 Stenläktaren F 4 100 60 100 13 Asfaltering Backavallen F 1 000 14 Renovering av omklädningsrum uterink F 15 Möbler entre' F 75 16 Gymnastikredskap (behovsplan som underlag) F 4 60 60 60 17 Skurmaskin F 100 18 Skadeförebyggande madrassering (mobil extraläktare) F 3 19 Valla IP omklädningsrum för flickor F 3 700 700 20 Staket 100 m, efter dike, Sköldinge IP F 6 250 250 21 Övriga IP (åtgärdsplan för lokaler, som underlag) F 600 22 Trolldals ridanläggnng F 1 000 23 Konservering av 300 m bana Dammängen F 1. Behovsinvesteringar TOTALT 5 010 4 920 5 735 10
Service- och tekniknämnden 2. Investeringsbehov hos annan part 3. Rationaliseringsinvesteringar 4. Övriga, inkl produktion Verksamhet Prio** Begärd budget KS budget Plan 2009 2009 2009 2010 1 Upprustning lekplatser, parkmöbler G 1 300 300 2 Växthuset G 2 100 100 3 Friluftsbad G 3 50 50 4 Duveholmsbadet G 3 300 325 5 Gem.adm A 4 500 100 6 Serveringsvagnar m värme och kyla K 1 90 90 7 Konvektionsugn hel GN K 1 200 100 8 Konvektionsugn lite halv GN K 1 100 100 9 Spis och stekhällar restaurang K 1 105 100 10 Storkökskylar och frysar K 1 200 100 11 Diskmaskin, granuldiskmaskiner och fläktkåpa K 1 420 100 12 Mattransportvagnar K 1 100 100 13 Rullvagnar mm till logistikcentrum K 1 50 50 14 Mattransportbil K 1 300 15 IT programutveckling för Aivo och Mätman K 1 50 50 16 Systemlösning för elektronisk ingivning av anbud U 1 200 100 17 System för uppföljning av avtalstrohet U 1 200 100 18 Utveckling av abonnemangsfaktura U 1 200 100 19 Kombi-skurmaskiner S 1 236 150 20 Städvagnar S 200 21 Tvättmaskiner S 1 100 75 22 Maskiner och fordon G 1 710 600 3 590 4. Övriga, inkl produktion TOTALT 5 211 2 665 7 116 500 500 90 400 100 105 200 450 100 50 30 200 176 11
Service- och tekniknämnden 5. Infrasruktur* Verksamhet Begärd Prio** budget KS budget Plan 2009 2009 2009 2010 1 Drottninggatan, upprustning M 1 000 2 Trädgårsgatan-Floragatan, cirk.-plats M 3 Stallsbacke, ny infart M 5 300 4 Rundvägen, upprustning M 1 000 5 Värmbolsvägen-Dalvägen, cirk.-plats M 1 200 6 Stensättersgatan, upprustning M 7 Stensvägen Forssjö, färdigställande M 4 300 300 8 Bondegatan Valla, upprustning M 300 9 Bryggaregatan, upprustning M 600 10 Hantverkareg.-Tegnérvägen, upprustning M 1 200 11 Bondegatan, upprustning M 600 12 Djulögatan Kv. Linnéan, parkering M 700 13 Österleden, utbyggnad M 1 9 000 9000 2 000 14 Valla go-kartbana, ny tillfart M 600 15 Fredsgatan, GC-bana M 6 700 16 Djulöområdet, ny infart M 800 17 Industrigatan, utbyggnad M 18 Stallgårdsvägen m fl, återställning VA M 950 19 Vallavägen, GC-väg M 400 20 Vingåkerv.- Rönngatan, GC-bana M 950 21 Ospecificerade objekt M 3 1 000 300 1 000 22 Vägport vid Sandbäcken M 1 20 000 20000 5 000 23 Duveholmsjön, Backasjön och Lillsjön M 2 1 000 500 1 000 24 Kombiterminal Sandbäcken M 1 15 000 15000 16 000 25 Belysning i parker G 5 200 100 200 26 Byte av träd i gaturummet G 6 280 280 27 Upprustning av grusbelagda gc-vägar G 4 170 100 170 28 Belysning gångväg (Djulö värdshus-småbåtshamn) G 5 100 29 Ljus i staden, kommun/fastighetsägare G 5 100 500 30 Sammanläggning av stadsparken/gröna kulle G 1 500 31 Gersnäs allé G 4 250 32 Arboretet G 350 33 Handikappramp Djulö värdshus G 1 100 100 34 Grönplan G 350 35 Vattenfontän, rondell Fabriksgatan G 500 36 Handikappanpassad trädgård G 300 37 Nolnäsparken G 38 Aulaparken G 39 Beläggningsytor G Drift 2 000 40 Gatubelysning G 3 950 400 950 5. Infrasruktur TOTALT 49 450 45 800 42 400 12
Service- och tekniknämnden 6. Exploatering (gata, park) Verksamhet 1 Luvsjön, etapp 3 b M Begärd Prio** budget KS Plan 2009 2009 budget 2010 2 Trollestrand M 2 2 900 2900 3 100 3 Lövåsen/Sandbäcken M 1 7 000 7000 2 500 4 Krämbol M 5 Lasstorp/Gersnäs M 6 Djulönäset M 2 2 000 2000 7 Djulö Gärde M 2 000 8 Gatstuberg M 1 000 9 Campingplatsen, nytt servicehus F 2 4 500 6. Exploatering (gata, park) Totalt 16 400 11 900 8 600 13
Kostnader och intäkter Service- och teknikförvaltningen 14
Organisationskarta med personalstatus, budget och investeringar STF Service- och teknikförvaltningen ADA Antal anställda Nettobudget Investering 22-9 040 000 100 000 Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet & nyproduktion Upphandling & affärer Verksamhetsservice Antal anställda 19 Antal anställda 70 Antal anställda 76 Antal anställda 14 Antal anställda 12 Antal anställda 101 Nettobudget - 32 714 000 Nettobudget 38 854 000 Nettobudget 42 259 000 Nettobudget - 385 000 Nettobudget 7 149 000 Nettobudget - 24 728 000 Investeringar 367 000 Investeringar 1 425 000 Investeringar 890 000 Investeringar 58 250 000 Investeringar 200 000 Investeringar 150 000 15
Kostnadsfördelning 78 092 000 41 911 000 19 424 000 42 447 000 8 745 000 7 724 000 55 540 000 ADA Gata/Park Myndighet och nyproduktion Verksamhetsservice Fritid Kost- och transportservice Upphandling och affärer Intäkter 8 850 000 39 238 000 10 384 000 17 719 000 575 000 5 459 000 13 281 000 ADA Gata/Park Myndighet & nyproduktion Verksamhetsservice Fritid Kost- & transportservice Upphandling & affärer Bokslut -07 Budget -08 Budget -09 Intäkter 109 021 94 386 95 506 Kostnader -253 890-247 160-253 883 Netto - 144 869-152 774-158 377 16
Övergripande planering med budget, avdelningsvis 17
ADA Kostnadsfördelning 11 152 000 1 369 000 2 481 000 1 163 000 125 000 100 000 3 034 000 Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial 125 000 Bidrag Övrigt 100 000 Interna hyror 1 163 000 Interna övriga kostnader 2 481 000 Kapitalkostnader 1 369 000 Löner och kostnadsersättningar 11 152 000 Övriga verksamhetskostnader 3 034 000 18
1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Administrativa enheten (ADA) har som uppdrag att genom samordning och utveckling av de olika enheterna inom förvaltningen ge stöd och support till kärnverksamheterna i hela organisationen. Här finns gemensamma administrativa resurser som utgör stöd till förvaltningens verksamheter, förvaltningsledning och nämnd. Inom administrativa verksamheten ingår resurser för den politiska ledningen service- och tekniknämnden, som består av 15 ledamöter och 11 ersättare. I förvaltningsledningen finns en ledningsgrupp (förvaltningschef med avdelningschefer) vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt och utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Inom ADA finns följande enheter som stöd till kommunen och förvaltningen: Kommunskydd Nämndadministration Information Expedition Avdelningen ger även stöd till utredningar. 19
1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar 2 Ansvarsområde Kostnader/intäkter Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter 19 328 000 10 735 000 10 384 000 16 707 000 16 730 000 Kostnader - 28 270 000-20 699 000* -19 424 000-30 839 000-32 037 000 Nettokostnad - 8 942 000-9 964 000-9 040 000-14 132 000-15 307 000 * ej fördelade gemensamma kostnader ADA:s totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar 70 000 400 000 100 000 500 000 500 000 Personal 2008 2009 2010 2011 anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 22 19,30 22 18,80 21 17,80 21 17,80 Inkl VA 21 17,80 Personal som övergår till VA-bolaget 2009, 1,00 åa. Personaltimmar som återförs från VA är 1,03 åa. Pensionsavgångar 2009 2010 2011 Årsarbetare 1,00 0 0 20
2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Kommunskydd Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågorna i kommunen. Servicenämnden har ansvarat för samordningen av säkerhetsarbetet. Säkerhetsarbetet omfattar rutiner och uppdrag kring riskanalyser, genomförande av skadeförebyggande åtgärder, kontinuerlig skaderapportering, utbildning och information samt ett aktivt försäkringsarbete. Säkerhetsarbetet utgår från kommunallagen samt kommunens säkerhetspolicy och har till syfte att verka för en säker och trygg kommun (Vision 2010) genom att förebygga och hantera förluster, skador och störningar samt förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. Stödja verksamheterna i alla frågor som rör försäkringsskydd. Nämndadministration Huvuduppgiften inriktas på att ge stöd till Service- och tekniknämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän. Information Ger handläggning och stöd i informationsfrågor. Ansvarig för förvaltnings webbsida. Inom enheten handläggs även kommunens lotteriärenden Expeditionen Förvaltningens registratorsfunktion som även samordnar personalärenden. Har ett övergripande ansvar för arkivhanteringen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Expeditionen Under planperioden genomförs en pensionsavgång. 0,50 tjänst sparas in under planperioden. Kvar finns 1,50 tjänst, dessa timmar är tillräckliga för att klara av expeditionsarbetet, tillgängligheten kommer inte att beröras. Expeditionen har under 2008 används sig av 1,50 tjänst. 21
Fritid Kostnadsfördelning 11 503 000 5 233 000 1 375 000 6 567 000 8 265 000 72 000 8 896 000 Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial 1 375 000 Bidrag 6 567 000 Övrigt Interna hyror 8 896 000 Interna övriga kostnader 72 000 Kapitalkostnader 8 265 000 Löner och kostnadsersättningar 11 503 000 Övriga verksamhetskostnader 5 233 000 22
1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Katrineholms sportcentrum (Backavallen och Duveholmshallen) drivas av avdelningens personal medan övriga anläggningar drivs av respektive förening. Fritidsavdelningen administrerar campingplatsen vid Stora Djulö. Fritidsavdelningen upplåter dessutom lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Under 2008/2009 byggs en konstgräsplan på Sportcentrum. 1.3 Ange nyckeltal Katrineholms sportcentrum har cirka en miljon besökare årligen. 2 Ansvarsområde Kostnader/intäkter Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter 7 347 000 7 956 000 8 850 000 7 700 000 7 750 000 Kostnader -33 309 000-37 360 000-41 911 000-40 821 000-41 273 000 Nettokostnad -25 962 000-29 404 000-33 061 000-33 121 000-33 523 000 Fritids totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar 3 014 000 7 651 000* 3 670 000 3 735 000 1 505 000 * Konstgräs 5 821,0 Personal 2008 2009 2010 2011 anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 19 17,66 19 17,66 20 17,66 20 17,66 Pensionsavgångar 2009 2010 2011 Årsarbetare 0 1,00 0 23
2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Katrineholms Sportcentrum (egen drift) Katrineholms Sportcentrum består av Backavallen, som har anläggningar för utomhusidrotter samt en ishall, och Duveholmshallen, som ägs av KFAB, som har simhall och hallar för inomhusidrott. Katrineholms Sportcentrum drivs med egen personal. I Duveholmshallen finns två entreprenörer: Nautilus gym och Katrineholms bowlingcenter. Föreningsdrift Kommunen äger dessutom många idrottsanläggningar i kransorterna där föreningarna driver anläggningen men fritidsavdelningen ansvarar för fastigheter och investeringar. Exempel på dessa är fotbollsplaner och dammängen (skytte och motocross) samt Trolldals ridanläggning. Föreningsbidrag Handläggning av alla föreningsfrågor och ärenden som berör föreningar och organisationer i kommunen. Frågor som berör bidrag handläggs enligt bestämmelser om föreningsbidrag i Kommunal författningssamling. Uppdraget innefattar även handläggning av bidrag till samlingslokaler och bygdegårdar. Lokalupplåtelser Uthyrning av lokaler och anläggningar. Campingplats (arrendator) Kommunens campingplats vid Stora Djulö hör till fritidsavdelningens ansvarsområde. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Katrineholms sportcentrum (egen drift) En konstgräsplan blir färdig under 2008 den kräver en driftsbudget på 1 miljon kronor per år. Backavallens A-läktare; dörrar behöver bytas, lokaler målas samt den gamla skorstenen tas bort. Duveholmshallens simhall har ett äventyrsbad. Under sommaren har KFAB upptäckt omfattande skador på huset, det kommer att krävas mycket stora insatser för att reparera dessa skador. Äventyrsdelen är tills vidare stängd, fritidsavdelningen kommer att få betydande inkomstbortfall på grund av att äventyrsbadet är stängt. Fritidsavdelningen har hos fastighetsägaren (KFAB) begärt förhandlingar om kompensation för minskade inkomster, förhandlingarna har inte kommit igång och utfallet är osäkert Föreningsdrift Kommunen äger många idrottsanläggningar i kransorterna där föreningarna driver anläggningen fastigheterna som ägs av kommunen har på många anläggningar ett eftersatt underhåll. Det mest akuta har åtgärdats i samband med inventeringen under 2008 men det finns flera anläggningar som är i behov av åtgärder. Campingplats (arrendator) Kommunens campingplats vid Stora Djulö kräver varje år mer underhåll än vad som budgeteras. I och med investeringar och utbyggnad som ger högre arrende bör driftbudgeten höjas. Lokalupplåtelser Bokningssystemet som idag används är ineffektiv och tidskrävande, programmet har funnits i över tio år. En utvärdering av programmet bör göras samt en förstudie över vad som finns på marknaden. Nytt program bör investeras under planperioden. 24
Elförbrukning Backavallen Kronor 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 kronor El Kwh Budget Redovisat Energipris 25
Gata/Park Kostnadsfördelning 19 112 000 19 832 000 21 846 000 1 150 000 100 000 300 000 4 186 000 11 566 000 Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial 4 186 000 Bidrag 300 000 Övrigt 100 000 Interna hyror 1 150 000 Interna övriga kostnader 21 846 000 Kapitalkostnader 19 112 000 Löner och kostnadsersättningar 19 832 000 Övriga verksamhetskostnader 11 566 000 26
1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Avdelningen ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Fortsatt utbyggnad av exploateringsområden innebär nya skötselytor på gator och grönområden. De skötselområden som tillkommer är Luvsjön etapp III, Stockholmsvägen mellan Videvägen Österleden, Videvägen, Österleden och gång- och cykelväg Forssjö. Förslag på en återgång till 2007 års maskinsopningsfrekvens eftersom behovet är mycket stort med tätare maskinsopningar. Förslag på tätare gräsklippningsintervaller vid infarten Stockholmsvägen, sträckan Vasabron- Videvägen för att stärka intrycket av Trädgårdsstaden 1.3 Nyckeltal Vägstatistik med mera Redovisning Budget 2005 2006 2007 2008 2009 Vägnät, km 152 154 155 156 157 GC-vägar, km 141 142 143 144 144 GC-vägar parkmark, km 23 23 24 24 24 Vägnät, tm2 1 143 1155 1163 1 170 1177 GC-vägar, tm2 419 422 425 428 432 Driftkostnader, kr/m2 totalyta Sommarväghållning 2,7 3,1 3,2 3,0 3,1 Vinterväghållning 2,9 2,6 2,6 2,5 2,5 Barmarksrenhållning 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 27
Beläggningsunderhåll Budget Redovisning Omläggningsintervall År m2 m2 ca antal år 1998 17 000 19 000 60 1999 17 000 19 700 60 2000 1 30 000 33 400 45 2001 1 30 000 31 000 45 2002 1 30 000 30 000 45 2003 1 30 000 20 000 60 2004 1 30 000 23 000 50 2005 3 80 000 80 000 20 2006 2 35 000 35 000 40 2007 2 55 000 76 000 20 2008 1 32 000 45 2009 1 30 000 45 Medellivslängden för beläggningar på allmänna gator beräknas till 25 år. 1) Inkl. tilläggsanslag 1 mkr 2) Inkl. tilläggsanslag 2 mkr 3) Inkl. tilläggsanslag 4 mkr Redovisning Budget 2005 2006 2007 2008 2009 Totalt antal anvisade dagsverken 3 313 3 146 3 128 4 550 4 550 Skog- o naturvård 1 668 1 424 1 706 2 200 2 200 Anläggning 1 215 1 252 970 1 850 1 850 Övriga uppdrag 430 470 452 500 500 28
2 Ansvarsområde Kostnader/intäkter Bokslut -07 Budget -08 Budget -09 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter 54 201 000 43 098 000 39 238 000 41 459 000 41 459 000 Kostnader -94 480 000-83 797 000-78 092 000-83 468 000-83 468 000 Nettokostnad -40 279 000-40 699 000-38 854 000-42 009 000-42 009 000 Gata/Parks totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar 3 239 000 1 425 000 9 240 000 6 750 000 Maskininvesteringar 110 000 600 000 3 590 000 2 900 000 Personal 2008 2009 2010 2011 anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 71 61,80 70 60,80 69 59,90 69 59,90 Pensionsavgångar 2009 2010 2011 Årsarbetare 0 2 1 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Sommarväghållning Verksamheten omfattar beläggningsunderhåll inklusive justering av kantstöd, trafiklinjemålning och vägmärkesunderhåll samt klotterborttagning, underhåll av diken, trummor, rännstensbrunnar, broar och räcken. Dessutom ingår uppdrag kring trafikräkning och smärre ombyggnadsarbeten, underhåll av kollektivtrafikanläggningar, väderskydd, trafiksignaler, rastplatser m.m. Vinterväghållning Snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser för acceptabel framkomlighet på gator, vägar, parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar under vinterperioden utförs enligt det årligen uppdaterade snöröjningsprogrammet. Barmarksrenhållning Uppdraget omfattar städning med maskin- och handsopning av gator och torg, ogräsborttagning utmed kantstöd och refuger, samt tillsyn och rengöring av den offentliga toaletten i centrum. Gatubelysning Service- och tekniknämnden är ägare till och huvudman för kommunens gatubelysningsanläggning. 29
Drift och underhåll av anläggningen innefattar dels energikostnaden för samtliga belysningsarmaturer utmed gator, vägar, parkvägar, gång- och cykelvägar, torg, parkeringsplatser och vägsamfälligheter, dels löpande underhåll och tillsyn av stolpar, armaturer, elkablar och övrig utrustning. Därtill kommer nödvändiga reinvesteringar i t.ex. stolpar, armaturer, fundament. Utöver samtliga belysningsstolpar utmed det kommunala vägnätet ansvarar gatu- och parkavdelningen även för drift och underhåll av belysningsnätet utmed det statliga vägnätet i flera av kommunens mindre tätorter. Parker och grönområden Underhåll av parkmark omfattar skötsel av bland annat gräsytor, trädbestånd, buskage, blomsterrabatter, blomsterfat, vattenfontäner, lekplatser, bollplaner, parkvägar samt vissa gång och cykelbanor. Lök- och utplanteringsväxter används i finparkerna och i vissa planteringar inom Vägverkets ansvarsområden i centralorten. Gatu- och parkavdelningen svarar mot ersättning för skötseln av tomtmark vid KIAB:s och KFAB:s fastigheter (del av KFAB:s fastighetsbeståndet), järnvägsstationen samt intilliggande grönområde inom stationsområdet (triangelspåret och f.d. lokstallarna) åt Banverket. Skog och natur De landskapsvårdande insatserna bidrar till att göra naturområdena attraktiva ur ströv- och rekreationssynpunkt. För kulturminnesvården gäller att bevara gamla byggnader och miljöer. Samarbete sker här med länsmuséet. Skogsvårdande och skogsproduktiva uppdrag avser kommunens egna skogar. Avdelningen har ansvar för arbetsledning och resurser för projektarbeten för offentligt skyddade arbeten. Fältpersonalen på 20-25 st anvisas arbete genom Arbetsmarknadsenheten, organiseras under Viadidakt. Fritidsanläggningar Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av motionsspår (6), friluftsbad (8) och småbåtshamn vid Djulö. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde År 2009 Fortsatt utbyggnad av exploateringsområden innebär nya skötselytor på gator. De skötselområden som tillkommer är Videvägen 100 tkr, Österleden 100 tkr och gång- och cykelväg Forssjö 60 tkr. Total årlig skötselkostnad 260 000 kr. För rörliga driftkostnader utgörs en stor del av opåverkbara kostnader som t.ex. energi, fasta kostnader för utrustning för vinterväghållning m.m, kostnader för ingångna entreprenadavtal samt för fordon och maskiner för väghållningen. Beräknade kostnadshöjningar är för el 250 tkr, drivmedel 350 tkr och utebliven uppräkning 430 tkr. Total årlig skötselkostnad 1 030 000 kr. 30
Förslag på en återgång till 2007 års maskinsopningsfrekvens eftersom behovet är mycket stort med tätare maskinsopningar. Problem har uppstått med igensatta rännstenbrunnsgaller och återkommande grästillväxt som får alltmer fäste i gaturummet. Det ger upphov till översvämningar och som drabbar bland annat fastighetsägare. Total årlig skötselkostnad 250 000 kr. För att kunna behålla nuvarande skötsel inom väghållningen och parkunderhållet behöver anslaget ökas med 1 420 tkr (inkl. tillkommande ytor, ej höjd standard). Om inte full kompensation erhålls måste skötselnivån sänkas ytterligare på nuvarande skötselytor med dess konsekvenser som följd (se verksamhetseffekter sid 9-10). Parker och grönområden 2009 Nya exploateringsområden innebär fler skötselytor av grönområden. Tillkommande skötselområden är Luvsjön etapp III 75 tkr, Stockholmsvägen mellan Videvägen Österleden 55 tkr. Total årlig skötselkostnad 130 000 kr. Förslag på tätare gräsklippningsintervaller vid infarten Stockholmsvägen, sträckan Vasabron- Videvägen för att för att stärka intrycket av Trädgårdsstaden. Klippningsintervallerna ökas från nuvarande 2-3 ggr/säsong till 4-5 ggr/säsong. Total årlig skötselkostnad 20 000 kr. År 2010-2011 Nytillkommande gatuytor samt gång- och cykelvägar uppgår till ca 5-10 000 m2 årligen, beroende på omfattningen av nya exploateringsområden. Under planperioden 2009-2011 tillkommer ca 20 tomter per år vid Jordvallstorp. Även vid Lasstorp och Djulönäset planeras fler villaområden under de närmaste åren. Den fortsatta utbyggnaden av Lövåsenområdet med bl.a. Österleden kommer också att öka driftkostnaderna för väghållning och gatubelysning. 3 Mål och uppdrag Sommarväghållning Med oförändrat driftanslag för ny toppbeläggning minskar ytan när beläggningspriset ökar. Detta innebär att endast 15 000 m2 av gatunätet kan förses med ny toppbeläggning, om inte ytterligare förstärkning av anslagsramen för beläggningsunderhåll kan erhållas även under verksamhetsperioden 2009-2011. Underhållet av trafiklinjemålning skall begränsas till de platser där markeringarna försvunnit till mer än två tredjedelar. (Anm: För att vidmakthålla gatunätets normalstatus d.v.s. utan kapitalförstöring behöver ca 45.000 m2 underhållsbeläggas varje år.) Vinterväghållning Som policy för snöröjningen skall gälla att gränsen för utryckning av snöröjningsstyrkan skall vara 3 cm lössnö för gång- och cykelvägar, 6 cm för huvudgator och 12 cm för övriga gator. Förtur vid plogning och halkbekämpning skall ges gång- och cykelvägar som leder mot större arbetsplatser, skolor och centrum samt huvudvägar, bussgator och centralt belägna parkeringsplatser. Snöröjningsinsatser för prioriterade gator och gång- och cykelvägar skall om möjligt, beroende på väderlek, vara klara före kl. 06.30. 31
Inom villaområden skall plogning och halkbekämpning utföras endast vid snöfall på mer än 12 cm eller vid blixthalka. Undantag görs dock för de första snöfallen under säsongen, och då speciellt i villaområdena som saknar trottoarer. Vid halkbekämpning skall saltinblandad sand användas i första hand och sandningsflis i andra hand. Enbart salt används bara vid frosthalka och för fordonstrafik. Sandningsåtgärderna skall normalt begränsas till backar och korsningar. För gång- och cykelvägar gäller halkbekämpning utmed hela sträckan. Barmarksrenhållning Maskinsopning skall utföras enligt följande: Centrum, centrala delar Centrum, övriga delar Centralorten i övrigt Övriga tätorter 1 gång/vecka 1 gång/8 veckor 1 gång/16 veckor 1 gång/år Helgstädningen under sommarsäsongen utförs endast på lördagar. Undantaget är Katrineholmsveckan. Gatubelysning Underhållsinsatser är begränsat till två gånger per år, förutom på ur trafiksäkerhetssynpunkt särskilt viktiga platser, där lampor byts vid behov. Det planerade underhållet fortsätter med utbyte av äldre belysningsstolpar och äldre jordkablar med många driftstörningar. Parker och grönområden Parker och övriga grönområden ska genom skötsel och underhåll, blomsterarrangemang i rabatter och blomsterfat så långt som möjligt motsvara invånarnas och besökandes behov av skönhetsupplevelser och rekreationsmöjligheter. Skötsel och underhåll av Stadsparken med broderiträdgården vid Gröna Kulle, Järnvägsparken och Nävertorps torg skall ges högsta prioritet i förhållande till övriga grönområden. Infartsområdena (exklusive vägytorna) ska hållas välvårdade genom veckostädning, klippta gräsytor (ca 2-3 gång/säsong) och blomsterarrangemang. Lekplatser inom avdelningens ansvarsområde ska vara utrustade med lekmaterial av varierande slag samt erbjuda barn i alla åldrar en säker och stimulerande lekmiljö. Skapa en parkmiljö som tar hänsyn till trygghetsbehovet. Växthusanläggningen ska i första hand tillgodose behovet av växter till kommunens parkanläggningar. I andra hand skall produkter odlas för försäljning till grossist. Skog och Natur Kommunens parker och natur- och strövområden ska utvecklas för invånarnas närrekreation. Värdefull naturmark och växtlighet, med särskild uppmärksamhet mot biologisk mångfald, skall bevaras vid ingrepp i befintlig miljö. 32
Verksamhetseffekter Väghållning Den stora beläggningsskulden som uppstått under de senaste 10 åren, på grund av alltför små anslag för beläggningsunderhåll, har genom det extra anslag som anvisades under de senaste åren inneburit att skulden har kunnat minskas. Om utrymmet för beläggningsunderhållet i nuvarande ram, inklusive extra anslag på 2 Mkr, ges möjlighet till att ca 45 000 m2 kan åtgärdas 2009. Denna anslagsnivå täcker det årliga behovet. Tilläggsanslag förbättrar möjligheterna att undvika den kapitalförstöring som uppstår när beläggningen är otät och överbyggnaden därmed bryts ned, med ökat behov av dyra reinvesteringsarbeten som följd. Den okompenserade kostnadsökningen på varor och tjänster inom väghållningen beräknas uppgå till ca 350 tkr med bibehållen omfattning av verksamheten samt ökade kostnader för drivmedel ca 350 tkr vilket innebär att standardnivån inom hela väghållningen ytterligare måste sänkas. Minskat underhåll av konstbyggnader (broar, stödmurar), vägräcken, staket, trummor och diken blir troligen följden trots att underhållet redan ligger på en extremt låg nivå. Ett växande problem, som kan tyckas litet men som påtagligt stör bilden av en tilltalande stadsmiljö, är mängden ogräs i gaturummets kantstödsskarvar, refuger och ränndalar. Förvaltningen har påtalat detta tidigare år som följd av neddragningar i driftbudgeten och minskade maskinsopningsinsatser. Detta är inte bara ett estetiskt problem, utan också ett tekniskt genom att mycket skräp samlas i ränndalar och vid kraftiga regn täpper till brunnsgaller med översvämning som följd och så småningom förs ned i ledningsnätet för dagvatten. Botemedlet är mekanisk rensning, därför föreslås att maskinsopningen återupptas mer frekvent, kompletterat med några feriearbetare anställs under sommarperioden. Handkraft behövs för att avlägsna det nu etablerade ogräset. Förvaltningen fick under 2006 extra anslag på 400 tkr för ogräsinsatser i stadsmiljön vilket gjorde att det temporärt blev bättre, men efter de senaste två årens besparingar har anslaget tagits bort och är nu återigen ett växande problem inom gatuunderhållet. Gatubelysningsunderhåll Kostnaderna är mycket svåra att påverka då såväl nätkostnad, energiskatt, elcertifikat och kostnaderna för tänd- och släckutrustningen är fasta. Drift- och underhållskostnaderna är svåra att minska då de regleras genom avtal med en föreskriven standardnivå. Energipriset förväntas öka under 2009 med 10 öre/kwh vilket innebär ökade kostnader med ca 250 kkr. En minskning av totalkostnaderna kan därför i stort sett endast uppnås genom att minska anläggningens brinntid. Driftåtgärderna ligger på en mycket låg nivå, med exempelvis lampbyten endast vid två tillfällen per år och kan knappast minskas ytterligare ens i en framtida upphandling. Parker- och grönområden Den okompenserade kostnadsökningen på varor och tjänster inom parkunderhållet beräknas uppgå till ca 80 tkr med bibehållen omfattning av verksamheten vilket innebär att standardnivån inom hela parkunderhållet måste sänkas. Städning och gräsklippning är områden som skötselnivån ytterligare måste sänkas. Fortsatta besparingar inom parkerna innebär att det kan bli svårigheter att leva upp till de i marknadsföringen av Katrineholm beskrivna delar om attraktiva livs- och boendemiljöer samt den sköna lustgården och trädgårdsstaden. Blomsterarrangemang, träd, klippta gräsytor, ren och skräpfri stad är viktiga grundstenar för att leva upp till en trädgårdsstad. 33
Elförbrukning gatubelysning Kronor 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 krona 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kwh Budget Utfall Energiprisutveckling 50 öre 34
Kost- och transportservice Kostnadsfördelning 26 761 000 21 726 000 605 000 1 092 000 4 746 000 610 000 Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial 4 746 000 Bidrag Övrigt Interna hyror 1 092 000 Interna övriga kostnader 610 000 Kapitalkostnader 605 000 Löner och kostnadsersättningar 26 761 000 Övriga verksamhetskostnader 21 726 000 35
1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kostservice tillagar mat för servering och distribution till kommunens skolor, förskolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, service- och gruppboenden, dagcentraler samt pensionärer i eget boende 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Kostservice fortsätter arbetet med att effektivisera kostförsörjningen i kommunens verksamheter. Under hösten 2008 startar ett logistikcentra som samlar kommunens logistiska arbetsuppgifter till kostservice. 1.3 Nyckeltal Nyckeltal o verksamhetsmått Elevunderlag,inskr elever resp HT 2006 2007 2008 2009 2010 Grundskola 3 976 3 900 3 800 3 700 3 600 Duveholmsskolan 1 164 1 200 1 170 1 100 1 100 Summa 5 140 5 100 4 970 4 800 4 700 Kommentarer: Den planerade elevminskningen verkar inte bli så hög som beräknades 2008, start med Rådmanskolan mm. Vi räknar på 80 elever 2008 2009 och 50 elever 2009-2010 Produktionsvolymer, antal portioner Redov. 2006 Redov. 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Förskolor/fritids, frukost 151 795 161 278 155 000 165 000 175 000 Förskolor/fritids, luncher 174 073 179 178 160 000 175 000 185 000 Grundskolor/gymnasier, luncher 742 939 736 468 759 400 730 000 730 000 SÄBO Äldreomsorg, lunch 170 576 173 531 169 500 170 000 170 000 SÄBO Äldreomsorg, middag 123 618 122 499 117 500 123 000 123 000 Äldreomsorg lunchutskick 58 780 57 731 63 200 60 000 60 000 Kommentarer : Det föds nu flera barn i Katrineholms kommun, 2010 planeras utbyggnad av 3 förskoleavdelningar. Osäkert om 15-timmarsbarnen ska äta lunch. Då ökar volymen ytterligare. För äldreomsorgen pågår utveckling av matdistributionens antal måltider. Den budgeterade produktionsvolymen är uppskattat antal med beviljad matdistribution. Elevnärvaro vid skolluncher, procent Utfall 2006 Utfall 2007 Budget 2008 Budget 2009 Grundskola 90 94 90 90 90 Gymnasieskola 76 75,3 75 75 75 Budget 2010 36
2 Ansvarsområde 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Ekonomi Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter 11 551 000 11 327 000 13 281 000 9 522 000 9 522 000 Kostnader - 48 470 000-50 271 000-55 540 000-51 157 000-51 157 000 Nettokostnad - 36 919 000-38 944 000-42 259 000-41 635 000-41 635 000 Investeringar Enhet Utfall 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Kostserv. 1 100 000 1 685 000 890 000 1 825 000 1 645 000 Kommentar: med reservation för ca 300 extra/ år om BIF förskolekök övergår till kostservice Personal 2008 2009 2010 2011 anst anst årsarb årsarb anst årsarb anst årsarb 80 76 57,5 57,5 76 57,5 Kommentar: för kök och logistik, mer verksamhet kommer under 2009 Pensionsavgångar (vid 65) 2009 2010 2011 Antal 3 3 3 Kostkompetens Medarbetarna i Kostservice besitter en bred kostkompetens i nutrition, livsmedelshygien, matsedelsplanering, mathantering, matlagningsteknik, storköksteknik, servering, näringslära med mera. Konsultöverenskommelser För att samtliga verksamheter i kommunen ska få ta del av den kostkompetens som finns i Kostservice kan konsultöverenskommelser tecknas. Ett exempel på detta är arbetet med den skärpta livsmedelslagen som gäller offentliga storkök, men även kök som inte ligger i Kostservice idag; mottagningskök på förskola, äldreboende, gruppboende, dagmammor, hemtjänst mm. För att kommunen skall klara av detta behövs ett helhetsansvar över arbetet med egenkontrollprogram, utbildning, utveckling mm. Kostservice kan med en konsultöverenskommelse ansvara för detta. 37
Transportservice Uppstart sker hösten 2008. Transportlogistiken Logistikcentra med omlastningscentral, leveranser av färdig mat och livsmedel, distribuera mat till gamla i hemmet, samordning av kommunens övriga varuleveranser och internpost. Packningscentral där alla livsmedel som beställs med rekvisition levereras via logistikcentrum och levereras ut till kund enligt trepartslogistiken. Logistikcentra skall leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. Samverkan med andra aktörer Utveckling av verksamheten genom ytterligare samverkan med andra aktörer. Idag sker samverkan med Flen och Vingåker gällande livsmedelsupphandling. Vi skall nu fördjupa samverkan. Utveckling av kosten för äldre Ett ökat öppethållande för servering av måltider i kommunens restauranger förbättrar nutritionen för hemmaboende pensionärer som har svårigheter att själv tillaga dessa måltider och det kan därmed minska behovet av hemtjänst. Detta uppdrag ska ske i samarbete med bland annat äldreomsorgens uppsökande verksamhet som är finansierad av statliga stimulansmedel för äldre. Igelkottens restaurang Igelkottens restaurangbesökare, brukare och pensionärer, har i många år haft en önskan om att kunna få bli serverad en öl eller ett glas vin till maten, exempelvis till söndagsmiddagen. Kostservice ser detta som ökad service och valfrihet för pensionärerna. För att infria dessa önskemål lämnas en ansökan om ett permanent alkoholtillstånd. Meningen med ett alkoholtillstånd är inte att konkurrera med stadens restauranger. Fortsatt utveckling av matdistributionen Hemmaboende erbjuds möjlighet att beställa gästmatlåda, dessert och kvällsmål som tillägg till den ordinarie matdistributionen. Verksamheten är avgiftsfinansierad. Vidare utvecklingsarbete pågår och planeras samt finansieras med hjälp av statliga stimulansmedel för äldre. Skolrestaurangmiljö Att maten är god och nyttig tar många för givet. Nu är det miljö och trevlig personal som hamnar högst på topplistan. Källa: miljöfrämjandet. Man ska kunna slappna av i skolrestaurangen annars kan man inte äta. I en bättre miljö sitter man gärna kvar lite längre och lusten att äta mera ökar. Om eleverna äter bättre så resulterar det i bättre koncentration och bättre lärande. Här skall vi under en flerårsplan kunna göra mycket tillsammans med skolorna och bl a samarbeta med kulturförvaltningen. Kostnaden för detta skall inte belastas kostservice. 38
Lägerverksamhet Med en nybyggd ishall och konstgräs ökar lägerverksamheten. Duveholmsgymnasiets kök kan erbjuda måltider till läger i princip varje helg. Nuvarande budgeterad personal på Duveholmsgymnasiet täcker inte personalbehovet. Personalbehovet kan nu planeras i Time Care för all personal inom kostservice. Även Igelkottens kök och Nävertorpsskolans kök levererar måltider vid lägerverksamheter på Tre bollar och Ekbacken. Verksamheten är intäktsfinansierad. Effektivisering av personalsamordning Starta igång ett webbbaserat datastöd som stödjer vikariehantering och som integrerar hela planeringskedjan; behov förfrågan matchning - tillgänglighet - resurstillsättning. Det som idag kan ta flera timmar kan klaras av på några minuter samt att organisationen får en mycket bättre kontroll på timvikarierna. Programmet köps in av personalkontoret men förvaltningarna betalar driftkostnaden. Detta program skall användas av all berörda verksamheter i förvaltningen. 39
Inriktning Kostservice skall tillhandahålla energi- och näringsriktig, vällagad och varierad kost till matgästerna. Kosten skall ses som en naturlig del av kommunens grundläggande kärnverksamheter och bidra till att skänka stimulans, avkoppling och trevlig samvaro för matgästerna, samt ge växande barn och ungdomar en god vardag genom rätt mat i magen för en aktiv förskoledag respektive en närande och lärande skoldag. Kost och mat kan genom matkulturella och matsociala upplevelser hos såväl elever som skolpersonal ge goda förutsättningar kring skolans arbete (med integrering genom en utveckling av den pedagogiska verksamheten). Kostservice arbetar för en god samverkan med skolan. Mat och måltider har en stor betydelse inom äldreomsorgen, både kulturellt och socialt men även medicinskt. Kostservice arbetar för en god samverkan med äldreomsorgen. Kosten och förvaltningens kostkompetens skall vara ett av kommunens medel att grundlägga, främja och bibehålla en god folkhälsa för kommuninvånarna. Förvaltningens personal skall med sin närvaro vid arbetet i skolorna bidra till fler vuxna i skolan i syfte att ge barn och ungdomar en trygg tid i skolan. Logistiken skall utföras enligt en optimal verksamhetseffektivitet och med hänsyn till miljöaspekter samt med inriktningen leverans i rätt tid till rätt plats och i rätt skick Grundstandard/servicenivå kost Skola och barnomsorg Skollunchen skall innehålla minst 1/3 av elevens energi- och näringsbehov. Förskolans måltider skall innehålla minst 2/3 av barnets energi- och näringsbehov. Specialkost/avvikande koster skall tillhandahållas vid medicinska, etiska eller religiösa orsaker hos gästen. Äldreomsorg Måltidsmenyn skall utgå från skollunchmenyn men anpassas efter de äldres mattraditioner, förutsättningar och behov. Måltiderna skall innehålla komplett dagsbehov av energi- och näringsämnen för de boende med helinackordering (samt) baserade på Socialstyrelsens näringsrekommendationer. Specialkost/önskekost/anpassad kost skall tillhandahållas vid medicinska, etiska eller religiösa orsaker hos gästen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Nutritionsansvarig dietist, NAD Kostservice har sedan 1/3 2007 haft en projektanställd dietist som arbetat på uppdrag av äldreomsorgen. Projektet har finansierats med hjälp av statliga stimulansmedel. NAD kommer från och med 2009 tillsvidareanställas i Kostservice, tjänsten kommer att vara intäktsfinansierad enligt en överenskommelse mellan Kostservice och äldreomsorgen. Andra förvaltningar kan från 1/1 2009 teckna liknande överenskommelser med Kostservice för att tillhandahålla dietistkompetens 40
Bildningsförvaltningens ekonomipersonal Under 2008 har utredning gjort gällande: Att bildningsförvaltningens ekonomipersonal överförs till kostservice. 2006 skärptes livsmedelslagen och detta medför att en hög kompetens krävs inom området. Denna kompetens finns i kostservice, och då ser man att det är bättre att ekonomipersonalen placeras där. Andra fördelar är: Bättre samhörighet/samarbete Lättare att få rätt kompetensutveckling Bättre täckning vid olika former av frånvaro Underlaget för ramförändringen består av löner, personalomkostnader och övriga omkostnader, i huvudsak städmateriel. Från underlaget avgår den andel av personalkostnaden som består av pedagogiskt arbete som utförs av ekonomipersonalen. Under 2009 tillkommer kostnader för livsmedelstillsyn med 155 000 kronor. Logistikcentra en avdelning i Kostservice Under hösten 2008 Samordnas kommunens samtliga varuleveranser (inkl livsmedel) och beställningar (vissa livsmedel) sker via logistikcentrum. Verksamhetsbeskrivning se verksamheter. 41
Myndighet och nyproduktion Kostnadsfördelning 6 996 000 592 000 342 000 550 000 118 000 147 000 Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial 118 000 Bidrag 550 000 Övrigt Interna hyror 342 000 Interna övriga kostnader 592 000 Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar 6 996 000 Övriga verksamhetskostnader 147 000 42
1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Avdelningen ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkeringstillstånd, trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samordning med andra förvaltningar (planfrågor) samt investeringar och nyanläggningar av gator, parker, fritids- och VA-anläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Inga verksamhetsförändringar föreslås. 2 Ansvarsområde Myndighet och nyproduktions kostnader/intäkter Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Intäkter 820 000 300 000 5 459 000 Kostnader - 908 000-685 000* - 8 745 000 Nettokostnad - 88 000-385 000-3 286 000 * kostnad endast p-övervakare Totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar 23 623 000 41 398 000 58 250 000 55 700 000 39 250 000 Inkl exploateringar Personal 2008 2009 2010 2011 anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 18 16,80 14 12,80 14 12,80 13 12,80 Personal som övergår till VA-bolaget 2009: 4,00 Anställd personal finansieras av investeringar mm. Pensionsavgångar 2009 2010 2011 Årsarbetare 0,0 1,0 0 43
2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Parkeringsövervakning Avdelningen har det operativa ansvaret för övervakningen av gällande parkeringsregler. Syftet med övervakningen är att i första hand öka tillgängligheten av parkeringsplatser i centrum och att beivra trafikfarliga uppställningar och därmed förbättra såväl trafiksäkerheten som miljön. Markupplåtelser Denna kategori av upplåtelser avser mark på s.k. offentlig plats. Upplåtelse av övriga områden såsom bollplaner m.m. redovisas under programmet Fritidsverksamhet. Torghandel Torghandel på Stortorget är tillåten under samtliga helgfria vardagar i veckan. Försäljningsytorna upplåts antingen som dagplatser (tillfälliga platser per dag) eller som fasta platser genom reservation för längre tid (lägst kvartal och högst kalenderår). Övrig mark Upplåtelse av övrig allmän mark på offentlig plats för reklamställ, uteserveringar, byggnadsställningar, offentliga arrangemang, annonspelare, ledningar för Kabelvision m.m. debiteras efter fastställd taxa eller avtal. Bidrag till enskilda vägar Bidrag till enskilda vägar återinfördes 2006 och uppgår till 550 tkr per år. Investering och nyanläggning Avdelningen ansvarar för investeringar och nyanläggningar av gator, parker, fritids- och VAanläggningar inklusive utredning och projektering av dessa samt i förekommande fall även upphandling av entreprenader. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde I samband med införandet av kommunalt VA-bolag kan vissa delar av verksamhetsområdet komma att minska. 44
Upphandling och affärer Kostnadsfördelning 5 116 000 663 000 240 000 1 400 000 205 000 100 000 Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial Bidrag 100 000 Övrigt 1 400 000 Interna hyror Interna övriga kostnader 240 000 Kapitalkostnader 663 000 Löner och kostnadsersättningar 5 116 000 Övriga verksamhetskostnader 205 000 45
1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Upphandling & Affärer ansvarar för hela kommunens försörjningsverksamhet, från behov till betalning. I detta ingår behovsanalys, upphandling och leverantörshantering samt affärs- och transportlogistik d v s kommunens samlade affärer. Avdelningen hanterar en leverantörsbas om ca 390 avtalsleverantörer med ett kontraktsvärde på ca 1,1 miljarder. Avdelningen hanterar dessutom årligen ca 55 000 stycken fakturor med ett fakturavärde överstigande 600 miljoner kronor. I avdelningens ansvar ingår: Upphandlingar inklusive behovs- och marknadsanalys samt implementering Beställningssystem inklusive drift och utveckling, Fakturahantering inklusive drift och utveckling Affärs och transportlogistiksutveckling innebärande leverantörsutveckling för de samordnade transporterna. Ekonomi planering, hantering och uppföljning. Dessutom ingår ansvar för kommunens leverantörskontakter, information till den kommunala organisationen om nya avtal och tillgång till varor och tjänster samt att hantera elektroniska kataloger och att föra inköpsstatistik. Från och med våren 2008 ansvarar Upphandling & Affärer för konsumentrådgivningen vilket genom hanterandet av avtals-, köp- och konsumentköprätt har ett naturligt samband med verksamheten inom avdelningen. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Utredningen om att Upphandling & Affärer bildar en gemensam organisation med andra kommuner kan komma att innebära att avdelningen under planeringstiden övergår till ett gemensamt kommunalförbund med i första hand Vingåkers kommun och i andra hand övriga kommuner som ser fördelar i samverkan. Elektroniska upphandlingar, skanning, mottagande av e-faktura och kataloghantering i beställningsverktyget är relativt nya verksamheter i kommunen som kräver resurser i form av tid och engagemang för att de ska ge ökade resurser i hela kommunen. För att möjliggöra att tid och kapital frigörs i den övriga organisationen behöver personalresurserna i Upphandling & Affärer förstärkas. Avdelningen är även navet och ansvarar för utvecklingen av samordnade transporter och varuomlastning. Under 2009 beräknas avtal rörande samordnade transporter öka med anledning av att lokalsituationen förbättras i och med ibruktagande av nya lokaler vid Kerstinboda för omlastnings- och plockningscentral. 46