Arbetsgivarperspektiv ArbetsgIvarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. V år uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medoorgaren och den anställde. Därfår är varje medarbetares insats av stor betydelse får medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i fårvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger fårutsättningar får det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier får att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Viktiga händelser En central rekryteringstjänst erbjuds som stöd till chefer på fårvaltningar och bolag Rökfri arbetstid har infårts i koncernen Gemensamma riktlinjer får rekrytering, introduktion och avslut har tagits fram Kommunens ledar- och medarbetarpolicy har reviderats Ett nytt program får intern ledarfårsörjning (PIL) har startats upp Bra ledarskap och medarbetarskap Kommunen har fortsatt att jobba med att ge cheferna goda fårutsättningar får ett bra ledarskap i verksamheten. Program får nya chefer samt får erfarna chefer har genomfårts under året. Kommunen har vidare arrangerat en ledardag och en chefsdag. En ledar- och medarbetarundersökning (LMU) har genomfårts. Infår 2012 års undersökning gjordes en ny upphandling som resulterade i byte av leverantör, vilket innebär att jämfårelse över tid inte är möjlig. Undersökningen visar dock på ett fortsatt bra resultat i jämfåre1se med andra kommuner och organisationer. Engagemanget från medarbetarna har varit stort. 95 procent av alla medarbetare har svarat på enkäten. Nästa ledar- och medarbetarundersökning kommer att genomfåras i mars 2014. Ett koncernövergripande arbete med att uppdatera ledar- och medarbetarpolicyn har genomfårts. Ledar och medarbetarundersökning Ledarskapsindex Medarbetarindex Engagemangsindex 2012 73 78 79 Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Koncernen har fortsatt bra frisktal bland de anställda. Inriktningen har under året varit att bibehålla 2011 års nivå vilket vi nästa klarat av. Vi kan dock se en marginell höjning av sjuktalen under 2012 1
med 0,3 procent. Ökningen består av mellanlånga sjukskrivningar. Kommunens företagshälsovård belyser omorganisationer samt ökad arbetsbelastning som tänkbara orsaker, men hela ökningen är svår att koppla till en orsaksgrund. Antal arbetade timmar av den förväntade arbetstiden Frisktal 2008 2009 2010 2011 2012 94,9 95,5 95,6 96,2 95,9 Vid årsskiftet 201112012 infördes rökfri arbetstid i koncernen. I samband med detta erbjöds olika stödåtgärder för att hjälpa medarbetare som så önskade att sluta med rökning. Arbetet bedrevs i nära samarbete med företagshälsovården. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Karlstads kommun har de senaste åren jobbat intensivt med arbetsgivarvarumärket (employer branding) för att attrahera nya medarbetare och för att stärka nuvarande medarbetare. Vi har kartlagt rekryteringsbehovet för de närmaste fem åren och vi har ökat vårt deltagande i arbetsmarknadsdagar. Vi har även genomfört informationstillfållen om hur det är att arbeta i en kommun. Det finns nu ett centralt rekryteringsstöd som stöttar förvaltningar och bolag i samband med rekryteringar och under hösten startade vi samlingsannonsering av kommunens lediga tjänster. Vi har uppdaterat och lagt ut ytterligare information under" jobba hos oss" på hemsidan i syfte att öka attraktionskraften och alla som i framtiden ser kommunen som en tänkbar arbetsgivare kan lägga in sitt ev via hemsidan. Vi har arbetat fram gemensamma riktlinjer för rekrytering, introduktion och avslut. Ett koncept där medarbetare besöker andra delar av koncernen för att bättre lära känna kommunen som helhet pågår. Två frågor ställdes i LMU om vad man tycker om kommunen som arbetsgivare och hur stolt man är över att jobba i kommunen. Jag är stolt över att jo!! a inom koncemen Kart tads kommun Jag tycker att koncemen Karl lads kommun ar en bra arbetsgivare a' Jo~ a. ~ g r--- -.---------- --,-----, % %..1 ~ _ :?I l,le: :: fl r ~ '. ' e. ~. ~ r:l e. e:le.; "d. 4.0 3. 3.( 4.0 P s i~ \lt l ', D N ~ tr lt f ~ 1 t-,e ati ( " - I Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Alla medarbetare som arbetar inom kommunen har varje år ett utvecklingssamtal med närmsta chef. En del av utvecklingssamtalet handlar om att chefen och medarbetaren ska göra en planering av vilka individuella och generella utvecklingsbehov medarbetaren har för att kunna genomföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt. Utvecklingsplanen dokumenteras och följs upp löpande eller vid nästkommande utveckl ingssamtal. Som ett led i att trygga ledarförsörjningen i kommunen har ett internt ledarförsörjningsprogram utvecklats (PIL, Program för Intern Ledarförsörjning). Programmet genomfördes första gången år 2010/2011 då 253 medarbetare sökte och 21 antogs. Under 2012 hade 13 av dessa fått en chefstjänst inom kommunen. Det motsvarar 62 procent och ligger i linje med vår målsättning. Under år 2012 genomfördes en andra omgång av PIL och vid detta tillfålle sökte 194 medarbetare varav 23 antogs. 2
Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka. Resultatet av 2012 års Jämix som sammanställs av Nyckeltalsinstitutet har nyligen kommit. Kommunens index för 2012 är 107 vilket är en tillbakagång från 2011 års mätning där resultatet var 118. Av de kommuner som deltar i Jämix är medianvärdet 122 med en spridning på mellan 76 och 155. Analys pågår och en fördjupad redovisning av resultatet kommer att ske under våren. Yrkesgrupper med jämn könsfördelning (60/40) återfinns främst inom de verksamheter som finns på kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, Karlstads Hammarö gymnasieförvaltning samt miljöförvaltningen. Kommunens två största förvaltningar bamoch ungdomsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har många kvinnor i sina verksamheter, vilket också påverkar kommunens totala könsfördelning som för närvarande ligger på 77 procent kvinnor och 23 procent män. I koncernen finns 297 chefer varav 164 är kvinnor vilket motsvarar 55 procent av alla chefer. 3
Redovisning av sjukfrånvaro enligt lag Procentuell andel Månadsavlönade 2010 2011 2012 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 4,4 3,8 4,1 Andel> 60 dagar 53,0 47,8 47,6 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 4,9 4,2 4,5 Andel sjukfrånvaro, män 2,8 2,3 2,8 Andel sjukfrånvaro, -29 år 5,0 3,9 4,0 Andel sjukfrånvaro, 30-49 år 4,1 3,6 3,9 Andel sjukfrånvaro, 50 - år 4,7 3,9 4,3 Timavlönade 2010 2011 2012 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 1,9 3,2 2,8 Andel> 60 dagar 13,5 5,7 15,6 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 1,9 2,7 3,0 Andel sjukfrånvaro, män 2,0 4,2 2,2 Andel sjukfrånvaro, -29 år 2,0 3,1 3,2 Andel sjukfrånvaro, 30-49 år 1,9 3,3 2,9 Andel sjukfrånvaro, 50 - år 1,7 3,0 1,4 Koncernen - lönesumma och antal årsarbetare I tabellen nedan visas en sammanställning över personalkostnader (exklusive personalsociala kostnader) och antal års arbetare för hela kommunkoncernen där även bolag, stiftelser och kommunalförbund ingår. Till skillnad mot redovisningen i tidigare avsnitt anges antal årsarbetare genom att månadsanställda räknats om till årsarbetare. Timanställda, räddningstjänst i beredskap och räddningsvärn ingår ej i siffran för antal årsarbetare. Observera att personal och löner anges utifrån ägarandel. Andel Löner, andra Kommunen/bolag/stiftelse i% ersättningar och sociala Antal års arbetare kostnader (tkr) 2011 2012 2011 2012 Kommunen 2953000 3 018000 6409 6410 Karlstads Stadshus AB 100,0 113 160 Karlstads Bostads AB 100,0 68000 71246 125 131 Karlstads Energi AB 100,0 87890 93 197 160 161 Karlstads Elnät AB 100,0 29687 27955 52 49 Karlstads Parkerings AB 100,0 309 314 Mariebergsskogen AB 100,0 9 180 10427 22 24 Karlstad Airport AB 100,0 15053 18424 30 31 Vindpark Vänern Kraft AB 70,0 163 233 Tåsans Kraft AB 60,0 83 111 Vänerhamn AB 31,0 18864 17744 38 35 Visit Karlstad AB 49,0 7817 7531 18 17 Fastighets AB Sandgrund 100,0 Stiftelsen Karlstadshus 60,0 148 158 Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100,0 245 238 Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42,0 85 82 Karlstadsregionens Räddningstjänstf6rbund 62,3 43062 46044 51 50 Summa 3233699 3311 863 6905 6908 4
~,~---- - ~ Personalnyckeltal Karlstads kommun 2011 2012 Avser anställda med månadslön om inget annat anges Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Mätdatum november Aritalanställda Antal anställda med månadslön 6578 5049 1 529 -.- 6550 5038 1 512 Antal tillsvidareanställda Antal heltidsanställda Antal årsarbetare 5995-6042 6409 4652 1 343 4608 1 434 4909 1 500 6023 6093 6410 4671 1 352 4664 _.. 1429 4926 1 484 Alderpc;hsysselsättningsgrad Genomsnittlig ålder Genomsnittlig sysselsättningsgrad 46,3 96,9% 45,9 47,3 96,7 % 97,5 % 45,8 96,9% 45,5 46,8 96,8 % 97,20% 877 647 230 852 626 226.,. Helår TiClfed2'1isQing Andel arbetad tid i procent av avtalad arbetstid Andel sjukfrånvaro Andel föräldraledighet - -.--- Andel semester, ferie/uppehåll - _.- - -- Andelljänstledighet.- _._.- _. - - 79,2% 3,8% 4,4% 6,9% 5,7% 78,7 4,1 4,4 6,9 6,0 ~ridel'friska Andel friska 96,2% 95,9 112754 66 84600 28154 50 16 102982 60 77134 25848 45 15 Iimavl(>nåCle Antal arbetade timmar under året 1 142011 887 992 254 019 1 081 861 852 078 229783 Antal timmar omräknat till årsarbetare 672 522 150 636 501 135 Kommunkoncernen -.;.:..,.- ~h~,~ ~ ~~l)~ui.ii~~!grd~fat. ~å.(~~~i~~lkn~.. 1.). Norden (inklusive Sverige) ----._- ----- Övriga världen 1) K_ursk~t~l~g~~s~tbildnin_!;!ar, a~~al deltagare Mötesplats, antal deltagare -~-- ---- ~- ----- 2467 1 256 1 515 1 056 952 200 2228 478 1 413 418 815 _._----~ 60 ~?ij9~mgern~il$~mpcl~ersori~i~.ldi'li~~t~r Kulturresor, antal deltagare -----~--------- -- --,- ------ - ------~ Motionslopp, antal deltagare 267 2054 251 1 832 16 222 266 2199 252 1 976 14 223 1) Definition av utländsk bakgrund: utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar Uppgift tas bara fram vartannat år. 5