1 (14) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret 2007-11-19 BIN/2007:134, 001 Vår handläggare IH/EK Ert datum Er beteckning Bildningsnämnden Konsekvensbeskrivningar avseende Bildningsnämndens ordförandes förslag till verksamhetsförändringar 2008 för budgetbalans Med anledning av Bildningsnämndens ordförandes förslag till verksamhetsförändringar med krav på kostnadsminskningar om 7,5 milj kronor för 2008, överlämnas härmed förvaltningens konsekvensbeskrivningar. I slutet av detta underlag redovisas en sammanfattning över de ekonomiska konsekvenserna. Konsekvensbeskrivningarna har utarbetats av berörda rektorer och personal vid förvaltningskontoret. Konsekvensbeskrivning i det fall Citygymnasiets program flyttas till Duveholmsgymnasiet och Lindengymnasiet lå 2008/09. Nuvarande organisation på berörda gymnasieskolor På Duveholmsgymnasiet finns 1168 elever fördelade på 13 program inklusive det individuella programmet och den integrerade gymnasiesärskolan. Antalet elever i respektive årskurs och program redovisas i tabellform nedan. På Lindengymnasiet finns 333 elever fördelade på fyra program. På Citygymnasiet finns 136 elever fördelade på tre program. Samtliga elevsiffror redovisas per avstämningsdatum 15 september 2007. ANTAL ELEVER 15 SEP 2007 HT2007 Duveholmsgymnasiet 1 2 3 Summa BF 21 0 26 47 BP 24 24 22 70 BPLO 13 14 0 27 ES 46 27 23 96 FP 31 25 23 79 HP 0 0 21 21 HV 13 13 11 37 13-2007 Konsekvensbeskr verks förändr 2008.doc KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Postgiro 3 09 41-9 Bildningsförvaltningen Telefon: 0150-572 70 Bankgiro 392-2630 Förvaltningskontoret, 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-48 82 00 Org.nummer 212000-0340 www.katrineholm.se bildningsforvaltningen@katrineholm.se
IV 106 44 16 166 MP 17 17 18 52 MPLO 20 16 0 36 NV 37 53 53 143 SMIP 31 28 19 78 SP 74 100 98 272 SÄR 12 11 21 44 445 372 351 1168 HT2007 Ellwynska skolan 1 2 3 Summa OP 60 52 46 158 60 52 46 158 Varav IVOP= 7 HT2007 Lindengymnasiet 1 2 3 Summa EC 34 33 32 99 EN 17 17 17 51 HR 33 33 34 100 TE 30 26 27 83 114 109 110 333 HT2007 Citygymnasiet 1 2 3 Summa BF (Barn- och fritidsprogrammet) 0 21 0 21 HP (Handels- och administrationsprogrammet) 50 27 0 77 SMHP (Upplevelseprogrammet) 13 25 0 38 63 73 0 136 Varav IVSMHP=2 IV, Varav IVHP=3 Förslag till organisation läsåret 2007/2008 Om beslut fattas enligt nämnordförandes förslag och Citygymnasiet läggs ned som egen skola, föreslås följande organisatoriska förändringar: 1. Barn- och fritidsprogrammet (BF) På Citygymnasiet finns en klass i nuvarande årskurs två. Denna klass har i dag ungefär 50 % av sin undervisning på Duveholmsgymnasiet. Övriga årskurser tillhör Duveholmsgymnasiet. Läsåret 2007/2008 föreslås att samtliga klasser undervisas på Duveholmsgymnasiet och läggs under Duveholmsgymnasiets organisation. 2. Handels- och administrationsprogrammet (HP) Handels- och administrationsprogrammet i nuvarande årskurs ett och två tillhör Citygymnasiet, medan nuvarande årskurs tre tillhör Duveholmsgymnasiet. Orsaken 2
till detta förklaras av att programmet håller på att fasas ut från Duveholmsgymnasiet. Programmet har på Citygymnasiet haft en mycket gynnsam utveckling bl.a. beroende på att placeringen inneburit en större närhet till APU-platser och samarbetande företag i centrala Katrineholm. Läsåret 2007/2008 föreslås att samtliga klasser organiseras under Lindengymnasiet. 3. Upplevelseprogrammet (SMHP) Upplevelseprogrammet är ett specialutformat program på handels- och administrationsprogrammets grund. Antalet elever per 2007-11-16 uppgår till 12 i årskurs 1 och till 26 i årskurs 2. Programmet föreslås i sin helhet nästa läsår organiseras under Lindengymnasiet. Konsekvenser för elever om ovanstående förslag genomförs Samtliga elever, som innevarande läsår går på Citygymnasiet, får genomföra sin utbildning enligt gällande individuella studieplan. Organisatoriska förändringar kommer att gälla samtliga elever på Citygymnasiet. Lokalmässiga förändringar kommer att gälla för flertalet elever. För nya elever läsåret 2007-2008 kommer Citygymnasiets samtliga nuvarande program att starta, om elevantalet blir tillräckligt stort för att bilda ekonomiskt bärkraftiga grupper. Möjligheter till samläsningar finns i viss mån mellan blivande upplevelseprogrammet årskurs 2 (SMHP2) och blivande handels- och administrationsprogrammet årskurs 2 (HP2). Eleverna på upplevelseprogrammet och handels- och administrationsprogrammet får fortfarande gå i en relativt liten skola med närhet till centrala Katrineholm. Konsekvenser för elevernas skolskjutsar Inga större konsekvenser för skolskjutsarna kan förutsägas. Resande elever på handels- och administrationsprogrammet och på upplevelseprogrammet kan använda såväl buss som tåg för transport till skolan. För blivande årskurs 3 på barn- och fritidsprogrammet kommer samma transportmöjligheter att finnas som för Duveholmsskolans övriga elever. Konsekvenser för tillsvidareanställd personal På Citygymnasiet finns i dag sju tillsvidareanställda lärare, varav två deltidsanställda. Samtliga tillsvidareanställda lärare beräknas kunna beredas plats i den nya organisationen i minst nuvarande omfattning. En studie- och yrkesvägledare torde kunna beredas plats dels pga. att studie- och yrkesvägledartjänsten på Lindengymnasiet måste utökas med 25% till 100%, dels pga. väntade pensionsavgångar. Inom gymnasieorganisationen kan genom samordningseffekter en minskning motsvarande totalt en tjänst ske. Inom vaktmästarorganisationen kan en minskning ske med totalt en tjänst. Genom pensionsavgång kan övertalighet undvikas. Efter planerad administrationsöversyn kan den totala administrativa resursen minskas med en halv tjänst. Även här kan övertalighetsproblem undvikas genom pensionsavgångar. Ett arbete med ledningsorganisationen pågår och öppnar möjligheter till att omdisponera befintlig ledningsresurs. 3
Efter genomförd planerad utvärdering av skolhälsovården 2009, kan en omfördelning av tjänsteunderlaget för skolsköterskor bli aktuell. Konsekvenser för elevernas skolmåltider Citygymnasiets elever intar i dag sina luncher på Katrineholms konferenscenter. Lindengymnasiets elever på hotell- och restaurangprogrammet medverkar i mycket hög grad vid produktionen av måltiderna. En mindre besparing skulle kunna åstadkommas genom att utnyttja Kupolen, som har kapacitet för att ta emot nuvarande Citygymnasiets elever. Den besparing, som i så fall åstadkoms, är dock mycket marginell, varför Lindengymnasiets elever av pedagogiska skäl fortsättningsvis bör få vara delaktiga i produktionen av skolluncher på Katrineholms konferenscenter. Konsekvenser för lokaler Barn- och fritidsprogrammet i sin helhet ryms inom Duveholmsgymnasiets befintliga lokaler. För handels- och administrationsprogrammet behövs 4 klassrum plus en datasal. I stället för datasal kan bärbara datorer vara ett alternativ. För upplevelseprogrammet behövs uppskattningsvis 2 salar. I den gamla KTS-byggnaden ( Röda Huset ) finns 1-2 klassrum att överta från Viadidakt. I Lindengymnasiets lokaler kan troligtvis ett klassrum disponeras. Övriga 2-3 klassrum måste tills vidare fram till höstterminen 2010 disponeras i nuvarande Citygymnasiets lokaler. Citygymnasiets lokaler kan delas med Kulturskolan och hindrar ej flytt av denna. Ellwynska skolan beräknas ej påverkas i nämnvärd grad. Konsekvenser för investeringsbudget eller ökade hyreskostnader Förutom viss ombyggnation enligt nedan inom nuvarande Citygymnasiets lokaler för Kulturskolan, erfordras medel för en mindre ombyggnation av Lindengymnasiets administrationslokaler. Övrigt En viss osäkerhet råder om upplevelseprogrammets behov av lärartimmar för valbara kurser och individuellt val, som på upplevelseprogrammet i årskurs 2 och 3 uppgår till 600+300 = 900 timmar. I den händelse att ytterligare lärarresurs behöver tillföras kommer dock besparingsnivån att upprätthållas genom att ett generellt besparingskrav i så fall utfärdas. För blivande årskurs 1 har åtgärder vidtagits för att hålla kostnaderna för valbara kurser och individuellt val på en acceptabel nivå. Konsekvensbeskrivning för flytt av Kulturskola till Citygymnasiets lokaler lå 2008/09 Konsekvenser för verksamhetens utveckling framöver vid flytt av Kulturskolan till här föreslagna lokaler Förslaget innebär en stor möjlighet för Kulturskolan till fortsatt utveckling och ökad samverkan med aktörer som Kulturföreningen DuD, grundskolans musikklasser, 4
Gymnasiets estetiska program och kulturhuset Ängeln. Vita huset skulle kunna utvecklas till hjärtat i den framtida kulturvisionen Kulturcity. I Kulturcity är kulturpedagogisk verksamhet i Katrineholm samlad och i en resurseffektiv miljö spirar kreativitet och initiativkraft hos barn och unga. Det vuxna kulturlivet är också en del av Kulturcity och nya spännande möten och oväntade projektidéer uppstår hela tiden. Anpassning av lokalerna i Citygymnasiet till Kulturskoleverksamhet fr om 2008/09 Tänkbara anpassningar i fas 1 (fr.o.m. HT 2008): a) Ett par större lokaler görs om till mindre utrymmen för undervisning i små grupper. Ev. kan detta vänta och lokaler under Tallås aula användas istället. b) Åtgärder behöver vidtas för akustikanpassning och problem med överhörning;. c) Lokal för bildundervisning behöver utrustas med vatten och avlopp. d) Det är en stor fördel att huset redan är anpassat för IT-kommunikation med trådlös teknik. Konsekvenser för flytt av utrustning All utrustning på Kulturskolan är flyttbar. Man bör dock beakta vilken utrustning i form av whiteboard, möbler eller dylikt som redan finns på plats och kan lämnas i Citygymnasiets lokaler. Kulturskolan har relativt mycket utrustning och en hel del av denna bör hanteras varsamt. Även tunga objekt som pianon ingår i flytten. Konsekvenser i det fall kontrakt som går ut sista dec 2007 för disp av hela byggnaden ej förlänges fr om 1 jan 2008. Avser Malmgatan 20. Kontraktet kan behöva förlängas tom juli 2008. Sammanställning över de ekonomiska konsekvenserna för Bildningsnämnden, se bilaga (summa för omställningskostnader ligger samlat för hela förvaltningen). Kulturskolan köper städkostnader från Serviceförvaltningen, efter den utökning som gjorts av lokalyta fr om 2007, denna kostnad kan nu minskas. Konsekvenser för flytt av Solkullens verksamhet till spår Tallås- Nävertorp fro m lå 2008/09 Inom Nordöstra barn- och ungdomsområde bedrivs undervisning för 7 elever. Arbetslaget Solkullen ansvarar för elever i skolår 1 till 9 som har språkhandikapp, primära koncentrationssvårigheter (DAMP-ADHD) och elever med diagnosen autism och Aspergers syndrom. Lokalen är uppsagd fr o m 1 augusti 2008 och verksamheten planeras att flyttas till spår Tallås-Nävertorp. Solkullens lokal är ett fristående hus, som kan vara lämplig att 5
lämna till utförsäljning. Bildningsnämndens lokalkostnader minskar med ca 340 tkr per år, samt att Serviceförvaltningen får lägre städkostnader. Befintlig utrustning förs över till de nya lokalerna. Konsekvenser betr förslag om borttagande av strukturbidrag för Nyhems barn- och ungdomsområde 2008. Med anledning av att Nyhemsområdet de senaste åren haft ansvaret för att förbereda nyanlända flyktingbarns skolgång i form av förberedelseklasser, har området erhållit särskilt strukturbidrag om 1 milj kr/år. Fr om 2008 planeras för utflyttning av samtliga förberedelseklasser från Nyhem till andra områden, varför strukturbidraget föreslås tas bort. Strukturbidraget har varit avsett att finansiera de merkostnader som området haft för det förvaltningsövergripande ansvaret för alla nyanlända flyktingbarns förberedelse för undervisning i svensk skola. De förändringar som rör personalorganisationen i samband med utflyttning av förberedelseklasserna från Nyhem till andra områden sker i nära samverkan med de fackliga representanterna. För att skapa möjlighet till personalanpassning inför lå 2008/09 halveras strukturbidraget för 2008. Konsekvensbeskrivning i det fall beslut fattas om att Flodafors skola läggs ner fr om lå 2008/09 Skolorganisationen för skolorna i Bie, Sköldinge, Häringe, Valla och Östra vid flytt av 70 Flodaforselever inför lå 2008/09 70 elever F-6 flyttas till skolorna Bie, Sköldinge, Häringe/Valla och Östra enligt följande; Till Bie; F till 6; 21 elever Till Sköldinge; F till 6; 25 elever Häringe; F-3; 8 elever Valla; 4-6; 14 elever Östra; 6; 2 elever Skolorganisationen ovan är föreslagen med hänsyn tagen till skolskjutsorganisation samt att syskon följs åt. I det fall flytt skulle ske klassvis, kan syskon komma till olika skolor, samt att skolskjutskostnaderna blir dyrare. Förslaget innebär att blivande år6- elever flyttar till Valla för att de inte ska behöva byta skola nästkommande år. Bie: Med den föreslagna utökningen av antalet elever kan Bie skola utan särskilt strukturbidrag ta emot föreslagna Flodaforselever i befintliga lokaler. Sköldinge: Det ökade elevunderlaget för skolverksamhet och skolbarnsomsorg kan klaras i nuvarande skollokaler 2008/09. Lokalsituationen för skolbarnsomsorg är redan idag ansträngd. Inför 2009/2010 kommer lokalsituationen för skolbarnsomsorgsverksamhet att behöva ses över i syfte att skapa utökad lokalyta. Se konsekvensbeskrivning för lokaler. 6
Häringe Idag är Häringe en F-4 skola. Häringe blir fr om lå 2008/09 en F-3 skola genom att år 4 flyttar över till Valla skola för att bereda plats för en ny förskoleavdelning beroende på den ökande efterfrågan på förskoleplatser inom spår Valla. Valla Idag är Valla en 5-9 skola. Valla blir fr om lå 2008/09 en 4-9 skola, vilket innebär att lokalsituationen blir ansträngd. Gamla vaktmästarbostaden behöver nyttjas igen, samt att omdisponeringar behöver göras i befintliga lokaler inför lå 2008/09, bla beroende av tillskott av elever från Flodafors. Se konsekvensbeskrivning om lokaler nedan. Östra skolan Enligt upptagningsområdesindelningen tillhör 2 elever som nu går i Flodafors Östra skolan. Konsekvenser för skolbarnsomsorgen Alternativ 1; Att barnen erhåller sin skolbarnsomsorg vid den skola där de har sin skolgång. Personalen inom skola och skolbarnsomsorg har då möjlighet att samarbeta inom de båda verksamhetsformerna med utgångspunkt barnet i centrum. Barnen som knyter nya kamratkontakter under skoldagen, behåller kamratkontakterna från skoldagen även under vistelse i skolbarnsomsorg. I Sköldinge, Bie och Häringe krävs ingen lokalanpassning lå 2008/09. Alternativ 2: Skolbarnsomsorg erbjuds i Flodaforsområdet. Barnen skjutsas från resp skola till fritidshem i Flodafors. För de barn som behöver morgontillsyn krävs skolskjuts från fritidshem till skola. Skjutskostnader t/r skola-fritidshem beräknas prel till ca 300 tkr/år. Det kan eventuellt innebära att personal på respektive skola behöver avsättas för tillsyn i väntan på skolskjuts till fritidshem. I det fall alternativ 2 beslutas, krävas ny lokal för skolbarnsomsorg med tillgång till mottagningskök som uppfyller Livsmedelsverkets krav för att servera lunch, mellanmål och eventuell frukost. Detta innebär ökade hyres- och städkostnader. Personal på fritidshemmet arbetar tidiga mornar samt eftermiddagstid under skoldagar, men personal behövs även hela dagar under lov och kompetensutvecklingsdagar. Det finns risk för svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, vilket påverkar kvalitén på verksamheten Förvaltningen förordar alternativ 1 då alternativ 2 kommer att innebära kostnadsökningar. Konsekvenser för skolskjutsorganisationen Översyn och behov av beslut om ny områdesindelning fr om lå 2008/09 krävs i samband med nedläggning av Flodafors skola. 7
Vid flytt av skolbarnen till skolorna Bie, Sköldinge, Häringe/Valla kommer skolskjutskostnaderna utifrån nuvarande skolskjutsavtal och med två sluttider/dag - att öka med ca 200 tkr (från ca 1 200 tkr till 1 400 tkr). Att merkostnaderna för skolskjutskostnader ej blir högre, beror på att det i förhållande till Flodafors läge finns 4 närbelägna skolor. Omförhandling av nuvarande 5-årsavtal med berörda två leverantörer krävs för skolskjutsorganisationen inom berörda områden fr om lå 2008/09. Detta kan komma att öka kostnaderna, något som inte är möjligt att beräkna i dagsläget. Konsekvenser Flodafors förskoleverksamhet Idag lagas maten till förskolan i Flodafors skolas tillagningskök som drivs i Flodafors barn- och ungdomsområdes regi. Denna måltidsverksamhet läggs ned och förskolan kommer att erhålla sina måltider från serviceförvaltningens närliggande kök i Valla eller Sköldinge. Transportkostnad per dag uppgår till 425 kr (51 tkr för 2008). Konsekvenser för kostorganisationen vid Flodaskola Den nuvarande kostorganisationen läggs ned och personalen och verksamheten övertas av serviceförvaltningen. Kostorganisationen inom Flodafors barn- och ungdomsområde är budgeterad till 752 tkr varav 565 tkr avser 1,63 årsarbetare. Serviceförvaltningen kommer att bistå bildningsförvaltningen med beräkningsunderlag. Personalfrågan kan lösas genom vakanser inom serviceförvaltningen, vilket innebär en besparing inom bildningsförvaltningen. Matkostnad beräknas till samma nivå som hittills, transportkostnader tillkommer för förskolan (se ovan). Konsekvenser för kommunbibliotek Kommunbiblioteket är idag integrerat i Flodafors skolas lokaler, så detta kommer inte att vara kvar i lokalen om skolan läggs ned. I bibliotekets lokaler förekommer förutom skolverksamhet, utlåning till förskolan och boklån för allmänheten även slöjdkaféer, studievägledning (Lära nära) och möjlighet till datakommunikation för distansstuderande vuxna. Konsekvenser för personal I Flodafors finns idag personal som arbetar i två verksamheter, skola-fritidshem och förskola-fritidshem. Inom området finns förutom pedagogisk personal även administrativ och kökspersonal anställd, samt vaktmästare och städare från Serviceförvaltningen som också berörs av eventuell nedläggning. Administrativ personal I Flodafors finns administrativt stöd motsvarande 0,25 tjänst. Förutom denna kan mindre kostnadsminskning göras för material/tjänster. Denna samt motsvarar en kostnadsminskning om ca 75 tkr för 2008. Vaktmästarpersonal Förskolan kommer att behöva behålla nuvarande omfattning av vaktmästartjänst (finns idag inom serviceförvaltningen). 8
Personal för måltidsservice Enligt uppgift finns vakanser inom serviceförvaltningen så att personal inom Flodafors kostorganisation kan överföras till serviceförvaltningen Pedagogisk personal Nedläggning av Flodafors skola kommer att beröra personalorganisationen för samtliga här berörda skolor. Tillsammans med fackliga representanter kommer en översyn att göras. Förvaltningen gör bedömningen att inga varsel behöver läggas då det idag finns 85 visstidsanställda inom förvaltningen, samt att det under kommande år är ett stort antal personal som går i pension, Med anledning av att strukturbidragen för Bie, Valla (Flodafors) tas bort, krävs personalminskning utifrån resursfördelningsmodell motsvarande 6 årsarbetare. Pga. elevunderlaget inom området minskar kostnadsunderlaget för personal motsvarande 2 årsarbetare (totalt minskat antal tjänster inom området fr o m lå 2008/09 = - 8). Kostnadsminskning fr o m lå 2008/09 är 1 850 tkr (årsbasis = 3 660tkr). Särskilt glesbygdsbidrag om totalt 2,6 milj kr har utgått till skolor inom området för att bedriva skolverksamhet med hittillsvarande elevunderlag. Konsekvenser för lokaler Flodfors skola Flodafors skolas lokaler sägs upp fr om 1 augusti 2008, vilket innebär minskade hyreskostnader för Bildningsnämnden. I det fall KFAB ej kan hitta annan lösning blir kostnaden för lokalen kvar i kommunen tre år framöver. I det fall Flodafors skola ej lägges ner måste lokalerna tillgänglighetsanpassas till en investeringskostnad om ca 1,2 milj kr, samt planerad konvertering till biobränsle och ventilationsförbättringar, vilket kommer att öka hyreskostnaden. I det fall skolbarnsomsorg ska erbjudas i Flodafors krävs andra lokaler, då verksamheten inte är möjligt att inrymmas inom förskolans lokaler. Detta innebär kostnadsökning. Gymnastiksalen i anslutning till Flodafors skola används av Floda IF vid fem tillfällen per vecka under vintern och av gymnastikföreningen en gång per vecka. Gymnastiksalen hyrs även av privatpersoner i viss utsträckning. Gymnastiksalen används idag även av förskolan. I det fall extern intressent tar över drift och skötsel av gymnastiksalen, får förskolan en mindre kostnad för att använda lokalen. Bie skola I Bie finns fem undervisningslokaler avseende hemvister för de olika grupperna dvs. en lokal per grupp, i och med att verksamheten organiseras åldersblandat. Dessa utrymmen räcker till för tillkommande barn. Lokalerna i Bie skola kommer också att inom en snar framtid få ny och bättre ventilation, vilket positivt påverkar möjligheten att ta emot fler barn utan att göra andra ombyggnationer. 9
Befintliga lokaler för slöjd, gymnastik samt utemiljö klarar av att ta emot fler barn än de som Bie skola har lå 2007/08. Sköldinge skola Om antalet elever som kommer att placeras från Flodafors är cirka 25 per år, kommer eleverna lokalmässigt få plats på Sköldinge skola fr om lå 2008/09. Skolan har redan idag brist på grupprum samt mindre rum för elever som behöver en lugnare skolmiljö samt arbetsplatser för personal. Behov av utbyggnad av lokaler för skolbarnsomsorg i Sköldinge Tillkommer cirka 25 elever till Sköldinge skola och minst 50 % av dessa även behöver fritidshem, kommer en utökning av lokaler att behövas fr om lå 2009/10. För närvarande finns 71 av skolans 105 elever på fritidshemmet, och redan detta är i mesta laget för de lokaler som disponeras. Lokalen som idag nyttjas till fritidshem byggdes på slutet av 1980-talet, för att kunna ta emot 15-18 barn i skolbarnsomsorgen. Skolbarnsomsorgen bedrivs idag inom ramen för helhetsskola som innebär hög grad av samverkan med skolan både vad gäller pedagogik och lokalutnyttjande. Exempelvis används lokalen i skolverksamheten på förmiddagar och till fritidsgård två kvällar per vecka. Blir det fler elever så blir skollokalerna mer belastade och de blir svårare att använda till skolbarnsomsorg. Klassrummen används även till arbetsplatser för lärare, då detta saknas på skolan. Skolan är byggd 1950 och saknar grupprum. Av ovan framgår behov av större lokaler för skolbarnsomsorg. Ett förslag kommer att beredas inför fastställande av budget 2009 beträffande utbyggnad av lokaler för skolbarnsomsorg inom Sköldinge. Häringe skola Lå 2008/09 har Häringe möjlighet att bedriva F-3 skola och skolbarnsomsorg samt utöka förskolan med 1 avdelning, inom nuvarande lokaler. En utökning av förskolan är nödvändigt för att klara den ökade efterfrågan på barnomsorg inom Vallaspåret. Fr o m lå 2009/10 planeras för att Häringe enbart kommer att bedriva förskola/familjedaghem. Valla skola blir då en F-9 skola med skolbarnsomsorg. Valla skola Under förutsättning att vaktmästarlokalen samt viss omdisponering kan ske av verksamhet inom befintliga lokaler kan Valla skola utgöra en 4-9 skola under lå 2008/09. Enligt tidigare inlämnad beskrivning är en ny- eller ombyggnation motsvarande ca 4 klassrum med grupprum nödvändig, för att bereda plats för att Valla ska kunna utgöra en F-9 skola med skolbarnsomsorg. Konsekvenser för överblivna inventarier i det fall Flodafors skola lägges ned. 10
Befintliga inventarier kommer att fördelas enligt behov till berörda skolor. Förvaltningens bedömning är att några omfattande utökade inventariebehov pga. elevförändringarna i Bie, Sköldinge, Häringe och Valla ej kommer att bli nödvändiga lå 2008/09 Ekonomiska konsekvenser Se sammanfattning nedan över preliminära ekonomiska konsekvenser i det fall Flodafors skola lägges ned 2008 2009 2010 Kommentar Åtgärd Tkr Tkr Tkr Förtätning i klasser (borttagande av Glesbygdsbidrag för Bie, Valla och Flodafors -1 300-2 600-2 600 Ped personalminskning pga sjunkande elevunderlag (motsvarar 2 tjänster) - 440-880 - 880 Minskade administrationskostnader (0,25 administratör, minskad driftkostn) Minskade IT-kostnader - 75-36 - 150-72 - 150-72 Nu känd förändrad skolskjutskostnad, skolskjutsavtal måste omförhandlas 100 200 200 Kostorganisationen; - 1,6 tjänst Ökade kostn för transport mat förskola - 261 51-565 102-565 102 Finns vakanser inom måltidsservice Minskade lokalkostnader - 605-1 452-1452 Minskade städkostnader för serviceförvaltningen (-208/år) Summa totalt - 2 566-5 417-5 417 Konsekvenser för Strångsjö skolas organisationsanpassning till minskat strukturbidrag Strångsjö skola har 43 elever i F-klass till skolår 6, fördelade på tre grupper F-2 (19 elever) 3-4 (11elever) 5-6 (13 elever) Att fylla på i de befintliga grupperna medför inga ytterligare personalkostnader och bör vara lätt att genomföra om det skulle bli konsekvensen av ett utökat upptagningsområde för Strångsjö skola. När det gäller gruppen F-2 kan påfyllnad innebära en annan ålderuppdelning. En placering av förberedelseklass i Strångsjö har setts som möjlig och önskvärt sedan ett par år tillbaka. Under resten av hösten 2007 med preliminär start under vecka 47 - kommer en försöksverksamhet att bedrivas i Strångsjö. Förberedelseklassen startas, 11
trots att vederbörliga beslut ej tagits, eftersom det är många barn som väntar på att få påbörja sin skolgång. Dessa barn skall omgående få sin hemklass i Strångsjö skola och under den månad som återstår av höstterminen tror vi att vi kan klara undervisningen med befintlig personal. Den förstärkning som behövs är naturligtvis modersmålslärare på respektive språk. En successiv nedtrappning av strukturbidraget med halvering till läsåret 2008/2009 och därefter helt borttaget, betyder i praktiken minskning av personalstyrkan. Att föra över någon ur befintlig personalgrupp till arbete i förberedelseklass, torde vara möjligt. De aviserade personalförändringarna kommer att ske i nära samverkan med de fackliga representanterna. Ingrid Nandrup Förvaltningschef 12
Sammanställning ekonomiska konsekvenser avseende förslag till verksamhetsförändringar för att Bildningsnämnden skall uppnå ekonomisk budgetbalans 2008 Åtgärder Ekonomiska effekter tkr 2008 2009 2010 Flytt av gy verksamhet från Citygymnasiet Minskade personalkostnder -650-1300 -1300 Minskade kostnader lokaler, syo, adm, översyn, anpassing till riksprislista -1875-3750 -3750 Strukturella effektiviseringar inom gymnasiet -1636-3272 -3272 Delsumma -4161-8322 -8322 Flytt av Kulturskolan till Citygymn lokaler Uppsägning av nuvarande lokaler -330-660 -660 Minskade kostnader lokalvård (BiNs kostnad) -62-124 -124 Kulturskolans lokalkostnad i Citygymnasiet 290 580 580 Minskade IT-kostn -8-16 -16 Delsumma -110-220 -220 Flytt av verksamhet från Solkullen till Tallås- Nävetorpsspåret * minskade lokalkostnader -170-340 -340 * minskade IT-kostnder -3-7 -7 Delsumma -173-347 -347 Strukturanpassning Nyhemsområdet med anledning av att förberedelseklasser flyttar ut till andra skolor, utfasning av särsk strukturbidrag -500-1000 -1000 Delsumma -500-1000 -1000 Anpassning av Strångsjös organisation till halverat strukturbidrag fr om lå 2008/09 (- 1,47 årsarb) -325-1300 -1300 (Ökad samordn, förberedelseklass till Strångsjö) Delsumma -325-1300 -1300 Nedläggning av Flodafors skola **Pga förtätning i övriga skolor, bortagande av strukturbidrag, Bie, Floda och Valla -1300-2600 -2600 ** Personalminskningseffekter pga elevminskning -440-880 -880 ** Minskad administration -75-150 -150 ** Minskade lokalkostnader -605-1452 -1452 ** Minskade IT-kostnader -36-72 -72 ** Ökn skolskjutskostnader 100 200 200 ** Kostorganisation överf till serviceförvaltn -210-463 -463 Delsumma -2566-5417 -5417 Medel för omställningskostnader för flytt mm 335 0 0 Delsumma 335 0 0 Summa prel ekonomiska effekter totalt från 2008* -7500-16606 -16606 Nivåförändring från 2008 7500 7500 Summa ekonomisk ramnivå 2009 och 2010** -9106-9106 **Varav kvarstående lokalkostnader för kommunen i det fall lokaler ej kan avyttras 2452 2452 Summa nivåförändring fr o m 2009 i det fall lokaler ej kan avyttras -6654-6654 13
*Under förutsättning att Bildningsnämndens ram uppjusteras i enlighet med demografiska förändringar 2008 och att hänsyn tas till den stora inflyttningen av flyktingbarn fr o m 2007. 14