Strukturförändring Svanens skola

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) BUN-390/ Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare Barbro Vallhagen, programsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring Svanens skola Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013 stänga Svanens skola och flytta verksamheten till Söderporten. Bakgrund Barn- och ungdomsnämndens resultat för 2011 visade ett underskott på 6,7 mkr, motsvarande 0,3 procent av budgeten. Nämndens ekonomi för 2012 är mycket ansträngd, bland annat på grund av minskade volymersättningar och justerad budgetram från kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämndens presidium gav därför utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter till effektivisering och anpassning av för- och grundskolornas lokalanvändning. Anpassningar har inte skett i takt med elevutvecklingen och etableringen av fristående skolor i kommunen. Trots att antalet elever i de yngre åldrarna nu ökar finns ändå behov av anpassningar av organisationen. Allmänt s strukturöversyn och strukturarbete är en process som är ständigt pågående för en långsiktig planering. Kommunens statistiker arbetar fram prognoser för de kommande tio åren. De sista fem åren benämns utblick då osäkerheten ökar med åren. Prognoserna bygger på faktorer som födelsetal och ut- och inflyttning i ett geografiskt område. Informationsutbyte och samarbete sker med Lokalförsörjningsenheten angående lokalbehov och lokalers status. Från Stadsbyggnadskontoret inhämtas information om planerad byggnation i form av kommunens bostadsbyggnadsprogram. Det finns också faktorer som inte går att förutse och som kan ändra skolplaneringen, elevflödet både på kort som lång sikt. Det fria skolvalet med etableringen av fristående skolor är en faktor. Den ekonomiska konjunkturen som påverkar bostadsbyggandet dvs. omfattningen av byggandet samt var och Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset utbildningskontoret@norrkoping.se Internet Norrköping

2 2(8) när i tid, är en annan. Norrköpings skola måste även ha en beredskap för att ta emot flyktingbarn med kort varsel. Barn- och ungdomsnämnden som huvudman, måste ha en beredskap att ständigt anpassa organisationen för att garantera alla elevers rätt till utbildning I linje med det årliga strukturarbetet genomfördes möten med områdeschefer under januari månad. Avsikten var att med utgångsläge i nuvarande organisation identifiera behov av strukturella förändringar för att ge verksamheten bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Faktorer som belystes var bl.a. lokalutnyttjandet i relation till antal elever. Kravet på lärarbehörighet och ämnesbehörighet samt undervisning i alla ämnen kopplat till behörighetskraven var en annan utgångspunkt i arbetet. Kontinuiteten i det pedagogiska arbetet utifrån avstämningsperioderna i form av nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9 samt betyg från årskurs 6 var en viktiga faktor i arbetet. För Svanens skola och Söderporten följdes mötet med områdeschefen upp av ett möte med berörda rektorer där de första planerna till en organisationsförändring diskuterades. Ett genomförande var inte tänkt förrän tidigast till läsåret 2013/2014. I och med uppdraget från Barn- och ungdomsnämnden att minska lokalytan i kommunens skolor aktualiserades planen och tidigarelades. Beskrivning av ärendet Nuläge Svanen består av förskola och skola med 110 barn i förskolan och 70 elever i årskurs f-5. Svanens skola samarbetar med Söderporten när det gäller praktisktestetiska ämnen.

3 3(8) Skolornas placering Svanens skola har budgeterat ett underskott på kronor för Skolan har för första gången på alla år budgeterat ett underskott. Elevutvecklingen i området I Hageby ökar elevantalet med 75 elever enligt den senaste befolkningsprognosen. Nedanstående tabell beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen 0-15 år i Hageby tom läsåret Prognos: Ålder/år S:a

4 4(8) Tabellen visar att det är i åldrarna 6 12 år som befolkningen ökar. Det är de ökande födelsetalen de senaste fem åren som nu visar sig i grundskolans tidigare år. Årskurs 7-9 fortsätter att minska under perioden. Söderporten måste använda sina lokaler flexibelt. Minskningen av årskurserna 7-9 innebär att lokalerna kan användas för yngre åldrar. Beskrivning av verksamheten i den nya organisation samt kortsiktiga och långsiktiga effekter. Svanens skola f-5 stängs från och med läsåret 2012/2013 och flyttas till Söderporten. I och med att Svanens skola stängs uppfylls uppdraget att minska lokalytan för Norrköpings skola. Omorganisationen skulle innebära att Söderportens lokaler används optimalt. Den pedagogiska verksamheten på Söderporten ges möjlighet att bättre uppfylla kraven på kompetens och nyttjande av lämpliga lokaler. En positiv effekt av förändringen är att det kan tillskapas tre nya förskoleavdelningar på Svanen. Det innebär en kostnadsbesparing ställt i relation till en utbyggnad i området. Det finns investeringsmedel avsatta för utbyggnad av förskoleverksamheten i södra området. Kostnaden vid nybyggnation är beräknad till ca 5 miljoner kronor per avdelning. Klassorganisation Eleverna från Svanens skola kommer att integreras i elevgrupperna på Söderporten. Övriga faktorer Genomförande och övergång: Då beslut fattas om stängning av Svanens skola sammankallar rektorerna på Söderporten och Svanens skola till föräldramöte. Rektorerna har ett gemensamt ansvar för planering och genomförande av beslutet. Arbetet kommer att ske i samverkan med elever och föräldrar för att det ska ske på bästa sätt. Utemiljö: Söderportens utemiljö är under utredning och kommer att förbättra under våren Matsal: Söderporten har tillagningskök och egen matsal. Personal: En omorganisation kommer att beröra personalen på olika sätt. Det är mycket viktigt att förändringar görs i enlighet med arbetsrättslig

5 5(8) lagstiftning, i samarbete mellan utbildningskontoret, personalkontoret och företrädare för personalorganisationerna. Då det gäller personalarbetsplatser pågår översyn på Söderporten och eventuella anpassningar kan bli aktuella. Ekonomiska effekter De ekonomiska effekterna kan mätas i faktiska kostnader och beräknade kostnader. Huvuduppdraget att minska lokalkostnaden innebär en faktisk kostnadsminskning på kronor/år + uppräkning. En förtätning innebär även andra ekonomiska vinster, men också möjlighet till en bättre pedagogisk verksamhet. Oberoende av hur många elever som, vid en strukturförändring, väljer att flytta till fristående skolor så är alla elever i Norrköpings kommun vinnare. Den minskade lokalkostnaden gör att medel som avsatts till lokaler i stället kan användas till verksamhet för alla kommunens elever. En förtätning av organisationen innebär även minskade kostnader som kommer enheten tillgodo. I samverkan med områdeschef och rektorer har minskade kostnader för ledningsresurs, pedagogisk personal och övriga kostnader beräknats. Övriga kostnader innebär kostnader för administrativ personal, kurator, SYV och övrig icke pedagogisk personal, inklusive personalomkostnader. Övriga kostnader omfattar även IT-kostnader, städning samt kostnader för fastigheten. Samtliga övriga kostnader utgår från Svanens skolas faktiska övriga kostnader ställt i relation till vad som behövs finnas kvar av dessa vid en flytt till Söderporten. Minskad ledningsresurs: 0 kronor / år Minskning av pedagogisk personal: ca kronor Minskade övriga kostnader: kronor Vid stängning av en enhet uppstår engångskostnader i form av flyttkostnader och eventuellt lokalanpassningar. För Svanens skola och Söderporten innebär det: Flyttkostnader: Personaltid motsvarande en månadslön, ca kronor och en flyttfirma samt flytthjälp 2 dagar ca kronor. Anpassning av lokaler: Ingen anpassning krävs beroende på att Svanens skola integreras i Söderportens verksamhet. Inventarieanskaffning: Inga inventarier behöver anskaffas beroende på att Svanens skola integreras i Söderportens verksamhet.

6 6(8) Ekonomisk översikt, ackumulerad besparing Barn- och ungdomsnämndens minskade kostnader för skolverksamheten. Den ekonomiska översikten bygger på gällande värden utan någon årlig uppräkning och utan hänsyn tagen till förändrade förutsättningar. (minsta prognosvärde anges) Lokalkostnad Ped.personal Övriga kostnader Ledningsresurs Summa Flyttkostnad Anpassningar Total summa Faktorer som inte varit möjliga att bedöma har markerats med 0. Alternativt genomförande Om organisationsförändringen skulle ske i två etapper där årskurserna 4-5 flyttar hösten 2012 och resterande del av skolan läsåret 2013/2014 skulle eleverna fasas in i Söderportens organisation på ett naturligare sätt. Svanens förskola skulle kunna utökas med en förskoleavdelning i första steget.

7 7(8) Kommunikationsplan Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. På uppdrag från utbildningsdirektören togs ett antal strukturförändringsförslag fram mellan den 27 och 29 februari avseende lokalanpassningar. Förslagen skulle i detta skede vara tekniskt genomförbara från och med höstterminen Det innebar att förslagen byggde på enheters maxkapacitet och på tomma platser i geografiskt begränsade områden. Vid presidiet den 1 mars 2012 presenterades förslagen och utbildningskontoret fick i uppdrag att fortsätta utredning av fem, varvid Svanens skola var ett. Berörda rektorer informerades den 2 mars. Inget av de fem förslagen fanns sedan tidigare i plan för genomförande från hösten Personal informerades på berörda enheter av rektor måndagen den 5 mars, då också skriftlig elev- och föräldrainformation gick ut via skolorna. Ett pressmeddelande gick ut måndagen den 5 mars. Samtliga kommunens rektorer och förskolechefer informerades om det ekonomiska läget och de förestående fem strukturutredningarna vid ett extra insatt möte den 5 mars. Facklig information har skett den 8 mars, den 15 mars och den 29 mars. Föräldramöten har hållits på berörda enheter under veckorna Barn- och ungdomsnämnden informerades om de fem utredningsuppdragen den 20 mars på ordinarie nämndmöte. Presidiet informerades om utredningarnas status den 27 mars. Beslut fattas av Barn- och ungdomsnämnden vid ett extrainsatt möte den 5 april. Information om nämndens beslut skickas till berörda enheter och media direkt efter det att mötet den 5 april avslutats. Vid ett beslut om genomförande av strukturförändringar är det mycket viktigt att föräldrar och barn får vara delaktiga i hur förändringen går till. Det är avgörande för genomförandets resultat att chefer och personal ger barn och föräldrar stöd under det praktiska genomförandet. En omorganisation kommer att beröra personalen på olika sätt. Det är mycket viktigt att förändringar görs i enlighet med arbetsrättslig

8 8(8) lagstiftning, i samarbete mellan utbildningskontoret, personalkontoret och företrädare för personalorganisationerna. Ann-Christine Johansson tf barn- och ungdomschef Peter Tellman programsekreterare