Göteborgs universitet Sid 1 (5) Intern miljörevision av Humanistiska fakulteten Tid: 9 april 2008 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Jonna Bjuhr Standard/kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, EAS samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning iljöledningssystemet omfattar verksamheten vid följande platser: - Humanisthuset, Renströmsgatan 6 - Språkskrapan, Lundgrensgatan 7 - Arkeologen, Olof Wijksgatan 6 - ISA, m.fl. Volrat Thamsgatan 2-4 - Andarnas Hus, Lennart Torstenssonsgatan 11 - Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 6-8 - Konst- och bildvetenskap, Dicksonsgatan 2 - Filosofi, Dicksonsgatan 4 samt Bengt Lidnersgatan 7 - SSKKII m.fl. Bengt Lidnersgatan 7 - Kultur, estetik och medier, Vera Sandbergs allé 8 - Dramatiken, Gamla Almedalsvägen 1 Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för fakulteten överensstämmer med kraven i ISO 14001, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen i fakultetens sidor om iljö (http://hum.gu.se/organisation/miljo/), genomfört samtal med dekanus, miljösamordnare, prefekter, miljörepresentanter och övrig personal samt genomfört besök i verksamheten. Vid denna miljörevision granskades verksamheten vid fakultetsledningen, fakultetskansliet, Historiska institutionen, Institutionen för tyska och nederländska, Institutionen för lingvistik samt Institutionen för kultur, estetik och medier. Platsbesök genomfördes på Renströmsgatan 6, Lundgrensgatan 7 och Vera sandbergs allé 8. Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt noteringar enligt nedan: Antal större avvikelser 0 Antal mindre avvikelser 6 Antal noteringar 7 En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3.
Göteborgs universitet Sid 2 (5) Kopia av revisionsrapporten översändes till reviderad organisation samt miljöchefen. Originalet skickas till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg. Revisionsrapporten kommer att delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Kommentarer och slutsatser Fakulteten arbetar aktivt och med stort engagemang inom sitt miljöledningssystem. Fakultetsledningen är engagerad och får årligen en redovisning vid ledningens genomgång. På många håll inom fakulteten finns ett stort engagemang inom arbetet för en hållbar utveckling. Till exempel har flera medarbetare inom Institutionen för Lingvistik börjat använda arratech och andra IT-baserade program för digitala möten. Institutionen för Tyska och Nederländska har belönats med en utmärkelse från studentorganisationen Kaffekampanjen för sitt arbete mot enbart rättvisemärkt kaffe inom institutionen. Fakulteten har tagit ett samlat grepp om avfallsfrågan och infört en kompostfraktion. Fakultetens vilja att driva miljöarbetet syns också i planerna för en utbyggd inomhusparkering för cyklar. Fakulteten har ett väl fungerande miljöledningssystem med egen handlingsplan, egna miljömål och god ordning på sina miljödokument, som finns länkade från fakultetens hemsida på ett föredömligt sätt. Rekommendationer Fakulteten rekommenderas att arbeta vidare med sitt miljöledningssystem i nuvarande form. Handlingsplanen bör revideras så att den stämmer med verksamhetsuppdrag 2008. Vidare bör målen i kapitel 2:2 och 2:3 omarbetas i enlighet med den diskussion som förts i fakultetens studierektorsmöte. Avfallssorteringsguiden bör uppdateras med fraktionen kompost. I dagsläget kallas denna fraktion hushållsavfall, vilket kan leda till förväxling med det brännbara avfallet. Brand är bedömd som fakultetens största miljörisk. Brandsynen sker idag inom arbetsmiljöarbetet, där man också gjort uppföljning av institutionernas arbete 2007. Om det genomförts brandövning följs inte upp. En plan för brand- och nödlägesövning bör utarbetas. Ulf P Andersson Revisionsledare tel: 031-772 4966 e-post ulf.andersson@gu.se Dokument inom miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet Revisionsrapport Upprättad och fastställd av Ulf P Andersson, 2008-05-05 Dnr: F 8 80/08
Göteborgs universitet Sid 3 (5) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Delkrav Avvikelse Typ 1 4.3.2 2 4.3.3 3 4.3.3 4 4.4.6 5 4.4.7 Länkarna i fakultetens miljölaglista fungerade ej vid revisionstillfället. Detta skulle åtgärdas samma dag eftersom det var ett datafel. Vid kontroll visar det sig att länken Avfall inte länkar till Avfallslagstiftningen utan till Avfallshantering (sida vid fastighetsavdelningen). Andra krav pekar på Etikprövning för medicinsk forskning på människa vilket fakulteten knappast är berörd av. Vidare saknas länkning till lagstiftning om Inköp/Upphandling och iljöfordon Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2007-2010 ej uppdaterad i förhållande till nytt verksamhetsuppdrag och diskussioner bland studierektorer. Handlingsplanen saknar mål eller nyckeltal för resor utanför Göteborg, vilket fakulteten identifierat som betydande miljöaspekt. Fraktionen Hushållsavfall i dokumentet Avfallssorteringsguide användas i annan betydelse än vad som definieras i iljöbalken 15 kap. 2. Brandövning har ej ägt rum vid samtliga enheter. Utdrag ur ISO 14 001 4.4.7: Organisationen skall regelbundet gå igenom och där det behövs se över sin beredskap och sina rutiner för nödlägen och olyckor. Där så är praktisk möjligt skall organisationen även regelbundet öva sådan beredskap. 6 4.5.4 Uppföljning av fakultetens egen handlingsplan för miljö och hållbar utveckling saknas.
Göteborgs universitet Sid 4 (5) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Delkrav Noteringar 1 4.2 2 4.4.2 3 4.4.3 4 4.4.3 5 4.4.6 Länken till Humanistiska fakultetens E-postutskick till personal (4.2.1.2.HFNrd1) (pdf ) är ett gammalt dokument som bör gallras. Rutin för hur nya medarbetare introduceras till miljö- och hållbarhetsarbetet på arbetsplasten saknas. Länken Intern och extern kommunikation vid humanistiska fakulteten (4.4.3.1.HFNrd1) (pdf) hänvisar till ett dokument med texten De interna och externa kommunikationsvägarna för fakulteten i miljöledningsarbetet är: - Hemsidan www.mls.adm.gu.se Borde hänvisa till fakultetens hemsida om miljöarbetet På fakultetens miljöhemsidor finns en sida med Länkar. Följande länkar bör uppdateras Programmet till iljöperspektiv, www.mistra-research.se (extern länk), www.riskcom.org (extern länk). Vid Institutionen för kultur, estetik och media har inte Göteborgs universitets hållbarhetsmärkning av kurser uppmärksammats. 6 4.4.6 Länken till iljökrav för inköp och avrop (4.4.6.10) är ett gammalt dokument som bör gallras. 7 4.6 Vid ledningens genomgång 2007-05-17, punkt 6, står att miljölaglistan är uppdaterad och att detta meddelas miljörepresentanter. Det är viktigt att prefekter också får denna information då de är ansvariga för att lagar följs inom respektive institution.
Göteborgs universitet Sid 5 (5) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella krav 4.2 iljöpolicy 0 0 1 JA 4.3.1 iljöaspekter 4.3.2 Lagar och andra krav 0 1 0 JA 4.3.3 Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 4.4.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter 4.4.2 Kompetens, utbildning och medvetenhet 0 2 0 JA 0 0 1 JA 4.4.3 Kommunikation 0 0 2 JA 4.4.4 Dokumentation 4.4.5 Dokumentstyrning 4.4.6 Verksamhetsstyrning 0 1 2 JA 4.4.7 Beredskap och agerande vid nödlägen 0 1 0 JA 4.5.1 Övervakning och mätning 4.5.2 Utvärdering av att lagar och andra krav följs 4.5.3 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 4.5.4 Redovisande dokument 0 1 0 JA 4.5.5 Intern revision 4.6 Ledningens genomgång 0 0 1 JA Totalt 0 6 7 I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO 14001. Den fullständiga texten återfinns på sidan http://gu2.se/iso.doc. I vissa fall hänvisas även till kraven i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan http://gu2.se/emas.doc.