Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-09-30 SN-2014/5 Socialnämnden Delårsbokslut och årsprognos per 2014-08-31 för socialnämnden SN 2014/5 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut och årsprognos per 2014-08-31, att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Rolf Samuelsson Ordförande
Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson 2014-09-29 SN 2014/5 Socialchef Socialnämnden Delårsbokslut och årsprognos per 2014-08-31 för socialnämnden SN 2014/5 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut och årsprognos per 2014-08-31, att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Bakgrund I bifogade handling beskrivs inledningsvis, efter planeringsförutsättningar och kommunfullmäktiges mål, socialnämndens åtagande och egna mål samt förvaltningens åtagande och måluppfyllelse. De flesta åtaganden utifrån målen kommer att kunna utföras. Därefter följer en beskrivning av de ekonomiska resultaten med prognos per augusti samt kommentarer. Prognosen per augusti visar ett underskott på 12 073 tkr vilket kommenteras i sammanfattningen och inom respektive block. Handlingsplan för budget i balans Socialnämnden beslutade den 25 mars om en handlingsplan för budget i balans. Ambitionen var att hitta besparingar på cirka 5 000 tkr under 2014. Av de planerade åtgärderna kommer enbart kostnadssänkningar motsvarande cirka 1 500 tkr att kunna åstadkommas under 2014-2015. De besparingar som inte kan genomföras är: uppsägning av avtalet om specialpsykiatriska behandlingsteamet (SPBT) med landstinget i Uppsala län då konsekvensen befaras bli fler placeringar av barn och unga, vilket skulle gett 130 tkr i lägre kostnader 2015 uppsägning av avtalet med tekniska kontoret om skötsel av Sinnenas trädgård då daglig verksamhet inte kan utföra arbetet, vilket skulle gett 220 tkr lägre kostnader 2015. Övriga planerade åtgärder har kunnat verkställas och arbetet med att hitta ytterligare kostnadssänkningar.
Sida 2 av 2 Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt separat checklista. Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen
Handläggare 2014-10-03 Diarienummer Mary Nilsson SN-2014/5 Delårsbokslut och årsprognos per 2014-08-31 för socialnämnden 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Planeringsförutsättningar Lagstiftningen inom socialnämndens område har eller kommer att förändras enligt nedan. Socialtjänstlagen förändrades den 1 juli 2013 så att 25 % av lönen inte ska räknas som inkomst när man söker ekonomiskt bistånd vilket påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Föreskrifterna om bemanning i demensvården skjuts preliminärt upp till den 31 mars 2015 och kommer då att omfatta även andra omvårdnadsboenden. Under 2014 kommer handläggning och utförande att påverkas av detta. En lagförändring har gett Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande asylsökande barn och unga även om avtal inte finns. I socialtjänstlagen infördes 2014-01-01 bestämmelser om krav på utbildning och erfarenhet för handläggare av social barn- och ungdomsvård. 1 oktober 2014 träder Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer i kraft. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, SOSFS 2011:9, har utvecklats och implementeras för närvarande. Värdighetsgarantier har införts inom den äldreomsorg som socialnämnden ansvarar för och kvalitetsdeklarationer har införts inom övriga verksamheter. Kommunrevisorernas granskning av biståndshandläggning av äldre föranleder ett nytt behovsinriktat arbetssätt. Revisionen rekommenderar också översyn av riktlinjer för handläggning och delegationsordning samt översyn av vårdoch omsorgsplan att nyckeltal utvecklas att rutiner för dokumentation av utlåtande från andra professioner tas fram att säkerställa att genomförandeplaner arbetas fram och används tillskapande av forum för samverkan mellan handläggare och utförare Kvalitetsredovisningen avseende 2012 pekar på viktiga utvecklingsområden: utveckla metoder för uppföljning och analys tydliggör kundfokus 1
tydliggör ansvarsfördelning och roller mellan handläggare och utförare granska avtalens utformning för privata utförare jämfört med kommunala enheters villkor Ett utökat mottagande av flyktingar kommer att påverka vård- och omsorgsorganisationen. Knivsta kommun har tillsammans med andra kommuner i länet ingått överenskommelser om äldre i behov av vård och omsorg, personer med psykisk ohälsa samt om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och e-hälsa. Kommunen har också åtagit sig att verka i enlighet med länets åtgärdsprogram och handlingsplan för ANDT-området. 1.3 Nämndens/styrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål, 2014-2017 Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Indikatorer: - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2014 - Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. - Mätning av den kommunala servicen via telefon och e-post. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikatorer: - Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). - Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2014 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) Nämndens åtagande Under 2014 kommer socialnämnden att arbeta för att fortsatt effektivisera sina verksamheter för att nå målet en budget i balans. Prioritet kommer att ges åt de verksamheter som dels har återkommande budgetunderskott, dels höga standardkostnader i jämförelse med andra likartade kommuner. Som följd av en minskad total budget kommer nämnden att se över och där så bedöms lämpligt och möjligt göra förändringar av nuvarande driftsformer. Fokus i detta förändringsarbete kommer fram för allt att läggas på äldreomsorgen. Alternativ användning av befintliga lokaler och andra resurser kommer att sökas. 2
Slutsatser och rekommendationer från det kommunövergripande jämförande analysarbetet avseende kostnader och kvalitet inom Vård och omsorg ska kontinuerligt beaktas. Målet kommer inte att uppnås. Socialnämnden kommer inte att uppnå budget i balans under 2014. Den handlingsplan för budget i balans som nämnden beslutat om omfattar kostnadssänkningar på cirka 3 000 tkr men åtgärder har hittills enbart kunnat genomföras motsvarande 1 500 tkr. Arbetet fortgår dock med att hitta ytterligare besparingsåtgärder. I arbetet med handlingsplanen ingår att se över alla möjligheter till effektivisering. Verksamheten har gjort lokalförändringar som innebär lägre hyreskostnader. Slutsatser från analyser där kostnader och kvalitet jämförs med andra kommuners kommer att användas som underlag för effektivisering. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Indikatorer: - Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) - Här är det bäst att bo (Källa Fokus.se, Regionförbundet) Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Indikatorer: - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikatorer: - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - SKL:s webbinformationsundersökning,( mått 14 KKIK) - Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s( Källa Post och telestyrelsen, Regionförbundet) Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: - Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK), 3
- Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år (källa Tillväxtanalys, Regionförbundet) Nämndens åtagande Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna vad gäller olika aspekter av hållbar utveckling. I detta sammanhang kommer särskilt frågor med hänseende till befolkningens sociala villkor och utveckling att beaktas. Hög kundnöjdhet, god kvalitet och service ska fortsatt vara ledmotiv för verksamheten. Inom alla verksamheter finns en långsiktighet vad gäller val av metoder. Dessa ska vara evidensbaserade så långt möjligt och därmed leda till att kunden på sikt kan klara sig utan socialtjänstens insatser. För äldre och personer med funktionsnedsättningar tillämpas ett rehabiliterande arbetssätt. Synpunkts- och klagomålshanteringen används som underlag för verksamhetsutveckling. Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Indikatorer: - Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI-Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Energianvändning (mätt som energikvalitet) i relation till antalet invånare. (Källa Energimyndigjeten) - Andelen förnyelsebar energi som används i kommunen. (Källa Energimyndigheten) - Statistik över antal resande med tåg och buss (Källa; SJ, SL och UL) - Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning) Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Indikatorer: - Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 37 i KKIK) Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: - Självskattad hälsa andelen som skattar sin hälsa till god eller mycket god. (Källa Hälsa på lika villkor HLV vart fjärde år(vuxna), Liv och hälsa ung vartannat år) - Jämlikhet i hälsa mellan könen vad gäller självskattad hälsa och sjukpenningtalet. (Källa HLV, Liv och hälsa ung samt försäkringskassan) 4
- Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 36 KKIK) - Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Nämndens åtagande Socialnämnden kommer under 2014 att prioritera arbetet med folkhälsa. Särskild uppmärksamhet kommer att ges åt barns och utsatta gruppers hälsosituation, inklusive tandhälsa. Samverkan med landstingets olika verksamheter för barn och unga kommer att förbättras i och med starten av Närvård barn och unga tillsammans med utbildningsförvaltningen. Barnets hälsa finns alltid med i behovsbedömningen när socialtjänsten utreder anmälan om barn som far illa. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Till socialnämnden MÅL 1 Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet. Nämndens åtagande Socialnämnden åtar sig att fortsatt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och väl utnyttja införda datorbaserade system och e-tjänster för ledning och kvalitetskontroll Socialnämnden åtar sig att slutföra arbetet med att revidera kvalitetsdeklarationerna för Vård och omsorg. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och planerade granskningar av verksamheten ska ta med aspekter som trygghet, valfrihet och kvalitet ur ett brukarperspektiv Socialnämnden har beslutat om en avsiktsförklaring som innebär att användningen av e-tjänster inom socialtjänsten ska öka. Där ingår också att öka andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt, att använda Nationell Patient Översikt (NPÖ) (utbyta information om enskilda personer med landstingets hälso- och sjukvård) samt att utarbeta en långsiktig plan för arbetet. Kvalitetsdeklarationerna har uppdaterats Internkontrollplanen är uppdaterad och granskningen av verksamheterna innehåller perspektiven trygghet, valfrihet och kvalitet. MÅL 2 Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. Nämndens åtagande Socialnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att utveckla individanpassade arbetssätt och metoder som främjar förebyggande verksamhet och tidig hjälp. Samarbetet mellan nämnder och andra myndigheter kring olika gränsöverskridande 5
frågor som folkhälsa och personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Socialnämnden åtar sig att delta i utvecklingen av samverkansprojektet Närvård mellan Knivsta kommun och landstinget. Målet kommer att uppnås Insatserna är individuellt anpassade och stödjer kundens egna resurser för att förebygga ytterligare behov av vård och omsorg. Socialnämnden har via förvaltningen att gott samarbete med vården i landstinget och med andra förvaltningar i kommunen. Bland annat deltar förvaltningen i nätverk som rör personer med LSS-insatser. Socialnämnden deltar i samarbetet Närvård barn och unga. MÅL 3 Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. Nämndens åtagande Socialnämnden åtar sig att fortsatt utveckla samarbetet med det civila samhället i stort och med olika lokalt verksamma frivilligorganisationer. Förslag för att skapa förutsättningar för ett bredare samarbete med organisationer inom nämnden verksamhetsområde ska tas fram. Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med frivilligorganisationer och volontärer och arbete pågår med att utveckla brukarråd som kan delta i och lämna synpunkter för verksamhetsutvecklingen. MÅL 4 Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen. Nämndens åtagande Individ- och familjeomsorgen ska arbeta för att undvika att så långtgående insatser som placering på institution krävs. Utredningstiden ska vara fortsatt kort. Utredningstiden är kort. Insatser i hemmet ges alltid om situationen inte är så allvarlig att placering bedöms nödvändig. Socialnämnden har i jämförelse med riksgenomsnittet förhållandevis få placerade barn på HVB. 2. NÄMNDENS EGNA MÅL TILL VERKSAMHETEN MÅL 1 Nämndens arbete ska inriktas på fortsatt fördjupad dialog med verksamheterna med fokus på resultat och målstyrning. 6
Åtagande Förvaltningen åtar sig att regelbundet redovisa ekonomiska resultat och måluppfyllelse med fokus på verksamhet som återkommande uppvisar negativa ekonomiska resultat. Indikatorer/nyckeltal Utöver skriftliga rapporter i samband med delårsbokslut ges en muntlig rapport på varje sammanträde. Förvaltningen har utarbetat en ny modell för presentation av prognoserna och denna modell kommer att utvecklas ytterligare. Dessa skickas också ut skriftligt. På varje sammanträde presenteras en enhets verksamhet. MÅL 2 Nämndens arbete ska kännetecknas av säkring och utveckling av kvalitet i omsorgen, bland annat genom förbättrad användning av införda e-tjänster. Åtagande Förvaltningen åtar sig att implementera en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen och kvalitetsdeklarationer i övrig verksamhet. Förvaltningen deltar i regionens arbete med e-tjänster som rör området äldre. Förvaltningen åtar sig att utarbeta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Indikatorer/nyckeltal Enheternas kvalitetsdeklarationer har implementerats den 30 april 2014. Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen har implementerats den 30 april 2014. Kvalitetsdeklarationer och värdighetsgaranti har följts upp den 31 december 2014. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 har utarbetats den 30 juni 2014. Huvudprocesser i enlighet med ledningssystemet har kartlagts och fastställts senast den 31 december 2014. Värdighetsgarantierna och kvalitetsdeklarationerna är implementerade. Socialnämnden har beslutat om en avsiktsförklaring som innebär att användningen av e-tjänster inom socialtjänsten ska öka. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är fastställt och processkartläggning av kärnprocesser pågår. MÅL 3 Nämnden ska verka för fortsatt granskning av kostnader och effektiviseringsmöjligheter inom äldreomsorgen. Åtagande Förvaltningen åtar sig att granska kostnader och effektiviseringsmöjligheter internt och externt inom äldreomsorgen. I arbetet kommer utvecklingen för de senaste åren att följas och samarbete kommer att ske med andra utsedda kommuner. 7
Indikatorer/nyckeltal Analys av kostnader klar den 30 april 2014. Målet kommer att uppnås. Förvaltningen kommer att granska kostnader och effektiviseringsmöjligheter inom äldreomsorgen. Underlag för granskningen är kommunens analys av kostnader i samarbete med Håbo kommun. MÅL 4 Nämnden ska ta ställning till vilka driftsformer som är möjliga för nämndens olika verksamheter Åtagande Förvaltningen åtar sig att utreda frågan om driftsformer av socialnämndens utförarverksamhet. Indikatorer/nyckeltal Utredningen presenteras för nämnden senast den 31 mars 2014 Målet har uppnåtts Rapporten har presenterats för socialnämnden den 25 mars 2014. MÅL 5 Samverkan med civilsamhällets organisationer ska fortsätta och utvecklas i syfte att kunna erbjuda en bättre livskvalitet för berörda målgrupper Åtagande Förvaltningen kommer att diskutera formerna för samverkan med de frivilligorganisationer som verkar i kommunen i syfte att åstadkomma samsyn genom en gemensam överenskommelse och genom bildande av brukarråd där detta saknas. Indikatorer/nyckeltal Resultatet presenteras för nämnden senast den 30 april 2014 Målet har uppnåtts Rapporten har presenterats för socialnämnden den 29 april 2014 och arbetet med att utforma brukarråd pågår. MÅL 6 Den nya strategin för Vård och omsorg ska diskuteras i verksamheterna och vara väl förankrad bland personalen Åtagande Förvaltningen åtar sig att implementera strategin. 8
Indikatorer/nyckeltal Alla enheter har diskuterat innebörden av strategin på sin arbetsplatsträff senast den 31 mars 2014. Alla enheter ska senast den 31 augusti till förvaltningsledningen beskriva sin enhets åtagande för att genomföra strategin. Alla enheter har diskuterat innebörden av strategin på sina arbetsplatsträffar. Enheterna har beskrivit sina respektive åtaganden utifrån strategin den 31 augusti 2014 MÅL 7 Arbetet med personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än sex månader med speciellt fokus på barnfamiljer ska prioriteras för att skapa förutsättningar för självförsörjning och bättre livskvalitet Åtagande Förvaltningen åtar sig att undersöka förutsättningarna för att tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer hitta arbetstillfällen eller sysselsättning för de vuxna i barnfamiljer som beviljats ekonomiskt bistånd mer än sex månader. Indikatorer/nyckeltal Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd sex månader eller mer den 31 december 2014 jämfört med den 31 december 2013. Målet kommer att uppnås Kartläggningen av antalet barnfamiljer med ekonomiskt bistånd är klar och analyseras just nu. Kontakt kommer att tas med arbetsförmedlingen. MÅL 8 Nämnden ska verka för att omsätta kommunfullmäktiges beslut vad avser flyktingmottagande och integrationspolitik i en långsiktig handlingsplan Åtagande Förvaltningen åtar sig att tillsammans med andra delar av förvaltningen ta fram ett förslag på en handlingsplan. Indikatorer/nyckeltal Ett förslag på handlingsplan presenteras för nämnden senast den 31 oktober 2014. Ett förslag till handlingsplan kommer att tas fram dock inte till den 31 oktober. Förvaltningen avvaktar arbetet med kommunstyrelsens handlingsplan. MÅL 9 Nämnden ska verka för att omsätta kommunfullmäktiges policy vad avser full delaktighet i en långsiktig handlingsplan. 9
Åtagande Förvaltningen åtar sig att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag på en handlingsplan utifrån kommunfullmäktiges policy för full delaktighet. Indikatorer/nyckeltal Ett förslag på handlingsplan presenteras för nämnden senast den 31 oktober 2014. Målet kommer att uppnås Ett förslag till handlingsplan kommer att tas fram dock inte till den 31 oktober. MÅL 10 Nämnden ska främja arbetet med att förverkliga kommunens Vision 2025, bland annat genom att förtydliga begrepp som social hållbarhet för omsättning i aktuell stads- och översiktsplanering Åtagande Förvaltningen åtar sig att delta i arbetet med stads- och översiktsplaneringen. Indikatorer/nyckeltal: Förtydligande av begreppet social hållbarhet ska framgå i stads- och översiktsplaneringen. Målet kommer delvis att uppnås Förvaltningen deltar i arbetet med stads- och översiktsplaneringen i Nydal med fokus på social hållbarhet men är inte delaktig i annan planering. MÅL 11 Nämnden ska som ett led i sitt kvalitetsarbete verka för att en extern utvärdering genomförs av den nya organisationen för Vård och omsorg. Åtagande Förvaltningen åtar sig organisera arbetet med en extern utvärdering av den nya organisationen. Indikator/nyckeltal En utvärdering presenteras för nämnden den 31 oktober 2014. Utvärderingen kommer att rapporteras den 16 december 2014. 10
3 Ekonomi totalt för nämnden Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige April periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse Resultatuppställning nämnden Nämnden totalt Kommunbidrag 194 971 194 971 137 522 206 583 Intäkter 0 29 294 26 599 42 256 Kostnader 194 971 224 265 171 303 260 912 Resultat 0 0-7 182-12 073 Ekonomisk analys, sammanfattning Socialnämndens årsprognos per augusti har förbättrats i förhållande till juliprognosen med 500 tkr. Socialnämnden fick ett utökat kommunbidrag i juni med 8 997 tkr vilket gör att resultatet egentligen har försämrats i förhållande till delårsbokslutet per april. De ökade kostnaderna beror på att fler personer har beviljats insatser. Socialnämnden har antagit en plan för budget i balans. Bl.a. kommer socialnämnden inte längre att upphandla personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning, bemanningen i hemtjänstens nattpatrull har förändrats och nämnden har sagt upp flera avtal om öppenvård. Socialnämndens största underskott i förhållande till budget rör vård och omsorg om äldre och funktionshindrade och övrig individ- och familjeomsorg. Det handlar om underskott p.g.a. återgång till samma bemanning som tidigare i kommunens särskilda boende och om fler beviljade hemtjänsttimmar som medför behov av fler anställda. Beslut om placering av vuxna med beroende påverkar kostnaderna inom övrig individ- och familjeomsorg. Socialnämnden driver sedan augusti ytterligare ett HVB för ensamkommande. Till mottagandet av ensamkommande hör också elva lägenheter som inte alla har kunnat utnyttjas och Migrationsverkets ersättning täcker därmed inte alla kostnader. Nämndverksamhet Resultatuppställning Kommunbidrag 1023 1 023 682 1 023 Intäkter 0 0-22 -22 Kostnader 1023 1 023 793 1 165 Resultat 0 0-133 -164 11
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade SoL och HSL Resultatuppställning Kommunbidrag 108 829 108 529 76 380 114 569 Intäkter 0 6 195 4 839 7 420 Kostnader 108 829 114 724 86 057 129 441 Resultat 0 0-4 838-7 452 Ekonomisk analys Prognos Verksamheten har en stor omslutning och den allmänna kostnadsökningen vad gäller avtal får stor effekt här. Sedan delårsbokslut per april har fyra brukare tillkommit som nämnden måste köpa externa platser för och som påverkar skillnaden mellan utfall och årsprognos. Lönekostnaderna inom kommunens särskilda boende blir dyrare än budgeterat p.g.a. fler dementa kunder som kräver hög bemanning. I början på 2013 gjordes, p.g.a. det ekonomiska läget, neddragningar på antalet tjänster i boendet men det stora behovet av omvårdnad har krävt en återgång till samma antal anställda som före personalreduceringen. En tjänst har tagits bort inom hemtjänsten vilket ger effekt 1 oktober. P.g.a. verksamhetens uppdrag att stödja personer med svåra funktionsnedsättningar och sjukdom är ytterligare besparingar svåra att göra utan att allvarligt riskera kvalitén. Hemtjänsten har fått uppdrag om fler timmar och därmed ökade personalkostnader. Driftskostnaderna för att kunna utföra den beviljade tiden är för höga i relation till ersättningen för den utförda tiden. Vård och omsorg enligt LSS och LASS Resultatuppställning Kommunbidrag 46 458 46 158 33 287 49 930 Intäkter 0 12 874 8 452 13 727 Kostnader 46 458 59 032 41 247 65 060 Resultat 0 0 492-1 403 Ekonomisk analys Prognos Socialnämndens ersättning till Försäkringskassan för personer med personlig assistans ingår här med 5 700 tkr och ytterligare en brukare har tillkommit sedan april vilket ger 1 000 tkr i ökade kostnader. Socialnämnden köper motsvarande fyra platser i bostad med särskild service LSS för totalt 3 900 tkr. Antalet unga med behov av korttidsplats har ökat och ger 950 tkr högre kostnader än budgeterat och ytterligare köp av korttidsplatser är inräknade. Verksamheten har förlorat flera kunder med personlig assistans enligt LASS sedan 2013 och ytterligare en byter utförare under hösten 2014. Fler personer har beviljats daglig verksamhet enligt LSS vilket ger ökade kostnader för verksamheten. 12
Färdtjänst och riksfärdtjänst Resultatuppställning Kommunbidrag 2 906 2 906 1 937 2 906 Intäkter 0 360 211 331 Kostnader 2 906 3 266 2 405 3 622 Resultat 0 0-257 -385 Ekonomisk analys Prognos Socialnämndens kostnader för färdtjänst avspeglar att Knivsta är en pendlarkommun. Fritidsaktiviteter finns i stor utsträckning i Uppsala dit många kunder beviljas resor och verksamheten är underfinansierad. Prognosen är något bättre än juli månads p.g.a. färre resor. Förebyggande verksamhet Resultatuppställning Kommunbidrag 3 298 3 298 2 199 3 298 Intäkter 0 134 186 593 Kostnader 3 298 3 432 2 628 3 810 Resultat 0 0-243 81 Ekonomiskt bistånd Resultatuppställning Kommunbidrag 7 553 7 553 6 035 9 053 Intäkter 0 2 247 389 Kostnader 7 553 7 555 6 206 9 293 Resultat 0 0 76 149 Ekonomisk analys Prognos Verksamheten har fått ett utökat kommunbidrag med 1 500 tkr. Förvaltningen har, som ett led i att hålla en hög kvalité vad gäller rättstillämpning, kunnat prioritera en genomgång av alla aktuella ärenden. Arbetet har medfört att prognosen per augusti avseende utbetalningar enbart blir c:a 2% högre än 2013 jämfört med den 8% ökningen som tidigare beräknats. 13
Övrig individ- och familjeomsorg Resultatuppställning Kommunbidrag 22 268 22 868 15 245 22 868 Intäkter 0 678 509 668 Kostnader 22 268 23 546 16 897 25 923 Resultat 0 0-1 143-2 387 Ekonomisk analys Prognos Underskottet härrör sig till ökning av antalet placeringar av vuxna med beroende eller missbruk. Flyktingmottagande Resultatuppställning Kommunbidrag 699 699 466 999 Intäkter 0 7 554 11 018 17 591 Kostnader 699 8 253 12 813 19 376 Resultat 0 0-1 329-786 Ekonomisk analys Prognos Socialnämnden har nu en bättre överblick över kostnaderna för mottagande av ensamkommande som är den största kostnaderna inom detta block. Prognosen är något bättre än juliprognosen. Underskottet beror på att socialnämnden har kostnader för tomhyra för flera lägenheter som verksamheten inte kan använda till ungdomar förrän de fyllt 18 år. Lägenheterna var nödvändiga att införskaffa när de var tillgängliga för att ungdomarna skulle ha någonstans att flytta när de fick uppehållstillstånd och blev myndiga. Nämnden får inte dessa kostnader kompenserade av Migrationsverket. Under tiden bor ungdomarna på privata HVB:n utanför Knivsta vilket Migrationsverket ersätter. I början på 2015 kommer samtliga lägenheter att vara bebodda och därmed kostnaderna ersatta av Migrationsverket. Arbetsmarknadsåtgärder Resultatuppställning Kommunbidrag 1 937 1 937 1 291 1 937 Intäkter 0 1 497 1 159 1 559 Kostnader 1 937 3 434 2 257 3 222 Resultat 0 0 193 274 14
Investeringsprognos Projekt Budget Utfall Diff (+/-) Prognos Avslut Inventarier Estrid Gård 200 000 0 200 000 0 - Nämndens ofördelade investeringsmedel 1 000 000 0 1 000 000 500 000-254 000 - De nya investeringarna avser inventarier till Häradsvillan 500 tkr, nytt HVB för ensamkommande samt solfilm till båda äldreboendena, 254 tkr. Mary Nilsson Socialchef 15
Barnchecklista inför beslut Nämnd Datum för sammanträde Socialnämnden Diarienummer SN 2014/5 Ärenderubrik 2014-10-03 Handläggare Mary Nilsson Delårsbokslut och årsprognos per 2014-08-31 för socialnämnden 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Verksamhetsplanen som här följs upp innehåller mål och åtaganden som berör barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? I samband med att verksamhetsplanen togs fram har barn uppmärksammats i mål och åtaganden från socialnämnden och förvaltningen. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Av ekonomiska skäl har arbetet förändrats så att barnfamiljer inte kan få samma sorts öppenvård som tidigare bl.a. på grund av uppsägning av avtal med Uppsala kommun och vakanshållning inom råd och stöd. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej X Förklara oavsett svar. Planen rör med den strukturella nivån än det individuella eller grupperspektivet.