Bergö Församling VERKSAMHETSBERA TTELSE 2016
2
En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning och tänk på vad Herren vill ha. Ty varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. 1 Kor. 3:7 15 Paulus kan skriva konstigt så vi hamnar att fundera. Ibland vill vi göra oss betydelsefulla, ha inflytande, påverka och besluta, ja utöva makt. Då och då händer det att vi tror mer om oss själva än som är hälsosamt för oss som individ eller vår omgivning. Paulus förflyttar focus från individ till det som betyder mest i världen. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud. Bara Gud han ger växten. I allt församlingsarbete är vi Guds medhjälpare och vi har fått en åker att så och skörda av. Vi skall arbeta klokt på denna åker som vi odlar. Bygger vi är grunden A och O. I vårt arbete som församlingens medarbetare och förtroendevalda har grunden lagts åt oss. Grunden är Jesus Kristus. Grunden ger oss möjlighet att bygga på många olika sätt. Vid alla byggen förkommer slutgranskning så även för oss. Då blir det klart hur vi har byggt. Håller våra ritningar och lösningar granskningen. Eller... Vår styrka är inarbetade verksamhetsformer. Tyvärr så kräver dessa så mycket av de anställda att utrymme för nya saker inte finns. Personalen har med den resursbrist som råder gjort ett bra arbete. Tyvärr börjar resursbristen och osäkerheten inför framtiden tära på arbetsmotivationen. Vi har alla uppdraget att så och vårda Guds åker i Bergö. Jag vill tacka alla medarbetare och förtroendevalda och församlingsmedlemmar för den insats var och en gör. Utan Er så skulle arbetet omöjliggöras. Petalax 25.2.2017 Mats Björklund, kyrkoherde 3
Personal 2016 3 män och 3 kvinnor, (genomsnittsåldern ca 45,2 år) Mats Björklund kyrkoherde (1.2.2010- ) Cay-Håkan Englund församlingspastor(1.5.2004 - ) Linda West kyrkvaktmästare (7.3.2015- ) Peter Brunell kantor (1.9.2013-) Heddy Norrgård t.f diakoniarbetare (17.2.2014-) Johanna Granlund församlingssekreterare (1.5.2015 - ) Johanna Granlund var föräldraledig från 23.11.2015 till 2.10.2016. Hon vikarierades av Ulrika Bergvik och Monica Hofman. 4
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2016 med -1 medlem ( -5, 2015). Ekonomiskt visar årets resultat ett underskott på 28 599,79. Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: År Medlem Döpta Avlidna Inflyttade/ Utflyttade/ Vigsel (inträdda) (utträdda) 2016 410 3 1 12(0) 6(3) 1 2015 411 9 4 12 22(5) 2 2014 416 3 5 8(2) 3(1) 0 2013 413 6 15 12 7(1) 0 2012 417 5 7 6 15(1) 0 2011 428 6 2 9(1) 13(2) 2 2010 428 5 3 7(1) 8(2) 3 2009 427 2 5 11 14 3 1. ALLMÄN FÖRVALTNING Huvudtiteln består av kostnadsställena kyrkliga val, församlingsrådet, kyrkobokföringen och kyrkoherdeämbetet. 101 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 104 Församlingsråd De förtroendevalda har den högsta beslutanderätten i församlingarna. Som förtroendevald representerar man församlingsmedlemmarna i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller i direktioner. Man deltar i det gemensamma beslutsfattandet och är med och planerar församlingens verksamhet. Förtroendevalda utses i församlingsval. Senaste val hölls 2014. Församlingsrådet sammanträder ca 5 ggr under året. Församlingsrådet 2015-2018 Ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Ordinarie medlemmar: Annika Backholm 3 Barbro Gästgivar 3 May- Viol Nyman 2 Britt-Mari Söderholm 3 5
Erik Valentin Söderholm 1 Lars- Erik Söderholm 3 Linnéa West 3 Rolf-Erik West 3 5 kvinnor och 3 män bland de ordinarie medlemmarna. Suppleanter: Runa West 2 Eva Högback 0 Laila West 0 Utvärdering Församlingsrådet har sammanträtt 3 gånger under året. Ärendena har varit årligen återkommande rutinärenden som budget, bokslut. Församlingsrådet har bland annat fattat följande beslut: 16.03.16 - Årets ekonomiska överskott sätts till tidigare års överskott/underskott. - Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 godkänns. - Iris Sjöberg utses till insamlingsledare för insamlingen Gemensamt ansvar. - De 10 % från Gemensamt Ansvars insamlingsresultat som tillfaller församlingen överförs till diakonin. - Runa West utses till ansvars-/kontaktperson för missionen. - Församlingen donerar scoutkistan åt Runa West. - Kostnaderna för anläggande av minneslunden utreds och projektet fortsätt er. -En instruktion för säsongsarbetare godkänns. 26.05.16 - Godkänt de anställdas semestrar under sommaren 2016 - Ett inte längre aktuellt avtal med bönehusföreningen Tabor om användning av begravningsplatsen sägs upp. - Diakon Hanna Östmans ansökan om tjänsteledighet godkänns. - Häcken vid krigargravarna skall minskas i omfång och granarna vid kyrkan fällas. 17.11.16 - Personalens utbildningsplan godkänns. - Sammanträdesarvodena bibehålls oförändrade år 2017. - Avgiften för gravvårdsavtal bibehålls oförändrad år 2017. - Avgifterna för gravplats bibehålls oförändrade år 2017. - Hyran för församlingshemmet bibehålls oförändrad år 2017. - Budgetmedel beviljas till Finska missionssällskapet, Kenyamissionen, frontveteranernas kamratförening och prosterirådet. Bidrag till ev. övriga organisationer via fria kollekter. - Budgeten för 2017 godkänns. - Kollektplanen för 2017 godkänns. - Eftersändning av gudstjänster via en tv-länk till äldreboendet. - Medlemmarna i kyrkokören får varsitt ex. av psalmboken med tillägg. 6
Revision För perioden 2016-2018 har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker. 107-108 Kyrkobokföringen / Kyrkoherdeämbetet Resurser Verksamhetsutrymmen: Kansli med arkiv i Petalax, kansli i prästgården. Utrustning: ADB-baserat medlemsregister i Petalax, datorer, skrivare och kopieringsapparat. Allmän målsättning Kirjuri-folkbokföringsprogram är i bruk. Handha skötseln av medlemsregistret, administration och arkivering samt utföra övriga uppgifter som hör till församlingens förvaltning och verksamhet. Erbjuda församlingsborna möjlighet att träffa församlingspastorn på kansliet i Bergö. Utvärdering Folkbokföringen handhas av församlingssekreteraren i Petalax. Tanken på ett Centralregister för församlingarna i Malax Kyrkliga Samfällighet sattes på is då Folkbokföringen kommer att skötas av en större enheter i framtiden. Väntar på direktiv från Domkapitlets sida. Församlingspastorn har varit anträffbar onsdagar 10-12. Allmän förvaltning totalt: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 29 537 27 266 27 291-25 100,09 Inkomster 1 015 1 050 1 234 184 117,52 Netto 28 522 26 216 26 057 159 99,39 2 FÖRSAMLINGSARBETET Allmän målsättning Gudstjänstlivet är församlingens hjärta. Genom dopet blir personen ett Guds barn och medlem i församlingen. Genom Ordet och nattvarden får församlingsmedlemmarna näring för sin vandring som kristen. Förrättningarna är den del av gudstjänstlivet som särskilt berör människor i glädje och sorg. I den övriga verksamheten förverkligar församlingen sina målsättningar på olika sätt. Målsättning Att stärka församlingsmedlemmarnas församlingsidentitet är viktigt. Tendensen är att församlingen blir mer och mer främmande i vardagslivet. Kontaktytorna till församlingen koncentreras till förrättningar. Utmaningen är att bredda kontaktytorna. 7
201 Gudstjänstlivet/202 Begravningar/203 övriga kyrkliga förrättningar/ 205 Övriga församlingssammankomster Allmän målsättning Gudstjänstlivet är församlingens grund. All verksamhet flödar ur gudstjänsten och all verksamhet har den som yttersta mål. Ett levande gudstjänstliv är därför den primära målsättningen. Dopet är vägen in i församlingen och gemenskapen med Gud, och gemenskapen får sin näring genom Ordet och nattvarden. Förrättningarna är den del av gudstjänstlivet som särskilt berör människor i glädje och sorg. I den övriga verksamheten förverkligar församlingen sina sekundära målsättningar på olika sätt. Målsättning Att öka församlingsmedlemmarnas engagemang i gudstjänstlivet och stärka deras upplevelse av tillhörighet till församlingen. Att relatera verksamheten till den primära målsättningen. Ordna minst två familjevänliga gudstjänster eller högmässor per termin. Träffpunktssamlingar en gång i månaden. Karagrupp samlingar för män i medelåldern. Utvärdering 2016 År Högmässor Deltagare Övriga Deltagare Totalt 2016 59 777 10 569 1346 2015 61 1057 6 391 1448 2014 62 1265 3 175 1440 2013 62 1218 3 165 1383 2012 63 1380 3 115 1495 2011 63 1405 4 164 1569 2010 62 1522 3 278 1569 2009 63 1392 4 298 1688 Förändringen i gudstjänststatistiken beror på att konfirmationen har flyttat till övriga gudstjänster. Dop 3 st med 45 deltagare. Jordfästningarnas antal var 1 med 99 deltagare. Övriga församlingssammankomster var 10 st. med 122 deltagare. Cay-Håkan: Träffpunktssamlingar har hållits en gång i månaden, ofta med gäster utifrån. Vi har haft 9-20 deltagare. I mars gästades vi av den asylsökande Wisam Taha från Irak. Inga karagruppssamlingar har hållits. Familjevänlig högmässa hölls på påskdagen (110 deltagare) och på första söndagen i advent (34 deltagare). Påskdagens högmässa gästades av ett 70- tal asylsökande från Korsnäs. Det har visat sig vara tillräckligt med två familjevänliga gudstjänster eller högmässor per år. 8
220 Musikverksamhet Musikutövningen har också en central plats i församlingslivet, och är nära sammanbunden med gudstjänstlivet. Musiken är en viktig kontakt till församlingsborna. Musiken vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg. Målsättning Kyrkokören sjunger vid större högtider och gudstjänster. Utfärd i maj 2016 till Övermark församling för att framföra Mässa för småfolk tillsammans med Petalax, Bergö och Malax kyrkokörer. De vackraste julsångerna med Petalax och Bergö kyrkokörerna + solist. Sångaftnar, sommarkonsert. Utvärdering Kyrkokören som övar på onsdag kvällar har 10 medlemmar och har uppträtt 9 gånger under året. Vid de vackraste julsångerna sjöng Bergö och Petalax kyrkokörer tillsammans. 27 Februari hade vi sångafton för gemensamt ansvar. Den 16 Juli hade vi en sommarkonsert med Nina Åström. Den 11 oktober framförde vi Mässa för småfolk tillsammans med Malax och Petalax kyrkokörer i Petalax. Den 21 mars hade vi en sångkväll för gemensamt ansvar. Peter Brunell, kantor KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING Föräldrar och vårdnadshavare skall ge sina barn en kristen fostran och undervisa dem enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen. Faddrarna och församlingen skall stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i denna fostran och undervisning. Församlingen skall ha omsorg om sina medlemmars kristna fostran och vården om deras andliga liv i alla åldersklasser. (KO 3 Kap 1-2 ) Allmän målsättning Att låta barnen få del av det kristna budskapet. Att lära barn umgås i grupp och ta hänsyn. Att ha aktiviteter som bidrar till barnets helhets utveckling. 231 Dagklubbsarbete/Föräldra-barn Målsättning Bereda föräldrar och småbarn möjlighet till avkoppling och stimulans. 9
Utvärdering Under året har familjeklubben samlats 23 gånger under diakoni- och barnarbetarens ledning. I medeltal 18 deltagare per gång. 233 Minior och juniorverksamhet Målsättning Bibehålla verksamheten under diakoni- och barnarbetarens ledning. Utvärdering En grupp miniorer med 10 deltagare och en grupp juniorer med 12 deltagare har samlats under året. 235 Skriftskolan Målsättning Skriftskollektioner en gång per månad under året. Konfirmanderna tjänstgör i gudstjänsterna enligt ett uppgjort schema, och deltar i julbönen med evangelieläsning (om antalet konfirmander är lämpligt) samt i påskdagens festhögmässa med procession. Dagläger på Tistronskär i juni med Petalaxkonfirmanderna. Utvärdering Skriftskolan har hållits enligt gällande planer. Konfirmanderna deltog i julbönen och påskdagens festhögmässa. Lägret hölls som planerat. Tre ungdomar konfirmerades. 236 Ungdomsarbete Målsättning Fortsätta med ungdomssamlingar, minst en gång i månaden. Ordna hjälpledarutbildning i samarbete med Petalax församling. Utvärdering Vi har ordnat två ungdomskvällar i månaden. Deltagarantalet har varierat mycket, från 2 till 12, men vanligen har vi haft 7-10 deltagare. Under våren hade vi tre frivilliga ledare. Sedan slutade en och två fortsatte under hösten. Under 2016 hölls ingen hjälpledarutbildning på grund av bristande intresse. 10
241 Diakoniarbete Diakoni är omsorg och tjänande. Det är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse. I liknelsen om den barmhärtige samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande. Diakoni är att finnas där nöden är som störst. Målsättning Fortsätta med hembesöken. Träffpunkten en gång i månaden i församlingshemmet. För 70 och 75 åringarna ordnas en gemensam fest. Uppvaktningar i samband med 80-, 85, 90- årsdagen. Erbjuda möjlighet att delta i prosteriets diakonidag. Utvärdering Kalas för 70 och 75 åringar hölls 16 oktober 9 gäster, klientkontakter, uppvaktningar och hembesök under året, 129 (diakoniarbetare). Utfärder till Nykarleby 3.6 och syföreningens utfärd till Malax totalt 16 deltagare. Karakaffe hölls 27.2. 260 Mission Understödet 600 fördelas mellan FMS och SLEF (Kenyamissionen). Församlingspastorn besöker missionssyföreningen varje termin. Utvärdering Utbetalats enligt församlingsrådets beslut. 290 Övrigt församlingsarbete Här anslås bidrag till olika föreningar och sammanslutningar och för den gemensamma verksamheten i stiftet, avgift till Teosto, Församlingsförbundet och prosterikassan. Utvärdering Har utbetalts enligt församlingsrådets beslut. Församlingsverksamheten totalt: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 79 833 79 949 83 798-3 849 104,81 Inkomster 8 527 7 570 9 151-1 581 120,88 Netto 71 306 72 379 74 647-2 268 103,13 11
4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att sörja för att församlingens begravningsplatser och byggnader på dem är i det skick som krävs i lagar och förordningar. Arbetsreformen erbjuder kundorienterat mångsidiga och högklassiga tjänster inom begravningsväsendet. Via gravvårdsfonden sköter församlingen privata gravar mot ersättning och enligt avtal. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och ett sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. Begravningsväsendet är indelat i: - Begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen. - Ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete. Personal: Kyrkvaktmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, samt en del trädgårdsmästarsysslor tillsammans med en säsongarbetare. Linnea Nyman har för femte året i rad skött om vår begravningsplan och hållit den mycket välskött och fin. Linnea meddelade efter avslutad säsong att hon nu går i pension. Snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Allmän målsättning Hålla begravningsplatsen i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver. Målsättning -Planera och verkställa minneslund -Återinföra systemet med årlig granskning av begravningsplatsen. Kolla att gravkartor och dispositionsplaner är aktuella. Utvärdering Mats: Planerna på minneslund har inte framskridit som önskat. Förslag till minneslund finns, men de ekonomiska realiteterna har satt stopp för planerna. Begravningsväsendet totalt: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 18 271 15 228 17 667-2 439 116,02 Inkomster 2 731 1 940 400 1 540 20,62 Netto 15 540 13 288 17 267-3 979 129,95 12
5 FASTIGHETSVÄSENDET Fastighetsväsendets uppgift är att stöda församlingens verksamhet genom att ge kvalitetsmässig god vaktmästarservice samt att sköta underhålls, reparations- och byggnadstjänster i lokaliteterna. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2015 för planeperioden 2016-2018 tillsammans med Christer Öhman, Botnicon. Personal: Kyrkvaktmästare (deltid 52 %) 520 Kyrka Som underhåll av kyrkan kan nämnas invändig delmålning, målning av fönster in- och utsida, fasadmålning av klockstapel och på uthuset har taket tvättats. Arbetet utfördes av KMS/Korsholms Måleriservice till en kostnad av 5 410. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 11 798 17 224 18 683-1 459 108,47 Inkomster 0 0 0 0 Netto 11 798 17 224 18 683-1 459 108,47 De två stora granarna vid kyrkan togs ned eftersom de svajat mycket vid hård vind. Det visade sig sedan att de var rätt så ruttna så det var nödvändigt att de kom bort. Samtidigt togs häckarna, som varit som gång till bårhuset bort för att få växa upp igen och inte bli så utbredda. Nålsten Invest ab utförde arbetet och förde bort allt ris till en kostnad av 744. 13
531 Församlingshem Här har endast sedvanligt underhåll utförts. Inkomsterna här är 5 041 som Malax kommun betalt för elanvändning under hyrestiden för församlingshemmets kök samt bl.a. kommunens hyra för köket, tre månader, 1 800. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 32 706 20 327 21 252-925 104,55 Inkomster 8 560 2 000 7 811-5 811 390,57 Netto 24 146 18 327 13 440 4 887 73,34 540 Prästgård I prästgården installerades under sommaren bergsvärme. Firma Jens Fant och ab Back Elservice utförde arbetet och Christer Öhman, Botnicon skötte om projektledning och planering. Totalkostnad 17 018 som bokfördes som investering. West s Konsult & Elitbygg ab göt nytt golv i garaget vid prästgården och installerade en Bema lyftdörr och snörasskydd till en total kostnad av 8 223,85. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 10 559 17 950 17 648 302 98,32 Inkomster 7 679 7 730 7 586 144 98,13 Netto 2 880 10 220 10 062 158 98,46 590 Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, 69,20. 14
FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 55 064 55 501 57 583-2 082 103,75 Inkomster 16 308 9 800 15 466-5 666 157,82 Netto 38 756 45 701 42 116 3 585 92,16 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 182 705 177 944 186 339-8 395 104,72 Inkomster 28 581 20 360 26 251-5 891 128,93 Netto 154 123 157 584 160 088-2 504 101,59 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 128,93 % Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 104,72 % Skatteintäkterna blev 2 071 mindre än budgeterat. Årsbidraget är - 22 606,79 Avskrivningar är 5 993,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Bergö församlings resultat för år 2016 är underskott 28 599,79 Föreslås att underskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott/underskott. 15
ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan 1985. Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten 15 804 mindre än budgeterat. Budget 1 298 876 och utfall 1 283 072. Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Kyrkoskatt 1 298 823 1 287 503 1 267 576 Samfundsskatt 95 988 105 319 15 496 Sammanlagt 1 394 810 1 392 822 1 283 072 Statsfinansiering 108 984 Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige 31.03.2005, -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 16
RESULTATRÄKNING 01.01-31.12.2016 BOKSLUT 2015 BUDGET 2016 BOKSLUT 2016 % Verksamhetsintäkter Ersättningar 10 094,75 9 510 9 163,37 96,36 Avgiftsintäkter 1 590,50 1 050 499,00 47,52 Hyresintäkter 16 258,12 9 800 15 466,33 157,82 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 559,65 0 880,30 0,00 Övriga intäkter 78,30 0 241,90 0,00 Verksamhetsintäkter totalt 28 581,32 20 360 26 250,90 128,93 Verksamhetskostnader Personalkostnader Löner och arvoden 87 748,56 87 823 91 222,52 103,87 Lönebikostnader 27 104,02 23 757 25 072,14 105,54 Köp av tjänster 37 481,06 42 500 41 374,56 97,35 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden 25 762,48 19 900 25 409,55 127,69 Beviljade understöd 600,00 1 380 780,00 56,52 Övriga verksamhetskostnader 4 008,68 2 584 2 479,99 95,97 Verksamhetskostnader totalt 182 704,80 177 944 186 338,76 104,72 Verksamhetsbidrag 154 123,48 157 584 160 087,86 101,59 Skatteinkomster Kyrkoskatteinkomster 140 764,63 126 500 124 429,37 98,36 Statsfinansiering 12 617 12 618,00 100,01 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1 225,52 1 000 128,88 12,89 Övriga finansiella intäkter 10 183,36 0 320,00 0,00 Finansiella kostnader Övriga finansiella kostnader 0,00 0 15,18 0,00 Finansiella intäkter och kostnader totalt 11 408,88 1 000 433,70 43,37 Årsbidrag -1 949,97-17 467-22 606,79 129,43 Avskrivningar enligt plan 6 771,10 5 993 5 993,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT -8 721,07-23 460-28 599,79 121,91 Relationstal 2015 2016 Veksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader 15,64 % 14,09 % Verksamhetsbidrag /Skatteinkomsterna 109,49 % 128,66 % Årsbidrag, euro/medlem -4,74-55,14 17
KOSTNADER PER HUVUDTITEL Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 % Allmän förvaltning Församlingsråd/Kyrkoråd 2 697,32 1 461,00 1 346,16 92,14 Kyrkobokföringen 2 184,46 1 850,00 2 079,57 112,41 Kyrkoherdeämbetet 23 640,52 22 905,00 22 631,29 98,81 Nettokostnader 28 522,30 26 216,00 26 057,02 99,39 Församlingsverksamheten Gudstjänstlivet 24 284,87 22 407,00 23 422,32 104,53 Begravningar 4 393,97 4 407,00 4 291,46 97,38 Övrig kyrkliga förrättningar 1 684,17 1 556,00 2 147,32 138,00 Övrigt församlingsarbete 11 660,47 11 543,00 11 941,79 103,45 Musik 8 208,09 9 258,00 11 037,18 119,22 Dagklubbsarbete 156,83 200,00 328,60 164,30 Minior och junior 3 133,44 3 412,00 3 136,26 91,92 Konfirmandundervisning 8 794,11 9 148,00 8 801,50 96,21 Ungdomsarbete 3 228,15 3 392,00 2 562,63 75,55 Diakoni 5 028,11 6 242,00 6 166,05 98,78 Mission 600,00 600,00 600,00 100,00 Övrigt församlingsarbete 133,20 214,00 212,20 99,16 Nettokostnader 71 305,41 72 379,00 74 647,31 103,13 Begravningsväsendet Nettokostnader 15 540,18 13 288,00 17 267,30 129,95 Fastighetsväsendet Kyrkan 11 798,09 17 224,00 18 682,95 108,47 Församlingshemmet 24 146,33 18 327,00 13 440,32 73,34 Prästgården 2 880,37 10 220,00 10 062,16 98,46 Jordbruk -69,20-70,00-69,20 98,86 Nettokostnader 38 755,59 45 701,00 42 116,23 92,16 Driftens nettokostnader 154 123,48 157 584,00 160 087,86 101,59 2015 2016 Antal församlingsmedlemmar 411 410 Nettokostnader / församlingsmedlem 375,00 390,46 Allmän förvaltning / församlingsmedlem 69,40 63,55 Församlingsarbete / församlingsmedlem 173,49 182,07 Begravningsväsendet / församlingsmedlem 37,81 42,12 Fastighetsväsendet / församlingsmedlem 94,30 102,72 18
BALANS 31.12.2016 AKTIVA 1.1.2016 31.12.2016 BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 677,97 677,97 Begravningsväsendet, mark- och vattenområden 9 981,46 9 981,46 Mark- och vattenområden totalt 10 659,43 10 659,43 Byggnader Kyrka och klockstapel 48 854,30 47 554,30 Församlingshemmet 54 530,89 52 877,89 Församlingshemmet, renovering 43 639,93 41 457,93 Prästgården 28 334,27 27 476,27 Prästgården, renovering 0,00 17 018,77 Byggnader totalt 175 359,39 186 385,16 Materiella tillgångar sammanlagt 186 018,82 197 044,59 Placeringar Aktier och andelar 1 868,68 1 868,68 Placeringar totalt 1 868,68 1 868,68 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 187 887,50 198 913,27 FÖRVALTADE MEDEL Kollektmedel 142,52 555,19 Gravvårdsfonden 6 493,48 6 335,61 Förvaltade medel totalt 6 636,00 6 890,80 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 2 339,92 1 214,72 Finansiella värdepapper Aktier och andelar 70 000,00 70 000,00 Övriga värdepapper 0,00 150 000,00 Finansiella värdepapper totalt 70 000,00 220 000,00 Kassa och banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden 225 046,74 45 940,19 AKTIVA SAMMANLAGT 491 910,16 472 958,98 19
PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital 156 051,63 156 051,63 Över-/underskott tidigare räkenskapsperioder 315 962,68 307 241,61 Räkenskapsperiodens över-/underskott -8 721,07-28 599,79 Eget kapital totalt 463 293,24 434 693,45 FÖRVALTAT KAPITAL Övrigt förvaltat kapital Kollektmedel 142,52 555,19 Gravvårdsfonden 6 493,48 6 335,61 Förvaltat kapital totalt 6 636,00 6 890,80 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt främmande kapital Övriga kortfristiga skulder 10 114,06 18 608,30 Resultatregleringar 11 866,86 12 766,43 Främmande kapital 21 980,92 31 374,73 PASSIVA SAMMANLAGT 491 910,16 472 958,98 Balansräkningens relationstal: 2015 2016 Aktiva 297 386,56 267 154,91 Passiva 21 980,92 31 374,73 Finansiell förmögenhet 275 405,61 235 779,91 Finansiell förmögenhet/medlem 670,09 575,07 20
Finansieringsanalys 2015 2016 ORDINARIE VERKSAMHET Årsbidrag -1 949,87-22 606,79 Investeringar, prästgården, bergsvärme -43 639,93-17 018,77 Nettokassaflöde fr ordin. verksamhet -45 589,80-39 625,56 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av kortfristiga fordringar 1 534,88 1 125,20 Förändring av lång o kortfristiga skulder -253,99 9 393,81 Nettokassaflöde fr finansieringsverksamheten 1 280,89 10 519,01 Förändring av likvida medel -44 308,91-29 106,55 Likvida medel 1.1 339 355,75 295 046,74 Likvida medel 31.12 295 046,74 265 940,19-44 309,01-29 106,55 Relationstalen 2015 2016 Kassans tillräcklighet räknat i dagar 589 477 Lån per medlem 0 0 Församlingens likviditet beskrivs genom att man räknar ut penningmedlens tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens finansiella värdepapper samt kassa och bank på bokslutsdagen. Det går inte att ge några generella anvisningar om hur många dagars betalningar som borde kunna täckas. Ett sätt att uppskatta saken är t.ex. att man med finansiella värdepapper, kassa och bank borde kunna betala församlingens betalningar ur kassan åtminstone fram till den tidpunkt man nästa gång får in skatteinkomster. 21
Bergö Församling Bokslut 2016 noter 22
Räkenskapsperiodens löner 2016 Penninglöner 2013 2014 2015 2016 Arvoden till förtroendevalda 1 100,00 740,00 440,00 460,00 Mötesarvoden till personalen 0,00 0,00 0,00 200,00 Ordinarie tjänsteinnehavare 48 646,98 52 840,49 59 704,96 68 007,78 I arbetsavtalsförhållande anställda 11 191,20 1 155,03 4 475,52 0,00 Sem.vikarier och övriga vikarier 14 043,72 21 915,60 13 046,87 12 295,65 Tim- och ackordslöner 6 552,56 8 080,08 9 574,12 9 222,37 Periodiserade löner -1 681,42 1 231,28 507,09 1 036,72 79 853,04 85 962,48 87 748,56 91 222,52 Pensionskostnader 22 503,59 23 486,38 24 354,25 21 471,08 Socialförsäkringsavgifter 2 953,66 2 873,34 2 372,00 3 507,03 Sammanlagt 105 310,29 112 322,20 114 474,81 116 200,63 Personalersättningar Lönesubvention -9 924,69-6 793,68 0,00 0,00 Sjukförsäkringsersättningar -799,54-1 478,49 0,00 0,00 TOTAL SUMMA 94 586,06 104 050,03 114 474,81 116 200,63 Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Vid bokslutet 31.12.16 beräknades för tiden 01.04-31.12.16 införtjänade semester- löner, -penningar, -ersättningar jämte bikostnader. En mot differensen i semesterlöneperiodiserings-beloppen för 2016 svarande kostnadskorrigering registrerades i resultaträkningens periodiserade löner, soc.kostn och försäkringsavgifter. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige 1998. För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på 3 364 fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är 30-50 år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger 3 364 med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jord- och vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar. 23
AVSKRIVNINGAR Bokf.v. 1.1.2016 Mars Juni Sept Dec Investering Bokf.v. 31.12.2016 Total avskr.2016 Mark-och Vattenområde 677,97 677,97 Kyrkogård 9 981,46 9 981,46 - Kyrka och klockstapel 48 854,30 325,00 325,00 325,00 325,00 47 554,30 1 300,00 Församlingshemmet 54 530,89 413,25 413,25 413,25 413,25 52 877,89 1 653,00 F-hemmet renovering 20 år 43 639,93 545,50 545,50 545,50 545,50 41 457,93 2 182,00 Prästgården 28 334,27 214,50 214,50 214,50 214,50 27 476,27 858,00 Prästgården, bergsvärme 17 018,77 17 018,77 186 018,82 1 498,25 1 498,25 1 498,25 1 498,25 17 018,77 197 044,59 5 993,00 24
FÖRSÄKRINGAR Bergö församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab enligt följande: Bergö kyrka (förstarisk) 945 757 Kyrkorgel 8 stämmor 502 656 Inventarier, antika föremål enl. förteckning 187 851 Församlingshem 483 931 Prästgård 222 646 Uthus till Prästgården 10 280 Lillstuga 9 261 Kontors- och övriga inventarier 50 265 Trädgårdstraktor + redskap 7 291 25
Gravvårdsfondens kapital Bergö RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2016 Vården av avtalsgravar Intäkter Kapitalavdrag för vårdavtal (17 x 98,80 euro) 1 679,55 Ränteinkomster 6,53 1 686,08 Kostnader Löner -842,54 Sociala kostnader -269,61 Administration -220,00 Material -347,40 Banktjänster -9,85-1 689,40 Årets resultat -3,32 BALANSRÄKNING 31.12.2016 Aktiva Finansieringstillgångar Banktillgodohavanden 6 335,61 Passiva Eget kapital 6 335,61 Saldo 1.1.2016 6 493,48 Nya avtal 1 525,00 Avdrag för skötsel -1 679,55 Årets resultat -3,32 Kapital 31.12.2016 6 335,61 26
Malax kyrkliga samfällighet Resultaträkning SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 KALKYLERAD 15/03/17 11:48 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 4 Bergö RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSINTÄKTER * Ersättningar 10.094,75-9.510-9.163,37-346,63-96,36 * Avgiftsintäkter 1.590,50-1.050-499,00-551,00-47,52 * Hyresintäkter 16.258,12-9.800-15.466,33-5.666,33 157,82 * Kollekter, insaml.o donation 559,65-0 880,30-880,30 0,00 * Övriga verksamhetsintäkter 78,30-0 241,90-241,90 0,00 ** VERKSAMHETSINTÄKTER TOT. 28.581,32-20.360-26.250,90-5.890,90 128,93 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader * Löner och arvoden 87.748,56 87.823 91.222,52 3.399,52-103,87 * Lönebikostnader 27.104,02 23.757 25.072,14 1.315,14-105,54 * Köpta tjänster 37.481,06 42.500 41.374,56 1.125,44 97,35 Material,förnödenh. och varo * Inköp under räkenskapsperi 25.762,48 19.900 25.409,55 5.509,55-127,69 * Beviljade understöd 600,00 1.380 780,00 600,00 56,52 * Övriga verksamhetskostnader 4.008,68 2.584 2.479,99 104,01 95,97 ** VERKSAMHETSKOSTNADER TOT 182.704,80 177.944 186.338,76 8.394,76-104,72 VERKSAMHETSBIDRAG 154.123,48 157.584 160.087,86 2.503,86-101,59 Skatteintäkter ** Kyrkoskatteinkomster 140.764,63-126.500-124.429,37-2.070,63-98,36 ** Andel av samfskatt/statsfin 0,00 12.617-12.618,00-0,89 100,01 finans. intäkter och kostnader * Ränteintäkter 1.225,52-1.000-128,88-871,12-12,89 * Övriga finans. intäkter 10.183,36-0 320,00-320,00 0,00 * Övriga finans. kostnader 0,00 0 15,18 15,18-0,00 ** Finansiella intäkter och kostn 11.408,88-1.000-433,70-566,30-43,37 ÅRSBIDRAG 1.949,97 17.467 22.606,79 5.139,90-129,43 Avskrivnigar och nedskrivning. * Avskrivningar enligt plan 6.771,10 5.993 5.993,00 0,00 100,00 Extraordinära int. och kostnad Interna överföringar Fonder med separat bokföring * Intäkter 745,63 0 1.686,08-1.686,08 0,00 * Kostnader 815,73-0 1.689,40 1.689,40-0,00 * Överföring från/till fond 70,10 0 3,32-3,32 0,00 RÄK.PERIODENS RESULTAT 8.721,07 23.460 28.599,79 5.139,90-121,91 Räk.periodens över/underskott 8.721,07 23.460 28.599,79 5.139,90-121,91
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 4 Bergö 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 104 FÖRS RÅD/KYRKORÅD 4000 Arvoden till förtroendevalda 440,00 500 460,00 40,00-92,00 4001 Mötesarvoden till personalen 150,00 150 200,00 50,00 133,33 * LÖNER OCH ARVODEN 590,00 650 660,00 10,00 101,54 4100 Socialförsäkringsavgifter 3,12 5 12,24 7,24 244,80 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 42,00 36 48,00 12,00 133,33 * PERSONALBIKOSTNADER 45,12 41 60,24 19,24 146,93 4310 Tryckning och annonsering 0,00 100 20,00 80,00-20,00 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 0,00 100 12,50 87,50-12,50 4450 Köptjänster 338,33 370 434,22 64,22 117,36 * KÖPTA TJÄNSTER 338,33 570 466,72 103,28-81,88 4736 Presenter och uppvaktning 218,80 200 159,20 40,80-79,60 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 218,80 200 159,20 40,80-79,60 4960 Övriga kostnader 1.505,07 0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 1.505,07 0 0,00 0,00 0,00 *** UTGIFTER 2.697,32 1.461 1.346,16 114,84-92,14 ***** EXTERNT N E T T O 2.697,32 1.461 1.346,16 114,84-92,14 ******TOTALT NETTO 2.697,32 1.461 1.346,16 114,84-92,14 107 KYRKOBOKFÖRINGEN 3151 Avgifter för ämbetsbetyg 130,50-150- 89,00-61,00 59,33 * EXPEDITIONSINTÄKTER 130,50-150- 89,00-61,00 59,33 *** INKOMSTER 130,50-150- 89,00-61,00 59,33 4301 Kyrknätet 754,12 750 687,61 62,39-91,68 4330 Datatjänster 1.560,84 1.250 1.480,96 230,96 118,48 * KÖPTA TJÄNSTER 2.314,96 2.000 2.168,57 168,57 108,43 *** UTGIFTER 2.314,96 2.000 2.168,57 168,57 108,43 ***** EXTERNT N E T T O 2.184,46 1.850 2.079,57 229,57 112,41 ******TOTALT NETTO 2.184,46 1.850 2.079,57 229,57 112,41 108 KYRKOHERDEÄMBETET 3100 Ersättn. av andra församlingar 861,00-900- 925,00-25,00-102,78 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 861,00-900- 925,00-25,00-102,78 3240 Övriga avgifter/ersättningar 0,00 0 220,00-220,00-0,00 * ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 0,00 0 220,00-220,00-0,00 3800 Övriga intäkter 23,30-0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 23,30-0 0,00 0,00 0,00 *** INKOMSTER 884,30-900- 1.145,00-245,00-127,22 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 12.777,44 13.090 12.859,15 230,85-98,24 * LÖNER OCH ARVODEN 12.777,44 13.090 12.859,15 230,85-98,24 4100 Socialförsäkringsavgifter 347,79 393 495,53 102,53 126,09 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 3.577,70 3.142 3.086,23 55,77-98,23 * PERSONALBIKOSTNADER 3.925,49 3.535 3.581,76 46,76 101,32 4300 Posttjänster 0,00 20 21,60 1,60 108,00 4302 Telefontjänster 901,35 500 579,28 79,28 115,86 4320 Kontors- och banktjänster 74,90 200 106,93 93,07-53,47 4330 Datatjänster 860,62 900 1.044,38 144,38 116,04 4370 Reseersättning, egen personal 256,29 300 185,10 114,90-61,70 4390 Utbildningstjänster, personal 0,00 0 44,27 44,27 0,00 4430 Ers. för verks. annan församl. 4.953,00 5.000 4.377,00 623,00-87,54 * KÖPTA TJÄNSTER 7.046,16 6.920 6.358,56 561,44-91,89 28
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 2 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 4610 Datorer och ADB-utrustning 29,98 0 736,00 736,00 0,00 4640 Kontorsförnödenheter 425,75 200 180,06 19,94-90,03 4732 Litteratur och tidningar 320,00 60 60,76 0,76 101,27 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 775,73 260 976,82 716,82 375,70 *** UTGIFTER 24.524,82 23.805 23.776,29 28,71-99,88 ***** EXTERNT N E T T O 23.640,52 22.905 22.631,29 273,71-98,81 ******TOTALT NETTO 23.640,52 22.905 22.631,29 273,71-98,81 1 ALLMÄN FÖRVALTNING TOTALT 3100 Ersättn. av andra församlingar 861,00-900- 925,00-25,00-102,78 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 861,00-900- 925,00-25,00-102,78 3151 Avgifter för ämbetsbetyg 130,50-150- 89,00-61,00 59,33 * EXPEDITIONSINTÄKTER 130,50-150- 89,00-61,00 59,33 3240 Övriga avgifter/ersättningar 0,00 0 220,00-220,00-0,00 * ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 0,00 0 220,00-220,00-0,00 3800 Övriga intäkter 23,30-0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 23,30-0 0,00 0,00 0,00 *** INKOMSTER 1.014,80-1.050-1.234,00-184,00-117,52 4000 Arvoden till förtroendevalda 440,00 500 460,00 40,00-92,00 4001 Mötesarvoden till personalen 150,00 150 200,00 50,00 133,33 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 12.777,44 13.090 12.859,15 230,85-98,24 * LÖNER OCH ARVODEN 13.367,44 13.740 13.519,15 220,85-98,39 4100 Socialförsäkringsavgifter 350,91 398 507,77 109,77 127,58 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 3.619,70 3.178 3.134,23 43,77-98,62 * PERSONALBIKOSTNADER 3.970,61 3.576 3.642,00 66,00 101,85 4300 Posttjänster 0,00 20 21,60 1,60 108,00 4301 Kyrknätet 754,12 750 687,61 62,39-91,68 4302 Telefontjänster 901,35 500 579,28 79,28 115,86 4310 Tryckning och annonsering 0,00 100 20,00 80,00-20,00 4320 Kontors- och banktjänster 74,90 200 106,93 93,07-53,47 4330 Datatjänster 2.421,46 2.150 2.525,34 375,34 117,46 4370 Reseersättning, egen personal 256,29 300 185,10 114,90-61,70 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 0,00 100 12,50 87,50-12,50 4390 Utbildningstjänster, personal 0,00 0 44,27 44,27 0,00 4430 Ers. för verks. annan församl. 4.953,00 5.000 4.377,00 623,00-87,54 4450 Köptjänster 338,33 370 434,22 64,22 117,36 * KÖPTA TJÄNSTER 9.699,45 9.490 8.993,85 496,15-94,77 4610 Datorer och ADB-utrustning 29,98 0 736,00 736,00 0,00 4640 Kontorsförnödenheter 425,75 200 180,06 19,94-90,03 4732 Litteratur och tidningar 320,00 60 60,76 0,76 101,27 4736 Presenter och uppvaktning 218,80 200 159,20 40,80-79,60 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 994,53 460 1.136,02 676,02 246,96 4960 Övriga kostnader 1.505,07 0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 1.505,07 0 0,00 0,00 0,00 *** UTGIFTER 29.537,10 27.266 27.291,02 25,02 100,09 ***** EXTERNT N E T T O 28.522,30 26.216 26.057,02 158,98-99,39 ******TOTALT NETTO 28.522,30 26.216 26.057,02 158,98-99,39 2 FÖRSAMLINGSARBETE 201 GUDSTJÄNSTLIV 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 16.068,18 16.108 16.185,70 77,70 100,48 4098 Periodiserade löner 507,09 0 1.036,72 1.036,72 0,00 * LÖNER OCH ARVODEN 16.575,27 16.108 17.222,42 1.114,42 106,92 4100 Socialförsäkringsavgifter 452,31 483 692,63 209,63 143,40 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 4.515,89 3.866 3.884,52 18,52 100,48 29
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 3 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 4150 Periodiserade socialförs.avg. 10,78-0 22,54-22,54-0,00 4151 Periodiserade pensionsförs.avg 141,98 0 114,61-114,61-0,00 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 99,82 100 82,23 17,77-82,23 * PERSONALBIKOSTNADER 5.199,22 4.449 4.522,23 73,23 101,65 4302 Telefontjänster 400,28 300 162,79 137,21-54,26 4310 Tryckning och annonsering 0,00 100 0,00 100,00-0,00 4370 Reseersättning, egen personal 1.010,63 800 542,79 257,21-67,85 4371 Reseers./inkv, personalutbildn 252,85 100 279,64 179,64 279,64 4386 Transporttjänst, övriga 137,72 250 403,55 153,55 161,42 4390 Utbildningstjänster, personal 415,15 200 180,00 20,00-90,00 * KÖPTA TJÄNSTER 2.216,63 1.750 1.568,77 181,23-89,64 4630 Arbetsredskap och verktyg 51,50 0 46,35 46,35 0,00 4731 Nattvardsförnödenheter 242,25 100 62,55 37,45-62,55 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 293,75 100 108,90 8,90 108,90 *** UTGIFTER 24.284,87 22.407 23.422,32 1.015,32 104,53 ***** EXTERNT N E T T O 24.284,87 22.407 23.422,32 1.015,32 104,53 ******TOTALT NETTO 24.284,87 22.407 23.422,32 1.015,32 104,53 202 BEGRAVNINGAR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 3.226,37 3.352 3.250,12 101,88-96,96 * LÖNER OCH ARVODEN 3.226,37 3.352 3.250,12 101,88-96,96 4100 Socialförsäkringsavgifter 88,15 101 125,95 24,95 124,70 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 903,34 804 779,99 24,01-97,01 * PERSONALBIKOSTNADER 991,49 905 905,94 0,94 100,10 4370 Reseersättning, egen personal 176,11 150 135,40 14,60-90,27 * KÖPTA TJÄNSTER 176,11 150 135,40 14,60-90,27 *** UTGIFTER 4.393,97 4.407 4.291,46 115,54-97,38 ***** EXTERNT N E T T O 4.393,97 4.407 4.291,46 115,54-97,38 ******TOTALT NETTO 4.393,97 4.407 4.291,46 115,54-97,38 203 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 1.149,83 1.178 1.158,08 19,92-98,31 * LÖNER OCH ARVODEN 1.149,83 1.178 1.158,08 19,92-98,31 4100 Socialförsäkringsavgifter 30,89 35 44,54 9,54 127,26 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 321,93 283 277,95 5,05-98,22 * PERSONALBIKOSTNADER 352,82 318 322,49 4,49 101,41 4370 Reseersättning, egen personal 64,92 60 43,78 16,22-72,97 * KÖPTA TJÄNSTER 64,92 60 43,78 16,22-72,97 4736 Presenter och uppvaktning 116,60 0 622,97 622,97 0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 116,60 0 622,97 622,97 0,00 *** UTGIFTER 1.684,17 1.556 2.147,32 591,32 138,00 ***** EXTERNT N E T T O 1.684,17 1.556 2.147,32 591,32 138,00 ******TOTALT NETTO 1.684,17 1.556 2.147,32 591,32 138,00 205 ÖVR. FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER 3800 Övriga intäkter 0,00 0 10,00-10,00-0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0,00 0 10,00-10,00-0,00 *** INKOMSTER 0,00 0 10,00-10,00-0,00 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 5.462,62 5.319 5.502,61 183,61 103,45 4065 Semester- och övriga vikarier 355,08 227 687,35 460,35 302,80 * LÖNER OCH ARVODEN 5.817,70 5.546 6.189,96 643,96 111,61 30
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 4 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 4100 Socialförsäkringsavgifter 158,00 166 239,22 73,22 144,11 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 1.629,01 1.331 1.485,62 154,62 111,62 * PERSONALBIKOSTNADER 1.787,01 1.497 1.724,84 227,84 115,22 4310 Tryckning och annonsering 20,00 0 0,00 0,00 0,00 4370 Reseersättning, egen personal 314,15 300 259,09 40,91-86,36 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 98,34 100 0,00 100,00-0,00 4407 50 års konfirmander 14,34 0 0,00 0,00 0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 446,83 400 259,09 140,91-64,77 4670 Livsmedel 379,49 200 467,08 267,08 233,54 4735 Litteratur/tidningar, som gåva 3.229,44 3.400 3.310,82 89,18-97,38 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 3.608,93 3.600 3.777,90 177,90 104,94 4851 Familjerådgivning 0,00 500 0,00 500,00-0,00 * BEVILJADE BIDRAG 0,00 500 0,00 500,00-0,00 *** UTGIFTER 11.660,47 11.543 11.951,79 408,79 103,54 ***** EXTERNT N E T T O 11.660,47 11.543 11.941,79 398,79 103,45 ******TOTALT NETTO 11.660,47 11.543 11.941,79 398,79 103,45 220 MUSIK 3620 Gudstjänstkollekter 269,15-0 211,70-211,70-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 269,15-0 211,70-211,70-0,00 *** INKOMSTER 269,15-0 211,70-211,70-0,00 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 3.835,42 4.164 3.865,92 298,08-92,84 4065 Semester- och övriga vikarier 1.717,35 2.000 1.999,80 0,20-99,99 * LÖNER OCH ARVODEN 5.552,77 6.164 5.865,72 298,28-95,16 4100 Socialförsäkringsavgifter 150,60 185 226,32 41,32 122,34 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 1.664,04 1.479 1.407,72 71,28-95,18 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 23,48 30 0,00 30,00-0,00 * PERSONALBIKOSTNADER 1.838,12 1.694 1.634,04 59,96-96,46 4370 Reseersättning, egen personal 437,54 500 401,75 98,25-80,35 4371 Reseers./inkv, personalutbildn 0,00 0 117,70 117,70 0,00 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 25,96 100 278,46 178,46 278,46 4386 Transporttjänst, övriga 93,80 200 0,00 200,00-0,00 4390 Utbildningstjänster, personal 0,00 0 113,60 113,60 0,00 4405 Musik- och programtjänster 448,38 500 1.500,00 1.000,00 300,00 * KÖPTA TJÄNSTER 1.005,68 1.300 2.411,51 1.111,51 185,50 4732 Litteratur och tidningar 0,00 0 1.269,71 1.269,71 0,00 4740 Övrigt material,förnöd. o varo 19,75 50 0,00 50,00-0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 19,75 50 1.269,71 1.219,71 2.539,42 4930 Medlemsavgifter 60,92 50 67,90 17,90 135,80 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 60,92 50 67,90 17,90 135,80 *** UTGIFTER 8.477,24 9.258 11.248,88 1.990,88 121,50 ***** EXTERNT N E T T O 8.208,09 9.258 11.037,18 1.779,18 119,22 ******TOTALT NETTO 8.208,09 9.258 11.037,18 1.779,18 119,22 231 DAGKLUBB/ FÖRÄLDRA-BARN 3620 Gudstjänstkollekter 0,00 0 19,00-19,00-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 0,00 0 19,00-19,00-0,00 *** INKOMSTER 0,00 0 19,00-19,00-0,00 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 0,00 50 103,74 53,74 207,48 * KÖPTA TJÄNSTER 0,00 50 103,74 53,74 207,48 4740 Övrigt material,förnöd. o varo 156,83 150 243,86 93,86 162,57 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 156,83 150 243,86 93,86 162,57 *** UTGIFTER 156,83 200 347,60 147,60 173,80 ***** EXTERNT N E T T O 156,83 200 328,60 128,60 164,30 31
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 5 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING ******TOTALT NETTO 156,83 200 328,60 128,60 164,30 233 MINIOR- OCH JUNIOR 3100 Ersättn. av andra församlingar 1.586,55-1.470-1.586,55-116,55-107,93 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 1.586,55-1.470-1.586,55-116,55-107,93 *** INKOMSTER 1.586,55-1.470-1.586,55-116,55-107,93 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 1.166,08 2.213 1.174,47 1.038,53-53,07 4065 Semester- och övriga vikarier 2.147,57 1.364 2.061,33 697,33 151,12 * LÖNER OCH ARVODEN 3.313,65 3.577 3.235,80 341,20-90,46 4100 Socialförsäkringsavgifter 90,45 107 124,77 17,77 116,61 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 923,04 858 776,57 81,43-90,51 * PERSONALBIKOSTNADER 1.013,49 965 901,34 63,66-93,40 4370 Reseersättning, egen personal 242,42 200 304,68 104,68 152,34 4420 Verksamhetsförsäkringar 20,48 40 0,00 40,00-0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 262,90 240 304,68 64,68 126,95 4740 Övrigt material,förnöd. o varo 129,95 100 280,99 180,99 280,99 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 129,95 100 280,99 180,99 280,99 *** UTGIFTER 4.719,99 4.882 4.722,81 159,19-96,74 ***** EXTERNT N E T T O 3.133,44 3.412 3.136,26 275,74-91,92 ******TOTALT NETTO 3.133,44 3.412 3.136,26 275,74-91,92 235 KONFIRMANDUNDERVISNING 3180 Lägeravgifter 30,00-100- 90,00-10,00 90,00 * AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE 30,00-100- 90,00-10,00 90,00 *** INKOMSTER 30,00-100- 90,00-10,00 90,00 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 5.174,32 5.925 5.211,33 713,67-87,95 4065 Semester- och övriga vikarier 196,08 136 206,15 70,15 151,58 * LÖNER OCH ARVODEN 5.370,40 6.061 5.417,48 643,52-89,38 4100 Socialförsäkringsavgifter 146,15 182 208,81 26,81 114,73 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 1.508,51 1.455 1.300,27 154,73-89,37 * PERSONALBIKOSTNADER 1.654,66 1.637 1.509,08 127,92-92,19 4370 Reseersättning, egen personal 308,20 250 222,07 27,93-88,83 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 1.100,00 1.000 1.100,00 100,00 110,00 * KÖPTA TJÄNSTER 1.408,20 1.250 1.322,07 72,07 105,77 4726 Läromedel och klubbmaterial 307,31 200 245,87 45,87 122,94 4740 Övrigt material,förnöd. o varo 83,54 100 397,00 297,00 397,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 390,85 300 642,87 342,87 214,29 *** UTGIFTER 8.824,11 9.248 8.891,50 356,50-96,15 ***** EXTERNT N E T T O 8.794,11 9.148 8.801,50 346,50-96,21 ******TOTALT NETTO 8.794,11 9.148 8.801,50 346,50-96,21 236 UNGDOMSARBETE 3620 Gudstjänstkollekter 0,00 0 336,60-336,60-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 0,00 0 336,60-336,60-0,00 3800 Övriga intäkter 0,00 0 231,90-231,90-0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0,00 0 231,90-231,90-0,00 *** INKOMSTER 0,00 0 568,50-568,50-0,00 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 2.169,65 2.356 2.184,99 171,01-92,74 * LÖNER OCH ARVODEN 2.169,65 2.356 2.184,99 171,01-92,74 4100 Socialförsäkringsavgifter 59,17 71 84,30 13,30 118,73 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 607,53 565 524,41 40,59-92,82 * PERSONALBIKOSTNADER 666,70 636 608,71 27,29-95,71 32
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 6 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 4370 Reseersättning, egen personal 62,04 100 0,00 100,00-0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 62,04 100 0,00 100,00-0,00 4740 Övrigt material,förnöd. o varo 329,76 300 337,43 37,43 112,48 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 329,76 300 337,43 37,43 112,48 *** UTGIFTER 3.228,15 3.392 3.131,13 260,87-92,31 ***** EXTERNT N E T T O 3.228,15 3.392 2.562,63 829,37-75,55 ******TOTALT NETTO 3.228,15 3.392 2.562,63 829,37-75,55 241 DIAKONI 3100 Ersättn. av andra församlingar 6.346,20-6.000-6.351,82-351,82-105,86 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 6.346,20-6.000-6.351,82-351,82-105,86 3620 Gudstjänstkollekter 290,50-0 313,00-313,00-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 290,50-0 313,00-313,00-0,00 3800 Övriga intäkter 5,00-0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 5,00-0 0,00 0,00 0,00 *** INKOMSTER 6.641,70-6.000-6.664,82-664,82-111,08 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 3.850,75 5.968 4.905,08 1.062,92-82,19 4065 Semester- och övriga vikarier 4.403,14 2.820 4.259,97 1.439,97 151,06 * LÖNER OCH ARVODEN 8.253,89 8.788 9.165,05 377,05 104,29 4100 Socialförsäkringsavgifter 224,60 264 353,35 89,35 133,84 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 2.311,07 2.110 2.199,57 89,57 104,25 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 39,68 30 74,61 44,61 248,70 * PERSONALBIKOSTNADER 2.575,35 2.404 2.627,53 223,53 109,30 4370 Reseersättning, egen personal 674,90 550 747,79 197,79 135,96 4371 Reseers./inkv, personalutbildn 0,00 0 18,00 18,00 0,00 4390 Utbildningstjänster, personal 51,00 100 162,00 62,00 162,00 * KÖPTA TJÄNSTER 725,90 650 927,79 277,79 142,74 4732 Litteratur och tidningar 21,17 100 0,00 100,00-0,00 4736 Presenter och uppvaktning 93,50 100 10,50 89,50-10,50 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 114,67 200 10,50 189,50-5,25 4830 Diakonibidrag 0,00 100 0,00 100,00-0,00 4832 Diakonibidrag,julutdelning 0,00 100 100,00 0,00 100,00 * BEVILJADE BIDRAG 0,00 200 100,00 100,00-50,00 *** UTGIFTER 11.669,81 12.242 12.830,87 588,87 104,81 ***** EXTERNT N E T T O 5.028,11 6.242 6.166,05 75,95-98,78 ******TOTALT NETTO 5.028,11 6.242 6.166,05 75,95-98,78 260 MISSION 4800 Mission 600,00 600 600,00 0,00 100,00 * BEVILJADE BIDRAG 600,00 600 600,00 0,00 100,00 *** UTGIFTER 600,00 600 600,00 0,00 100,00 ***** EXTERNT N E T T O 600,00 600 600,00 0,00 100,00 ******TOTALT NETTO 600,00 600 600,00 0,00 100,00 290 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE 4850 Övriga understöd 0,00 80 80,00 0,00 100,00 * BEVILJADE BIDRAG 0,00 80 80,00 0,00 100,00 4930 Medlemsavgifter 133,20 134 132,20 1,80-98,66 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 133,20 134 132,20 1,80-98,66 *** UTGIFTER 133,20 214 212,20 1,80-99,16 ***** EXTERNT N E T T O 133,20 214 212,20 1,80-99,16 33