Bokslut 2013 SOCIALNÄMNDEN Rapport: 2014-02-17
Innehållsförteckning 1 Socialnämnden... 3 1.1 Bokslut 2013... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Analys... 5 1.4 Inriktningsmål... 6 1.5 Prestationsmål... 6 1.5.1 Förbättra insatser på hemmaplan (IFO)... 6 1.5.2 Trygghet, delaktighet och självständighet... 7 1.5.3 Ökad livskvalitet genom ökad social samvaro och aktiviteter... 7 1.5.4 Ökad livskvalitet vad gäller måltider... 7 1.5.5 Minskad barnfattigdom... 7 1.5.6 Socialtjänsten ska arbeta förebyggande för att minska behovet av placeringar... 7 1.5.7 Ungdomar ska prioriteras vid fördelning av praktikplatser (Stöd och service)... 8 1.5.8 De unga som erhållit permanent upphållstillstånd ska integreras så att de bosätter sig i kommunen.... 8 1.5.9 Nöjda praktikanter... 8 1.5.10 Prioritera mottagande av praktikanter... 9 1.5.11 Utveckla daglig verksamhet... 9 1.5.12 Utveckla personalens kompetens... 9 1.6 Volymmått... 10 2 Individ- och Familjeomsorg... 12 2.1 Bokslut 2013... 12 2.2 Verksamhetsbeskrivning... 12 2.2.1 Analys... 13 2.2.2 Nyckeltal... 15 3 Vård och Omsorg... 17 3.1 Bokslut 2013... 17 3.2 Verksamhetsbeskrivning... 17 3.2.1 Analys... 18 3.2.2 Nyckeltal... 21 4 Stöd och Service... 22 4.1 Bokslut 2013... 22 4.2 Verksamhetsbeskrivning... 22 4.2.1 Analys... 23 4.2.2 Nyckeltal... 26 5 Övrig statistik... 30 5.1 Individ- och familjeomsorg månadsstatistik 2013... 30 5.2 Hemvård månadsstatistik... 31 5.3 Särskilt boende och hemvård månadsstatistik... 32 5.4 Avlidna i särskilt boende... 33 Bokslut 2013 - Socialnämnden 2(33)
1 Socialnämnden 1.1 Bokslut 2013 Ordförande Daniel Jensen År / Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter 46 006 47 513 42 515 4 998 Kommunbidrag 211 841 215 788 215 788 0 Summa Intäkter 257 847 263 301 258 303 4 998 Personalkostnader 198 256 199 230 193 766 5 464 Löpande kostnader 66 190 67 225 64 261 2 964 Kapitalkostnader 349 292 276 16 Summa kostnader 264 795 266 747 258 303 8 444 Årets resultat -6 948-3 446 0-3 446 1.2 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteman och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fattat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för unga Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Bokslut 2013 - Socialnämnden 3(33)
Konsumentrådgivning Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn enligt tobakslagen Stöd till föreningar Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed. Från 1/8-13 är verksamheten överförd till Individ- och familjeomsorgen i Mellerud. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuners kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992) Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård, Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende), Dagcentral vid Älvan och Karolinen Trygghetstelefon Hemsändning av varor Matdistribution Stöd till närstående Stöd till föreningar I Stöd och service ingår insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans/personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Boende för barn och ungdomar Boende för vuxna Daglig verksamhet Dagverksamhet och boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar Stöd till föreningar Melleruds kommun deltar i USD - Utveckling Socialtjänst Dalsland som leds av en heltidsanställd samordnare. Melleruds kommun har huvudmannaskap för verksamheten vilket innebär att kommunen ansvarar för ekonomiadministration samt att vara anställningsmyndighet för samordnaren samt personligt ombud. Bokslut 2013 - Socialnämnden 4(33)
Verksamhet som bedrivs i USD är finansierad med 50 tkr per kommun, som grundbidrag. För personliga ombud betalas 75 tkr per år och kommun. Från 2014 kommer kostnaden för personligt ombud att vara 80 000 kronor per kommun. Under 2013 avslutade den tidigare socialchefen sin anställning och en ny chef tillträdde 2013-05-01. Under hösten 2013 träffade kommunchefen, ekonomichefen, socialchefen och sektorschefen inom Vård- och omsorg alla enhetschefer inom den sektorn som en del i skapa en större inblick och förståelse för den sektorns arbete. Under 2014 kommer samma upplägg användas för att möte enhetscheferna inom Stöd- och Service. 1.3 Analys 2013 har varit ett år som präglats av ett aktivt arbete med ekonomin utifrån de ekonomiska utfall som varit under de senaste åren med ett underskott mot budget, i det närmaste varje år. Underskottet mot budget för 2012 slutade på 6,9 miljoner kronor och utifrån det underskottet beslutade socialnämnden att genomföra verksamhetsanpassningar. Genom att effekten av de anpassningarna dröjde uppvisade prognoserna av nämndens resultat på helårsbasis ett betydande underskott, med som mest 9,5 miljoner kronor. Under året så förbättrades resultatet stegvis för att landa i ett underskott mot budget med 3 446 miljoner kronor. Skälet till att resultatet för 2013 förbättrades jämfört med prognos var bland annat att uttag av semester ökade jämfört med tidigare år. Det ökade uttaget gav sammantaget inom vård och omsorg c:a 1,2 mnkr lägre kostnader än året innan. Inom individ- och familjeomsorg uppstod flera vakanser vad det gällde personal, både med anledning av sjukskrivningar samt i avvaktan på rekryteringar, som kvarstod året ut. Intäkterna inom Individ- och familjeomsorgen översteg också de förväntade. Intäkterna inom hemsjukvården ökade mer än förväntat, försäljning av de gamla leasingbilarna gav 300 tkr och ej förväntat anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för 2012 och 2013 om 200 tkr. Individ- och familjeomsorg målet för att antalet vårddagar i hem för vård eller boende (HVB) för unga inte skulle överstiga en årsplats. Under 2013 användes motsvarande 1,8 årsplatser. År 2012 var motsvarande siffra 3,5 årsplatser. 16 barn och ungdomar har varit placerade i familjehem. Anmälningarna som rör barn minskade med 8 % jämfört med 2012. Fältsekreterarna har tagit ett ansvar för mötesplatsen Stinsen i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen. Förebyggande insatser har genomförts i form av gruppverksamheter och sommarläger. Antalet personer som har erhållit vård i hem för vård eller boende (HVB) p.g.a. alkoholoch/eller drogmissbruk har motsvarat 2,9 årsplatser, varav flera har vårdats med stöd av LVM. År 2012 uppgick antalet till 1,85 årsplatser. Målet för 2013 var 1,5 årsplatser. Under den första delen av 2013 visade försörjningsstödet, det ekonomiska biståndet, på att inte rymmas inom budget. Under hösten 2013 skedde en avmattning i behovet vilket ledde till ett överskott med 150 tkr. Resultatförbättringen beror också på att projekt ensamkommande avslutades vid årsskiftet och att det överskott som det genererat fördes in i resultatbudgeten i enlighet med den policy som kommunen har för avslutade projekt. Genom detta förbättrades resultatet med 2 011 mnkr. Under 2013 har fler platser inom särskilt boende varit belagda än budgeterat och det främst vid Fagerlids gruppboende. Under januari 2013 hade socialnämnden en extra täckning från kommunfullmäktige för att ha en avdelning öppen men den extra täckningen upphörde vid januari månads utgång. Behovet av platserna kvarstod dock under resten av 2013. Fram till och med mars ökade antalet brukare inom hemvården. Underlaget till prognosen efter mars visade att utfallet kunde innebära ett underskott mot budget med närmare 3 mnkr. Under de följande fem månaderna sjönk antalet brukare med 28 stycken och kostnadsutvecklingen dämpades. Under årets resterande månader ökade antalet brukare återigen men inte till samma nivå som efter mars. Resultatet för hemvårdsenheten blev ett underskott mot budget med knappt 1,8 mnkr. Bokslut 2013 - Socialnämnden 5(33)
Stöd och service har under 2013 inte nått upp till förväntat resultat mot budget främst mot bakgrund av: Ändrade ekonomiska förutsättningar för personlig assistans enligt SFB, ersättning från försäkringskassan. Köp av extern plats inom socialpsykiatrin Svårigheter att i tid verkställa beslutade besparing för 2013 p.g.a. regelverk vid personalomflyttningar. Gårdens inte verksamhetsanpassade budget Under årets senare del förbättrades resultatet mest beroende på minskade kostnader inom boende och daglig verksamhet. Gemensamma kostnader för Stöd och service avseende internt köp av verksamhetsvaktmästare och egna kostnader för kompetensutveckling har under hösten minimerats. Genom att försäkringskassan tillämpade en striktare bedömning av ersättningar vid assistans enligt Socialförsäkringsbalken blev de budgeterade intäkterna lägre inom Stöd och service än budgeterat. Som tidigare år har enheterna och all personal varit kostnadsmedvetna och handskats med tilldelade medel på ett ansvarsfullt sätt, erfarenheterna från 2012 bedöms ha påverkat prognosarbetet på det sättet att det under året har präglats av en viss försiktighet för att inte samma situation skulle uppstå under 2013 med kostnader som inte var kända vid årets slut. 1.4 Inriktningsmål Kommunfullmäktiges mål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 1.5 Prestationsmål 1.5.1 Förbättra insatser på hemmaplan (IFO) Tre kvinnor och fyra män har behövt vård i hem för vård eller boende för att få behandling för sina drogmissbruk trots de insatser som skett på hemmaplan, totalt antal vårddygn: 1074 jämfört med 676 vårddygn 2012. Beskrivning Behovet av insatser till vuxna i form av hem för vård eller boende (HVB) ska minskas genom insatser på hemmaplan. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antal dygn i HVB, vuxna Att minska antal dygn till xxx, för 2013. 138-53,62% 350 2014-02-11 På helåret har antalet vårddygn mellan åren 2013 och 2012 ökat med 59 %. Mellan första och andra halvåren 2013 ökade antalet vårddygn med 46 %. Bokslut 2013 - Socialnämnden 6(33)
1.5.2 Trygghet, delaktighet och självständighet Beskrivning Alla ska kunna leva ett aktivt liv i trygghet och ha inflytande över sin vardag och leva ett värdigt liv. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Andel enskilda som varit delaktiga i genomförandeplanen Att alla är delaktiga vid upprättandet. 1.5.3 Ökad livskvalitet genom ökad social samvaro och aktiviteter Beskrivning "Social samvaro och aktiviteter" ska öka i samtliga särskilda boenden. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antal gemensamma aktiviteter/månad i särskilt boende Att öka antalet aktiviteter till xx 269 83,27% 224 1.5.4 Ökad livskvalitet vad gäller måltider Beskrivning Brukare i särskilt och ordinärt boende ska kunna välja mellan fler maträtter. 1.5.5 Minskad barnfattigdom Beskrivning Barnfamiljer som får försörjningsstöd ska erbjudas insatser så att de i större utsträckning kan bli självförsörjande. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antal barnfamiljer med försörjningsstöd 53 62,26% 73 2014-02-11 För helåret 2013 har andelen barnfamiljer med försörjningsstöd av totala antalet bidragshushåll ökat med 19 %. 1.5.6 Socialtjänsten ska arbeta förebyggande för att minska behovet av placeringar Antalet vårddygn för 2013 uppgår till 656 jämfört med 2012, då antalet var 1274 vårddygn. Två pojkar och en flicka har varit placerade under 2013. Beskrivning Genom insatser på hemmaplan ska behovet av placeringar i hem för vård eller boende (HVB) av unga minska. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antal dygn i HVB, unga Minska antalet dagar med xxx 92 81,52% 109 2014-02-11 På helåret 2013 har Bokslut 2013 - Socialnämnden 7(33)
Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar antalet vårddygn i HVB för unga minska med 49 % jämför med 2012. Under andra halvåret 2013 har antalet vårdygn minskat med 19 % jämfört med årets första sex månader. 1.5.7 Ungdomar ska prioriteras vid fördelning av praktikplatser (Stöd och service) Beskrivning När det inte finns tillräckligt med praktikplatser ska studerande från ungdomsgymnasiet i första hand erbjudas plats. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antal unga som inte prioriterats gentemot vuxna vid tillsättande av praktikplatser Att alla unga ska erbjudas plats före vuxna. 1.5.8 De unga som erhållit permanent upphållstillstånd ska integreras så att de bosätter sig i kommunen. Under studietiden blir de flesta av barnen/ungdomarna kvar i kommunen. Tre har flyttat till eget boende eller hem för vård eller boende annan kommun under 2014. Beskrivning Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. För 2013 tecknas ett nytt avtal om 3 asylplatser 15-20 permanentplatser. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Andel ensamkommande som väljer att bo i Mellerud 80 % av de ensamkommande ska välja att bosätta sig i Melleruds kommun. 80% 1.5.9 Nöjda praktikanter Beskrivning Studerande ska vara nöjda med praktiken och uttrycka att de kan tänka sig söka anställning inom socialtjänsten i Mellerud efter slutförd utbildning. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Andel praktikanter som är nöjda med sin praktik Att alla praktikanter är nöjda med sin praktik. 100% 100% 100% 2014-02-12 I samtliga inlämnade enkäter (28 st. inder 2013) uttrycker praktikanterna att de helt eller delvis fick relevanta arbetsuppgifter, kände sig uppskattade på arbetsplatsen samt att man kan tänka sig Bokslut 2013 - Socialnämnden 8(33)
Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar söka jobb inom socialtjänsten i Mellerud. 1.5.10 Prioritera mottagande av praktikanter Beskrivning Studerande vid lärosäten som vill praktisera ska erbjudas plats inom enheterna för att på sikt säkerställa rekrytering av kompetent personal. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Andel studerande vid lärosäten som erhållit praktikplats Att alla som studerar vid lärosäten erhåller praktikplats. 100% 100% 100% 2014-02-14 Förvaltningens enheter har kunnat ta emot samtliga som sökt praktikplats. 1.5.11 Utveckla daglig verksamhet under 2013 har social pedagogen aktivt arbetat med externa arbetsplatser för brukare, utfallet har varit tillfredställande och fem brukare har i slutet av året externa arbetsplatser. de har tillgång till handledare i Daglig Verksamhet. Beskrivning Personer med insatsen "daglig verksamhet" ska erbjudas sysselsättning hos externa arbetsgivare i ökad utsträckning med syftet att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Öka antalet personer som har daglig verksamhet på extern arbetsplats Att minst fem personer har extern daglig verksamhet 5 100% 5 1.5.12 Utveckla personalens kompetens Beskrivning Personal i socialförvaltningen ska ha relevant kunskap och erfarenhet för sina arbetsuppgifter. Verksamheten ska bygga på evidensbaserad praktik. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Andel som fått kompetensutveckling alla 100% Antal utbildade personer inom Stöd och Service Att öka antalet med fem procentenheter Antal utbildade personer inom Vård och Omsorg Förbättras med 5 procentenheter till 80% 185 89,73% 166 Bokslut 2013 - Socialnämnden 9(33)
1.6 Volymmått Individ- och familjeomsorg Nyckeltal/uppgift 2012 Budget 2013 Delårsbokslut 201307 Bokslut 2013 Vårddygn i HVB för vuxna Vårddygn i HVB för unga Vårddygn i familjehem för unga 676 548 541 1 074 1 274 365 425 656 4 259 4 050 2 647 4 405 Vård och omsorg Nyckeltal/uppgift 2012 Budget 2013 ORDINÄRT BOENDE Delårsbokslut 201307 Bokslut 2013 Utförda hemvårdstimmar 78 542 67 061 44 561 76 665 Andel arbetad tid i hemmet (%) Utförd hemvård/månad och brukare (timmar) 78% 75% 76% 76% 17,5 18,0 16,9 17,0 Kostnad/hemvårdstimme 386 kr 427 kr 400 kr 397 kr Antal lunchportioner 43 213 42 500 26 480 45 941 Vårddygn i korttidsvård 4 806 5 840 3 090 5 622 Vårddygnskostnad i korttidsvård Vårddygn utskrivningsklara 1 590 kr 1 685 kr 1 705 kr 1 590 kr 4 12 0 0 SÄRSKILT BOENDE Vårddygnskostnad, somatik Vårddygnskostnad, demens 1 395 kr 1 454 kr 1 448 kr 1 434 kr 1 881 kr 1 955 kr 1 899 kr 1 875 kr Beläggning, somatik (%) 103,0% 100,0% 102,3% 97,4% Beläggning, demens (%) 107,0% 100,0% 114,3% 115,0% Bokslut 2013 - Socialnämnden 10(33)
Stöd och service Nyckeltal/uppgift 2012 Budget 2013 Delårsbokslut 201307 Bokslut 2013 Antal tillhörande personkretsen LSS Antal i bostad med särskild service Deltagare i daglig verksamhet SoL & LSS Månadskostnad/plats i boende med särskild service (kr) Trygghetsboendet Axet 97 100 52 46 52 50 64 61 52 845 kr 60 391 kr 56 036 kr 56 089 kr 8 7 Kvarnen 10 11 Boendestöd SoL (timmar) 588 477 Bokslut 2013 - Socialnämnden 11(33)
2 Individ- och Familjeomsorg 2.1 Bokslut 2013 Sektorschef Henry Einestedt År / Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter 1 752 3 757 1 126 2 631 Kommunbidrag 27 108 27 219 27 219 0 Summa Intäkter 28 860 30 976 28 345 2 631 Personalkostnader 12 517 11 766 13 366-1 600 Löpande kostnader 18 820 17 851 14 947 2 904 Kapitalkostnader 33 31 32-1 Summa kostnader 31 370 29 648 28 345 1 303 Årets resultat -2 510 1 328 0 1 328 2.2 Verksamhetsbeskrivning I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för barn, ungdomar och familjer Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn av försäljning enligt tobakslagen Hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn Individ- och familjeomsorgen (IFO) hanterar myndighetsutövning och verkställighet när det rör frågor som handlar om ekonomist bistånd, barn- och ungdomsfrågor, mottagande av ensamkommande barn samt vuxna som kan behöva ha stöd i sin livssituation p.g.a. missbruksproblem eller annat. Inom IFO handläggs även familjerättsliga frågor, ärenden enligt alkohollagen m.m. samt förebyggande insatser inom verksamhetsområdet. Enligt budget för 2013 ska det finnas 16,4 årsarbetare vid socialkontoret; 12 socialsekreterare (hel- och deltider), två fältsekreterare (heltider) samt två assistenter (1,8 åab). De sistnämnda handlägger faderskapsärenden, dödsboanmälningar, förmedlingsmedel, ger administrativt stöd, samt bemannar socialkontorets reception. 1:e socialsekreterare ansvarar för ärendehanteringen inom respektive grupp och fördelar ärenden. De ger ett nära stöd i handläggningsprocessen och har även egna ärenden eller är medhandläggare. Inom sektorn finns även kommunens boende för ensamkommande ungdomar. Detta är en Bokslut 2013 - Socialnämnden 12(33)
verksamhet som under några år troligtvis kommer att öka i omfattning. Arbetet leds av en föreståndare som ansvarar för kommunens hem för vård eller boende (HVB-Blåklinten) samt boendestöd till de ungdomar, som bor i lägenheter utanför Blåklinten. Individ- och familjeomsorgen är en verksamhet där personalen alltid strävar efter att den enskilde ska stärkas till att leva ett självständigt liv. För vissa människor kan socialtjänsten behöva ge stöd och uppmuntran till livsförändringar, som ger individen bättre förutsättningar till ett gott liv. Den enskilde ska uppleva ett gott bemötande och ha stor delaktighet i hur insatserna utformas. Individ- och familjeomsorgen samarbetar med många olika myndigheter och organisationer i syfte att främja funktionella individuella lösningar. För att stödja människor att bli självförsörjande samverkar individ- och familjeomsorgen med arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling, regionens primärvård och försäkringskassa för att hjälpa vidare till egen försörjning. Insatser på hemmaplan för barn som far illa behöver utvecklas ytterligare för att minska behovet av platser i hem för vård eller boende. Metoderna behöver utvecklas förl enskilda och familjearbete, som ett led i pågående förbättringsarbete.. Samverkan sker bland annat med förskolorna och skolorna, med MVC, BVC, BUP och Vuxenpsykiatri liksom med myndigheterna, som ingår i samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud. För att säkerställa utredningsarbetet tillämpar individ- och familjeomsorgen BBIC barns behov i centrum. Kommunen har beviljats en permanent licens av socialstyrelsen. Arbetet med BBIC är tidskrävande men ökar kvaliteten i arbetet. Stöd till personer med missbruksproblem ska i första hand ges på hemmaplan. I missbruksarbetet används ASI/DOK och ADDIS, som är ett intervju- och kartläggningsinstrument. Öppen verksamhet finns som ger stöd till drogfrihet och många enskilda och motiverande samtal genomförs. 2.2.1 Analys På grund av överskott på drygt två mnkr från konto Ensamkommande barn och flera vakanta tjänster inom IFO blir överskottet drygt 1,3 mnkr. Individ- och familjeomsorg har haft målet att antalet vårddagar i hem för vård eller boende (HVB) för unga inte ska överstiga en årsplats. Det blev 1,8 årsplatser. 2012 var den siffran 3,5 årsplatser. Det har varit tre barn med specifika behov, som inte kunde tillgodoses med insatser i öppenvård. 16 barn har varit placerade i familjehem. Flera av dessa var så kallade uppväxtplaceringar. Anmälningarna som rör barn minskade med 8 % jämfört med 2012. De två fältsekreterarna har tagit ett stort ansvar för mötesplatsen Stinsen i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen. Många förebyggande insatser har genomförts i form av gruppverksamheter och sommarläger. Sju personer har erhållit vård i hem för vård eller boende (HVB) p.g.a. alkohol- och/eller drogmissbruk, vilket motsvarar 2,9 årsplatser. Den siffran var 2012 1,85 årsplatser. Budgeterat för 2013 var 1,5 årsplatser. Den huvudsakliga insatsen för personer med missbruksproblematik sker i kommunen. Försörjningsstöd har utbetalas med 8 223 tkr vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2012. Antalet hushåll med försörjningsstöd mer än sex månader har ökat med 29 % jämfört med föregående år. Orsaken är svårigheter att finna anpassade arbeten, flera sjuka, som är nollklassade eller har låg sukpenning eller för arbetssökande för låg aktivitetsersättning. Det förebyggande och allmänt inriktade arbetet intensifieras ofta i samverkan med andra myndigheter samt med organisationer och enskilda. Det sker bland annat inom ramen för samordningsförbundet Vänersborg Mellerud. Under 2013 har projektet Ungdomstorg pågått, Denna satsning att aktivt arbeta i samverkan med arbetsförmedling och coach för att så snabbt som möjligt motivera unga t o m 25 år att komma till egen försörjning, har gett goda resultat. Projektet upphörde vid årsskiftet och är därefter en del av den ordinarie Bokslut 2013 - Socialnämnden 13(33)
verksamheten. Alkoholhandläggningen har överstigit budget med 52 tkr. Orsaken är att Färgelanda kommun från våren 2013 valt att inte delta i samverkan mellan kommunerna i Dalsland. Justering får göras i budget för 2014 för att uppnå nollresultat. Under året har flera tjänster varit vakanta p.g.a. föräldraledighet, långa sjukskrivningar samt att några anställda valt att sluta sina anställningar. Tjänster vakanshålldes utifrån beslut om ramanpassningar i nämnden men övriga återtillsattes. En extern genomlysning av verksamheten gjordes i början av året på uppdrag av kommunstyrelsen. Den resulterade i olika förslag till kostnadsreduceringar, vissa kostnadsreduceringar hade påbörjats av dåvarande sektorschefen redan tidigare. Sektorschefen slutade i augusti 2013 och den tjänsten har sedan den 23 september 2013 upprätthållits av t f sektorschef på drygt halvtid. En omfattande arbetsmiljökartläggning påbörjades i slutet av året för att kunna finna förslag på förbättringar så att kontinuitet och kvalitet säkerställs för individ- och familjeomsorgen. På initiativ av ny socialchef påbörjades i juni 2013 en process att förändra verksamheten organisatoriskt. Den hade inte vid årsskiftet ännu genomförts men förankrats i nämnden under hösten 2013. Eftersom kompetenta medarbetare slutat under 2013, som genom åren erhållit olika utbildningar för att kunna utföra utrednings- och behandlingsarbeten, finns ett behov av att genomföra en kompetensutveckling för medarbetarna utifrån organisationens behov och de krav som ställs på verksamheten. Socialtjänsten är ofta utanförstyrd. Det betyder att den enskilde har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Sker strukturförändringar i samhället som påverkar den enskilde på för denne ett negativt sätt, kan behov av bistånd och insatser uppstå. Det har tydligt kunnat märkas, när regelsystemen inom arbetsmarknad och socialförsäkring ändrats eller när arbetslösheten minskat och befolkningsstrukturen förändrats till exempel med inflyttning av personer som saknat olika former av "skyddsnät" att Individoch familjeomsorgen för ökade kostnader. Socialtjänsten som helhet är därför ytterst beroende av att kunna samverka med myndigheter, organisationer och enskilda för att uppnå resultat. En förutsättning för att så ska ske, är en stabil organisation med kompetenta medarbetare. Brandskydd: Brandombud och brandskyddsansvarig finns för arbetsplatsen. Brandskyddsgenomgång har skett vid APT. Samtliga anställda på socialkontoret har fått instruktion om vad som gäller vid brand. Tillgänglighet: Socialkontoret finns med i tillgänglighetsdatabasen. Kvalitetsledningssystem: Arbetet fortgår avseende systematisk kvalitetsledningssystem i förvaltningen. I detta ingår också att säkerställa komptens, vilket bland annat sker i utbildningar och handledning. Klagomålshantering: Det finns tydliga rutiner för synpunkts-/klagomålshantering. Arbetsmiljö: Mål- och handlingsplan upprättades för 2013 för socialkontoret liksom för HVB Blåklinten. Planerna har redovisats i Socsam. Enligt planerna skulle utrymningsövning genomförts under 2013 men det skedde inte utan det blev en genomgång hur brandsläckarna används. Planering och ombyggnation av receptionen har påbörjats men inte slutförts. Inom HVB har upptäckta brister åtgärdats. Bokslut 2013 - Socialnämnden 14(33)
2.2.2 Nyckeltal Insatsområde Bokslut 2012 Bokslut 2013 Vårddagar i hem för vård eller boende 676 1 074 Vårddagar män 475 750 Vårddagar kvinnor 201 324 Antal personer 6 7 Antal män 4 4 Antal kvinnor 2 3 Insatser för barn och unga Verksamhetsmått Vårddagar i hem för vård eller boende 1 274 656 Antal pojkar 2 2 Antal flickor 4 1 Vårddagar i familjehem 4 259 4 405 Antal pojkar 9 6 Antal flickor 7 10 Antal unga med stöd av kontaktperson/ kontaktfamilj 42 45 Antal pojkar 22 26 Antal flickor 20 19 Inkomna anmälningar, unga som far illa 149 137 Varav pojkar Varav flickor Inkomna ansökningar 23 21 Varav pojkar 13 10 Varav flickor 10 11 Familjerätt Faderskapsärenden 56 54 Yttranden gällande vårdnad och umgänge 10 6 Samarbetssamtal 15 19 Adoptioner 3 0 Försörjningsstöd Totalt antal bidragshushåll 221 229 Hushåll som pågått mer än 6 månader 79 102 Bruttokostnad (i tkr) 8 031 8 223 Bokslut 2013 - Socialnämnden 15(33)
Insatsområde Bokslut 2012 Bokslut 2013 Antal förmedlingsärenden 22 26 Hushållstyper (%) Uppgifter fr SCB april 2014 Ensamstående 61% l Ensamstående med barn 21% Samboende med eller utan barn 18% Bokslut 2013 - Socialnämnden 16(33)
3 Vård och Omsorg 3.1 Bokslut 2013 Sektorschef Sölvie Linder År / Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter 2 155 3 503 2 326 1 177 Kommunbidrag 135 458 139 767 139 767 0 Summa Intäkter 137 613 143 270 142 093 1 177 Personalkostnader 113 606 116 572 111 654 4 918 Löpande kostnader 28 954 29 723 30 368-645 Kapitalkostnader 68 64 71-7 Summa kostnader 142 628 146 359 142 093 4 266 Årets resultat -5 015-3 089 0-3 089 3.2 Verksamhetsbeskrivning Vård och omsorgssektorn inom socialförvaltningen består av följande enheter: Kroppefjällshemmet Skållerudshemmet Fagerlids gruppboende Fagerlidshemmet Bergs Hemsjukvård och Rehabteam Hemvårdsenheten Enhetschefen leder och fördelar arbetet inom enheten och ansvarar för arbetsmiljö, personal, utvecklingsarbete, budget och uppföljningar i verksamheten. Sektorschefen har under socialchefen ett övergripande ansvar för ekonomi, personal och verksamhet inom sektorn. Enhetscheferna bildar tillsammans med sektorschefen en ledningsgrupp för Vård och omsorgssektorn. I ledningsgruppen behandlas de frågor som är gemensamma i sektorns enheter, planering för gemensamma aktiviteter och gruppen fungerar också som ett stöd i olika ledningsfrågor (kollegial handledning). Det finns dessutom ett samarbete med förvaltningsekonomen i budgetfrågor och en självklar koppling till socialchefens ledningsgrupp. Enhetschefernas ansvarstagande för verksamhet, budget och utveckling är mycket hög och med ansvaret följer också de befogenheter som är nödvändiga för att kunna fatta rätt beslut. Beslutsvägarna är korta och enhetscheferna gör kontinuerliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet. I ledningsavtalet, som varje enhetschef arbetat fram i samråd med sektorschefen, finns en planering för vilka frågor verksamheten skall arbeta med och utveckla under året samt en individuell plan för enhetschefens utveckling. inom särskilt boende finns 143 budgeterade platser varav 16 korttidsplatser. Sedan lång tid tillbaka har platserna i särskilt boende inte räckt till varför överbeläggningar varit nödvändiga för att klara att tillgodose den enskildes behov. Bokslut 2013 - Socialnämnden 17(33)
3.2.1 Analys Analys av ekonomi och verksamhet Vård och omsorg visar ett underskott motsvarande 3 089 tkr för 2013. Huvudorsaken till underskottet är att personalresursen inte räckt till för att ge god och säker vård i rätt tid. I första hand har Hemvårdsenheten och Fagerlids gruppboende stora underskott men även Kroppefjällshemmet och Skållerudshemmet har haft svårigheter att klara sin ekonomi. Inom särskilt boende kan noteras att förstärkningar skett i samband med att flera av verksamheterna varit överbelagda. Fagerlidshemmet har haft fyra överbeläggningar under stora delar av året vilket inneburit ökade kostnader. Under hösten 2013 tillfördes dock 1000 tkr till verksamheten för att klara uppdraget vilket vände den ekonomiska förutsättningen. För att klara att tillgodose personer med demenssjukdomar har Fagerlids gruppboende använt fler platser än vad som budgeterats med socialnämndens godkännande. Överbeläggningarna är kostnadsdrivande och medför att enhetens visar ett underskott motsvarande 2 544 tkr. Alla enheter arbetar med palliativ vård och vård i livets slut. Detta kräver mycket av personalen och tar mycket tid och pengar i anspråk, till exempel i samband med vak. Hemsjukvårdens sjuksköterskor har en central roll i arbetet och är en trygghet för den enskilde, närstående och persona i arbetet. Självklart syftar alla nödvändiga åtgärder till att den enskilde skall kunna känna sig trygg och för att underlätta för närstående under den sista tiden. Vård och omsorg har aktivt arbetat med de nationella kvalitetsregistren, Senior Alert, Palliativregistret och BPSD. Detta arbete ger sektorn stimulansmedel vilket utbetalas året efter. Stimulansbidragen blir ett bra tillskott för att öka kompetensen i personalgrupperna och ge möjlighet för enheterna att utvecklas. Under året har Omvårdnadslyftet pågått och 20 personer studerar för att få kompetens motsvarande undersköterska. Denna del beräknas avslutas första kvartalet 2014. Resterande tid kommer dessa statliga pengar att användas till enstaka kurser för personalen vilket ökar kompetensen i personalgrupperna. Vård och omsorgssektorn har ett stort underskott jämfört med budget som till största delen beror på att personalresursen varit för liten i förhållande till de insatser som skall utföras och de behov som skall tillgodoses. Vård och omsorgsverksamheten kan aldrig välja bort åtgärder som äventyrar den enskildes trygghet, säkerhet eller rätt till god och säker vård. Enheterna har hög arbetsbelastning och vårdtyngden är ibland så hög att förstärkning måste till för att klara alla vardagssysslor. Kroppefjällshemmet -237 tkr Kroppefjällshemmet har, precis som förra året, haft problem under året med vårdtagare som varit utåtagerande mot både boende och personal. Personalförstärkning blir därför oundviklig för att garantera de boendes trygghet och säkerhet. Kroppefjällshemmets personalkostnader är 393 tkr högre än vad som budgeterats vilket i första hand beror på personalförstärkningar i samband med oro samt vikarieinsättning i samband med utbildning (fem personer studerar på Omvårdnadslyftet). Enheten har fått in 136 tkr i intäkter vilket är ersättning för Omvårdnadslyftet. Intäkten ger dock inte full täckning för frånvaron i samband med utbildningarna. Skållerudshemmet -173 tkr Skållerudshemmet har låg personaltäthet vilket blir kännbart när vårdbehovet hos de boende ökar. Under våren hade boendet ett stort och långvarigt magsjukeutbrott vilket medförde stora kostnader och strax för julhelgen2013 utbröt ytterligare en magsjuka som lyckligtvis kunde stoppas betydligt snabbare än under våren. Enheten har dessutom haft utbildningsinsatser under året, bland annat har enheten genomfört Gemensam omsorgsfilosofi (GOF) och åtta anställda studerar vid Omvårdnadslyftet. Bokslut 2013 - Socialnämnden 18(33)
Personalkostnaderna har blivit 426 tkr högre än förväntat. Enheten har fått intäkter för båda utbildningarna (242 tkr) men de ger inte full täckning för frånvaron. Skållerudshemmet har deltagit i det projekt som erbjudit anställda minst 80 % av heltid. Timmarna som de anställda överanställts har används i stort sett fullt ut och trots detta har enheten använt både timanställda och mertid för fast anställd personal. Fagerlidshemmet +728 tkr Fagerlidshemmet har ett överskott motsvarande 728 tkr. Under hösten tillfördes enheten 1000 tkr i tillskott för de fyra platser som enheten tidigare haft belagda utan ekonomisk kompensation. Enheten har hög vårdtyngd i förhållande till personalresursen och av denna anledning har enhetschefen under vissa tider förstärkt enheten för att klara vårdbehovet. Detta gäller framförallt helgtid då personalen har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. Tillskottet i ekonomin har medfört att enheten visar ett överskott vilket förstärkts av restriktiva inköp, större semesteruttag som sparar pengar och att vissa vakanser ersatts av timanställda. Även Fagerlidshemmet har deltagit i 80-projektet och de timmar som personalen varit anställd utöver sin sysselsättningsgrad har använts i stort sett fullt ut. Under hösten har personalen även bemannat vakanser vid Fagerlids gruppboende när det funnits möjlighet. Fagerlids gruppboende - 2 544 tkr Fagerlids gruppboende har under året använt större delen av de 27 platser som finns inom enheten. I budget för 2013 fanns ekonomiska förutsättningar för 18 platser. Behovet av demensplatser är stort och för att klara detta har fler boendeplatser använts och är alltså helt ofinansierade platser. För att avlasta Bergs korttidsenhet har även korttidsplatser använts under året. Platsutökningen har medfört att personalbemanningen utökats och därmed har personalkostnaderna blivit 2 496 tkr högre än budget. Enheten har även haft ett parboende hela året. Bergs + 986 tkr Korttidsenheten på Bergs har stora delar av året haft överbeläggningar och av den anledningen behövt utöka personalen tillfälligt för att klara situationen. Boendet på Bergs har under hösten minskat ner antalet platser. Målet är att enheten skall ha 13 platser och därmed kunna erbjuda alla som bor i boendet ett eget rum. Inför 2014 har budgeten anpassats till 13 platser och personalbemanningen anpassats till budget (nytt arbetstidsschema). Bergs visar ett överskott jämfört med budget motsvarande 986 tkr. Överskottet är större än vad som beräknats under första delen av året. 171 tkr beror på att den administrativa assistenten arbetar 80 % av sin tjänst. Korttiden har underskott (48 tkr) när det gäller personalkostnader. Enheten tillfördes 197 tkr för en utvecklingstjänst vilket inte funnits med i tidigare beräkningar och i budget. För Bergs boende har ekonomin påverkats av minskningen av antal platser. Totalt har enheten ett överskott motsvarande 563 tkr vilket beror på att vikarietillsättningen minskats i takt med att antalet platser blivit färre. Totalt för Bergs visar de löpande kostnaderna överskott eftersom enheten haft en restriktiv hållning till inköp. Ytterligare orsaker till att överskottet ökat är att semesteruttaget varit högre under hösten 2013 och att de kostnader som enheten haft för personal i samband med avslutning av anställning samt en avstängning flyttades över till centralt konto. Vidare har enheten ett överskott eftersom det i budget funnits för mycket pengar för matportioner. Hemvårdsenheten - 1 796 tkr Hemvårdsenhetens underskott tillskrivs de personalförstärkningar som varit nödvändiga för att klara att utföra beslutade insatser och tillgododese den enskildes behov. Framförallt är det Centrumgruppen som behöver förstärkas. Under första delen av året beräknades Hemvårdsenhetens underskott bli mycket högre än vad bokslutet visar. Anledningen till detta är att enheten under våren och sommaren förstärkte mindre och det kunde anas en dämpning av insatser och timmar. Bokslut 2013 - Socialnämnden 19(33)
Enheten som helhet hjälps åt över gränserna vilket medför att den personal som tidsmässigt har möjlighet att förstärka i en annan arbetsgrupp självklart gör det. Hemvården har förstärkts i genomsnitt 969 timmar/månad. Vårdtagarantalet och antalet timmar har ökat något jämfört med 2012. Under året har enheten två beslut om anhöriganställningar som inte finns budgeterade. Anställningarna har under året minskat och beräknas att avslutas helt inom kort. Hemsjukvård/Rehabteam + 776 tkr Hemsjukvården har ett positivt resultat i sin budget vilket beror på en rad olika faktorer. Ersättning för Närsjukvårdsprojekt och Samverkande sjukvård har blivit högre än beräknat, primärvården har köpt tjänster motsvarande 47 tkr, ersättning för studenter är högre än beräknat, överskott på bilkonto samt försäljning av gamla leasingbilar förbättrar resultatet och förbandsmaterialet har inte blivit så dyrt som beräknats i budget. Vidare har enheten svårt att få in kvalificerade vikarier, vilket inte är bra för verksamheten och sliter på personalen, men det påverkar resultatet i positiv riktning och enhetens administratör är tjänstledig cirka 20 % av sin tjänst på grund av politiska uppdrag. Gemensam administration - 832 tkr Under detta konto beror underskottet på att den gemensamma besparingen omfattande 927 tkr inte kunnat verkställas mer än till liten del. Faktorer som påverkat årets prognos Vård och omsorg har under året visat ett rejält underskott mot budget. Under året har flera faktorer förbättrat resultatet allt eftersom: Fagerlidshemmet fick ett tillskott i budet för de platser som var ofinansierade (fyra platser) Semesteruttaget under hösten är större än vad som beräknats. De semesterdagar som inte ersatts med vikarier eller där endast del av arbetsdag ersatts påverkar resultatet i rätt riktning Kostnader för personal i samband med avslut av tjänster/avstängning från tjänst har flyttats till centrala konton Intäkter på Bergs är högre än förväntat på grund av ersättning för en utvecklingstjänst (ersättning för både 2012 och 2013) Kontot för mat har inte använts fullt ut på Bergs Fagerlidshemmet har vakanshållit en halvtid i Hobbyverksamheten Närsjukvårdsavtal och Samverkande sjukvård har gett högre intäkter än förväntat liksom intäkter från Primärvården inom Hemsjukvården Intäkter för studenter är högre än förväntat inom Hemsjukvården Förbrukningsmaterialkostnaderna inom Hemsjukvården har varit lägre än förväntat Överskott på gamla leasingbilar Allmänt restriktivitet kring inköp Enhetscheferna bedömer behovet av vikarie för varje frånvarotimma/frånvarodag för att spara pengar Administratörerna inom Hemsjukvård och Bergs arbetar inte fullt ut på sina tjänster Bergs boende har minskat sina platser under hösten varför kostnaderna för vikarier dämpats Bokslut 2013 - Socialnämnden 20(33)
Ekonomiskt utfall för Vård och omsorgssektorn Enhet Kroppefjällshemmet Skållerudshemmet Fagerlids gruppboende Fagerlidshemmet Bergs Hemsjukvård och Rehabteam Hemvårdsenheten Gemensam adm. Totalt för Vård och omsorg Utfall mot budget (tkr) -237 tkr -173 tkr -2 544 tkr +728 tkr +986 tkr +776 tkr -1 796 tkr -832 tkr -3 089 tkr 3.2.2 Nyckeltal Hemtjänst Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Antal arbetade hemtjänsttimmar 0 100 452 89 415 Antal utförda/debiterade hemtjänsttimmar 78 542 76 665 67 061 Andel tid hos vårdtagare 80% 76% 75% Dubbelbemanning (i timmar) 5 547 8 710 Antal hemtjänstmottagare 373 375 310 Utförda/debiterade timmar/ månad/ mottag 17,5 17,0 18,0 Bruttokostnad per utförd hemtjänsttimme 386 kr 397 kr 427 kr Bruttokostnad per vårdtagare 81 282 kr 81 150 kr 92 371 kr Antal matportioner 43 213 45 941 42 500 Särskilt boende Särskilt boende beläggningsgrad 104,7% 102,6% 100,0% Bergs beläggningsgrad (%) 103,3% 98,8% 100,0% Fagerlidshemmet 109,3% 98,2% 100,0% Fagerlids gruppboende 118,8% 135,2% 100,0% Skållerudshemmet 98,6% 97,8% 100,0% Kroppefjällshemmet 96,6% 96,8% 100,0% Antal vårddygn (inkl. region + externa platser) 54 807 54 937 53 533 Antal årsplatser 150 151 147 Antal vårddygn - externt köp 0 0 0 Antal vårddygn - utskrivningsklara 4 0 12 Särskilt boende - vårddygnskostnad 1 550 kr 1 579 kr 1 592 kr Somatiskt boende - vårddygnskostnad 1 395 kr 1 434 kr 1 426 kr Demensboende - vårddygnskostnad 1 881 kr 1 875 kr 1 955 kr Korttidsboende - vårddygnskostnad 1 590 kr 1 590 kr 1 685 kr Bergs vårddygnskostnad 1 621 kr 1 516 kr 1 561 kr Fagerlid vårddygnskostnad 1 376 kr 1 286 kr 1 283 kr Fagerlids gruppboende - vårddygnskostnad 1 788 kr 1 695 kr 1 901 kr Skållerudshemmet vårddygnskostnad 1 181 kr 1 278 kr 1 217 kr Kroppefjällshemmet vårddygnskostnad 1 857 kr 1 928 kr 1 826 kr Externt köp 0 kr 0 kr 0 kr Utskrivningsklara - vårddygnskostnad 3 576 kr 0 kr 3 682 kr Bokslut 2013 - Socialnämnden 21(33)
4 Stöd och Service 4.1 Bokslut 2013 Sektorschef Jan Olsson År / Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter 19 989 17 562 19 012-1 450 Kommunbidrag 57 332 58 382 58 382 0 Summa Intäkter 77 321 75 944 77 394-1 450 Personalkostnader 65 700 64 250 63 584 666 Löpande kostnader 13 615 14 086 13 762 324 Kapitalkostnader 22 21 48-27 Summa kostnader 79 337 78 357 77 394 963 Årets resultat -2 016-2 413 0-2 413 4.2 Verksamhetsbeskrivning I denna verksamhet ingår insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans/personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Boende för barn och ungdomar Boende för vuxna Daglig verksamhet Socialpsykiatrin vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning/dubbeldiagnoser och syftar till att genom stöd och individuella målplaner skapa förutsättningar att klara det dagliga livet, bryta isolering och aktivt delta i samhällslivet. Genom samverkan med andra vårdgivare säkerställs att insatserna har optimal effekt. Följande delar finns inom socialpsykiatrin: Trygghetsboende Boendestöd kontaktperson/ledsagare Öppen dagverksamhet Stöd och service är organiserad i fem enheter, två boendeenheter, en för daglig verksamhet inklusive gruppbostaden Gården, en för övrig LSS samt en för socialpsykiatri. Respektive enhetschef ansvar för ekonomi, personal, verksamhetsutveckling samt arbetsmiljö. Bokslut 2013 - Socialnämnden 22(33)
Övergripande ansvar har sektorchefen som är direkt underställd socialchefen. Insatser enligt kommunal HSL ges av hemsjukvården samt på delegation av verksamhetens personal Verksamhetsförändringar 2013: Personalminskning inom socialpsykiatrin med en årsarbetare i den öppna verksamheten Kvarnen. Omvårdnadsavgift för boendestöd har införts. Inom daglig verksamhet har Äldregruppen samt dagverksamheten på Café Måns avvecklats som gett personalminskning motsvarande 2,5 årsarbetare. Avvecklingen har skett gradvis under första halvåret 2013. Under 2013 har personalstrukturen på Vallmogatan ändrats genom att arbetet på ett tydligt sätt delats upp mellan personlig assistent och habiliteringsassistent. Överenskommelse om nytt årsarbetstidsavtal kan komma att fattas i början av 2014. Om inte kommer avtalet att sägas upp. 4.2.1 Analys Sammanfattning Resultat 2013 Verksamhet Resultat mot budget (i tkr) Övrig LSS samt korttidboende -1571 Daglig verksamhet -238 Grupp-/servicebostad -317 Kommunpsykiatri -655 Administration/gemensamma kostnader +368 Resultat Stöd och Service -2413 Stöd och service har under 2013 inte nått upp till förväntat resultat mot budget främst mot bakgrund av: Ändrade ekonomiska förutsättningar för personlig assistans enligt SFB, ersättning från försäkringskassan. Köp av extern plats inom socialpsykiatrin Svårigheter att i tid verkställa beslutade besparing för 2013 p.g.a. regelverk vid personalomflyttningar. Gårdens inte verksamhetsanpassade budget Under årets senare del förbättrades resultatet mest beroende på minskade kostnader inom boende och daglig verksamhet. Kostnadsminskningarna för boendet innefattar inte Gården. Gemensamma kostnader för Stöd och service avseende internt köp av verksamhetsvaktmästare och egna kostnader för kompetensutveckling har under hösten minimerats. Sjuklönekostnaderna för hela verksamheten har ökat med 9,3% under året men stora skillnader förekommer mellan enheterna. Socialpsykiatri -655 tkr Under tidigare år har man sett en minskning av antalet deltagare på den öppna dagliga verksamheten Kvarnen på samma gång som antalet beslut om boendestöd ökat. Under 2013 har detta förhållandet planat ut något. I linje med besparingar 2013 har ytterligare en Bokslut 2013 - Socialnämnden 23(33)
årsarbetare avslutats på Kvarnen. Brukarsamverkan pågår som tidigare för att utveckla verksamheten och öka delaktigheten. Boendestödet har ökat något under året avseende antalet utförda timmar. Två större beslut avslutades tidigt under året vilka inte hade utförts i någon större utsträckning. Fr.o.m. maj månad tas en omvårdnadsavgift ut på insatsen boendestöd. Intäkterna överstiger beräkningarna i budget. Omvårdnadsavgiftens betydelse utvärderas under februari 2014. Extern placering har förlängts löpande under året, kostnaderna 700 tkr har inte funnits med i budget. På trygghetsboendet Axet har antalet boende minskat från åtta till sju. Viss dubbelbemanning har skett under året. Antalet beslut om kontaktperson SoL har varit stabilt under året, med viss variation. Antal personer med beslut om kontaktperson var 14 st. såväl i januari som i december månad. Kostnaderna har minskat något. Fr.o.m. januari 2013 följs genomförandet av besluten gällande kontaktperson upp månadsvis. Under året har arbetet med PRIO, riktade insatser inom området psykisk ohälsa, 2012-2016 varit relativt omfattande. En inventering av personer med komplicerad psykiatrisk problematik har gjorts, samt en analys av denna. En handlingsplan har upprättats utifrån analysen. Arbetet med PRIO är presenterat för nämnden under hösten. Efter denna presentation har nämnden tagit beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att öka möjligheten till meningsfull sysselsättning för gruppen med psykisk ohälsa. Övrig LSS inklusive korttidsboende - 1570 tkr Personlig assistans enligt SFB har ett underskott motsvarande 1508 tkr. Antal beslutade och genomförda timmar i kommunal regi minskar men ett oförändrat antal beslut (9). Det är sammantaget ett antal faktorer som påverkar att kostnaden per utförd timme ökar: Uppdrag med stort antal timmar till privata utförare Kostnader för sjuklöner till privatanställda Minskat antal Pan-anställda Ökat antal jourtimmar Brukare använder inte alla beslutade timmar Uppdrag med mindre antal timmar till kommunen Inför 2014 läggs budget för personlig assistans SFB på individnivå. Detta ger en bättre möjlighet att följa de ekonomiska flödena. Tydliga rutiner för att hantera sjuklönekostnader (ekonomiskt stöd) införs 2014. Långa handläggningstider hos försäkringskassan försvårar planering och ekonomisk förutsägbarhet hos kommunen. Detta gäller särskilt vid omprövning och överklagande av beslut. Två till volymen stora uppdrag utförs av privat assistansanordnare. Personlig assistans enligt LSS ger ett underskott motsvarande 67 tkr. Finns vid årsskiftet tre beslut varav två verkställs av privat utförare. Ökade kostnader i samband med privat assistans. För att minimera kostnadsökningarna införs under 2014 nya riktlinjerför hantering av ekonomiskt stöd för personlig assistans. Ledsagare har ett underskott motsvarande 64 tkr. Antalet verkställda timmar har ökat under året. Kontaktperson överskott 18 tkr. Antalet beslut har minskat. Avlösare underskott 30 tkr. Resultatet förbättrats under senare del av året då ny beslut Bokslut 2013 - Socialnämnden 24(33)
bekostas av annan kommun. Korttidsvistele/stödfamilj/lägervistelse underskott 68 tkr. Korttidsboende Stjärnan överskott motsvarande 308 tkr. Något minskad beläggning under året som personalmässigt hanterats genom att vakanshålla en tjänst samt övertalig personal arbetat i andra verksamheter. Under året sålt plats till IFO och avtal klart med annan kommun om försäljning av plats under 2014. Boende unga underskott 132 tkr. Verkställer fyra beslut om boende på internat i samband med gymnasiesärskola på annan ort varav ett tillkommit inför höstterminen 2013. Daglig verksamhet -237 tkr Inför 2013 beslutades om förändringar inom daglig verksamhet. Äldregruppen på Älvan skulle avvecklas (två årsarbetare) samt personalminskning motsvarande 0,5 årsarbetare på Café Måns. Förändringarna genomfördes successivt under första halvåret vilket reducerade effekten av besparingarna för 2013 med 340 tkr. Antalet brukare har minskat från 64 till 61, fyra nya och sju avslutade varav 5 avslut från äldregruppen. Verksamhetens planering, med mindre i kommunen integrerade verksamheter, fortsätter att slå väl ut både vad gäller effekten för brukare samt verksamhetens flexibilitet och kostnadseffektivitet. Kostnaden per insats fortsätter att minska för 7:e året i rad med ökad eller bibehållen kvalité. Servicegruppen har utfört vaktmästartjänster åt Stöd och service i ökad omfattning vilket minskat sektorns gemensamma kostnader. Gruppbostad/servicebostad -317 tkr Enheternas samlade underskott på 317 tkr får anses som bra mot bakgrund av Gårdens negativa resultat på 782 tkr. Under senare delen av året har flera boendeenheter haft minskade personalkostnader p.g.a. minskat omvårdnadsbehov, färre externa aktiviteter och minskat behov av sjukresor och extra stöd. Antalet boende har under året minskat från 52 till 50, fyra avslut och två nya. Två nya beslut avser servicebostad och ett av avsluten är flytt från servicebostad till eget boende. Gårdens kostnader har under de senaste åren varit på en jämn nivå men alltid klart över budget. Antalet boende och komplexiteten i stödet gör att kostnaderna inte kan minskas utan måste anpassas i budget, vilket har skett inför 2014. Gården har fortsatt högt antal tillbud och arbetsskador trots att dessa har minskat med 50 %, från 162 till 83 under 2013. Sjuklönekostnaderna är på samma nivå som föregående år. Behov av boende på gruppbostad med äldreinriktning, P.D. Lundgrensgatan och Karolinen, kommer sannolikt att bestå i nuvarande omfattning under ett antal år framöver, främst beroende på att personer med befintliga beslut om LSS-boende blir äldre med ändrat omvårdnadsbehov. Behov av platser på servicebostad kommer sannolikt att öka något under de närmsta åren. Delningen av personalgrupperna på Vallmogatan har haft positiva effekter för brukarna genom minskat antal personal men gjort det svårare för personalen att öka sin sysselsättningsgrad. Delningen har varit kostnadsneutral. Brandskydd: Samtliga verksamheter genomför systematiskt brandskydd enligt plan. Tillgänglighet Samtliga verksamheter i Stöd och service finns med i tillgänglighetsdatabasen. Kvarnens Bokslut 2013 - Socialnämnden 25(33)
verksamhet saknar hiss. Kvalitetsarbete Kvalitetsledningssystem: Arbetet fortgår avseende systematiskt kvalitetsledningssystem i förvaltningen Kompetensutveckling: Målsättning inför 2013 har varit att genomlysa kompetensnivån inom Stöd och service med inriktning mot ny titel för habiliteringsassistenter samt säkerställa rätt kompetens utifrån nationella riktlinjer. Under hösten 2013 startade samma arbete inom ramen för Fyrbodal vilket betytt att vårt arbete bromsar upp för att fasas ihop med de andra Fyrbodalskommunerna. Centrala kompetensmedel har inom Stöd och service använts till att avsluta MI-utbildningen på Långgatan samt påbörjat utbildning i social dokumentation för personliga assistenter. Klagomålshantering: Samtliga verksamheter har kännedom om rutinerna synpunkts- /klagomålshantering. Arbetsmiljö: Samtliga enheter har under året fullföljt det systematiska arbetsmiljöarbetet genom enkäter, upprättande av mål- och handlingsplaner samt uppföljningar. Planerna har också redovisats i Socsam. Öppna jämförelser: Verksamheten deltar i öppna jämförelser. Lex Sarah: Kunskapen om Lex Sarh har fått genomslag i verksamheten. Antalet anmälningar har ökat. 4.2.2 Nyckeltal Dagcenter Platser Beslut 1/1 Nya Upphört Beslut 31/12 Årsarbete Täthet Tornet/ Gnistan/ Servicegruppen Café Älvan/Måns 28 33 2 5 32 10,75 0,33 9 8 0 1 7 3,5 0.50 Frykens trä 18 16 2 0 18 3.00 0.21 AME/ SOLbeslut 5 0 1 4 Total 55 64 4 7 61 17.25 0.29 Gruppbostäder Platser Beslut 1/1 Nya Upphört Beslut 31/12 Årsarbete Täthet Långgatan 8 11 11 6,02 0,55 Linnégatan 6 5 2 7 5,14 0,86 PD Lundgrensgatan 5 5 1 2 4 7,23 1,45 Karolinen 6 6 1 5 7,13 1,18 Magasinsgatan 5 6 1 5 5,6 1,12 Rostocksgatan 5 5 5 6,94 1,39 Gerdserud *** 5 7 7 10,95(2) 1,79(2,19) Vallmogatan* 6 7 1 6 Total 46 52 3 5 50 *Inklusive personliga assistenter på Vallmogatan *** Inklusive 2 årsarbetare daglig verksamhet. Bokslut 2013 - Socialnämnden 26(33)
Stöd till psykiskt funktionshindrade Kvarnen Deltagare 1/1 Upphört Nya Deltagare 31/12 Besök Årsarbete Omfattning/ volym 10 1 11 1,0 Axet Beslut/läg. 1/1 Beslut 31/12/läg Års.arb. Täthet Omfattning/volym 8 7 5,4 0,45 Boendestöd Beslut tim./4/veck 1/1 Beslut tim./4/veck. 31/12 ÅrsarbetareI budget Omfattning/ volym 700 477 3,80 Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Extern köp Psykiatri 0 1 1 SOL Ledsagare/ kontaktperson 14 2 2 14 Övrig LSS Pers.ass. SFB Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört 9 57062 1 8 51358 49679 Extern utförare Antal timmar 2012 4 beslut 2 2 65 812 1 9 61 546 58 932 Pers.ass. Lss Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört 1 1040 1 1040 1040 Extern utförare Antal timmar 2012 1040 1 2 4420 1430 2 080 2 2080 2079 Ledsagare Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört 7 2648 2 1 6 2492 2372,5 Antal timmar 2012 2304 1 8 2879 2233 Bokslut 2013 - Socialnämnden 27(33)
Kontaktperson Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 28 7 1 22 Avlösare Beslut 1/1 Timmar Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 1 811 1 1 1 2496 Beslut från annan kommun 1 1 240 Korttid/stödfam./lägervistelse Stödfamilj Beslut 1/1 Dygn Upphört Nya Beslut 31/12 Dygn Utfört 1 27 2 2 1 27 60 Korttids Stjärnan Beslut 1/1 Dygn Upphört Nya Beslut 31/12 Dygn Utfört LSS 10 619 3 1 LSS 8 435 465 SoL 1 52 SoL 1 52 49 Totalt 11 671 3 1 Totalt 9 487 514 Boende unga Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Extern köp 3 0 1 4 Bokslut 2013 - Socialnämnden 28(33)
Bokslut 2013 - Socialnämnden 29(33)
5 Övrig statistik 5.1 Individ- och familjeomsorg månadsstatistik 2013 Bokslut 2013 - Socialnämnden 30(33)
5.2 Hemvård månadsstatistik Bokslut 2013 - Socialnämnden 31(33)
5.3 Särskilt boende och hemvård månadsstatistik Bokslut 2013 - Socialnämnden 32(33)
5.4 Avlidna i särskilt boende Bokslut 2013 - Socialnämnden 33(33)