SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 2016 2025. Sammanfattning Lokalförsörjningsplanen 2015 till 2024 är reviderad. I den reviderade lokalförsörjningsplanen för 2016 till och med 2025 beskrivs vilka projekt som är genomförda och planerade. Lokalförsörjningsplanen grundar sig på befolkningsprognosen. Under flera år har förvaltningen räknat med att 4,7 % av befolkningen över 65 behöver särskilt boende. Under prognosperioden 2014 (befolkning 31 december 2014) och till och med 2025 beräknas antalet personer som är 65 år och äldre öka med 3 525 personer. Antalet 65 79 år beräknas öka med 1796 personer. Antalet 80 år och äldre beräknas under motsvarande period öka med 1731 personer. I samband med att antalet personer som är 80 år och äldre blir fler kommer behovet av äldreboende inom äldreomsorgen därför att öka. Behovsanalysen visar att det finns behov av det planerade äldreboendet med 90 lägenheter i kvarteret Bildhuggaren i Segeltorp och ett äldreboende med 90 platser i Stuvsta eller Centrala Huddinge. Planeringen av detta boende bör påbörjas eftersom behovet är att det är klart år 2021. Behovet av tomt finns med i planarbetet centralt. I kommunens äldreboenden finns i dagsläget 60 lägenheter som inte är fullvärdiga bostäder. Förvaltningen har gjort en inventering och en planering för ombyggnad (tabell 1). Planeringen för ombyggnationer kan komma att ändras till följd av förändrade behov och förutsättningar. I Pågående och planerade projekt (bilaga 1) finns en redovisning för behov av lokaler och kostnader årsvis fram till och med år 2025. Under rubriken Ekonomi i förslaget till lokalförsörjningsplan finns en analys av de ekonomiska förutsättningarna samt budgetram och uppskattad kostnad för åren 2016 2020. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
2015-11-01 AN-2015/391.111 2 (10) Beskrivning av ärendet Lokalförsörjningsplanen som revideras årligen av äldreomsorgsnämnden är ett planeringsunderlag som sträcker sig tio år framåt. I den kommande lokalförsörjningsplanen för 2016-2025 beskrivs vilka uppdrag som är genomförda, pågående projekt samt kommande behov. Enligt lokalförsörjningsprocessen ska äldreomsorgsnämnden i samband med verksamhetsplanen även besluta om hur avsatta medel för lokaler ska användas under planeringsperioden. Lokalförsörjningsplanen ska göra det möjligt för äldreomsorgsnämnden att få ett avgörande inflytande i lokalförsörjningsprocessen inom sitt område. En långsiktig lokalförsörjningsplan skapar förutsättningar för nämnden att planera för behov flera år framåt och för framtida kostnader. Kommunens centrala controllerenhet sammanställer, analyserar och redovisar nämndernas lokalförsörjningsplaner i en gemensam plan med fokus på kommunnyttan. Förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 för äldreomsorgsnämnden Inledning Äldreomsorgsnämnden måste verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 65 år. Äldreomsorgsnämnden ska kunna erbjuda olika verksamheter som följer de krav som finns för till exempel särskilt boende. Lokalförsörjningsplanen grundar behovsanalysen på befolkningsprognosen. Äldreomsorgsnämnden måste ibland göra avsteg från lokalförsörjningsplanen då akuta behov uppstår. Nulägesbeskrivning oktober 2015 Kommunen driver sju äldreboenden med 462 lägenheter i egen regi. Vidare finns 60 lägenheter för korttidsboende. Kommunen köper platser för 113 personer av externa vårdgivare och 18 platser för korttidsboende (uppgifter från oktober 2015). I kommunen finns det 138 servicehuslägenheter. Kommunen köper även externa korttidsplatser men antalet förändras ständigt. Avslutade projekt 2015 Solhöjdens korttidsplatser och växelvård har flyttat till Västergårdens äldreboende.
2015-11-01 AN-2015/391.111 3 (10) Behov av ombyggnation I kommunens äldreboenden finns i dagsläget 60 lägenheter som inte är fullvärdiga bostäder. Förvaltningen har gjort en inventering och en planering för ombyggnad. Planeringen för ombyggnationer kan komma att ändras till följd av förändrade behov och förutsättningar. Tabell 1. Behov av ombyggnationer, ej fullvärdiga bostäder Enhet Antal Saknar Saknar handikapp- Ombyggnad lägenheter Pentry anpassat badrum År, förslag Sjödalen 5 5 2018 Stuvstagården Stortorp hus A* 15 40 15 40 2018 2021 Totalt 60 60 Uppgifter från 1 oktober 2015 * Förslaget på ombyggnad av 40 lägenheter beror på att vissa avdelningar används till palliativ vård och korttidsplatser. Beroende på valet av inriktning i lokalerna kan behovet av att bygga om lägenheter komma att öka
2015-11-01 AN-2015/391.111 4 (10) Om Sjödalens och Stuvstagårdens särskilda boendeenheter ska vara kvar måste de byggas om till fullvärdiga bostäder. Lägenheterna behöver kompletteras med pentryn och brandskyddet följer inte de nya reglerna. En annan möjlighet är att flytta verksamheterna till det planerade äldreboendet i kvarteret Bildhuggaren i Segeltorp eller det senare centralt planerade äldreboendet i Huddinge. I Stortorps äldreboende hus A finns idag minst 40 lägenheter som behöver byggas om då de saknar pentryn. Det huset byggdes om 2003 så ombyggnaden består av komplettering av pentryn och underhåll. För att kunna bygga om dessa lägenheter måste boende evakueras. Detta kan ske när ett äldreboende är byggt i Stuvsta/Centrala Huddinge. Pågående byggnadsprojekt 2015 En förprojektering pågår för ett äldreboende på Häradsvägen (kvarteret Bildhuggaren) i Segeltorp. Enligt beslut ska äldreboendet bestå av 72 lägenheter med gemensamma ytor. En översyn har gjorts på behovet av platser, denna visar att behovet på det nya äldreboendet i Segeltorp är 90 lägenheter. I planeringen ligger det nu 90 lägenheter. Planering sker även med barn och utbildningsförvaltningen som ska bygga en förskola på nedre plan. Äldreboendet och förskolan kommer att samutnyttja vissa utrymmen. Enligt planering ska äldreboendet vara inflyttningsklart i början av 2018. En förstudie pågår för att bygga om Stuvsta Torg 2 (där hemtjänsten har haft sina lokaler) I de ombyggda lokalerna planeras tre dagverksamheter för dementa personer. Denna verksamhet har idag sin verksamhet på Solhöjden i Stuvsta. Dessa lokaler har inte bygglov för verksamheten och är inte ändamålsenliga enligt arbetsmiljöverket. Efter en inventering av Huge Fastigheter AB gällande brandskydd av deras bostadsbestånd kommer åtgärder att genomföras löpande under 2016 och framåt i tiden. Vissa kostnader kommer att belasta kommunen och vissa kostnader belastar Huge Fastigheter AB. Planeringen och processen då det gäller ombyggnad (enligt tabell 1) och eventuell avveckling av lägenheter bör påbörjas under 2016 och genomföras 2018-2019. Befolkningsprognos Befolkningsprognosen utgör grunden för planeringen av behovet av äldreboenden. Eventuella framtida medicinska framsteg och utveckling inom teknik och hjälpmedel som kan komma att påverka behovet kan inte tas med i beräkningen i det här korta planeringsperspektivet.
2015-11-01 AN-2015/391.111 5 (10) Tabell 2. Befolkningsprognos 65 år och äldre Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 65-79 10940 11115 11295 11435 11645 11865 12060 12220 12385 12470 12551 80-w 3 155 3 250 3 365 3 500 3 595 3 715 3 870 4 055 4 275 4 530 4 779 Källa. Huddinge kommun, administrativa avdelningen Befolkning prognos 31 december 2015-2025 Under prognosperioden 2014 (befolkning 31 december 2014) och till och med 2025 beräknas antalet personer som är 65 år och äldre öka med 3 525 personer. Antalet 65 79 år beräknas öka med 1796 personer. Antalet 80 år och äldre beräknas under motsvarande period öka med 1731 personer. I samband med att antalet 80 år och äldre blir fler kommer behovet av äldreboende inom äldreomsorgen därför att öka. Befolkningsutvecklingen under 2015-2025 tyder på att ökningen av antalet 80 år och äldre är underskattad och kan komma att öka mer än vad som framgår av prognosen ovan. Då utvecklingen är osäker har detta inte tagits hänsyn till i behovsanalysen, tabell 3.
2015-11-01 AN-2015/391.111 6 (10) Tabell 3. Behovsanalys särskilt boende per kommundel Flemings- Vårby Segel- Sjödalen/- Stuvsta/- Trångsund/- Externa Summa Nuläge 2015-10-01 berg torp Fullersta Snättringe Skogås köp Äldreboende 72 155 92 133 113 565 Korttids/växelboende 9 51 18 78 2016-2020 Beslut nya bostäder Segeltorps äldreboende. Beslut om förstudie. Klart 2018 90 Planerad om- och nybyggnation Stuvstagården 2018* 24 Sjödalen 2018* 16 Summa bostäder 2020 Befintliga, beslutade, planerade 72 0 90 148 68 184 100 662 Behov av bostäder 2020 104 72 94 185 111 165 731 Över- eller underskott 2020 32 72 4 37 43 19 100 69 2020 2025 Planerad om - och nybyggnation Stortorp Hus A ombyggnad 2021* 40 Nytt äldreboende 90 platser 2021* 90 Stortorp Hus A ombyggt klart 2023* 40 Summa bostäder 2025 Befintliga, beslutade, planerade 72 0 90 148 158 184 100 752 Behov av bostäder 2025 127 80 101 203 118 184 813 Över- eller underskott 2025 55 80 11 55 40 0 100 61 Möjliga köp av externa platser Skutan i Flemingsberg 83 Vårbacka Plaza i Vårby 54 Summa externa platser 83 54 137 *Kursiverat i tabellen ovan finns förslag på framtida åtgärder som inte är beslutade. Behovsanalysen visar behovet av särskilt boende till och med år 2025. Förvaltningens beräkning av behov av äldreboende utgår ifrån att 4,7 procent av det totala antalet ålderspensionärer behöver någon form av särskilt boende. Till och med 2020 beräknas behovet öka med 83 äldrebostäder och till och med 2025 ökar behovet med ytterligare 83 lägenheter. Förvaltningen köper årligen omkring 100 platser från externa entreprenörer både inom och utanför kommunen. Med de om- och nybyggnationer som är på förslag skulle Huddinge kommun tillgodose de behov som uppstår om inte befolkningsprognosen ändras. I denna prognos är det viktigt att kunna köpa platser i de två privata äldreboenden som finns i Flemingsberg och Vårby.
2015-11-01 AN-2015/391.111 7 (10) Genom att köpa platser på dessa två boenden kan vi tillgodose kundernas behov att få bo i närmiljön. Segeltorps äldreboende i kvarteret Bildhuggaren utmed Häradsvägen planeras för 90 lägenheter då det finns ett stort behov av lägenheter i det området. Beräknas vara inflyttningsklart under 2018. Ansvaret går över till äldreomsorgen för personer som fyllt 65 år och kommer från socialpsykiatrin och har insatser. Dessa personer kan ha ett stort behov av att flytta till ett särskilt boende med inriktning psykisk ohälsa, där de även kan bo kvar då de får en fysisk funktionsnedsättning. En sådan avdelning bör planeras inom nya eller befintliga äldreboenden. Förslag finns om ytterligare ett äldreboende 2021 med 90 lägenheter som planeras i centrala Huddinge eller Stuvsta. I behovsanalysen finns förslag om att flytta Stuvstagården och Sjödalens äldreboenden. Om dessa platser ska vara kvar måste de byggas om till fullvärdiga lägenheter. Denna flytt kan bli möjlig när Segeltorps äldreboende blir klart 2018. I pågående och planerade projekt (bilaga 1) tar förvaltningen upp ett behov av ett äldreboende omkring 2025. Det är viktigt att ha en plan i beredskap eftersom behovet tydligt visar att äldre över 80 år ökar. Vid nästa års revidering bör en noggrannare utredning göras om behovet om tio år. Flemingsberg I kommundelen finns Björnkulla äldreboende med 72 lägenheter. Prognosen visar att det finns ett behov av 32 lägenheter till och med 2020 och ytterligare 23 lägenheter till och med 2025. På Skutan, ett privat äldreboende i Flemingsberg, kan kommunen i mån av efterfrågan köpa platser och kunderna får vara kvar i sitt närområde. Vårby I kommundelen finns inga äldreboenden som drivs i egen regi. Prognosen visar att det finns ett behov av 72 lägenheter till och med 2020 och ytterligare 8 lägenheter till och med 2025. På det privata äldreboendet Vårbacka Plaza i Vårby kan kommunen i mån av efterfrågan köpa platser och kunderna får vara kvar i sitt närområde. Förslaget om att bygga ett äldreboende i Segeltorps kommundel kan täcka en del av Vårbys behov. Segeltorp I kommundelen finns inga äldreboenden. Prognosen visar att det finns ett behov av 4 lägenheter till och med 2020 och ytterligare 7 lägenheter till och med 2025. Detta under förutsättning att det planerade äldreboendet i kvarteret
2015-11-01 AN-2015/391.111 8 (10) Bildhuggaren beslutats för att byggas. Om detta äldreboende inte byggs skulle prognosen visa behovet till och med 2020 skulle vara 94 lägenheter och ytterligare 7 lägenheter till och med 2025. Sjödalen och Fullersta I kommundelen finns 155 lägenheter på Västergårdens, Sjödalens och Rosendalsgårdens äldreboenden och 9 lägenheter för växelboende på Västergården. Prognosen visar att det finns ett behov av 37 lägenheter till och med 2020 och ytterligare 16 lägenheter till och med 2025. Stuvsta och Snättringe I kommundelen finns 92 lägenheter i Tallgården och Stuvstagårdens äldreboende. Prognosen visar att det finns ett behov av 57 lägenheter till och med 2020. Om ett nytt äldreboende med 90 platser byggs i Stuvsta eller centrala Huddinge till år 2021 så täcks behovet och det räcker till att täcka delar av behovet i närliggande kommundelar. Seniorgården AB planerar att bygga bostäder i kvarteret Mjölner i Stuvsta varav ett antal ska vara trygghets- och seniorbostäder. Trångsund och Skogås I kommundelen finns 184 lägenheter i äldreboende i Stortorp. Prognosen visar på ett mindre överskott av lägenheter 2020. Under tiden som delar av Stortorp hus A byggs om kommer det att uppstå ett mindre underskott. De som idag bor på Stortorp kommer från hela Huddinge kommun. Verksamhetsbeskrivning Eftersom befolkningen ökar och blir äldre och följaktligen behovet av äldreboende är planeringen särskilt viktig då besluts- och byggnadsprocessen är så lång som fyra till fem år. Kraven på särskilda boenden har förändrats och därmed även kraven på ombyggnad av befintliga äldreboenden för att uppfylla nya reglerna. Problemet kan då vara att kostnaden blir högre vid ombyggnad än vid nybyggnad. Detta beror på hur statusen är på de befintliga byggnaderna och hur effektiva de blir utifrån vissa begränsningar. Prioriteringen inom förvaltningen vid om- och nybyggnation är att anpassa lokaler och lägenheter till de lagar som finns. När det gäller särskilt boende för äldre är kravet att det ska vara en fullvärdig lägenhet enligt de krav som Boverket har. Det ställs stora krav på tillgänglighet i alla våra lägenheter och lokaler. Vid om- och nybyggnad är målet att det byggs enligt Miljöbyggnad. Det vill säga att när byggnaden klassas som Miljöbyggnad Brons, Silver eller
2015-11-01 AN-2015/391.111 9 (10) Guld bedöms bland annat energianvändning, ljudmiljö, ventilation och klimat, samt byggnadsmaterial och hantering av farliga ämnen. Förutom krav på byggnadernas utformning och tillgänglighet ska även frågor kring arbetsmiljö beaktas. Vid alla byggnationer ska hänsyn tas till att denna byggnad med mindre förändringar ska kunna användas till annan verksamhet om behoven förändras. Lokalbestånd Kontorslokaler för gemensam administrativ personal och myndighetsutövning finns på Gymnasietorget 1 plan 5, 6, 7 och 8 och Patron Pehrs väg 10. Verksamheternas befintliga lokaler består av servicehus, särskilda boende, korttidsboende och seniorcentrum. På enheterna finns lokaler och lägenheter. Lokaler för hemtjänstpersonalen. Ekonomi Tabell 4. Budgetram för lokaler (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 Ingående saldo 3 221 Nämndens budgetram 1 652 1 624 1 663 1 618 1 739 Uppskattad tillkommande hyra 14 000 800 Summa utrymme 1 652 1 624 12 337 818 1 739 Ackumulerat saldo 4 873 6 497 5 840 5 022 3 283 I ovanstående tabell redovisas tillkommande bruttohyror. Budgetramen medger inte att tillkommande behov kan finansieras inom ram från 2018. För år 2016 och 2017 planeras inga tillkommande hyror. Tillkommande hyra för 2018 är det nybyggda äldreboendet i kvarteret Bildhuggaren i Segeltorp med 90 nya platser. Tillkommande hyra 2019 är ombyggnader som inte är kapacitetshöjande. Hyreskostnadens andel är 12,5 % år 2015 av verksamhetens samlade budget.
2015-11-01 AN-2015/391.111 10 (10) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Elisabet Bern Öberg Lokalintendent Bilagor 1. Pågående och planerade projekt Beslutet delges Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomiavdelningen, controllerenheten Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsavdelningen
Lokalförsörjningsplan 2016-2025 Äldreomsorgsnämnden Bilaga 1 Pågående och planerade projekt Beräknad tillkommande investeringsutgift* Mnkr Pågående Antal lägenheter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kommentarer Äldreboende Segeltorp Kvarteret Bildhuggaren Preliminär Förstudie (förprojektering) beslutad 90 230 Kostnad Planerade Ombyggnad av Sjöliden (saknar pentry) befintliga lägenheter 5 3 Ombyggnad av Stuvstagården (saknar pentry) befintliga lägenheter 15 8 Ombyggnad av Stortorp A huset (saknar pentry) befintliga lägenheter 40 20 Osäker kostnad Nybyggnation av äldreboende i Centrala Huddinge/Stuvsta 90 200 Osäker kostnad Nybyggnation av äldreboende behöver preciseras i planeringen nästa år. 72-90 200 Osäker kostnad Summa (mnkr) 0 0 241 0 0 220 0 0 0 200 Pågående och planerade projekt Beräknad tillkommande hyreskostnad Mnkr Pågående Antal lägenheter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kommentarer Äldreboende Segeltorp Kvarteret Bildhuggaren Brutto 14 Förstudie (förprojektering) beslutad Netto** 90 6,5 Planerade Ombyggnad av Sjöliden (saknar pentry) Brutto 0,2 Osäker kostnad befintliga lägenheter 5 Netto*** Ombyggnad av Stuvstagården (saknar pentry) Brutto 0,6 Osäker kostnad befintliga lägenheter 15 Netto*** Ombyggnad av Stortorp A huset (saknar pentry) Brutto 1,6 Osäker kostnad befintliga lägenheter 40 Netto*** Nybyggnation av äldreboende i Brutto 15 Osäker kostnad Centrala Huddinge/Stuvsta Netto** 90 8 Nybyggnation av äldreboende Brutto 14 Bör planeras Netto** 72 till 90 6,5 eftersom äldre ökar Summa (mnkr) BRUTTO 0 0 14,8 0 0 16,6 0 0 0 14 Summa (mnkr) NETTO 6,5 0,0 8 6,5 * Investeringsutgiften tas upp när lokalen tas i bruk, dvs samma år som hyran börjar debiteras ** Netto kostnaden är brutto kostnad minus hyresintäkter. Ludvikamomsen är ej borttagen eftersom den beräknas på kostnaden av bostadsytan. *** Ingen förändring utifrån bruttohyran eftersom brukarna betalar en hyra tidigare. Bruttokostnaden på ombyggnationer är tillkommande hyra på investering. 2015-11-10