SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt IFO/AME ej start. Statsb. Välftek 7001 USD 1 0-1 0 0% 0 0 7002 Alkoholsamordnare 3 0-3 0 0% 0 0 70 Socialchef -7 347-6 486 862-11 236 65% 1 350 450 7110 Individ- och familjeomsorg 31 654 25 529-5 743 43 773 71% -14 000-5 400 Nya placeringar. Personalförstärkning inkl konsulter 7120 HVB Spera - EK 0 0 0 0 0% 0 0 71 Individ- och familjeomsorg 31 654 25 529-6 125 43 773 72% -14 000-5 400 7300 Sektorchef Vård och omsorg -127 14 142 28-458% 0 0 7310 Enhetschef Kroppefjällshemmet 9 222 8 750-471 15 004 61% -600-300 Felredovisad lön Skållerudshemmet 7320 Enhetschef Skållerudshemmet 12 160 11 548-612 19 800 61% -1 000-500 Höga sjuklönekostnader jan-april jmfr 2017 7330 Enhetschef Fagerlids demensboende 10 757 10 752-5 18 435 58% 250 250 7340 Enhetschef Fagerlidshemmet 15 463 15 285-178 26 206 59% 0 0 7350 Enhetschef Bergs 11 611 12 519 908 21 461 54% 1 600 1 400 Samla och avveckla tomplatser i SÄBO Konsult-SSK t.o.m. 201812. Svårt att rekrytera SSK och -750 100 7360 Enhetschef Hälso- och sjukvård 15 506 15 034-471 25 776 60% rehabpersonal 7370 Enhetschef Hemvård Norra 14 773 13 570-1 203 23 275 63% -250 0 Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan. 7375 Enhetschef Hemvård Södra 14 656 14 334-322 24 582 60% -250 0 737 Hemvård 29 429 27 904-1 525 47 857 61% -500 0 73 Vård och omsorg 104 021 101 807-2 214 174 567 60% -1 000 950 7800 Sektorchef Stöd och service 1 127 1 154 27 1 982 57% -50 0 7810 Chef Socialpsykiatrin 4 446 4 568 122 7 831 57% 350 0 7830 Chef övrig LSS, SFB 6 842 6 489-353 11 124 62% -450-550 SFB beslut blev persass. & 1 nytt persass. 7840 Chef Daglig verksamhet m.m. 9 858 9 981 122 17 102 58% 400 500 Anpassning av vht 7850 Boendechef 1 10 524 10 567 43 18 116 58% 250 250 Budgeterad tjänst ej nyttjad. Vakansprövning 7860 Boendechef 2 7 551 8 004 452 13 720 55% 300 300 Försälj. Korttidsplatser, vakansprövning 78 Stöd och service 40 350 40 762 413 69 875 58% 800 500 Total 168 677 161 612-7 065 276 979 61% -12 850-3 500 Exported 2018-08-24 Ack. 201801-201807 Helår 2018 Prognos 2018 2018-08-27 16:54 1
MELLERUDS KOMMUN STATISTIK IFO 2018 Månad Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 140 27 900 604 kr 186 6 41 0 14 23 9 686 23 64 3 Februari 136 25 800 478 kr 168 6 34 2 16 23 8 618 23 58 3 Mars 116 25 883 418 kr 296 10 50 1 21 23 5 651 21 188 7 April 113 26 736 842 kr 270 9 37 0 25 22 5 644 23 182 7 Maj 114 23 853 324 kr 231 9 45 0 17 21 4 713 23 188 7 Juni 114 18 707 628 kr 210 7 21 3 724 25 212 8 Juli 108 17 668 015 kr 226 8 21 2 802 26 306 13 Ekonomiskt bistånd Vuxna Barn och ungdomar Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* PUT Ensamk. Familjehem* HvB-hem* Totalt 5 550 309 kr 1 587 207 3 93 4 838 1 198 Medel 120 23 792 901 kr 227 8 41 1 19 22 5 691 23 171 7 Median 114 25 800 478 kr 226 8 41 0 17 22 5 686 23 188 7 Nyckeltal 6 600 kr 29 30 25 Föregående år -19,7% -3,8% -22,8% 82,0% 60,0% 165,4% 50,0% 106,7% -15,4% -81,5% 104,4% 109,1% 608,9% 250,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga * Exkl. ensamkommande barn
MELLERUDS KOMMUN Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Månad Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari 4 743 4 578 96,52% 4 418 160 3,62% februari 4 284 4 080 95,24% 3 949 131 3,32% mars 4 743 4 507 95,02% 4 508-1 -0,02% april 4 590 4 244 92,46% 4 226 18 0,43% maj 4 743 4 307 90,81% 4 517-210 -4,65% juni 4 590 4 227 92,09% 4 369-142 -3,25% juli 4 743 4 392 92,60% 4 515-123 -2,72% augusti 4 743 0 0,00% 4 468-4 468-100,00% september 4 590 0 0,00% 4 388-4 388-100,00% oktober 4 743 0 0,00% 4 466-4 466-100,00% november 4 590 0 0,00% 4 389-4 389-100,00% december 4 743 0 0,00% 4 581-4 581-100,00% Summa 55 845 30 335 4 418 Summa period 32 436 30 335 93,52% 30 502-167 -0,55% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning Juli Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 35 393,0 36 254,0 861,0 2,43% Skållerud 9 984,0 7 147,0-2 837,0-28,42% Kroppefjäll 14 057,5 12 581,5-1 476,0-10,50% Summa 59 434,5 55 982,5-3 452,0-5,81% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 231 235 4 1,73% Skållerud 54 44-10 -18,52% Kroppefjäll 59 66 7 11,86% Summa 344 345 1 0,29% Tid per vårdtagare (timmar per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 21,9 22,0 0,2 0,69% Skållerud 26,4 23,2-3,2-12,15% Kroppefjäll 34,0 27,2-6,8-19,99% Sammanlagt hemvård 24,7 23,2-1,5-6,08% Nyckeltal 2018 jan-juli Budget 2018 Utfall 2017 2017 jan-juli SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) 1 667 kr 1 806 kr 1 793 kr 1 606 kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) 1 832 kr 1 704 kr 1 709 kr 1 715 kr SÄBO - demens (kr/dygn) 2 050 kr 1 920 kr 1 938 kr 2 057 kr Bergs korttid 2 165 kr 1 967 kr 1 815 kr 2 350 kr Hemvård total tid (kr/h) 526 kr 504 kr 457 kr 470 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 580 kr 504 kr 500 kr 497 kr
Månad MELLERUDS KOMMUN vårdtagare trygghetslarm nya avslutade morgonbesök STATISTIK Hemvård 2018 Sammanställning med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning LSStimmar körda mil Mil per bil (23 st) timmar/ brukare Januari 348 272 14 11 144 176 130 3 188 8 182,0 807,5 3,2 2 305 100,2 23,5 Februari 342 272 8 5 153 164 119 2 851 6 890,5 935,5 2,8 2 101 91,3 20,1 Mars 344 278 10 11 148 164 126 2 956 7 211,5 693,0 3,0 2 617 113,8 21,0 April 341 281 8 3 141 164 121 2 895 7 130,0 707,0 4,6 2 636 114,6 20,9 Maj 346 279 17 10 141 163 125 3 040 7 468,0 814,5 4,4 2 836 123,3 21,6 Juni 349 277 10 5 139 157 122 2 892 6 529,0 648,0 4,5 2 774 120,6 18,7 Juli 345 292 14 5 148 163 124 3 185 7 298,5 667,5 4,0 2 922 127,0 21,2 Totalt 81 50 21 007 50 709,5 5 273,0 26,5 18 191 Medel 345 279 12 7 145 164 124 3 001 7 244 753 4 2 599 113 21,0 Median 345 278 10 5 144 164 124 2 956 7 212 707 4 2 636 115 21,0 Nyckeltal 0 20,9 Föregående år -0,3% 0,7% -9,1% -44,4% -4,6% -10,9% 1,6% -5,9% -7,2% 10,0% -27,3% -44,1% -46,5% -8,9% Föregående år -7,3% -0,8%
Månad MELLERUDS KOMMUN vårdtagare trygghetslarm nya avslutade STATISTIK Hemvård norra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning LSStimmar körda mil Mil per bil (9 st) Timmar/ brukare Januari 156 116 4 6 60 77 63 1 461 3 698 96 3 977 109 23,7 Februari 154 118 5 1 77 83 62 1 337 3 071 159 3 749 83 19,9 Mars 155 124 6 6 71 78 61 1 421 3 480 69 3 968 108 22,4 April 155 125 3 1 60 77 65 1 404 3 542 131 5 981 109 22,8 Maj 160 126 8 5 65 73 66 1 511 3 648 145 4 1 035 115 22,8 Juni 162 123 7 3 60 66 64 1 352 2 979 64 5 1 023 114 18,4 Juli 163 131 10 1 70 77 66 1 495 3 551 40 4 1 191 132 21,8 Totalt 43 23 9 981 23 966,5 702,0 26,5 6 924 Medel 158 123 6 3 66 76 64 1 426 3 424 100 4 989 110 21,7 Median 156 124 6 3 65 77 64 1 421 3 542 96 4 981 109 22,4 Nyckeltal 0 22,7 Föregående år -1,3% -0,8% 20,0% -25,0% -15,6% -18,1% -1,5% -4,6% -4,7% -72,6% -27,3% -55,8% -69,8% -83,1% Föregående år
Månad MELLERUDS KOMMUN vårdtagare trygghetslarm nya avslutade STATISTIK Hemvård södra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning LSStimmar körda mil Mil per bil (14 st) Timmar/ brukare Januari 192 156 10 5 84 99 67 1 727 4 484,5 712,0 0,0 1 328 95 23,4 Februari 188 154 3 4 76 81 57 1 514 3 820,0 777,0 0,0 1 352 97 20,3 Mars 189 154 4 5 77 86 65 1 535 3 732,0 624,5 0,0 1 649 118 19,7 April 186 156 5 2 81 87 56 1 491 3 588,5 576,0 0,0 1 655 118 19,3 Maj 186 153 9 5 76 90 59 1 529 3 820,0 669,5 0,0 1 802 129 20,5 Juni 187 154 3 2 79 91 58 1 540 3 550,0 584,5 0,0 1 751 125 19,0 Juli 182 161 4 4 78 86 58 1 690 3 748,0 627,5 0,0 1 731 124 20,6 Totalt 38 27 11 026 26 743,0 4 571,0 0,0 11 268 Medel 187 155 5 4 79 89 60 1 575 3 820 653 0 1 610 115 20,4 Median 187 154 4 4 78 87 58 1 535 3 748 628 0 1 655 118 20,3 Nyckeltal 0 20,0 Föregående år 2,2% 2,0% -33,3% 0,0% 4,0% -4,4% 0,0% -7,1% -11,4% 110,9% ####### -31,5% -73,0% -86,3% Föregående år -51,8% -12,0%
Stöd och Service 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL 6 6 6 6 6 6 7 0 0 0 0 0 - varav verkställda 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 personer med boendestöd enl SoL 24 24 27 27 24 24 24 0 0 0 0 0 Beslutade timmar om boendestöd 490 550 610 587 529 521 558 0 0 0 0 0 - varav verkställda timmar 398 357 387 387 357 354 370 0 0 0 0 0 Beslutade timmar om ledsagning SoL 180 180 180 172 172 197 62 0 0 0 0 0 - varav verkställda 140 180 180 172 172 164 62 0 0 0 0 0 beslut om kontaktperson SoL 21 19 19 21 18 18 18 0 0 0 0 0 - varav verkställda 21 18 17 19 17 17 17 0 0 0 0 0 budgeterade platser om boende enl LSS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 - varav verkställda 51 51 51 49 49 51 51 0 0 0 0 0 budgeterade platser daglig verksamhet 60 60 72 72 72 72 72 0 0 0 0 0 - varav verkställda 49 49 45 46 45 46 46 0 0 0 0 0 beslut korttidsvistelse 6 7 8 8 7 7 9 0 0 0 0 0 - varav beslutade dygn 20 21 38 28 27 31 8 0 0 0 0 0 - varav verkställda 19 19 30 25 26 28 6 0 0 0 0 0 beslut boende unga 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 - varav verkställda 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 beslut avlösarservice 6 4 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 - varav beslutade timmar 257 170 170 170 170 170 170 0 0 0 0 0 - varav verkställda 38 5 111 108 15 63 0 0 0 0 0 0 beslut kontaktperson enl LSS 15 15 15 13 13 13 13 0 0 0 0 0 - varav verkställda 15 15 15 13 13 13 13 0 0 0 0 0 beslut ledsagare 6 5 6 6 6 6 8 0 0 0 0 0 - varav beslutade timmar 207 217 195 195 195 255 255 0 0 0 0 0 - varav verkställda 170 113 123 145 113 145 144 0 0 0 0 0 beslut, personer med pers assistans enl LSS 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 personer med personlig assistans SFB 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 - därav som valt kommunen som utförare 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 beviljade timmar personlig assistans (egen regi ) 5 087 5 087 5 353 5 353 5 353 5 353 0 0 0 0 0 0 utförda timmar personlig assistans (egen regi ) 5 174 4 659 5 218 5 006 5 296 5 279 5 408 0 0 0 0 0 timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers. 4 116 3 705 4 146 4 009 4 139 3 987 4 162 0 0 0 0 0 LSS 1 058 954 1 072 997 1 157 1 292 1 246 0 0 0 0 0