Årsredovisning
Årsredovisning
Sammanfattning Vision 2025 Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Av dessa tolv mål bedöms åtta som uppfyllda, ett är på väg att nås och tre är inte uppnådda. Av nämndernas 46 åtaganden är 17 uppnådda och 16 på väg att nås. Årets resultat Årets resultat uppgår till 69 mkr mot budgeterade 18 mkr. Nämnderna visar överskott jämfört med budget på 7 mkr och finansieringen ger överskott på 44 mkr. Försäljning av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB till Tekniska verken AB, högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre avskrivningskostnader till följd av övergång till komponentavskrivning 2 ÅRSREDOVISNING 2017
inom verksamheterna väg, park och kollektivtrafik bidrar till årets höga resultat. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 85 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 155 mkr mot budgeterat 282 mkr. De största investeringarna utgjordes av underhåll av fastigheter, nybyggnation av förskola i Skänninge, åtgärder för inomhusmiljö i förskolor och skolor samt exploatering i Mjölby. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 355 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 782 mkr. Soliditeten uppgår till 50 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten istället 14 procent. Befolkning 27 019 invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebär en befolkningsökning för tolfte året i rad. Antalet invånare ökade med 311 personer jämfört med 2016. Ökningen beror främst på att det flyttat in fler personer än vad det flyttat ut. Det så kallade flyttnettot ligger på 318 personer. En stor del av befolkningstillskottet är personer födda i ett annat land. Födelsenettot är för andra året i rad negativt, det betyder att det avled några personer fler än det antal barn som föddes i kommunen. Befolkningsstatistiken innehåller endast folkbokförda. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet 2 209 årsarbetare och personalkostnader inklusive pensionskostnader på 1 163 mkr. Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 46 år. Under året avgick ett 50-tal medarbetare med pension. Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 5,6 procent. Ökad rörlighet och konkurrens på arbetsmarknaden gör det svårt att rekrytera viss kompetens. Bristyrkena är framför allt vissa lärare, psykologer, medarbetare inom tekniska yrken och chefer. Som ett led i kompetensförsörjningen deltog kommunen i en lokal utbildnings- och arbetsmarknadsmässa och vid Kompetensmässan i Norrköping Samhällsbyggnad och infrastruktur Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög, både för flerfamiljshus och för villatomter. 142 lägenheter och villor färdigställdes. Under året har arbetet med detaljplaner i olika delar av kommunen pågått. Detaljplanen för Sjunningsfält i Mjölby vann laga kraft så att exploateringen av området kan starta. En markanvisningstävling på Svartå strand genomfördes. Göta Stenhus tilldelades området och avser att uppföra hyresrätter och radhus på området Björkudden. Beslut om översyn av översiktsplanen har fattats, dels för den obligatoriska aktualitetsprövningen men också för att hitta möjliga framtida utvecklingsområden framför allt i Mjölby och Mantorp. Flera projekt för utbyggnad av bredband har genomförts. Näringsliv och arbetsmarknad Mjölby kommun fortsätter klättringen uppåt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. 2017 når kommunen plats 99 av 290 kommuner. En klättring på 14 placeringar sedan förra året. Handlingsplanen Företagsraketen, med de 12 punkterna för ett förbättrat näringslivsklimat, genomfördes så gott som helt. Näringslivsrådet, vilket består av representanter från näringslivet, politiker och tjänstemän etablerades som en viktig aktör i näringslivsarbetet. Arbetslösheten i kommunen är lägre än i länet och riket. Det gäller både totalt och för ungdomar, medan arbetslösheten för utrikes födda är fortsatt hög. Försörjningsstödet har minskat och visar en positiv trend. Kvalitetsutveckling Resultatet från årets medborgarundersökning visar att medborgarna i allt högre utsträckning är nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i, med möjligheterna till inflytande och med kommunens verksamheter. Varje år beslutar kommunstyrelsen om två gemensamma internkontrollmoment. En god intern kontroll skall bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. 2017 års moment var att förvaltningarna har aktuella krisplaner och att inköp sker utifrån gällande ramavtal. Sex av åtta förvaltningar redovisade en krisplan. Stickprov visar att inköpstroheten mot granskade ramavtal är god. Synpunkter från allmänheten hanteras och blev 938 stycken under året. Arbetet utifrån strategin för verksamhetsutveckling har fortsatt bland annat genom en introduktionsutbildning för chefer i systematiskt kvalitetsarbete och ett pilotprojekt för ett processorienterat arbetssätt. ÅRSREDOVISNING 2017 3
Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Förvaltningsberättelse Vision 2025 och kommunmål...6 Ekonomisk översikt och analys...18 Kvalitetsredovisning... 25 Personalredovisning...27 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning...32 Social omsorg och stöd... 38 Kultur- och fritidsverksamhet... 44 Teknisk verksamhet- fastigheter, gata och park, va- och avfallshantering, måltidsservice och lokalvård... 50 Kommunövergripande verksamhet... 56 Plan- och byggverksamhet... 62 Miljö- och hälsoskydd...66 Räddningstjänst...70 Kommunfullmäktige och politiska organ...73 Verksamhetsberättelse för de kommunala bolagen...74 Mjölby kommuns organisation... 76 Räkenskaperna Resultaträkning...77 Kassaflödesanalys...78 Balansräkning...79 Tilläggsupplysningar... 80 Särredovisning av vatten och avlopp, resultaträkning... 89 Särredovisning av vatten och avlopp, balansräkning... 90 Driftredovisning... 91 Investeringsredovisning... 92 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt... 93 Övrig information Fem år i sammandrag... 96 Kommunens pengar...97 4 ÅRSREDOVISNING 2017
ORDFÖRANDE HAR ORDET Kommunstyrelsens ordförande har ordet Att summera året kan vara ganska nyttigt. Det blir en stund av eftertanke som kan leda till förtänksamhet. Vad har vi gjort under året? Gick det bra? Vad gick dåligt? Varför gick det som det gick när vi gjorde som vi gjorde? Och hur ska vi göra för att bli ännu bättre och kunna möta framtida utmaningar? Det här året har varit både spännande och roligt. Antalet invånare har ökat med 311 personer, den största ökningen på tio år. Våra tomter går åt som smör i solsken och villor och flerfamiljshus poppar upp som svampar ur jorden. Efterfrågan på tomtmark gäller minsann inte bara Mjölby, även i Mantorp, Skänninge och Väderstad finns ett sug efter fler tomter. Det ska bli intressant att ta del av arbetet med vår nya översiktsplan under 2018. Att planera för kommunens framtida utformning är ett jättejobb som involverar samtliga förvaltningar. Det är bland annat genom översiktsplanen vi skapar förutsättningar för fortsatt inflyttning och tillväxt och för att invånarna ska trivas och må gott. Under året har flera satsningar gjorts för att nå invånare som kanske inte så ofta tar del av kultur- och fritidsutbudet. Mötesplatsen Zenit, för seniorer, invigdes. Sedan tidigare finns ju också mötesplatser på Tunet och Prästgårdsliden. Det är viktiga mötesplatser där människor kan träffas för olika aktiviteter, för att låta sig underhållas eller för att bara umgås. Det betyder mycket för många människor. Många invånare som flyttat hit från andra länder har hittat en rikedom genom bibliotekets utbud och service. Den ambulerande verksamheten Bibblan på stan har lockat besökare som kanske inte förstått vilka möjligheter som erbjuds. Kulturskolan har lyckats få många fler elever med invandrar- eller flyktingbakgrund att delta i olika aktiviteter. Det är sånt som skapar gemenskap och gör att vi lär känna varandra. Jag är också glad över att skolorna nu byggs om och byggs till för att elever och lärare ska få större och bättre lokaler. Allt hänger ihop, om inte vård, skola och omsorg fungerar tillfredsställande vill inte människor flytta hit. En het fråga är digitaliseringen. Våra invånare vill kunna nå våra tjänster dygnet om alla dagar i veckan, många har hela sin familjeadministration i mobilen. Att vi fortsätter att utveckla våra e-tjänster leder både till ökad tillgänglighet och till minskad administration. Digitaliseringen är också en viktig del av vårt trygghetsarbete, alla medarbetare i hemtjänsten har nu e-legitimationer och alla brukare har fått digitala nycklar till sina hem. Det gör att hemtjänstpersonalen slipper hålla reda på stora nyckelknippor samtidigt som man kan logga vem som gått in var och när. Det finns hur mycket som helst att berätta om allt som gjorts under året, om räddningstjänstens förebyggande arbete, om återvinningen av hushållsavfall, om ledarskapsprogram, om låg arbetslöshet, om nya utbildningar för nya svenskar, om miljöbilar och elcyklar, om simundervisning och skolmat Jag kunde fortsätta berätta i evighet. Allt det vi gör i kommunens stora diversehandel är sånt som ska göra invånarnas vardagsliv så bra som möjligt här och nu, men med sikte på framtiden. Vi kan göra hur fantastiska planer, policys och riktlinjer som helst där vi beskriver vad som ska göras och hur det ska göras. Men, alla dessa dokument är inte vatten värda utan alla engagerade medarbetare och chefer. Det är i mötet mellan undersköterskan Lisa och gamla Mary, mellan företagaren Liselotte och miljöinspektören Kalle, mellan eleven Maja och magister Ali som vardagen kan bli alldeles magisk när det är som bäst. Tack alla medarbetare och chefer! Cecilia Burenby Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2017 5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision 2025 och kommunmål Uppföljning av kommunmål Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från Vision 2025. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Målen är gemensamma för alla förvaltningar och verksamheter och är till för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Kommunmålens uppfyllelse bedöms med hjälp av indikatorer enligt nedan: Målet är nått, minst 75 procent av indikatorerna har nått målvärdet. Målet är inte nått men är på väg, 50-74 procent av indikatorerna har nått målvärdet. Målet är inte nått, 0-49 procent av indikatorerna har nått målvärdet. Bedömning kan inte göras. Nämndernas åtaganden ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtagandena följs upp i delårsrapport och årsredovisning genom mått eller aktiviteter. Här redovisas nämndernas åtaganden och hur väl de är uppfyllda. I verksamheterna omsätts nämndernas åtaganden till konkreta aktiviteter som ska leda till att målen uppfylls. Under respektive kommunmål finns en redovisning av hur nämnderna uppfyllt sina åtaganden, en kommentar till resultatet och ett urval av de aktiviteter som genomförts i kommunens verksamheter. En sammanställning av bedömningarna har gjorts enligt tabellen till höger. Bedömning Kommunmål antal % Åtaganden antal % 8 67 17 37 1 8 16 35 3 25 13 28 0 0 0 0 Totalt 12 100 46 100 6 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förklaring till informationen i kommunmålstabellerna I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med en jämförelsegrupp om 12 kommuner som strukturellt är lika Mjölby (om inget annat anges). I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend. Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året. Utfallet för respektive år och den senast tillgängliga mätningen, redovisas i aktuell kolumn och den senast tillgängliga mätningen bedöms mot målvärdet för året. Ett grönt värde = målvärdet är nått, ett rött värde = målvärdet är inte nått. I.u. betyder ingen uppgift, resultat för aktuellt år finns inte tillgängligt. ÅRSREDOVISNING 2017 7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetsperspektiv 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Indikator Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, % Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, % Jämfört med Målvärde jämförelsegrupp Trend 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Bättre 54 56 i.u 52 i.u 59 Bättre 67 69 i.u 66 i.u 65 Befolkningsutveckling, antal Bättre 26 908 27 019 26 708 26 602 26 428 26 313 Färdigställda lägenheter och villor, antal Bättre 140 142 56 25 15 16 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess BRN (BYGG) Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga attraktiva stadskärnor TN I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv OSN Antalet invånare har ökat med 311 personer, vilket är den största ökningen under de senaste tio åren. Ökningen beror främst på att det flyttat in fler personer än vad det flyttat ut från kommunen. Det så kallade flyttnettot ligger på 318 personer. En stor del av befolkningstillskottet är personer födda i ett annat land. Födelsenettot är för andra året i rad negativt. Det vill säga att det i kommunen avled några personer fler än det antal barn som föddes. Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög, både för flerfamiljshus och för villatomter. 2017 såldes 43 villatomter, det innebär att kommunens områden avsedda för villor håller på att bli färdigbyggda. På Svartå strand blev 56 lägenheter med hyresrätt färdiga. Byggandet av fyra bostadsrättshus började under året, de ska vara inflyttningsklara 2018. Kommunen genomförde en markanvisningstävling på Svartå strand. Fyra företag lämnade in förslag och området kunde efter utvärdering tilldelas Göta Stenhus som avser att uppföra cirka 50 hyresrätter och fem radhus på området Björkudden. Försäljning av villatomter och lägenheterna på Svartå strand är delvis resultatet av en intensifierad marknadsföring tillsammans med byggherrar och husförsäljare. Samarbetet var framgångsrikt och uppskattat av intressenterna. Det ska fortsätta under de kommande åren. Den positiva befolkningsutvecklingen och näringslivets gynnsamma utveckling kräver fortsatta satsningar och investeringar. Också i Skänninge och Väderstad finns efterfrågan på nya bostäder. För första gången på länge befinner vi oss i en situation där nya framtida utbyggnadsområden behöver tas fram. Beslut om översyn av översiktsplanen fattades, dels för den obligatoriska aktualitetsprövningen men också för att hitta framtida utvecklingsområden framför allt i Mjölby och Mantorp. All aktivitet ställer stora krav på kommunens egen organisation, bland annat har byggnadskontoret fått resurser för att kunna möta den växande efterfrågan. Parallellt med detta arbetar kommunen också med att utveckla stadsmiljöerna i tätorterna, men med ett särskilt fokus på Mjölby. 2017 fick Gästisparken en permanent scen och arbetet med att göra Svartåns stränder tillgängliga fortsatte. Flera projekt för utbyggnad av bredband genomfördes. Kommunens princip för medfinansiering till de som ska ansluta sig var lyckad och bidrog till att utbyggnaden kom igång trots nya regler för de statliga bidragen. 8 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, % Sämre 71 i.u 71 70 70 68 Ohälsotalet, dagar/inv Bättre 30 29 30 31 30 29 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Samordna arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa KS Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa KFN Kultur- och fritidsutbudet riktat till seniorer i Mjölby kommun ska förbättras KFN Skogssjöområdets attraktionsvärde ska öka KFN Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan OSN Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående OSN Både det självskattade hälsotillståndet och ohälsotalet visar på förbättrade resultat. Men, kommunmålet om hälsa är komplext eftersom kommunens insatser påverkar till viss del och en rad samhällsfaktorer påverkar ännu mer. Att många nya arbetstillfällen skapats och att allt fler kommuninvånare är i sysselsättning, har säkerligen haft stor betydelse. Det pågår också arbete som inte ryms inom förvaltningarnas åtagaden, men som ändå är viktigt i arbetet för en bättre folkhälsa. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar man för att nå nya målgrupper, bland annat på Lundbybadet, Kulturskolan och på biblioteken. Att nå nya målgrupper som annars inte tar del av fritids- eller kulturaktiviteter, är angeläget i arbetet för en mer jämlik hälsa. Omsorgs- och socialförvaltningen driver ett utvecklingsarbete genom nätverksmetodik. Syftet är att knyta flera professioner kring individens behov, korta vårdtiderna och erbjuda mer adekvat stöd. Förvaltningen samverkade med utbildningsförvaltningen för barns bästa utifrån temaområdena närvaro, delaktighet, barn som far illa och placeringar av barn. Mässan Livslång livslust arrangerades för att lyfta fram olika former av livsstils- och friskvårdsaktiviteter för unga äldre, skapa engagemang och inspirera till en hälsosam livsstil. Arbetet med jämlik hälsa med utgångspunkt i Östgötakommissonens rapport fortsätter. Våren 2018 ska en folkhälsorapport tas fram i samverkan med Motala och Vadstena kommuner. Rapporten ska beskriva folkhälsoläget i Mjölby. Folkhälsorapporten ska, ihop med den pågående kartläggningen av nämndernas arbete med jämlik hälsa, utgöra ett planeringsunderlag för kommande prioriteringar inom folkhälsoområdet. ÅRSREDOVISNING 2017 9
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2.1 Utbildningsnivån ska höjas Indikator Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, % Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, % Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Sämre 7,5 i.u 7,6 7,4 7,9 8,2 Bättre 31 i.u 31,1 30,5 29,9 29,2 Bättre 70 i.u i.u 75,6 66,8 67,4 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (Målområde kvalitet) UN Förbättrat resultat i grundskolan (Målområde kunskapsutveckling) UN En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (Målområde kunskapsutveckling) UN Förbättrade resultat i gymnasiet (Målområde kunskapsutveckling) UN En effektiv vuxenutbildning (Målområde kunskapsutveckling) UN Minskad andel elever i grundskolan med hög skolfrånvaro (Målområde likvärdighet) UN Pojkars meritvärde i årskurs 9 ska öka minst 1 poäng i genomsnitt per år (Målområde likvärdighet) UN Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan och bygglagen BRN (BYGG) Vidareutveckla Kulturskolans verksamhet med fokus på kvalitetshöjande insatser och ny verksamhet/målgrupper KFN Detta kommunmål bör ses i ett sammanhang med kommunmål 3.2, Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska. Med ökad efterfrågan på arbetskraft tenderar efterfrågan av utbildning att minska. Även om andelen invånare som studerar ökat lite 2017, så har andelen minskat de två tidigare åren. Det långsiktiga arbetet inom utbildningsnämnden är viktigt för att nå kommunmålet på sikt. Forskning visar att förbättrade elevresultat brukar visa sig först 4-6 år från det att nya arbetssätt införts. Utifrån ett analysarbete inom utbildningsförvaltningen har utbildningsnämnden valt att prioritera tre områden; pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Aktiviteterna som genomförs ska bidra till att fler elever får insatser som är anpassade till individuella behov, vilket förväntas bidra till att fler elever klarar målen. Det pågår ett arbete med att fördjupa och effektivisera samverkan mellan utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen för att minska skolfrånvaron. Det finns också ett projekt inom kulturskolan som riktar sig till barn och unga som inte tar del av kulturskolans verksamheter, bland annat barn och unga med invandrarbakgrund. Två utmaningar för utbildningsförvaltningen är den ökande inflyttningen och därmed behovet av fler förskole- och skollokaler och mer personal. Växande efterfrågan av personal innebär en ökad lönekonkurrens, vilket gör det svårare att rekrytera, därför är det än viktigare att behålla utbildade pedagoger. 10 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa i landet Indikator Företagarnas bedömning av kommunens myndighetsutövning (Insikt), ranking Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Sämre 47 i.u i.u 159 i.u 123 Bättre än riket 72 99 113 136 96 73 Antal nyregistrerade företag, ranking Sämre än riket 72 i.u 183 177 110 198 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret BRN (BYGG) Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med Förenkla helt enkelt MN Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat KS 2016 genomfördes utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt, som syftade till att samordna myndighetsutövning och rådgivning till företagen. Den handlingsplan med förbättringsaktiviteter som blev resultatet av utbildningen, är till stor del genomförd under 2017. Bland annat etablerades näringslivsrådet som en viktig aktör i näringslivsarbetet. Kommunikationen mellan rådet, förvaltningarna och de förtroendevalda, kanaliserades via näringslivskontoret och har förbättrats avsevärt det senaste året. Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Den samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattar verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Till årsredovisningen finns inte något resultat för rankingen framtagen, men resultatet för första halvåret 2017 visar på stora förbättringar från förra gången kommunen deltog, vilket var 2015. Svenskt näringslivs ranking för näringslivsklimatet presenterades i september och Mjölby kommun klättrade för andra året i rad i rankingen och kommer 2017 på plats 99. Resan fortsätter nu mot att vara bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. För att stärka bilden av Mjölby kommun som en plats att bo, arbeta och leva på har kommunen under året varit aktiv i olika mässor och utställningar, både som samordnare, arrangör och utställare. Som ett led i arbetet med en hållbar tillväxt, ordnade kommunen hösten 2017 en energimässa tillsammans med det lokala näringslivet och kommunerna Ödeshög, Vadstena och Boxholm. Mässan var uppskattad, välbesökt och omtalad i regionen och hos de lokala företagen. Efterfrågan på verksamhetsmark i Mjölby tätort är fortsatt stor. Ny verksamhetsmark har under 2017 tillkommit genom att detaljplan infart Lundby vunnit laga kraft. ÅRSREDOVISNING 2017 11
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Försörjningsstödskostnader, mkr i.u 24 19 25 30 32 33 Andel sysselsatta 20-64 år, % Bättre 81,0 81,0 i.u 82,5 80,8 80,2 79,9 Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, % Bättre 7,0 6,7 7,2 7,6 7,9 8,7 Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, % Bättre 10 9,3 11,7 15,1 16,7 21 Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag. Bättre 14,5 14,7 15,1 16,1 16,3 - Kostnaderna för försörjningsstöd och antalet hushåll med stöd har minskat, vilket är en fortsättning på föregående års positiva trend. Utvecklingen av arbetsmarknaden och ökad efterfrågan på arbetskraft, liksom ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Mjölby kommuns enheter för utbildning och arbetsmarknad och integration, bidrog till minskade försörjningsstödskostnader. Arbetslösheten är lägre än i de 12 jämförelsekommunerna och jämfört med riket för både hela gruppen i arbetsför ålder och för de yngre. Arbetslösheten för utrikes födda är fortsatt hög och här ligger Mjölby kommun högre än riket. Arbetet med att tydliggöra arbetslinjen för att motverka utanförskap, fortsätter och sker i samarbete med statliga myndigheter och kommunens verksamheter inom arbete och välfärd samt utbildning. För att fler individer ska få sysselsättning pågår också ett arbete för att utveckla samarbetsformer med det lokala näringslivet och offentliga myndigheter. Ett exempel på det är en kombinerad utbildning med SFI (svenska för invandrare) och yrkesutbildning som startats som ett samverkansprojekt mellan ett antal östgötakommuner och med stöd från länsstyrelsen. Ett annat exempel är arbetet med att kombinera Arbetsförmedlingens jobb med extratjänster med kommunala insatser. 12 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkre Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Anmälda brott, antal Bättre 1 900 2 245 2 013 1 909 2 458 1 918 Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, % Bättre 81 60 56 i.u 59 i.u 57 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd BRN (RTJ) Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka BRN (RTJ) Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö KS Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun TN Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges OSN Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs OSN Antal anmälda brott i Mjölby kommun ökade under 2017 med 12 procent i förhållande till 2016. Antalet anmälda brott ökar för andra året i rad, men förändringen över de senaste tio åren är fortfarande positiv. Skadegörelse och stöld-, rån- och häleribrott hör till de brott som ökar mest, bedrägeri- och förfalskningsbrott minskar. Medborgarundersökningen visar att många invånare känner sig otrygga. Samtidigt visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) öppna jämförelser att kommunen ligger på plats 59 bland Sveriges kommuner när det gäller trygghet och säkerhet, en förbättring med 21 placeringar i förhållande till 2016. Som ett led i att förstärka trygghets- och säkerhetsarbetet infördes en ny organisation på både politisk nivå och tjänstemannanivå. En handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism beslutades. Mjölby och Boxholms kommuners grupper för psykosocialt omhändertagande (Posomgrupper), slogs samman för att ta tillvara på kompetens och skapa uthållighet. Mjölby kommun deltog i en stor regional krisövning för att öva förmågan till krishantering och lokal och regional samverkan. Utvärderingen visade att kommunen har god förmåga till samverkan med övriga aktörer i länet. Arbetet med lägesbilder och samordning av information behöver utvecklas. Omsorgs- och socialförvaltningen arbetade för att öka tryggheten hos personer med hemtjänst genom att byta ut alla analoga larm till digitala och ge medarbetarna i hemtjänsten tjänstelegitimation. Säkerheten har också ökat genom en beslutad rutin för hur riskanalyser i verksamhetslokaler ska genomföras. Service- och teknikförvaltningen har, i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet, bland annat byggt ut cykel- och gångvägar och genomfört hastighetsdämpande åtgärder. Belysningen vid övergångsställen har förbättrats. Räddningstjänsten arbetar löpande med utbildningsoch informationsinsatser. Den interna utbildningen ska förbättra möjligheter till en snabb och effektiv insats i samband med olyckor. Den externa utbildningen ska ge invånare och verksamhetsutövare möjligheter att själva verka för bästa möjliga brandskydd. Exempel på externa aktiviteter är en cykelutbildning för skolbarn samt kampanjen Upp i rök för att förebygga skolbränder. I Skänninge märktes en ökad upplevd otrygghet, bland annat genom oroligheter som resulterade i att den gamla väderkvarnen eldades ner. För att öka tryggheten i Skänninge samverkar skolan, räddningstjänsten, fritidsgården, Polisen och engagerade invånare. Exempel på aktiviteter är informationsmöten, en trygghetsvandring och en nattvandrargrupp. ÅRSREDOVISNING 2017 13
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, % Bättre 45 48 i.u 43 i.u 43 Betyg på kommunens webbplats, % Sämre 84 75 61 82 82 84 Delaktighetsindex, % Sämre 52 50 50 46 41 46 Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, % Bättre 60 62 i.u 59 i.u 58 Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, % Bättre 63 64 i.u 62 i.u 63 Medborgarnas uppfattning om bemötande via telefon, % Bättre - 100* 84 79 i.u i.u i.u *Bedömningsskalan förändrad. Målvärdet satt utifrån en tidigare skala. Resultatet ingår inte i bedömning av målet. Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BRN (BYGG) Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att utveckla e-tjänster MN Kommunstyrelsens förvaltningstjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar KS Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder TN Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen KFN E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten OSN Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation OSN Resultatet från den senaste medborgarundersökningen visar att medborgarna i allt högre utsträckning är nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på, med möjligheterna till inflytande och med kommunens verksamheter. Resultatet är däremot oförändrat när det gäller undersökningen av delaktighetsindex, som görs för att få en bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. En utbildning i medborgardialog för ledande tjänstemän och politiker genomfördes. Ett verktyg för dialogforum köptes in, det prövas nu genom en digital trygghetsvandring. Betyget på kommunens webbplats höjdes under året men inte i den utsträckning som förväntades. Flera e-tjänster togs i bruk men fortfarande saknas tillräcklig information för att kunna jämföra kvaliteten i kommunala verksamheter. En undersökning om invånarnas uppfattning om bemötande via telefon gav kommunen goda betyg. Under året sattes fem e-tjänster i drift: tomtkö, skolskjuts, ekonomiskt bistånd, samråd detaljplaner och beställning av gamla betyg. Ytterligare fem e-tjänster är under framtagande. Flera har dock försenats på grund av tekniska svårigheter och omprioriteringar i det regionala samarbetet. Kultur- och fritidsnämnden arbetade med information på flera olika språk i Lundbybadets lokaler och på hemsidan. Riktat till personer med invandrarbakgrund har man också haft kurser med konceptet Gilla Vatten. Biblioteket bedrev uppsökande verksamhet i bostadsområden och vid evenemang genom Bibblan på stan. Omsorgs- och socialnämnden arbetar för att identifiera vilka krav på infrastruktur för välfärdsteknik som kommunen möter i framtiden. Tekniska nämnden fortsatte arbetet med att utveckla och utöka gatu-, gång- och cykelvägnäten och förbättrade processen kring felanmälan på fastighetsavdelningen. 14 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Koldioxidutsläpp, CO2 per invånare Bättre Minskning i.u i.u 6,05 6,08 6,15 Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, % Sämre Ökning 23 18 15 11 7 Fairtrade-märkta livsmedel 1 i kommunens verksamhet (utvalda Ingen uppgift produktgrupper), % Ökning 38 38 38 18 - Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, % Ingen uppgift Ökning 47 45 2 33 33 32 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, % 1 Varugrupperna i dagsläget är kaffe, te, bananer 2 2016 justerat efter fastställt resultat Bättre Ökning i.u 45 41 37 40 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet MN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve MN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och giftfri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av kemiska produkter och kosmetiska produkter riktade mot barn MN Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter KS Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun KS Service- och teknikförvaltningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden TN Inköpen av ekologiska livsmedel fortsätter att öka, andelen Fairtrademärkta livsmedel ligger kvar på samma nivå som förra året. Den nya kostpolicyn antogs, där fastställs att man även ska följa upp svenska och närproducerade livsmedel på ett tydligare sätt. Andelen miljöbilar fortsätter att öka, trenden är tydligt positiv. Arbete för att minska miljöpåverkan från kommunens transporter pågår på flera sätt. För att kunna minska antalet leasingbilar vid nästa upphandling pågår en översyn av hur kommunens bilar används. En resvaneundersökning bland kommunens medarbetare genomfördes och arbetet med att ta fram en resepolicy startade. Återvinningen av hushållsavfall ökade tack vare den gröna påsen. I Miljönämndens arbete med naturvårdsprogrammet genomförs regelbundet naturguidningar och man har arbetat med en utredning av näringsbelastning i Hargsjön. Tekniska nämnden verkar för att minska energiförbrukningen, bland annat genom energisnål teknik i gatubelysningen. En förstudie kring arbetet med giftfri miljö togs fram och redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns förbättringspotential och en del arbete pågår inom verksamheterna. Utbildningsförvaltningen tog fram en handledning för giftfri förskola och en vägledning för giftfria inköp. Miljökontoret bedrev tillsyn av kosmetiska produkter för barn och faromärkning av kemiska produkter i handeln. Mjölby kommun arbetar med barnperspektivet genom att verka för en grön omställning och en hållbar framtid så att kommande generationer ska ha samma möjligheter att tillfredsställa sina behov som vi idag har att tillfredsställa våra. ÅRSREDOVISNING 2017 15
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, % Bättre ingen mätning i.u 82 i.u 79 i.u Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, % Bättre 4,6 5,6 5,6 5,9 5,4 5,2 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö TN Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen OSN Som tidigare år minskade sjukfrånvaron i förhållande till delårsrapporten när den låg på 5,9 procent. Vid årets slut låg frånvaron på 5,6 procent, samma siffra som 2016. Anledningar till att sjukfrånvaron inte ökat kan vara projektet Effektiv rehabilitering och att fler medarbetare använder friskvårdsbidraget. Sjuklönekostnaderna ökade med 1 mkr eftersom fler medarbetare har korttidsfrånvaro och kostnaden för timvikarier har ökat. Att övertiden ligger högt inom ett par förvaltningar indikerar att den fast anställda personalen arbetar mer än önskat, vilket leder till sjukfrånvaro. Det krävs att alla förvaltningar tar gemensamt ansvar för att sänka sjukfrånvaron. Kompetensförsörjningsstrategin beslutades och förvaltningarna ska arbeta med kompetensförsörjningsplaner under 2018. Utvärderingen av den ledarskapsutbildning som hölls under hösten visar att cheferna var nöjda. Under våren genomförs ytterligare ett utbildningstillfälle. Läs mer i personalredovisningen. 16 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiellt perspektiv 6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar 6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser, % Indikator Resultat före extraord. poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Bättre 2,0 4,8 6,0 3,5 2,9-0,7 Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, % - 100 102 137 179 129 107 Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % Sämre 1 14 10 3-3 -8 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS Samtliga finansiella mål är uppfyllda. I början av året presenterades en långsiktig finansiell analys. Den visar kommunens framtida utmaningar avseende demografi, investeringsbehov och finansiering av verksamheten de kommande åren fram till 2030. Som ett underlag till analysen togs en befolkningsprognos fram som visar att vi blir fler invånare samt att andelen barn och äldre ökar, vilket innebär att behovet av kommunal service ökar. Behovet av effektiviseringar uppgår till 1,12 % årligen samtidigt som kommunens resultat behöver motsvara 2 % för att finansiera de investeringar som bedöms nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen. De senaste årens höga resultat och stärkta soliditet ger en bra grund inför kommande års utmaningar. Läs mer i Ekonomisk översikt och analys. ÅRSREDOVISNING 2017 17
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Årets resultat Årets resultat uppgår till 69,5 (86,4) mkr mot ett budgeterat resultat på 17,9 mkr. Det höga resultatet 2017 har flera orsaker. Likt föregående år har kommunen fått höga intäkter från specialdestinerade statsbidrag. Under året har ytterligare ett par generella statsbidrag tillförts kommunen och skatteintäkter har blivit högre än budgeterat. Försäljning av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB till Tekniska verken AB har resulterat i en finansiell realisationsvinst. Omläggningen till komponentavskrivning inom verksamheterna väg, park och kollektivtrafik har medfört lägre avskrivningskostnader. Kostnaderna för el och fjärrvärme har varit låga. Nämnderna visar ett överskott jämfört med budget på 6,8 (31,6) mkr och finansieringen ger ett överskott på 44,8 (13,8) mkr. Nämndernas avvikelser har vid prognostillfällena varierat från -6,4 mkr till 9,1 mkr. Bland investeringarna kan nämnas omfattande förbättringsarbeten på va-verket, underhåll av fastigheter, uppförande av ny förskola i Skänninge, exploatering vid Svartå strand och Sörby i Mjölby samt ett nytt räddningsfordon. Årets resultat Mkr 110 90 86 69 70 50 47 34 35 39 30 10 13 16 10-10 -9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 År Balanskravet Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 40,4 (78,1) mkr. Mjölby kommun har klarat balanskravet alla år mellan 2000-2017 utom 2013. Kommunallagens krav på balans innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt regelverket ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till årets resultat efter balanskravsjusteringar. Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) på 2,8 (37,1) mkr reduceras, vilket leder till att årets balanskravsresultat blir 37,6 (41,0) mkr. Mjölby kommun har inga negativa resultat att återställa sedan tidigare år. 18 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Balanskravsutredning, mkr 2017 2016 2015 2014 2013 Årets resultat 69,5 86,4 47,3 39,1-8,6 Realisationsvinster -29,1-8,3-5,9-7,1-3,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 40,4 78,1 41,4 32,0-11,6 Medel till resultatutjämningsreserv -2,8-37,1-27,7-5,5 Medel från resultatutjämningsreserv 7,4 Balanskravsresultat 37,6 41,0 13,7 26,5-4,2 Resultat att återställa -4,2 Efter återställande 37,6 41,0 13,7 ÅRSREDOVISNING 2017 19
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RUR, utredning mkr 2017 2016 2015 2014 2013 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 40,4 78,1 41,4 32,0-11,6 1% av kommunalskatt och generella statsbidrag* -15,1-14,4-13,7-26,5-24,5 Möjligt till resultatutjämningsreserv 25,3 63,7 27,7 5,5 0,0 Maximal RUR enligt riktlinje 75,0-22,5-26,6 RUR enligt beslut 75,0 72,2 35,1 7,4 9,3 Ianspråktagande av RUR 80% -7,4 Återstår av RUR 75,0 72,2 35,1 7,4 1,9 *2% 2011-2014, 1% om positiv soliditet Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med 2013 ändrades kommunallagen så att det under vissa betingelser är möjligt att reservera delar av ett positivt resultat från 2010 och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv. 15 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive hantering av RUR. Enligt riktlinjerna får resultatutjämningsreserven uppgå till högst 5 procent av generella statsbidrag och kommunalskatt vilket 2017 är 75,0 mkr. Tabellen RUR, utredning, visar att RUR vid slutet av 2017 är 75,0 (72,2) mkr vilket även framgår under eget kapital i balansräkningen. Nämndernas avvikelser Mkr 43 33 23 13,8 13 3-7 -1,8-7,5-17 -14,6-14,2-27 7,9 27,8 31,6 6,8 Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas utfall i förhållande till årsbudgeten, visar ett sammanlagt överskott på 6,8 (31,6) mkr. Största avvikelserna har bygg- och räddningsnämnden - byggnadskontor 1,1 mkr, tekniska nämnden 6,4 mkr, kommunstyrelsen 3,5 mkr och utbildningsnämnden med -3,0 mkr. Avvikelser mot årsbudget per nämnd Mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/byggnad 1,1 15 Byggnads- och räddningsnämnd/räddning -0,8-3 Miljönämnd -0,4-9 Kommunfullmäktige och politiska organ -0,2-3 Kommunstyrelse 3,5 5 Teknisk nämnd skattefinansierat 8,4 15 Teknisk nämnd avgiftsfinansierat -1,9 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,4 1 Omsorgs- och socialnämnd -0,3 0 Utbildningsnämnd -3,0 0 Summa 6,8-37 -35,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 År Nämndernas ekonomi och avvikelser mot budget kommenteras vidare i verksamhetsberättelserna under rubriken Ekonomi. Se även tabellerna Driftsredovisning. Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon särskild nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten, visar sammanlagt ett överskott med 44,8 (13,8) mkr. Avvikelserna kan summeras i högre generella statsbidrag och kommunalskatt med totalt 11,4 mkr. Försäljningen av 2 318 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av kommunens totala innehav i Mjölby-Svartådalen Energi AB, resulterade i en realisationsvinst på 19,8 mkr. Realisationsvinster från tomtförsäljningar översteg budget med 3,2 mkr. Av ofördelade kostnader som avsatts i budgeten, men inte tagits i anspråk fullt ut, återstår 11,8 mkr. På minussidan finns pensionskostnader, -6,8 mkr, som ökat eftersom fler medarbetare kommit över gränsen för förmånsbestämd pension. 20 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En förutsättning för sund ekonomi är balans mellan intäkter och kostnader. För att behålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Under 2017 har 96 procent (94 procent) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2008 och 2013 under den senaste tioårsperioden. I genomsnitt under tio år ligger förhållandet fortfarande på 97 procent (97 procent). Inom området kommunal redovisning pågår diskussioner om att en mer individuell procentsats för varje kommun borde tillämpas. Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag räknas som investeringsutgift. Årets investeringar uppgick till 155 (154) mkr mot en total budget på 282 mkr varav 88 mkr är tilläggsbudget, det vill säga oförbrukad budget sedan tidigare år. Avvikelsen från total budget är 127 mkr och beror på att flera stora byggprojekt ännu inte avslutats eller påbörjats av olika skäl. Årets investeringar utgörs bland annat av underhåll av fastigheter, gator och vägar 26 mkr, nybyggnation av förskola i Skänninge 11,8 mkr samt åtgärder för inomhusmiljö i förskolor och skolor 5,8 mkr. Inom exploateringsverksamheten, 18 (27) mkr, pågår Svartå strand 6 mkr, Mjölby Sörby etapp II 6 mkr och Skänninge Hattorp etapp II 2 mkr. Investeringar när det gäller helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering, uppgår till 30 (43) mkr och utgörs av investering i va-verket 3 mkr, det årliga förbättringsarbetet i va-ledningsnätet 6 mkr samt va-investeringar i exploateringsverksamheten 6 mkr. Självfinansieringsgraden av årets totala nettoinvesteringar är 90 (107) procent. Nyckeltalet visar i vilken utsträckning kommunen kunnat finansiera årets investeringar med medel från årets verksamhet. % 100 Nettoinvestering 99 Mkr Avgiftsfinansierad Skattefinansierad 98 180 97 160 154 155 96 95 94 93 92 91 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 År 140 120 100 80 60 40 20 94 23 71 96 89 17 14 79 75 95 22 73 132 46 86 88 23 65 102 20 82 96 31 65 43 111 30 125 Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt var 21,90 (21,90) kr, landstingsskatten var 10,70 (10,70) kr. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. De justerades enligt prognosen på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2017 blev -5,4 mkr. Avräkningen för 2016 års deklarationer är definitiv vilket har medfört en förbättring för 2017 på 1,4 mkr. Investeringar och exploateringsverksamhet Utgifter som är större än ett prisbasbelopp (44 800 kr för 2017) och har en varaktighet längre än tre år, 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 År Totala investeringar, mkr 2017 2016 2015 2014 2013 Skattefinansierat 107 84 53 69 56 Exploatering, skattefinansierad 18 27 12 13 8 Avgiftsfinansierat 30 43 31 20 23 Summa: 155 154 96 102 87 ÅRSREDOVISNING 2017 21
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Större investeringar under året mkr Utfall 2017 Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 355 (355) mkr. Ett högt resultat tillsammans med försäljningen av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB bidrar till att inget lånebehov uppstått under året. Övre gräns för upplåning 2017 var 499 mkr. Den största långivaren var Kommuninvest, 93 (93) procent. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 1,6 (2,2) procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara ett och ett halvt till fyra år och var för 2017 2,1 (1,7) år. Av de 355 mkr avser 59 (80) mkr skattefinansierad verksamhet och 296 (275) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet. Enligt balansräkningen var den totala långfristiga skulden 376 (374) mkr eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten, 21 (19) mkr, också ska ingå enligt RKR 18. De likvida medlen var vid årets slut 43 (26) mkr. Budget 2017 Underhåll fastigheter byggnader 19,7 18,9 Bjälbotulls förskola Skänninge 11,8 25,2 Exploatering Mjölby Sörby Etapp II 6,5-0,7 Exploatering Mjölby Svartå strand 5,9-7,6 Förbättringsarbete va-ledning 6,9 10,6 Underhåll gator och vägar 6,5 4,9 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 6,4 2,6 Innemiljö förskolor/skolor 5,8 5,1 EPC-projekt Lagmanskolan 5,4 7,5 Räddningsfordon 4,0 4,0 Långfristig skuld Mkr 500 450 400 350 300 250 200 429 181 389 173 Avgiftsfinansierad 369 182 414 189 411 219 436 420 226 234 Skattefinansierad 365 249 355 355 275 296 150 248 100 216 225 187 192 210 186 50 116 0 80 59 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 År Kreditförfall Mkr % 2018 110 31 2019 100 28 2020 25 7 2021 45 13 2022 75 21 Summa 355 100 Kommunen köper el från Nord Pool via mäklaren Kinect Energi. Vid årsskiftet fanns dessutom 12 (13) mkr på konton som disponeras av Kinect Energi för handel och säkerhet. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank. Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 39 (37) mkr. 2. Premier till försäkringslösning för vissa chefer, 2 (10) mkr. 3. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 47 (44) mkr. 4. Förändring i avsättning, 11 (3) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP). 5. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 3 (1) mkr. För 2017 uppgick de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 103 (95) mkr. Anledningen till ökningen är att anställda som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp har ökat. Under 2016 erbjöds vissa chefer att själva förvalta sin förmånsbaserade ålderspension i en försäkringslösning vilket är kostnadsneutralt för kommunen. Dessutom finns en förändring av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser med -18 (-28) mkr inklusive löneskatt. Posten redovisas enligt lag, den så kallade blandmodellen och ingår inte i balansräkningen. Framtida pensionsåtagande Till och med 2015 hade inga pensionsmedel placerats hos extern förvaltare, utan hela pensionsåtagandet förvaltades av kommunen som återlån i verksamheten. Från och med 2016 har förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare möjlighet att byta förmånsbestämd ålderspension mot premiebestämd ålderspension så kallad alternativ KAP-KL. Detta enligt pensionspolicy beslutad i kommunfullmäktige 15 december 2015. Omfattningen under 2017 är 2 mkr 22 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE som betalats ut som premie till försäkringsbolag samt löneskatt 24,26 procent. Jämför punkt 2 under Pensionskostnader ovan. Samlat pensionsåtagande (skuld) Soliditet % Exkl. ansvarsförbindelser Inkl. ansvarsförbindelser 60 50 40 Kortfristig skuld Mkr 900 708 721 800 703 700 33 34 37 56 61 67 600 Avsättning i BR Ansvarsförbindelse 780 789 37 39 82 89 846 821 803 782 782 42 42 41 104 44 47 109 116 120 135 30 20 10 0-10 -20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 År 500 400 300 200 100 0 619 626 599 661 661 700 670 646 618 600 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 År 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 135 (120) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner som även innefattar sittande kommunalråd. 2. Vid årsskiftet fanns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2017 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning ska ske i mars 2018. Skulden uppgår till 47 (44) mkr inklusive löneskatt. 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 600 (618) mkr inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 782 (782) mkr. Enligt KPA:s prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 824 mkr år 2022. Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2017 uppgår soliditeten till 50 (49) procent. Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad, vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir 14 (10) procent när ansvarsförbindelsen räknats in. Skillnaden från föregående år beror på årets höga resultat och att ansvarsförbindelsen sjunkit. Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 582 (510) mkr. Därav utgör borgen till kommunala bolag 576 (497) mkr. De kommunala bolagen är stabila och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp, 6 (13) mkr, är under avveckling och beräknas vara borta hösten 2018. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas både av kommunala beslut och av beslut i omvärlden. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på kommunens ekonomiska situation. Känslighetsanalys Resultateffekt 2017 Löneökning 1 % 10,5 10 st heltidstjänster 4,9 Förändring av verksamhetens kostnader med 1% 17,6 Förändring av verksamhetensintäkter med 1% 3,8 Räntesatsändring 1 % 3,6 Förändrad utdebitering skatt 1 kr 54,8 Kommunens samlade verksamhet Kommunen köpte under året extern verksamhet för 268 (288) mkr. Av den verksamhet som upphandlas av företag, föreningar och övriga, 208 mkr avser 100 (101) mkr entreprenader. Aleris driver särskilt boende, ÅRSREDOVISNING 2017 23
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Personlig assistans drivs av Frösunda Omsorg AB och Norlandia Care AB driver Slomarps demensboende. Qvimo levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar utförs av Östgötatrafiken. bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 85,1 (97,5) mkr. Kommunens samlade verksamhet Entreprenader mkr 2017 2016 2015 2014 Aleris 27,8 29,2 26,4 24,4 Frösunda Omsorg 1,8 2,5 2,4 2,8 Norlandia Care 45,3 44,5 43,1 3,6 Upphandlad trafik inkl färdtjänst 24,3 24,3 24,4 24,9 Sodexo - - - 4,0 Samhall - 0,7 0,6 0,5 Qvimo 0,6 - - - Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) (49 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 procent) som inte bedrivit verksamhet på 26 år. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning, under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns del av varje Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunens entreprenader: Aleris (äldreomsorgen) Frösunda Omsorg (personlig assistans) Norlandia Care (demensvård) Upphandlad trafik Qvimo (hemtjänst) Kommunens koncernföretag Mjölby-Svartådalen Energi AB (49 %) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %) Bostadsbolaget i Mjölby (100 %) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100 %) Externt köpt huvudverksamhet i mkr från 2017 2016 2015 2014 2013 Kommun, landsting, stat 60 58 53 56 50 Företag, föreningar, övriga 208 230 196 139 132 Summa 268 288 249 195 182 Kommunkoncernen Belopp mkr Sammanställd redovisning Mjölby kommun Bostadsbolaget MSE FAMI Ägarandel 100% 49% 100% Resultat (efter skatt) 85,1 (97,5) 69 (86) 25 (6) 13 (9) 1,3 (-0,4) Omsättning 2 160 (2 143) 1 885 (1 872) 196 (183) 234 (233) 15 (15) Investeringar 248 (252) 155 (155) 99 (66) 26 (62) 20 (0,2) Soliditet 41% (40%) 50% (49%) 30% (31%) 31% (29%) 33% (44%) Antal årsarbetare 2 209 (2 172) 44 (45) 62 (62) 0 (0) 24 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kvalitetsredovisning Kundundersökningar och förbättringsarbete Genom undersökningar har exempelvis företagare, elever och bygglovssökande svarat på frågor om vad de tycker om det arbete som utförs. Alla förvaltningar har gjort någon form av undersökning. Exempel på förbättringar som genomförts utifrån resultat i undersökningarna är en serviceutbildning för myndighetsutövning riktad mot företag, större acceptans för alternativa former av rening av enskilt avloppsvatten, enklare myndighetsspråk vid bygglovsbeslut och byte av möbler i gemensamhetsutrymmen på särskilda boenden utifrån de boendes önskemål. Resultatet från årets medborgarundersökning visar att invånarna ger höga betyg till kommunen som en plats att bo och leva på, ett mycket gott omdöme till kommunens verksamheter och goda betyg till möjligheterna till inflytande. ÅRSREDOVISNING 2017 25
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens service och tillgänglighet via telefon och e-post undersöktes. Verksamheterna är bra på att ge direkta svar till invånarna när de tar kontakt med kommunen per telefon. Däremot behöver verksamheterna bli bättre på att svara på frågor via e-post. Hantering av synpunkter från allmänheten Genom synpunktshanteringen kan invånare lämna beröm, förslag eller klagomål när det gäller kommunens service. Ett digitalt verktyg underlättar för medborgare att både lämna synpunkter och att få snabba svar. 2017 dokumenterades 938 synpunkter vilket är fler än föregående år. Verksamheterna har blivit bättre på att hålla den uppsatta svarstiden om fem dagar. Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat temperatur och ventilation i handikappomklädningsrum och gym, underhållet av gator, gångoch cykelvägar och dålig lukt från verksamhet. Invånarna ger höga betyg till kommunen som en plats att bo och leva på. Sex av åtta förvaltningar redovisade uppdaterade krisplaner, två förvaltningar avser att ta fram krisplaner 2017-2018. Det vanligaste utvecklingsområdet är att planerna inte innehåller uppgifter om vilka lokaler eller vilken utrustning som ska användas. Även krav och rutiner kring dokumentation och utvärdering är till viss del bristfällig. Ekonomiavdelningen gjorde stickprov när det gäller ramavtal för kontorsmaterial och kopieringspapper. Avtalstroheten var god och har förbättrats jämfört med tidigare år. Planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processer internkontrollerades på nämndnivå. Exempel på granskade processer är tillämpning av miljötaxa, åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd och bidragstagares möjligheter att nå en egen försörjning. Kvalitetsdeklarationer I kommunen finns åtta kvalitetsdeklarationer som beskriver vad invånaren eller kunden kan förvänta sig av kommunens tjänster till exempel kring miljökontorets rådgivning, snöröjning, förskoleklass och räddningstjänstens arbete. Hälften av deklarationerna hör till miljökontoret. Kvalitetsnivån har till fullo uppfyllts under året. Intern kontroll Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Varje år beslutar kommunstyrelsen om två gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2017 kontrollerades att förvaltningarna har aktuella krisplaner och att inköp sker utifrån gällande ramavtal. Verksamhetsutveckling och värdegrund Arbetet utifrån strategin för verksamhetsutveckling fortsatte. Bland annat hölls en grundläggande introduktionsutbildning för chefer i systematiskt kvalitetsarbete och ett pilotprojekt genomfördes för att stödja förvaltningar i att arbeta mer processorienterat. Kommunens gemensamma värdegrund är vägledande i bemötandet av medborgare och kunder. Arbetet med värdegrunden sker bland annat genom uppföljning på arbetsplatsträffar, och diskussioner vid verksamhetsplanering. Värdegrunden kommuniceras också vid introduktion av nya medarbetare. Andra exempel på värdeskapande aktiviteter är samverkan mellan utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen kring arbetsmarknad, integration och elevhälsa. 26 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalredovisning Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare. Personalredovisningen utgår från det personalpolitiska programmet och åtgärderna i jämställdhets- och mångfaldsplanen. Ledarskap och medarbetarskap Ett nytt längre introduktionsprogram för nya chefer startade. Programmet innehåller en chefsintroduktion i två delar samt tio grundläggande utbildningar inom områdena ledning och styrning, kommunikation och varumärke samt HR-området. 14 chefer deltog i ledarutvecklingsprogrammet. 20 chefer från omsorgsoch socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen deltog i utbildning inom kommunikation och styrkebaserad förändringsledning. Utöver detta har flera chefer deltagit i olika externa verksamhetsnära ledarskapsutbildningar. ÅRSREDOVISNING 2017 27
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalavdelningen ger chefer möjlighet att använda ett nytt verktyg som stöd för grupputveckling, Group Development Questionnaire (GDQ). Tre utvecklingsinsatser genomfördes. Regional samverkan Flera aktiviteter pågår i samarbete med regionens kommuner och Linköpings universitet. Fyra chefer och en HR-specialist deltar i det tvååriga programmet Vinna-Vinna. En medarbetare från utbildningsförvaltningen deltar i ledarskapsakademin. Två chefer deltog i mentorsprogrammet. Medarbetarakademin genomfördes för 20 medarbetare från olika verksamheter. Under läsåret tog Mjölby kommun endast emot en studentmedarbetare. Arbetsmiljö och hälsa Nya riktlinjer för arbetsmiljön antogs. Friskvårdsbidrag nyttjades av 76 procent (74) av medarbetarna, vilket är en fortsatt ökning. Det är framförallt männens användning som ökar. Flest friskvårdsbeställningar går till förebyggande kroppsbehandlingar som exempelvis massage och gruppträning. Kostnaden för friskvårdsbidraget uppgår till 3,7 mkr (3,5). Under våren erbjöds alla medarbetare att delta i Kommunutmaningen, ett motionsrace för goda hälsovanor. Nästan 50 procent av medarbetarna deltog. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som förra året, 5,6 procent. Total sjukfrånvaro % 8 7 6 5 4 3 2 Mjölby Jämförelsegrupp Riket 2013 2014 2015 2016 2017 År 1 Generellt ökade den korta frånvaron, förutom för gruppen äldre än 50 år och för kvinnor. Den långa frånvaron minskade, förutom i de yngre grupperna. Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2017 för hela kommunen, procent (2016) Samtliga anställda Andel varav 60 dagar eller fler 29 år eller yngre 5,2 (4,4) 11,8 (8,3) 30-49 år 4,9 (4,7) 31,6 (29,0) 50 år eller äldre 6,6 (7,0) 42,1 (46,5) Kvinnor 6,3 (6,3) 36,3 (37,1) Män 3,6 (3,3) 20,4 (24,4) Totalt 5,6 (5,6) 33,9 (35,3) Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2017 per förvaltning, procent (2016) Förvaltning Kvinnor Män Byggnadskontoret 2,5 (3,9) 0,0 (18,6) Kommunstyrelsens förvaltning 2,8 (3,5) 21,9 (38,6) Kultur- och fritidsförvaltningen 3,7 (2,8) 29,4 (5,5) Miljökontoret 5,0 (2,8) 2,2 (0,0) Omsorgs- och socialförvaltningen 6,5 (6,9) 32,1 (35,7) Räddningstjänsten 0,9 (1,9) 0,0 (15,2) Service- och teknikförvaltningen 6,3 (6,3) 36,8 (38,5) Utbildningsförvaltningen 5,3 (4,9) 36,3 (35,9) Totalt 5,6 (5,6) 33,9 (35,3) 28 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningarna. De stora förvaltningarna har högst sjukfrånvaro. Lägst sjukfrånvaro har räddningstjänsten. Förvaltningarna bedömer att sjukfrånvaron huvudsakligen inte är arbetsrelaterad, särskilt vid korttidsfrånvaro. På vissa enheter är korttidsfrånvaron hög, dels på grund av infektionssjukdomar dels på grund av arbetsmiljön. Omsorgs- och socialförvaltningen ligger kvar på en relativt hög nivå. Sjukfrånvaron har minskat inom vissa enheter på grund av aktivt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering, men samtidigt har sjukfrånvaron ökat något på andra enheter. Service- och teknikförvaltningen uppger att sjukskrivningar kan vara arbetsrelaterade för de som har fysiskt tunga arbeten, främst när det gäller kvinnor och yngre medarbetare. Utbildningsförvaltningen har högst sjukfrånvaro inom förskolan där 99 procent är kvinnor. Sjukfrånvaron minskar ju äldre barnen och eleverna är. Lägst sjukfrånvaro har vuxenutbildningen. Räddningstjänstens låga frånvaro förklaras med att medarbetarna har schema med mycket ledigheter samt ett aktivt hälsofrämjande arbete med schemalagd motion och friskvård. Rehabilitering och företagshälsovård Tillsammans med företagshälsovården, drevs projektet Effektiv rehabilitering med målet att få ner sjukfrånvaron från 5,6 procent till 4,6 procent och för att stärka cheferna i att driva arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Projektet kom inte igång ordentligt förrän efter halvårsskiftet och kan därför inte utvärderas. Projekttiden är förlängd till våren 2018. 450 (395) rehabiliteringsärenden hanterades i rehabportalen, 391 (336) ärenden gällde kvinnor och 59 (59) gällde män. 61 procent av ärendena avsåg korttidsfrånvaro och 34 procent långtidsfrånvaro. Orsak till rehabilitering bedömdes i 69 procent av fallen inte vara arbetsrelaterade. Endast 4 respektive 5 procent bedömdes bero på fysiska eller psykiska problem på grund av arbetsförhållanden, framförallt hos kvinnorna. Företagshälsovård nyttjades under året för 1,4 mkr. 80 procent (89) avsåg främjande och förebyggande åtgärder för grupper och 20 procent (11) gällde rehabiliteringsåtgärder. Ökningen av rehabiliteringsåtgärder beror delvis på det gemensamma projektet Effektiv rehabilitering med rehabsamordnare från företagshälsovården. 66 procent (65) avsåg individnivå. Den mest köpta tjänsten under året var förebyggande stödsamtal. Kompetensförsörjning Kommunens kompetensförsörjningsstrategi 2017-2022 antogs. Implementeringsarbetet med kompetensförsörjningsplaner på förvaltningarna pågår. Flera verksamheter deltog i en lokal utbildnings- och arbetsmarknadsmässa och vid Kompetensmässan i Norrköping. 269 (331) rekryteringsannonser för tillsvidareanställningar publicerades under året, 17 gällde chefer. Ökad rörlighet och konkurrens på arbetsmarknaden gör det svårt för flera verksamheter att rekrytera rätt kompetens. Särskilt svårt är det att rekrytera vissa lärare, psykologer, medarbetare inom tekniska yrken och chefer. Personalomsättningen bland tillsvidareanställda ligger på samma nivå som förra året, 43 procent. Den rörliga arbetsmarknaden är gynnsam för många, framförallt inom teknikområdet. I vissa förvaltningar är den interna rörligheten stor. Jämställdhet och mångfald Lönekartläggningen visar att det förekommer osakliga löneskillnader i vissa yrkesgrupper, det ska åtgärdas vid 2018 års löneöversyn. Det framkom under processen att det finns befattningar som inte är arbetsvärderade och flera arbetsvärderingar behöver revideras på grund av förändrade uppdrag eller omorganisationer. Det ska åtgärdas till nästa lönekartläggning. Riktlinjer och rutin mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier, reviderades och aktualiserades åter i samband med #metoo under hösten. Kommunens chefer diskuterade detta vid en chefsdag. Kvinnors uttag av föräldraledighet och vård av barn är generellt högre än männens. Det skiljer sig på förvaltningsnivå och en analys pågår för att kunna vidta eventuella åtgärder. Personalstatistik Antalet tillsvidareanställda ökade till 2 087 (2 067). Andelen kvinnor är 79 procent. Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbetares arbetstid omräknad till heltidstjänster, är 2 209 (2 172). Av dessa var 1 954 Antal anställda personer per 2017-12-31 (2016) Tillsvidareanställda 1 644 (1 644) Varav arbetar heltid 1 130 (1110) Visstidsanställda 205 (185) Kvinnor Män Totalt 443 (423) 395 (380) 88 (98) 2 087 (2 067) 1 525 (1 490) 293 (283) ÅRSREDOVISNING 2017 29
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (1 924) årsarbetare tillsvidareanställda och 255 (248) årsarbetare visstidsanställda. Ökningen bland visstidsanställda består av allmänna visstidsanställningar. Medelsysselsättningsgraden i kommunen ligger på samma nivå som förra året, 93 procent. Andelen heltidsanställda ökade till 73 procent (72), bland kvinnor är det 69 procent (68) och bland männen 89 procent (90) som är heltidsanställda. Av de tillsvidareanställda som arbetar deltid önskar 116 (56) kvinnor och 8 (8) män högre sysselsättningsgrad. Av dessa önskar 90 (35) kvinnor och 8 (14) män arbeta heltid. De flesta är kvinnor i omsorgs- och socialförvaltningen. Ett projekt för att skapa heltidstjänster som norm i kommunen pågår. Andel heltidsanställda bland tillsvidareanställda 2017 per förvaltning, procent (2016) Förvaltning Andel Byggnadskontoret 100 (100) Kommunstyrelsens förvaltning 89 (88) Kultur- och fritidsförvaltningen 61 (64) Miljökontoret 85 (86) Omsorgs- och socialförvaltningen 50 (50) Räddningstjänsten 98 (97) Service- och teknikförvaltningen 71 (69) Utbildningsförvaltningen 90 (88) Totalt 73 (72) Åldersfördelning och pensionsavgångar Medelåldern hos de tillsvidareanställda är samma som föregående år för både kvinnor och män, 46 år. Åldersintervall för tillsvidareanställd personal 2017-12-31, antal. (2016) Antal 600 500 400 300 200 100 183 147 0 20-29 år 2017 2016 444 416 30-39 år 582 571 555 550 40-49 år 50-59 år 310 60 år - Framtida pensionsavgångar 2017-12-31, antal Antal 70 60 50 40 372 30 Antalet timavlönade medarbetare ökade under året till 180 (168) årsarbetare. Den största ökningen står omsorgs- och socialförvaltningen för. 20 10 0 2018 2019 2020 2021 2022 År Antal timavlönade årsarbetare per förvaltning 2017 (2016) Förvaltning Andel Byggnadskontoret 0 (0) Kommunstyrelsens förvaltning 2 (2) Antal pensionsavgångar de närmaste fem åren räknas på tillsvidareanställd personal som blir 65 år under respektive år. Under året avgick 51 (64) medarbetare med pension. 20 (19) medarbetare fortsätter sin anställning efter fyllda 65 år. Kultur- och fritidsförvaltningen 6 (7) Miljökontoret 0 (0) Omsorgs- och socialförvaltningen 118 (109) Räddningstjänsten 2 (2) Service- och teknikförvaltningen 13 (13) Utbildningsförvaltningen 39 (36) Totalt 180 (168) 30 ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Implementeringsarbetet med kompetensförsörjningsplaner på förvaltningarna pågår. Flera verksamheter deltog i en lokal utbildnings- och arbetsmarknadsmässa och vid Kompetensmässan i Norrköping. Personalkostnader Personalkostnader i mkr Övertid/mertid per förvaltning (exklusive övertid uttagen i ledighet), 2017 Förvaltning 2017 2016 Lön och ersättningar 806,4 769,8 - Löner (inkl. ob-ersättningar, beredskap/jour) 710,1 676,3 - Övertidsersättning 14,0 14,4 - Timlön (intermittent) 57,7 53,6 - Sjuklön 13,7 12,5 - Arvoden, förtroendevalda 13,4 13,0 Arbetsgivaravgift och löneskatt 272,9 259,2 Pensioner 83,4 77,8 Totalt 1162, 7 1107,0 Byggnadskontoret 0 Kommunstyrelsens förvaltning 90 Kultur- och fritidsförvaltningen 228 Miljökontoret 1 Omsorgs- och socialförvaltningen 5 168 Räddningstjänsten 454 Service- och teknikförvaltningen 2 989 Utbildningsförvaltningen 1 461 Totalt 10 390 tkr Den totala lönekostnaden uppgår under året till 806,4 mkr (769,8) vilket är en ökning med cirka 5 procent. Övertidskostnaden (inklusive övertid uttagen i ledighet) ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Sjuklönekostnaden ökade med drygt 1 mkr, vilket motsvarar ökningen av korttidssjukfrånvaron eftersom sjuklönekostnaden är högre vid korttidssjukfrånvaro än vid långtidssjukfrånvaro. Kostnaden för timavlönade ökade med nästan 4 mkr, vilket ska jämföras med att antalet timavlönade ökade med 12 årsarbetare under året. Det är de stora förvaltningarna som har mest övertid/mertid. De hänvisar till vikariebrist, som gör att medarbetare får arbeta övertid/mertid. Omsorgs- och socialförvaltningen har också ökad efterfrågan på sina tjänster. I vissa verksamheter behöver moment slutföras innan medarbetare kan gå hem, i andra förekommer övertid/mertid endast vid arbetstoppar. Räddningstjänstens beredskap gör det oundvikligt med övertid. Genomsnittslönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var vid årsskiftet 29 635 kr/månad (28 781), 29 011 kr för kvinnor och 31 958 kr män. Medianlönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var 27 750 kr/ månad (26 800). Arbetade timmar, antal Arbetade timmar 2017 2016 Timavlönade 355 619 310 112 Facklig tid 3 707 4 104 Övertid/fyllnadstid 54 321 52 638 Månadsavlönade 3 155 472 2 861 847 Totalt 3 569 119 3 228 701 ÅRSREDOVISNING 2017 31
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 32 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Året som gått Till utbildningsnämnden hör förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår kontinuerligt för att förbättra undervisningens kvalitet och därigenom elevernas måluppfyllelse. Fokus ligger på tre strategier; pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Inom ramen för kollegialt lärande ryms exempelvis insynsbesök, Läslyftet, Specialpedagogiska lyftet och Mentoring Coaching. Även om elevernas måluppfyllelse i viss mån gått i positiv riktning, är den fortfarande inte tillfredsställande. För att ha goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden och för sin tillvaro i samhället, behöver fler elever nå målen i skolan. Utmaningen är att få riktigt bra effekt av alla de utvecklingsinsatser som pågår och att säkerställa att den delvis positiva utvecklingen fortsätter och sprider sig inom alla områden. Den digitala satsningen fortsatte under 2017, bland annat förbättrades tillgången på digitala lärverktyg. Samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen fortsatte, bland annat genom insatser när det gäller elever med problematisk skolfrånvaro, oro för att barn och ungdomar far illa eller riskerar att fara illa och externt placerade barns skolgång. Genom inflyttningen till kommunen har antalet barn och elever i för- och grundskola ökat avsevärt de senaste åren. På flera ställen är verksamheterna mycket trångbodda. Det råder stort behov av utbyggnad av både förskole- och skollokaler i alla kommundelar. Sedan flera år tillbaka är det brist på förskolelokaler i Mjölby tätort. Planerat bygge försenades, vilket lett till överinskrivningar och att verksamhet bedrivits i provisoriska, mindre ändamålsenliga, lokaler. Inflödet ÅRSREDOVISNING 2017 33
VERKSAMHETSBERÄTTELSE av nya elever i grundskolan har medfört att många årskurser i Mjölby tätort är fullbelagda. Planeringen för utbyggnad av skolorna i Mjölby tätort pågår. I Skänninge pågår utbyggnad av Bjälbotullskolan, lokalerna ska kunna användas flexibelt av både förskola och skola i takt med hur barn- och elevunderlaget förändras. De nya lokalerna i Skänninge beräknas stå färdiga i augusti 2018. Förskola bedrivs i provisoriska lokaler i avvaktan på att utbyggnaden ska bli färdig. Även i Mantorp projekteras för utökning av både förskole- och skollokaler. Ekonomi Avvikelsen från budget blev -3,0 mkr. Störst underskott uppstod inom förskolan beroende på högre kostnader för personal på grund av fler barn med längre vistelsetider samt fler barn med särskilda behov. Tillfälliga lokaler medför högre kostnader för transporter och mottagning av mat. Fler elever inom grundsärskolan medför underskott. En effektivare organisation för skolskjutsar bidrar till överskottet inom grundskolan. Vuxenutbildningen har gått med överskott, orsaken är extra budgetanslag för ett flerårigt näringslivsprojekt och ökade statsbidrag. Prognoserna under året har förbättrats men utfallet är något sämre än prognosen efter tio månader. I Skänninge pågår utbyggnad av Bjälbotullskolan, lokalerna ska kunna användas flexibelt av både förskola och skola. Även i Mantorp projekteras för utökning av både förskole- och skollokaler. Driftredovisning (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd 0,2-0,8 0,0-0,8-0,9 Utbildningsförvaltning 0,0-14,2 0,3-13,9-12,0 Förskola -6,9-191,8 26,7-165,1-154,8 Pedagogisk omsorg -0,7-3,6 2,1-1,5 0,5 Fritids 0,6-45,6 14,1-31,5-31,6 Förskoleklass -0,3-20,9 0,2-20,7-19,8 Grundskola 0,8-303,9 31,9-272,0-257,3 Grundsärskola -1,3-15,3 2,5-12,8-10,8 Gymnasiet 0,2-150,2 44,1-106,1-104,7 Gymnasiesär -0,1-14,7 3,8-10,9-8,8 Vuxenutbildning 4,6-17,5 6,5-11,1-7,7 Högskoleutbildning 0,0-1,2 1,2 0,0 0,1 Totalt -3,0-779,8 133,3-646,5-608,8 34 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (målområde kvalitet) Våren 2014 nåddes nästan nämndens långsiktiga mål för andel utbildade förskollärare inom förskolan. Sedan dess har konkurrensen om utbildade förskollärare varit stor. Utbildningsnämnden har vidtagit rekryteringsåtgärder som bedöms ge resultat, men först på lång sikt. Exempel på åtgärder är: information till lärarstudenter om vad Mjölby kommun har att erbjuda som arbetsgivare, erbjudan om aspiranttjänster under förskollärarnas sista utbildningsår och fortbildning för barnskötare till förskollärare. Förbättrade resultat i grundskolan (målområde kunskapsutveckling) Under de senaste åren har det funnits tecken på förbättrade elevresultat, men det kan konstateras att resultaten för 2017 inte är tillfredsställande. Det pågår många utvecklingsinsatser. För att nå resultat gäller det att ha ett tålmodigt och långsiktigt arbete inom de tre strategiska områdena: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Dessutom prioriterar varje skola insatser utifrån sina respektive behov. En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (målområde kunskapsutveckling) En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder ökar elevens möjlighet att välja rätt utbildning. Det ökar också studiemotivationen och medför färre byten och fler som fullföljer sin utbildning. Effekten av studie- och yrkesvägledningen mäts genom hur många elever på nationellt program som får avgångsbetyg inom tre år på samma program som de började på. Förbättrade resultat i gymnasiet (målområde kunskapsutveckling) Ungefär två tredjedelar av de elever som börjar gymnasiet slutför med examen inom tre år. Tre fjärdedelar avslutar med examen eller studiebevis inom fyra år. För att öka andelen som slutför - och helst då med examen - pågår bland annat ett arbete med förbättrade stödinsatser anpassade till varje elevs individuella behov. I likhet med arbetet i grundskolan fokuseras utvecklingsarbetet också på pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbetet. En effektiv vuxenutbildning (målområde kunskapsutveckling) De studerande på vuxenutbildningen når målen i hög grad, men tiden de behöver för att nå dit varierar. Minskande andel elever i grundskolan med hög skolfrånvaro (målområde likvärdighet) Det finns en gemensam rutin för vilka åtgärder skolans medarbetare ska vidta vid frånvaro. Rutinen ses över löpande. I statistiken ingår såväl sjukfrånvaro som annan frånvaro, föranmäld och oanmäld. Det händer att elever sjukanmäls trots att det egentligen är andra skäl som ligger bakom. Därför är det viktigt att all frånvaro i alla åldrar noggrant följs upp. Förbättringsarbete pågår på skolorna för att sätta in åtgärder så snabbt som möjligt när frånvarotendenser börjar skönjas. Samverkan sker mellan socialtjänst och skola och utvärderas kontinuerligt. Arbete pågår med att fördjupa och effektivisera samverkan. Pojkars meritvärde i årskurs 9 ska öka minst 1 poäng i genomsnitt per år (målområde likvärdighet) Delmålet att öka pojkarnas meritvärde med minst ett poäng per år, överträffades 2016. Visserligen sjönk meritvärdet något 2017, men i genomsnitt är det ändå en ökning med en poäng per år. ÅRSREDOVISNING 2017 35
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 36 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Arbetet med pedagogiskt ledarskap, personalens kompetensutveckling och fördjupat analysarbete fortsätter och förväntas leda elevernas måluppfyllelse i rätt riktning. Den senaste befolkningsprognosen pekar på en ännu större ökning av antalet barn och elever de närmaste åren, än vad som tidigare räknats med och planerats för. Det ökande antalet barn och elever leder till ökat behov av både lokaler och personal. Lokalbristen inom förskolan och grundskolan är ett faktum i samtliga kommundelar och med tanke på befolkningsökningen blir bristen än större de närmaste åren. Tidsplanen för utbyggnad måste ovillkorligen Arbete med renovering och underhåll pågår, men mycket återstår att göra. hållas och helst snabbas upp. På många grundskolor krävs dessutom fortfarande underhållsåtgärder. Arbete med renovering och underhåll pågår, men mycket återstår att göra. Att rekrytera och behålla behöriga lärare i tillräcklig omfattning kommer fortsätta vara en stor utmaning för samtliga skolformer. Arbete med att säkra tillgången på personal behöver fortsätta, det baseras på ledorden attrahera, skapa goda relationer, behålla och utveckla. Konkurrensen om lärarna trissar också upp lönerna och därmed kostnaderna. Att hålla balans mellan verksamhet och ekonomi och samtidigt leverera en verksamhet av god kvalitet kommer att bli en utmaning. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Barn 1-5 år inskrivna i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem, antal årssnitt 1 420 1 469 1 418 1 393 Barn inskrivna i fritidshem, antal årssnitt 1 254 1 291 1 257 1 250 Antal elever i förskoleklass och grundskola (inkl särskola) årssnitt 3 147 3 208 3 125 3 019 Elever i Mjölby gymnasium (inkl särskola), antal årssnitt 802 715 808 780 Studerande som under året varit inskrivna inom SFI, antal 225 260 241 202 Studerande (omräknat till helårsplatser) inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, antal 265 281 261 234 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi 15 okt, antal 5 5 5 6 Barn per avdelning i förskolan 15 okt, antal 15 15 16 17 Inskrivna barn per anställd i fritidshem, oavsett vistelsetid och tjänstgöringsgrad 15 okt, antal 14 11 11 14 Elever i grundskolan per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal 11 11 11 12 Elever i gymnasiet per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal 11 10 10 11 Fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 15 okt, % 87 60 56 75 Grundskollärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % 95 87 86 92 Gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % 86 84 83 80 ÅRSREDOVISNING 2017 37
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Social omsorg och stöd Året som gått Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården, individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, äldreomsorg samt arbete och integration. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för alla medborgare, oavsett ålder och livssituation. För att möta en växande vital generation arrangerades en inspirationsdag för kommunens medborgare. Syftet var att inspirera till dialog, aktiviteter, kunskap och tips kring hur vi tillsammans kan skapa ett gott liv och en livslång livslust. Arbete och välfärd Verksamhetsområdet omfattar individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri samt arbete och integration. Genom samordning av arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling och stödinsatser förbereds och stärks individer till arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samarbetar för att skapa bättre förutsättningar för elever som riskerar att inte få godkända betyg i grund- och gymnasieskolan. Målet är att prioritera de barn och unga som har störst behov av stöd för att minska skolfrånvaron och höja elevernas prestationer. Behovet av externt köpt vård och familjehem för barn och ungdom fortsatte att öka även 2017. Förvaltningen bildade ett lärcenter för nätverksarbete tillsammans med forsknings- och utvecklingscentrum (FoU) i Linköping. Syftet är att skapa ett tydligare gemensamt synsätt i arbetet för den enskilde och dess närstående, för att utveckla komplement till externt köpt vård. 2017 ansökte färre medborgare om ekonomiskt bistånd. Det finns flera skäl till det, exempelvis en gynnsam lokal arbetsmarknad, kommunala satsningar för sysselsättning och ett utökat samarbete med Försäkringskassan. Färre ensamkommande barn och unga kom till Mjölby kommun, därför beslutades att Skänninge hem för vård och boende (HVB) skulle avvecklas. Vid årets slut bodde 23 personer på Dacke stödboende och nio personer på Skänninge HVB. ÅRSREDOVISNING 2017 39
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Området omfattar gruppbostäder, korttids- och fritidsvistelse samt daglig verksamhet. Inom samtliga områden märks en ökning av behov som sträcker sig flera år tillbaka. Under året startades en ny förrådsverksamhet inom daglig verksamhet. Alla medarbetare inom daglig verksamhet har erbjudits friskvård, vilket har bidragit till positiva effekter i verksamheten. Äldreomsorg Området äldreomsorg omfattar huvudsakligen verksamhet inom vårdboende, hemtjänst, mötesplatser och Genom Trygg hemgång har fler personer än tidigare kunnat komma hem till ordinärt boende på ett tryggt och säkert sätt. trygghetsboende. 2017 drevs två särskilda boenden, Vifolkagården och Slomarp, av privata utförare. Skänninge/Väderstad och Boken drivs i kommunal regi. Alltfler personer får omfattande insatser i ordinärt boende vilket innebär att efterfrågan på vårdboendelägenheter och korttidsplatser minskade. Det finns fortfarande ett stort behov av hemtjänst inom ordinärt boende för både befintliga och nya målgrupper. Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visade att 91 procent av de som får hjälp av hemtjänsten i Mjölby kommun är nöjda. Av de som bor i vårdboenden är 90 procent 40 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE nöjda med sitt boende. Ett positivt resultat är att 72 procent upplever att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena, en förbättring av tidigare års resultat på 64 procent. 2016-2017 arbetade förvaltningen tillsammans med de boende i ett projekt för att förbättra den inre och yttre miljön på vårdboendena. Hälso- och sjukvård, hemsjukvård I verksamheten finns sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter som arbetar med insatser i vårdboenden och hemsjukvården. I verksamheten ingår Dacke Rehab med 22 korttidsplatser, där avancerad vård och omsorg bedrivs. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett tryggt och säkert sätt. Det innebär nya arbetsformer mellan kommunerna och slutenvården och under 2017 gjordes ett omfattande arbete med samverkansöverenskommelsen mellan huvudmännen i länet. 2017 pågick arbetet med en förvaltningsövergripande vårdplaneringsprocess för ökad trygghet vid hemgång efter sjukhusvistelse. Genom Trygg hemgång har fler personer än tidigare kunnat komma hem till ordinärt boende på ett tryggt och säkert sätt. De nya rehabiliteringslokalerna på Dacke Rehab invigdes. Teknik, e-hälsa och it Införandet av verksamhetssystemet Remiss och svar (RoS) driftsattes i januari 2017. Systemet har införts gemensamt för samtliga kommuner i Östergötland. Systemet är till för provtagningar och används inom hälso- och sjukvården och ger en högre patientsäkerhet. Digital signering av ordförandebeslut inom socialtjänsten är en effektivisering och ger minskade resekostnader. Införandet av nyckelfri hemtjänst är genomförd fullt ut och trygghetslarmen i ordinärt boende är digitala, vilket är ett nationellt mål. Trådlösa nätverk är installerade i alla vårdboenden. Installationen ska fortsätta under 2018 i andra verksamhetslokaler. Ekonomi Avvikelsen från budget är mycket liten och slutade med ett underskott nära noll, -0,3 mkr. Verksamhetsområdet arbete och välfärd redovisar ett större underskott. Orsaken är främst extern köpt vård. Underskottet kompenseras delvis av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Integrationsverksamheten som är intäktsfinansierad redovisar underskott. Främsta orsaken är minskade intäkter. Inom verksamhetsområdet nämnd, förvaltning finns ett konto som reglerar volymökningar, vilket balanserar de andra verksamhetsområdenas underskott. Prognoserna har under året varierat. Driftredovisning (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd, förvaltning 10,0-28,5 0,5-28,0-26,5 Omsorg - äldre -2,6-184,3 26,5-157,7-252,7 Omsorg - funktionsnedsättning -2,9-80,8 4,0-76,7-68,3 Arbete och välfärd -5,7-195,8 13,2-182,6-170,3 Integration -3,2-63,1 64,1 1,0 20,2 Hälso- och sjukvård 2,0-52,5 2,7-49,8-16,8 Entreprenad 2,3-88,0 19,6 68,5 0,0 Totalt -0,3-693,0 130,7-562,4-514,5 ÅRSREDOVISNING 2017 41
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv I samverkan med bostadsbolaget har omsorgs- och socialnämnden skapat konceptet Trygghetsboende för medborgare som inte har så stora omsorgs- eller vårdbehov. I slutet av 2017 fanns det 91 lägenheter. Målet var att det skulle finnas 116 lägenheter. Utbyggnad pågår för ytterligare 25 lägenheter. Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan Antalet vårddygn i externa placeringar för hem för vård och boende (HVB) ökade för barn och ungdomar, men minskade för vuxna. Sammantaget är det fler än planerat. Den genomsnittliga behandlingstiden minskade för båda grupperna. Placeringar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ökade i extern regi. Individ- och familjeomsorgen har i uppdrag att i större omfattning klara vård och eftervård i egen regi och på hemmaplan. Aktiviteterna för att göra det möjligt ska fortsätta under 2018. Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående Under 2016 och 2017 genomfördes projekt Det ska vara gött att leva. Inom ramen för projektet har förvaltningen intervjuat boende och besökande på vårdboenden för att få en samlad bild av synpunkter och önskemål för inne- och utemiljö. Inredningsidéerna för de gemensamma lokalerna och utemiljön är nu genomförda. Det har positivt påverkat nöjdkundindex. Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges Alla medarbetare i hemtjänsten kan nu legitimera sig med tjänstelegitimation. Samtliga analoga trygghetslarm byttes till digitala trygghetslarm i ordinärt boende. Övergången från analoga till digitala och IP-baserade larm syftar till att säkerställa att kommunen även i framtiden kan erbjuda trygghetstjänster med minst bibehållen kvalitet och säkerhet. Medborgarna ska känns sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs Förvaltningen upprättade en rutin för riskanalys för verksamhetslokaler för att upptäcka brister i ett tidigt skede. Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation För att kunna stödja framtidens välfärdsteknik och kommunikation pågår arbetet med att utforma en strategi för välfärdsteknik. E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten Två nya e-tjänster skapades. Den ena gäller ansökan om serveringstillstånd, anmäla ändring i ett befintligt serveringstillstånd eller anmäla serveringsansvariga. Den andra är en e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd. Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen Kommunen genomför medarbetarundersökningar vartannat år. Nästa mätning är planerad till 2018. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med medarbetarna utveckla ledarskap, medarbetarskap, dialog och kommunikation. Exempel på genomförda aktiviteter är inspirationsdagar för alla medarbetare, fördjupad dialog med alla medarbetare speciellt kring medarbetarskap och ledarskap och ett kvalitetsbokslut där medarbetare och chefer varit engagerade. 42 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Tillgången på arbetskraft kommer inte att vara tillräcklig för att täcka kommande behov. Det ställer krav på nya arbetssätt. Den digitala tekniken är väl utvecklad inom många områden, men behöver implementeras och anpassas i flera av nämndens olika verksamhetsområden. Från 2020 ökar antalet äldre. Alltfler kommer att behöva hemsjukvård och omsorg i hemmet och det ställer nya krav på arbetssätt, kompetens och arbetsmiljö. Hemtjänsten står inför stora utmaningar eftersom allt fler invånare kommer att ha behov av stöd. Förskjutning av gränssnittet mellan slutenvården och det kommunala ansvaret leder till att fler personer med omfattande vårdbehov kommer att få insatser från hemsjukvård och hemtjänst, oavsett ålder. Det ställer nya krav på både kompetensförsörjning och på behovet av vård- och omsorgsplatser för nya målgrupper. Sjukhusen har minskat antalet vårdplatser och vårdinsatserna blir allt kortare, vilket gör att flödet till kommunen ökar. Ur ett flerårsperspektiv kommer antalet personer utanför arbetsmarknaden att öka. Effektiva åtgärder och individuella insatser behöver stärkas för att minska antalet personer som är, eller förväntas bli, beroende av ekonomiskt bistånd. Det kommer att behövas ytterligare samverkan inom kommunen och med exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och det privata näringslivet. Genom ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med FoU centrum i Linköping kommer vårdtiderna på externa vårdboenden att kortas och behovet av extern vård att minska. Efterfrågan av daglig verksamhet kommer att öka med anledning av fler ungdomar med psykisk ohälsa som idag står utanför arbetsmarknaden. Utvecklingen inom välfärdsteknologi och e-hälsa ska prioriteras som kompletterande insatser inom omsorgsoch socialnämndens alla ansvarområden. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Barn och unga boende i familjehem, antal 53 52 53 53 Barn och unga i hem för vård och boende (HVB), antal 25 23 25 28 Vuxna i hem för vård och boende (HVB), antal 9 5 2 15 Hushåll med ekonomiskt bistånd, antal 550 476 574 664 Personer inom daglig verksamhet, antal 133 125 126 118 Platser inom särskilt boende äldreomsorg, antal 313 313 313 313 Platser inom särskilt boende funktionsnedsättning, antal 58 58 58 58 Platser inom trygghetsboende, antal 76 91 76 76 Personer som har hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg, antal 645 593 640 609 Personer som har boendestöd i ordinärt boende funktionsnedsättning, antal 121 135 136 121 ÅRSREDOVISNING 2017 43
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 44 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kultur och fritidsverksamhet Året som gått 2017 präglades kultur- och fritidsförvaltningen av satsningar på seniorer och nyanlända. Zenit, den nya mötesplatsen för seniorer invigdes, det hölls konserter på äldreboenden och Lundbybadet arrangerade gruppträningspass och social verksamhet för äldre. Biblioteken höll i en mängd aktiviteter för seniorer. Med assistans av tolk visade biblioteket sitt utbud och sin verksamhet för nyanlända. Man höll också 37 språkkaféer och flera sagostunder på arabiska. Kulturskolans integrationssatsning lockade många besökare med invandrarbakgrund. Mjölby bibliotek startade projektet Bibblan på stan, för att nå människor som kanske inte känner till bibliotekens utbud och möjligheter. Bland annat besöktes bostadsområden och olika folkliga evenemang. Projektet väckte uppmärksamhet även utanför kommunen. På bokmässan i Göteborg nominerades Mjölby bibliotek och Bibblan på stan till Axiells nytänkarpris, vilket man senare också erhöll. En konstpolicy som reglerar hantering av befintlig konst och inköp av ny, antogs. Ambitionsnivån är att en procent av byggkostnaden vid nybyggnation ska läggas på konstnärlig utsmyckning. Det öppnades ett konstgalleri på Norrgårdens utbildningscentrum för att locka besökare som vanligtvis inte besöker konstutställningar. Genom en utbyggnad av servicebyggnaden fullbordades Skogssjöns fleråriga plan för renovering. Området är nu en fräsch rekreationsanläggning. Nya tennisplaner började byggas vid Vifolkavallen, anläggningen ska stå färdig våren 2018. Genom cykelklubbens försorg byggdes en pumptrackbana (bana för att öva balans och färdigheter på cykel) vid Vifolkavallen. I syfte att berika livet för äldre genom ett bättre utbud av kultur- och fritidsaktiviter, startades projektet Kultur för äldre tillsammans med omsorgs- och socialförvaltningen. För att nå ut till vattenovana personer startade Lundbybadet en speciell satsning enligt konceptet Gilla vatten. ÅRSREDOVISNING 2017 45
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 46 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 präglades av satsningar på seniorer och nyanlända. Seniorer fick bland annat en ny mötesplats och för nyanlända hölls 37 språkkaféer och sagostunder på arabiska. I avsikt att öka fritidsgårdsbesökarnas inflytande, infördes så kallade fredagsbossar. Det innebär att ungdomarna bestämmer vad som ska hända på fritidsgården på fredagar och hjälper till under kvällarna. En stor bidragsutredning genomfördes. Utredningen resulterade i en del förändringar, exempelvis ska bidragsberättigad ålder breddas till att även omfatta åldersgruppen 20-25 år. Ekonomi Avvikelsen från budget blev 413 tkr vilket procentuellt är en minimal avvikelse i förhållande till nettokostnaden. Orsaken är främst högre intäkter inom Lundbybadet och lägre personalkostnader inom fritidsgårdarna. Kulturskolan och biblioteket redovisar mindre underskott. Särskilda satsningar är orsaken. Utfallet är lägre än den prognos som lämnades efter tio månader. Driftredovisning (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd och administration -0,1-4,8 0,1-4,7-4,6 Fritid 0,8-66,9 21,4-45,5-46,9 Kultur -0,3-26,0 3,0-23,0-22,5 Totalt 0,4-97,7 24,5-73,3-74,0 ÅRSREDOVISNING 2017 47
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa För att inspirera invånarna till en allsidig friskvård har verksamheten genomfört 24 aktiviteter. Exempel på aktiviteter är barnens dagar, relaxdagar för familjer, att erbjuda märkestagning, relaxmys för vuxna och vattenträning för skolklasser. Samtidigt har man jobbat med informationsinsatser för att nå nya målgrupper. Antalet besökare har de två senaste åren ökat med över 10 000 personer. Kultur- och fritidsutbudet riktat till seniorer i Mjölby kommun ska förbättras Insatser har genomförts för att förbättra kultur- och fritidsutbudet för seniorer. Lundbybadet, biblioteken och kulturskolan har bidragit med olika aktiviteter. Cirka 80 aktiviteter med olika inriktning har genomförts genom Zenit. Skogssjöområdets attraktionsvärde ska öka En rad insatser gjordes för att förbättra verksamheten och höja attraktionskraften vid Skogssjön, men åtagandet är inte helt uppfyllt. Antalet besökare på badstranden och intäkterna för lokaluthyrning blev högre än planerat, medan antalet campingnätter och intäkterna i serveringen blev lägre. Den planerade enkäten till långliggare på campingen har inte genomförts. Vidareutveckla Kulturskolans verksamhet med fokus på kvalitetshöjande insatser och ny verksamhet/ målgrupper Antalet deltagare i konst- och bildverksamhet blev högre än planerat. Andelen pojkar som deltar i Kulturskolans verksamhet har ökat, men når inte målet. Det är en positiv trend för dansverksamheten men ambitionsnivån för antalet deltagare var för högt satt. Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen Lundbybadet har arbetat med att tillgängliggöra verksamheten ytterligare för personer med invandrarbakgrund. Till exempel översattes information på hemsidan, informationen i lokalerna gjordes tydligare och kurser i konceptet Gilla Vatten erbjöds. Biblioteket hade riktade aktiviteter till målgruppen. De aktiviteter som planerades på fritidsgårdarna kunde inte genomföras, enligt planeringen ska de utföras under 2018. 48 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Kultur- och fritidsvaneundersökning, som ska avslutas och redovisas våren 2018, ska vara vägledande när det gäller framtida prioriteringar. Planeringen för en ny fullstor idrottshall i Mantorp pågår för att skapa en lokal som kan rymma en stor publik och tillgodose den växande truppgymnastikens behov. Mjölby ridanläggning övergår från privat till föreningsregi från och med 2018. Mjölby allmänna ryttarsällskap tar över ansvaret för drift av anläggning och ridskola. Tillgång till relaxavdelningen på Lundbybadet ingår från årsskiftet i ordinarie entréavgift för bad. Satsningen på att fler män ska använda gruppträningssalen fortsätter. Biblioteket ska inom ramen för projektet Bibblan på stan, arbeta för att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. Nyanlända ungdomar ska utbildas till it-guider för att handleda seniorer och andra teknikovana. Kulturskolan vill bredda och utöka sin verksamhet med exempelvis dans, gitarr, sång, film- och musikproduktion liksom pop- och rockgrupper. 2018 ska en undersökning om elevernas och föräldrarnas nöjdhet med Kulturskolan genomföras. Fritidsgårdarnas arbete för mer genussmarta och jämställda gårdar fortsätter. Ett trygghetsprojekt i samarbete med biblioteket kommer också att genomföras. Tryggheten är den allra viktigaste kvalitetsfaktorn för fritidsgårdarnas besökare. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Unika besökare på bibliotekets hemsida, mjolby.se, antal (1) 7 000 0 6 891 6 687 Unika besökare Götabiblioteket, mjolby.se/bibliotek, antal 8 000 17 703 7 237 7 127 Besökare Mjölby bibliotek, antal 120 000 128 193 119 012 119 128 Besökare Skänninges bibliotek, antal 29 000 29 000 25 080 29 274 Besökare Mantorps bibliotek, antal 36 000 39 283 37 138 36 586 Besökare meröppna biblioteket i Väderstad, antal 6 600 5 000 5 511 17 131 Bibliotekslån (totalt alla medier), antal 215 000 203 135 203 917 214 036 Barnbokslån/barn 0-14 år, antal 17 15 16 17 Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal 3 000 2 989 3 067 2 924 Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal (2) 3 000 1 601 2 879 2 247 Besökare fritidsgårdarnas skolrastverksamhet/öppetdag, antal 1 155 1 163 1 155 1 040 Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal 42 48 52 38 Inskrivna fritidsgårdarnas skolfritids (Mjölby), antal 80 104 86 65 Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal 90 99 103 78 Besökare på Lundbybadet, antal 131 000 139 850 133 945 129 397 Antal pass i gruppträning på Lundbybadet, antal 1 740 2 005 1 768 1 740 Beläggning i gruppträning på Lundbybadet, % 61 61 63 60 Simskolelektioner på Lundbybadet, antal 1 400 1 400 1 461 1 279 Arrangemang med Kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal 126 126 125 126 Elever i Kulturskolan musik 1/10, antal 480 542 528 475 Elever i dans, drill, drama i Kulturskolan 1/10, antal 40 44 47 40 Elever i bild och form i Kulturskolan 1/10, antal 10 28 12 9 Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan Musikskolan (instrumentspel), antal 33 32 33 33 Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan dans, drill, drama, antal 32 34 32 32 Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan bild och form, antal 32 32 35 32 Antal deltagartillfällen (barn och unga 7-20 år) inom bidragsberättigad föreningsverksamhet 138 000 144 665 137 674 0 (1) Mätningen sker fr om 2017 via Götabiblioteken. (2) Mätningen 2017 har inte genomförts fullt ut. ÅRSREDOVISNING 2017 49
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 50 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Teknisk verksamhet Året som gått Förvaltningens varierande verksamheter bidrar till att underlätta vardagslivet för medborgare, kunder, företag och för kommunens egna medarbetare. Under året fick förvaltningen in drygt 700 synpunkter via webben, de flesta handlade om gatubelysning. Tekniska nämnden beslutade i 13 medborgarförslag. Service- och teknikförvaltningen består av fem avdelningar och 14 driftenheter. Under året bildades också en ny projektenhet. Enhetens uppdrag är att genomföra förvaltningens många och stora investeringsprojekt. Genom projektenheten blir processerna tydligare och ansvaret striktare vid nybyggnationer och stora ombyggnationer. Fastighet Fastighetsavdelningen genomförde planenligt flera stora underhållsarbeten under året. I Mjölby byttes taket på Kungshögahallen, Vasaskolan dränerades om och Lagmansskolan fick fyra nya klassrum i form av flyttbara paviljonger. Huvudbyggnaden vid Skogssjön renoverades och stationshuset målades både ut- och invändigt. I Mantorp renoverades Vifolkaskolans lågstadiedel. Flera kultur- och fritidsfastigheter renoverades, däribland Kulturscenen i Mjölby. I kulturreservatet i Öjebro målades samtliga kulturbyggnader utvändigt. Flera åtgärder för energieffektiviseringar genomfördes, bland annat ett energibesparingsprojekt på Lagmansskolan och byten av styr- och regleringsutrustning på äldre fastigheter. Gata och park Gatu- och parkavdelningen deltar i arbetet med detaljplaner och i planeringen för kommande exploateringar. Utbyggnaden av gator och ledningsnät fortsatte. Kommunens vägnät förbättras fortlöpande. 2017 fick flera gator och gång- och cykelvägar ny beläggning. Flera planteringar gjordes i ordning och hastighetsdämpande hinder anlades. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar löper enligt cykel- och ÅRSREDOVISNING 2017 51
VERKSAMHETSBERÄTTELSE fotgängarplanen. Pendeltågsparkeringen i Mantorp utökades med 40 nya parkeringsplatser. Arbetet med att förbättra belysningen vid viktiga övergångsställen fortsatte. För att öka den upplevda tryggheten fick Lundbyparken i Mjölby ny belysning på en gång- och cykelväg. Engeriförbrukningen per gatubelysningspunkt sjunker kontinuerligt eftersom ledarmaturer används vid nyanläggning och utbyte. Vatten och avlopp En stor vattenläcka i juni resulterade i en genomgång av våra interna rutiner och vilka resurser som behövs vid ett krisläge. Vattenförsörjningen mot Mjölby och Mantorpsområdet förstärktes eftersom en ny matarledning för dricksvatten färdigställdes. Ledningsnätet byggdes ut i samband med exploateringen av de nya bostadsområdena Östra Olofstorp i Mantorp, Svartå strand och Sörby i Mjölby. På Eldslösaområdet i Mjölby pågår ett arbete med dagvattensanering. Syftet är att inga fastigheter ska ha sitt dagvatten anslutet till avloppsledningarna. Ledningsnätet inventerades och en saneringsplan för Eldslösa togs fram. Särskilda informationsinsatser gjordes till de 1 300 hushåll med enskilda avlopp. Syftet är att slammet från enskilda avlopp ska komma till kommunens reningsverk. Avfall Hållbarhetskalendern 2017 hade temat mat, med bland annat information om kretslopp, gröna påsen och dricksvattnet. Kalendern delades ut till alla hushåll i kommunen. Huljedagen i april var välbesökt, bland annat informerades om dricksvattnet, spola rätt och minskning av matsvinn. Skolor och förskolor fick möjlighet att sortera sitt matavfall i gröna påsen. Måltidsservice och lokalvård Året präglades av att måltidsservice och lokalvården slogs ihop och blev en ny avdelning; måltids- och lokalvårdsavdelningen. Kökscheferna arbetade bland annat med att införa nya matlagningsmetoder och byta ut äldre köksutrustning. Under hösten ordnades Östgötaveckan för att lyfta fram närproducerade livsmedel från lokala livsmedelsföretagare. Lokalvården arbetar med att minska kemikalieförbrukningen. Ekonomi Avvikelse från budget blev 8,4 mkr. Verksamheterna väghållning, park och mark och kollektivtrafik belastades med lägre kapitalkostnader än budgeterat till följd av förändrade redovisningsregler för avskrivningar. Lägre kostnader för fastighetsel och lägre energiförbrukning bidrar också till överskottet. På minussidan finns ett stort underskott för löpande underhåll, felavhjälpande åtgärder och flera fukt- och vattenskador. Måltidsservice och lokalvård har ett plusresultat som främst beror på ökade intäkter. Kostnaderna för livsmedel har ökat. Va-verksamheten redovisar underskott, orsaken är främst högre personalkostnader samt reparations- och underhållskostnader. I va-verksamhetens särskilda redovisning finns ett eget kapital om 14,7 mkr som är att jämföra med ackumulerat överskott. Avfallshantering visar endast en smärre avvikelse. Utfallet för den skattefinansierade verksamheten ligger i nivå med senaste prognoserna. För den avgiftsfinansierade verksamheten är utfallet sämre än årets prognoser och avviker kraftigt från den prognos som lämnades efter tio månader. 52 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ledningsnätet byggdes ut i samband med exploateringen av nya bostadsområden. Driftredovisning (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten o avloppshantering -1,8-56,7 55,0-1,8-0,1 Avfallshantering -0,2-25,3 25,1-0,2-0,8 Totalt -1,9-82,0 80,1-1,9-0,9 Skattefinansierad verksamhet Förvaltningsgemensamt 7,7-7,6 9,3 1,5-1,3 Gator och vägar 6,0-93,9 60,6-33,3-32,6 Park, mark och skog 0,1-33,6 20,5-13,1-13,1 Kollektivtrafik 1,5-3,6 0,4-3,2-4,6 Internhyresfastigheter -8,3-173,4 177,0 3,7 11,3 Övriga fastigheter 0,1-6,8 5,9-0,9-1,6 Bostadsanpassning -0,6-3,1 0,0-3,1-3,5 Måltidsservice och lokalvård 2,0-75,4 77,5 2,0 0,6 Totalt 8,4-397,6 351,2-46,4-44,8 ÅRSREDOVISNING 2017 53
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor Utvecklingen av stadskärnorna fortsätter och utvecklingsprogrammet Vi möts i Mjölby antogs av tekniska nämnden. En ny scen byggdes i Gästisparken. Belysning och utemöbler ska sättas upp. Resultatet från medborgarundersökning 2017 visar dock att målet för invånarnas nöjdhet med Mjölby stadskärna inte är helt uppnått. Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar, trafikdämpande åtgärder och förbättrad belysning vid övergångställen förväntas ge effekter och minska personskadorna i trafiken. Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder Resultatet i medborgarundersökningen visar att nöjdheten med service- och teknikförvaltningens verksamheter överlag har ökat sedan senaste mätningen 2015. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla och utöka gatu-, gång- och cykelvägnätet. Fastighetsavdelningen har sedan kundenkäten 2015 utvecklat processen kring felanmälan. Service- och teknikförvaltningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden Förvaltningen arbetar systematiskt med att minska energiförbrukningen till exempel genom att all ny gatubelysning har en energisnål teknik. Omfattande ombyggnationer och ökad syreförbrukning i biosteg vid Mjölkulla reningsverk har medfört ökad elförbrukning. Genom projektet Miljöspanarna medverkade förvaltningen till ökat miljömedvetande hos skolelever. Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö Förvaltningen kommer inte som planerat att certifiera arbetsmiljön enligt ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS 18001. Beslut fattat av tekniska nämnden i augusti 2017. Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar På grund av en ny asfaltsupphandling ökade kostnaderna, det medförde att asfaltering inte kunde genomföras på alla prioriterade gator och cykelvägar. 54 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Service- och teknikförvaltningen Förvaltningens fortsatta utmaning är kompetensförsörjningen, framför allt inom de tekniska områdena. Kommunens tillväxt innebär ökat behov av nya investeringar. Fastighet För att kunna försörja kommunen med välfärdsfastigheter under de kommande 15 åren, behöver ett lokalstrategiprogram arbetas fram tillsammans med verksamheterna. Kommunens byggnader behöver inventeras för att skapa en bättre bild av fastigheternas status och kommande underhållsbehov. Andra fokusområden är energibesparingar i fastigheter och satsningar på förnybara energikällor. Gata och park Kommunens tillväxt ställer krav på utbyggnad av tomtmark för bostäder och verksamheter, vilket skapar behov av infrastruktur som exempelvis gator och ledningsnät. Andelen fotgängare och cyklister i stadskärnan ökar successivt, samtidigt växer behovet av att lätt kunna ta sig med cykel mellan tätorterna. Det fordrar bland annat trafiksäkra lösningar. Utemiljöerna vid gamla Skänninge ska renoveras. Arbetet med att se över lekplatserna fortsätter, medborgarna ska få tillfälle att komma med idéer och synpunkter. Vatten, avlopp och avfall Reningsprocessen på Mjölkulla reningsverk behöver optimeras. Åtgärderna för att minska luktstörningarna från reningsverket ska fortsätta. Andra prioriterade arbeten är uppströmsarbete på avloppsledningsnätet och att minska förekomsten av fettansamlingar i ledningsnätet. Dricksvattenförsörjningen säkras för framtiden genom en utbyggnad av vattentäkten i Högby. För att upptäcka vattenläckor snabbare ska huvudledningsnätet för dricksvatten få flödesmätare på strategiska punkter. Eftersom klimatförändringarna medför ökad risk för översvämningar, ställs högre krav på både ledningsnät och de enskilda lösningarna av dagvattnet. Avfallsplanen ska uppdateras under 2018 och vårdboendena ska kunna använda gröna påsen. Måltidsservice och lokalvård Arbetet för att möta investeringsbehoven inom lokalvård och kök pågår. En underhållsplan för kökens utrustning är påbörjad. I Vifolkaskolans matsal och kök planeras ett projekt för att införa en flervalsmodell. Syftet är att öka matgästens valfrihet och ta tillvara kockarnas kreativitet samtidigt som specialkosten minskar. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Asfaltbelagd vägyta, m2 1 745 372 1 741 372 1 735 372 1 725 372 Vintervägröjd vägyta, m2 1 545 372 1 541 372 1 535 372 1 525 372 Belysningpunkter i gatunätet, antal 7 530 7 634 7 483 7 376 Bruttoarea i kommunens verksamhetsfastigheter, m2 * 196 063 176 150 195 063 195 000 Debiterade vattenmätare, antal 5 450 5 695 5 637 5 349 Såld mängd vatten, m3 1 500 000 1 671 446 1 589 875 1 543 805 Renat avloppsvatten, m3 3 000 000 2 562 294 2 252 237 3 023 004 Utplacerade sopkärl, antal 7 450 7 536 7 413 7 359 Hushållsavfall brännbart- och matavfall från hushåll per invånare, kg 224 199 206 210 Producerade portioner måltidsservice, antal 1 300 000 1 344 594 1 317 464 1 234 740 Planerat underhåll kommunala fastigheter, kr/m2 77 112 57 81 Löpande underhåll kommunala fastigheter, kr/m2 120 163 123 110 ÅRSREDOVISNING 2017 55
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 56 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunövergripande verksamhet Året som gått Bostadsbyggandet pågår för fullt i kommunen. Det stora intresset för villatomter är en starkt bidragande orsak till att antalet nyinflyttade är rekordhögt. Det ställer krav på kommunens verksamheter, bland annat när det gäller fysisk planering. Kommunstyrelsen beslutade därför om ett uppdrag för en ny översiktsplan. Uppdraget för att samordna effektiviseringar i kommunens verksamheter pågår och omfattar hela organisationen. Förtroendevalda, chefer och medarbetare bidrog med förslag till effektiviseringar som medförde en rad utredningsuppdrag och förbättringsarbeten i förvaltningarna. Effektiviseringsuppdraget syftar till att kommunen långsiktigt ska kunna tillhandahålla och finansiera välfärdstjänster för invånare, kunder och företag. Digitaliseringen i kommunens verksamheter bidrar till bättre service för invånare, näringsidkare och besökare. Bland annat pågår ett samarbete mellan åtta kommuner i länet för att utveckla e-tjänster. Hittills har åtta e-tjänster utvecklats, exempelvis för tomtkö, skolskjuts och ekonomiskt bistånd. I samverkan med företagen har en rad olika aktiviteter genomförts för att förbättra näringslivsklimatet i Mjölby kommun. Exempel på detta är den serviceutbildning flera verksamheter genomfört och ett arbete för att underlätta företagens kontakter med kommunen. Kompetensförsörjningsstrategin beslutades. Chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap prioriterades genom att en genomarbetad introduktion och ett ledarskapsprogram togs fram. Ekonomi Avvikelsen från budget blev 3,5 mkr. It-avdelningen redovisar störst överskott beroende på högre intäkter, lägre personalkostnader på grund av vakanser och föräldraledighet och genom lägre kapitalkostnader eftersom investeringsprojekt sköts på framtiden. Bättre samplanering av färdtjänsten och överskott vid försäljningar av leasingbilar, bidrog också till det positiva resultatet. Årets prognoser var lägre än årets utfall. ÅRSREDOVISNING 2017 57
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Kommunstyrelsen 0,2-3,7 0,0-3,7-3,7 Förvaltningsgemensamt 0,6-10,5 1,8-8,7-8,5 Kommunledningskontoret 0,0-12,1 2,1-10,0-8,7 Ekonomiavdelning 0,0-8,9 0,4-8,6-6,9 IT-avdelning 2,4-31,4 22,5-8,9-9,1 Tillväxt -0,2-9,4 1,4-7,9-7,9 Personalavdelningen -0,5-15,9 1,0-15,0-14,2 Medborgarservice 1,0-19,9 11,0-8,9-9,9 Totalt 3,5-111,8 40,2-71,6-69,0 58 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas En ny grafisk profil togs fram och ska lanseras i februari 2018. Boendekampanjer för Svartå strand och för villatomter genomfördes. Alla lägenheter och villatomter är sålda. Flyttnettot, det vill säga skillnaden mellan antalet in- och utflyttade, är positivt och det högsta på tio år; drygt 300 personer. Under hösten startade arbetet med en ny projektsida för byggande och boende på kommunens hemsida. Den beräknas vara klar under våren 2018. E-tjänsten för tomtkön genererade 60 nya anmälningar. Utifrån rekommendationerna i SKL:s webbundersökning pågår ett arbete med att ta fram underlag för beslut om nivån på exponeringen av kvalitetsjämförelser på hemsidan. Samordna arbetssätt för arbetet med hälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa 40 procent av eleverna i årskurs nio deltog i den Lisebergsresa som arrangerades genom satsningen på drogfri skolavslutning. Kartläggningen av arbetet för jämlik hälsa pågår. En kartläggning av nämndernas arbete utifrån Östgötakommissionens rekommendationer, skickades ut på remiss till förvaltningarna. En sammanställning av remissvaren ska redovisas till kommunstyrelsen våren 2018. Uppföljningen av folkhälsomålet har kompletterats med en regional undersökning riktad till skolungdomar. För att arbeta vidare med folkhälsoindikatorerna inleddes ett samarbete med Motala och Vadstena kommuner. Resultatet av arbetet med indikatorerna ska redovisas i en gemensam folkhälsorapport. Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat I syfte att underlätta och effektivisera upphandlingsprocesser, både för kommunen och för det lokala näringslivet, startades projektet Handelsplats Mjölby. Arbetet med att förbereda en eventuell etablering av en omlastningscentral i Skänninge avslutades. Företagen ansåg att volymer och kostnader för etablering av en omlastningscentral inte var försvarbara. Projektet genomförs därför inte. Företagsraketen med de 12 punkterna för att förbättra näringslivsklimatet, genomfördes så gott som helt. Ett par aktiviteter ska fortsätta att utvecklas under 2018, bland annat lotsfunktionen som ska ge företagarna en väg in till kommunens verksamheter. På grund av optionsavtal som inte förlängdes, såldes mindre verksamhetsmark än beräknat, 1,5 hektar. Ny verksamhetsmark togs fram på Viringeområdet. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunstyrelsen. Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö Genom bildandet av ett politiskt utskott för trygghetsoch säkerhetsfrågor, ett breddat uppdrag för krishanteringsrådet och ett kommunövergripande tjänstemannanätverk, förändrades trygghets- och säkerhetsorganisationen. En handlingsplan mot våldsbejakande extremism beslutades av kommunstyrelsen. Kommungemensamma rutiner för att hantera frågor vid signaler om våldsbejakande extremism, togs fram. Kommunen deltog också i en regional krisövning för att öva förmågan till krishantering. Övningen visade att kommunen har god förmåga att samverka med övriga aktörer i länet men behöver fortsätta utveckla arbetet med lägesbilder och samordning av information internt som externt. I Skänninge genomfördes en trygghetsvandring med en ungdomsgrupp och nattvandringar. 2017 var målet att elva aktiviteter i handlingsplanen för trygghet och säkerhet skulle genomföras, tio aktiviteter fullföljdes. Anledningen till att de planerade ÅRSREDOVISNING 2017 59
VERKSAMHETSBERÄTTELSE insatserna inte realiserades helt är att handboken för Posom (psykosocialt omhändertagande) inte är klar. Åtagandet bedöms som delvis uppnått. Kommunstyrelsens förvaltningstjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar Förvaltningarnas behov av stöd för att arbeta med felanmälan och synpunkter inventerades. Det visade sig att det behövdes mer kunskap och ökat stöd till systemadministratörerna. Därför hölls utbildningar och ett kontinuerligt stöd ska utvecklas. Fem e-tjänster sattes i drift under året: tomtkö, skolskjuts, ekonomiskt bistånd, samråd detaljplaner och en för att beställa gamla betyg. Arbete pågår med att ta fram ytterligare fem e-tjänster, det har dock försenats på grund av tekniska svårigheter och omprioriteringar i det regionala samarbetet. Det pågår en förstudie om att förenkla för medborgare och företagare att kontakta kommunen via medborgarservice. En översyn av stödet för privatpersoner genom budget- och skuldsanering enligt den nya lagstiftningen, ledde till ett ökat antal ärenden. I introduktionsprogrammet för nya chefer hölls för första gången ett pass om systematiskt kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. En utbildning i hur man för en medborgardialog med stöd av ett digitalt verktyg genomfördes. En ny riktlinje för telefoni och e-post beslutades av kommunstyrelsen. Riktlinjen kompletterades med en rutin. Under hösten genomfördes en ny servicemätning telefoni och e-post med inriktning på tillgänglighet och bemötande. Både riktlinjen och resultatet av servicemätningen är kommunicerade med alla chefer, de ska i sin tur föra det vidare till sina medarbetare. Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter Ett arbete för att ta fram en ny energiplan och klimatstrategi började, bland annat genom en uppföljning av den nuvarande planen. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen våren 2018. Ett trettiotal lokala företagare exponerade sina varor och tjänster på energimässan. Mässan riktade sig till både allmänhet, företagare, fastighetsägare och politiker. Utvärderingen visar att utställarna var nöjda, seminarierna uppskattade och att besöksantalet var stort dagtid. Det var tyvärr svårt att nå allmänheten med information innan mässan och besöksantalet uppskattades som något lägre än föregående mässa. 550 elever, långt fler än beräknat, från för- och grundskola deltog i ett miljöspanarprojekt på temat hållbar mat med inriktning att inte slänga mat. Projektet avslutades i våras. Nu har ett nytt miljöspanarprojekt spana på mellanmålet startat, det ska avslutas våren 2019. Det påbörjades ett arbete för att undersöka hur verksamheterna använder sig av kommunens drygt 90 leasingbilar för att minska antalet kommunala tjänstebilar. Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun Ett förslag till beslutsunderlag för arbetet med giftfri miljö har lagts fram för kommunsstyrelsens arbetsutskott. Beslutsunderlaget bearbetas nu politiskt. Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor För att sänka sjukfrånvaron, pågår projektet Effektiv rehabilitering. Projektet ska ge cheferna stöd i syfte att sjukskrivna medarbetare rehabiliteras snabbare och bättre. Projektet fortsätter till och med mars 2018. Aktiviteterna utifrån kommunens jämställdhetsplan för perioden 2015-2017, är till 88 procent genomförda och en redogörelse ska redovisas för kommunstyrelsen. Summan för utbetalade övertidsersättningar är oförändrad och har inte sjunkit som planerat. En sänkning kräver större engagemang från förvaltningarna. Andra förklaringar är också att målvärdet sattes efter fel uppgifter inför 2016 och att vi inte kan rekrytera i den omfattning som behövs och ordinarie medarbetare därför får jobba mer. De kommunövergripande riktlinjerna för alkohol och droger och hot och våld, skulle varit klara under 2017 men kommer istället att bli färdiga våren 2018. En handlingsplan för projekt heltid togs fram, den ska förankras under våren. 97 procent av alla arbetsplatser inom Mjölby kommun har nu arbetsplatsträffar istället för samverkan på arbetsplatsen. Ett arbete pågår för att varje arbetsplats ska ha ett skyddsombud. Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion Ett projekt pågår för att implementera den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kommunens organisation, bland annat beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för hantering av personuppgifter. Kommunstyrelsen antog en it-strategi. Översynen av it-avdelningens finansieringsmodell har startat. Med stöd av en extern konsult utvärderades kommunens ledningssystem. Utvärderingen visade på flera 60 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE förbättringsområden som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Arbetet har startat med att ta fram ett program med mål och riktlinjer för privata utförare. Under året utfördes ett arbete för att kunna ta emot e-fakturor, i december började de första droppa in. Det pågår också ett projekt för att kommunen ska kunna skicka e-fakturor. Det gjordes en förstudie för en ny inköpsorganisation och en inköpsstrateg rekryterades. När den nya inköpsorganisationen är på plats ska en förstudie kring e-handel göras. Effektiviseringsuppdraget som kommunfullmäktige beslutade om 2016, fokuserade under 2017 på att informera om och förankra det analysarbete som genomfördes när det gäller ekonomi och demografi. Inom ramen för effektiviseringsuppdraget har ett projekt med ett mer användarvänligt och effektivt intranät inletts, arbetet har förstärkts med en extra resurs. Ett pilotprojekt har genomförts för att utveckla ett processorienterat arbetssätt, bland annat har ett verktyg införskaffats, en handbok tagits fram samt ett antal processer preciserats. Riktlinjer för definition av styrdokument har beslutats i kommunstyrelsen och nya kommungemensamma mallar utifrån den nya grafiska profilen håller på att tas fram. Framåtblick 2018 För att kunna tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder och underlätta för företagsetablering, är det angeläget att ta fram ny planlagd mark för bostäder och verksamheter. Marknadsföringsinsatser ska genomföras för att attrahera fler invånare till inflyttning till kommunen. Den digitala utvecklingen ställer nya krav på organisation och arbetssätt. De it-strategiska frågorna står högt upp på dagordningen. Kommunen satsar på en stabil it-miljö och ökad digitalisering och mobilitet. Fler e-tjänster ska tas fram. En ny dataskyddsförordning träder i kraft under året där stor vikt läggs på den personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa att förordningen följs. Arbetet fortsätter för att realisera de uppdrag och förbättringsarbeten som följer av effektiviseringsuppdraget. En inköpsorganisation är under uppbyggnad, intranätet blir mer användarvänligt och ett processverktyg ska utgöra ett bättre stöd för processorienterat arbetssätt. Stort fokus läggs på chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Utifrån kompetensförsörjningsstrategin ska kompetensförsörjningsplaner arbetas fram i förvaltningarna för att stärka kommunens arbetsgivarmärke. Under 2018 behöver tid avsättas för planering och genomförande av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Det innebär bland annat arbete att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler. Under 2018 ska en ny energiplan och klimatstrategi tas fram. Fokus ska ligga på åtgärder för energieffektiviseringar. Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Medborgarförslag, antal 28 25 29 Företag och filialer i Mjölby, antal 2 622 2 623 2 580 Byggklara villatomter, antal 5 9 21 Sålda villatomter, antal 43 56 24 Elever på grund- och gymnasieskolan som druckit alkohol innan 18 år, % 44 44 51 ÅRSREDOVISNING 2017 61
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 62 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Plan- och byggverksamhet Året som gått Byggnadskontorets myndighetsutövning och övrigt arbete har till stor del dominerats av nyproduktion av bostäder i form av villor, bostadsrätter och hyresrätter. Bygglovsenheten återupptog arbetet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och tillsyn av hissar och lyftanordningar vilket under förutvarande år varit nedprioriterat. Kommunens tillsynsplan är nu uppdaterad och nödvändiga uppgifter har registrerats. Tillsammans med exploateringsenheten genomförde planenheten en markanvisningstävling avseende Björkudden/Svartå strand i Mjölby. Detaljplanen för Sjunningsfält vann laga kraft och exploateringen av området kan starta. En översyn av bygglovstaxan genomfördes, vilket lett till lägre avgifter och avgiftsfrihet när det gäller solpaneler på tak. Kontoret lyfte sig kraftigt i rankningarna avseende bemötande, service och handläggningstider. Mätningar genomfördes genom egna enkäter och genom deltagande i SKL:s servicemätning av kommunens myndighetsutövning, Insikt. Ekonomi Avvikelsen från budget blev 1 127 tkr vilket överstiger årets bokslutsprognoser. Orsaken är främst lägre personalkostnader på grund av vakanser. ÅRSREDOVISNING 2017 63
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd -0,1-0,3 0,0-0,3-0,3 Byggnadskontor 1,3-12,8 6,7-6,1-6,4 Totalt 1,1-13,0 6,7-6,4-6,7 Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess Målet för 2017 var att anta åtta detaljplaner, utfallet är två antagna planer. Antalet detaljplaner som vunnit laga kraft under 2017 är dock fler. Ett detaljplaneprojekt från start till att vinna laga kraft, löper ofta längre än ett år. Eftersom flera planer påbörjades under 2016 och 2017 kommer ett högre antal att antas under 2018. Under året har byggnadskontoret bland annat arbetat med en detaljplan för Mantorp, del av Fall 1:1, vilket handlar om cirka 40 nya bostäder och parkmark. Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende plan- och bygglagen. Den planerade samverkan med gymnasieskolans byggprogram genomfördes inte på grund av en vakant tjänst. Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för byggnadskontoret Byggnadskontoret samverkar med näringslivskontoret i syfte att förbättra företagsklimatet, bland annat genom samordning av myndighetsutövning och rådgivning. Genomförda mätningar visar att näringslivet är mycket nöjda med det arbete vi utför. Medborgarna ska vara nöjda med den service byggnadskontoret ger Byggnadskontoret genomför attitydundersökningar för att få kunskap om invånarnas inställning till verksamheten. Utskick sker kontinuerligt i samband med exempelvis beviljade eller avslagna bygglovsansökningar. Resultatet visar att kontoret är på rätt väg. 64 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick 2018 kommer verksamheten att präglas av arbetet med den nya översiktsplanen, det kommer att omfatta hela byggnadskontoret och involvera alla övriga förvaltningar. Resurserna när det gäller detaljplaner är intecknade för hela 2018 avseende kontorets egen kompetens. Nytillkomna prioriterade detaljplaner ska hanteras genom omprioriteringar, alternativt med hjälp av konsultstöd. Inom området geografiska informationssystem (GIS) behövs en ny strategi som innefattar tredimensionell visualisering. Arbetet beräknas börja i slutet av året. Det finns också ett stort behov av högupplösta flygfoton och laserdata så att gatumiljöer kan besökas genom it-stöd. Kommunens tätorter ska fotograferas och bilderna ska publiceras i ett digitalt verktyg. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Inkomna bygglov/anmälningar, antal 420 419 443 406 Tillsynsärenden bygglov, antal 30 4 8 37 Detaljplaneuppdrag, antal 6 3 9 5 Antagna detaljplaner, antal 10 2 9 3 Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal 230 222 249 209 Husutstakningar, antal 40 56 43 39 Fastighetsbildningsärenden, antal 12 15 18 12 Samverkansprojekt inom Mjölby kommun (GIS), antal 0 5 0 0 ÅRSREDOVISNING 2017 65
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 66 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Miljö- och hälsoskydd Året som gått Personalomsättningen på miljökontoret var ovanligt stor under året (69,3 procent), åtta rekryteringar genomfördes. Det tog tid och resurser i anspråk, men vid årets slut var alla tjänster och vikariat besatta. Av de 359 planerade livsmedelskontrollerna utfördes 294 stycken. När det gäller livsmedelskontroller prioriterades företag som riskklassas som högrisk. Företag där man hanterar rått kött och/eller kyler ner livsmedel och serverar många portioner klassas som högrisk. En kontrolltid som inte utförs ena året förs över till nästa år. Från och med 2017 tillämpas efterhandsdebitering av den årliga tillsynsavgiften för livsmedelskontroll, företagaren debiteras när kontrollen är gjord. Tillsyn enligt miljöbalken omfattar främst områdena hälsoskydd, enskilda avlopp och miljöskydd. Inom området hälsoskydd utfördes alla aktiviteter och 38 av 40 planerade kontroller. Tillsyn av miljöskydd på miljöfarliga verksamheter, exempelvis lantbruk, verkstäder och bensinmackar gjordes inte helt enligt planeringen. Istället prioriterades händelsestyrd tillsyn som uppföljning av klagomål och tillbud. Kommunens energi- och klimatrådgivning var med och arrangerade energimässan. 55 rådgivningsärenden hanterades och energi- och klimatrådgivningen deltog i ett nationellt projekt om transporter. När det gäller naturvård driver miljökontoret flera projekt, det gäller exempelvis naturguidningar samt inventering och uppdatering av naturvårdsprogrammets objektdel. Ekonomi Avvikelsen mot budget blev -359 tkr. Underskottet beror på hög personalomsättningen, det medförde lägre intäkter på grund av färre kontroller än planerat samt kostnader för rekrytering av ny personal. Underskottet aviserades vid prognosen efter tio månader. ÅRSREDOVISNING 2017 67
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Miljönämnd -0,1-0,3 0,0-0,3-0,3 Miljökontor -0,3-7,9 3,8-4,0-3,5 Totalt -0,4-8,2 3,8-4,4-3,7 Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med Förenkla helt enkelt Bedömningen grundar sig på indikationer från halvårsuppföljningen av Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Miljökontoret arbetade löpande under 2017 med sin utvecklingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat. Bland åtgärderna kan nämnas tydligare information på hemsidan och en politisk fokusgrupp för handläggning av enskilda avlopp. Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att utveckla e-tjänster E-tjänsten för registrering av livsmedelsföretag är klar men inte publicerad. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av naturvårdsprogrammet Målet för 2017 var att genomföra minst fyra åtgärder enligt naturvårdsprogrammet. Följande åtgärder genomfördes: - Guideverksamhet med minst femton guidningar för att sprida information om värdefull natur. - Fortsatt arbetet med LONA-projektet (Lokal Naturvårdssatsning med stöd av Naturvårdsverket), Kunskapsinsamling i värdefulla naturmiljöer. Resultatet av inventeringen låg till grund för uppdatering av objektsdelen av naturvårdsprogrammet. Berörda markägare informerades om resultaten. - Som ett led i att restaurera värdefull betesmark, anlades ett bete i Sörby. - Näringsbelastningen i Hargsjön undersöktes genom provtagning, resultatet sammanställdes i en rapport. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve. På grund av personalomsättningen gjordes inte någon större inventering under 2017, fokus låg på att följa upp och avsluta pågående ärenden. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av kemiska produkter och kosmetiska produkter riktade mot barn Miljökontoret genomförde två projekt, ett med inriktning på märkning av kemiska produkter i handeln och ett med inriktning på märkning av kosmetiska produkter för barn. 68 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Den grundläggande målsättningen för miljönämnden 2018 är att bedriva kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för säkra livsmedel och tillsyn enligt miljöbalken för minskad negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. I planeringen prioriteras resurser för årlig tillsyn och kontroll, som finanseras av årliga avgifter. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Delegationsbeslut, antal 800 705 993 935 Kontroller livsmedel, antal 359 294 360 285 Inspektioner hälsoskydd, antal 40 38 56 14 Inspektioner miljöskydd, antal 100 81 111 68 Rådgivning energi och klimat, antal 60 55 54 61 ÅRSREDOVISNING 2017 69
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 70 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Året som gått Räddningstjänstens arbete ska bidra till att skapa en trygg och säker kommun. Både förebyggande arbete och operativa åtgärder syftar till att skydda och rädda människor, egendom och miljö. Året har präglats av nyrekryteringar, åtta nya medarbetare har fått tillsvidareanställning sedan slutet av 2016. Fordonsparken föryngrades eftersom en ny släckbil togs i bruk under hösten. För att möta det ökade behovet av olycksförebyggande arbete som exempelvis myndighetsutövning, information och utbildningsinsatser, genomfördes en organisationsförändring med bibehållen personalnumerär. Som ett sannolikt resultat av förändringen ökade antalet förebyggande aktiviteter markant. Utöver myndighetsutövning och operativa aktiviteter, utbildades 2 280 personer, varav 830 elever i Mjölby kommun, i sjukvård och i att förebygga eller hantera bränder och andra olyckor. Utbildningen för skolelever genomförs numera i årskurserna 4, 7 och 9. Kommunens sexårsverksamhet fick som vanligt besök av räddningstjänsten. Onödiga automatiska brandlarm har varit ett växande problem genom åren, mycket arbete har lagts ner i samverkan mellan räddningstjänsten och fastighetsägare för att vända trenden. Det totala antalet larm i kommunen minskade något. Onödiga automatiska brandlarm, inbrottslarm och trafikolyckor stod för den största minskningen. Ekonomi Avvikelse från budget blev -759 tkr vilket ligger i paritet med årets prognoser. Orsakerna är oförutsedda fordons-/utrustningsreparationer och inköp av skyddsutrustning för nyanställda. Driftredovisning Räddningstjänst (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Förvaltning 0,1-3,1 0,8-2,3-2,4 Räddningstjänst -0,9-26,9 3,7-23,2-22,7 Totalt -0,8-30,0 4,5-25,5-25,2 ÅRSREDOVISNING 2017 71
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd Aktiviteter när det gäller myndighetsutövning, övning och information/utbildning har genomförts som planerat. Målvärdet för måtten som mäter åtagandet sätts i förhållande till median för riket. Antal personer per 1 000 invånare som utbildas av Mjölby kommun i att förbygga eller hantera bränder, var högre än medianen för riket och antalet utvecklade bränder färre. Däremot var kostnaderna för olyckor högre. Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka Aktiviteter avseende övning och utveckling av verksamheten har genomförts som planerat. Responstiden, det vill säga tiden från första 112 samtalet till första räddningsresurs på plats, är beroende av SOS handläggning, utlarmningsteknik, var olyckan skett och hur snabb räddningstjänsten är. Framåtblick Dialog förs med grannkommunerna när det gäller utökad samverkan kring både operativa och olycksförebyggande resurser. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt skapa så god förmåga som möjligt för den regionala verksamheten räddningstjänst. Genom olycksundersökningar skapas förutsättningar till lärande av inträffade händelser genom att kartlägga och analysera olyckans orsak, förlopp samt räddningsinsatsens utförande. För att få ytterligare en dimension till utredningen, ska en metod för uppföljning till drabbade skapas. Räddningstjänsten ska fortsätta att fokusera på att ge allt bättre och snabbare service till invånarna oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning. Inriktningen på aktiviteterna inom ramen för räddningstjänstens åtaganden styrs av händelser och genom omvärldsbevakning vilket innebär en kontinuerlig anpassning efter samhällets behov. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Insatser brand i byggnad, antal 30 24 17 27 Insatser trafikolycka, antal 80 69 99 76 Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal 50 50 57 49 Insatser totalt, antal 680 586 711 658 Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal 10 10 10 8 Tillsyn enl. LSO/LBE, antal 100 75 84 83 72 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Nettokostnad Kommunfullmäktige och politiska organ Året som gått Förutom revisionens obligatoriska granskningar av delårs- och årsbokslut, genomfördes flera djupgranskningar för revisionsåret 2017. Exempelvis djupgranskades den interna it-säkerheten, nämndernas e-posthantering, kompetensförsörjning och personalrekrytering, kommunens målstyrning och hemtjänst och avvikelser. Revisionen har också följt upp granskningar som gjordes 2016. Ekonomi Avvikelse från budget blev -211 tkr. Orsaken är främst högre kostnad för överförmyndarverksamhet. Driftredovisning (mkr) 2017 2016 Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Kommunfullmäktige 0,2-1,0 0,0-1,0-0,8 Kommunalt partistöd 0,0-1,4 0,0-1,4-1,4 Revision 0,1-1,1 0,0 1,1-1,1 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarverksamhet -0,4-3,6 0,0-3,6-3,3 Totalt -0,2-7,2 0,0-7,2-6,7 ÅRSREDOVISNING 2017 73
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ombyggnationen av högspänningsnätet på landsbygden, för att öka dess kapacitet, har fortsatt under 2017 och kommer att fortsätta även under kommande år. Detta styrs främst av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i nätet, bland annat för att begränsa väderkänsligheten. Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av elproduktion från vattenkraft, vindkraft och kraftvärme samt produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Kraftvärme utvinner samtidigt både värme och el ur ett och samma bränsle. Bolaget tillhandahåller även energitjänster. Mjölby kommun äger 49 procent av bolaget, övrig delägare är Tekniska verken i Linköping AB (51 procent). Mjölby Kraftnät AB Bolaget är ett helägt dotterbolag till MSE och bedriver elnätsverksamhet. Utsikt Bredband AB Bolaget bedriver bredbandsverksamhet och är ett gemensamt ägt bolag med Tekniska verken i Linköping AB (TvAB). MSE:s ägarandel är 10,1 procent. Bixia AB Bolaget bedriver elhandelsverksamhet. MSE:s ägarandel är 8,85 procent. Bixia ProWin AB Bolaget uppför, driver och förvaltar vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 7,91 procent. Herrberga Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 41,67 procent. Vävinge Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 25,15 procent. Hackeryd Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 12,5 procent. Året som gått/framåtblick Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastrukturen av elnät, fjärrvärmenät och fiber och fortsätta att verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Koncernen har befunnit sig i en period med omfattande investeringar i kraftvärme, vindkraft, renovering av vattenkraftstationer och utbyggnad av elnätet. Summan av kassaflödet från den löpande verksamheten och kassaflödet från investeringsverksamheten har då varit negativ och upplåningen har ökat. Under de närmaste åren är det planerat för en betydligt lägre investeringstakt och minskad upplåning. Årets ekonomiska resultat MSE-koncernens resultat efter skatt uppgår till 12,7 mkr (8,7) mkr. Resultatet har belastats med Nyckeltal MSE 2017 2016 Omsättning, mkr 233,8 232,5 Resultat efter skatt, mkr 12,7 8,7 Investeringar, mkr 26,1 62,3 Soliditet i % 31,4 29,2 Räntabilitet på totalt kapital i % 2,8 2,3 Antal årsarbetare 62 62 74 ÅRSREDOVISNING 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE nedskrivningar av värdet på aktier i vindbolag med 5,4 mkr (2,3 mkr). Nedskrivningen är kopplad till de vindkraftverk som finns upptagna i vindbolagens balansräkningar och har föranletts av fortsatt låga priser på el och elcertifikat. Den huvudsakliga förklaringen till det högre resultatet 2017 jämfört med 2016 är ett bättre produktionsnetto för fjärrvärmen. Bostadsbolaget i Mjölby AB Bostadsbolaget i Mjölby är ett helägt dotterbolag som förvaltar cirka 2 600 lägenheter i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Året som gått Under året har det stora renoveringsprojektet på Lilla Vallgatan i Skänninge färdigställts. Genom bra planering och stora satsningar tas befintliga bostäder om hand samtidigt som det är möjligt att bygga nytt. Detaljerade underhålls- och investeringsprojekt genomfördes för drygt 90 mkr. Årets resultat är bra och ekonomin är fortsatt stabil, en stadig grund för framtida nyproduktion och för renoveringar. Värdegrundsarbete är en ständigt pågående process, under året uppdaterades bolagets värdegrund. Bostadsbolaget är en attraktiv arbetsgivare, det märks genom medarbetarenkäter men också genom många kompetenta sökande till nya tjänster. Ekonomi Årets resultat efter skatt blev 24,6 mkr vilket är nästan 19 mkr högre än föregående år. Den enskilt största skillnaden är att det i år gjordes en återföring av tidigare nedskrivning med 15 mkr netto, det vill säga med beaktande av uppskjuten skatt. Det har även skett fastighetsförsäljningar som genererat en reavinst på 10 mkr. Bostadsbolagets direktavkastning på marknadsvärdet uppgår till 2,7 procent jämfört med ägardirektivets minimikrav på 2,75 procent i genomsnitt över tid. Likvida medel uppgår till 38 mkr (21 mkr). Soliditeten är 30 procent (31 procent) vilket är högre än målsättningen i ägardirektivet. Bostadsbolaget står inför en period med ökad nyproduktion, vilket gör att balansräkningen kommer att växa vilket i sin tur gör att soliditeten kommer att sjunka. Nyckeltal Bostadsbolaget 2017 2016 Omsättning, mkr 196 183 Resultat efter skatt, mkr 24,6 5,7 Investeringar, mkr 99 66 Soliditet i % 30 31 Direktavkastning % 2,7 2,9 Antal årsarbetare 44 45 Framåtblick Under 2018 förväntas startbeslut för cirka 80 lägenheter som ska kunna vara klara för inflyttning under 2018-2019. Nästa stora ROT projekt, på Västra Lundby, ska starta under året. Projektet innefattar 160 lägenheter och beräknas till cirka 90 mkr. Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader (FAMI) Det helägda bolagets uppgift är att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har fastigheter i Mjölby och Skänninge. Den totala lokalytan uppgår till cirka 24 000 kvm. Vakansgraden vid utgången av 2017 var 1,8 (2,4) procent. Året som gått Investeringarna under året har varit omfattade och uppgår till totalt 19,3 (0,2) mkr. Investeringarna har gjorts i Näcken 7, där delar av hus C har rivits (1 192 m²). Totalt återuppfördes 772 m². Inom ramen för projektet gjordes också en renovering av ytterligare 332 m². Med detta har hela fastigheten nu iordningställts sedan köpet från Danfoss 2005. När det gäller underhåll var de stora projekten, nya fönster på Konstruktören (0,5 mkr) och delvis nytt tak på Skorstenen (0,5 mkr). Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska utfallet för 2017 blev 1,3 (-0,4) mkr. FAMI har inga anställda. Verksamheten sköts genom köp av tjänster från Mjölby kommun. Nyckeltal FAMI 2017 2016 Omsättning, mkr 15,3 14,4 Resultat efter skatt, mkr 1,3-0,4 Investeringar, mkr 19,9 0,2 Soliditet i % 33 44 Uthyrningsgrad i % 99 98 Antal årsarbetare 0 0 Gillestugan i Skänninge Fastighets AB Bolaget är helägt och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste 26 åren. ÅRSREDOVISNING 2017 75
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mjölby kommuns organisation 2017 Kommunfullmäktige (S) 17 (M)10 (SD) 5 (C) 3 (L) 3 (V) 3 (KD) 2 (MP) 2 Kommunrevision Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet samarbetar för att skapa majoritet i kommunfullmäktige. Moderaterna och Liberalerna driver frågor i samverkan. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår inte i någon grupp. Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontor Räddningstjänst Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Miljönämnd* Miljökontor Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialförvaltningen Teknisk nämnd Service- och teknikförvaltningen Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltningen Valnämnd Överförmyndarnämnd* Högsta ledning Kvinnor Män Kommunala bolag Mjölby-Svartådalen Energi AB (49%) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%) Bostadsbolaget i Mjölby AB Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) *Miljönämnden är gemensam med Boxholms kommun * Överförmyndarnämnden är gemensam med kommunerna Motala, Vadstena, Boxholm och Ödeshög. Kommunfullmäktige ordf 1 Kommunstyrelsen ordf 1 Nämnder ordf 4 2 Kommunens ledningsgrupp* 6 5 Totalt 11 8 *kommundirektör, bitr kommundirektör, förvaltningschefer, ekonomichef och personalchef. 76 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Resultaträkning (mkr) Budget Sammanställd redovisning 2017 2016 2017 2017 2016 Verksamhetens intäkter (Not 1) 384,8 427,1 368,2 658,6 698,2 Verksamhetens kostnader (Not 2) -1 762,8-1 701,8-1 759,5-1 945,4-1 884,9 Avskrivningar (Not 3) -69,3-77,7-73,1-100,8-133,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 447,3-1 352,4-1 464,4-1 387,6-1 319,7 Skatteintäkter (Not 4) 1 195,0 1 146,7 1 188,7 1 195,0 1 146,7 Generella statsbidrag och utjämning (Not 5) 305,9 297,8 300,9 305,9 297,8 Finansiella intäkter (Not 6) 24,6 4,2 4,9 4,1 2,7 Finansiella kostnader (Not 7) -8,7-9,9-12,3-23,3-27,2 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER/SKATT 69,5 86,4 17,8 94,1 100,3 SKATTEKOSTNADER -9,0-2,8 ÅRETS RESULTAT 69,5 86,4 17,8 85,1 97,5 ÅRSREDOVISNING 2017 77
RÄKENSKAPERNA Kassaflöde (mkr) Sammanställd redovisning 2017 2016 2017 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 69,5 86,5 85,1 97,5 Justering för av- och nedskrivningar 69,3 77,7 100,9 133,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (Not 8) -11,8-0,6 12,6 1,9 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 127,0 163,6 198,6 232,4 Ökning- /minskning+ kortfristiga fordringar -7,8-21,4-7,3-19,8 Ökning- /minskning+ tomter och förråd -1,4-2,5-2,7-3,8 Ökning+ /minskning- kortfristiga skulder 21,7 11,2 21,4 33,4 Medel från den löpande verksamheten 139,5 150,9 210,0 242,2 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv- av materiella anläggningstillgångar, brutto -157,4-157,5-292,4-272,1 Erhållna investeringsbidrag 2,4 3,4 2,4 3,4 Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar 12,1 21,8 33,1 22,8 Förvärv- av finansiella anläggningstillgångar -3,7 Försäljning+ av finansiella anläggningstillgångar 20,0 17,9 Medel från investeringsverksamheten -122,9-132,3-239,0-249,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 81,0 8,0 Amortering- av skuld -10,0-22,1-13,0 Ökning- långfristiga fordringar Minskning+ av långfristiga fordringar 0,8 Medel från finansieringsverksamheten 0,0-10,0 58,9-4,2 ÅRETS KASSAFLÖDE 16,6 8,6 29,9-11,6 Likvida medel vid årets början 38,8 30,3 79,1 90,7 Likvida medel vid årets slut 55,4 38,9 109,0 79,1 Förändring av rörelsekapital (Not 9) 4,1 21,3 78 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Balansräkning (mkr) TILLGÅNGAR Sammanställd redovisning 2017 2016 2017 2016 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 6,2 6,6 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 10) 1 357,1 1 282,0 2 280,4 2 121,8 Maskiner och inventarier (Not 11) 51,7 44,1 402,9 445,8 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter (Not 12) 37,5 37,7 64,6 66,2 Långfristiga fordringar (Not 13) 2,8 6,5 Summa anläggningstillgångar 1 446,3 1 363,8 2 756,9 2 646,9 Statlig infrastruktur (Not 14) 17,6 18,6 17,6 18,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Tomter och förråd (Not 15) 32,4 30,9 34,7 34,1 Kortfristiga fordringar (Not 16) 120,5 112,6 145,0 142,7 Kortfristiga placeringar 6,0 Kassa och bank 55,4 38,9 109,0 79,1 Summa omsättningstillgångar 208,3 182,4 288,7 261,9 SUMMA TILLGÅNGAR 1 672,2 1 564,8 3 063,2 2 927,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL (Not 17) Eget kapital 771,3 684,9 1 181,8 1 084,3 Årets resultat 69,5 86,4 85,1 97,5 Summa eget kapital 840,8 771,3 1 266,9 1 181,8 Avsättningar Pensionsavsättning (Not 18) 134,8 120,4 143,7 131,0 Övriga avsättningar 57,5 54,3 Summa avsättningar 134,8 120,4 201,2 185,3 Skulder Långfristiga skulder (Not 19) 376,2 374,4 1 200,1 1 177,0 Kortfristiga skulder (Not 20) 320,4 298,7 395,0 383,3 Summa skulder 696,6 673,1 1 595,1 1 560,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 672,2 1 564,8 3 063,2 2 927,4 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtagande (Not 21) 581,6 510,1 12,1 19,9 Ansvarsförbindelse pensioner exkl löneskatt 483,0 497,1 483,0 497,1 Ansvarsförbindelse pensioner löneskatt 117,2 120,6 117,2 120,6 Ansvarsförbindelse privata medel (Not 22) 0,3 0,3 0,3 0,3 Operationell leasing (Not 23) 28,4 26,7 28,4 26,7 Övrigt 0,3 0,5 Ställda panter 189,5 235,0 ÅRSREDOVISNING 2017 79
RÄKENSKAPERNA Tilläggsupplysningar Noter Sammanställd redovisning (mkr) 2017 2016 2017 2016 Not 1 Verksamhetens intäkter Taxor och avgifter 135,0 133,1 135,0 133,1 Hyror och arrenden 27,0 28,1 222,0 221,3 Bidrag 140,4 191,2 140,4 191,2 Extern försäljning 61,0 54,6 173,2 179,1 Övriga intäkter 12,1 11,8 21,3 21,5 Reavinst 9,3 8,3 19,1 8,3 Jämförelsestörande post: Interna mellanhavanden -52,4-56,3 SUMMA 384,8 427,1 658,6 698,2 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnad för arbetskraft 1 162,9 1 105,2 1 210,3 1 155,0 Material 9,5 11,0 9,5 11,0 Bidrag 44,6 50,9 44,6 50,9 Köp av huvudverksamhet 259,0 276,3 259,0 276,3 Övriga kostnader 284,5 256,9 472,1 446,5 Reaförlust 1,3 0,5 1,3 0,5 Jämförelsestörande post: Upplösning statlig infrastruktur 1,0 1,0 1,0 1,0 Interna mellanhavanden -52,4-56,3 SUMMA 1 762,8 1 701,8 1 945,4 1 884,9 Not 3 Not 4 Avskrivningar Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar som beräknats på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 69,3 73,2 120,1 126,0 Nedskrivning Medaljen 1 3,0 3,0 Nedskrivning Tivoliängen Skänninge 1,5 1,5 Övriga nedskrivningar/uppskrivningar -19,3 2,5 SUMMA 69,3 77,7 100,8 133,0 13,3 mkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Procentsats för avskrivning/år: Va-investering 2% - 6,67%, Vägar 0%-10%, Fastigheter 1,25% -10%, Inventarier 10%-33% Va, fastigheter och vägar skrivs av enligt komponentmetoden med successiv start 2015. Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 1 199,0 1 151,1 1 199,0 1 151,1 Slutavräkning 2016, definitiv 1,4 1,1 1,4 1,1 Prognos för avräkningslikvid 2017 enl SKL -5,4-5,5-5,4-5,5 SUMMA 1 195,0 1 146,7 1 195,0 1 146,7 Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. 80 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Sammanställd redovisning (mkr) 2017 2016 2017 2016 Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 242,1 234,4 242,1 234,4 Kostnadsutjämning -6,2-3,7-6,2-3,7 Regleringsavgift/-bidrag -0,3-0,9-0,3-0,9 LSS-utjämning 8,4 13,6 8,4 13,6 Fastighetsavgift 48,0 46,2 48,0 46,2 Flykting engångsmedel 7,9 8,2 7,9 8,2 Byggbonus 5,2 5,2 Ensamkommande över 18 år 0,8 0,8 SUMMA 305,9 297,8 305,9 297,8 Not 6 Finansiella intäkter Ränta likvida medel 0,1 0,1 Borgensavgifter 2,8 2,4 0,6 0,1 Återbäring låneskuld 1,1 1,3 1,1 0,6 Finansiell reavinst sålda aktier 19,8 Övriga finansiella intäkter 0,9 0,4 2,4 1,9 SUMMA 24,6 4,2 4,1 2,7 Not 7 Finansiella kostnader Ränta anläggningslån 5,4 8,1 20,0 24,8 Ränta pensionsskuld 2,4 1,0 2,4 1,0 Övriga finansiella kostnader 0,9 0,8 0,9 1,4 SUMMA 8,7 9,9 23,3 27,2 Not 8 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Realisationsvinst -9,3-7,5-9,3-7,5 Realisationsförlust 1,3 1,3 Pensionsskuldsförändring inkl finansiell kostnad 11,6 3,2 11,6 3,2 Löneskatt på pensionsskuldsförändring inkl fin kostnad 2,8 0,8 2,8 0,8 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 1,0 1,0 1,0 1,0 Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) 1,3 2,5 1,3 2,5 Upplösning investeringsbidrag -0,7-0,6-0,7-0,6 Finansiell reavinst försäljning aktier i MSE -19,8 Övriga ej likviditetspåverkande poster 4,6 2,5 SUMMA -11,8-0,6 12,6 1,9 Not 9 Förändring av rörelsekapital Specifikation av rörelsekapitalförändring Medel från verksamheten före förändr av rörelsekapital 127,0 163,6 Kassaflöde från investeringsverksamhet -122,9-132,3 Kassaflöde från finanseringsverksamhet -10,0 SUMMA 4,1 21,3 ÅRSREDOVISNING 2017 81
RÄKENSKAPERNA Sammanställd redovisning (mkr) 2017 2016 2017 2016 Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ack anskaffning 2 544,0 2 414,1 3 982,0 3 769,2 Ack avskrivning -1 176,2-1 121,4-1 665,3-1 588,7 Ack nedskrivningar -10,7-10,7-36,3-58,7 Bokfört värde 1 357,1 1 282,0 2 280,4 2 121,8 Avskrivningstider 10-80 år. Linjär avskrivning tillämpas Ingående balans 1 282,0 1 221,4 2 121,8 2 004,7 Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) -1,3-2,5-1,3-2,5 Investeringar 132,7 142,3 251,3 224,0 Avskrivningar -55,4-60,6-60,8-85,7 Nedskrivningar -4,5-4,5 Omklassificering -8,7 Försålt (bokfört värde) -0,9-14,1-15,9-14,2 Förändring ägarandel i MSE -6,0 Utgående balans 1 357,1 1 282,0 2 280,4 2 121,8 Not 11 Maskiner och inventarier Ack anskaffning 238,6 217,2 900,5 941,4 Ack avskrivning -186,9-173,1-484,8-481,2 Ack nedskrivningar -12,8-14,4 Bokfört värde 31 december 2017 51,7 44,1 402,9 445,8 varav avgiftsfinansierad verksamhet 5,3 mkr Avskrivningstider 3-10 år. Linjär avskrivning tillämpas. Maskiner och inventarier Ingående balans 44,1 42,1 445,8 310,9 Investeringar 21,4 14,8 37,7 45,4 Avskrivningar -13,8-12,6-39,4-31,3 Nedskrivning -4,5 Omklassificering 8,7 131,0 Försålt (bokfört värde) -0,2-5,7 Förändring ägarandel i MSE -49,9 Utgående balans 51,7 44,1 402,9 445,8 82 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Sammanställd redovisning (mkr) 2017 2016 2017 2016 Not 12 Värdepapper, andelar, bostadsrätter Aktier Bostadsbolaget i Mjölby AB 50 000 st x 100 5,0 5,0 Mjölby-Svartådalen Energi AB 21 140 st x 100 2,1 2,4 FAMI 30 000 st x 100 3,0 3,0 Gillestugan 1000 st x 100 0,1 0,1 Kommentus Gruppen AB 16 st x 100 Nyköping-Östgötalänken AB 500 st x 10 Östsvenska Yrkeshögskolan AB 1 st x 50 000 Inera AB Andelar Kommuninvest ek för* 26 269 st 23,9 23,8 23,9 23,8 Södra Skogsägarna Insatskonto *Ursprungligt insatskapital, 709 263. Insatsemissioner 2002-2011 tillkommer, 239 711 kr samt återbäring och insatsränta 2012-2015, 9 942 162 kr. Ytterligare insats 2015 för att nå högsta nivån, 12 894 064 kr. Totalt 23 785 200 kr. Förlagsbevis Kommuninvest ek för 3,4 3,4 3,4 3,4 Andelar i intresseföretag 37,3 39,0 Bostadsrätter SUMMA 37,5 37,7 64,6 66,2 Not 13 Långfristiga fordringar Folkets Hus och Park i Mjölby ek för 0,0 0,2 0,0 0,2 Folkets Hus och Park i Mjölby ek för, renovering 3,0 3,5 3,0 3,5 (Panträtt i fastighet finns) Värdereglering -3,0-3,7-3,0-3,7 Övriga långfristiga fordringar 2,8 6,5 SUMMA 0,0 0,0 2,8 6,5 Mjölby kommun har 2017-12-31 en fordran på 3 014 300 kr på Folkets Hus och Park i Mjölby ekonomiska förening. I kommunens bokslut per 2010-12-31 skedde en nedskrivning av 7 522 300 kr. Det rättsliga förhållandet mellan kommunen och föreningen påverkas dock inte av nedskrivningen utan kvarstår som tidigare på det sätt som framgår av skuldebreven. Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur Planskild korsning, Skänninge Ingående beslutat bidrag 18,6 19,6 18,6 19,6 Årets bidrag till statlig infrastruktur -1,0-1,0-1,0-1,0 Kostnaderna belastar resultatet i 25 år från 2010 Återstående beslutat bidrag 17,6 18,6 17,6 18,6 ÅRSREDOVISNING 2017 83
RÄKENSKAPERNA Sammanställd redovisning (mkr) 2017 2016 2017 2016 Not 15 Tomter och förråd Förråd 3,8 3,6 6,1 6,8 Tomter (Småhus- och industritomter färdiga för försäljning) 28,6 27,3 28,6 27,3 SUMMA 32,4 30,9 34,7 34,1 Not 16 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 39,2 22,1 49,0 36,6 Statsbidragsfordringar 27,4 22,8 27,4 22,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40,6 51,5 48,9 59,7 Ingående moms 9,1 10,1 9,1 10,1 Genomgångs- och avräkningskonton 4,2 3,9 4,2 3,9 Upplupna skatteintäkter 2,2 2,2 Övriga kortfristiga fordringar 6,4 7,4 SUMMA 120,5 112,6 145,0 142,7 Not 17 Eget kapital Eget kapital vid årets början 761,1 674,7 1 171,6 1 074,1 Uppskrivning finansiella anläggningstillgångar 10,2 10,2 10,2 10,2 Årets resultat 69,5 86,4 85,1 97,5 Resultatutjämningsreserv (RUR) 72,2 35,1 72,2 35,1 Ianspråktagen RUR Avsatt till RUR 2,8 37,1 2,8 37,1 Återstående RUR -75,0-72,2-75,0-72,2 SUMMA 840,8 771,3 1 266,9 1 181,8 Varav markeringar Social investeringsfond Stimulansmedel medborgardialog Samverkan för effektivisering S:a markeringar 2,5 mkr 1,4 mkr 2,6 mkr 6,5 mkr Not 18 Avsättningar Ingående avsättning pensioner 120,4 116,4 131,0 127,3 Pensionsutbetalningar -4,5-11,5-4,8-11,5 Nyintjänad pension 13,7 13,5 13,7 13,6 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2,4 1,0 2,4 1,0 Förändring av löneskatt 2,8 0,8 2,8 0,8 Övrigt 0,2-1,4-0,2 Utgående avsättning pensioner 134,8 120,4 143,7 131,0 Aktualiseringsgrad 95% 90% Hela pensionsavsättningen har återlånats i verksamheten. Två heltids- och två halvtidsarvoderade förtroendevalda ingår i avsättningen enligt avtal PBF. 84 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Sammanställd redovisning (mkr) 2017 2016 2017 2016 Not 19 Långfristiga skulder Låneskuld Ingående låneskuld 355,0 365,0 1 157,6 1 162,6 Nyupplåning under året 81,0 8,0 Amortering under året -10,0-22,1-13,0 Förändring ägarandel i MSE -37,6 S:a låneskuld 355,0 355,0 1 178,9 1 157,6 Skuld för investeringsbidrag, återstående 21,2 19,4 21,2 19,4 S:a långfristiga skulder 376,2 374,4 1 200,1 1 177,0 Kreditgivare Kommuninvest 330,0 330,0 Stadshypotek 25,0 25,0 S:a lånegivare 355,0 355,0 Övriga uppgifter kring låneskulden Genomsnittlig ränta vid årets slut 1,6% 2,2% Genomsnittligt vägd räntebindningstid, år 2,1 1,7 Not 20 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 64,0 64,3 90,4 91,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35,1 27,7 70,3 67,1 Skulder till kommunala bolag (Fami, Gillestugan) 0,1 0,1 Utgående moms 6,1 3,6 6,1 3,6 Genomgångs- och avräkningskonton 0,7 2,6 0,7 2,6 Upplupna räntekostnader 1,9 2,6 1,9 6,4 Personalens källskatt och diverse avdrag 16,9 16,0 16,9 16,0 Personalens sociala avgifter 20,9 19,9 20,9 19,9 Semesterlöneskuld 60,5 60,6 60,5 60,7 Övertids- och fyllnadstidsskuld 4,6 4,9 4,6 4,9 Avgiftsbestämd ÅP (individuell del) 37,6 35,5 37,6 35,5 Upplupen löneskatt 14,1 11,8 14,1 11,8 Förutbetalda statsbidrag 7,1 7,7 7,1 7,7 Periodiserade anläggningsavgifter VA 41,3 34,0 41,3 34,0 Förutbetalda skatteintäkter 9,5 5,5 9,5 5,5 Upplupna löner 1,9 1,9 Övriga kortfristiga skulder 13,1 14,4 SUMMA 320,4 298,7 395,0 383,3 ÅRSREDOVISNING 2017 85
RÄKENSKAPERNA Sammanställd redovisning (mkr) 2017 2016 2017 2016 Not 21 Borgensåtagande Kommunägda företag Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 32,0 20,0 Bostadsbolaget i Mjölby AB 372,4 284,9 Mjölby-Svartådalen Energi AB 171,5 192,5 S:a kommunägda företag 575,9 497,4 Egnahem och småhus SBAB inkl AB Balkan Finans 0,1 0,1 0,1 0,1 HSB brf Mantorp 5,6 12,6 5,6 12,6 S:a egnahem och småhus 5,7 12,7 5,7 12,7 Övriga borgensåtaganden 6,4 7,2 S:a totala borgensåtagande: 581,6 510,1 12,1 19,9 Mjölby kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen (KF 3) såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mjölby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kr och totala tillgångar till 349 243 746 321 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 034 455 082 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 053 562 074 kr. Not 22 Ansvarsförbindelse privat medel Likvida medel som kommunen förvaltar på uppdrag av vårdtagare. 0,3 0,3 0,3 0,3 Not 23 Leasingavgifter Operationell leasing, lös egendom Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande Inom 1 år 12,3 10,6 12,3 10,6 Senare än 1 år men inom 5 år 8,9 mkr Senare än 5 år 0 mkr Hyra av lokaler Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande Inom 1 år 16,1 16,1 16,1 16,1 Senare än 1 år men inom 5 år 0,6 mkr Senare än 5 år 0 mkr SUMMA 28,4 26,7 28,4 26,7 86 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Redovisningsprinciper Redovisning sker enligt Lag om kommunal redovisning samt Kommunallagens åttonde kapitel. Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar följande rekommendationer för sektorns redovisning. 2.2 Särskild avtalspension och visstidspension Rekommendationen behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånerna särskild avtalspension och visstidspension ska klassificeras och vilka upplysningar som ska lämnas. Rekommendationen tillämpas. 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Denna rekommendation anger när en post ska klassificeras och redovisas som extraordinär samt när så kallade jämförelsestörande poster ska redovisas och vilka upplysningar som ska lämnas om dessa. Rekommendationen tillämpas. 2017 är upplösning av statlig infrastruktur jämförelsestörande post. 4.2 Redovisning av skatteintäkter Denna rekommendation redogör för hur skatteintäkter ska periodiseras och värderas. Rekommendationen tillämpas. 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar Denna rekommendation reglerar hur lämnade bidrag till infrastrukturella investeringar ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. Infrastrukturella investeringar utgörs av tunnel under järnvägen i Skänninge som avslutats under 2014 men upplöses till och med 2035. 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Denna rekommendation anger vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förvaltade pensionsmedel. Rekommendationen tillämpas. Huvuddelen av pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. 8.2 Sammanställd redovisning Denna rekommendation innehåller information om hur den sammanställda redovisningen ska upprättas. Den sammanställda redovisningen visar det totala åtagandet som kommunen har oavsett verksamhetsform. Den är ett sammandrag av kommunens och de av kommunen ägda (mer än 20 %) bolagens resultat- och balansräkningar. Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Alla koncerninterna poster har eliminerats så långt detta varit möjligt, såsom fordringar och skulder, intäkter och kostnader. Kommunens bokförda värden på aktier i bolagen har eliminerats mot bolagets egna kapital. Obeskattade reserver hos bolagen har i den sammanställda redovisningens balansräkning fördelats på eget kapital och latent skatteskuld. I den sammanställda redovisningens resultaträkning har årsvinsten räknats upp med bolagens bokslutsdispositioner reducerat med 22 % skatt. Kassaflödesanalysen gällande dotterbolagen utgår från det justerade resultatet efter skatt och korrigering av bokslutsdispositioner. I den sammanställda redovisningen gäller kommunens redovisningsprinciper i de fall de inte överensstämmer med bolagens. Rekommendationen tillämpas. Komponentavskrivning tillämpas i två av bolagen men ännu inte fullt ut i kommunen. 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser Denna rekommendation behandlar redovisning av och upplysningar om avsättningar och ansvarsförbindelser. En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En ansvarsförbindelse redovisas inte som en avsättning i balansräkningen utan som en upplysning så länge utflödet av resurser bedöms som ytterst litet. Redovisning av pensioner omfattas inte av denna rekommendation. Rekommendationen tillämpas. 11.4 Materiella anläggningstillgångar Rekommendationen reglerar definitionen av en materiell anläggningstillgång, när den ska redovisas som tillgång i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur avskrivningar ska beräknas, hur utrangeringar och avyttringar ska redovisas samt vilka upplysningar som ska lämnas. Rekommendationen tillämpas. Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp (44 800 kr 2017) och tillgångarna är avsedda för stadigvarande bruk det vill säga längre än tre år. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningskostnaden med tillägg för värdehöjande investeringar och avdrag med avskrivningar. Eventuella investeringsbidrag redovisas för sig. Linjär avskrivning tillämpas. Investeringarnas avskrivning beräknas efter tidpunkten för ianspråktagande. Periodisering av anläggningsavgifter för VA sker över 35 år på så sätt att 10 % intäktsförs år ett och resterande intäkt ÅRSREDOVISNING 2017 87
RÄKENSKAPERNA delas på 34 år. Färdigställda tomter redovisas som omsättningstillgång. Arbetet med komponentavskrivning pågår. Investeringar som aktiverats under året har hanterats enligt den nya metoden. 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Exempelvis vissa utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. Mjölby kommun redovisar inga immateriella tillgångar. 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om det innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt. Dock får ett leasingavtal om högst tre år redovisas som ett operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. Om avtalets värde är obetydligt får leasingavtalet redovisas som ett operationellt avtal, oavsett hur det klassificeras. Rekommendationen tillämpas. Mjölby kommun har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella. 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel Rekommendationen tillämpas. Arbetet med komponentavskrivning har fortsatt 2017. Se 11.4 15.1 Redovisning av lånekostnader Denna rekommendation behandlar hur lånekostnader (kreditivräntekostnader) som uppstått för en investering ska redovisas. Huvudmetoden innebär objektspecifik upplåning och alternativa metoden innebär generella lånearrangemang där räntan beräknas efter kommunens genomsnittsränta på utestående lån. Rekommendationen tillämpas. Under 2017 har inga lånekostnader uppstått. 16.2 Redovisning av kassaflöden Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansiell verksamhet och i förekommande fall utbetalning av bidrag till infrastrukturell verksamhet. Analysen ska mynna ut i förändring av likvida medel. Rekommendationen tillämpas. 17.1 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om dessa. Rekommendationen tillämpas. 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Denna rekommendation anger hur olika typer av intäkter ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. 19 Nedskrivningar Denna rekommendation behandlar hur nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång ska beräknas. Rekommendationen tillämpas. 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. I Mjölby kommuns balansräkning finns endast finansiella tillgångar för stadigvarande bruk. 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Denna rekommendation behandlar redovisning av derivat och säkringsredovisning. Rekommendationen innehåller generella villkor som ska var uppfyllda vid tillämpning av säkringsredovisning vad gäller säkringsinstrument, säkrade poster samt säkringsförhållandet dem emellan. Rekommendationen behandlar primärt säkringsredovisning för säkringar av ränterisk och valutarisk. Mjölby kommun tillämpar inte derivat och säkringsredovisning av ränterisk och valutarisk. 22 Delårsrapport Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. Rekommendationen är inte aktuell för årsredovisningen. 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc Rekommendationen innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik. Arbetet med rekommendationen planeras påbörjas under 2018. 88 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Särredovisning av vatten och avlopp Resultaträkning (mkr) 2017 2016 Verksamhetens intäkter (Not 1) 55,0 53,6 Verksamhetens kostnader (Not 2) -38,2-35,6 Avskrivningar -12,8-12,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 4,0 6,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -5,8-6,1 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO -1,8-0,1 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER EXTRAORDINÄRA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT -1,8-0,1 Not 1 Verksamhetens intäkter Varav anslutningsavgifter, 10% intäktsförs år 1 2,1 1,7 Not 2 Verksamhetens kostnader Varav andel gemensamma kostnader: Fördelat inom förvaltningen -0,5-4,4 Fördelat från annan kommungemensam verksamhet -1,5-1,5 Summa -2,0-5,9 Med kommungemensam verksamhet avses central administration, personalfrämjande verksamhet, medlemskapsavgifter samt utvecklingsprojekt. ÅRSREDOVISNING 2017 89
RÄKENSKAPERNA Särredovisning av vatten och avlopp Balansräkning (mkr) 2017 2016 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 335,7 316,9 Maskiner och inventarier 1,5 1,2 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 337,2 318,1 Statlig infrastruktur OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Säljklara tomter Förråd (schablonfördelat 65%) 2,4 2,3 Kortfristiga fordringar 9,0 5,7 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 11,4 8,0 SUMMA TILLGÅNGAR 348,6 326,1 EGET KAPITAL Eget kapital 16,5 16,6 Årets resultat -1,8-0,1 SUMMA EGET KAPITAL 14,7 16,5 AVSÄTTNINGAR Pensionsavsättning (schablonfördelat 1,5%) 1,7 1,5 Övrig avsättning SUMMA AVSÄTTNINGAR 1,7 1,5 SKULDER Långfristiga skulder 284,9 268,6 Kortfristiga skulder 47,3 39,5 SUMMA SKULDER 332,2 308,1 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 348,6 326,1 90 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Driftredovisning (tkr) 2017 2016 Nämnd/Styrelse KOSTNADER INTÄKTER NETTO *Avvikelse mot budget NETTO Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontor 13 042 6 691 6 351 1 127 6 702 Räddningstjänst 30 020 4 497 25 523-759 25 163 Miljönämnd 8 173 3 812 4 361-359 3 740 Kommunfullmäktige och politiska organ 7 160 5 7 155-211 6 692 Kommunstyrelse 111 812 40 193 71 619 3 452 75 648 Teknisk nämnd Skattefinansierat 397 573 351 169 46 404 8 376 44 798 Avgiftsfinansierat 82 001 80 059 1 942-1 942 947 Kultur- och fritidsnämnd 97 736 24 465 73 271 413 73 999 Omsorgs- och socialnämnd 693 027 130 665 562 362-347 514 498 Utbildningsnämnd 779 755 133 273 646 482-2 954 608 788 SUMMA NÄMNDER 2 220 299 774 829 1 445 470 6 796 1 360 975 Finansiering (skatteintäkter, pensioner med mera) 1 514 931 44 766 1 447 462 RESULTAT 69 461 * Avvikelse mot årsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar. ÅRSREDOVISNING 2017 91
RÄKENSKAPERNA Investeringsredovisning (tkr) Nämnd/Styrelse Utgifter Inkomster Nettoutgift *Avvikelse mot budget Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontor 300 Räddningstjänst 4 001 4 001-1 Miljönämnd 71 71 109 Kommunstyrelse 5 784 5 784 4 166 Tekniskt nämnd Skattefinansierat 97 316 2 448 94 868 110 371 Avgiftsfinansierat 29 700 29 700 3 038 Exploatering 17 543 17 543 708 Kultur- och fritidsnämnd 727 727 350 Omsorgs- och socialnämnd 1 177 1 177 4 263 Utbildningsnämnd 1 043 1 043 4 257 TOTALT 2017 157 362 2 448 154 914 127 561 TOTALT 2016 157 507 3 426 154 081 97 711 * Budgetavvikelsen är beräknad mot årsbudget, tilläggsbudget och tilläggsanslag. FÖRSÅLDA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Objekt Nettoinkomst Reavinst Reaförlust Småhustomter Mjölby 3 216 592-1 254 Småhustomter Mantorp 3 908 3 908 Småhustomter Skänninge 686 686 Övrig fastighet- och markförsäljn 2 227 2 227 Fd avloppsreningsverk Gudhem 1 744 1 520 Inventarier 319 319 SUMMA 12 100 9 252-1 254 92 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Utfall investeringsbudget (tkr) Årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt 2017 Investeringsprojekt, Nettoinvestering (årsuppföljning) Utfall hela året 2017 Budget inkl. TA och TB 2017 Budgetavvikelse 2017 Lokalanpassning förskola/skola 1 151 678-473 Lokalanpassning omsorg/social 1 686 1 489-197 Lokalanpassning K&F 626 916 +290 Lokalanpassning kostservice 0 27 +27 Summa Lokalanpassningar 3 463 3 110-353 Ospecificerade inv fastigheter 1 432 1 000-432 Eldslösa 10:2, 10:13 0 10 105 +10 105 Summa Fastighetsförvärv 1 432 11 105 +9 673 Ospec investeringsprojekt 0 800 +800 Energioptimeringsåtgärder 0 1 431 +1 431 Säkerhetsåtgärder fastigheter 535 1 587 +1 052 Tillgänglighetsprogr lokaler 1 105 1 131 +26 Återströmningsskydd 0 1 434 +1 434 Teknisk utr sammanträdesrum 0 107 +107 Ospec utvecklingsinsatser småo 108 250 +142 Utvecklingsinsats medborgarför 121 500 +379 Skogssjöbadens utveckling 2 124 1 322-802 Skogssjön upprustn 42 1 000 +958 Förskola Sjunningsfält 18 25 503 +25 485 Berga gård avlopp och värme 0 479 +479 Innemiljö förskolor/skolor 5 780 5 098-682 Nya omklädningsrum Ishallen 0-761 -761 Bjälbotulls-fsk Skänninge 11 809 25 162 +13 353 Blåklintskolan 0 5 599 +5 599 Parkering Lindens gruppboende 0 400 +400 Flytt utomhusanläggning tennis 1 259 746-513 EPC-projekt Lagmanskolan 5 431 7 513 +2 082 Tillbyggnad Lagmanskolan 1 588 12 025 +10 438 Tillbyggn. skollokaler Mantorp 1 452 9 430 +7 978 Nybyggnation Äldreboende 44 1 000 +956 Änggården Dacke äb lokalanp 2 229 2 390 +161 Ungdomsbostäder Verkstadskolan 2 585 7 831 +5 245 Folkkungagården kök+pers.utrym 373 2 500 +2 127 LSS-Boende Mjölby 1 648 7 000 +5 352 LSS-Boende Mantorp 0 600 +600 Idrottshall Mantorp 912 4 925 +4 013 Godsmagasinet Mjölby 295 4 650 +4 355 Stadshuset lokalanpassning 140 620 +480 Färdigställande byggprojekt 246 500 +254 Underhåll fastigheter byggnad 19 722 18 919-803 Summa Fastighet 59 565 151 691 +92 126 ÅRSREDOVISNING 2017 93
RÄKENSKAPERNA Forts. Investeringsprojekt, Nettoinvestering (årsuppföljning) Utfall hela året 2017 2017 Budget inkl. TA och TB 2017 Budgetavvikelse 2017 Maskin och fordon 7 171 8 294 +1 123 Övriga inventarier 1 379 965-414 Summa Inventarier 8 550 9 259 +709 Trafiksäkerhetsfrämjande åtg 6 355 2 639-3 716 Utökning gatubelysning 1 094 1 195 +101 Parkering kv Manligheten 241 219-22 GC-väg Mjölby/Mantorp Grönlund 366 0-366 "Vi möts i Mjölby" gator 289 4 210 +3 922 GC-väg Mantorp-Sjögestad 0 2 500 +2 500 Åtgärder infartsmiljöer 366 340-26 Underhåll gator och vägar 6 528 4 934-1 594 Väderstad parkering 0 116 +116 Tillgänglighetsanp allm plats 188 200 +12 Cirkplats Svarvarg/Smålandsv 3 267 4 000 +733 Genomfartsleder förstärkning 370-705 -1 075 Summa Gator och vägar 19 066 19 651 +585 Parker och torg Mjölby kommun 226 1 346 +1 120 Skänninge kulturreservat 18 1 144 +1 126 Ljussättning stadsmiljöer 0 521 +521 Gestaltning infartsmiljöer 267 731 +464 Svartån upprustning 0 2 129 +2 129 Förnyelse lekplatser 39 1 694 +1 655 "Vi möts i Mjölby" park o torg 915 1 036 +121 Underhåll park och mark 716 1 322 +606 Summa Park och mark 2 183 9 923 +7 741 Utbyte väderskydd 0 200 +200 Cykel/bilpark resecentr Mj/Mtp 608 300-308 Summa Kollektivtrafik 608 500-108 Sörby industriområde 125 11 156 +11 031 Mjölby Måndalen/Sjunnings äng 591 5 391 +4 800 Carlslund övertagande 247 1 462 +1 215 Hulje exploateringsområde 0 931 +931 Mjölby Sörby Etapp II 6 489-739 -7 228 Komplettering bef områden 437 500 +63 Mjölby Svartå strand 5 914-7 600-13 514 Statsrådet 0 1 000 +1 000 Näset 0 1 000 +1 000 Viringe ny gata 810-352 -1 162 Hagaparken 121 0-121 Flytt av skjutbanor till Hulje 48 0-48 Skänninge, Hattorp, etapp II 1 808-49 -1 857 Mantorp Olofstorp 2 333 611 +278 Fall 1:1 200 961 +761 Häradsvallen 419 914 +495 Bostadsexploatering Hogstad 0 2 346 +2 346 Väderstad, flerbostadshus 0 719 +719 Summa Exploatering 17 543 18 251 +708 Summa Skattefinansierade investeringar 112 410 223 490 +111 080 94 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Forts. Investeringsprojekt, Nettoinvestering (årsuppföljning) Utfall hela året 2017 2017 Budget inkl. TA och TB 2017 Budgetavvikelse 2017 Sörby industriområde 0 2 138 +2 138 Mjölby Måndalen/Sjunnings äng 1 289 2 284 +995 Carlslund övertagande 0-520 -520 Mjölby Sörby Etapp II 3 075 12-3 063 Mjölby Svartå strand 1 108-3 566-4 674 Viringe ny gata 348-334 -682 Skänninge, Hattorp, etapp II 371-323 -694 Mantorp Olofstorp 2 8-2 087-2 095 Fall 1:1 51 1 000 +949 Bostadsexploatering Hogstad 0 2 500 +2 500 Högby vattenverk etapp 2 116 1 709 +1 593 Förbättringsarbeten va-verk 9 518 18 300 +8 782 Avloppspumpstationer ombyggnad 1 703 500-1 203 Förbättringsarbete va-ledning 11 604 10 625-979 Summa VA 29 192 32 238 3 046 Förbättringsåtgärder avfall 509 500-9 Summa Avfall 509 500-9 Summa Avgiftsfinansierade investeringar 29 701 32 738 3 037 Summa Investeringar 142 111 256 228 114 117 ÅRSREDOVISNING 2017 95
RÄKENSKAPERNA Fem år i sammandrag 2017 2016 2015 2014 2013 Antal invånare 31 dec 27 019 26 708 26 602 26 428 26 313 0 år 301 302 316 297 294 1-5 år 1 633 1 574 1 525 1 502 1 540 6-15 år 3 241 3 117 3 058 2 980 2 875 16-18 år 895 873 852 887 934 19-64 år 15 116 15 025 15 035 15 021 15 071 65-79 år 4 320 4 296 4 282 4 217 4 060 80- år 1 513 1 521 1 534 1 524 1 539 Personal Antal årsarbetare, 31 dec 2 209 2 172 2 072 1 994 2 201 Antal tillsvidareanställda, 31 dec 2 087 2 067 2 042 1 966 2 174 Personalkostnad, mkr 1 163 1 106 995 1 036 1 026 Kommunalskatt, kr 21,90 21,90 21,90 21,93 20,73 Budget/budgetavvikelse Budgeterat resultat, mkr 18 41 14 17 2 Nämndernas budgetavvikelse, mkr 7 32 28 8-35 Resultaträkningen Omsättning, mkr 1 886 1 872 1 711 1 678 1 594 Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 447 1 352 1 313 1 277 1 213 - andel av skatteintäkter och statsbidrag 96% 94% 96% 96% 99% Årets resultat, mkr 69 86 47 39-9 Justerat resultat mot balanskravet, mkr 38 41 14 27-4 Investeringar Nettoinvesteringar för VA och avfall, mkr 30 43 31 20 23 Nettoinvesteringar exploatering exkl VA, mkr 18 27 12 13 8 Nettoinvesteringar i övrigt, mkr 107 84 53 69 57 Nettoinvesteringar totalt, mkr 155 154 96 102 88 Självfinansieringsgrad av investeringar 90% 107% 133% 113% 74% Balansräkningen Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner 14% 10% 3% -3% -8% Skulder till bank för VA och avfall, mkr 296 275 249 234 226 Skulder till bank skattefin verksamhet, mkr 59 80 116 186 210 Övriga långa skulder, mkr 21 19 17 13 13 Långfristig skuld totalt, mkr 376 374 382 433 449 Pensionsavsättning, skuld, mkr 135 120 116 109 104 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse pensioner, mkr 600 618 646 670 700 Borgensåtaganden, mkr 582 510 454 369 330 Koncernen Resultat, mkr 85 98 85 37 32 Långfristiga skulder, mkr 1 200 1 177 1 180 1 220 1 149 Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner 22% 19% 15% 8% 9% 96 ÅRSREDOVISNING 2017
RÄKENSKAPERNA Kommunens pengar Kommer från Skatteintäkter 63 % Generella statsbidrag och utjämning 16 % Finansiella intäkter 1 % Försäljning 3 % Hyror och arrenden 1 % Bidrag 7 % Taxor och avgifter 7 % Övriga intäkterig 1 % Summa 100 % Används till Personalkostnader 63 % Material 1 % Bidrag 2 % Köp av huvudverksamhet 14 % Avskrivningar 4 % Finansiella kostnader 0 % Övriga kostnader 16 % Summa 100 % Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2017 Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Kultur och fritid Politisk verksamhet Infrastruktur Övrig verksamhet 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 kr ÅRSREDOVISNING 2017 97
REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse 98 ÅRSREDOVISNING 2017
REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse ÅRSREDOVISNING 2017 99
Telefon: 0142-850 00 E-post: mjolbykommun@mjolby.se Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11 www.mjolby.se