De#a%prioriterar%vi%i%vårt%budge1örslag.%

Relevanta dokument
1. Kommunens ekonomi... 4

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Finansplan Budget 2013

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Budget Moderaterna. Budget Moderaternas budget

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan Budget ~ f7%b täl. A DALARNA

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET

Uppföljning per

En mittenbudget med fokus på det allra viktigaste

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2016 Plan Slutversion

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING

Ekonomisk rapport per

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Bokslutsprognos

Budget Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan Reviderad

Resultatbudget 2016, opposition

Utfall Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER KOSTNADER TOTALT

Delårsrapport tertial

Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018

Bokslutsprognos

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Förslag till landstingsbudget

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Planeringsdirektiv 2017

Kommunstyrelsens förslag Budget

Bokslutsprognos

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Månadsrapport per september 2010

Överföring av centrala budgetmedel. KS

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Kommunstyrelsens förslag till Budget Plan Rev

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD13/00585 Periodrapport maj 2013

lerums kommun budget verksamhetsplan årsredovisning

En trygg Framtid habo.sd.se

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Att ge service Att vara myndighet Att leda en process som syftar till kommunens långsiktiga utveckling.

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Ekonomisk rapport per

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 21 april 2016 kl Protokollet justeras den 25 april, kl på kommunkansliet.

Antagen av kommunfullmäktige

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Budgetrapport

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Verksamhetsberättelse

Internbudget 2013 och verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trygghetsskapande belysning Genomförandebeslut

Varmt välkomna öppet hus!

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Kontroll på ekonomin. Att ha en överblick över företagets ekonomi En budget är företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan och ett

Räddningsnämnden (8) Kommunhuset i Klippan, kl

Månadsrapport oktober

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Kommunledningskontoret

Lerum Förslag till Investeringsbudget Plan Socialdemokraterna i Lerum

7 Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2012 Bilaga KS 2012/222/1-2

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige


Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per oktober Certifierad kommunal yrkesrevisor

Oppositionspartiet Sverigedemokraterna Mjölby Läs mer på:

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunstyrelsen

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Ändring i handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde

Verksamhetsredovisning 2013

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Vänsterpartiets förslag till budget Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget Budgetramar Kommunplan 2015.

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Resultat budget ,0-10,3 30,1 14,2

Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november Kommunfullmäktige beslutar

Resultatbudget (Mkr) progn

Budget 2016, plan

Transkript:

S M U R E SD L 6 1 0 2 T E BUDG

De#a%prioriterar%vi%i%vårt%budge1örslag.% Omsorg'och'vård.' Sverigedemokraterna%satsar%på%en%trygg%och%värdig%ålderdom.%De#a% kräver%fler%anställda%inom%äldrevården%samt%bä#re%arbetsmiljö%för%dem% som%arbetar%i%äldrevården.%%vi%vill%ha%fler%trygghetsboenden%i%kommunen,% bä#re%mat%för%de%äldre%och%åtgärder%mot%ensamhet.% Kommunens%vårdcentraler%ska%hålla%samma%standard%som%de%bästa%i%% Västra%GötalandsEregionen.%Avtalen%ska%omförhandlas%Gll%det%bä#re.% RehabEverksamheten%behöver%förstärkas.%Tillgängligheten%Gll% barnmorskor%inom%kommunen%ska%förbä#ras%gll%jämförbar%standard%med% övriga%%göteborgsregionen.% Sverigedemokraterna%vill%satsa%på%Skola%och%Barnomsorg.%Barngrupperna%i% förskolan%behöver%bli%mindre,%förskolelärarna%behöver%bli%fler.%skolan%ska% erbjuda%elever%läxhjälp,%större%trygghet,%starkare%ledarskap%och%mer%hjälp%i% kampen%mot%psykisk%ohälsa.% Kultur'och'fri4d' Kultur%och%friluLsliv%ska%vara%Gllgängligt%i%hela%kommunen.% Sverigedemokraterna%vill%stärka%det%Svenska%Kulturarvet%och%bidra%Gll%a#% öka%människors%känsla%av%samhörighet%med%naturen.%vi%vill%se%en% kommunal%kulturarvsfond%och%satsningar%på%kulturarvspedagogik.%vi% elersträvar%också%en%långsikgg%lösning%för%kulturskolan%och%dess% verksamhetslokaler,%för%a#%synliggöra%och%främja%kulturens%roll%för%hälsan.% E6'småskaligt'Lerum' Sverigedemokraterna%värnar%en%småskalig%levande%och%naturnära% samhällsbyggnad.%vi%vill%se%en%kommun%som%präglas%av%långsikgghet%och% hållbarhet%och%en%samhällsbyggnad%som%präglas%av%respekt%för%den%lokala% idengteten.%i%vårt%lerum%ryms%inga%höghusprojekt,%storvulna%resecentra,% brobyggen%som%leder%in%mer%trafik%gll%centrum,%eller%dylikt.%vi%vill%ha%en% kulturell%planering%och%u1ormning%av%våra%gemensamma%miljöer%i%nära% medborgardialog.' % 1

Elproduk4on' Sverigedemokraterna%tror%på%vår%natur%och%miljö,%inte%minst%närmiljön.% Mot%den%bakgrunden%står%vi%inte%bakom%den%Vindbruksplan%som% KommunfullmäkGge%antagit%och%vill%inte%se%några%industriparker%av% vindkral%i%vår%kommun.%istället%vill%vi%satsa%på%andra%alternagv%för%grön% närproducerad%el,%och%ser%gärna%a#%man%glldelar%resurser%för%sådana% projekt.% Finanser% Sverigedemokraterna%anser%a#%ska#en%i%kommunen%ska%hållas%oförändrad,% men%ser%samgdigt%e#%behov%av%fler%intäkter%för%a#%garantera%investeringar% och%välfärd.%därför%vill%vi,%i%enlighet%med%förvaltningens% rekommendagoner,%låna%upp%gll%e#%belopp%om%225%miljoner%kronor%för%.%kommunstyrelsens%reserv%bör%enligt%oss%lämnas%oförändrad.% SMÅSKALIGHET TRYGGHET TRADITION Budget' Vi%baserar%vår%budget%på%en%stadig%befolkningsökning%på%%om%året.%%%%%%%%%%%%%%%%%% Vi%utgår%också%från%a#%arbetslösheten%kommer%ligga%kvar%på%samma%nivå%% som%%med%en%svag%ökning%de%kommande%åren.%ökningen%baseras%på%% vetskapen%om%a#%en%stor%del%av%den%infly#ande%befolkningen%måste%räknas%% som%personer%utan%möjlighet%gll%arbete,%vilket%i%sin%tur%inte%kan%ge%den%% posigva%effekt%på%näringslivet%som%majoriteten%presenterar%i%sin%budget.%% Befolkningsutveckling Antal%Personer 40090 40490 40894 41302 7,2 7,2 7,3 7,3 Procentuell%utveckling Öppen%arbetslöshet Procent 2

Finansiella'rapporter Verksamhet%(mnkr) Budget Budget Plan Plan Ska6efinansierad'verksamhet Löneökningar%E %%24 %46% %79% 113% Strukturella%åtgärder E1 E1 E1 E1 EffekGviseringar%E E5 E5 E5 Avsa#a%medel%kapitalkostnadsökning 0 4 7 11 Resultatreglering 7 7 Förvaltningsledning 11 8% 8% 8% Infrasupport 92 100 97 97 Samhällsbyggnad 104 82% 82% 82% Lärande 1095 1125 1139 1159% Stöd%och%omsorg 659 705 705% 705% Räddningstjänsten 33 33 35 37 Revision 2 2 2 2 Summa'ska6efinansierat 2106 2155 2208' Kommunens%byggnader E9 E10 E10 E10 VAEverksamhet/renhållning 3 3 3 3 Summa'affärsverksamhet I6 I7 I7 I7 Summa'verksamheter 2012 2099 2148 2201' Finansförvaltningen Kapitalkostnader E44 E45 E46 E48 Pensionsskuld/pensionsutbetalningar 13 15% 15 50% Övrigt E30 E30% 8% E8% Verksamhetens'ne6okostnader 1951 2039 2127 2195' 3

Resultatbudget VP Resultatbudget%(mnkr) Verksamhetens%ne#okostnader Avskrivningar Summa'verksamhetens'ne6okostnader Ska#er Generella%statsbidrag Finansiella%intäkter Finasiella%kostnader Resultat Resultat'Ne6okostnadsandel Budget Plan Plan E1839 E1923 E2007 E2071 I112 E116 E120 E124 I1951 I2039 I2127 I2195 1820 1850 1880 1910 196 193% 186% 189% 5 5% %5 4% E30 E25% E28% E3 40 I16' I84' 84 98% 100% 100'% 100%' M O G A L ÄR BÄST! www.lerum.sverigedemokraterna.se 4