Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion Socialnämnden
Innehållsförteckning 1 Socialnämnd...4 1.1 Inledning...4 1.2 Periodens resultat...4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten...7 1.4 Övergripande målbedömning (Helår)...8 1.5 Utmaningar inför framtiden...9 2 Socialnämnd och socialkontor...10 2.1 Inledning...10 2.2 Periodens resultat...12 2.3 Redovisning av mål (helår)...13 3 Individ- och familjeomsorg...15 3.1 Inledning...15 3.2 Periodens resultat...15 3.3 Viktiga händelser i verksamheten...16 3.4 Redovisning av mål (helår)...18 3.5 Utmaningar inför framtiden...21 3.6 Prestationer och nyckeltal...23 4 Socialpsykiatri...24 4.1 Inledning...24 4.2 Periodens resultat...24 4.3 Viktiga händelser i verksamheten...24 4.4 Redovisning av mål (helår)...25 4.5 Utmaningar inför framtiden...26 4.6 Prestationer och nyckeltal...26 5 Äldreomsorg...27 5.1 Inledning...27 5.2 Periodens resultat...27 5.3 Viktiga händelser i verksamheten...29 5.4 Redovisning av mål (helår)...30 5.5 Utmaningar inför framtiden...31 5.6 Prestationer och nyckeltal...33 6 Funktionsnedsättning...34 6.1 Inledning...34 6.2 Periodens resultat...34 6.3 Viktiga händelser i verksamheten...34 Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 2(37)
6.4 Redovisning av mål (helår)...35 6.5 Utmaningar inför framtiden...36 6.6 Prestationer och nyckeltal...37 Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 3(37)
1 Socialnämnd 1.1 Inledning Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, flyktingmottagande, området funktionsnedsättning och familjerätt. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso-och sjukvården. I socialnämndens uppgifter ingår även kommunens uppgifter enligt alkohollagen m.m. Socialnämnden är en myndighets- och beställarnämnd med ansvar för insatser till personer inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Det ingår inte i socialnämndens uppgifter att svara för driften av de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Dessa uppgifter fullgörs av produktionsutskottet och av externa utförare enligt gällande kundvalssystem eller på beställning från socialnämnden. Socialnämnden ansvarar i dessa fall för upphandling och kvalitetsuppföljning av verksamheterna. Socialnämndens huvudprocesser är att ta emot anmälningar, ansökningar och därefter utreda behov, fatta beslut, verkställa beslut/ge uppdrag till utförare och följa upp insatser, både individuellt och på verksamhetsnivå. För att genomföra huvudprocesserna finns ett antal stödprocesser. Dessa är till exempel upphandling, uppföljning, utredningar, beslutsunderlag och administrativa uppgifter. I socialnämndens ansvar ingår även strategisk planering för att tillgodose danderydbornas behov, t.ex. gällande äldres och personer med funktionsnedsättnings behov av boenden. 1.2 Periodens resultat 1.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 148,7 145,8-2,9 Verksamhetens kostnader 740,6 745,3-4,7 Nettokostnader -591,9-599,5-7,6 1.2.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Nämnd o socialkontor Individ o familjeomsorg Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostna d Netto 500 15 670-15 170 619 15 754-15 135 119-84 35 92 625 142 775-50 150 76 409 136 153-59 744-16 216 6 622-9 594 Socialpsykiatri 1 250 16 650-15 400 1 126 17 135-16 009-124 -485-609 Äldreomsorg 47 265 427 770-380 505 45 424 412 716-367 292-1 841 15 054 13 213 Funktionsnedsättning 7 100 137 775-130 675 8 033 153 672-145 639 933-15 897-14 964 Externa projekt 14 176 9 900 4 276 14 176-9 900 4 276 Totalt 148 740 740 640-591 900 145 787 745 330-599 543-2 953-4 690-7 643 Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 4(37)
Totalt redovisas i bokslutet en budgetavvikelse på -7,6 mnkr (1,3 % av budgetomslutningen) uppdelat på följande: Socialnämndens verksamhet exkl. flyktingmottagande Flyktingmottagande (ensamkommande barn o nyanlända) Externt finansierade projekt De största budgetavvikelserna är följande: Hemtjänsttimmar dagtid + 11,2 mnkr Boende för personer med funktionsnedsättning - 7,3 mnkr Personlig assistans - 3,1 mnkr Ensamkommande barn - 3,6 mnkr Personalkostnader inkl. inhyrd personal - 4,2 mnkr - 7,0 mnkr - 4,9 mnkr + 4,3 mnkr Socialnämndens kostnader består till 80 % av köpt verksamhet, d.v.s. ersättning till alla utförare av välfärdstjänster för att tillgodose kommunmedborgarnas behov. Nämnden ansvarar för att tillgodose behoven genom myndighetsutövning, beställning av tjänsterna samt finansiering. Nämndens personalkostnader motsvarar knappt 10 % av totala kostnader. 2017 anlitades inhyrd personal för 4,7 mnkr. Årskostnaden för en inhyrd socialsekreterare är 1,4 mnkr, motsvarande kostnad för en anställd socialsekreterare är 600 tkr, en skillnad på ca 135 procent. Om de inhyrda personerna varit anställda istället skulle kostnaden varit ca 2,7 mnkr lägre år 2017. Resterande 10 % av kostnaderna avser lokaler, IT, kostnader för kommunledningskontorets utförda tjänster, larm, transporter med mera. Socialnämndens intäkter bestod till 60 % av statsbidrag och drygt 20 % av avgifter. Resterande del var momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet (s.k. momsåtersökning). Nämnd och socialkontor Bokslutet överensstämmer i stort med budget. Individ- och familjeomsorg De totala kostnaderna för placeringar av barn och unga (ej ensamkommande barn) var oförändrade jämfört med 2016, vilket resulterade i en budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Även kostnaderna för insatser avseende vuxna missbrukare var i stort sett oförändrade, med en budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Kostnaden för försörjningsstöd uppgick till 6,9 mnkr, nära 1 mnkr mer än år 2016 och 0,2 mnkr mer än budgeterat. Inför 2017 ökades budgeten för försörjningsstöd från 5,5 mnkr till 6,7 mnkr. Flyktingmottagande Kostnaderna för ensamkommande barn blev 2,6 mnkr högre än statsbidraget från Migrationsverket. Jämfört med budget är det en avvikelse på - 3,6 mnkr. Från 1 juli ändrades och sänktes statsbidraget väsentligt, det vanligaste är att bidraget minskats från 1900 kr/dygn till 1350 kr/dygn för barn under 18 år och till 750 kr/dygn för studerande ungdomar mellan 18-21 år som fått uppehållstillstånd. Socialkontoret arbetar ständigt med prisförhandlingar för att sänka dygnskostnaderna. Intäkterna från Migrationsverket avseende nyanlända flyktingar (familjer och vuxna som fått uppehållstillstånd) blev 4 mnkr högre än bokförda kostnader, vilket är en budgetavvikelse budget med -1,3 mnkr. I bokslutet redovisas 1,4 mnkr högre intäkter än kostnader för hela flyktingmottagandet. I budgeten beräknades dock intäkterna bli 6,3 mnkr högre än kostnaderna. Jämfört med Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 5(37)
budget är det en avvikelse på -4,9 mnkr, vilket till största del kan hänföras till ändrat statsbidragssystem gällande ensamkommande barn. Socialpsykiatri Socialpsykiatrins kostnader ökade jämfört med föregående år och för 2017 redovisas en avvikelse mot budget med - 0,6 mnkr. Äldreomsorg Kostnaderna för hemtjänst dag och natt, blev 12,9 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Kostnadsminskningen beror på en effektiv uppföljning av aktuellt behov hos varje person, minskat antal personer som har hemtjänstinsatser samt att hemtjänst som utförs av anhöriganställda ersätts med samma belopp som betalas för personlig assistans istället för hemtjänstcheck. Köerna till vård-och omsorgsboende för personer med demenssjukdom ökade under sommaren och hösten. Det berodde till stor del på avvecklingen av Mörbylunds vård- och omsorgsboende med 16 demensplatser som genomfördes under andra halvåret. För att ersätta platserna på Mörbylund gjordes en somatisk avdelning på Tallgården om till en demensavdelning. Nedläggningen och omställningen kostade 2,6 mnkr, främst beroende på ersättning för tomma platser. Med undantag för nedläggningen av Mörbylund överensstämmer redovisade kostnader för vård-och omsorgsboende i stort sett budgeterat belopp. Behovet av korttidsboende har varierat under året och var störst under sommaren och början av hösten. I genomsnitt vistades 17 personer/dygn i korttidsboende vilket var lägre än budgeterat, vilket innebar en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Funktionsnedsättning Kostnaderna för omsorg om personer med funktionsnedsättning var 15 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna ökade med 9,3 % jämfört med år 2016. Kostnaderna för boenden blev 7,3 mnkr högre än budgeterat (8,9 mnkr högre än bokslut 2016). Personlig assistans, korttidsvistelser samt daglig verksamhet är andra verksamheter som tillsammans redovisar negativa budgetavvikelser på totalt 7 mnkr. Behoven blir alltmer komplexa med ett ökande antal flerfunktionshindrade personer, med både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Tre barn bor i bostad med särskild service, vilket inte varit aktuellt i Danderyd på många år. Årskostnaden för en plats var ca 1,5 mnkr. Externt finansierade projekt Ett flertal projekt har finansieras med sökta och beviljade statsbidrag inom samtliga områden. De redovisas samlat i tabellen ovan och är inte budgeterade. Det största projektet, som ska slutredovisas efter årsskiftet, avser ökad bemanning inom äldreomsorgen för vilket kommunen fick 7,3 mnkr för 2017. Årets intäktsöverskott består av ett antal projekt för vilka statsbidrag betalats ut och delvis använts under flera år tillbaka. Projekten har slutrapporterats till Socialstyrelsen i enlighet med kraven på återrapportering. Dock har inte alltid personalkostnader bokförts på själva projektet när det gäller medarbetares använda tid. Det har resulterat i överskott på projekten. Alla gamla projekt är nu ekonomiskt avslutade. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 6(37)
1.2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inventarier 0,2 0,0 0,2 Nettokostnader 0,2 0,0 0,2 Inga investeringar har gjorts. 1.3 Viktiga händelser i verksamheten Socialnämnden övergripande Ett viktigt område under året har varit mottagande av nya danderydsbor. De flesta av de ca 140 nyanlända som flyttat in kom i slutet av året. Det var både par, barnfamiljer, och ensamstående som flyttade in. Socialkontorets roll är att erbjuda ett gott mottagande och här samarbetar vi nära med fastighetsavdelningen. Den stora utmaningen har varit att ordna tillräckligt många bostäder. 48 lägenheter i tillfälliga s.k. modulhus har färdigställts vid Ekeby. I övrigt har andra lägenheter som redan fanns i kommunens lägenhetsbestånd använts för tillfällig uthyrning. Danderyd ansvarade även för cirka 80 ensamkommande unga i slutet av året, en minskning med ca 20 unga när året startade, varav de flesta kom till Sverige hösten 2015. De bor antingen i familjehem, främst i andra stockholmskommuner, eller i så kallade hem för vård och boende, HVB. Ett HVB-hem ligger i Danderyd. Bland de ensamkommande unga har ungefär hälften fått någon form av uppehållstillstånd medan hälften fortfarande väntar på besked. Bostad, sysselsättning och att etablera kontakter är nyckeln till en lyckad integration. Välkomstcentret för nyanlända, som är placerat på Danderyds huvudbibliotek, är mycket uppskattat. Socialkontorets samordnare arbetar aktivt med de volontärer som agerar i välkomstcentret. Det är bland annat frivilliga från föreningslivet som deltar och som kan lotsa den nyanlände till olika aktiviteter. Responsen från de nyanlända har varit mycket positiv och de besöker välkomstcentret flitigt. Socialkontoret har sedan i höstas flera e-tjänster, bland annat för ansökan om bostadsanpassningsbidrag. E-tjänster är ett stort utvecklingsområde och viktigt för hög tillgänglighet. Danderyd har idag kundval av både inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt familjerådgivning. Exempelvis kan äldre välja mellan tolv aktörer inom hemtjänsten, inklusive Danderyds kommuns hemtjänst. Personalsituationen har länge varit ansträngd. Situationen förbättrade något under året men det var fortfarande svårt att rekrytera erfaren personal för myndighetsutövning. Arbetsuppgifterna blir alltmer komplexa och socialtjänsten behöver kompetenta och motiverade medarbetare. Socialkontoret har arbetat aktivt med arbetsmiljö och rekrytering, dock har alla avdelningar periodvis varit tvungna att anlita konsulter från bemanningsföretag för att klara av arbetssituationen. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 7(37)
1.4 Övergripande målbedömning (Helår) Inriktningsmål Budget Utfall helår I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet. Socialkontoret upptäcker och erbjuder anpassat stöd till personer i alla åldrar, som är eller har varit våldsutsatta. Kommentar Arbetet mot våld i nära relationer har breddats och fördjupats under flera år, vilket resulterat i att fler utredningar än tidigare och fler personer har skyddat boende. Trots att ett konkret resultatmål för året saknas, bedöms målet vara uppfyllt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Företag ska i sina kontakter med socialkontoret få snabb och effektiv handläggning av sina ärenden. Kommentar I 2017 års KKiK mätning avseende företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen placerar sig Danderyds kommun på 3:e plats i Stockholms län. En klar förbättring mot 2016 års resultat då Danderyd placerade sig på 12:e plats i länet. Frisk luft Friskt vatten Biologisk mångfald God bebyggd miljö Giftfri miljö Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 8(37)
1.5 Utmaningar inför framtiden Flyktingmottagande och integration En utmaning är att de nyanlända som kommer till Danderyds kommun ska nå en snabb etablering och integration i samhället. En av de största frågorna hittills och framöver är att klara behovet av bostäder. Danderyd behöver även utveckla nya boendeformer för ensamkommande ungdomar över 18 år. Under 2018 förbereds en lag om att kommunerna inte ska kunna placera de ensamkommande i andra kommuner utan särskild överenskommelse. Om lagen genomförs kommer det att leda till stora konsekvenser för kommande placeringar. Danderyd kommun behöver utveckla nya boendeplaster i kommunen för att möta behoven. För att kommunen på ett framgångsrikt sätt ska arbeta med att underlätta integrationen krävs ett sammanhållet mottagande där frågor kring bostad, arbete och integration ställer stora krav på en väl fungerande samverkan inom kommunen. Kommunen behöver också samverka med externa parter i dessa frågor. Strategier inför kommande behov Danderyd har en hög andel äldre invånare och med planerad befolkningstillväxt kommer antalet äldre att öka om några år. Även andra målgrupper med behov av insatser från socialtjänsten kan förväntas att öka. Det är en stor utmaning att kunna genomföra de projekt som behöver komma igång gällande nybyggt vård- och omsorgsboende, korttidsboende för avlastning och efter sjukhusvistelse samt LSS-boenden för att tillgodose kommande behov. Det finns ett ökat behov av specialiserade tjänster t.ex. med inriktning demens, stroke, neuropsykiatriska diagnoser. Digital utveckling inom välfärdstjänsterna E-hälsa Den digitala utvecklingen ger möjligheter att erbjuda nya tjänster för att underlätta livet på många sätt. För äldre kan det innebära att möjlighet att bo kvar i sitt hem längre med stöd av olika digitala tjänster som tillsyn på natten via kamera, kommunikations-hjälpmedel, digitala påminnelsesystem m.m. Inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende kan digitala hjälpmedel och digital dokumentation bidra till ökad säkerhet och kvalitet. Inom försörjningsstöd finns exempel på robotar som räknar ut försörjningsstöd. Det finns många exempel på e-tjänster. Utmaningen blir att på ett strategiskt sätt införliva detta i de kommunala välfärdstjänsterna inom myndighetsutövning, ordinärt boende, vård- och omsorgsboende samt LSS-verksamhet. Samverkan Samverkan är en viktig framgångsfaktor både gällande enskilda och vid utveckling av kvalitativt bra verksamheter. Det krävs bra fungerande strategier och strukturer för samverkan kring enskilda där rutiner och arbetssätt med tex samordnad individuell plan kommer att spela en allt större roll. Det krävs för att samhällets insatser ska bli tillgängliga för den enskilde medborgaren. Det kan gälla t.ex. för barn och ungdomar, personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk, personer med demenssjukdom som behöver insatser från både kommun och landsting. Utmaningen är att vidmakthålla och utveckla denna samverkan. Kompetensförsörjning Den framtida kompetensförsörjningen inom socialtjänstens alla områden behöver särskilt uppmärksammas. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 9(37)
2 Socialnämnd och socialkontor 2.1 Inledning Socialnämnden är en myndighets- och beställarnämnd, med elva ledamöter och elva ersättare. Socialnämnden har under året haft elva sammanträden och socialutskottet femton sammanträden. Socialkontoret är socialnämndens förvaltningsorganisation. Kontoret är indelat i tre avdelningar och en stab. Socialdirektörens stab arbetar med övergripande planering, utveckling, uppföljning samt administration. Kvalitet och uppföljning I socialnämndens ansvar ingår att följa upp alla verksamheter som har att fullgöra socialnämndens uppgifter oavsett om dessa uppdragits till en utförare genom avtal, överenskommelser eller på annat sätt. Redovisas i en Kvalitetsberättelse, bilaga 2. Hälso- och sjukvård Enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetsförordningen ska det inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. MAS har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård som bedrivs är av god kvalitet med en god hygienisk standard i vård- och omsorgsboenden, biståndsbedömd dagverksamhet och psykiatriboenden där personerna är beviljade insatser enligt socialtjänstlagen. Upphandlingar som varit aktuella under 2017 Ramavtalsupphandling inom missbruk Ramavtalsupphandling inom socialpsykiatrin Ramavtalsupphandling inom LSS Upphandling av tidredovisningssystem hemtjänst Upphandling av Personligt ombud Upphandling av drift LSS-boende Upphandling av drift socialpsykiatriboende Upphandling av seniorträffar och fixartjänst Upphandling av turbundna resor tillsammans med STIC Upphandling av enstaka platser för korttidsboende tillsammans med STIC Upphandling av låssmed för installation av elektroniska lås för tidsregistrering Upphandling av verksamhetssystem - pågår Olika direktupphandlingar pågår löpande under året Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 10(37)
LOV inom hemtjänst löpande annonsering LOV inom familjerådgivning löpande annonsering LOV inom vård- och omsorgsboende löpande annonsering LOV = Lag om valfrihetssystem Tillståndsfrågor I Danderyds kommun fanns 25 serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd år 2017. Under året genomförde socialkontoret krogkontroller bland annat i samarbete med polisen. Socialkontoret bedriver även så kallad inre tillsyn genom kontroller avseende ekonomisk skötsamhet och vandel. Denna tillsyn utförs genom registerförfrågningar och remisser. Under 2017 har två tillståndshavare meddelats varning med stöd av alkohollagen. Tillsyn avseende tobaks- och folkölsförsäljning samt receptfria läkemedel genomfördes på samtliga försäljningsställen. 21 kontrollköp på ställen som säljer tobak samt på två ställen som säljer folköl gjordes också. Vid tre av kontrollköpen (av större butikskedjor) kunde ungdom köpa tobaksvaror utan att visa legitimation. Uppföljande tillsyn med dialog med anledning av resultatet genomfördes av socialkontoret. Under året gjorde Länsstyrelsen en verksamhetstillsyn på socialkontoret enligt alkohollagen och tobakslagen, genom en enkät samt därefter granskning av ett antal ärenden på plats på socialkontoret. Efter genomförd tillsyn konstaterade Länsstyrelsen i sitt beslut att verksamheten bedrivs på ett förtjänstfullt sätt. IT Arbetet med att införa IBIC inom äldreomsorgen har pågått under året och IBIC-modulen för funktionsnedsättning har köpts in. BBIC med BBIC-formulär i webbformat har införts, så att anpassningar till Socialstyrelsens förändringar i informationsspecifikationen kan ske löpande i Treserva. Arbetet med att införa e-tjänster har fortsatt under 2017. Nya arbetsrutiner har införts på enheten för familjebehandling, där behandlarna tar emot sina uppdrag från handläggarna i systemet. Ett arbete för att använda Treserva för avvikelsehantering har påbörjats tillsammans med egen regi. Nytt verksamhetssystem ska upphandlas under 2018 och arbetet med kravspecifikation samt förfrågningsunderlag pågick under hösten 2017. Kommunens insatsregistreringssystem för hemtjänst har upphandlats på nytt under 2017 och Phoniro blev fortsatt leverantör. FoU Nordost Danderyds kommun är sedan 2015 huvudman för FoU Nordost. Fram till 2015 var det två verksamheter, FoU-nordost och FoU Seniorium och med Lidingö stad som huvudman. I och med övertagandet slog man ihop enheterna under namnet FoU Nordost och utökade ansvarsområdet till att gälla även funktionsnedsättning. Deltagande kommuner är Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Norrtälje är med avseende IFO. Landstinget deltar i den del som rör äldreomsorg. Syftet är att utifrån politiska mål, kommunala riktlinjer och klienternas behov bidra till en systematisk metod- och kunskapsutveckling då nyttan av socialtjänstens insatser bättre kan mätas och värderas. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 11(37)
Socialjour Nordostkommunerna, Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samverkar i en gemensam socialjour som löper under årets alla dagar och timmar när kontoren är stängda. Politiker i respektive kommun står i beredskap enligt ett fastställt schema, eftersom vissa beslut inte kan delegeras. Vallentuna står som huvudman. Bidrag till föreningar Socialnämnden har under året betalat ut totalt 364 tkr i föreningsbidrag till Täby/ Danderyd kvinnojour, pensionärsföreningar och andra föreningar vars arbete är ett komplement till socialnämndens verksamheter. 2.2 Periodens resultat 2.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,5 0,6 0,1 Verksamhetens kostnader 15,7 15,8-0,1 Nettokostnader -15,2-15,2 0,0 2.2.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Politisk nämnd socialkontor m stab Alkoholprövning Föreningsbidrag 1 120-1 120 1 159-1 159-39 -39 350 350 0 386 401-15 36-51 -15 150 13 850-13 700 233 13 830-13 597 83 20 103 350-350 364-364 -14-14 Totalt 500 15 670-15 170 619 15 754-15 135 119-84 35 Jämfört med tidigare år har de gemensamma kostnaderna för socialkontoret minskat eftersom kostnaderna för lokalkostnader, samtliga IT-kostnader och telefoner, tjänster från kommunledningskontoret samt andel av gemensamma kostnader för förvaltningarna i Mörby centrum budgeteras och bokförs på avdelningsnivå från och med 2017 och därmed inom respektive verksamhetsområde. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 12(37)
2.3 Redovisning av mål (helår) Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Resultatmål: Ett bokslut som överensstämmer med budget. Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Målet anses uppfyllt trots ett ekonomiskt bokslutsresultat som avviker med -7,6 mnkr mot budgetram utifrån följande: förutsättningarna förändrats under året vad gäller sänkta statsbidrag och nytt ersättningssystem från Migrationsverket avseende ensamkommande barn. Förvaltningen har arbetat intensivt med att omförhandla dygnspriser för HVB-platser och familjehem bl.a. och majoriteten av platserna ligger nu i nivå med statsbidraget. den stora volymökning inom funktionsnedsättning som startade hösten 2016 slog igenom fullt ut med helårseffekt 2017, främst med 22 procent fler boendeplatser. Budgetramen för år 2018 har höjts för att rymma denna ökning. en satsning har gjorts för att hinna följa upp och vid ändrade behov ompröva gällande biståndsbeslut rörande hemtjänstinsatser utifrån individens behov som över tid kan förändras, ibland ökar behovet och ibland minskar det. Detta har bidragit till att totalt antal beviljade hemtjänsttimmar minskat och därmed även kostnaderna. Inriktningsmål: Frisk luft Resultatmål: Miljökrav ställs vid alla upphandlingar av tjänster, entreprenader och varor. Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Socialkontoret/nämnden har ställt krav motsvarande de avancerade miljökraven i samtliga upphandlingar där så varit tillämpligt under 2017. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 13(37)
Inriktningsmål: Giftfri miljö Resultatmål: Alla boenden har en handlingsplan för en giftfri miljö Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar För handlingsplan gällande verksamhetens lokaler ansvarar tekniska kontoret. I de krav som socialnämnden ställer på verksamheterna ska miljöhänsyn tas av utföraren. Sopsortering ska ske i den utsträckning som möjliggjorts för fastigheten. Utföraren ska ha ett avtal med leverantör för hantering av stickande och skärande avfall. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 14(37)
3 Individ- och familjeomsorg 3.1 Inledning Familjeavdelningen handlägger ärenden som rör myndighetsutövning gällande stöd och skydd för barn och unga, rekrytering av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt familjerättsliga frågor. Mottagandet av ensamkommande barn handläggs också på familjeavdelningen. Till avdelningens insatser som inte är myndighetsutövning hör fältteamet som arbetar förebyggande, uppsökande och stödjande kring ungdomar samt familjeteamet som arbetar med familjebehandling och förebyggande verksamhet. Vuxenavdelningen arbetar med de fyra verksamhetsområdena försörjningsstöd, stöd och insatser till personer med missbruk, stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (redovisas under separat program) samt flyktingmottagande. Därtill kommer, budget- och skuldrådgivning och dödsboutredningar. Samtliga verksamheter är lagstyrda. Budget- och skuldrådgivningen i den mening som lagen föreskriver att kommunen ska tillhandahålla denna verksamhet. Avdelningen utför ett omfattande arbete avseende bostäder i form av korttidskontrakt och har också ett särskilt ansvar avseende handläggningen av våld i nära relationer. 3.2 Periodens resultat 3.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 92,6 76,4-16,2 Verksamhetens kostnader 142,8 136,2 6,6 Nettokostnader -50,2-59,8-9,6 3.2.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse IFO barn o unga Insatser barn o unga Övrigt barn o unga Ensamkommande barn IFO vuxen Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostna d Netto 725 15 675-14 950 655 16 758-16 103-70 -1 083-1 153 50 16 450-16 400 103 18 499-18 396 53-2 049-1 996 77 000 76 000 1 000 60 075 62 631-2 556-16 925 13 369-3 556 Insatser missbruk 350 6 250-5 900 405 5 900-5 495 55 350 405 Försörjningsstöd 6 700-6 700 183 7 113-6 930 183-413 -230 Övrigt vuxna 1 500 14 000-12 500 842 15 074-14 232-658 -1 074-1 732 Nyanlända 13 000 7 700 5 300 14 146 10 178 3 968 1 146-2 478-1 332 Totalt 92 625 142 775-50 150 76 409 136 153-59 744-16 216 6 622-9 594 Kostnaderna för beslutade insatser för barn och unga var lika stora som 2016. Familjehem och Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 15(37)
dagvård ökade medan HVB-placeringar och stödboende minskade, vilket även framgår av volymtabellen under rubriken "Prestationer och nyckeltal". Även insatserna för vuxna missbrukare kostade i stort sett lika stora under 2017 som året innan, insatsen boendestöd ökade stort medan kostnaderna för HVB-placeringar mer än halverades. Försörjningsstöd blev nästan 1 mnkr högre än året innan, varav kostnaderna för tillfälliga bostadslösningar ("tak över huvudet") ökade med över 30 % till 2,5 mnkr (2016: 1,9 mnkr). Det totala flyktingmottagandet resulterade, vilket framgår av tabellen nedan, en nettointäkt till kommunen på 1,4 mnkr (2016: 1,8 mnkr). Den ekonomiska omslutningen blev lägre än budgeterat för ensamkommande vilket är förklaringen till den stora intäktsavvikelsen. mnkr Intäkter Kostnader Netto Ensamkommande 60,1 62,6-2,5 Nyanlända 14,1 10,2 3,9 Totalt 74,2 72,8 1,4 3.3 Viktiga händelser i verksamheten IFO Barn o ungdom 2017-07-01 infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. Systemet innebär schablonersättningar utifrån den unges ålder. För barn och unga under 18 år är bidraget 1350kr/dygn och för ungdomar över 18 år 750kr/dygn. Ingen hänsyn tas till de verkliga vårdkostnaderna förutom för de unga som vårdas med stöd av LVU. Familjeavdelningen har arbetat mycket med att se över priser och villkor under hela året. Vid halvårsskiftet hade majoriteten av vårdplatserna förhandlats ned till en nivå som motsvarar den nya ersättningen. Kostnaderna för mer vårdkrävande ungdomar är betydligt högre och svårare att påverka. Kommunen hade i december ansvar för 77 ensamkommande ungdomar, varav 46 fått uppehållstillstånd. Asylprocessen tar fortfarande lång tid för de ensamkommande ungdomarna vilket påverkar deras psykiska hälsa. 30 ensamkommande ungdomar har avslutats under året och elva nya har tillkommit. Den vanligaste anledningen till avslut var att den unge fyllt 18 år innan asylprocessen avslutats och då hänvisades till Migrationsverkets boenden. Akuta situationer med omedelbar fara för den unges hälsa och utveckling minskade i omfattning under 2017 i förhållande till.2016. 2017 beslutades det om omedelbart omhändertagande vid sju tillfällen (varav fyra har gällt ensamkommande ungdomar). Det är dock bara tre av dessa där vården har fortsatt med stöd av stadigvarande LVU (3 ). Under 2017 har det funnits stor oro för flera ungdomar (ej ensamkommande) och placeringar har gjorts med samtycke från vårdnadshavare samt den unge. Den totala mängden anmälningar med oro för barn och unga som inkommer till socialkontoret samt även antalet inledda utredningar har ökat under året. Under 2017 har det varit en stor utmaning att hitta boendeplaster till bra kvalitet och pris efter att antal privata aktörer inom HVB-hem och familjehemsvård ökade markant under 2015-2016. Under de två senaste åren har familjeavdelningen utarbetat ett arbetssätt för rekrytering av vårdplatser. I samband med detta görs bl.a. kontroll av tillstånd och en prisoch villkorsförhandling. Det noggranna arbetet får positiva konsekvenser på flera sätt t.ex. möjliggör det placeringar med gott resultat, skapar en kostnadskontroll samt avlastar socialsekreterarna från administrativt arbete. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 16(37)
Eftersom antal unga som fått uppehållstillstånd ökar samt att de unga också blir äldre har familjeavdelningen påbörjat arbetet med att hitta nya boendeplatser för personer över 18 år. En handläggningsrutin har också skapats för att kunna stödja de unga till att bli självförsörjande och ta eget ansvar. I rutinen klarläggs vilket ansvar de unga har själva gällande bl.a. försörjning och bostad samt vad socialkontoret kan bistå med. Under 2017 har ett arbete påbörjats tillsammans med vuxenavdelningen med målet att förbereda ungdomarna till att bli självförsörjande. Alla ensamkommande unga som bor på stödboende ska numera ansöka om försörjningsstöd samt få kontakt med en arbetscoach och även vid behov stöd i bostadssökande. Arbetet med att anpassa familjeteamets och fältteamets verksamheter till kommunens aktuella behov har fortsatt under 2017. Det har varit en stor ökning av insatser i form av öppenvårdsbehandling under året. Majoriteten av behandlingarna har genomförts av socialkontorets resursteam. Behandlingsinsatserna har utvecklats och vilka förebyggande arbeten som ska genomföras har förtydligats. Bland annat kommer en ny behandlingsmodell för föräldrar i konflikt att implementeras under 2018. Behovet av ett mer nätverksorienterat förhållningssätt är klarlagt och en planering för att implementera det är påbörjat. Föräldrastödsprogrammet KOMET pågår intensivt och i stort sett alla familjebehandlare är utbildade i detta. Skolnärvaroteamet har påbörjat sitt arbete med målet att öka elevers skolnärvaro. Verksamheten bedrivs gemensamt av socialnämnden och bildnings- och omsorgsnämnden. Uppdraget har initialt varit att upprätta och implementera gemensamma handlingsplaner för alla skolor hur skolfrånvaro ska hanteras samt att vara ett stöd för skolorna i detta arbete (både strukturellt och på individnivå). IFO Vuxen Enligt lag är kommunen skyldig att ta emot anvisade nyanlända för bosättning i kommunen. 2017 förväntades kommunen ta emot 148 nyanlända plus de 14 som inte mottags året innan. Det fanns resurser för att klara mottagandet men Migrationsverket aviserade endast 140 personer, 81 vuxna och 59 barn. 89 personer kom från Syrien och övriga 51 personer kom från sex andra länder. Kommunen tog under 2016 och början av 2017 främst emot ensamstående personer, vilket har legat till grund för de planerade modulhusens utformning. Sedan sommaren 2017 har kommunen i högre grad tagit emot allt fler familjer och ibland stora familjer. Förändringen har ökat behovet av större lägenheter, vilket lösts genom att seniorlägenheter har använts. Det rör sig om lägenheter som inte är attraktiva för seniorer. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns det inte fler stora lägenheter att tillgå. Socialkontoret har informerat Migrationsverket om den rådande situationen och uttryckt önskemål om att Danderyds kommun i största möjliga mån vill ta emot ensamstående personer och par, alternativt små familjer. Kommunen har beslutat att bostadsförsörjningen för nyanlända ska tillgodoses genom korttidskontrakt, genom inköp av bostadsrättslägenheter för korttidsuthyrning samt genom uppförande av modulhus. 48 lägenheter i fyra modulhus invid Danderyds gymnasium stod inflyttningsklara med början i september 2017. Tekniska kontoret har också haft en ambition att möjliggöra uthyrning genom civilsamhällets försorg. 32 hushåll fick under året ekonomiskt bistånd till kostnader för tillfälligt boende för drygt 3,8 mnkr (3,3 mnkr 2016). Under december hade sexton hushåll, varav åtta barnfamiljer, insatsen tak över huvudet. Fyra av barnfamiljerna har bott i tillfälligt boende i mer än ett års tid. Bosekreteraren kommer arbeta mer med dessa personer för att försöka hitta alternativa lösningar. Socialkontoret arbetar intensivt med att effektivisera mottagandet av nyanlända. En väl fungerande volontärverksamhet, byggande av nätverk med föreningslivet, samverkan med annan kommunal verksamhet, andra myndigheter och närliggande kommuner är viktiga Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 17(37)
delar för att nå målet med att kunna erbjuda ett positivt och inkluderande välkomnande av nyanlända till Danderyd. I september hölls en föreningsmässa för integration i Församlingens hus. Den arrangerades av Danderyds Kommun i samarbete med Danderyds Församling, En utsträckt hand, Borgenkyrkan, VIDA-projektet och Volontärer i Danderyd. Syftet med mässan var att verka för ett ännu mer inkluderande Danderyd. Genom att bjuda in nyanlända till befintliga verksamheter berikades föreningarna med nya medlemmar samtidigt som nyanlända fick ett utökat kontaktnät i lokalsamhället. Mässan hade cirka 150 nyanlända besökare, både barn och vuxna, varav majoriteten bodde i Danderyd. 40 utställare deltog, alltifrån idrottsföreningar, kulturföreningar, intresseföreningar samt privata och kommunala verksamheter som är engagerade för integrationen. Kommunens volontärer, varav hälften var nyanlända, var nyckelpersoner under mässan för att sammanföra och tolka mellan nyanlända och föreningarna. Under mässan knöts många kontakter mellan föreningar och nyanlända, och mässan har inspirerat till nya initiativ för integrationen i kommunen. I kommunen finns för närvarande 25 volontärer. De är både etablerade svenskar såväl som nyanlända som har bott i Sverige en tid. Volontärerna behärskar sammantaget flera språk förutom svenska och engelska, arabiska, tigrinja, kurdiska och persiska. I Välkomstcentret i Mörby Centrums bibliotek arbetar volontärerna med att länka nyanlända till föreningslivet i kommunen. Centret har sedan starten i april haft öppet vid 113 tillfällen med i genomsnitt fem besökare per tillfälle. Man har även genomfört 66 introduktioner. Missbruksgruppen har haft gruppverksamhet inom anhörigstöd, återfallsprevention samt under våren tillsammans med familjeavdelningen parallella barn- och föräldragrupper (Barnkraft). Inget omhändertagande och vård med stöd av lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har varit aktuellt (två personer 2016, fem personer 2015). Det kan sannolikt bero på att avdelningen nu jobbar aktivt med stödinsatser och med Bostad först. Tretton hushåll har aktualiserats med anledning av våld i nära relationer. I sju av dem har utredning inletts (tre hushåll 2016). Tre hushåll har varit placerade i skyddat boende. 3.4 Redovisning av mål (helår) Inriktningsmål: 3.4.1 Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. Resultatmål: 3.4.1.1 Barnens bästa prioriteras i all handläggning. Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Måluppfyllelse: Socialtjänsten arbetar efter barnkonventionens regler och socialtjänstlagen med fokus på barnets bästa. Barn-och ungdomsgruppen arbetar aktivt med att barnperspektivet ska vara tongivande genom all handläggning bland annat genom att barnet kommer till tals och får relevant information. Även efter utredningens slutförande och vid beslut och uppföljning av insatser är barnet aktivt. Risk- och skyddsfaktorer hos barnet och dess omgivning värderas regelbundet för att Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 18(37)
bedömning ska kunna göras om barnets bästa. Utvecklingsarbeten har genomförts inom familjeavdelningen men också tillsammans med vuxenavdelningen för att bättre klarlägga barns situation då någon av föräldrarna har missbruksproblem (Tyresömodellen) samt barn som varit våldsutsatta. Under 2016 och 2017 har de socialsekreterare som arbetar med utredningar barn och unga samt familjerättssekreterarna genomgått en kompetenssatsning där barns utveckling, anknytning och mentalisering varit i fokus. Ett utvecklingsarbete har också påbörjats kring barnsamtalen. Under 2018 kommer det arbetet att fortsätta med ett fokus på samtalsteknik. Indikator på måluppfyllelse: Utifrån genomförda aktiviteter och delaktiviteter bedöms målet vara uppfyllt. Resultatmål: 3.4.1.2 Barn och ungdomar som riskerar negativ utveckling fångas upp tidigt. Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Måluppfyllelse: All kunskap om barns och ungdomars utveckling visar att ju tidigare de får stöd desto mindre omfattande åtgärder behövs från socialtjänsten senare i livet. Ett utvecklingsarbete har påbörjats med resursteamets verksamheter. Samhället förändras samt dess villkor och då behöver också det förebyggande arbetet förändras samt vilka behandlingsmetoder som erbjuds. En stor satsning har gjorts på föräldrastödsprogrammet Komet. I stort sett all personal på resursteamet har utbildats i metoden och flera gruppverksamheter har genomförts. Verksamheten är mycket eftersökt. En skolnärvaroverksamhet har inrättats i kommunen. Forskning visar att den enskilt största skyddsfaktorn i ett barns utveckling är en fungerande skolgång. Målet är att genom samarbete över nämndgränserna minska skolfrånvaron för barn och unga. Alla nyanlända föräldrar deltar från och med 2016 i en föräldrautbildning som syftar till att göra dem tryggare i sitt föräldraskap i Sverige. Innehållet är bland annat värderingar, demokrati, jämställdhet, integration, skola/förskola/bvc. Indikator på måluppfyllelse: Utifrån genomförda aktiviteter bedöms målet vara uppfyllt. Resultatmål: 3.4.1.3 Andelen vuxna med missbruk som efter vård och behandling uppvisar en förbättrad hälsa och livssituation ska öka. Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Måluppfyllelse: Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 19(37)
Samtliga nya insatser mäts vid inledande av insats samt efter avslutade insats. Förändringen dokumenteras Indikator på måluppfyllelse: Av nyckeltalet framgår att andelen som nått sitt mål med insatsen ska vara 85%. : 87,5 % har skattat att man har nått sitt mål med insatsen. 95 % har skattat via utvärderingsinstrumentet UBÅT att deras problem förändrats till det bättre tack vara den beviljade insatsen. Resultatmål: 3.4.1.4 Nyanlända flyktingar ska integreras skyndsamt. Bedömning utfall Målet är delvis uppfyllt Kommentar Kommentar Måluppfyllelse: Av nyckeltalet framgår att för att målet ska vara uppfyllt ska 100 % av de nyanlända ha genomgått samhällsorienteringen. Vid kontakt med Centrum för samhällsorientering framkom att Arbetsförmedlingen har anmält 41 personer till samhällsorienteringen av vilka 36 har fullföljt den. Utvecklingen är bekymmersam. Vid uppföljningar med Arbetsförmedlingen (AF) framkommer att man därifrån inte följer upp deltagandet i samhällsorienteringen i någon större utsträckning under etableringsperioden. Kommunens flyktingsekreterare är aktiva i mottagningsskedet och därefter i samband med uppföljning av bostäderna, så inte heller i kommunens mottagning har haft fokus på att följa upp samhällsorienteringen. Vuxenavdelningen har under slutet av 2017 inlett ett samarbete med AF för att bistå med arbetscoachresurser redan under etableringstiden. Indikator på måluppfyllelse: 88 % av de nyanlända som anmälts till kursen har fullföljt den. Resultatmål: 3.4.1.5 Barn och ungdomar samt föräldrar får stöd att hantera sin livssituation Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Kommentar Måluppfyllelse: Måluppfyllelse: Under hela handläggningen av ett barns situation görs regelbundna bedömningar om barnets och familjens behov och mottaglighet för förändring och insatser. Redan vid mottagningen av en ny anmälan eller ansökan påbörjas en förändringsprocess med alla i familjen. Processen fortsätter sedan under utredningen. Om socialtjänsten bedömer att det finns behov av förändringsarbete och Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 20(37)
vårdnadshavare och barn samtycker till det ges alltid aktuellt bistånd till familjen. Om det finns behov av omedelbara insatser redan under utredningstiden inleds de skyndsamt. Under året har flera olika utvecklingsarbeten genomförts för att bättre kunna möta barnens, de unga och deras familjers behov. Det finns behov av ett mer nätverksorienterat förhållningssätt och en implementering av det är påbörjat. Föräldrastödsprogrammet KOMET pågår intensivt och i stort sett alla familjebehandlare är utbildade i detta. Kommunens resursteam har även utbildats i behandlingsmetoden Circle of security. Trygghetscirkelns föräldraskap är ett videobaserat utbildningsprogram som syftar till att skapa trygga och tillitsfulla relationer mellan barn och föräldrar. Metoden ger föräldrar möjlighet att bli mer lyhörda och uppmärksamma på barnets behov och få insikter och verktyg för att utveckla omsorgsförmågan och föräldraskapet. Indikator på måluppfyllelse: Utifrån genomförda aktiviteter bedöms målet vara uppfyllt. 3.5 Utmaningar inför framtiden Familjeavdelningen Under 2018 förbereds en lag att kommunerna inte ska kunna placera de ensamkommande i andra kommuner utan särskild överenskommelse. Om lagen genomförs kommer det att leda till mycket stora konsekvenser för kommande placeringar. Danderyd kommun behöver utveckla nya boendeplaster i kommunen för att möta upp de behoven. Vid årsskiftet 2017/2018 ansvarade kommunen för 77 ensamkommande barn varav 46 har uppehållstillstånd. Vad beslutet blir för övriga 31 ensamkommande är mycket osäkert samt när det kommer att avges. Om de inte hunnit få uppehållstillstånd eller om de fått avslagsbeslut när de fyller 18 år avslutas de hos socialtjänsten och Migrationsverket tar över ansvaret. Det är en utmaning att planera verksamheten med personal och resurser då osäkerheten är stor kring antalet barn som kommunen kommer att ha ansvar för. Många av de ensamkommande ungdomarnas psykiska hälsa påverkas negativt av osäkerheten kring uppehållstillstånd samt också om de får tillfälligt uppehållstillstånd. Det blir en framtida utmaning för kommunen att stödja ungdomar ut i ett självständigt liv med boende, försörjning och en god skolgång utifrån de förutsättningarna. Det är svårt att hitta vårdplatser med hög kvalitet och rimliga priser till ensamkommande som har vårdbehov. Detsamma gäller för stödboende. Det är troligt att ökningen av placerade barn och unga kommer att bestå. De barn och unga som har behov av vård utanför hemmet måste få det. Socialtjänsten behöver fortsätta sin noggranna handläggning kring barnets behov inför placeringarna, men även se över villkor och prisförhandla med vårdgivarna. Även uppföljningarna behöver vara täta och regelbundna för att följa vården och avsluta placeringar om behoven har förändrats. Många av de jour- och familjehem som kommunen har placeringar hos, arbetar för företag som kommunen köper tjänsten av (konsulentstödda jour- och familjehem). Kostnaden för de hemmen är högre än om kommunen själv har ansvaret för jour- och familjehemmen. Det är en utmaning att få dessa familjehem att vilja bli anställda av kommunen istället. En utveckling av det förebyggande arbetet behöver göras för att försöka minska framtida placeringar. Familjeavdelningen behöver tillsammans med skolan fortsätta utveckla kompetens och metoder för att stärka barns och ungdomars möjlighet till en god skolgång, eftersom Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 21(37)
Vuxenavdelningen flera barn som varit aktuella under året har omfattande skolsvårigheter och har varit frånvarande under långa perioder. Det blir en utmaning att klara behovet av bostäder för nyanlända, i det korta perspektivet om de består av stora familjer istället för ensamkommande vuxna eller par. De hushåll som får nya korttidskontrakt erbjuds tidsbegränsade avtal. I ett längre perspektiv är utmaningen att förbereda den övervägande delen av de nyanlända för att de efter 2-4 år behöver söka sig ut på bostadsmarknaden. Personer inom gruppen nyanlända representerar varierande förmåga och kapacitet med avseende på utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Detta får konsekvenser för deras möjlighet att kommunicera och söka bostad via de sökvägar som finns. För merparten av nyanlända behövs ett massivt stöd för att de ska kunna söka bostad. Danderyds kommun förväntas ta emot 139 nyanlända 2018. Det är svårt att överblicka vilka förväntningar som kommer att ställas på kommunerna för 2019-2020. Det är angeläget att få en prognos från Migrationsverket avseende kommande kommuntal. Klart är att kommunerna kommer att få ta emot fler kvotflyktingar, ett mottagande som vanligtvis kräver omfattande insatser för att hjälpa de nyanlända att etablera sig. Bedömningen är att andelen akut bostadslösa kommer att öka, både gällande ensamstående och barnfamiljer. Av de personer som uppbar försörjningsstöd 2017 hade 25% korttidskontrakt, 12% var inneboende, 33% bodde i andrahand och 9% var bostadslösa. Endast 9% hade ett förstahandskontrakt eller en bostadsrätt. Därtill kommer bl.a. olika typer av stödboende på cirka 12%. För att undvika varaktiga placeringar på tillfälliga boenden arbetar socialsekreterarna nära och intensivt med dessa personer för att främja möjligheten till en egen bostad. För att de nyanlända som kommer till Danderyds kommun ska nå en snabb etablering och integration behövs ett sammanhållet mottagande. Fokus bör ligga på bostad, svenska språket, arbete, samhällsorientering och introduktion i föreningslivet. Kommunen behöver i ökad utsträckning söka nya former för samarbete med Näringslivet, Arbetsförmedlingen och Kunskapscentrum Nordost (KCNO) Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar ska aktualiseras för försörjningsstöd när vårdbehovet upphör för att förberedas för ett självständigt liv. Socialkontorets volontärsamordnare samordnar civilsamhällets resurser med syfte att ge stöd till nyanlända för att främja den enskildes integration. Kommunen är i behov av ytterligare samordning av insatser mellan kommunens olika verksamheter. Samverkan med bl.a. beroendevård, psykiatri och sjukvård är en utmaning för vuxenavdelningen. Enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen ska Samordnade individuella planer (SIP) upprättas för personer med komplexa vårdbehov för att de ska få lämplig behandling och stöd oberoende av om ansvaret ligger inom skilda verksamheter. En fortsatt utmaning inom missbruksområdet är att skapa ändamålsenligt samarbete med landstinget, i synnerhet med distriktssköterskor/ kuratorer. Men även att fortsätta ett uppsökande arbete för att nå nya grupper, bl.a. våldsutsatta personer. Det är en stor utmaning att nå personer med tilltagande missbruk för att kunna erbjuda behandlande insatser och förebygga att ett beroende utvecklas. Fr o m 2018 har kommunen ansvar för att erbjuda behandling för personer med spelmissbruk samt stöd till deras anhöriga. Missbruksgruppen är väl förberedd för denna förändring men utmaningen blir att utveckla ett samarbete med landstinget. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 22(37)
3.6 Prestationer och nyckeltal Volymer och nyckeltal 2013 2014 2015 2016 2017 Individ- och familjeomsorg Barn o unga Aktualiserade barn o ungdomar inkl ensamkommande antal akt 332 489 616 580 861 Antal personer/barn antal barn 211 300 379 357 422 Inledda utredningar inkl ensamkommande antal 153 160 281 236 278 HVB-placeringar antal barn 5 7 11 9 5 HVB-placeringar, vårddygn antal 938 817 806 1312 769 Stödboende antal barn 3 7 6 3 1 Stödboende, vårddygn antal 378 728 496 1063 188 Familjehem antal barn 6 8 16 20 19 Familjehem, vårddygn antal 1359 1958 3176 3505 5196 Jourhem antal barn 2 6 7 14 12 Jourhem, vårddygn antal 254 200 811 1001 1786 Kontaktfamiljer/kontaktpersoner antal barn 25 25 26 23 24 Öppenvård, intern/extern antal uppdrag 54 71 104 99 124 Familjerådgivning antal par 115 123 141 106 102 Familjerätten Undertecknade vårdnadsavtal antal 7 9 6 11 5 Samarbetssamtal, berörda barn antal 92 74 97 70 35 Vårdnadsutredningar, berörda barn antal 12 15 7 9 15 Fastställda faderskap antal 91 88 87 81 100 Vuxna Institutionsvård missbruk antal personer 26 26 22 23 25 Institutionsvård missbruk, vårddygn antal 4129 3366 3326 3766 4211 Personer i öppenvård antal 13 19 6 26 62 Hushåll som fått ekonomiskt bistånd under året antal 129 115 142 121 140 Ekonomiskt bistånd antal hushåll/mån 58 49 57 57 60 Hjälp med "tak över huvudet" antal hushåll 16 17 27 31 32 Korttidskontrakt (boende) antal 110 110 126 153 202 Arbetscoachverksamhet antal 73 57 77 72 66 Skuldrådgivning antal ärenden 53 58 31 56 32 Dödsboutredningar antal 14 10 13 10 16 Flyktingmottagande Ensamkommande barn, aktuella under året antal 27 32 124 112 77 Familjehem antal vårddygn 3510 4460 9375 19143 11443 Jourhem antal vårddygn 374 763 4820 10297 2934 Stödboende antal vårddygn 0 686 1003 5671 3293 HVB antal vårddygn 3243 3010 5294 10580 10700 Nyanlända flyktingar antal 25 28 48 114 140 Flyktinghushåll som fått ekonomisk bistånd antal 31 29 41 94 132 Ekonomiskt bistånd flykting antal hushåll/mån 13 12 12 21 38 Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 23(37)
4 Socialpsykiatri 4.1 Inledning Vuxenavdelningen arbetar förutom tidigare redovisade verksamhetsområden också med stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Från och med år 2015 finns alla med psykisk funktionsnedsättning oavsett ålder samlade inom denna verksamhet. 4.2 Periodens resultat 4.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 1,3 1,1-0,2 Verksamhetens kostnader 16,7 17,1-0,4 Nettokostnader -15,4-16,0-0,6 4.2.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Boende o boendestöd Övrig socialpsykiatri 950 12 520-11 570 812 13 321-12 509-138 -801-939 300 4 130-3 830 314 3 814-3 500 14 316 330 Totalt 1 250 16 650-15 400 1 126 17 135-16 009-124 -485-609 Budgetavvikelsen avser kostnader för boende, vilka blev 1,2 mnkr (10 %) högre än 2016 års bokslut. 4.3 Viktiga händelser i verksamheten Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Avdelningen har under året arbetat med regelbundna fokusgrupper för brukare och anhöriga. Arbetet med samordnade individuella planer (SIP) har också fortgått. Arbete/sysselsättning bedöms vara den enskilt viktigaste rehabiliteringsfaktorn och avdelningen arbetar fortlöpande för att erbjuda psykiskt funktionsnedsatta arbete/ sysselsättning. Personer med psykisk funktionsnedsättning och även till viss del personer med autismspektrumdiagnoser har tidigare fått tillgång till arbetscoachinsatser, med ett IPS-inspirerat arbetssätt (Individual Placement and Support). Dessa insatser kan endast erbjudas i mindre omfattning då insatsen i högre grad måste ges till nya målgrupper. Insatsen kan leda till praktik, OSA-anställning (offentligt skyddad anställning) alternativt ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Avdelningen har tillgång till fyra OSA-tjänster i budget. Fler personer kan dock få sådan tjänst då det är en lägre kostnad för kommunen att anställa på OSA med 80 procent statsbidrag än att betala ut försörjningsstöd. En arbetsgrupp har arbetat med samverkan och kunskapsutbyte mellan socialpsykiatri och äldreomsorg. Besöken på Träfflokalen har ökat under året och sökandet efter en större lokal pågår sedan flera år tillbaka. 107 besök/månad(jan-nov) (att jämföra med 101 besök 2016 och 96 besök/månad år 2015). Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 24(37)
4.4 Redovisning av mål (helår) Inriktningsmål: 4.4.1 Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. Resultatmål: 4.4.2 Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka. Bedömning utfall Målet är delvis uppfyllt Kommentar Måluppfyllelse: Av nyckeltalet framgår att andelen nöjda personer ska vara 100 %. Verksamheten har mätt livssituationen och sysselsättningen hos klienter vid start och uppföljning med mätsticka. Följande fråga har ställts: Hur nöjd är du med innehållet i din vardag, det du sysselsätter dig med? Då de avslutade insatserna har varit få så är underlaget för litet för att kunna dra några slutsatser. När det gäller ökad sysselsättning, praktik eller arbete så kan följande redovisas: 2015 var det 46 % och 2017 var det 53 % av samtliga aktuella personer med psykisk funktionsnedsättning som hade sysselsättning, praktik eller arbete. 2017 är det 66 % av samtliga personer som är under 65 år som har sysselsättning, praktik eller arbete. En ökning är alltså uppnådd. Indikator på måluppfyllelse: Ingen slutsats avseende nöjdhet har kunnat konstateras. Resultatmål: 4.4.3 Alla personer som har behov av insatser från socialtjänst och hälsooch sjukvård ska ha en upprättad samordnad individuell plan (SIP) alternativt ha fått ett erbjudande om SIP. Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Måluppfyllelse: I merparten av ärendena har bedömning av behov och/eller faktiskt genomförande av SIP gjorts. De vanligaste anledningarna till att en SIP saknas är att behov av samordning saknas, det finns inte kontakt med psykiatrin eller att den enskilde har tackat nej Indikator på måluppfyllelse: Antal SIP:ar har ökat under året till 30 stycken att jämföra med 27, 2016 och 22, 2015 (avser missbruk/socialpsykiatri tillsammans) Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 25(37)
4.5 Utmaningar inför framtiden Fortsatt arbete med genomförandeplaner samt med muntlig och skriftlig uppföljning av utförarnas leverans av insats. Utveckla kommunikation och delaktighet för brukare och anhörigorganisationer samt att ta tillvara de synpunkter som kommer fram och låta dessa vara en del av verksamhetsutvecklingen. Fortsatt samverkan mellan kommun och landsting i vilken även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör involveras mer. En fortsatt implementering av samordnad individuell plan (SIP) mellan kommun och landsting är ett prioriterat område. Fortsatt utvecklingsarbete när det gäller sysselsättning för att skapa ett utbud som på sikt leder till rehabilitering genom träfflokal, sysselsättning, tillgång till sysselsättning och praktik, OSA-anställning och ytterst arbete på den öppna arbetsmarknaden. Utveckla boendestödet, i samverkan med utföraren, så att det får en ännu större betydelse i rehabiliteringsarbetet. Större lokaler för Träfflokalen med rum även för Personligt ombud. 4.6 Prestationer och nyckeltal Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 26(37)
5 Äldreomsorg 5.1 Inledning Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning ansvarar för myndighetsutövningen och handläggning av ansökningar om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Riksfärdtjänstlagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Handläggarna bedömer individuella behov efter ansökan/ anmälan, fattar beslut, beställer insatser från utförare inom kommunens egen regi eller annan utförare samt följer upp insatserna på individnivå. Vidare ansvarar avdelningen för informationsinsatser till målgrupperna, boendesamordning för vård-och omsorgsboenden, korttidsboenden, färdtjänstutredningar, anhörigstöd, volontärsamordning, uppsökande verksamhet hos äldre med information, syn och hörselinstruktör, fixartjänst samt ansvar för kön till kommunens seniorbostäder. Danderyds kommun har kundval inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende för äldre. 5.2 Periodens resultat 5.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 47,3 45,4-1,9 Verksamhetens kostnader 427,8 412,7 15,1 Nettokostnader -380,5-367,3 13,2 5.2.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Ordinärt boende Vård- och omsorgsboende Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostna d Netto 18 860 150 490-131 630 17 177 133 826-116 649-1 683 16 664 14 981 28 370 256 770-228 400 28 103 258 789-230 686-267 -2 019-2 286 Övrigt äldre 35 20 510-20 475 144 20 101-19 957 109 409 518 Totalt 47 265 427 770-380 505 45 424 412 716-367 292-1 841 15 054 13 213 Äldreomsorgens resultat innebär en positiv budgetavvikelse på 13,2 mnkr och jämfört med bokslut 2016 var kostnaden 3,2 mnkr lägre. Intäkterna uppgick till 11 % av kostnaderna, varav 8 % var avgifter som de äldre betalat för den omsorg de fått. Resterande 3% var återsökt moms. Antal hemtjänsttimmar minskade med nära 20 000 timmar jämfört med året innan. Redan i slutet av 2016 minskade timantalet, vilket framgår av följande diagram. Det är med andra ord inte en ständig minskning utan en jämn lägre nivå över tid. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 27(37)
Den stora budgetavvikelsen på 11,2 mnkr för hemtjänst dagtid beror på att antalet personer med hemtjänst minskat med 6 % jämfört med 2016 samt en aktivare uppföljning av att beslutade insatser motsvarar det aktuella behovet, vilket inneburit både ökningar och minskningar av insatser. Dessutom har ersättningen för hemtjänstinsatser som utförs av anhöriganställda minskats till samma ersättning som gäller för personlig assistans, eftersom förutsättningarna är mer lika den verksamheten. Behovet av korttidsplatser har minskat. Behovet varierade under året, i mars var behovet lägst med 13 platser/natt medan det var som högst i september med 21 platser/natt. Det var stor variation med ett genomsnitt för hela året på 17 platser/natt. Nedläggning av Mörbylunds demensboende och tillfälligt ökade köer påverkade behovet under sommar och höst. Nedläggningen av Mörbylund medförde kostnader för tomma platser under några månader och vissa andra omställningsåtgärder. Totalt kostade nedläggningen 2,7 mnkr, vilket är förklaringen till den negativa budgetavvikelsen för vård- och omsorgsboende. Danderyd har en stor andel äldre invånare som är 80 år och äldre i jämförelse med de flesta andra kommuner. I närheten är Lidingö den kommun som har den befolkningsstruktur bland äldre som är mest lika, medan det är mycket stor skillnad jämfört med Nacka. Hur det ser ut i några jämförelsekommuner framgår av nedanstående tabell, Det är viktigt att relatera till skillnaderna i befolkningsstrukturen över 65 års ålder, eftersom det är först från 80 års ålder, och inte från 65 år, som behovet av äldreomsorg börjar öka. Av Danderyds medborgare bor t.ex. ca 35 procent av de som är över 90 år i vård-och omsorgsboende medan motsvarande är drygt 10 procent i åldern 85 90 år. Av de personer som är under 80 år bor endast ca 1 procent i vård-och omsorgsboende.. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 28(37)
5.3 Viktiga händelser i verksamheten Vård- och omsorgsboende Mörbylund som drivits med dispens från Arbetsmiljöverket avvecklades under hösten. Byggnationen av nya vård- och omsorgsboenden har försenats på grund av en överklaandeprocess. Under året godkändes två nya vård- och omsorgsboenden som utförare enligt LOV, båda boendena är belägna i Åkersberga. Korttidsplatser Avtalet på korttidsboendeplatserna i Täby och Farsta förlängdes under 2017. Byggnation av ett korttidsboende har försenats på grund av en överklagandeprocess. Kvalitet inom äldreomsorgen Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen är ett prioriterat område för att uppnå kvalitetsmålen och största möjliga kundnöjdhet. Individuppföljningar tillsammans med verksamhetsuppföljningar, avtalsuppföljningar, dialog och samverkan med utförare möjliggör denna utveckling. Socialnämndens kvalitetspris, är ett annat exempel på att stimulera kvalitetsutveckling. I år gick förstapris till Klingsta vård- och omsorgsboende för deras arbete med systematiserade och digitaliserade signeringslistor. Andrapris gick till Blomsterfonden för deras träningskoncept, Äldre Power. Statliga stimulansmedel för ökad bemanning har under året tillförts vård- och omsorgboenden samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Satsningen har bland annat medfört utökning av sjuksköterskor, vårdbiträden samt en satsning på ökat utbud och stöd i dagliga aktiviteter för de boende, bl.a. besök av Ung omsorg och vårdhund. Under slutet av hösten påbörjades en översyn av kommunen modell för hemtjänst i syfte att identifiera förbättringsområden och säkerställa att modellen för biståndsbeslut, schablontider och ersättningar m.m. stödjer kvalitetsutveckling. Översynen genomförs i dialog med utförare, politiska företrädare och pensionärsorganisationer. Teknik inom äldreomsorg Läsplattecaféer för äldre medborgare som vill lära sig använda läsplattor har anordnats på kommunens samtliga fyra seniorträffar. Vidare har möjlighet till samordnad vårdplanering på sjukhus via videolänk införts. Individens behov i centrum IBIC Under 2017 har biståndshandläggarna fortsatt arbeta med införandet av IBIC (Individens behov i centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt riktat mot vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Flera handläggare har genomgått Socialstyrelsens processledarutbildning och implementerar modellen i handläggarnas utredning, dokumentation och uppföljning. Trots ett intensivt arbete har driftstarten förskjutits och äldreomsorgen kommer att starta under våren 2018. Fortsatt arbete med uppföljning av biståndsbesluten Under 2017 har biståndshandläggarna fortsatt följa upp aktuella beslut en gång per för att säkerställa att beslutade insatser överensstämmer med individens behov. Denna metod har bl.a. lett till minskade kostnader vad gäller hemtjänstinsatserna. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 29(37)
5.4 Redovisning av mål (helår) Inriktningsmål: 5.4.1 I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. Resultatmål: 5.4.1.1 Den enskilde har inflytande över sina beviljade insatser och kan påverka innehållet. Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Måluppfyllelse: Det finns kundval genom LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Genom att öka förekomsten av individuella uppföljningar och genomförandeplaner ökar förutsättningarna för inflytande för den enskilde. Den lokala värdighetsgarantin klargör att den enskilde ska ha inflytande över sina beviljade insatser och kunna påverka innehållet. Kundnöjdhet mäts i den nationella brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Andel mycket nöjda/ganska nöjda redovisas nedan inom några områden. Målet för 2017 var att 83% upplever att de kunnat välja hemtjänstutförare samt att 92% fick plats på det vård- och omsorgsboende de önskade. Danderyd Länet Riket Fick välja hemtjänst 86% 75% 56% Fick plats på önskat vård- och omsorgsboende 87% 88% 88% Att målet inte uppnåtts påverkades av att det under året periodvis var lång kö till en plats i demensboende. Indikator på måluppfyllelse: Det finns ett välfungerande kundvalssystem. I årets brukarundersökning var Danderyds resultat mycket bättre än länet och riket gällande kundval inom hemtjänst och något sämre än länet och riket inom vård- och omsorgsboende. Resultatet inom vård- och omsorgsboende kan förklaras av att det periodvis var en lång kö till boendeplats. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 30(37)
Inriktningsmål: 5.4.2 Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet. Resultatmål: 5.4.2.1 Medborgarna i Danderyd upplever att de kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar Måluppfyllelse: Verksamheter inom äldreomsorgen arbetar enligt kända värdighetsgarantier och erbjuder de äldre en omsorg av hög god kvalitet som följs upp regelbundet. Kundnöjdheten mäts i nationella brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017. Andel mycket nöjda/ganska nöjda redovisas nedan inom några områden. Danderyd Länet Riket Förtroende för personalen hemtjänst 90% 89% 91% Tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänst 84% 82% 86% Förtroende för personalen i äldreboendet 88% 84% 86% Trygghet i boendet 92% 86% 88% Möjlighet att komma utomhus (äldreboende) 62% 57% 58% Indikator på måluppfyllelse: Årets resultat i brukarundersökningen indikerar bättre resultat inom flera områden. Möjligheten att komma utomhus ligger högre än både länet och riket. 2016 var 50% av de tillfrågade nöjda med möjligheten till utevistelse. Det förbättrade resultatet kan troligen kopplas till satsningen på ökad bemanning vilket har medfört ökade möjligheter för personalen att erbjuda aktiviteter som t.ex. utevistelse. Positiva resultat kan även utläsas i bl.a. personalens tillgänglighet och bemötande. Äldre personer känsla av trygghet på boendet har ökat från 85% 2016 till 92% 2017. 5.5 Utmaningar inför framtiden Platser på vård- och omsorgsboenden Behovet av antalet platser inom vård- och omsorgboende beräknas öka långsamt enligt socialnämndens boendeplan. Odinslund, ett av kommunens vård- och omsorgsboenden behöver ersättas. En försening av de planerade nya vård- och omsorgsboendena riskerar att försämra möjligheterna att erbjuda vård- och omsorgsboenden av god kvalitet och i tillräcklig omfattning. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 31(37)
Korttidsplatser Det finns ett stort behov av korttidsplatser inom kommunens geografiska område. De platser som erbjuds för närvarande ligger i Täby och Farsta, vilket medför att anhöriga uttrycker missnöje med långa resvägar då de ska besöka sin anhörige. Möjliggöra kvarboende Kommunen behöver öka antalet platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom för att möjliggöra för den äldre att bo kvar i det egna boendet. Fortsatt utveckling av e-hälsa Utveckla e-tjänster och av e-hälsoområdet med ökad tillgång till digitalt stöd och digitala lösningar för enskilda och personal både inom ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. Fortsatt samverkan med landstinget En stor utmaning är att kunna erbjuda en sammanhållen, god och säker omsorg och omvårdnad i samverkan med landstinget. Övertagandet av hemsjukvården i Stockholms län är framskjutet till 2021. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård ställer krav på en välfungerande samverkanskedja för att tillgodose den enskildes behov. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 32(37)
5.6 Prestationer och nyckeltal Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 33(37)
6 Funktionsnedsättning 6.1 Inledning Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning ansvarar för myndighetsutövningen och handläggning av ärenden om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om riksfärdtjänst, Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) m.fl. LSS-handläggarna informerar om insatser enligt LSS, tar emot ansökningar, bedömer individuella behov och beslutar om insatser, beställer beslutade insatser samt följer upp insatserna på individnivå. 6.2 Periodens resultat 6.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 7,1 8,0 0,9 Verksamhetens kostnader 137,8 153,7-15,9 Nettokostnader -130,7-145,7-15,0 6.2.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto F-hinder barn F-hinder vuxna 900 18 445-17 545 1 265 23 474-22 209 365-5 029-4 664 6 200 119 330-113 130 6 768 130 198-123 430 568-10 868-10 300 Totalt 7 100 137 775-130 675 8 033 153 672-145 639 933-15 897-14 964 6.3 Viktiga händelser i verksamheten Arbetet med IBIC/FH, en utveckling av metoder och arbetssätt för beställare och utförare startades. Nätverks- och arbetsmöten med FOU Nordost har genomförts. Många utförare i privat regi arbetar redan med IBIC i andra kommuner och har bidragit med kunskaper och erfarenheter. LEAN-arbetet har fortsatt med bl.a. genomgångar av förbättringslistan. Utvecklingen har gått framåt och vid årets slut så hade 90% av alla brukare fått en uppföljning under 2017 och 74 % av genomförandeplanerna hade inkommit för alla beviljade LSS-insatser. Utmaningen var att genomföra den nya utredningsmodellen som tydliggör utredningsprocessen, förberedelse för utredningsmöten, genomgång av färdig utredning samt genomgång av utredningen med utföraren. E-ansökan för LSS har utvecklats och är nu igång. Från kommunens hemsida kan LSSansökan göras med användande av e-legitimation. Under året har arbetet utvecklats med att ge tidig information och möjlighet att ansöka om LSS i ett tidigare skede i psykiatrins kontakter med personer som de utrett för en ny diagnos. Vid samverkansmöten med barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin har information getts om gruppledarens mottagningsfunktion och deras möjlighet att bjuda in till gemensamt informationsmöte, SIP-möte eller liknande. Detta har resulterat i att BUP Danderyd nu i större utsträckning bjuder in gruppledaren till SIP-möten i ett tidigare skede för att informera barn, ungdomar och föräldrar och ge dem möjlighet att söka Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 34(37)
LSS-insatser. Information ges även om anhörigstödet och andra samhällsinstansers stöd, vilket varit mycket uppskattat av föräldrar. Samverkan med familjeavdelningen i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer har utvecklats. Barnperspektivet och barns delaktighet har varit fokus och handläggarna har bl.a. deltagit i en halvdag med FOU Nordost gällande delaktighet för barn med funktionsnedsättning. En handläggare deltog i ett projekt med flera kommuner gällande ökad delaktighet för barn med funktionsnedsättning i Forum Carpes regi. Vidareutveckling av arbetsmetoder har fortskridit. Majoriteten av de personer som handläggarna möter har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och för att bredda kompetensen har två handläggare fått utbildning i Motiverande samtal anpassade för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En handläggare har påbörjat en högskolekurs om intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och när den är klar i mars har samtliga handläggare samt gruppledaren aktuell kompetens inom området. Under 2017 har också en kompetensutveckling skett i handläggning och uppföljning av insatsen bostad med särskild service enl. 9 9 genom fördjupningsutbildning i LSS-boende. Attendo LSS blev ny utförare för Västerängsvägens gruppbostad. Ramavtalsupphandlingen för Nordost-kommunerna blev klar i juni och nu ingår även insatsen daglig verksamhet. Uppföljning av kommunens entreprenadavtal för LSS-boende genomfördes under året. Gruppledaren har tillsammans med verksamhetschefen för Lyckovägens gruppbostad och representanter från tekniska kontoret åter arbetat fram en plan för ny gruppbostad på Valevägen. Under vårens planarbete hölls ett möte med grannar i området och företrädarna bjöds in till ett informationsmöte och fick även brev. Serviceboendet på Nora torg behöver nya lokaler och en samverkan med tekniska kontoret och planerings- och exploateringskontoret kring detta pågår. Informationsmöten har erbjudits samtliga personer i boendet i december 2017 och genomförs i januari 2018. Planering för en ny gruppbostad på Stationsvägen pågår. 6.4 Redovisning av mål (helår) Inriktningsmål: 6.4.1 Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor. Resultatmål: 6.4.1.1 Den enskilde upplever en värdig omsorg och har inflytande över sina beviljade insatser Bedömning utfall Målet är delvis uppfyllt Kommentar I genomförandeplanen dokumenteras den enskildes önskemål om hur insatsen ska genomföras. Den blir därför viktig för att säkerställa att den enskilde har inflytande över sina insatser. Strukturerade regelbundna uppföljningar av beviljade insatser samt att det finns aktuella genomförandeplaner har genomförts. Målet är att andelen personer med aktuell genomförandeplan ska öka till 80% av alla brukare samt att öka antalet personer som erbjudits individuell plan. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 35(37)
Indikator på måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt då resultatet för 2017 är att 74 % av brukarna har aktuell genomförandeplan. Alla brukare erbjuds individuell plan i samband med beslut om LSS-insats. I verksamhetsoch avtalsuppföljning har några verksamheter fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner för att tillse att alla brukare har aktuella genomförandeplaner. 6.5 Utmaningar inför framtiden Fokus samverkan Det finns stora förväntningar på insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. När olika samhällsinstanser i det professionella nätverket runt personer med funktionsnedsättning har mindre resurser idag att stödja personerna så ökar förväntningarna på LSS-insatserna. Enbart LSS-insatser är inte tillräckliga för att dessa personer ska få goda levnadsvillkor. Det behövs ett sammansatt stöd från olika delar i det professionella nätverket så som barn-, ungdoms- eller vuxenpsykiatrin, habiliteringen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, skolan, läkare, mm. Därför är samverkan så oerhört viktigt runt dessa personer. Många av de personer som har LSS-insatser har komplexa behov och omfattande problematik. De har ofta samsjuklighet dvs. andra både fysiska och psykiska sjukdomar. Flera av ungdomarna/unga vuxna med Autismspektrumtillstånd (ASD) samt andra psykiska funktionsnedsättningar, ADHD, och liknande, dvs. är fler funktionshindrade. De har oftast ingen regelbunden kontakt med habiliteringen, psykiatrin - endast medicinering i vissa fall mm. Det innebär ofta att situationen för personerna eskalerar och blir svårare och svårare och de ansöker om omfattande stödinsatser av socialtjänsten. Trots ett omfattande stöd genom beviljade LSS-insatser har dessa personer svårt att klara av situationen i hemmet. De ansöker då om bostad med särskild service för barn och ungdomar enl. 9 8 LSS eller HVB-hem. De omfattande och komplexa behoven ökar bland barn, ungdomar och unga vuxna och deras familjer och situationen i hemmet blir ohållbar och en oro finns att dessa ansökningar kommer att öka framöver. Personlig assistans Rättsläget inom personlig assistans efter HFD domarna är oklart. Vidare återstår att se vad den översyn som regeringen gör av assistansersättningen innebär? Kostnader för personlig assistans ha ökat markant de senaste åren. Avdelningen har arbetat fram en strategi för handläggning av personlig assistans vid nya ansökningar och uppföljning av pågående beslut. Två av LSS-handläggarna har gått en juridisk utbildning för att fördjupa kompetensen gällande personlig assistans och för att mer rättssäkert kunna handlägga ansökningar och följa upp insatsen. De kommer att vara med som stöd vid all handläggning av insatsen personlig assistans. Två av LSS-handläggarna har även deltagit i ett nätverksmöte personlig assistans med andra kommuner genom Forum Carpe. Bedömningen är att kommunens kostnader har ökat pga. att försäkringskassan skärpt sina regler enligt socialförsäkringsbalken. Våld i nära relationer Nästa steg i arbetet med våld i nära relation är att utöka samverkan med utförarna för personer med funktionsnedsättningar. Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 36(37)
6.6 Prestationer och nyckeltal Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion 37(37)