KALLELSE 1(2) 7 september 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden 14 september 2011 Tid/plats: Onsdagen den 14 september kl. 09.00 - ca 12.00 Konferensrum Ösel (1439), Visborgsallén 19, VISBY Gruppmöten i Rügen (1441) och Dagö (1443) 13.00 16.00 Ekonomiseminarium Konferensrum Ösel ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Curt Broberg (C) Brukare/kunder 2. Remiss: Slutbetänkande. Bättre insatser vid missbruk och beroende, bilaga...au 76 3. Presentation av NYSAM (rapport för Gotland), Övriga rapporter www.nysam.com Ekonomi 4. Delårsrapport/delårsbokslut, bilaga kommer senare...au 77 5. Rapport. Omställningsarbetet på Lasarettet bilaga...au 78 6. Ekonomirapport. Förslag på åtgärder för att nå budget i balans -11...AU 79 7. Förslag till budgetfördelning, bilaga...au 80 Medarbetare/ledare Processer 8. Investeringsprocessen. Förslag till fördelning av investeringsanslag.au 82 9. Hälso- och sjukvårdsnämdens styrkort. Information. 10. Motion angående ekonomirapporter, bilaga...au 83 11. Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre personer år 2011...AU 84
KALLELSE 2(2) 7 juni 2011 12. Presentation av projektet FYSS/FAR Fysisk aktivitet på recept. Sofia Carlsson, projektledare, Läs rapporten här 13. Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör...au 85 Samhälle Övrigt 14. Informations- och anmälningsärenden Remiss. Uppdaterade högkostnadsskydd- öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Skrivelse från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Ledningskontoret angående patienttransporter till och från fastlandet med båt. Rf 120 Delårsrapport 1:2011, inklusive månadsrapport för april samt tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden Rf 122 Strategisk plan och budget 2012-2014 Beslut rörande bisyssla 15. Övriga frågor...au 87 Inspirationsdag den 27 september Bättre vård- mindre tvång i psykiatrisk vård Ordföranden Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 621 84 VISBY Tfn 0498 26 90 00 Fax 0498 20 35 58 Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/218 1 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 augusti 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Remiss: Slutbetänkande. Bättre insatser vid missbruk och beroende Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande till Regionstyrelsen. Bakgrund Regionstyrelsen har begärt yttrande över slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Thomas Kunze Chefläkare Eva-Britt Hallquist Verksamhetsområdeschef för primärvård och psykiatri Bilaga: Yttrande: Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri Ärendenr HSN 2011/218 Yttrande SOU 2011:35 2011-08-30 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35 Sammanfattning av och kommentarer till Missbruksutredningen Missbruksutredningen (SOU 2011:35) omfattar åtta reformområden. I följande text sammanfattas sex av utredningens åtta reformområden och dess förslag som, utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, är särskilt viktiga för Hälsooch sjukvårdsförvaltningen och samverkansinstanser inom Region Gotland att ta ställning till. De sex reformområden vi fokuserat på är följande: tidig upptäckt och kort intervention, tydligare ansvar för effektivare vård, stärkt ställning för individen, vårdens innehåll, boende och sysselsättning, bättre kvalitet, kunskap och kompetens samt vård utan samtycke. De två reformområden som vi valt att inte närmare kommentera är; polisens och kriminalvårdens roll och arbetsplatsen, arbetsmarknadspolitiken, socialförsäkringen. Likaså lämnar vi åt andra att arbeta med hur förslagen ska finansieras och genomföras på Gotland. Missbruksutredningens målsättning har varit att lägga fram förslag som ska syfta till att skapa en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård och överlag tycker vi att de förslag till förbättringar som utredningen presenterar är bra men efter varje område har vi lämnat reflektioner och eventuella synpunkter. I utredningen används begreppen kommun och landsting. I texten har vi, för ökad förståelse, valt att komplettera med våra nuvarande förvaltningsindelningar; Socialförvaltningen (SOF) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Besöksadress S.t Göransgatan 3 Postadress SE-621 84 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-08 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 2 (7) Tidig upptäckt och kort intervention Både kommunen (SOF) och landstinget (HSF) ska ha ett lagreglerat ansvar för rådgivning till personer med riskbruk, missbruk eller beroende. Landstinget (HSF) ska, i egenskap av huvudman för hälso- och sjukvården, upprätta program inom primärvården som syftar till att tidigt identifiera och intervenera vid riskbruk, missbruk eller beroende. Mödra- och barnhälsovårdens uppgifter när det gäller att tidigt identifiera och intervenera vid riskbruk, missbruk eller beroende, samt erbjuda mödrar med missbruk eller beroende uppföljning av barnet, ska ingå i programmet för tidig identifikation och intervention. Allmänläkare inom primärvården ska erbjudas fortbildning om tidig identifikation och intervention. Kommentarer: Som helhet tycker vi att dessa förslag är bra. Utredningen föreslår att patienter med vanligt förekommande missbruks- och beroendetillstånd, och då främst vad gäller alkohol, ska normalt kunna erbjudas behandling inom primärvården. Till behandling räknas exempelvis läkemedelsbehandling och psykosocial behandling av alkoholberoende. För att det i praktiken ska vara genomförbart kommer det att ställas nya och högre krav på framför allt primärvården eftersom det är till primärvården personer ofta söker sig i första hand. Enligt utredningens förslag ska allmänläkare inom primärvården erbjudas fortbildning vilket förstås är bra men även övrig personal i primärvården, såsom sjuksköterskor och personal med beteendevetenskaplig utbildning, behöver öka sina kunskaper på området. Om personer med missbruks- och beroendetillstånd ska upptäckas tidigare är det, enligt utredningen, viktigt att elevhälsan/studenthälsan och företagshälsovården också blir bättre på att identifiera och kort intervenera vid missbruk. Detta håller vi givetvis med om men eftersom dessa instanser inte ingår i den hälso- och sjukvård som HSF och SOF bedriver, utan tillhör BUF och privata aktörer, har vi valt att inte kommentera dessa områden närmare. Tydligare ansvar för effektivare vård Insatserna inom missbruks- och beroendevården ska syfta till att ge vård, behandling och stöd åt personer som genom sin användning av alkohol, narkotika, läkemedel och dopningsmedel eller andra liknande medel riskerar att
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 3 (7) skada sin hälsa eller sociala situation. Det är första gången ansvaret för läkemedel och dopingmedel specifikt beaktas. Landstinget (HSF) ska ansvara för tillnyktringsverksamhet, abstinensvård och behandling. Kommunerna (SOF) och landstingen (HSF) kan anpassa den lagreglerade ansvarsfördelningen för att bättre möta regionala och lokala behov genom att sluta överenskommelser om att överlåta uppgifter mellan varandra. Kommunen (SOF) och landstinget (HSF) ska var för sig ha ett ansvar för utredning, bedömning, planering och uppföljning. Om en person är i behov av insatser från både kommunen (SOF) och landstinget (HSF) ska kommunen (SOF) ha det övergripande ansvaret för att upprätta individuell plan om inte kommun (SOF) och landsting (HSF) har kommit överens om annat. Landstinget (HSF) ska med kommunerna (SOF) i landstingsområdet (Region Gotland) ingå ett avtal i fråga om insatserna för personer som har problem med missbruk eller beroende eller riskabel konsumtion, i vilket samarbetet mellan huvudmännen regleras. Det ska införas en sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör uppföljning av vård-, behandlings- eller stödinsatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kommentarer: De förslag som utredningen lagt fram är bra. Vi förordar ett fortsatt delat ansvar för missbruks- och beroendevården men ansvaret bör genom avtal och överenskommelser förtydligas och i vissa avseenden bör också ansvaret omfördelas. Omfördelningen av ansvar rör främst tillnyktringsverksamheten samt den specialiserade behandlingen där idag SOF står som huvudman. Att överföra dessa verksamheter till HSF skulle öka möjligheterna till en sammanhållen vårdkedja med tillnyktringsenhet, abstinensvård och behandling under samma tak vilket skulle öka patientsäkerheten och kvaliteten i vården. Detta då vi inom hälso- och sjukvården har en medicinsk kompetens som kan diagnostisera såväl somatiska som psykiatriska tillstånd vilket är viktigt då den aktuella patientgruppen ofta har en hög samsjuklighet, inte sällan förekommer beroende i kombination med andra psykiatriska tillstånd såsom ADHD, depression, ångest och bipolär sjukdom, som måste beaktas för framgångsrik behandling av missbruks- och beroendetillstånd. I och med de högre krav på dokumentation som personal inom hälso- och sjukvården har att förhålla sig till skulle patienternas problematik journalföras vilket ger oss nya möjligheter att följa upp patienterna och på sikt också kvalitetssäkra våra insatser.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 4 (7) Vad gäller psykosocialt stöd samt stöd till boende, sysselsättning och försörjning tycker vi att utredningens förslag, att låta kommunen (SOF) ansvara för detta, är bra. Stärkt ställning för individen Det ska införas en förstärkt vårdgaranti för personer med missbruk eller beroende. Den förstärkta vårdgarantin innebär i korthet en skyldighet för landstinget att tvärprofessionellt utreda och inleda behandling i planerad, specialiserad vård inom senast 30 dagar och en skyldighet för kommunen (SOF) att upprätta individuell plan inom senast 30 dagar. Om landstinget (HSF) inte uppfyller garantin kan patienten fritt välja utförare av bedömd behandling i hela landet. Den förstärkta vårdgarantin ska följas upp utifrån i vad mån landstingen (HSF) och kommunerna (SOF) uppfyller sina skyldigheter och hur garantin påverkar prioriteringen mellan olika patient- och klientgrupper inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den enskilde ska ha en i lag reglerad rätt till ett bra bemötande av dem som verkar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I arbetet med att utveckla insatserna inom missbruks- och beroendevården ska landstinget (HSF) och kommunerna (SOF) ta tillvara erfarenheter hos brukare och deras närstående. Organisationer som företräder människor som behöver missbruks- och beroendevårdens insatser samt deras närstående bör ges möjlighet att aktivt medverka till innehållet i samarbetsavtal mellan kommuner (SOF) och landsting (HSF) och vara delaktiga i uppföljningen av dessa avtal. Kommentarer: Att öka tillgängligheten och förkorta väntetiderna till vården är givetvis oerhört viktigt för att kunna hjälpa denna, liksom andra, patientgrupper. Därför anser vi att utredningens förslag är bra. Vårdens innehåll, boende och sysselsättning Landstinget (HSF) bör utveckla målgruppsspecifika insatser för att möta vårdbehoven hos personer med läkemedelsberoende och dopningsmedelsmissbruk.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 5 (7) Kommunerna (SOF) och landstingen (HSF) ska särskilt utveckla missbruksoch beroendevård som bättre möter vårdbehoven hos barn och ungdomar med hjälp av ett statligt stimulansbidrag. Tillgängligheten till ordinarie insatser bör förbättras och nya insatser utvecklas för målgrupper som har svårt att ta del av det ordinarie utbudet eller har specifika vårdbehov, bland annat gravida kvinnor, personer med funktionsnedsättning, äldre, personer med utländsk bakgrund samt kvinnor i vissa situationer. Läkemedelbehandling bör i större utsträckning finnas som ett behandlingsalternativ av alkoholberoende, inte minst inom primärvården. Substitutionsbehandling av opiat- och opioidberoende bör genom regeländringar vara tillgängligt i hela landet i kombination med psykosociala behandlings- och stödinsatser. Sprututbytesverksamhet för personer med injektionsmissbruk bör genom förändrad lagstiftning vara ett ansvar för hälso- och sjukvården och bli mer tillgänglig i hela landet. Kommentarer: Utredningen betonar behovet av att tidigt fånga upp barn och unga med riskbruk och missbruk, vi instämmer givetvis men ser samtidigt att vi idag brister i detta. För att tidigare upptäcka och kunna intervenera vid riskbruk och missbruk hos barn och ungdomar kommer elevhälsan, BVC, BUP och övrig hälso- och sjukvård att behöva öka sin kompetens och utveckla nya arbetsmetoder. Enligt utredningens förslag ska primärvården kunna tillhandahålla läkemedelsbehandling, framför allt vid alkoholberoende men utredningen beskriver också situationer där även substitutionsbehandling skulle kunna ges i primärvård. Vi är emellertid av åsikten att substitutionsbehandling i primärvård inte är någon stor fråga för Region Gotland där patientunderlaget är relativt litet och de flesta patienter mycket väl kan mötas upp inom den specialiserade vården där vi idag har substitutionsbehandling. Vad gäller sprututbytesverksamhet är vi positivt inställda till utredningens förslag om att bedriva sådan verksamhet om erforderligt är. Vi har dock inget underlag som visar på hur många personer på Gotland som skulle kunna vara föremål för en sådan insats. En närmare kartläggning bör göras innan HSF överväger att införa sprututbytesverksamhet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 6 (7) Bättre kvalitet, kunskap och kompetens Nationella kvalitetsregister inom missbruksområdet ska främjas genom ett statligt prestationsbidrag. Den bör inrättas två nationellt normerade yrkesutbildning för personal inom vård- och stödverksamheter. Den ena utbildningen ska vara grundläggande, omfatta sex månaders studier, och rikta sig till redan yrkesverksamma. Den andra utbildningen ska vara fördjupande, omfatta två års studier och leda till en kvalificerad yrkesexamen, samt främst rikta sig till dem som vill börja arbeta inom missbruks- och beroendevården. Grundutbildningarna till läkare, sjuksköterska, psykolog och socionom, ska stärkas genom ökade kunskapsinslag om missbruk och beroende. Specialistutbildning för sjuksköterskor, psykologer och socionomer bör utvecklas med hjälp av ett statligt stimulansbidrag till lärosäten som bedriver grundutbildning av dessa yrkesgrupper. Kommentarer: Hälso- och sjukvården har idag en vana att arbeta med nationella kvalitetsregister och Psykiatriska klinikens Beroendeteam är med i Svenskt Beroenderegister (SBR) och på väg in i Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende (LAROS). Att införa prestationsbidrag är ett mycket bra förslag för att öka intresset och motivationen hos medarbetare men också hos klinikledningar runt om i landet. Att införa nationella utbildningar och i redan etablerade grundutbildningar införliva kunskaper om missbruk och beroende är bra eftersom kunskapsläget idag är starkt begränsat. Vård utan samtycke De nuvarande tvångslagarna LVM och LPT ska integreras så att LVM upphävs och LPT förtydligas för att bättre tillgodose behovet av vård utan samtycke också för personer med missbruk eller beroende. Landstinget (HSF) får därmed ansvaret för all vård utan samtycke vid psykisk sjukdom. Det ska göras en treårig satsning för att öka kompetensen hos personalen inom LPT-vården vid behandling av personer med missbruk eller beroende. De som ges vård enligt LPT ska förtecknas i ett särskilt register, i vilket bland annat orsak till intagning och vistelsens längd ska registreras.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 7 (7) Ett särskilt forskningsuppdrag ska ges för att under en treårsperiod följa tillämpningen av LPT och utvärdera och bedöma effekterna av integreringen av de båda lagarna. Kommentarer: Förslaget om en lagförändring, i form av en integrering, vad gäller tvångslagarna LVM och LPT menar vi är bra. Det förutsätter förstås en tydlig omfördelning av ansvar där HSF blir ensam huvudman för all tvångsvård. En sådan förändring skulle innebära att personer som i nuläget vårdas enligt LVM på inrättningar som bekostas av SOF framledes skulle vårdas inom HSF. Förändringen skulle kräva ökade budgetmedel till HSF för att kunna ta de kostnader som större lokaler och en ökad personalstyrka skulle medföra. Psykiatriska kliniken Hälsningar Marie Härlin-Ohlander Verksamhetschef Christine Senter Enhetschef Beroendemottagningen
Sjukvårdens omställningsarbete Jan-juli
Konsultrapporten Åtgärd Förväntad effekt Effekt 2011 Nollvision vikarier 5 4-5 En väg in 4 2-3 Jour o beredskapslinjer 1-2 1 Avtal jourersättning 4 2-3 Omförhandling KarGo-avtalet 10-15 0 Ta hem Obesitas 4-5 2 Sjukvårdsupplysning, ny lösn 2-3 1 Luftburen sjuktransport 7-8 0
Konsultrapporten II Åtgärd Förväntad effekt Effekt 2011 Förslag läkemedelkommittén 2 1 Dispensär EPO 1,5 1 Läkemedelsförsörjning 1-1,5 0,5 Effektivisering Lab. 0,5 0,5 Röntgen, effektivisering 2-3 1 Spend-analys/Inköp 5 1-2 Psykiatri, effektivisering 1 1 OIK, översyn schema 3 3
Omställningsarbetet 1. Organisationsförändring 2. Ekonomi i balans 3. Processarbetet (Lean) Knut Knutsson e-post knut.knutsson@gotland.se tfn 070-123 45 67
Specialitetsföreträdare Kirurgi Ortopedi Öron/Näsa/Hals Ögon Gynekologi Anestesi Medicin Kardiologi Infektion Onkologi Röntgen Saknas: Barnmedicin
Ekonomi i balans 1. Rätt läkarbemanning 2. Flexibel omvårdnadspersonal 3. Rätt utomlänsvård 4. Hemtagning av sjukvård 5. Rätt läkemedelsanvändning 6. Effektiviseringar 7. Upphandling och avtal Knut Knutsson e-post knut.knutsson@gotland.se tfn 070-123 45 67
Läkarvakanser 0 5 10 15 20 25 Kirurgi Ortopedi Gynekologi ÖNH Ögon Medicin Infektion Onkologi Barnmed OIK Rtg 2 hyrläk 1 hyrläk 1 hyrläk 2-3 hyrläk 1 hyrläk Ordinarie Vik.behov
Läkarvakanser 0 5 10 15 20 25 Kirurgi Ortopedi Gynekologi ÖNH Ögon Medicin Infektion Onkologi Barnmed OIK Rtg 0-1 hyrläk 1-2 hyrläk 0-1 hyrläk Ordinarie Nyrekr Vik.behov
Ekonomi i balans 1. Rätt läkarbemanning 2. Flexibel omvårdnadspersonal 3. Rätt utomlänsvård 4. Hemtagning av sjukvård 5. Rätt läkemedelsanvändning 6. Effektiviseringar 7. Upphandling och avtal
Redovisning Utomlänsvård 300 Antal remisser 250 200 150 100 2011 2010 2009 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Redovisning Utomlänsvård 300 Antal remisser 250 200 150 100 2011 2010 2009 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Antal utomlänsremisser 2500 2000 1500 1000 2008 2009 2010 2011,juli 500 0 Patientens fria val Spec.vårdsremiss Akut Spec.vårdsremiss Planerad Vårdgaranti länssjukvård*
Antal utomlänsremisser 2500 2000 1500 1000 2008 2009 2010 2011, prog 500 0 Patientens fria val Spec.vårdsremiss Akut Spec.vårdsremiss Planerad Vårdgaranti länssjukvård*
20 000 000 18 000 000 Kostnad utomlänsvård 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 2008 2009 2010 2011 6 000 000 4 000 000 2 000 000 - jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Ekonomi i balans 1. Rätt läkarbemanning 2. Flexibel omvårdnadspersonal 3. Rätt utomlänsvård 4. Hemtagning av sjukvård 5. Rätt läkemedelsanvändning 6. Effektiviseringar 7. Upphandling och avtal Knut Knutsson e-post knut.knutsson@gotland.se tfn 070-123 45 67
Daglig styrning Akut öppning av nya vårdplatser 2010 : 37 öppningar 2011: 3 öppningar
Men Intensivvården Omvårdnadspersonal: övertid 700 tkr
Övriga orosmoln Rättspsykiatri HKP 10mkr 2,5 mkr
Hkp Antal patienter transporterade med helikopter (gotlänningar, utomlänspatienter och externa transporter) 302 346 Antal gotlänningar transporterade med helikoptern 261 305 Antal utomlänspatienter transporterade med helikoptern 39 38 Antal externa uppdrag med helikoptern 2 3 Antal resor tur och retur med helikoptern exkl. externa 160 207 uppdrag Kvot för antal patienter per helikopterresa tur och retur exkl. externa uppdrag) 1,55 1,66 Antal gotlänningar transporterade med annan resurs än helikopter 47 18 Antal primäruppdrag med helikopter 39 69
Ekonomi i balans 1. Rätt läkarbemanning 2. Flexibel omvårdnadspersonal 3. Rätt utomlänsvård 4. Hemtagning av sjukvård 5. Rätt läkemedelsanvändning 6. Effektiviseringar 7. Upphandling och avtal
Ekonomi i balans 2011 Maj 2011 Stabil läkarplanering 4? Flexibel omvårdnadspersonal 5 1 Rätt utomlänsvård 7 2 Hemtagning av sjukvård 0 0 Rätt läkemedelsanvändning 2 2 Effektiviseringar 6 3 Upphandlingar och avtal 0 0 24
Åtgärder för ekonomi i balans Hyrläkarstopp (delvis) Utomlänsremisser Inremissgranskning Schemagranskning Övertidsamordning Nyanställningsprövning Hjälpmedel Arthrosskola Inköpsstopp Helikopter Conserta Skärpt granskningskontroll Dubbelprövning Daglig styrning Ökad restriktivitet Genomgång - indikationsprövning Gäller ej patientrelaterade Prio-1-uppdrag Ej till vuxna
Tillgänglighet Telefon PV mars-2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gotland Hemse Vårdcentral Klinte vårdcentral, Klintehamn Roma vårdcentral Slite Vårdcentral Vårdcentralen Visborg Vårdcentralen Vårdcentralen Visby Norr Wisby Söder Riket
100% Läkarbesök PV mars 2011 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Riket Gotland Hemse Klinte Roma Slite Visby Norr Wisby Söder Hansahälsan Visborg
Kömiljard Mottagning 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Riket Gotland 10% 0% januari februari mars april maj juni juli
100% Kömiljard Behandling/Operationer 2011 90% 80% 70% 60% 50% 40% Riket Gotland 30% 20% 10% 0% januari februari mars april maj juni juli
Kömiljard Budget 2011 Utfall juli 5 mkr 12 mkr Aug > 80% till mott? mkr
Processarbetet Chefsutbildning Coachutbildning Akutprocessen Höftprocessen Operationsprocessen Arthrosskola Knut Knutsson e-post knut.knutsson@gotland.se tfn 070-123 45 67
HSF Totalt 2011 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden periodiserad budget 0 Utfall 84 822 71 341 138 257 104 316 96 064 103 063 111 294 709 157 Avvikelse -84 822-71 341-138 257-104 316-96 064-103 063-111 294 0 0 0 0 0-709 157 Totala Kostnader 81 589 117 743 174 644 139 422 132 159 138 674 145 285 929 516 Personalkostnader(konto 5) 54 693 57 361 52 752 53 314 55 406 55 124 59 817 388 467 Varav timlöner 1 502 1 579 1 728 1 865 1 208 1 546 2 578 12 006 Varav timlöner ej schablon 1 240 1 093 1 151 1 369 756 5 609 varav övertid+mertid 459 500 586 609 505 411 462 3 532 Kostnader hyrpersonal 222 2 343 3 325 3 334 4 061 4 279 3 230 20 794 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 54 915 59 704 56 077 56 647 59 467 59 403 63 047 409 260 Kostnader utomlänsvård 3 887 10 033 26 672 16 773 10 338 12 303 17 205 97 211 Kostnader rekv.läkemedel 347 624 4 173 1 347 1 985 1 878 5 139 15 493 Kostnader förmånsläkemedel 0 11 412 11 454 13 321 11 819 12 487 12 821 73 314 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto -0,57% -18,22% 30,47% 6,65% 1,78% -15,30% 11,21% 2,41% Kostnadsutveckling kostnader -8,66% -0,56% 17,87% 3,96% 2,68% -11,31% 9,06% 2,34% Kostnadsutveckling personal -0,63% 0,09% -3,30% -3,31% -0,57% -4,29% 1,59% -1,47% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr -1,31% 4,10% 1,65% 1,84% 5,23% 0,73% 5,56% 2,57% Kostnadsutveckling utomlänsvård -30,54% 2,85% 37,70% 28,99% 3,97% -51,28% 86,24% 5,48% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -87,00% -79,10% 67,19% -50,71% -8,65% -31,88% 69,38% -17,80% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -100,00% -4,31% 3,08% 8,35% -4,42% 4,64% 5,89% 1,88% HSF Totalt 2010 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Rensat för vaccinationskamp. periodiserad budget Utfall 85 310 87 230 105 965 97 809 94 380 121 682 100 079 692 455 Avvikelse -85 310-87 230-105 965-97 809-94 380-121 682-100 079 0 0 0 0 0 Totala kostnader 89 327 118 408 148 167 134 108 128 708 156 361 133 211 178 356 113 042 133 862 139 332 178 112 908 290 Personalkostnader 55 041 57 311 54 553 55 140 55 724 57 597 58 879 74 348 49 942 56 662 57 439 56 761 394 245 Varav timlöner 1 722 1 370 1 554 2 101 1 640 1 903 2 977 5 174 3 368 2 039 2 045 1 954 13 267 Varav timlöner ej schablon 1 164 980 1 044 1 362 1 071 1 422 2 428 4 405 2 772 1 435 1 251 1 240 9 471 varav övertid+mertid 578 531 469 423 458 335 389 775 630 391 507 643 3 183 Kostnader hyrpersonal 602 39 614 483 786 1 373 849 2 631 791 1 773 2 279 3 337 4 746 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 55 643 57 350 55 167 55 623 56 510 58 970 59 728 76 979 50 733 58 435 59 718 60 098 398 991 Kostnader utomlänsvård 5 596 9 755 19 370 13 003 9 943 25 252 9 238 10 526 13 987 6 098 12 542 18 720 92 157 Kostnader rekv.läkemedel Inkl.rabatt 2 670 2 986 2 496 2 733 2 173 2 757 3 034 3 447 3 126 3 310 3 136 6 502 18 849 Kostnader förmånsläkemedel 220 11 926 11 112 12 294 12 365 11 933 12 108 23 588 197 12 910 11 890 25 864 71 958
Budget 2012 Utgångsläge 2011 Borttaget tilläggsanslag Tänkta besparingar Tänkta kostnadsökningar Knut Knutsson e-post knut.knutsson@gotland.se tfn 070-123 45 67
2011 1 135 388 Tilläggsanslag 36 000 1 171 388 (ska justeras då avskrivningarna är klara)
2012 Tilläggsanslaget tas bort 36 000 Utgångsläge 1 135 388(justeras efter avskrivningarna) Resursfördelningsmodell 8 000 Ramtillskott 5 500 Externa avtal 3 000 Rakel 150 Budget 2012 1 152 038
Specificerade förstärkningar Implementering sjukdomsförebyggande hälsovård 500+ 5 000 Förstärkning primärvård 5 000 Externa avtal 3 000 Regionalt Cancercentra 1 500 Summa 15 000
Övriga förändringar Höjer budget för statsbidrag läkemedel till 2011 års nivå. 2000 Tkr. Ökad budget för utomlänsintäkter 1 000 Tkr Minskat budget för patientavgifter med 1 000 Tkr Minskat budget för ekonomstöd 620 Tkr
Budget för utomlänsvård ligger kvar som budget 2011 Minskat budget för sjukhusapoteket med 1 300 tkr Höjt budget för utomlänsintäkter med 1 000 tkr Tagit bort budget för läkemedelsrabatter 500 tkr Lagt till 500 ytterligare förutom det vi begärt till Diaverum
Kompenserat 700 för ombygge ungdomsmottagningen samt tagit bort 500 tkr för grindstugan Minskat Hälso- och sjukvårdsdirektörens buffert med 200 tkr
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring PRELIMINÄR BUDGET HSF 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Patientavgifter -76 713-85 135-85 135-84 125 1 010 Utomlänsintäkter -45 629-44 961-45 575-45 961-1 000 Bidrag -180 940-159 578-159 578-161 578-2 000 Intern ersätt + debitering -101 238-96 641-96 641-96 641 Övriga intäkter externa -23 586-18 750-18 750-18 850-100 Övriga intäkter interna -43 039-38 288-38 288-38 288 Summa intäkter -471 146-443 353-443 967-445 443-2 090 Köpt verksamhet 235 829 212 575 234 841 214 960 2 385 Intern ersätt + debitering 90 369 80 427 80 427 85 427 5 000 Personalkostnader 685 038 681 367 691 007 681 367 Hyrpersonal 15 557 300 7 620 300 Konsulter 16 104 11 823 11 823 10 823-1 000 Utbildning och resor 8 701 9 596 9 596 9 596 Läkemedel 187 506 182 325 179 541 188 825 6 500 Livsmedel 9 267 8 364 8 364 8 364 Tvätt 5 139 4 720 4 720 4 720 Sjukvårdsmaterial 44 672 44 083 45 113 44 083 Lab kostnader 43 289 39 908 39 908 39 908 Hjälpmedel 35 167 22 545 23 286 22 545 Tele och IT kostnader 32 642 34 915 34 915 34 915 Helikoptertransport 18 034 17 881 17 881 18 646 765 Lokalkostnader 123 951 126 221 126 221 126 421 200 Övrigt Inventarier o Mater 17 860 13 633 13 633 13 633 Övrigt Patientresor 13 359 12 688 12 688 12 688 Övrigt Tjänster 32 560 46 769 45 170 51 659 4 890 Kapitalkostnader 26 260 26 262 26 262 26 262 Finansiella poster 8 986 2 339 2 339 2 339 Summa kostnader 1 650 290 1 578 741 1 615 355 1 597 481 18 740 Netto 1 179 144 1 135 388 1 171 388 1 152 038 16 650 Sida 1
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 820 Förvaltningsledning Patientavgifter -31 072-21 010-21 010-20 000 1 010 Bidrag -16 890-10 657-10 657-10 657 Övriga intäkter externa -3 932-2 198-2 198-2 298-100 Övriga intäkter interna -4 578-1 997-1 997-1 997 Summa intäkter -56 471-35 862-35 862-34 952 910 Köpt verksamhet 1 272 700 700 700 Intern ersätt + debitering 130 570 570 570 Personalkostnader 44 169 43 303 43 303 43 303 Konsulter 4 080 3 185 3 185 2 185-1 000 Utbildning och resor 2 450 3 174 3 174 3 174 Läkemedel 4 604 1 800 1 800 1 800 Livsmedel 136 36 36 36 Tvätt 1 765 1 600 1 600 1 600 Sjukvårdsmaterial 451 600 600 600 Lab kostnader 7 30 30 30 Hjälpmedel 134 50 50 50 Tele och IT kostnader 13 384 18 269 18 269 18 269 Lokalkostnader 98 339 100 980 100 980 101 180 200 Övrigt Inventarier o Mater 1 621 1 172 1 172 1 172 Övrigt Patientresor 769 1 371 1 371 1 371 Övrigt Tjänster 25 303 37 613 36 014 43 733 6 120 Kapitalkostnader 5 991 5 992 5 992 5 992 Finansiella poster 8 169 1 700 1 700 1 700 Summa kostnader 212 775 222 145 220 546 227 465 5 320 Netto 156 304 186 283 184 684 192 513 6 230 Sida 2
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter -250-14 000-14 000-14 000 Utomlänsintäkter -9 742-9 375-9 375-9 375 Övriga intäkter externa -243-700 -700-700 Övriga intäkter interna -414 Summa intäkter -10 649-24 075-24 075-24 075 Köpt verksamhet 72 767 84 520 86 020 86 905 2 385 Intern ersätt + debitering 90 239 79 857 79 857 84 857 5 000 Personalkostnader 1 906 606 606 606 Utbildning och resor 39 20 20 20 Livsmedel 1 Sjukvårdsmaterial 22 33 33 33 Lab kostnader 206 250 250 250 Tele och IT kostnader 180 110 110 110 Lokalkostnader 11 478 11 576 11 576 11 576 Övrigt Inventarier o Mater 63 41 41 41 Övrigt Patientresor 151 Övrigt Tjänster 16 2 650 2 650 2 720 70 Kapitalkostnader 1 397 1 397 1 397 1 397 Finansiella poster 44 15 15 15 Summa kostnader 178 506 181 075 182 575 188 530 7 455 Netto 167 857 157 000 158 500 164 455 7 455 Sida 3
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 822 Läkemedel Bidrag -141 930-141 930-141 930-143 930-2 000 Summa intäkter -141 930-141 930-141 930-143 930-2 000 Personalkostnader 944 1 002 1 002 1 002 Konsulter 42 50 50 50 Utbildning och resor 40 80 80 80 Läkemedel 144 378 146 534 143 750 153 034 6 500 Livsmedel 30 30 30 30 Sjukvårdsmaterial 35 Hjälpmedel 29 Tele och IT kostnader 22 35 35 35 Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Mater 33 20 20 20 Övrigt Patientresor 3 Övrigt Tjänster 4 752 4 680 4 680 3 380-1 300 Finansiella poster Summa kostnader 150 308 152 431 149 647 157 631 5 200 Netto 8 378 10 501 7 717 13 701 3 200 Sida 4
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 823 Sjukvården Patientavgifter -69 Utomlänsintäkter -35 887-35 586-36 200-36 586-1 000 Bidrag -22 120-6 991-6 991-6 991 Intern ersätt + debitering -91 386-86 789-86 789-86 789 Övriga intäkter externa -18 453-15 262-15 262-15 262 Övriga intäkter interna -38 048-36 291-36 291-36 291 Summa intäkter -205 963-180 919-181 533-181 919-1 000 Köpt verksamhet 150 632 127 072 147 838 127 072 Personalkostnader 595 284 590 400 600 040 590 400 Hyrpersonal 15 302 300 7 620 300 Konsulter 11 835 8 428 8 428 8 428 Utbildning och resor 5 443 5 419 5 419 5 419 Läkemedel 38 302 33 731 33 731 33 731 Livsmedel 9 006 8 190 8 190 8 190 Tvätt 3 297 2 925 2 925 2 925 Sjukvårdsmaterial 40 151 39 466 40 496 39 466 Lab kostnader 37 537 34 604 34 604 34 604 Hjälpmedel 34 958 22 495 23 236 22 495 Tele och IT kostnader 17 789 15 338 15 338 15 338 Helikoptertransport 18 034 17 881 17 881 18 646 765 Lokalkostnader 10 408 9 465 9 465 9 465 Övrigt Inventarier o Mater 14 566 11 525 11 525 11 525 Övrigt Patientresor 12 372 11 272 11 272 11 272 Övrigt Tjänster 2 255 1 583 1 583 1 583 Kapitalkostnader 16 525 16 525 16 525 16 525 Finansiella poster 357 67 67 67 Summa kostnader 1 034 052 956 686 996 183 957 451 765 Netto 828 089 775 767 814 650 775 532-235 Sida 5
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 824 Tandvården Patientavgifter -45 322-50 125-50 125-50 125 Intern ersätt + debitering -9 852-9 852-9 852-9 852 Övriga intäkter externa -959-590 -590-590 Summa intäkter -56 133-60 567-60 567-60 567 Köpt verksamhet 11 159 283 283 283 Personalkostnader 42 736 46 056 46 056 46 056 Hyrpersonal 254 Konsulter 147 160 160 160 Utbildning och resor 729 903 903 903 Läkemedel 223 260 260 260 Livsmedel 94 108 108 108 Tvätt 76 195 195 195 Sjukvårdsmaterial 4 014 3 984 3 984 3 984 Lab kostnader 5 539 5 024 5 024 5 024 Hjälpmedel 46 Tele och IT kostnader 1 267 1 163 1 163 1 163 Lokalkostnader 3 726 4 200 4 200 4 200 Övrigt Inventarier o Mater 1 578 875 875 875 Övrigt Patientresor 64 45 45 45 Övrigt Tjänster 235 243 243 243 Kapitalkostnader 2 347 2 348 2 348 2 348 Finansiella poster 417 557 557 557 Summa kostnader 74 649 66 404 66 404 66 404 Netto 18 516 5 837 5 837 5 837 Sida 6
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring PRELIMINÄR BUDGET SJUKVÅRDEN Sjukvården Patientavgifter -69 Utomlänsintäkter -35 887-35 586-36 200-36 586-1 000 Bidrag -22 120-6 991-6 991-6 991 Intern ersätt + debitering -91 386-86 789-86 789-86 789 Övriga intäkter externa -18 453-15 262-15 262-15 262 Övriga intäkter interna -38 048-36 291-36 291-36 291 Summa intäkter -205 963-180 919-181 533-181 919-1 000 Köpt verksamhet 150 632 127 072 147 838 127 072 Personalkostnader 595 284 590 400 600 040 590 400 Hyrpersonal 15 302 300 7 620 300 Konsulter 11 835 8 428 8 428 8 428 Utbildning och resor 5 443 5 419 5 419 5 419 Läkemedel 38 302 33 731 33 731 33 731 Livsmedel 9 006 8 190 8 190 8 190 Tvätt 3 297 2 925 2 925 2 925 Sjukvårdsmaterial 40 151 39 466 40 496 39 466 Lab kostnader 37 537 34 604 34 604 34 604 Hjälpmedel 34 958 22 495 23 236 22 495 Tele och IT kostnader 17 789 15 338 15 338 15 338 Helikoptertransport 18 034 17 881 17 881 18 646 765 Lokalkostnader 10 408 9 465 9 465 9 465 Övrigt Inventarier o Mater 14 566 11 525 11 525 11 525 Övrigt Patientresor 12 372 11 272 11 272 11 272 Övrigt Tjänster 2 255 1 583 1 583 1 583 Kapitalkostnader 16 525 16 525 16 525 16 525 Finansiella poster 357 67 67 67 Summa kostnader 1 034 052 956 686 996 183 957 451 765 Netto 828 089 775 767 814 650 775 532-235 Sida 1
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8231 Sjukvården ledning Utomlänsintäkter -35 887-35 586-36 200-36 586-1 000 Bidrag -8 303-5 000-5 000-5 000 Övriga intäkter externa -477-200 -200-200 Övriga intäkter interna -3 000-3 000-3 000 Summa intäkter -44 667-43 786-44 400-44 786-1 000 Köpt verksamhet 12 462 29 650 11 682 29 650 Personalkostnader 3 593 20 210 20 210 20 210 Konsulter 1 081 110 110 110 Utbildning och resor 3 347 3 863 3 863 3 863 Livsmedel 9 Sjukvårdsmaterial 20 7 7 7 Lab kostnader 4 Hjälpmedel 5 Tele och IT kostnader 114 120 120 120 Helikoptertransport 18 034 17 881 17 881 18 646 765 Lokalkostnader 20 2 2 2 Övrigt Inventarier o Mater 49 68 68 68 Övrigt Patientresor 11 063 10 489 10 489 10 489 Övrigt Tjänster 7 Kapitalkostnader 134 134 134 134 Finansiella poster 6 Summa kostnader 49 948 82 534 64 566 83 299 765 Netto 5 281 38 748 20 166 38 513-235 Sida 2
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8232 Öppen- & dagvård Övriga intäkter externa -835-175 -175-175 Övriga intäkter interna -29 Summa intäkter -864-175 -175-175 Köpt verksamhet 4 Personalkostnader 46 696 47 974 47 974 47 974 Konsulter 34 Utbildning och resor 30 50 50 50 Läkemedel 1 079 550 550 550 Livsmedel 126 134 134 134 Tvätt 181 163 163 163 Sjukvårdsmaterial 3 594 3 316 3 316 3 316 Lab kostnader 5 998 4 860 4 860 4 860 Hjälpmedel 2 782 1 600 2 224 1 600 Tele och IT kostnader 1 210 1 159 1 159 1 159 Lokalkostnader 397 234 234 234 Övrigt Inventarier o Mater 1 774 1 208 1 208 1 208 Övrigt Patientresor 61 25 25 25 Övrigt Tjänster 84 105 105 105 Kapitalkostnader 1 369 1 370 1 370 1 370 Finansiella poster 36 Summa kostnader 65 455 62 748 63 372 62 748 Netto 64 591 62 573 63 197 62 573 Sida 3
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8233 Habilitering/Rehabiliter Bidrag -7 656-1 607-1 607-1 607 Övriga intäkter externa -1 446-1 190-1 190-1 190 Övriga intäkter interna -54 Summa intäkter -9 157-2 797-2 797-2 797 Personalkostnader 54 956 47 134 47 134 47 134 Konsulter 1 575 1 185 1 185 1 185 Utbildning och resor 128 Läkemedel 4 1 100 1 100 1 100 Livsmedel 153 305 305 305 Tvätt 38 32 32 32 Sjukvårdsmaterial 302 295 295 295 Lab kostnader 14 Hjälpmedel 19 786 10 862 10 979 10 862 Tele och IT kostnader 1 549 1 294 1 294 1 294 Lokalkostnader 2 954 3 197 3 197 3 197 Övrigt Inventarier o Mater 1 600 981 981 981 Övrigt Patientresor 141 70 70 70 Övrigt Tjänster 238 175 175 175 Kapitalkostnader 320 321 321 321 Finansiella poster 4 Summa kostnader 83 762 66 951 67 068 66 951 Netto 74 606 64 154 64 271 64 154 Sida 4
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8234 Service/Diagnostik Patientavgifter 1 Bidrag -1 230-177 -177-177 Övriga intäkter externa -7 652-5 733-5 733-5 733 Övriga intäkter interna -31 654-33 291-33 291-33 291 Summa intäkter -40 535-39 201-39 201-39 201 Personalkostnader 135 921 135 405 135 405 135 405 Hyrpersonal 4 168 2 700 Konsulter 663 545 545 545 Utbildning och resor 396 285 285 285 Läkemedel 3 440 2 984 2 984 2 984 Livsmedel 361 275 275 275 Tvätt 662 530 530 530 Sjukvårdsmaterial 17 144 17 225 17 225 17 225 Lab kostnader 2 578 2 010 2 010 2 010 Hjälpmedel 64 15 15 15 Tele och IT kostnader 7 695 7 055 7 055 7 055 Lokalkostnader 5 396 4 826 4 826 4 826 Övrigt Inventarier o Mater 6 117 5 597 5 597 5 597 Övrigt Patientresor 177 200 200 200 Övrigt Tjänster 1 301 1 093 1 093 1 093 Kapitalkostnader 10 962 10 961 10 961 10 961 Finansiella poster 85 67 67 67 Summa kostnader 197 132 189 073 191 773 189 073 Netto 156 596 149 872 152 572 149 872 Sida 5
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8235 Slutenvård Bidrag -176-142 -142-142 Övriga intäkter externa -1 521-1 615-1 615-1 615 Övriga intäkter interna -83 Summa intäkter -1 780-1 757-1 757-1 757 Personalkostnader 122 109 118 432 120 296 118 432 Hyrpersonal 299 Konsulter 16 Utbildning och resor 27 50 50 50 Livsmedel 7 040 6 546 6 546 6 546 Tvätt 2 196 1 987 1 987 1 987 Sjukvårdsmaterial 7 194 7 162 7 162 7 162 Lab kostnader 3 Hjälpmedel 503 175 175 175 Tele och IT kostnader 1 228 1 089 1 089 1 089 Lokalkostnader 405 312 312 312 Övrigt Inventarier o Mater 1 490 1 252 1 252 1 252 Övrigt Patientresor 194 249 249 249 Övrigt Tjänster 23 7 7 7 Kapitalkostnader 590 590 590 590 Finansiella poster 8 Summa kostnader 143 327 137 851 139 715 137 851 Netto 141 547 136 094 137 958 136 094 Sida 6
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8236 Opererande specialiteter Bidrag -1 043 Övriga intäkter externa -654 Summa intäkter -1 697 Köpt verksamhet 50 826 36 804 57 969 36 804 Personalkostnader 55 786 40 694 47 670 40 694 Hyrpersonal 2 049 300 4 400 300 Konsulter 3 403 2 860 2 860 2 860 Utbildning och resor 725 735 735 735 Läkemedel 4 082 3 920 3 920 3 920 Livsmedel 15 5 5 5 Tvätt 5 15 15 15 Sjukvårdsmaterial 8 178 8 630 8 630 8 630 Lab kostnader 8 926 7 930 7 930 7 930 Hjälpmedel 6 634 6 410 6 410 6 410 Tele och IT kostnader 937 889 889 889 Lokalkostnader 368 360 360 360 Övrigt Inventarier o Mater 217 213 213 213 Övrigt Patientresor 109 20 20 20 Övrigt Tjänster 99 5 5 5 Kapitalkostnader 1 165 1 165 1 165 1 165 Finansiella poster 203 Summa kostnader 143 725 110 955 143 196 110 955 Netto 142 028 110 955 143 196 110 955 Sida 7
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8237 Medicinska specialiteter Intern ersätt + debitering -4 Övriga intäkter externa -1 826 Övriga intäkter interna -30 Summa intäkter -1 860 Köpt verksamhet 68 954 52 519 65 659 52 519 Personalkostnader 45 709 46 801 49 101 46 801 Hyrpersonal 876 520 Konsulter 2 898 2 580 2 580 2 580 Utbildning och resor 193 80 80 80 Läkemedel 26 945 22 498 22 498 22 498 Livsmedel 267 15 15 15 Sjukvårdsmaterial 828 650 1 680 650 Lab kostnader 13 299 13 223 13 223 13 223 Hjälpmedel 1 607 1 597 1 597 1 597 Tele och IT kostnader 1 116 967 967 967 Lokalkostnader 328 245 245 245 Övrigt Inventarier o Mater 380 255 255 255 Övrigt Patientresor 441 50 50 50 Övrigt Tjänster 49 10 10 10 Kapitalkostnader 1 401 1 401 1 401 1 401 Finansiella poster 4 Summa kostnader 165 293 142 891 159 881 142 891 Netto 163 433 142 891 159 881 142 891 Sida 8
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8238 Psykiatri Bidrag -3 317 Övriga intäkter externa -491-90 -90-90 Övriga intäkter interna -168 Summa intäkter -3 976-90 -90-90 Köpt verksamhet 12 675 8 024 12 453 8 024 Personalkostnader 53 574 57 705 56 205 57 705 Hyrpersonal 2 539 Konsulter 2 056 1 148 1 148 1 148 Utbildning och resor 102 5 5 5 Läkemedel 257 215 215 215 Livsmedel 915 840 840 840 Tvätt 90 85 85 85 Sjukvårdsmaterial 53 73 73 73 Lab kostnader 588 495 495 495 Hjälpmedel 18 Tele och IT kostnader 1 310 775 775 775 Lokalkostnader 140 35 35 35 Övrigt Inventarier o Mater 787 515 515 515 Övrigt Patientresor 28 28 28 28 Övrigt Tjänster 206 50 50 50 Kapitalkostnader 578 578 578 578 Finansiella poster 2 Summa kostnader 75 918 70 571 73 500 70 571 Netto 71 942 70 481 73 410 70 481 Sida 9
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 8239 Primärvård Patientavgifter -70 Bidrag -395-65 -65-65 Intern ersätt + debitering -91 381-86 789-86 789-86 789 Övriga intäkter externa -3 550-6 259-6 259-6 259 Övriga intäkter interna -6 030 Summa intäkter -101 428-93 113-93 113-93 113 Köpt verksamhet 5 711 75 75 75 Personalkostnader 76 940 76 046 76 046 76 046 Hyrpersonal 5 371 Konsulter 110 Utbildning och resor 495 351 351 351 Läkemedel 2 496 2 464 2 464 2 464 Livsmedel 120 70 70 70 Tvätt 123 113 113 113 Sjukvårdsmaterial 2 839 2 108 2 108 2 108 Lab kostnader 6 126 6 086 6 086 6 086 Hjälpmedel 3 558 1 836 1 836 1 836 Tele och IT kostnader 2 630 1 990 1 990 1 990 Lokalkostnader 401 254 254 254 Övrigt Inventarier o Mater 2 151 1 436 1 436 1 436 Övrigt Patientresor 157 141 141 141 Övrigt Tjänster 248 138 138 138 Kapitalkostnader 5 5 5 5 Finansiella poster 9 Summa kostnader 109 492 93 113 93 113 93 113 Netto 8 065 Sida 10
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring PRELIMINÄR BUDGET KONKURRENSUTSATTA VÅRDTJÄNSTER 2012 Konkurrensutsatta vårdtjänster Patientavgifter -250-14 000-14 000-14 000 Utomlänsintäkter -9 742-9 375-9 375-9 375 Övriga intäkter externa -243-700 -700-700 Övriga intäkter interna -414 Summa intäkter -10 649-24 075-24 075-24 075 Köpt verksamhet 72 767 84 520 86 020 86 905 2 385 Intern ersätt + debitering 90 239 79 857 79 857 84 857 5 000 Personalkostnader 1 906 606 606 606 Utbildning och resor 39 20 20 20 Livsmedel 1 Sjukvårdsmaterial 22 33 33 33 Lab kostnader 206 250 250 250 Tele och IT kostnader 180 110 110 110 Lokalkostnader 11 478 11 576 11 576 11 576 Övrigt Inventarier o Mater 63 41 41 41 Övrigt Patientresor 151 Övrigt Tjänster 16 2 650 2 650 2 720 70 Kapitalkostnader 1 397 1 397 1 397 1 397 Finansiella poster 44 15 15 15 Summa kostnader 178 506 181 075 182 575 188 530 7 455 Netto 167 857 157 000 158 500 164 455 7 455 Sida 1
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 82111 Privata specialister Utomlänsintäkter -235-275 -275-275 Övriga intäkter externa -4 Summa intäkter -239-275 -275-275 Köpt verksamhet 9 135 9 675 9 675 9 960 285 Livsmedel Lab kostnader 206 250 250 250 Övrigt Inventarier o Mater 23 Summa kostnader 9 364 9 925 9 925 10 210 285 Netto 9 125 9 650 9 650 9 935 285 82121 Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter -595 Övriga intäkter externa -5 Summa intäkter -600 Köpt verksamhet 15 033 13 500 15 000 15 000 1 500 Personalkostnader 105 Utbildning och resor 21 Tele och IT kostnader 51 Övrigt Inventarier o Mater Övrigt Patientresor 151 Summa kostnader 15 360 13 500 15 000 15 000 1 500 Netto 14 759 13 500 15 000 15 000 1 500 Sida 2
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 82131 Primärvård egen regi Patientavgifter -247-14 000-14 000-14 000 Utomlänsintäkter -6 895-7 200-7 200-7 200 Övriga intäkter externa -57-100 -100-100 Övriga intäkter interna -413 Summa intäkter -7 612-21 300-21 300-21 300 Intern ersätt + debitering 90 239 79 857 79 857 84 857 5 000 Personalkostnader 1 210 Lokalkostnader 11 459 11 551 11 551 11 551 Övrigt Tjänster 6 Kapitalkostnader 1 397 1 397 1 397 1 397 Finansiella poster 44 15 15 15 Summa kostnader 104 354 92 820 92 820 97 820 5 000 Netto 96 742 71 520 71 520 76 520 5 000 82141 Primärvård privat regi Patientavgifter -3 Utomlänsintäkter -209 Övriga intäkter externa -46-600 -600-600 Övriga intäkter interna -1 Summa intäkter -259-600 -600-600 Köpt verksamhet 22 374 22 895 22 895 22 895 Livsmedel Summa kostnader 22 374 22 895 22 895 22 895 Netto 22 115 22 295 22 295 22 295 Sida 3
Uppföljning HSF 2010 2011-08-28 Bokslut2010 Budget 2011 exkl til Budget 2011 inkl til Prel budget 2012 Budgetför ändring 82151 Primär ambulanstransport Utomlänsintäkter -1 807-1 900-1 900-1 900 Övriga intäkter externa -131 Summa intäkter -1 938-1 900-1 900-1 900 Köpt verksamhet 22 361 22 947 22 947 23 547 600 Utbildning och resor 3 Sjukvårdsmaterial 22 33 33 33 Tele och IT kostnader 120 102 102 102 Lokalkostnader 13 20 20 20 Övrigt Inventarier o Mater 38 39 39 39 Övrigt Tjänster 5 2 650 2 650 2 720 70 Summa kostnader 22 562 25 791 25 791 26 461 670 Netto 20 624 23 891 23 891 24 561 670 82161 Tandvårdsenheten Köpt verksamhet 3 864 15 503 15 503 15 503 Personalkostnader 591 606 606 606 Utbildning och resor 15 20 20 20 Livsmedel 1 Tele och IT kostnader 8 8 8 8 Lokalkostnader 6 5 5 5 Övrigt Inventarier o Mater 2 2 2 2 Övrigt Tjänster 5 Summa kostnader 4 492 16 144 16 144 16 144 Netto 4 492 16 144 16 144 16 144 Sida 4
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kajsa Holmström Börje Martell Bo Magnusson Ärendenr HSN 2011/12 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Investeringsbudget Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer investeringsbudget för 2012-2016. Bakgrund Utdrag ur dokument från ledningskontoret Anvisningar inför höstens arbete med strategisk plan och budget 2012 2014: Vårens arbete för regionen med strategisk plan och budget 2012 avslutades i och med regionfullmäktiges beslut den 13 juni om ramar för drift- och investeringsbudget 2012. För driftbudgeten har planeringsramar per nämnd/förvaltning antagits. Investeringsbudgeten bereds vidare i särskild ordning av ledningskontoret och övriga förvaltningar/nämnder inom de ramar som regionfullmäktige beslutat om. Vid budgetavstämningen den 3-5 och 7 oktober sker den slutliga behandlingen och prioriteringarna i strategisk plan och budget 2012-2014. Investeringsbudget 2012-2016 Regionfullmäktige beslutade i juni 2011 om en ram som ska specificeras på projektnivå av respektive nämnd till höstens budgetavstämning. När det gäller åren 2013-2016 behöver nämnderna justera den plan som skickades in till vårberedningen, planen medföljer som bilaga. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med utgångspunkt från bilagan som det refereras till i anvisningarna gjort justering enligt blankett Nämndernas investeringsplan 2012-2016 för anpassning till de givna ramarna. Beskrivning av de olika objekten enligt investeringsblanketten finns i dokument Skrivelse investeringsbudget 2012-2016 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/ 2 (2) Bedömning Förvaltningen föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer investeringsblankett inklusive kommentarer enligt särskilt dokument. Eftersom lokalförsörjningsplan och investeringar i lokaler 2013 skall redovisas till ledningskontoret redan nu under hösten 2011, innan den strategiska planen för samma period är processad, kan det finnas områden/projekt som kan komma att behöva tillföras senare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Bo Magnusson Försörjningschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr 2011/12 Handlingstyp Underlag 1 (9) Datum 2011-08-24 Investeringsbudget hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-2016 Investeringsbudget Se bifogad sammanställning av hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsäskanden för 2012-2016. Investeringsförslag med motiveringar 2012-2016 Många investeringar inom HSF är stora och omfångsrika. Anskaffningsprocessen inkl upphandling tar tid och det är därför ofta problem med att hinna med under ett kalenderår. HSF har i lokalförsörjningsplan och strategisk plan för perioden äskat anslag enligt en modell med anslag för förstudier och därefter äskande om genomförande. Modellen har fördelar med korrekthet i förslag och kostnadsberäkningar men nackdel gällande verksamhetens utveckling under perioden, följsamhet mot investeringsprocess och lokalförsörjningsprocess. En mellanväg med äskade enligt schablon för större projekt med förstudier efter beslut om påbörjat projekt innebär en samordning mot processerna men också att förstudier används för korrekta kostnadsbeskrivningar och tydlighet i vad projektet innebär innan byggstart. Förändringen i synsätt innebär att vissa projekt har fått förändrat budgetäskande. Prioritering enligt anvisningar 2013-2017 Prioritet 1 avser åtgärder som måste göras pga lagar, myndighetsbeslut och liknande samt pågående/beslutade projekt. Prioritet 2 avser åtgärder som behöver göras pga säkerhetsskäl eller särskilt beslutade satsningar med koppling till statsbidrag. Prioritet 3 avser verksamhetsanpassningar och dylikt, lokalförändringsbehov av strategisk eller operativ betydelse. Inom prioritetsgrupp 3 ser HSF en fördel med att dela upp i följande: 3a, 3b och 3c för att dels beskriva om vissa projekt behöver ske före andra eller för att tydliggöra intern prioritering. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 2011-08-23 2 (9) För lokalanpassningar begärs anslag enligt nedanstående sammanställt förslag: Lokalanpassningar redovisas också separat i särskild skrivelse, lokalförsörjningsplan. Prio 2012 2013 2014 2015 2016 Reservkraft 1 8 600 Slite vårdcentral 1 1 500 Centralkassa och entré, Korpen 1-3 8 700 Mindre ombyggnader/lokalanpassningar 1-3 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 LabMedCentr Gotland och entré 3 2 000 Medicinteknisk avdelning 1 2 000 Akutmottagning, (ortopeden m m) 3 2 000 3 000 Lokalförsörjningsplan/anpassning ny 3 7 000 10 000 10 000 organisation Habilitering-rehabilitering 3 3 000 3 000 Barn- och ungdomspsykiatrin 3 11 000 Arbetsmiljöverket, slutenvård 1 2 000 4 000 2 000 Summa 17 100 31 700 34 000 15 000 5 000 2012 - Reservkraft, Prioritet 1 (myndighetsrekommendation) Motiv: Stora äskningar avseende främst reservkraft och troligen reservvatten kommer under perioden. Som mål för sjukvården används rekommendationerna avseende reservkraft för det robusta sjukhuset. Det har skett flera incidenter/avvikelser avseende elförsörjning samtidigt som det är en ökad mängd energikrävande verksamheter som måste vara i drift under elavbrott. Patientsäker vård kräver kontinuerlig tillgång till elkraft. Investeringsutgift: 8 600tkr år 2012 Konsekvensbeskrivning: Vid bortprioritering av detta projekt ökar risken för en otillräcklig reservkraft vid behov som äventyrar patientsäkerheten. 2012 - Slite Vårdcentral, Prioritet 1 (beslutat och pågående projekt) Motiv: Problemområden från verksamheterna är många och förstudien/lokalanpassningen ska koncentreras på patient- och arbetsflöden. Hänsyn till nya arbetsmetoder, våld och hot, sekretess och tillgänglighet krävs också. Verksamheter som är berörda är vårdcentral, sjukgymnastik, arbetsterapi, mödravård och BVC. Investeringsutgift: 1 500tkr år 2012 Konsekvensbeskrivning: Beslut taget och projekt/bygge påbörjat 2011, går ej att avbryta mitt i projektet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 2011-08-23 3 (9) 2013 (2012) - Centralkassa och entré, Korpen, Prioritet 1-3 (delar av projektet har lagkrav, delar verksamhetskrav) Motiv: Arbetsmiljöföreläggande och behov av lokalanpassning för att få mer ändamålsenliga och effektiva lokaler för verksamheterna samt få lösningar för patient/besöksflöden ur ett tillgänglighetsperspektiv och säkerhetsperspektiv. Lokalanpassningar måste till för att lösa problem med våld- och hotsituationer och problem med obehöriga och övernattande personer i lokalerna. All kontanthantering kommer att finnas i området med krav på säkerhetsåtgärder. Vid beslut kan projektet påbörjas 2012 med ekonomiskt utfall 2013. Investeringsutgift: 8 700tkr år 2013 inkl ytskikt som normalt ingår i periodiskt underhåll. Konsekvensbeskrivning: Arbetsmiljöåtgärder på vårdcentraler, tandvård och befintlig reception är nödvändiga. Yta saknas i vissa verksamheter för åtgärder per verksamhet. Alternativ är många enskilda projekt som det är svårt att få kostnadsuppskattning på. Pga av säkerhetsproblematiken i området så bör det bli ett verksamhetsprojekt kring dagens centralkassa oavsett. 2012-2016 - Mindre ombyggnader/lokalanpassningar, prioritet 1-3 Motiv: Behov av att snabbt vidta åtgärder (myndighetsbeslut, verksamhetsförändringar) för att anpassa befintliga lokaler. Investeringsutgift: 5 000tkr årligen. Justerat till 3 000tkr år 2013 Konsekvensbeskrivning: Utan dessa projektmedel så kan åtgärder från tex myndighetsbeslut mycket kostsamma och långdragna med risk för viten. 2013 (2012) - Lab MedCentr Gotland och entré, Prioritet 3 Motiv: Behov av lokalanpassning för att få mer ändamålsenliga lokaler för väntrum och provtagning. Troligen berörs entrén till lasarettet för att få bra patient- och besöksflöden med hänsyn till tillgänglighet och patientsäkerhet. Förstudie genomförs med förslag och kostnadsberäkning 2011. Investeringsutgift: 2 000tkr år 2013. Mycket osäker schablonberäknad kostnad. Konsekvensbeskrivning: Verksamhetsanpassning och därmed prioritet 3. Vid bortprioritering av projektet så fortsätter och möjligen förvärras patientsäkerheten vid provtagning. Risken för smittspridning, missnöje och framkomlighet/risk för skada utanför lokalen där patienterna uppehåller sig pga utrymmesbrist är stor. 2013 (2012) - Medicinteknisk avdelning, Prioritet 1 (myndighetsbeslut) Motiv: De krav som finns på verksamheten från leverantörer, Läkemedelsverk och Socialstyrelsen kan inte uppfyllas. Behov av lokalanpassning för att få mer ändamålsenliga och effektiva lokaler för verksamheten samt en bättre arbetsmiljö. Förstudie beställd från samhällsbyggnadsförvaltningen och beräknas påbörja 2012.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 2011-08-23 4 (9) Investeringsutgift: 2 000tkr år 2013. Mycket osäker schablonberäknad kostnad. Konsekvensbeskrivning: Risk för förelägganden. Akutmottagningen (ortopeden m m), Prioritet 3 Motiv: Behov av lösningar för lokalförutsättningar för flera verksamheter i området vid akuten på lasarettet, sekretessproblem vid akuten, arbetsmiljö vid ortopedavdelning, samordning för hudmottagning samt primärvårdens arbete i lokalerna. Behov av mer ändamålsenliga lokaler för en patientsäker, rationell och kostnadseffektiv verksamhet. Projektet bedrivs i flera deletapper under flera år och är en stor del av lokalanpassning till verksamhetsutveckling och ny organisation. Investeringsutgift: 2 000tkr år 2013, 3 000tkr år 2014. Schablonberäknad kostnad. Konsekvensbeskrivning: Utan möjlighet till lokalanpassning utifrån verksamhetsförändringar, patient/arbetsflöden och på sina ställen dålig arbetsmiljö så får verksamheten en tung och ineffektiv verksamhet utan bra utnyttjande av lokalerna. Möjliga driftbesparingar finns genom samutnyttjande av lokaler och personalresurser, ej möjligt att beräkna ännu. Lokalförsörjningsplan/anpassning ny organisation, prioritet 3 Motiv: Lokalanpassningar som förutsättning för rationell och kostnadseffektiv verksamhet med inriktning på patientflöden och processinriktning. Det kan röra allt från mindre förändringar till flytt av hela avdelningar. Hösten 2011 utreds möjligheten att flytta den slutna psykiatriska vårdavdelningen till Visby lasarett. Investeringsutgift: 7 000tkr år 2013, 10 000tkr år 2014 och 10 000tkr år 2015 Konsekvensbeskrivning: Förvaltningen arbetar med en ny organisation sedan 2011 och ett processinriktat arbetssätt. Under perioden sker och kommer att ske många verksamhetsförändringar som behöver lokalanpassning för att kunna genomföras. Utan möjlighet till anpassning kan effekter utebli med också tappad motivation och förtroende från både medarbetare och patienter. Tiden är en viktig faktor i sammanhanget. Habilitering-rehabilitering, prioritet 3 Motiv: Ambition från verksamheten att minska på lokalyta, lämna hus 02 på Korpenområdet ca 700kvm och samordna verksamheten. Behovsanalys pågår som underlag till en förstudie som ska innehålla lokalanpassningsförslag koncentrerat på patient- och arbetsflöden. Hänsyn till nya arbetsmetoder, våld och hot, sekretess och tillgänglighet krävs också. Verksamheter som är berörda är sjukgymnastik, arbetsterapi med både öppenvårdsmottagning och slutenvårdsverksamhet samt gymnastiksalar och bassäng, syn-, hör, tolkcentral, logoped, GoIT och hemrehab (SOF).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 2011-08-23 5 (9) Investeringsutgift: 3 000tkr år 2013 och 3 000tkr 2014 Schablonberäknad kostnad inkl ytskikt som normalt ingår i periodiskt underhåll. Konsekvensbeskrivning: Ingen minskad lokalyta för habrehab, uteblivna samordningsvinster och besparingar måste tas från andra kostnader? Barn- och ungdomspsykiatrin, prioritet 3 Kräver att Habilitering-rehabilitering objektet är genomfört eller att slutenvård psykiatri har flyttat. Motiv: Koncentration av sjukvårdsverksamheter till fastigheten Korpen5. Minskad lokalyta. Lokaler anpassade för öppenvårdsverksamhet. Regionnytta: Effektivt utnyttjande av Region Gotlands lokaler. Möjliggör försäljning av Torsken 1 eller alternativ uthyrning. Investeringsutgift: 11 000tkr år 2014. Schablonberäknad kostnad inkl ytskikt som normalt ingår i periodiskt underhåll. Konsekvensbeskrivning: Ingen större för förvaltningen men för Regionen. Arbetsmiljöverket, slutenvård, prioritet 1 (myndighetsbeslut) Motiv: Arbetsmiljöverket har vid inspektion av slutenvården förelägganden om utrymme på hygienutrymmen på lasarettet. Sedan lasarettet byggdes så har rekommenderade mått förändrats och ca 72 hygienutrymmen måste sannolikt byggas om. Flera vårdsalar för två patienter måste göras om till enkelrum vilket innebär att BB/förlossningsavdelningen behöver byggas om. Förstudie påbörjat 2011 med förslag och kostnadsberäkning samt dialog med AMV om åtgärd, handlingsplan och tidsplanering. Investeringskostnad 6-11 miljoner. Investeringsutgift: 2 000tkr år 2012, 4 000tkr år 2013 och 2 000tkr år 2014. Mycket osäker schablonberäknad kostnad. Konsekvensbeskrivning: Risk för vite Utrustning/Medicinteknik För utbyte av medicinteknisk utrustning begärs anslag enligt nedanstående sammanställning. 2012 2013 2014 2015 2016 Röntgen angiograf 7 500 Röntgen/kvinnosjukvården ultraljud 3 000 Övrig medicinteknisk utrustning 10 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Övrig utrustning 500 500 500 500 Utrustning ambulanshelikopter 3 500 Summa 21 000 21 500 18 500 18 500 18 500
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 2011-08-23 6 (9) Röntgen angiograf, prioritet 1 (beslutat och påbörjat projekt) Motiv: Samtliga röntgen-lab som införskaffades 1994 vid inflyttning i de nya lokalerna har bytts förutom kvarvarande två, d v s de är 16 år gamla. Leverantören garanterar inte tillgång till reservdelar längre och det finns uppenbara risker för haverier. Nuvarande utrustning har en högre stråldos än nyare modern utrustning, vilket är dåligt för både personal och patienter. Ny utrustning har 25-30 procent strålreducering mot nuvarande. Enligt planering skall båda dessa bytas till ett nytt laboratorium 2011. Det innebär investeringskostnad på 11, 5 Mkr inklusive ombyggnadskostnader. Investering är beviljad 2011 med 4 Mkr och återstående investering 7,5 Mkr begärs 2012. Konsekvensbeskrivning: Risk för haveri av befintlig gammal utrustning. Pågående projekt och går ej att avbryta mitt i projektet. Röntgen/kvinnokliniken, prioritet 3 Motiv: Utbyte av fyra ultraljud varav två är på röntgen och två inom kvinnosjukvården. Beräknad kostnad 6 Mkr. Investeringen fördelas över två år, 3 Mkr 2011 och 3 Mkr 2013. Ny utrustning ger bättre diagnostik. Konsekvensbeskrivning: Framflyttad investering innebär att verksamheten har gammal utrustning med ökad risk för haverier samt att verksamheten inte får tillgång till medicinteknisk utveckling. Övrig medicinteknisk utrustning, prioritet 1-3 Motiv: Detta anslag avser utbyte av medicinteknisk utrusning enligt återanskaffningslista, som innehåller cirka 50 utrusningar för 2012 och ett 20-tal 2013. Under 2014 föreslås utbyte av endoskopiutrustning för 3,4 Mkr. Investeringslista på samtliga aktuella utrustningar finns tillgänglig på intranätet. Större utbyten 2012 är EKG för cirka 1,6 Mkr och sköljrumsutrustning för 800 tkr, övervakningsutrustning Op/anestesi för 500 tkr, såg- och borrutrustning till ortoped för 500 tkr och videostapel till öronkliniken för 400 tkr. Konsekvensbeskrivning: Minskat anslag innebär framflyttade investeringar och en ökad risk för haverier av gammal utrustning. Övrig utrustning, prioritet 2-3 Motiv: Övrig utrustning är utbyte av exempelvis larm, avfallsutrustning, möbler eller annan utrustning som inte är medicinskteknisk utrustning. Konsekvensbeskrivning: De flesta investeringar kan flyttas fram men andra måste kanske prioriteras inom investeringsram då det ofta inte är stora belopp men strategiskt viktigt med tex larm i verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 2011-08-23 7 (9) Utrustning ambulanshelikopter, prioritet 3 Motiv: När ny ambulanshelikopter upphandlas måste hälso- och sjukvården anskaffa medicinteknisk utrustning för transportmedicin. 3,5 Mkr. Konsekvensbeskrivning: Enligt uppgift förutsättning för ny upphandling av helikopter för akuta sjuktransporter. IT Tillsammans med ledningskontoret och socialförvaltningen utformas gemensamma satsningar i regionen på e-hälsa. Utgångspunkt är de nationella överenskommelser som innebär satsningar framförallt på utbyte av information, i stor utsträckning via Nationell patientöversikt (NPÖ) mellan vårdgivare och kommunal verksamhet (socialtjänst mm). Dessutom prioriteras olika medborgartjänster som Mina vårdkontakter (MVK). De nationella satsningarna på e-hälsa förelås finansieras via ledningskontoret med 2,3 Mkr investering 2012, samt därtill 1,6 Mkr i driftkostnad. Stor del av dessa satsningar är ännu i infrastruktur och säkerhetsfunktioner, men i takt med att dessa sjösätts sker satsningar på vårdtjänster, framförallt NPÖ men också Barnhälsodata, Patientens sammanhållna läkemedelsinformation, Infektionsverktyget, Elektroniskt sjukintyg, Standardiserade vårdprogram och hur alla kvalitetsregister skall fungera och nyttjas bättre. Dessa satsningar kräver också anpassning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som möjligen inte kan finansieras via de gemensamma anslagen. För vissa projekt utgår statsbidrag, som dock förutsätter att säkerhetsfunktioner, som e-tjänstekort, och grundstrukturer som NPÖ, finns på plats. Enligt rekommendation från cehis (center för e-hälsa i samverkan) efter utredning tillsammans med företrädare för privata vårdgivare förordas utbyte av information mellan vårdgivare via NPÖ, således angeläget att NPÖ införs. Informationsöverföring mellan olika vårdenheter, både i regionens regi och enskilda, förutsätter fortsatt förstärkt kapacitet i nätverk (både fast och mobilt) samt satsningar i infrastruktur i övrigt. Ansvarig för dessa satsningar är ledningskontoret och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har påtalat behov av investeringar inom dessa områden.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 2011-08-23 8 (9) Pågående arbete med införande av TakeCare i primärvården och förändringar i system med anledning av införandet är finansierat 2011. Eftersom införandet slutförs 2012 måste kvarvarande anslag från 2011 tilläggsbudgeteras till 2012. 2012 2013 2014 2015 2016 IT för vårdvalssystem (ersättningssystem och utbyte av digital information) 500 500 500 IT kvalitetssystem 500 IT anpassning vårdinformationssystem 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 IT för vårdvalssystem (ersättningssystem och utbyte av digital information) Motiv: Olika ekonomiska ersättningsmodeller skapas inom hälso- och sjukvården för bland annat i anslutning till konkurrensutsättning och valfrihetslösningar. För att kunna ersätta på ett korrekt sätt utvecklas vårdtyngdssystem. Vårdtyngdsmätningar är också ett sätt att få underlag för att fördela resurser i egen verksamhet. För utbyte av information med privata vårdgivare har regionen av säkerhetsskäl och juridiska ansvarighetsskäl löst behov av åtkomst genom att bygga en portal. Kostnad för anpassning av system till portalen ligger hos Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det finns ännu kvar system som inte är anslutna till portalen och där det av patientsäkerhetsskäl är angeläget att dela information med privata utförarna. Det bör observeras att denna lösning enbart innebär åtkomst för privata till regionens system, inte vice versa. Konsekvensbeskrivning: För närvarande sker ersättning till vårcentraler enligt modell som kräver mycket manuella insatser genom att uppgifter måste hämtas ur olika datasystem och dessutom bearbetas manuellt. Ersättningsmodellen som tillämpas på Gotland är förhållandevis grov och nationellt tas noggrannare modeller fram för att nå större träffsäkerhet i ersättning beroende på friskhet, sjuklighet och genomförda aktiviteter. IT kvalitetssystem Motiv: I samband med den nationella IT-strategin har från statens sida markerats att befintliga kvalitetssystem skall kvalitetssäkras, bli transparenta och tillgängliga. Det pågår arbete med att säkerställa korrekt hantering, men vi behöver ha effektivare överföring av information från vårdinformationssystem till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 2011-08-23 9 (9) kvalitetssystem. Inom ramen för TakeCare-samarbetet pågår sådant arbete gemensamt med Karolinska institutet, men det återstår lokalt arbete på Gotland. Konsekvensbeskrivning: Arbetet med att lämna underlag till nationella kvalitetssystem underlättas. Datainspektionen och patientdatalagen förutsätter att sjukvårdshuvudmännen följer regelverket med införande av säker inloggning etc. Datainspektionen har förbjudit att uppgifter lämnas till kvalitetsregister om inte grundläggande regler följs. Anpassning patientinformationssystem Det erfordras kontinuerligt anpassning av befintliga informationssystem till nationella satsningar eller nationella överenskommelser, exempelvis aktuellt är överföring av elektroniskt medicinskt underlag mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan, till anpassning till ny medicinteknisk utrustning etc. Konsekvensbeskrivning: Investeringarna i IT leder till driftkostnader för systemförvaltning med 800 tkr 2012 och 1Mkr från 2013 och framåt. Vid kontakt med företrädare för exempelvis Region Skåne, Blekinge läns landsting och Uppsala läns landsting uppger de att finansiering av tillkommande funktioner ofta sker genom rationalisering av teknisk drift av IT. Hos oss används dessa rationaliseringar till besparingar. Bilaga: Sammanställning av hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsäskanden 2012-2016.
Nämndernas investeringsäskanden 2012-16 Äskande Beslut Specificering av beslut Äskande Äskande Äskande Äskande 2011 inkl kompletteringsbudget 2012 2012 2012 2013 2014 2015 2016 totalt Hälso- och sjukvårdsnämnden 0 Byggnader 7 350 17 100 0 Reservkraft 8 600 8 600 8 600 Slite vårdcentral 1 500 1 500 1 500 Centralkassa och entré, Korpen (2012) 500 8 700 8 700 Mindre ombyggn/lokalanpassningar 5 000 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 23 000 LabMedCentrGotland och entré (2012) 2 000 2 000 Medicinteknisk avdelning (2013) 2 000 2 000 Akutmottagning (ortopeden mm) (2012) 2 000 3 000 5 000 Lokalförsörjningsplan/anpassn ny org 4 000 7 000 10 000 10 000 27 000 Habilitering-rehabilitering (2012) 3 000 3 000 6 000 Barn- och ungdomspsykiatrin (2013) 11 000 11 000 AMV slutenvård 2 000 4 000 2 000 Summa byggnader 7 850 19 100 17 100 17 100 31 700 34 000 15 000 5 000 102 800 IT-investeringar 6 300 1 500 0 IT för vårdval (ersättningssystem och utbyte 500 500 500 500 av digital information) 1 500 IT kvalitetsregistersystem 500 500 500 IT anpassning patientinfosystem 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Summa IT 6 300 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 000 7 000 Maskiner och inventarier 0 Röntgen angiograf 7 500 7 500 7 500 7 500 Röntgen/kvinnosjukvården ultraljud 3 000 3 000 3 000 Övrig medicinteknisk utrustning 31 361 16 000 10 000 10 000 18 000 18 000 18 000 18 000 82 000 Övrig utrustning 500 500 500 500 500 2 000 Utrustning ambulanshelikopter 3 500 3 500 3 500 3 500 Summa maskiner och inventarier 31 361 30 500 21 000 21 000 21 500 18 500 18 500 18 500 98 000 Summa hsn 45 511 51 600 39 600 39 600 54 700 54 000 35 000 24 500 207 800
Investeringsprocess jan apr maj okt jan apr maj okt Investering påbörjas 2011 2012 2013 Beslut av HSN om strategisk 5-årsplan RS au budget bereder Beslut av HSN om lokalförsörj ningsplan för 5 år RS tilldelar budget Beslut av HSN om strategisk 5-årsplan RS au budget bereder Beslut av HSN om lokalförsörj ningsplan för 5 år RS tilldelar budget