KOMMUNALA BOLAG BUDGET 2017 Plan 2018-2019 1
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar...11 Resultatbudget... 13 Finansieringsbudget...14 Balansbudget... 15 Investeringsbudget... 16 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål... 19 Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen... 21 Tekniska förvaltningen... 25 Exploateringsbudget... 27 Miljö- och byggnämnden... 32 Barn- och utbildningsnämnden... 34 Socialnämnden... 39 Kultur- och fritidsnämnden... 47 Övriga nämnder... 52 Finansieringsrapport... 53 Kommunala bolag... 54 Målstyrning 2017... 55 Ekonomistyrningsregler... 59 Protokoll kommunfullmäktige... 62
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målstyrning Vision Kommunfullmäktige beslutade under 2014 om en ny vision för Ljungby kommun: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. I Ljungby kommun betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden formar vi framtiden vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker! Ordet tillsammans betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser. Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, består av två delar: struktur och kultur. Strukturen består av vision, strategiska områden och mål. De tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus på under den kommande mandatperioden är tillväxt, kunskap och livskvalitet. Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i vardagen: vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Strategiska områden Under mandatperioden 2015-2018 ska kommunen fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet. Vad som avses under respektive område framgår av bilden nedan. Övergripande mål I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten beslutar de också om mål för alla nämnder och styrelser. Dessa mål kallas övergripande mål och sorteras in under de tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse ska ha ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område. Det kan också finnas övergripande mål som gäller för hela kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl förvaltningsmålen sammantaget uppfylls. Förvaltningsmål Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet förvaltningsmål anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ingå. Förvaltningsmålen ska vara konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet. Kommunfullmäktige beslutar om följande mål för 2017: 1. Strategiskt område tillväxt 1.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt 1.2 Tekniska nämnden: Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling 1.3 Socialnämnden: God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten 1.4 Socialnämnden: Vi tar tillvara individens resurser och förmågor. 1.5 Kommunstyrelsen: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. 1.6 Kommunstyrelsen: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för människor, varor, tjänster och idéer. 1.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras. 1.8 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför skolan. 1.9 Kultur- och fritidsnämnden: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet. 1.10 Miljö- och byggnämnden: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen. 2. Strategiskt område kunskap 2.1 Övergripande: Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framtiden. 2.2 Tekniska nämnden: Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/ attraktiv arbetsplats. 2.3 Socialnämnden: Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård. 2.4 Socialnämnden: Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling som är av värde för individen och verksamheten. 2.5 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt. 2.6 Kultur- och fritidsnämnden: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap. 2.7 Miljö- och byggnämnden: Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 3. Strategiskt område Livskvalitet 3.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt. 3.2 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett socialt hållbart sätt. 3.3 Tekniska nämnden: Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser. 3.4 Socialnämnden: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet. 3.5 Socialnämnden: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. 3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.6 Kommunstyrelse/ Överförmyndarnämnd: Gott värdskap och hög service skapar en attraktiv kommun. 3.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö. 3.8 Kultur- och fritidsnämnden: Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus. 3.9 Miljö- och byggnämnden: Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Finansiella mål Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1*100. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatte-intäkter och generella statsbidrag. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden 2015-2018. Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 30 procent. Samhällsekonomisk utveckling Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också under 2017. Under 2016 beräknas BNP öka med 3,2 procent och 2017 med 2,8 procent. Drivande bakom tillväxten är kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora antal asylsökande. Exporten och hushållens konsumtionsutgifter ökar under 2016 relativt måttligt, men förväntas öka i snabbare takt 2017. År 2017 kan beskrivas som ett högkonjunkturår för svensk ekonomis del. En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på arbetsmarknaden förbättras ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka med 1,3 procent vilket kan jämföras med en ökning med 1,8 procent 2016. Den positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten gradvis minskar ner mot 6 procent. Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen har inneburit en gynnsam utveckling av kommunernas skatteunderlag. I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent åren 2015-2017 vilket är ungefär det dubbla mot normalt. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans och därmed utvecklas i lugnare tempo blir skatteunderlagets utveckling åren 2018-2020 betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. Reala ökningar i skatteunderlaget på 0,5-1,0 procent ska klara demografiska krav som årligen växer med 1,5 procent. Källa: SKL, cirkulär 16:65 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020 SKL, dec 5,0 4,8 4,4 3,6 3,5 3,8 28,0 ESV nov/dec 5,1 5,1 4,4 4,2 3,9 3,9 29,7 SKL, okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 28,9 Regeringen, september 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 4,1 31,4 Statsbidrag och utjämningsbidrag Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Inkomstutjämningsbidrag 256 099 278 568 Kostnadsutjämningsavgift -32 381-43 600 Regleringsbidrag/ -avgift -789-273 LSS-utjämningsbidrag 20 438 17 804 Kommunal fastighetsavgift 48 882 50 157 Intäkt välfärdsmiljarder 15 358 Totalt 292 249 318 013 Befolkningsprognos och demografi Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2025. I prognosen räknar vi med ett negativt födelsenetto men ett positivt flyttningsnetto. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 78 personer 2016 och 88 personer 2017. De åldersgrupper som ökar mest är 13-15 år och 80 år och äldre. Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2015 och 2016. För 2015 är invånarantalet definitivt och för 2016 finns en ny prognos. Totalt sett kompenseras förvaltningarna med 10 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden står för 9 mkr. Socialnämnden får en minskad budget med 1,5 mkr beroende på att antalet äldre inte ökade i den takt som beräknades i tidigare budget. Internränta Internräntan har sänkts från 2,5 procent till 1,8 procent. Enligt SKL:s rekommendation utgår vi numera från kommunens genomsnittliga ränta för upplåning. Sänkningen har medfört en minskning av förvaltningarnas budget för kapitalkostnad och internhyra med sammanlagt 8,8 mkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån ligger på 3 procent. Sociala avgifter Den sociala avgiften är sänkt från 38,43 procent till 38,33 procent för 2017. Sänkningen genomfördes redan under 2016. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: 4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner (gäller personer födda 1937 och tidigare). Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2017 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter De finansiella intäkterna är precis som tidigare budgeterade till 17 mkr. Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 10 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp ligger på 3,9 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 2 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 11,8 mkr, att jämföra med 13,2 mkr i budget 2016. Minskningen beror på att räntorna har gått ner. Kommunfullmäktiges beslut Inflationskompensation Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,4 % för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 3 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,7 mkr och socialnämnden 1,2 mkr. Övriga budgetförändringar Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 2016; Agunnaryds bygdegård och drift och kapitalkostnad servicehus. Justering av ramarna har även gjorts efter förändrade statsbidrag, exempelvis utökad budget till barn- och utbildningsnämnden för extra undervisningstid matematik. Driftbudget per förvaltning Elkostnaderna fortsätter att minska. De beräknas minska med 7 procent från 2016 till 2017. Nämndernas budget minskas med 0,5 mkr. Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen får utökad budget med 200 tkr för miljöfond. Budgeten utökas även tillfälligt 2017 med 150 tkr för bidrag till Önne sluss. Kommunledningsförvaltningen får ökad budget med 200 tkr för kommunfullmäktige. Den nya tjänsten som integrationssamordnare kompenseras med 925 tkr inklusive aktiviteter. Minskning görs med 150 tkr för utvecklingsmedel CIL, vilket finansierar en utökning av landsbygdsutvecklartjänsterna med samma belopp. Nytt ekonomisystem har inneburit lägre licenskostnader; budgeten minskas med 100 tkr. Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter minskas med 50 tkr. Tekniska nämnden Tekniska nämnden får utökad budget med 600 tkr för att finansiera en tjänst som lokalsamordnare. En tillfällig utökning av budgeten för 2017 görs med 1 000 tkr för rivningar samt med 600 tkr för städledare. Tekniska nämnden uppmanas att se över sina taxor vilket ska ge ökade intäkter med ytterligare 500 tkr. Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden har begärt sammantaget 530 tkr i ökad budget, varav 500 tkr är en tillfällig utökning 2017. Budgetberedningen föreslår att kostnaden antingen kan täckas via resultatbalanserade medel eller genom ökade intäkter för planavgifter. Barn- och utbildningsnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 1 360 tkr vilket motsvarar 2 tjänster. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1 318 tkr enligt utredningen Ljungby kommunala gymnasieskola 2020. Barn- och utbildningsnämnden får 800 tkr för att genomföra vårdutbildning på komvux, Sunnerbogymnasiet, för de som är på väg att bli lasade. Kompensation görs också som tidigare beslutats av kommunfullmäktige för extra kostnader för moduler Hjortbergsskolan, 2 321 tkr. Socialnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Socialnämndens kostnad för nya chefer täcks genom statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen under 2017 och 2018. Socialnämnden får utökad budget med 1 200 tkr för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Socialnämndens budget utökas med 1 500 tkr, vilket kan användas till de behov som socialnämnden prioriterar. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden får minskad budget med 275 tkr för drift- och kapitalkostnad för servicehus vid Kronoskogsbadet, eftersom investeringen har skjutits upp. Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget för städning av Ljungby Arena med 500 tkr och Lagavallen 225 tkr. Kultur- och fritidsnämnden får ökad budget med 700 tkr för att införa kulturskola. Nämnden begärde även 100 tkr för inventering och rapportering inför kulturmiljöplan. Kostnaden får täckas inom befintlig budget eller genom resultatbalanserade medel. Överförmyndarnämnden Överförmyndarverksamheten är lågt bemannad jämfört med andra kommuner samtidigt som kostnaden för gode män har stigit kraftigt de senaste åren. Överförmyndarnämnden får utökad budget med 900 tkr. 5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gemensamma nämnden Kostnaderna för gemensamma nämnden för familjerätt tillsammans med Markaryd och Älmhults kommuner har ökat. Budgeten utökas med 150 tkr. Revision Revisionen får ökad budget med 50 tkr. Finansiering Medfinansiering fiber har tagits bort från budgeten. För integrationsarbete har budgeterats 400 tkr som förvaltningarna kan söka medel från. Beslut om fördelning tas av kommunstyrelsen. Statsbidragen ökar genom att regeringen föreslagit en ökning av statsbidragen med 10 miljarder kr, varav 20 mkr tilldelats Ljungby kommun. Årets resultat Årets resultat för 2017 ligger på 20 028 tkr. Det budgeterade resultatet ligger under det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet motsvarar 1,3 procent. För att nå det finansiella målet krävs ett resultat på ca 30 mkr. För 2018 finns en budgetanpassning på 49 000 tkr för att nå det finansiella målet och 55 000 tkr för 2018. Investeringsbudget Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget 238 905 tkr för 2017, 181 405 tkr exkl VA och renhållning. Fullmäktiges beslut ligger på 184 155 tkr, 126 655 tkr exkl VA och renhållning. Det finansiella målet är att investeringar ska självfinansieras, exkl VA och renhållning. Målet uppnås inte utan självfinansiering ligger på enbart 59 procent. För att finansiera investeringarna krävs en upplåning på 85 100 tkr. Kommunledningsförvaltningen Budgeten för exploateringsverksamhet tas bort eftersom budgeten finns inom tekniska nämnden. Tekniska nämnden Före detta Laganskolan ligger i budgeten med 21 mkr 2017 för att göra om till förskola. Projektet har även tidigare funnits med i budgeten men omfördelats till andra projekt. Budgeten för reinvesteringar höjs till 20 mkr under 2017 och 2018, därefter 15 mkr årligen. Höjningen görs på grund av att det är många fastigheter med akuta behov av exempelvis byte av tak och ventilation. För asfaltering gator budgeteras 10 mkr som en tillfällig höjning 2017, normal nivå ska ligga på 4 mkr årligen. Nya investeringar för gata är pendlarparkering Myreborondellen och som en del av centrumplanen, Olofsgatan Kungsgatan samt Rune B Johanssons gata. För VA och renhållning budgeteras sammantaget 57 500 tkr. De stora posterna är ledningsförnyelse, 6 000 tkr, VA-plan nya verksamhetsområden, 25 000 tkr samt exploatering bostadsområden 7 500 tkr. Miljö- och byggnämnden Budgeten har utökats med 150 tkr för IT-systemet Geosecma planmodul. Barn- och utbildningsnämnden För 2018 ligger i plan återuppförande av del av Hjortsbergsskolan, 55 mkr. Minskning har gjorts av anslaget för inventarier till 2 mkr, tillfälligt för 2017. Socialnämnden Budgeten har utökats med 11 200 tkr för nytt LSS-boende inkl inventarier. Kultur- och fritidsnämnden Budgeten för Grand har flyttats fram till 2018-2019. Skateboardpark har lagts in i plan 2018 med 6 mkr. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda omfattningen av intresset för skateboard och parkour. Plan 2018-2021 För 2018-2021 finns totalt planerade investeringar på 562 530 tkr, där merparten ligger under 2018-2019. Investeringsbudgeten kommer att utökas med investeringar som tas in från Listan. Listan Ej beslutade investeringar men som är begärda av nämnderna ligger på en separat lista. För att de ska komma in i investeringsbudgeten krävs att de genomgår de första faserna i investeringsprocessen, idéfas, förstudiefas och programfas. Uppdrag En extra internkontroll ska göras för att kontrollera att kommunfullmäktiges beslut har blivit verkställda. Internkontrollen ska vara klar senast vid 2016-12-31. En extra internkontroll ska göras för att kontrollera att återsökning av medel från Migrationsverket görs i tillräcklig omfattning. Internkontrollen ska vara klar senast 2016-12-31. Det finns sedan tidigare ett beslut om att det ska ske en årlig genomlysning av olika nämnder. För 2017 ska det göras en uppföljning av genomlysningen av tekniska nämndens verksamhet, som gjordes under 2016. Den nya genomlysningen ska innefatta en fördjupning inom vissa delar av tekniska nämndens verksamhet. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en resurs till tekniska förvaltningen med ambition att starta efter sommaren 2016 för att hjälpa tekniska förvaltningen utifrån genomlysningen och följa upp detta arbete nästa år. Kommunledningsförvaltningen har fått 200 tkr i budget 2017 för miljöfond. Kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för hur pengarna ska användas. Klart senast 2016-12-31. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att göra en utredning om organisatorisk hemvist för LSS-verksamheten för barn och ungdomar. Utredningen ska göras i samråd med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Utredningen ska vara klar senast 2017-02-28. 6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tekniska nämnden får i uppdrag att se över prissättning inom kostverksamheten, exempelvis för lunchgäster som inte är pensionärer. Klart senast 2016-12-31. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur skötsel av grönytor och lekplatser kan samordnas mellan tekniska, kultur och fritid samt Ljungbybostäder eller om det finns möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Klart senast 2017-12-31. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet för hållbart kommunalt byggande. Klart senast 2017-06-30. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur lokalvård kan samordnas mellan tekniska, barn och utbildning, kultur och fritid samt Ljungbybostäder eller om det finns det möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Klart senast 2017-06-30. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur kommunens vaktmästarorganisation kan samordnas mellan tekniska, kultur- och fritid, barn- och utbildning, samt Ljungbybostäder eller om det finns det möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Klart senast 2017-04-30. Tekniska nämnden får i uppdrag att även inkludera lokalvård och vaktmästeri i utredningen om hur skötsel av grönytor och lekplatser kan samordnas mellan tekniska, kultur- och fritid, barn- och utbildning, samt Ljungbybostäder eller om det finns möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att göra ombyggnad av Kungshögsskolan för att inrymma fler elever. Utredningen ska vara klar 2016-12-31. Tekniska nämnden och övriga berörda nämnder får i uppdrag att följa upp medborgardialogen om Aspebacken och föreslå användning och utformning av området. Tekniska nämnden ska ta fram en detaljerad plan för vilka investeringar som ska göras inom VA-verksamheten 2017. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram uppgifter om hur mycket större fordon, exempelvis väghyvel, används. Syftet är att se om det är lönsamt att köpa fordon eller att hyra in fordon genom entreprenörer. Socialnämnden tillsammans med tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla och färdigställa projekt återbruk. Rapportering görs till kommunstyrelsen senast 2017-06-30 Övriga beslut I ekonomistyrningsreglerna finns regeln att omdisponering mellan olika investeringsprojekt kan göras efter beslut av kommunstyrelsen (upp till 5 mkr). Regeln kompletteras med att omdisponering enbart kan göras vid beständiga överskott för projekt, inte vid tillfälliga överskott för ett projekt. Investeringar där utgiften understiger budgeterad utgift får omdisponeras. 7
BUDGET 2017 Budget per nämnd och förvaltning 2017 (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Kommunledningsförvaltning 85 431 79 689 Teknisk nämnd 120 836 124 097 Miljö- och byggnämnd 9 741 10 161 Barn- och utbildningsnämnd 540 927 568 100 Socialnämnd 566 227 574 869 Kultur- och fritidsnämnd 66 281 67 322 Valnämnd 14 14 Överförmyndarnämnd 3 132 4 056 Revision 850 904 Gemensamma nämnden 1 291 1 446 SUMMA 1 394 730 1 430 658 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Inflationskompensation 0 Sänkta sociala avgifter -36 Agunnaryds bygdegård -1 300 Sänkt internränta -93 Färdtjänst flytt från KLF till SN -7 144 Miljöfond 200 Bidrag Önne sluss 150 Elkostnader -1 Kommunfullmäktige 200 Integrationssamordnare 925 CIL -150 Landsbygdsutveckling 150 Ekonomisystem -100 KS oförutsedda -50 Lättläst -15 Demografifaktor justering 15/16 172 Demografifaktor 2017 348 Justering demografi skolskjuts -195 Löneökning 885 Ek.handläggare från SN till KLF 312 SUMMA -5 742 TEKNISK NÄMND Inflationskompensation 69 Kapitalkostnadskompensation 0 Demografifaktor justering 15/16 262 Demografifaktor 2017 546 Sänkta sociala avgifter -77 Rivningar 1 000 Lokalsamordnare 600 8
BUDGET 2017 Städledare 600 Bilpool, från socialnämnd 661 Sänkt internränta -2 462 Elkostnader -79 Löneökning 2 141 SUMMA 3 261 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Demografifaktor justering 15/16 13 Demografifaktor 2017 22 Sänkt internränta -15 Sänkta sociala avgifter -12 Löneökning 412 SUMMA 420 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inflationskompensation 1 717 Demografifaktor justering 15/16 5 183 Demografifaktor 2017 4 040 Justering demografi skolskjuts 195 Sänkta sociala avgifter -386 Fler chefstjänster 1 360 Komvux vårdutbildning 800 Hjortsbergsskolan moduler 2 321 Löneökning 11 363 Sänkt internränta -2 815 Gymnasieutredning 1 318 Lovskola 83 Rätt till komvux 1 497 Ökad undervisningstid matematik (4-6) 653 Nya gymnasiesärskolan 27 Elkostnader -183 SUMMA 27 173 SOCIALNÄMND Inflationskompensation 1 226 Demografifaktor justering 15/16-4 091 Demografifaktor 2017 2 606 Sänkta sociala avgifter -496 Sänkt internränta -2 234 Färdtjänst flytt från KLF till SN 7 144 Ek.handläggare från SN till KLF -312 Bilpool till teknisk nämnd -661 Elkostnader -117 Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO -221 Stödboendereform -55 Ökad bemanning äldreomsorg 1 200 Utökad budget 1 500 9
BUDGET 2017 Löneökning 3 153 SUMMA 8 642 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Demografifaktor justering 15/16 143 Demografifaktor 2017 372 Drift o kapitalkostnad servicehus -275 Lättläst 15 Ommålning Gamla Torg -130 Sänkta sociala avgifter -29 Sänkt internränta -1 176 Elkostnader -119 Kulturskola 700 Städning Lagavallen 225 Städning Ljungby Arena 500 Löneökning 815 Kapitalkostnadskompensation SUMMA 1 041 VALNÄMND SUMMA 0 ÖVERFÖRMYNDARE Löneökning 17 Sänkta sociala avgifter -2 Utökad budget 900 Demografifaktor justering 15/16 2 Demografifaktor 2017 7 SUMMA 924 REVISION Utökad budget 50 Demografifaktor justering 15/16 2 Demografifaktor 2017 2 SUMMA 54 GEMENSAMMA NÄMNDEN Gemensamma nämnden Demografifaktor justering 15/16 2 Demografifaktor 2017 3 Utökad budget 150 SUMMA 155 10
BUDGET 2017 BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN KFN Överf Revision Gem nämnd Totalt Inflationskompensation 69 1 717 1 226 3 012 Demografifaktor justering 15/16 172 262 13 5 183-4 091 143 2 2 2 1 688 Demografifaktor 2017 348 546 22 4 040 2 606 372 7 2 3 7 946 Löneökning 885 2 141 412 11 363 3 153 815 17 18 786 Kapitalkostnadskompensation 0 Lokalbanken 0 Agunnaryds bygdegård -1 300-1 300 Ekonomihandläggare 312-312 0 Färdtjänst flytt från KLF till SN -7 144 7 144 0 Elkostnader -1-79 -183-117 -119-499 Utökad budget 1 500 900 50 150 2 600 Ökad bemanning äldreomsorg 1 200 1 200 Drift o kapitalkostnad servicehus -275-275 Ommålning Gamla Torg -130-130 Städledare 600 600 Sänkta sociala avgifter -36-77 -12-386 -496-29 -2-1 038 Sänkt internränta -93-2 462-15 -2 815-2 234-1 176-8 795 Hjortsbergsskolan moduler 2 321 2 321 Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO -221-221 Ökad undervisningstid matematik (4-6) 653 653 Miljöfond 200 200 Bidrag Önne sluss 150 150 Nya gymnasiesärskolan 27 27 Kommunfullmäktige 200 200 Integrationssamordnare 925 925 CIL -150-150 KS oförutsedda -50-50 Lättläst -15 15 0 Landsbygdsutveckling 150 150 Ekonomisystem -100-100 Lokalsamordnare 600 600 11
BUDGET 2017 BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN KFN Överf Revision Gem nämnd Totalt Rivningar 1 000 1 000 Fler chefstjänster 1 360 1 360 Komvux vårdutbildning 800 800 Lovskola 83 83 Rätt till komvux 1 497 1 497 Bilpool 661-661 0 Städning Lagavallen 225 225 Städning Ljungby Arena 500 500 Kulturskolan 700 700 Stödboendereform -55-55 Gymnasieutredning 1 318 1 318 Justering demografi skolskjuts -195 195 0 SUMMA -5 742 3 261 420 27 173 8 642 1 041 924 54 155 35 928 12
BUDGET 2017 RESULTATBUDGET 2017-2019 (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens nettokostnad -1 394 730-1 430 658-1 442 157-1 455 157 Resultatbalansering -8 078-1 461-3 881 0 Kapital- och driftkostnadskompensation -1 715-3 100-3 700-4 700 Ofördelad lönepott -25 573-41 214-81 214-102 428 Ofördelad integrationspott 0-400 0 0 Budgetanpassning 0 0 49 000 55 000 Kapitalkostnad 41 764 32 205 33 205 34 205 Pensioner -93 460-93 909-103 168-107 379 Kalkylerade PO-pålägg 56 000 57 650 59 400 61 200 Övrigt -9 600-5 100-5 300-5 500 Verksamhetens nettokostnad -1 435 392-1 485 987-1 497 815-1 524 759 Skatteintäkter 1 142 734 1 182 830 1 226 195 1 269 112 Generella statsbidrag o utjämning 292 249 318 013 300 537 289 756 Finansiella intäkter 17 000 17 000 17 000 17 000 Finansiella kostnader -13 215-11 828-16 145-19 881 ÅRETS RESULTAT 3 376 20 028 29 772 31 228 Finansiellt mål resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 0,2% 1,3% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert 3 376 20 028-19 228-23 772 av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 13
BUDGET 2017 FINANSIERINGSBUDGET 2017-2019 (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar 83 376 108 028 117 772 119 228 Justering för avsättningar 0 0 0 0 SUMMA LÖPANDE VERKSAMHET 83 376 108 028 117 772 119 228 Förändring av rörelsekapital 0 0 0 0 Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar -148 758-184 155-194 930-170 300 Försäljning av anläggningar 1 500 1 500 1 500 1 500 Investering överföring -25 060-71 224 0 0 SUMMA ANVÄNDA MEDEL -172 318-253 879-193 430-168 800 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 88 942 85 100 75 658 49 572 Amorteringar 0 0 0 0 Förändring långfristiga fordringar -89 000 0 0 0 SUMMA FINANSIERINGSVERKSAMHET 88 942 85 100 75 658 49 572 Förändring av likvida medel 0-60 751 0 0 Likvida medel årets början 10 000 70 752 10 000 10 000 Likvida medel årets slut 10 000 10 000 10 000 10 000 Självfinansieringsgrad investeringar 48% 59% 60% 70% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 14
BUDGET 2017 BALANSBUDGET 2017-2019 (tkr) TILLGÅNGAR Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anläggningstillgångar 1 743 395 1 847 038 1 952 468 2 033 268 Omsättningstillgångar 587 183 614 418 614 418 614 418 - varav likvida medel 10 000 10 000 10 000 10 000 SUMMA TILLGÅNGAR 2 330 578 2 461 456 2 566 886 2 647 686 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 388 739 1 420 034 1 449 806 1 481 034 - varav årets resultat 3 376 20 028 29 772 31 228 Avsättningar 49 580 61 170 61 170 61 170 Långfristiga skulder 604 769 643 961 719 619 769 191 Kortfristiga skulder 287 490 336 291 336 291 336 291 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 330 578 2 461 456 2 566 886 2 647 686 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 0,2% 1,4% 2,1% 2,1% SOLIDITET 60% 58% 56% 56% 15
INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN 2018-2021 Förvaltning Investeringsprojekt 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan TN övergripande Inventarier 1 500 1 750 1 250 1 300 1 650 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 250 2 500 1 900 6 500 Projekteringskostnader 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Åtgärder enl klimatanpassningsplan 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 7 075 9 500 6 250 5 700 10 650 TN Fastighetsavd Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500 Laganskolan omb till förskola 21 000 Reinvesteringar 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Säkerhetsåtgärder 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Energiinvesteringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 3 150 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa TN fastighetsavdelning 49 450 26 300 21 300 21 300 21 300 TN Gata Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Trafikskyltning 500 500 500 500 500 Summa TN Gata-trafiksäkerhet 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TN Gata Gator och GC-vägar Industriområden Karlsro Stenvägen 1 400 Bostadsområden och övrigt Bostadsområdet Björket, etapp 1-2 (25 st) 1 000 Bostadsområdet Björket, etapp B del 1 (26 st) 4 800 Bostadsområdet Björket, etapp B del 2 (43 st) 4 800 Bostadsområde Sallebro 200 Österleden 0 500 20 000 Asfaltering exploateringsområden 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000 Asfaltering gator 10 000 6 000 4 000 4 000 5 000 Gång- och cykelvägar Utbyggnad av GC vägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 GC-väg Ljungby-Lagan 2 000 GC-väg Ljungby-Ryssby asfaltering 3 500 GC-väg Kungsgatan-Långgatan 2 000 GC-väg Söderleden-Ljungbystopp 100 2 000 GC-väg Näsvägen 100 2 000 GC-väg Ryssby Storgatan-Lunnavallen 100 2 500 GC-vägar Björket / Byagården inkl bro Lagan 300 5 000 GC-väg Lagan- från ny rastplats 500 GC-väg Ljungby-Mjälen överförledn (ok KoF) 500 10 000 GC Ljungby/Lagan flytt av Stömsnäsvägen 600 GC-väg till Tutaryd 800 Summa TN gata - Gator och GC-vägar 24 400 19 000 51 800 8 000 9 000 TN Gata Belysning GC-vägar (belysning) 100 100 100 100 100 Belysning övriga orter 100 100 100 100 100 Summa TN gata - Belysning 200 200 200 200 200 TN Gata Övrigt Parkeringsplats Snickaren 13 1 500 16
INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN 2018-2021 Förvaltning Investeringsprojekt 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan Pendlarparkering Myreborondellen och infart 2 500 Stationsgatan Ryssby (grönstrukturplan) Återställning JA- Lagers väg 4 000 Fritidsvägen Kv Fritiden 800 Märtha Ljungbergsvägen 100 400 Oxtorget anslutning Föreningsgatan 500 5 000 Drottninggatan 500 5 500 Rune B Johanssons gata 11 000 Olofsgatan-Kungsgatan 4 000 Salutorget 300 5 300 Smedjegatan 200 Föreningsgatan-Drottninggatan 200 Bryggerigränd 50 Stationsgatan (Fabriksgatan-Helsingborgsv) 200 2 500 Hammarrondellen 300 5 500 Summa TN Gata - Övrigt 17 800 10 850 24 200 0 0 Summa TN Gata 43 900 31 550 77 700 9 700 10 700 TN Park Tillgänglighetsanpassning lekplatser 500 500 500 500 600 Grönstrukturplan Ryssby 250 Grönytor och lekplats Björket 300 300 1 000 200 Summa TN Park 800 1 050 1 500 700 600 TN expl Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Tätortskarta 200 3 000 Fritidskarta 350 Scanning Ljungby stad 300 Scanning Bolmens västra/södra, Bolmsö 500 Scanning, övriga tätorter 600 Summa TN Exploatering 3 300 3 500 3 000 3 600 3 550 SUMMA Teknisk nämnd exkl. VA/renh 104 525 71 900 109 750 41 000 46 800 TN VA/renh Vatten Vattentäkter 500 500 500 500 500 Ombyggnad av mindre vattenverk 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa Vatten 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TN VA/renh Avlopp Ombyggnad av pumpstationer 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Övervakningssystem 1 500 1 500 500 500 500 Ombygg mindre avloppsreningsverk 3 000 500 500 500 3 000 Ljungby Avloppsreningsverk 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Ny maskinutrustning 500 500 500 500 500 Summa Avlopp 8 500 6 000 5 000 5 000 7 500 TN VA/renh VA-ledningar Exploatering av bostadsområden 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Exploatering industriområden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ledningsförnyelse vatten och avlopp 6 000 6 000 6 000 8 000 8 000 Ny maskinutrustning 500 500 500 500 500 VA-plan projektering 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-plan nya verksamhetsområden 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Summa VA-ledningar 43 500 32 500 32 500 34 500 34 500 2 500 17
INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN 2018-2021 Förvaltning Investeringsprojekt 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan TN VA/renh Renhållning Investeringar renhållning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Optisk sorteringsanläggning 2 000 Summa Renhållning 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa TF VA/renh 57 500 41 000 40 000 42 000 44 500 Teknisk Nämnd summa 162 025 112 900 149 750 83 000 91 300 KLF IT investeringar 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Inventarier KLF 150 150 150 150 150 Kommunledningsförvaltning summa 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 BUN Inventarier BUN 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm 100 100 100 100 100 Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75 Anpassning av skolgårdar enligt handikap- 175 175 175 175 175 planen Hjortsbergsskolan återuppförande av byggnad 55 000 Hjortsbergsskolan inventarier 500 Barn- o utbildningsnämnd summa 2 450 58 850 3 450 3 450 3 350 KFN Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100 Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700 Grand, projektering och införande 9 000 9 000 Skateboardpark/BMX/ parkourpark 6 000 Utegym 80 80 Ny bubbelpool simhallen 150 Kultur- o fritidsnämnd summa 1 030 15 880 9 800 800 800 MBN Geosecma planmodul 150 Inventarier 100 100 100 100 100 Miljö- o byggnämnd summa 250 100 100 100 100 SN Förnyelser möbler boenden ÄO+OF 250 250 250 250 250 Inventarier socialförvaltning 400 400 400 400 400 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400 Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320 Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200 IT-förbättringar 430 430 430 430 430 Reinvesteringar mobil-tes 250 250 250 250 250 Reinvesteringar nyckelgömmor 100 100 100 100 100 Inventarier nytt LSS-boende 200 Nytt LSS-boende 11 000 Socialnämnd summa 13 550 2 350 2 350 2 350 2 350 Summa totalt 184 155 194 930 170 300 94 550 102 750 Exkl VA 126 655 153 930 130 300 52 550 58 250 18
INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN 2018-2021 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Kommentarer Tekniska nämnden Parkavdelningen Ny lekpkats/fritidsyta Brunnsparken Grönstrukturplan Ryssby Gatuavdelningen Industriområde Eka etapp 1 norra delen Industriområde Eka etapp 2 västra delen Bostadsområde Sallebro Märtha Ljungbergsvägen Parkeringsplats Gängesvägen-Kånnavägen GC-väg Lagan - från ny rastplats GC-väg Ljungby-Angelstad (till Kultur och Fritid) GC-väg Angelstad-Bolmen (till Kultur och Fritid) Centrumplanen Smedjegatan Föreningsgatan-Drottninggatan Kungsgatan-Drottninggatan Bryggerigränd Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) Barn- och utbildningsnämnden Astradskolan Ny förskola Kungshögsområdet Grundskolor i Ljungby tätort Nybyggnation och renovering av förskolelokaler Bolmsö förskola Astrads förskolor (gula villan) 2017 projektering 500 tkr, 2018 utförande 2017 projektering 250 tkr, 2018 utförande 2019 projektering, 2020 utförande 2020 projektering, 2021 utförande 2017 projektering 200 tkr, 2018 utförande 2018 och 2019 projektering 100 + 400 tkr, 2020 utförande 2018 utförande 2018 projektering 500 tkr, 2019 utförande 2019 projektering och utförande 2019 projektering och utförande 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande 2019 projektering, 2020 utförande 2018 projektering 50 tkr, 2019 utförande 2021 utförande 2021 utförande Kajsa Kavat Uttjänt 2010 Regnbågens förskola (Strömgatan) Uttjänt 2013 Fogdeskolans förskola Uttjänt 2020 Ryssby förskola Uttjänt 2021 Kånna förskola Uttjänt 2021 Donationsgatans förskola Uttjänt 2022 Renovering av skolor Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden 2017-2021. Förstudie klar, 170 mkr Utredning av struktur av förskoleverksamhet visar på för lite kapacitet i västra delen av Ljungby tätort Det finns en kapacitetsbrist i årskurs F-9. Utredning påbörjad. Tekniska förvaltningen har gjort en preliminär kartläggning av lokalernas standard och återstående livslängd Den äldre delen är redan uttjänt. Uttjänt 2006, finns rivningslov på denna byggnad. Verksamhetsanpassning av skollokaler till modern pedagogik. 19
INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN 2018-2021 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Kommentarer Kultur- och fritidsnämnden Kv Fritiden Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Bokbuss Socialnämnden Förstudie och projektering nytt äldreboende Inventarier nytt äldreboende Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende 20
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 1. Ekonomisk rapport Magnus budgetmall MGJ 2017-03-08 16:10 Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter -12 415-12 692 Kostnader 97 846 92 381 Nettokostnad 85 431 79 689 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter -27-27 Kostnader 8 082 7 382 Nettokostnad 8 055 7 355 11 Stöd till politiska partier Kostnader 1 071 1 071 Nettokostnad 1 071 1 071 13 Kommunövergripande verksamhet Intäkter -98-617 Kostnader 1 121 1 665 Nettokostnad 1 023 1 048 22 Utåtriktade åtgärder Intäkter -645-1 004 Kostnader 8 487 9 535 Nettokostnad 7 842 8 531 23 Turistverksamhet Kostnader 30 30 Nettokostnad 30 30 24 Gator o vägar samt parkering Kostnader 28 28 Nettokostnad 28 28 27 Säkerhetsarbete Intäkter -700-716 Kostnader 715 1 009 Nettokostnad 15 293 48 Centrum för informationslogistik Kostnader 8 524 8 374 Nettokostnad 8 524 8 374 53 Färdtjänst Intäkter -840 0 Kostnader 7 984 0 Nettokostnad 7 144 0 61 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter -464-580 Kostnader 5 178 4 904 Nettokostnad 4 714 4 324 70 Stab Intäkter -161-149 Kostnader 4 683 5 694 Nettokostnad 4 522 5 545 72 Kansliavdelningen Intäkter -939-1 054 Kostnader 9 133 9 249 Nettokostnad 8 194 8 195 73 Ekonomiavdelningen Intäkter -1 102-1 106 Kostnader 8 852 9 248 Nettokostnad 7 750 8 142 74 Personalavdelningen Intäkter -312-312 Kostnader 13 800 13 885 Nettokostnad 13 488 13 573 77 Service- och IT-avdelningen Intäkter -7 127-7 127 Kostnader 20 158 20 307 Nettokostnad 13 031 13 180 21
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2. Mål 2.1 Strategiskt område: Tillväxt Nämndsmål: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. Förvaltningsmål: Arbetslösheten ska minska (Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år). Den sammanlagda ökningen av förädlingsvärdet för alla aktiebolag är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Andelen nystartade företag är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i SKLs Insiktsmätning. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet. Nämndsmål: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för idéer, människor, varor och tjänster. Förvaltningsmål: Antalet resor med kollektivtrafik ska öka. Minst ett av kommunens prioriterade objekt ska tas med i nationell eller regional plan för infrastruktursatsningar när dessa upprättas eller revideras. Andelen medborgare som har tillgång till fiber för bredband ska öka med minst 5 % per år. 2.2 Strategiskt område: Kunskap Nämndsmål: Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet och ett samhälle för framtiden. Förvaltningsmål: Minst en ny utbildning på Högskolecentrum Ljungby HCLY vart annat år. Antal heltidsstudenter på HCLY ska öka varje år. Antal uppdragsutbildningar på HCLY ska öka. Andelen anställda på kommunledningsförvaltningen med eftergymnasial utbildning ska öka. 2.3 Strategiskt område: Livskvalitet Nämndsmål: Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa miljöer. Förvaltningsmål: Huspriserna är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i tidningen Fokus kommunranking Bäst att bo. Ljungby kommun är topp 5 av våra 20 referenskommuner i servicemätningen som redovisas i KKIK (mått 1-3). 3. Årets verksamhet 3.1 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen fick i 2017 års budget ökade anslag till miljöfond (200 tkr), bidrag Önne sluss (150 tkr), integration (925 tkr), kommunfullmäktige (200 tkr) och landsbygdsutveckling (150 tkr). Demografi har kompenserats med 325 tkr och löneökningar med 885 tkr. 22 Minskning av budget har gjorts för Agunnaryds bygdegård (1 300 tkr), CIL (150 tkr), ekonomisystem (100 tkr) och KS oförutsedda (50 tkr). Budgeten för färdtjänst har flyttats till socialnämnden. 3.2 Samverkan Markaryd/ Älmhult Ljungby kommun har påbörjat ett arbete för administrativ samverkan med Markaryds och Älmhults kommuner. Alla tre kommunerna har deltagit i den länsgemensamma upphandlingen av inköps-, ekonomi- och personalsystem och har alltså från och med 2016 samma system. Syftet med samverkan är: Effektivare och kostnadseffektivare organisation Bättre förutsättningar för standardisering av arbetssätt, rutiner och system Fler specialister - mer spetskompetens och större kompetensbredd Attraktivare arbetsgivare bättre kompetensförsörjning Kunskapsöverföring mellan organisationerna Minskad sårbarhet 3.3 Lean Arbetet med att utbilda nya arbetsgrupper i lean kommer att fortlöpa. Minst 14 nya grundutbildningar i lean kommer att hållas under året. Arbetsgrupper som gått grundutbildningen kommer även erbjudas coachingpass i syfte att starta upp förbättringsarbetet i verksamheterna, vidare kan även viss uppföljning erbjudas. Verksamhetsanpassade mätetal kommer löpande att implementeras i de verksamheter som startat sitt förbättringsarbete. Vi kommer att samverka med andra kommuner och näringslivet, främst i Ljungby kommun, både i form av studiebesök, gemensamma utbildningar och nätverkande för att lära mer, inspirera och inspireras. Interna utbyten mellan olika nämnder och arbetsgrupper kommer också att uppmuntras och någon form av gemensamt arrangemang för dessa utbyten kommer att anordnas. 3.4 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen För att möta behovet av nya ledare deltar Ljungby kommun i satsningen Förberedande ledarprogram. Programmet vänder sig till redan anställda medarbetare och är en utbildning i samverkan mellan länets kommuner. Chef i Ljungby kommer under 2017 att utvecklas och årets fokus kommer att vara ledarskap. Till mötesforumet kommer externa föreläsare anlitas. Personalavdelningen kommer under 2017 att fortsatt samarbeta med Markaryds och Älmhults kommun inom flera områden för att hitta gemensamma arbetssätt och kunskapsöverföring. Personalavdelningen kommer under året att utveckla en HR strategi samt analysera uppgifter och resurser. Ljungby kommun har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden. Detta innebär att alla sjukskrivningar som pågått 60 dagar kommer att genomgå en särskild bedömning om de ska vara föremål för gemensamma och tidiga insatser.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Satsningen på att bjuda in långtidssjukskrivna medarbetare till gemenskap, information och enklare former av aktiviteter kommer också att fortsätta. Som en del i arbetet med att minska sjukskrivningstalen kommer medarbetare med återkommande sjukskrivningar erbjudas hälsosamtal via företagshälsovården. Upphandling av pensionsförvaltning och företagshälsovård kommer att ske under 2016/2017. Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete men varje förvaltning har ansvaret att driva frågan. Förvaltningarna har utsedda jämställdhetsstrateger som ska vara ett stöd för cheferna och jämställdhetsombuden med jämställdhetsintegreringen i den dagliga verksamheten. En lönekartläggning ska genomföras där syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Upptäcks löneskillnader som inte går att förklara kommer en handlingsplan att tas fram med förslag på åtgärder och kostnader för dessa. 3.5 Arbetsmarknadsåtgärder Under 2017 fortsätter arbetet med att förbättra arbetslösa kommuninvånares möjligheter till arbete med fokus på unga invånare. Antalet feriearbeten beräknas till cirka 240. Kostnaden för feriearbeten beräknas öka genom höjda sociala avgifter för ungdomar. Sysselsättningsprojekt Ljungby kommun fortsätter att stötta Svenska Migrationscentrets och arbetsförmedlingens satsning på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Migrationscentrets regionkontor i Ljungby kommer att ha ett tjugotal personer anställda som arbetar med digitalisering av arkivmaterial under 2017. Även digitalisering av Hertzbergs fotoarkiv kommer att fortsätta. Under 2017 kommer 1,75 heltidstjänster avsättas för arbete med digitalisering och bevarande av de negativ och bilder som ingår i projektet. 3.6 Ekonomistöd Under 2016 har ekonomiavdelningen jobbat intensivt med byte av bank, kodplan och ekonomisystem. Arbetet med ekonomisystemet kommer att fortgå under 2017 med att slutföra olika delar i projektet. Bland annat kommer en ny budgetoch prognosmodul börja användas fullt ut, vi ska börja skicka e-fakturor till våra kunder och arkivering måste göras av gammalt ekonomisystem. Upphandling av kapitalförvaltare resulterade i att flertalet fonder ska säljas av och vi kommer att anlita nya kapitalförvaltare och fonder under slutet av 2016 och början av 2017. Under 2017 kommer vi även att arbeta med införandet av det nya systemet för resultatbalansering där varje resultatenhet garanteras att få behålla en tredjedel av sitt ekonomiska resultat och respektive nämnd en tredjedel. 3.7 IT Arbetet med att ansluta kommunala arbetsställen till fiberbredband fortsätter. Processen sker i dialog med respektive verksamhet där behovet styr hur infrastrukturen utformas. Anslutning till fiber innebär att en översyn av telefonin görs vilket innebär att verksamheten ofta går mot mer mobil telefoni samt att gammal teknik för fast telefoni ersätts med ny. År 2017 kommer det trådlösa nätet vara fullt utbyggt för skolorna enligt skolans önskemål. Nytt avtal för Microsoftlicenser och upphandling av datacenter kommer kräva mycket tid och resurser under året. 2017 kommer få ökande konsultkostnader då de inköpta timbankarna kommer vara förverkade och licenskostnader för trådlösa enheter kommer öka. Då Microsoft förändrar sin licensmodell och Ljungby kommuns anställda använder synkning av mobil mer måste vi förändra våra Microsoftavtal vilket innebär en fördyring på ca 20-30 procent per år. 3.8 Kansliavdelning Samhällsbetalda resor Ansvaret för färdtjänst flyttades 2016 över från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. De budgetmedel för färdtjänst som tidigare har funnits hos kommunledningsförvaltningen har därmed flyttats över med full effekt från och med 2017. Infrastruktur och kommunikationer Ljungby kommun har under 2015-2016 aktivt arbetat för en västlig sträckning av höghastighetsjärnvägen med ett stationsläge i Ljungby. Den 2 februari 2016 meddelande Sverigeförhandlarna att den västra sträckningen valts mellan Jönköping och Malmö och redovisade stationslägen i Jönköping, Värnamo, Hässleholm, Lund och Malmö. Ljungby kommun tog med hjälp av konsultbyrå fram en utredning om nyttan av ett stationsläge i Ljungby utifrån att det ändå behövs förbigångsspår på den ca 12 mil långa sträckan mellan Värnamo och Hässleholm. Utredningen presenterades under våren för Sverigeförhandlarna och Trafikverket. Representanter för Ljungby kommun medverkar kontinuerligt i Trafikverkets referensgrupp för åtgärdsvalsstudie(åvs) för sträckan Jönköping- Malmö. Dessutom fortsätter samarbetet med Region Jönköping, Jönköpings, Vaggeryds, Värnamo, Ljungby, Tranås, Ulricehamn och Markaryds kommuner under namnet Stationsnätverket samt i Europakorridoren. För att kunna genomföra översiktsplanearbetet och handlägga pågående tillståndsärenden valde Ljungby kommun att ta fram en egen utredning om två alternativa sträckningar av höghastighetsjärnvägen genom kommunen och stationslägen ca 2.5-3 km från Ljungby centrum. Utredningen färdigställs i oktober och ska presenteras för Sverigeförhandlingen i november 2016. Förvaltningen kommer även att delta i en arbetsgrupp tillsammans med Region Kronoberg och Trafikverket i framarbetandet av ny Länstransportplan. Arbetsgruppen kommer dessutom att inleda jobbet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I dessa dokument ska förslag på infrastruktursatsningar i regionen sammanställas och prioriteras. Vägplanen för utbyggnad av motorväg på E4 förbi Ljungby skall fastställas och detaljprojekteringsarbetet pågår för fullt. Kommunen bidrar i processen med kunskaper, krav och synpunkter på vattenskyddsfrågan, utformning av trafikplatser och planfria korsningar mm. Utbyggnaden planeras 2018-2021. 23
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 3.9 Högre utbildning Högskolecentrum Ljungby, HCLY, samverkar med kommunens och regionens näringsliv och Linnéuniversitetet. De tre utbildningsanordnarna samverkar i föreningen HögskoleCentrum Ljungby. Ljungby kommun stödjer HCLY ekonomiskt med 8,4 miljoner kronor. Inför höstterminen 2017 ansöker utbildningsanordnarna om att få starta 8 nya yrkeshögskoleutbildningar. En ny utbildning startar på HCLY höstterminen 2017, nämligen sjuksköterskeutbildning. Utbildningen genomförs av Linnéuniversitetet och Centrum för Informationslogistik, CIL. Under 2017 kommer CIL och Ljungby kommun att fortsätta utvecklingen av vår nod i Linneaus Technical Centre, LTC, för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad forskning i samverkan med universitetet. För att öka servicen till företag och bidra till en bättre kompetensmatchning kommer det att göras en ökad satsning på att få fler utbildningar till Ljungby. För 2017 har vi budgeterat 4 485 tkr i bidrag, 3 039 tkr i hyra och 850 tkr i utvecklingsmedel. Totalt 8 374 tkr. På Högskolecentrum Ljungby, HCLY, har antalet utbildningar minskat då Yrkeshögskolemyndigheten inte beviljat fortsättning av flera utbildningar. De fyra utbildningsanordnarna samverkar i föreningen HögskoleCentrum Ljungby. Inför höstterminen 2016 ansöker utbildningsanordnarna om att få starta 7 nya yrkeshögskoleutbildningar (YH). 3.10 Information och marknadsföring De största informationskanalerna till medborgarna är idag kommunens webbplats, facebook-kanal och Veckonytt. Via vår webbplats kan medborgarna inte bara få information utan även utföra tjänster. Arbetet med att utveckla e-tjänsterna kommer att fortsätta under 2017. Marknadsföring av kommunen sker på flera sätt genom informationsmaterial, webbplatsen, profilartiklar, turistbroschyrer, särskilda projekt, sponsring och inte minst genom vänligt och professionellt bemötande av personalen det goda värdskapet. 3.11 Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är kontakten med företagarna i kommunen och deras organisationer. För att nå målet att ge näringslivet goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning är det viktigt att skapa goda kontakter. Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgänglighet och snabb och personlig återkoppling. Näringslivsavdelningen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivet. Besöksnäringen är Sveriges snabbaste växande näring och Ljungby kommun har beslutat att stärka arbeta med besöksnäringen. För att öka tillväxttakten till nationell nivå behövs ökade resurser och strategiskt arbete. Ljungby kommun ingår i Leaderområdet, Leader Linné Småland, under programperioden 2014-2020. Leaderarbetet innebär möjligheter för utveckling av landsbygden i Ljungby kommun genom att nya företag uppstår, arbetstillfällen skapas, nätverk som ger affärsmöjligheter och genom kompetensutvecklingsinsatser mot näring. 3.12 Internationellt arbete Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses inter-nationalisering som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Informationsspridning om och omvärldsbevakning av EU-möjligheter sker på flera sätt genom informationsträffar, seminarietillfällen, kommunens blogg om EU och internationellt arbete, utbildningstillfällen, nätverkande och inte minst genom fysiska möten med idébärare som vill söka pengar på sin idé. Målgrupperna för aktiviteterna har varierat; förtroendevalda, tjänstemän, företagare och ideella aktörer. Under 2016 har kommunen varit projektägare, partner och/ eller medfinansiär i olika internationella projekt exempelvis VäxArena för näringslivet och två olika ICLD-projekt med kommuner i Sydafrika respektive Mocambique. Flera nya projektansökningar har lämnats in gällande exempelvis Erasmus + och Horisont 2020. Årets presidieresa gick under temat EU och internationellt arbete. Inom ramen för presidieresan besökte politiker och förvaltningschefer bland annat Sveriges riksdag och Europahuset i Stockholm. I oktober växlades det internationella arbetet upp genom en EU-samordnare på heltid. 3.12 Trygghet och säkerhetsarbete Under året som gått har arbetet med trygghet och säkerhet förändrats. Kommunen har tagit ett helhetsgrepp över området och arbetar nu förvaltningsövergripande med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet är brett och sträcker sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället. Ett arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet har påbörjats under hösten och kommer att fortsätta under 2017. Under året kommer även säkerhetsskyddet att ses över. Från nationellt håll har kommunen fått indikationer på att arbetet med civilt försvar kommer att utökas. Exakt vad detta kommer att innebära är dock oklart i nuläget. 24
TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter -222 593-222 260 Kostnader 345 429 348 356 Nettokostnad 122 836 126 096 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter -302-384 Kostnader 923 1 222 Nettokostnad 621 838 21 Fysisk o teknisk planering Intäkter -9 793-11 084 Kostnader 19 146 20 659 Nettokostnad 9 353 9 575 24 Gator o vägar Intäkter -23 307-23 326 Kostnader 59 715 58 918 Nettokostnad 36 408 35 592 25 Parker Intäkter -13 188-14 610 Kostnader 22 629 24 134 Nettokostnad 9 441 9 524 26 Miljö- och hälsoskydd Intäkter -224 0 Kostnader 223 0 Nettokostnad -1 0 27 Räddningsverksamhet Intäkter -1 549-1 542 Kostnader 28 839 29 064 Nettokostnad 27 290 27 522 31 Kulturfastigheter Intäkter -2 185-2 560 Kostnader 2 375 2 617 Nettokostnad 190 57 34 Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter -14 297-17 266 Kostnader 14 107 12 939 Nettokostnad -190-4 327 40 Kost grundskola Intäkter -2 706-3 133 Kostnader 19 679 20 380 Nettokostnad 16 973 17 247 41 Kost förskola Intäkter -159-158 Kostnader 5 384 5 282 Nettokostnad 5 225 5 124 43 Kost förskoleklass Kostnader 94 90 Nettokostnad 94 90 44 Interkommunal ersättning kost Kostnader 924 960 Nettokostnad 924 960 46 Kost gymnasieskola Intäkter -310-350 Kostnader 4 020 4 188 Nettokostnad 3 710 3 838 25
TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 51 Kost äldreomsorg Intäkter -17 861-17 735 Kostnader 27 635 28 690 Nettokostnad 9 774 10 955 71 Gemensam kost Kostnader 2 416 2 547 Nettokostnad 2 416 2 547 75 Egna verksamhetslokaler Intäkter -106 539-98 790 Kostnader 107 457 105 487 Nettokostnad 918 6 697 76 Hyrda verksamhetslokaler Intäkter -26 348-28 419 Kostnader 26 348 28 112 Nettokostnad 0-307 81 Kommersiell verksamhet Intäkter -3 825-2 903 Kostnader 3 516 3 066 Nettokostnad -309 163 VA OCH RENHÅLLNING Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter -84 490-86 735 Kostnader 82 490 84 735 Nettokostnad -2 000-2 000 86 Vattenfs o avloppshantering Intäkter -52 430-54 102 Kostnader 52 430 54 102 Nettokostnad 0 0 87 Avfallshantering Intäkter -32 060-32 633 Kostnader 30 060 30 633 Nettokostnad -2 000-2 000 26
TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING Exploateringsbudget 2017-2021 Likviditetsplan exploateringar, tkr Totalt projekt 2017 2018 2019 2020 2021 Exploatering bostäder Replösa Björket, bostäder Utgift 1 900 400 500 100 100 100 Inkomst -13 400-700 -700-700 -700-700 Tomter i Ryssby Utgift 190 0 0 0 0 0 Inkomst -190 0-85 0 0 0 Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift 3 550 50 1 050 50 150 0 Inkomst -4 300 0-3 300 0-1 000 0 Replösa Byagården Utgift 400 0 0 0 50 0 Inkomst -3 400 0 0 0-600 0 Sallebro Replösa Utgift 900 100 50 0 0 0 Inkomst -2 200 0-2 200 0 0 0 Exploatering industrier NV Industriområdet, Eka Utgift 20 200 2 875 1 975 75 75 75 Inkomst -18 000-700 -700-700 -700-700 Västergatan Lagan Utgift 9 700 10 4 000 10 10 10 Inkomst -5 700-200 0-200 -200-200 Karlsro Rosendal Utgift 39 300 300 75 100 75 75 Inkomst -56 600-8 000-1 000-2 000-1 000-1 000 Netto exploateringsverksamhet -27 650-5 865-335 -3 265-3 740-2 340 Markförvärv/markförsäljning Markförvärv, inlösen Utgift 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst -100-100 -100-100 -100 Netto mark och exploateringsverksamhet -2 965 2 565-365 -840 560 27
TEKNISKA NÄMNDEN 2. Mål 2.1 Strategiska området tillväxt Övergripande mål Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling. Förvaltningsmål Det ska alltid finnas attraktiv mark och god infrastruktur för nyetableringar av boende och närings liv. Vatten -och avloppsförsörjningen samt renhållning ska upplevas hålla hög kvalitet och ha god leveranssäkerhet. 2.2 Strategiska området kunskap Övergripande mål Genom hög kompetens skapar vi en professionell verksamhet med bra kvalitet och ett samhälle för framtiden. Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/attraktiv arbetsplats. Förvaltningsmål Medborgarna ska vara nöjda med service, tillgänglighet, information och bemötande. Kommunens fastighetsverksamhet ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och hålla god service och bemötande. Kommunens kostverksamhet ska hålla god service och bemötande. Medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är god. Medarbetarna ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål. 2.3 Strategiska området livskvalitet Övergripande mål Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser. Förvaltningsmål Måltider i skola och omsorg ska vara hållbara, kvalitetssäkrade och välsmakande. Alla som bor, vistas och verkar i kommunen ska känna säkerhet och trygghet. Gator, gång- och cykelvägar ska vara tillgängliga och trafiksäkra under alla årstider. Den offentliga miljön ska upplevas attraktiv, trygg och trivsam. 3. Årets verksamhet Tekniska nämnden ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kommun. Tekniska nämnden svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartfram ställning, rädd ningstjänst, hyror och arrenden samt kostverksamhet. 28 3.1 Sammanfattning För 2017 ska det göras en uppföljning av genomlysningen av tekniska nämndens verksamhet, som gjordes under 2016. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda hur skötsel av grönytor och lekplatser, lokalvård och vaktmästeri kan samordnas eller om det finns möjlighet att lägga ut delar av skötseln på entreprenad eller som socialt företagande. Budgetförändringar tkr Löneökning 2 141 Rivningar 1 000 Demografi 808 Administrativ tjänst bilpoolen 661 Lokalsamordnare 600 Städledare 600 Inflationskompensation 69 Sänkta sociala avgifter -77 Elkostnader -79 Summa 5 723 Nämnden skulle fått demografisk kompensation med 1 320 tkr men den har tagits bort av besparingsskäl. 3.2 Exploatering och mark Mät- och kartverksamhet Utvecklingen inom GIS-området (geografiska informationssystem) skapar nya förutsättningar för planering och utveckling av verksamheter. Intresse och behov från andra förvaltningar ökar, därmed ökar även arbetsbelastningen. Avdelningen kommer att arbeta med att göra kartinformation tillgänglig för allmänheten. GPS-tekniken (mätning med stöd av satteliter) utvecklas så att den kan användas såväl för förrättningsmätning som för detaljmätning. Den nya översiktsplanen kommer att använda sig av nya publiceringsalternativ där kartans åtkomst i datorn är viktig. Exploatering och markreserv Planering för nya bostads- och industriområden förut-sätter långsiktighet i markförsörjningen, oavsett konjunktursvängningar och tillfällig efterfrågan. Inom verksamhetsområdena Karlsro och Rosendal pågår försäljning av mark. Arbetet med kommunens markförsörjning för nästkommande områden påbörjas då exploateringsprocessen spänner över lång tid med start i markförvärvet via planprocessen fram tills att marken är grovplanerad samt vatten avlopp och gator är utbyggda. Förvaltningen har beställt en ny detaljplan för nästa industriområde, norr om Eka industriområde. Inom området Replösa Björket kommer 25 tomter, av totalt 92, att bjudas ut till försäljning. Planering för nästa bostadsområde, öster om John A Lagers väg, kommer att påbörjas under 2017. Detaljplaneläggning är begärd för några olika områden i Ljungby stad, däribland Östra Torg och Lagavallen, för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och för grupphusbebyggelse. För utbyggnaden av flerfamiljshus kommer planläggningen av kvarteret Aspebacken och området Sallebro att ge ett tillskott av tomtmark. Planprocessen kommer dock att kräva att medel avsätts för olika typer av miljöundersökningar samt kostnader för
TEKNISKA NÄMNDEN rivning och sanering. 3.3 Gator, vägar och parker Projektering Projekteringsenheten utför uppdrag åt verksamheterna exploatering och mark, gator, vägar och parker samt vatten och avlopp. Projekteringsenhetens personal kommer mestadels att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens investeringar. Om behov finns av externa projekteringskonsulttjänster kommer dessa tjänster inhandlas inom planerade investeringsprojekt och därmed belasta projektens budgetar. Utredningsuppdrag och förstudier kring eventuella framtida projekt inryms inte i avdelningens budget. Detta begränsar förvaltningens möjligheter till långsiktig planering av investeringsprojekt. Gatudrift Skötsel av gator, gång- och cykelvägar ska utföras med prioritering av kvalité och ekonomi. Planeringen ska vara långsiktig för att förvalta de investeringar som är gjorda i det befintliga vägnätet. Långsiktig planering är även en förutsättning för kloka framtida investeringar. Skötseln görs enligt de planer som tagits fram och dessa ger vägnäten en god tillgänglighet och en hög trafiksäkerhet. En rätt anpassad fordonspark ger låga driftkostnader och en bra miljöanpassning. Det ger en bra flexibilitet med att använda rätt maskin vid anläggnings- och underhållarbeten. Det ger även förutsättningar för att upprätthålla en god kvalité på vägar, gator och cykel- och gångvägar. Vinterväghållning För att kunna disponera personalstyrka och fordonspark på bästa sätt har en översyn och revidering av snöröjningen gjorts under 2016. Därmed har samtliga röjningsrundorna kunnat kortas ned i tid, för att överensstämma med de regelverk som finns avseende begränsningar av körtid. Beredskapsstyrkan har reviderats så att minskning av ett fordon har kunnat göras, utan att insatserna avseende skolvägar, cykelvägar och gator blivit drabbade gällande halkbekämpning och snöröjning. Parkdrift Odling sker i avdelningens växthusanläggning för att på ett ekonomiskt och effektivt sätt få fram så bra växter som möjligt. I samarbete med gatuavdelningen utförs renhållning och sopning på offentliga platser enligt planerat körschema. En stor del av avdelningens resurser läggs på fastighetsavdelningens objekt, till exempel skötsel av skolgårdar och utemiljöer vid särskilda boenden. Röjning och avverkning utförs på uppdrag av exploateringsavdelningen. Renovering och ombyggnad för att tillgänglighetsanpassa kommunens lekplatser i parker och skolmiljöer kommer att fortsätta. I samarbete med Brottsförebyggande rådet identifieras områden som upplevs otrygga, dessa åtgärdas sedan av parkavdelningen. Detta arbete pågår kontinuerligt. 3.4 Räddningstjänst Organisation Under 2017 kommer en organisationsöversyn att genomföras i syfte att hitta effektiviseringsmöjligheter. Samverkan med övriga räddningstjänster i Kronobergs län förbättras genom den nystartade ekonomiska föreningen Räddsam Kronoberg. 29 Personal Främst inom deltidsstyrkorna finns en ökad rörlighet. De senaste deltidsrekryteringarna visar även att de sökandes ordinarie arbetsgivare inte ger sitt samtyckte för en eventuell anställning. Behovet av nyrekrytering kommer att öka de närmaste åren och en ökad personalomsättning påverkar inte bara kostnaderna utan leder också till kompetens- och erfarenhetsbrist inom viktiga områden. Kompetenshöjning behövs för att kunna utföra tillsyner tillräckligt bra och ofta. Tillståndshanteringen av brandfarliga och explosiva varor ligger även fortsättningsvis på räddningstjänsten. Idag saknas resurser för hantering av tillstånd och för utbildning av personal som ska hantera tillstånden. Förebyggande Utbildningsverksamhet riktad mot den enskilde och företag för att öka deras förmåga att agera samt förebygga brand och andra olyckor kommer att fortsätta. Utbildningarna som genomförs är bland annat verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar, kurser i heta arbeten och hjärt- och lungräddning. Behovet av brandförebyggande rådgivning fortsätter att öka. För att stärka den enskilde i olycksförebyggande och brandskydd kommer räddningstjänsten att vara ute på evenemang för att informera och ge råd. Räddningstjänsten kommer att förbättra sin uppsökande verksamhet, framför allt med inriktning mot landsbygden där insatstiden kan vara lång. De prioriterade områdena inom tillsynsverksamheten kommer att tas fram gemensamt av räddningstjänsterna i länet i samarbetet RäddSam Kronoberg. Tematillsyner kommer att genomföras vid större evenemang. 3.5 Fastigheter Verksamhetslokaler UArbete med lokalförsörjningsstrategi kommer att fortsätta under 2017. Arbetet innebär att investeringar och reinvesteringar på kommunens fastigheter planeras på 20 års sikt för att möjliggöra bättre framförhållning. Påbörjat arbete med lokalgruppen fortsätter under 2017. Gruppen samordnar förvaltningarnas lokalbehov. Utveckling och efterfrågan på rätt verksamhetslokaler ökar. Avdelningen har fått flera önskemål om översyn av byggnadsbeståndet inom olika verksamhetsområden, främst inom förskolor, skolor samt kultur- och fritidsbyggnader. Fortsatta verksamhetsanpassningar för förvaltningarna pågår löpande och i ökande utsträckning. Arbete inleds 2017 med projektering av nybyggnation av Klövervägens förskola och Hjortsbergsskolan. Arbetet med att driftoptimera fastigheterna kommer att intensifieras genom att en driftoptimerare anställs. Syftet med tjänsten är att miljöpåverkan och driftskostnader ska minska. Samarbete pågår med räddningstjänsten för att minska kostnaderna för fellarm. Arbetet för att förbättra tillgängligheten i våra lokaler pågår ständigt. Lokalbank Kommunen äger några tomma lokaler där den framtida användningen i dagsläget är okänd, dessa lokaler kallas lokalbank.
TEKNISKA NÄMNDEN Lokalbanken ska innehålla relevanta lokaler som kan användas för att ge viss flexibilitet för kommunens verksamheter. Arbetet med att minska icke önskvärda ytor kommer att fortsätta genom rivningsarbete och försäljning. Internhyra Arbete med utredning av ny internhyra pågår och kommer att fortsätta under 2017. Målsättning är att ny internhyra ska tas i bruk 2018. Idag är internhyran kallhyra. Ett av målen är att internhyran ska vara varmhyra för att ge fastighetsförvaltningen incitament att sänka driftkostnaden. Ett annat mål är att skapa en mer rättvis hyressättning inom kommunen. Rivningar Under 2017 har budget beviljats för rivning av fastigheter. Under 2017 kommer fastighetsavdelningen att riva tomma fastigheter inom Eka 3:3 och Eka 3:6/Ekalund för att frigöra industrimark. Vidare kommer Berghem 1:7 att rivas på grund av att fastigheten ligger för nära rondellen samt att det inte finns någon fungerande infiltration. 3.6 Kost Kostverksamhet Maten är viktig för våra barn och äldre. Alla ska erbjudas god och vällagad mat med bra kvalitet. Bra mat gör att barnen blir piggare och får lättare att lära. Mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande. För de äldre är måltiden dagens höjdpunkt. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Bra mat är en viktig del av vården. Det ställs stora krav på kompetent personal avseende specialkoster med mera. Skollagen ställer krav på att kommunen kan styrka att maten är näringsriktig, vilket innebär att matsedlar för elever kontinuerligt näringsberäknas. För att kvalitetssäkra näringsinnehållet inom äldreomsorgen näringsberäknas lunchen och detta ska utökas med övriga måltider. En policy för måltider har tagits fram och tillhörande handlingsplaner ska utarbetas. Eftersom det är en målsättning att öka andelen mat lagad från grunden kommer kökens förutsättningar att utföra detta, att kartläggas. Kostavdelningen arbetar med ökad intensitet för mer klimatsmarta måltider. Det innebär bland annat att andelen vegetariska rätter inom förskola och skola prioriteras, inköp av frukt och grönsaker anpassas efter säsong och arbete med att minska matsvinnet. Andelen ekologiska inköp och prioritering på svenskt kött fortsätter tills målen nås. Ljungby kommun är en Fairtrade city vilket bland annat innebär att andelen Fairtrade produkter ska öka inom kommunen och detta påverkar kostavdelningen. Antalet matgäster inom förskola och skola har ökat betydligt. Av budgetmässiga skäl kan avdelningen komma att behöva sänka ambitionsnivån, vilket främst kommer att ske genom förändrade menyer och matsedlar. Kundfokus och service betyder mycket för måltidsupplevelsen. Utifrån enkäter och attitydundersökningar ska kundnöjdheten behållas alternativt öka. En kartläggning av restaurangmiljöerna ligger till grund för investeringar som ska syfta till att säkerställa en stimulerande måltidsmiljö och bra arbetsmiljö för elever, gäster och personal. Under 2017 kommer exempelvis Brunnsgårdens restaurang och samlingssal att få nya möbler. Restaurang Åsikten Restaurang Åsikten drivs som en intraprenad. Målsättningen är att restaurangen ska vara ekonomiskt självgående. Förutom den service som ingår till det särskilda boendet ska restaurangen fortsättningsvis ha kvällsöppet för större bokade sällskap. 3.7 Övrigt Teknisk nämnd Under verksamhetsåret 2017 bör antalet sammanträden ses över för att få budgeten i balans. Kansli Rekrytering av ny teknisk chef kommer att pågå under första delen av 2017. En tillförordnad teknisk chef är tillsatt tills rekrytering är klar. Detta innebär även att en tf planeringschef är tillsatt och avdelningen saknar en personal under rekryteringsperioden. Projektledning av infrastrukturprojekt kommer även fortsättningsvis att drivas av enheten. Detsamma gäller för administrativa projekt så som det kommunala partnerskapsprojektet mellan Ljungbys räddningstjänst och Tlokwes räddningstjänst i Sydafrika. De administrativa funktionerna kring nämndsekretariat, diarium och informatör behöver utvecklas och organiseras. Detta bör med fördel göras förvaltningsövergripande där bland annat ersättarplanering ses över. Marksanering 2016-09-27 godkände Mark- och miljödomstolen Ljungby kommuns miljökonsekvensbeskrivningar och lämnade tillstånd enligt 9 och 11 kapitlen i miljöbalken för att återuppta och fortsätta saneringen av norra Färsjön och bäcken mellan Färsjön och Vidöstern. Arbetena är beräknade att påbörjas/ återupptas under 2017. Torg Vid en framtida ombyggnad av Salutorget kommer torghandeln att behöva ändra placering. Den nya tillfälliga placeringen kommer i god tid att kommuniceras med torgknallar och andra handlare. Skog På grund av stormar och avverkning är virkesförrådet lågt och behöver byggas upp. Åldersfördelningen är skev, med mycket ung skog. Detta innebär höga röjnings- och gallringskostnader. För skogens skötsel behövs röjnings- och gallringsåtgärder de närmaste åren. Förstagallringarna som görs efter röjningarna kommer att ha ett lågt virkesnetto. De stora skogsvårdskostnaderna i kombination med minskad avverkning leder till att det skogliga nettot stannar på 500 tkr för det kommande året. Parkavdelningen sköter vår tätortsnära skog, bland annat för ökad trivsel och trygghet. Bilpool Målsättningen är att kommunens samtliga bilar ska ingå i bilpoolen. Bilpoolens primära mål är att sänka kostnaderna på bilarna genom bättre samordning och användning. 30
TEKNISKA NÄMNDEN Samt att frigöra tid för de som använder bilarna till deras ordinarie tjänstgöring. 3.8 Vatten och avlopp Arbeten enligt VA-planen fortgår. Byholma kommer, som första samhälle i planen att få kommunalt vatten och avlopp. Idag finns det enbart enskilda brunnar och avloppsanläggningar där. Arbete med vattenskyddsområdesföreskrifter för Ljungby fortsätter. Ledningsnätförnyelse med relaining och nyanläggning pågår enligt uppgjord plan bland annat på Rune B Johanssons gata. Nybyggnation av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar kommer att utföras på nya bostadsområdet Björket. 3.9 Avfall Optisk sorteringsanläggning Nybyggnation av optisk sorteringsanläggning för matavfall kommer att ske efter upphandling. Hushållen kommer att samla in sitt matavfall i en enfärgad påse. Denna påse sorteras sedan ut från övrigt avfall ur hushållets sopkärl. Matavfallet skickas iväg för att bli biogas. Hushållen kommer inte att behöva byta ut sina sopkärl. Taxefinansierad renhållning Arbetet med målen i avfallsplanen fortsätter. Aktiviteter såsom öppet hus och föreläsningar om hur avfallet kan minskas kommer att anordnas. Miljökalendern som delas ut till alla hushåll i Ljungby kommun kommer att fortsätta innehålla information om hushållens avfall. Regeringen har under en tid arbetat med hur förpackningar och tidningar ska samlas in. En utredning om hur kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar kommer presenteras under året. Det är fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar som diskuteras samt obligatorisk insamling av matavfall. Detta kommer framöver att påverka insamlingssystemet och kostnaden för insamlingen av hushållsavfall i kommunen Deponi Arbeten med att sluttäcka den gamla deponin för icke farligt avfall pågår med att bygga upp rätt lutningar. Sluttäckningen av deponin för farligt avfall kommer att ske under året. Pengarna är sedan tidigare fonderade för ändamålet. 4. Investeringsbudget 4.1 Centrumplan Etapperna kring ombyggnad av centrum fortsätter. Under 2017 kommer Rune B Johanssons gata, Olofsgatan och Kungsgatan att byggas om. I samband med detta förnyas även delar av VA-ledningsnätet. En mindre anpassning av Lilla Torg behövs för att planteringsytorna ska skyddas från gående. 4.2 Karlsro Under 2017 fortsätter byggnationen av VA-ledningar och vägar inom industriområdet Karlsro. Movägen kommer att anpassas till ny detaljplan och Stenvägen kommer att byggas ut. 4.3 Björket Utbyggnaden av bostadsområdet Björkets första etapp påbörjades under vintern 2015 och har fortsatt under 2016. Under 2017 påbörjas andra etappen av området. Arbetena består bland annat i anläggande av gator och vatten-, dagvatten- och avloppsnät för 25 stycken tomter. Dessutom påbörjas arbeten med att anlägga gräsytor och plantera träd inom vissa områden, främst i det område där gator färdigställts under 2016. 4.4 Bergalyckans förskola Den befintliga förskolan byggs till. Om- och tillbyggnad påbörjas 2017 och är planerad att slutföras 2018. Förskolan kommer att planeras så att tillagningsköket får en gemensam restaurang för alla avdelningar. 4.5 Reinvesteringar fastigheter Budget för reinvesteringar har ökats till 20 miljoner kronor för 2017. Planering för renovering av Björkäng i Lidhult planeras, likaså planering för renovering av omklädningsrum och duschar i Sunnerbohallens sporthall. Övriga fokusområden under året kommer att vara utbyte och renovering av installationer som ventilationsaggregat, styroch övervakning och läckande tak och fasader. 4.6 Beläggning Beläggningsplanen är upprättad som en treårig prioritetsplan för åtagande i tid och behov. Prioriteringarna kan förändras i tid. Bedömning sker på spårdjup, krackelering, mekaniska skador och tvär-all, alltså vägens lutning. Under 2017 är budgeten för beläggning av vägar fördubblad. Innan asfaltering filmas ledningsnätet invändigt så att dåliga partier kan bytas ut innan asfalten läggs. 4.7 Vatten och avlopp Projektering av överföringsledning mellan Ljungby och Bollstad pågår. I projektet ska cykelväg och fiber samförläggas. Kostnaderna ska fördelas mellan kommunen, Trafikverket och Ljungby Energi AB. Marklösen påbörjas av exploateringsavdelningen för åtkomst av utrymme för ledningar. För befintliga vatten- och avloppsreningsverk sker reparation och utbyte av pumpar med mera kontinuerligt under året. Exempelvis kommer vattenverket i Södra Ljunga att renoveras under året, i Ljungby kommer en större pumpstation att renoveras och i Hamneda kommer reningsverket att kompletteras med ett reningssteg för större partiklar som toapapper och tops. 4.8 Avfall På Bredemad byggs en optisk (färg) sorteringsanläggning för matavfall. Anläggningen kan mycket enkelt och kostnadseffektivt senare kompletteras med fler linjer som sorterar ut förpackningar och tidningar. Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter ger kommunen fördelar när den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar ska införas. 31
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter -11 408-11 455 Kostnader 21 149 21 616 Nettokostnad 9 741 10 161 100 Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader 903 935 Nettokostnad 903 935 215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Intäkter -3 990-4 605 Kostnader 6 252 6 593 Nettokostnad 2 262 1 988 261 Miljö o hälsoskydd m.utövn Intäkter -4 518-4 250 Kostnader 9 726 9 998 Nettokostnad 5 208 5 748 263 Miljö, hälsa o hållbar utv Intäkter -2 900-2 600 Kostnader 4 268 4 090 Nettokostnad 1 368 1 490 32
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2. Mål Strategiskt område: Tillväxt Nämndsmål: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen Förvaltningsmål: 25 planlagda tomter för bostäder ska finnas i Ljungby stad 25 planlagda tomter för bostäder ska finnas i kommunens övriga orter 40 ha planlagd industrimark ska finnas i kommunen 15 dagar är genomsnittstiden för handläggning av bygglov från att ärendet är komplett. 75 NKI (Nöjd-Kund-Index) ska vi ligga på i SKL s servicemätning Löpande insikt. Strategiskt område: Kunskap Nämndsmål: Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen Förvaltningsmål: 10 utåtriktade aktiviteter ska genomföras. Strategiskt område: Livskvalitet Nämndsmål: Livsmiljön i Ljungby kommun präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer Förvaltningsmål: 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för miljöskydd ska genomföras. 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för hälsoskydd ska genomföras. 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för livsmedel ska genomföras. Andelen godkända avlopp ska öka med 5 % jämfört med föregående år. Bostäder och förskolor i nya detaljplanerade områden ska ha tillgång till ordnat parkområde i form av kvarterspark, lekplats, bollplan eller liknande på ett avstånd av högst 300 meter. Övergripande integrationsmål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle Förvaltningsmål: Planlagd mark ska finnas för 75 lägenheter i flerbostadshus. 3. Årets verksamhet Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över bland annat plan och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden leder verksamheten, beslutar i övergripande ärenden och delegerar till förvaltningen. Miljö- och byggnämnden ska utöver lagarna verka för en god miljö- och byggnadskultur, ha en god och tilltalande stads- och landskapsmiljö, ta initiativ i frågor om planläggning, byggande, fastighetsbildning och miljöfrågor. En viktig del av verksamheten är att lämna råd och upplysningar samt ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att förenkla och underlätta för den enskilde. Förvaltningen arbetar med förbättringsarbete enligt lean. För att veta vad våra kunder/medborgare tycker om vår ärendehantering kommer servicemätningar utföras genom Löpande insikt. Resultatet i mätningen utgör ett viktigt underlag i fortsatt förbättringsarbete. Förvaltningen har en viktig roll i att ge information inom miljö, bygg och plan. Tio träffar planeras under 2017 som riktar sig till olika målgrupper Arbetet med att ta fram ett nytt förslag till översiktsplan fortlöper och prioriteras under 2017. Utredningar och underlagsmaterial kommer inledningsvis att tas fram. Revidering av bostadsförsörjningsprogramet, vindkraftplan samt klimatanpassningsplan planeras att antas under 2017. Arbete med höghastighetstågets dragning fortlöper under året. Nämnden prioriterar för att ha god planberedskap gällande detaljplaner för småhus, villor, flerbostadshus och industrier. En planarkitekt kommer projektanställas under året för att kunna hantera den ökade ärendemängden. Handlägga inkommande ansökningar om strandskyddsdispens, bygglov, förhandsbesked samt anmälningspliktiga åtgärder prioriteras i första hand. Förstärkning av bemanningen på byggavdelningen gjordes under 2016 vilket gör att nämnden har som avsikt att bibehålla en kort handläggningstid samt att under 2017 prioritera de tillsynsärenden som bortprioriterades under föregående år. Tillsyn ska ske av miljöavdelningen enligt fastställd tillsynsplan enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och andra lagstiftningar. Arbetet innebär tillsynsbesök, granskningar och godkännande av olika rapporter samt anmälnings- och tillståndsärenden av olika slag. Inom den ordinarie tillsynen väljs olika fokusområden ut. Inom industrins verksamhet fokuseras exempelvis på oljeavskiljare och energifrågor. Arbetet med att ta över tillsynen på berg-, grus- och moräntäkterna från länsstyrelsen påbörjas under 2017. Likaså överta tillsynen över vattenskyddsområden som fastställts av länsstyrelsen. Miljöövervakning sker i form av mätning av radioaktiv strålning, mätning av utsläpp till luft samt kalkning av våra sjöar. Under 2017 kommer miljöstrategen att fokusera på samrådsprocess och antagande av energiplanen, nystart av åtgärder för Borgmästaravtalet och implementering av ett nytt kemikaliehanteringssystem. 33
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter -57 828-61 004 Kostnader 598 755 629 104 Nettokostnad 540 927 568 100 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 1 092 1 106 Nettokostnad 1 092 1 106 40 Gemensam administration Intäkter -2 283-316 Kostnader 28 215 39 324 Nettokostnad 25 932 39 008 41 Förskola Intäkter -24 008-24 289 Kostnader 133 906 142 158 Nettokostnad 109 898 117 869 42 Fritidshem Intäkter -9 219-9 081 Kostnader 37 190 36 160 Nettokostnad 27 971 27 079 43 Förskoleklass Intäkter -54-54 Kostnader 10 555 11380 Nettokostnad 10 501 11 326 44 Grundskola Intäkter -1 186-6 186 Kostnader 233 431 240 866 Nettokostnad 232 245 234 680 45 Obligatorisk särskola Intäkter -2 132-2 132 Kostnader 10 836 11 802 Nettokostnad 8 704 9 670 46 Gymnasieskola Intäkter -15 813-15 813 Kostnader 109 479 110 895 Nettokostnad 93 666 95 082 47 Gymnasiesärskola Intäkter -560-560 Kostnader 5 006 5 230 Nettokostnad 4 446 4 670 48 Kommunal vuxenutbildning Intäkter -600-600 Kostnader 10 929 12 982 Nettokostnad 10 329 12 382 51 Korttidsboende och LSS Intäkter -1 973-1 973 Kostnader 18 066 17 151 Nettokostnad 16 093 15 178 74 Arbetsmiljö Kostnader 50 50 Nettokostnad 50 50 34
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3. Årets verksamhet 3.1 Verksamhetsidé VVi ska ge barn och elever utbildning (lärande/kunskap, omsorg och social utveckling) av god kvalitet för ett livslångt lärande. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, samhällets krav och våra gemensamma resurser. Nämndens verksamhet regleras främst av skollag, förordningar, läroplaner och kursplaner. I skollagen regleras att kommunen är skyldig att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Måldokumenten ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksamheter information om den politiska ambitionen för skolan och förskolan. 3.2 Ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden ansvar är att med hög kvalitet tillgodose kommuninvånarnas behov av: Förskola Verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i 23 kommunala förskolor och i sex fristående förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla förskolor. Fritidshem Verksamhet för barn i ålder 6-13 år. Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter skoldagens slut samt på lov. Förskoleklass Verksamhet för barn i åldern 6 år. Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan men är en frivillig skolform. Verksamheten erbjuds under 525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen. Grundskola Verksamhet för barn i åldern 7-15 år. Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i 13 grundskolor varav 3 skolor med år 7-9. Gymnasieskola Verksamhet för ungdomar i åldern 16-19. Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en frivillig skolform. Vuxenutbildning Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). Denna bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller gymnasiekompetens. Särskola Verksamhet för barn med utvecklingsstörning. Bedrivs som grundsärskola, gymnasiesärskola samt särvuxenutbildning. Ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens behov LSS verksamhet för barn och ungdom. Bedrivs för barn- och ungdomar i åldern 0-17 år. 35 Verksamheten är till för att ge barn/ungdomar med funktionsnedsättning och deras familj ett stöd i vardagen. 3.3 Sammanfattning av verksamhetsförändringar Preliminär budget Budgeten för 2017 är en preliminär budget på grund av att internhyrorna inte har färdigställts ännu. Volymförändringar Avser kommunens egen verksamhet. Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Summa 1 332 tkr 905 tkr 157 tkr 4 953 tkr 7 347 tkr 3.4 Verksamhetsförändringar övergripande Kvaliteten i våra verksamheter följs upp på ett nytt sätt sedan 2014. Processen innebär att vi följer upp fyra olika områden vid olika tidpunkter under året. Vilka områden som följs upp under året väljs ut från år till år. Vid varje uppföljning lämnar alla enheter in uppföljning och sedan sammanställs en central rapport på förvaltningen. Det systematiska kvalitetsarbetet kopplas ihop med respektive förskolas/skolas eget kvalitetsarbete. Processen utgår från de allmänna råden från Skolverket för hur man följer upp kvalitet. Extra statsbidrag på 736 tkr utbetalas till kommunen för att täcka kommunens extra kostnader för introduktionsår för lärarna. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag på drygt 1,2 mkr för mindre grupper på förskolan för läsåret 2016/2017. Bidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek eller för att undvika en planerad utökning av barngruppernas storlek. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lågstadiesatsningen på 4,9 mkr för läsåret 2016/2017. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för fritidshemssatsningen på 1,2 mkr för läsåret 2016/2017. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet. Bidraget ska användas till personalkostnader. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lärarlönelyftet på 7,7 mkr för läsåret 2016/2017. Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare på 3,7 mkr för läsåret 2016/2017. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Ett särskilt statsbidrag utgår för förstelärare och lektorer med 5 000 kronor per månad respektive 10 000 kronor per månad. För 2017 fick vi statsbidrag för att kunna tillsätta 44 förstelärare.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation) är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och utvalda kommuner. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 120 skolor i 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. Ljungby kommun gick in i projektet hösten 2014 och har genomfört projektet på tre skolor, Kungshögsskolan, Åbyskolan och Sunnerbogymnasiet. Läsåret 2016/2017 genomförs projektet på Astradskolan och Ekebackenskolan. Två halvtidstjänster PRIO-ledare har anställts och utbildats som ska leda vårt deltagande. PRIO-ledarna kartlägger och analyserar tillsammans med skolledningen skolans utvecklingsområden, utvecklar och tar fram nya verktyg och arbetssätt och slutligen implementerar dessa. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker: Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare. Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. Sommarskola för elever som har behov av särskilt stöd för att klara kunskapsmålen har genomförts 2008-2016. Statsbidrag utgår nu till alla kommuner och det är obligatoriskt för kommunerna att anordna sommarskola. Ljungby får 83 tkr för 2017. Budgeten för sommarskolan uppgår till 300 tkr. Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevernas lärande i alla skolämnen. För att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga startades Läslyftet av Skolverket. Under läsåret 2016/2017 deltar Angelstadskolan, Agunnarydskolan, Bolmsö, Lidhultskolan, Hamnedaskola, Stensbergskolan, Hjortsbergskolan och Ekebackenskolan i projektet. Statsbidrag till handledarna söks av skolverket för detta projekt. Fram till 2018 ska alla skolor ha deltagit i detta projekt. Läslyftets syfte är att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Fortbildningen äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. Målsättningen med detta projekt är att alla barn ska kunna läsa i slutet av årskurs 1 och även resultaten i läsförmågan ska öka. 3.5 Förskolan Förskollärarnas pedagogiska ansvar har skrivits in i läroplanen. Förskollärare får ett förtydligat specifikt ansvar för till exempel att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande till målen. Det är också förskollärare som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Antalet födda 2015 blev 289 barn och det är något högre än 2014. För 2017 prognosticeras födelsetalet till 272. Antal inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli 1 158 för 2017 och det är 13 fler barn än för 2016. De fristående förskolorna ökar med 32 barn till 155för 2017. Andel inskrivna barn ger indikation på hur efterfrågan av förskola utvecklas. Andelen inskrivna barn i Ljungby är 88 procent och i riket är det 83 procent. Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,4 för 2017 och det är samma nivå som 2016. Hösten 2009 sänktes personaltätheten i förskolan som en besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återföras till förskolan. Detta har inte kunnat finansieras i budgeten för 2017. 3.6 Fritidshem De kommunala fritidshemmen ökar i volym med 32 barn jämfört med 2016. De fristående fritidshemmen minskar i volym med 39 barn jämfört med 2016. Antal inskrivna elever på fritidshemmen beräknas bli 1 204 för 2017. Av dessa går 1 135 elever på de kommunala fritidshemmen. Antal elever per årsarbetare på fritidshemmen beräknas bli 17 för 2017 och det är samma nivå som för 2016. 3.7 Förskoleklassen Antalet folkbokförda elever till förskoleklassen ökar med 14 elever på helårsbasis. Till hösten 2017 ökar elevantalet med 11 jämfört med läsåret 2016/2017 i de kommunala förskoleklasserna och det medför att antalet tjänster kommer att öka med 0,8 tjänster. Vi budgeterar att det kommer att gå 16 elever i friskolornas förskoleklasser 2017. Läsåret 2016/2017 går det 16 elever i friskolornas förskoleklasser. Antal elever per årsarbetare i förskoleklass beräknas bli 15 för 2017 och det är samma nivå som 2016. De kommunala skolor som har färre än sju elever tilldelas ändå 0,5 tjänst i resurs för förskoleklassen. 3.8 Grundskolan För att stärka nyanlända invandrares skolresultat utökas försöksverksamheten med utökad undervisningstid i svenska och svenska som andraspråk från att enbart omfatta årskurs 6 9 till nu att även omfatta årskurs 1 5. Statsbidrag för läxhjälp kan nu sökas för läsåret 2016/2017. Detta bidrag kan sökas av huvudmän och ideella läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet. Skapande skola är ett projekt tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Till läsåret 2016/2017 har vi fått 415 tkr i bidrag från Kulturrådet. Antalet elever som flyttar till Ljungby har ökat markant de senaste åren. Elevantalet för årskurs 1-9 ökar med 121 jämfört med budgeten för 2016. Kommunens grundskolor ökar med 3,9 lärartjänster till läsåret 2017/2018 jämfört med läsåret 2016/2017 beroende på elevtalsförändringar. 36
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Lingbygdens friskola har 52 elever i årskurs 1-6 för budgetåret 2016. För 2017 är det prognostiserat att bli 39 elever. Budgeten för 2017 beräknas bli knappt 3,3 miljoner och det är en minskning med drygt 1 miljon koronor. Thorén Framtid har 69 elever i årskurs 1-6 och 55 elever år 7-9 läsåret 2016/2017. Budgeten för 2017 är baserad på denna nivå för hela året då det är svårt att prognostisera deras framtida elevtal. Budgeten för 2017 beräknas bli 10,2 miljoner. Antal elever per lärare i den kommunala grundskolan beräknas bli 11,9 för 2017 och det är samma nivå som 2016. Nu har Ljungby två moderna 7-9- skolor, Åbyskolan som är helrenoverad och nybyggda Kungshögsskolan där eleverna startade höstterminen 2011. En förstudie har gjorts av Astradskolan och det är viktigt att Astradskolan också moderniseras och blir konkurrenskraftig. Elevantalet har ökat stadigt i årskurs F-9 och det finns nu behov av ytterligare skolor i Ljungby tätort. 3.9 Gymnasiet Ljungby kommunala gymnasieskola har stått inför en elevtalsminskning under en period av år, som övriga landet. Barnoch utbildningschef och samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet har på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2011-08-17) gjort en utredning som underlag till strategi för Sunnerbogymnasiet 2020. I utredningen som kallas Ljungby kommunala gymnasieskola 2020 står att elevtalsminskningen påverkar Sunnerbogymnasiets ekonomi negativt. Sunnerbogymnasiet behöver tillföras pengar samtidigt som utbudet av program och inriktningar reducerats med hänsyn till att antalet elever minskar. Sunnerbogymnasiet har genomfört stora besparingar under 2013 och budgeten för 2016 är i balans. Gymnasieskolans ram har minskats med 1,3 mkr på grund av minskning av antalet folkbokförda med 17 elever för 2017. Kompensation har skett enligt gymnasieutredningen och därav blir gymnasiets budget oförändrad för 2017. Elevkullarna till gymnasiet minskar ytterligare ett år till och till läsåret 2017/2018 är det 8 färre folkbokförda i Ljungby kommun i gymnasieåldern jämfört med innevarande läsår. Antal elever per lärare i gymnasieskolan beräknas bli 11,9 för 2017 och det är samma nivå som för 2016. Ett riktat statsbidrag på 1,4 mkr på grund av ökad rätt till utbildning inom Komvux har införts. Har införts på gymnasial nivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning samt motsvarande behörighet till yrkeshögskolan. Tillskott på 800 tkr för vårdutbildning har tillförts vuxenutbildningens budget för att genomföra utbildning för de som är på väg att bli lasade. Ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen finns också att söka. SFI (svenska för invandrare) är en verksamhet som ökar. Verksamheten fick tillskott på 500 tkr i budgetramen. Undervisningen inom SFI ska även pågå under skolloven. Ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandare, sfi, finns att söka. Detta bidrag ska kunna sökas för insatser som bidrar till ökad kvalitet och individanpassning av utbildningen. 3.11 Särskola Prognosen för grundsärskolan är att elevtalet till läsåret 2017/2018 kommer att vara 30 elever och det är en ökning med sju elever. Elevantalet i gymnasiesärskolan är prognosticerat till samma som för 2016/2017. 3.12 LSS-Verksamheten Under 2017 fyller 7 barn 18 år och lämnas över till socialförvaltningen. Under 2017 verkställer vi ett LSS-boende till en kostnad på ca 5 mkr. Två ärenden om personlig assistent har överklagats och ligger i kammarrätten och beslut förväntas under våren 2017. Förlorar vi dessa mål kommer vår kostnad att öka med 1 mkr. Denna eventuella kostnadsökning är inte inräknad i budgeten för 2017. 4. Investeringar Under 2017 är det inga större investeringar som är beslutade. 3.10 Vuxenutbildning Vuxenutbildningens budget har legat på samma nivå i ett antal år. Antalet elever håller sig på drygt 250 heltidsstuderande. Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning vilket gjort det möjligt att satsa på vuxenutbildningen. Antalet platser att söka minskades drastiskt under 2012 och för 2013 ökades antalet platser något. För 2014 ökas platsantalet ytterligare något jämfört med 2013. Skolverket har i dagsläget inte fått några närmare besked om satsningen för yrkesvux kommer att fortsätta under år 2017 och framåt. 37
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Indikatorer 2017 2016 2015 2015 2014 Volymnyckeltal Budget Budget Budget Bokslut Bokslut Antal barn i kommunal förskola 1158 1145 1113 1150 1135 Antal barn i fristående förskola 155 123 123 130 128 Antal barn i kommunalt fritidshem 1135 1103 1092 1116 1088 Antal barn i fristående fritidshem 69 108 89 114 86 Antal elever i kommunal förskoleklass 292 276 280 285 296 Antal elever i fristående förskoleklass 16 18 14 16 13 Antal elever i kommunal grundskola 2705 2578 2473 2537 2449 Antal elever i fristående grundskola 179 185 197 192 202 Antal elever i kommunal särskola 37 31 24 29 28 Antal folkbokförda i gymnasieåldern 872 889 938 923 964 Antal elever på Sunnerbogymnasiet 881 821 807 824 833 Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kommun 90 90 111 103 115 Antal personer med LSS-insatser 40 40 32 43 38 Antal elever på vuxenutbildningen 250 200 200 256 233 Antal elever på SFI (svenska för invandrare) 240 220 210 246 200 KVALITETSNYCKELTAL Antal barn per årsarbetare i förskola 5,4 5,4 5,4 5,6 5,4 Antal barn per årsarbetare i fritidshem 17 17 17 20 18,2 Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen 15 15 15 15,8 15,6 Antal elever per lärare, kommunala grundskolan 11,9 11,9 11,9 11,4 11,2 Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan 11,9 11,9 11,9 11,6 10,3 EKONOMINYCKELTAL (ENLIGT SCB:S DEFINITION) Kostnad per barn i kommunal förskola 133 700 126 400 123 900 128 500 125 000 Kostnad per barn i kommunalt fritidshem 40 500 35 400 34 700 38 900 34 000 Kostnad per elev i kommunal förskoleklass 64 100 62 100 61 300 61 600 59 700 Kostnad per elev i kommunal grundskola 95 000 93 500 90 000 91 300 89 900 Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola 110 800 104 400 101 200 106 500 100 400 38
BARN- OCH SOCIALNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter -164 503-187 152 Kostnader 730 730 762 021 Nettokostnad 566 227 574 869 100 Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader 1 673 2 372 Nettokostnad 1 673 2 372 130 Övrig politisk versamhet Kostnader 527 540 Nettokostnad 527 540 267 Alkoholtillstånd mm Intäkter -110-110 Kostnader 440 464 Nettokostnad 330 354 275 Totalförsvar och samhällsskydd Kostnader 40 40 Nettokostnad 40 40 501 Gemensamma kostnader SOC Intäkter -25-25 Kostnader 20 436 18 496 Nettokostnad 20 411 18 471 502 Gemensamma kostnader ÄO OF Intäkter -218-218 Kostnader 1 364 1 348 Nettokostnad 1 146 1 130 510 Äldreomsorg Intäkter -43 871-42 518 Kostnader 324 447 317 055 Nettokostnad 280 576 274 538 512 Hemsjukvård Intäkter -1 770-1 718 Kostnader 49 052 50 657 Nettokostnad 47 282 48 939 513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL Intäkter -65 877-61 504 Kostnader 175 751 176 739 Nettokostnad 109 875 115 235 520 Insats pers m funkt.nedsättn Intäkter -2 452-3 608 Kostnader 30 399 32 017 Nettokostnad 27 947 28 410 534 Färdtjänst Intäkter 0-840 Kostnader 0 7 984 Nettokostnad 0 7 144 550 Gemensamma kostnader IFO Intäkter 0 0 Kostnader 5 807 5 138 Nettokostnad 5 807 5 138 552 Institutionsvård vuxna Intäkter -97-97 Kostnader 3 124 3 124 Nettokostnad 3 027 3 027 554 HVB-vård för barn o unga Intäkter -658-658 Kostnader 14 373 14 264 Nettokostnad 13 715 13 606 556 Familjehemsvård vuxna Kostnader 360 360 Nettokostnad 360 360 557 Familjehemsvård barn o unga Intäkter -30-30 Kostnader 13 795 14 533 Nettokostnad 13 765 14 503 558 Öppna insatser vuxna Intäkter -2 117-2 117 Kostnader 8 159 6 902 Nettokostnad 6 042 4 785 39
SOCIALNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 559 Vård vuxna m missbruksproblem Intäkter 2 153 0 Kostnader 0 2 053 Nettokostnad 2 153 2 053 568 Öppna insatser barn o unga Kostnader 6 617 7 579 Nettokostnad 6 617 7 579 Intäkter 0 0 569 Barn och ungdomsvård Kostnader 6 143 8 104 Nettokostnad 6 143 8 104 571 Övriga insatser till vuxna Kostnader 494 539 Nettokostnad 494 539 575 Ekonomiskt bistånd Intäkter -500-500 Kostnader 18 373 18 084 Nettokostnad 17 873 17 584 585 Familjerätt o familjerådgivn Intäkter -31-37 Kostnader 397 397 Nettokostnad 366 360 600 Flyktingmottagande Intäkter -48 900-73 173 Kostnader 48 900 73 172 Nettokostnad 0 0 749 Arbetsmiljö Kostnader 60 60 Nettokostnad 60 60 40
SOCIALNÄMNDEN 2. Mål En ny styrmodell för Ljungby kommun är framtagen. Kommunen ska fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet. I samband med kommunfullmäktige i juni 2014 antogs sex övergripande mål som socialnämnden arbetat fram. Dessa sex mål sorterar under de tre strategiska målen. Därefter har socialförvaltningen arbetat fram mål för förvaltningens olika verksamheter som är kopplade till de övergripande målen. Förvaltningsmålen är konkreta och mätbara. 2.1 Tillväxt Nämndens mål: Vi tar tillvara individens resurser och förmågor. Förvaltningen fokuserar i sina mål på att tydliggöra det salutogena synsättet i vårt arbete för att öka självständighet och delaktighet hos den enskilde, att minska våra kringtider och att alla genomförande-planer ska vara aktuella. Nämndens mål: God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten. För att öka tryggheten för den enskilde arbetar förvaltningen med personalkontinuitet. 2.2 Kunskap Nämndens mål: Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt trygg omsorg och vård. Förvaltningsmålet är att förbättra HME Index, hållbart medarbetarengagemang. Dessutom ska förvaltningen arbeta för ökat ekonomiskt tänkande i arbetsgrupperna. Nämndens mål: Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling av värde för individen och verksamheten. Förvaltningen ska under året implementera innovativa metoder och/eller tekniska lösningar. 2.3 Livskvalitet Nämndens mål: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet.för att öka självständigheten och förbättra livsvillkoren är förvaltningens mål att minska antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och att minska antalet unga som placeras på institution eller i familjehem, med barnens bästa i fokus. Nämndens mål: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. Förvaltningsmålet är att förbättra tillgängligheten, vår information och vårt engagemang. Varje chef ska även arbeta för att öka medarbetarnas välmående för att minska sjukfrånvaron. Med utgångspunkt från dessa förvaltningsmål ska respektive chef tillsammans med sina anställda ta fram handlingsplaner med aktiviteter. Under senhösten 2016 tillkom ett övergripande integrationsmål, I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Socialförvaltningen håller på att arbeta fram ett förvaltningsmål kopplat till detta. 3. Årets verksamhet 3.1 Sammanfattning Socialnämnden hade inför 2016 en budgetram på 566 227 tkr. Budgetförändringar beslut KF tkr Demografifaktor justering 15/16-4 091 Demografifaktor 2017 2 606 Tillskott 1 500 Ökad bemanning ÄO 1 200 Färdtjänst flytt från KLF till SN 7 144 Inflationskompensation 1 226 Ek.handläggare från SN till KLF -312 Bilpool -661 Elkostnader -117 Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO -221 Stödboendereform -55 Sänkt sociala avgifter -496 Löneökning 3 153 Summa 10 876 Löneökningarna på 3 153 tkr samt minskningen av budget för de sociala avgifterna på 496 tkr är fördelad över förvaltningen. Tillskottet på 1 500 tkr budgeteras centralt för kommande behov. Det sker en minskning av ram med 1 485 tkr inför 2017 genom demografifaktorn. Den minskningen justeras mot den ofördelade budgeten som finns centralt på förvaltningen. Inflationskompensationen läggs där kostnader för köpt verksamhet finns. Nämnden fick 1 200 tkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Inför 2017 fortsätter arbetet kring att förstärka budget där det behövs genom olika omfördelningar inom socialförvaltningens tilldelade ram. Vissa justeringar har gjorts löpande under budgetåret 2016. De förändringar som skett är följande: 1 126 tkr har omfördelats från ekonomiskt bistånd till barn- och ungdomssektionen för att kunna anställa två socialsekreterare för en nyinrättad mottagningsenhet. Av de 9 000 tkr som förra året låg centralt för hemtjänsten har 4 500 tkr används för att budgetera upp hemtjänstpotten som används vid resursfördelningen och resterande 4 500 tkr har använts till att få till en budget för LSS-boendet som öppnades i november 2015. Budgeten för socialnämndens arvoden har justerats med 697 tkr. Kostnaderna för våra IT-system har ökat. Därmed har budgeten justerats från 1 785 tkr till 2 256 tkr. 3.2 Avvikelser från standardkostnad Standardkostnad är ett mått som ger en fingervisning om kommunen har en högre eller lägre kostnad än vad som kan förväntas utifrån den relativa strukturen. Med andra ord ett mått på vad verksamheten borde kosta om man inte tar hänsyn till strukturella skillnader kommuner emellan så som åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund etc. Avvikelserna kan bero på att förvaltningen bedriver verksamheten på en 41
SOCIALNÄMNDEN annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas. I tabellerna nedan jämförs Ljungby kommun med referenskommunerna för år 2015. Individ och familjeomsorg 2013 2014 2015 Ljungby 11,0% 7,4% 0,0% Jämförelsekommuner* 12,9% 8,5% 9,8% *) Ulricehamn, Stenungsund, Nybro, Mariestad, Håbo, Mora, Alingsås Vi har tidigare år sett en kostnadsökning inom individ- och familjeomsorgen. Den kostnadsökningen berodde på ökad ärendemängd samt att vi hade några mer kostsamma ärenden än vad vi haft genomsnittligt tidigare. Vi gjorde en översyn för att genomlysa vilka ambitionsnivåer verksamheterna ska ha för att hamna på en rimlig kostnadsnivå. Standardkostnadsavvikelsen minskades något 2014 och har fortsatt ner 2015 och visar inte längre på någon avvikelse från standardkostnaden. Äldreomsorg 2013 2014 2015 Ljungby 6,6% 8,2% 7,8% Referenskommuner* 1,5% 1,6% 1,3% *) Laholm,, Vetlanda, Oskarshamn, Boden, Nässjö, Lindesberg, Falköping Inom äldreomsorgen har förvaltningen en positiv avvikelse vilket kan tolkas som att vi har högre kostnader än vad strukturen motiverar. Under 2014 påbörjades en omfattande analys av hemtjänsten då det är där vi ligger högt kostnadsmässigt jämfört med våra referenskommuner. Det arbetet fortgår. 2015 minskades kostnadsavvikelsen något i jämförelse med 2014. LSS 2012 2013 2014 Ljungby -5,4% -4,0% -6,2% Referenskommuner* -5,1% -4,0% -4,2% *) Köping, Mariestad, Vallentuna, Nässjö, Bollnäs, Ulricehamn, Finspång Verksamheterna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har däremot en negativ avvikelse, liksom våra referens-kommuner. Det kan analyseras som att LSS-verksamheterna har en något lägre kostnad än vad den relativa strukturen motiverar. 3.3 Verksamhetsövergripande Socialförvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en myndighetsavdelning. Socialförvaltningen har under de senaste åren haft en omfattande utökning av sin verksamhet på grund av volymökningar. Detta har inneburit att antalet baspersonal har ökat men inte antalet chefer. Arbetsmiljöverket har de senaste åren undersökt chefernas situation inom olika verksamheter och påpekat att chefer inom omsorg och vård har för många medarbetare per chef. I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Tack vare stimulansmedel har förvaltningen kunnat utöka antalet verksamhetsnära chefer. Socialnämnden äskade om budget för två sektionschefer inför 2017 för att kunna hantera utökningen när stimlansmedlen inte längre finns att tillgå. Äskandet avslogs med hänvisning att förvaltningen har stimulansmedel under 2017. Ett länsgemensamt så kallat barnahus som uppfyller nationellt framtagna kriterier är i uppstart i början av 2017. Barnahuset kommer vara placerat i Växjö. Ett länsgemensamt samverkansavtal är upprättat sedan februari 2016. Kommunerna i Kronoberg löser idag uppgiften med socialtjänst utanför kontorstid på olika vis. Vissa kommuner i länet har tjänsteman i beredskap medan andra har politiker i beredskap. Under 2015 och 2016 har Ljungby kommun haft tjänstemän i beredskap på helger. Tanken var att en länsgemensam social jour skulle startas upp innan sommaren. Då det har varit svårt att rekrytera lämplig personal så har starten senarelagts. Så fort rekryteringen är klar ska den länsgemensamma sociala jouren sättas igång. Sjukfrånvaron inom förvaltningen är hög. Ett av förvaltningsmålen berör detta. Det har under året arbetats med att minska sjukfrånvaron på ett flertal olika sätt. Nu under hösten 2016 verkar den uppåtgående trenden ha brutits. Som ett led i kommunens förbättringsarbete kommer socialförvaltningen att fortsätta utbildning inom Lean. Intentionen på sikt är att samtlig personal på socialförvaltningen ska arbeta med Lean. 3.4 Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen är uppdelad i en myndighetsoch en verkställighetsavdelning. Biståndshandläggning Biståndshandläggarna utreder och handlägger inom äldreomsorg samt för personer med funktions-nedsättning och psykiatri. Under året har en förste bistånds- och LSShandläggare tillskapats, som till stor del arbetar med att ärendehandleda. Utredning vuxen Under sektionen utredning vuxna arbetar en första socialsekreterare. Funktionen ska finnas till hands för socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd, missbruksvården samt flyktingmottagningen. Ljungby kommun har under flera års tid legat lågt kostnadsmässigt jämfört med jämförelsekommunerna vad gäller ekonomiskt bistånd. Så ser det fortfarande ut. Trots den låga kostnaden relativt sett så har verksamheten tidigare varit underbudgeterad. 2013 och 2014 förstärktes därför budgeten för ekonomiskt bistånd. Under 2015 minskade antal 42
SOCIALNÄMNDEN biståndsmottagande hushåll, vilket medförde lägre utbetalt belopp. Den trenden har fortsatt. Verksamheten kommer avsluta innevarande år med ett plusresultat. Därmed kommer 1 126 tkr flyttas från ekonomiskt bistånd inför budget 2017, för att istället förstärka barn- och ungdomssektionens verksamhet. Medelkostnad/ mån Utredning missbruk 2014 2015 2016* 1 222 1 090 1 007 jan-sep 2016 Missbruksvården har de senaste åren haft en högre kostnad än budgeterat. En budgetförstärkning inför 2014 gjordes med 1 000 tkr. Under 2016 har i snitt 4 personer i månaden varit institutions-placerade. Allt tyder på att missbruksvården numer har en rimlig budgetnivå. Vid placeringar övervägs alltid lösningar på hemmaplan. Utredning barn och ungdom Under första halvåret 2016 har ärendemängden varit fortsatt hög inom sektionen utredning barn och ungdom. Budgeten har under året förstärkts med 2,0 åa för en mottagningsenhet genom omfördelning inom ram. Denna förstärkning kvarstår under 2017. Arbetet kring att kunna säkerställa en rimlig resurs i förhållande till behovet fortgår. Inom familjehemsvården har antalet placerade barn och ungdomar fortsatt att öka under 2016. Ökningen beror bland annat på att fler ensamkommande barn behöver placeras i familjehem. Kostnaderna för dessa placeringar återsöks hos Migrationsverket. Kostnaderna för institutionsplaceringar har under 2016 återigen ökat. Det har varit ovanligt många SiS-placeringar. Med tidigare års budgetjusteringar anses ändå budgeten vara tillräcklig framöver. Utredning barn och ungdom ensamkommande Under 2016 skapades en ny utredningsfunktion riktad mot ensamkommande barn och ungdomar. Det budgeterades för 3,75 åa socialsekreterare. Enheten har utökats under året. 2017 finns det budgeterat för en förste socialsekreterare samt 3,0 åa socialsekreterare. Deras löner har hittills finansierats genom återsökning för utredningskostnaden hos Migrationsverket. En kommande utmaning är att fortsatt kunna finansiera dessa tjänster då uppföljningskostnaden i dagsläget inte ingår i återsökningsbidraget. Flyktingverksamhet Ljungby kommun har avtal med Migrationsverket på ett mottagande av 110 flyktingar för 2016. Enligt Migrationsverkets statistik daterad 2016-11-01 har Ljungby kommun tagit emot 152 flyktingar hittills under 2016. Utöver dessa har kommunen tagit emot 12 ensamkommande barn och ungdomar som har blivit placerade på HVB samt familjehem. 43
SOCIALNÄMNDEN Från 1 juli 2017 aviseras det om en ny ersättningsform för ensamkommande barn och ungdomar. Socialförvaltningen har i och med det påbörjat en konsekvensensanalys av vad det kan komma att innebära för verksamheten samt kommunen i stort. Konsekvensanalys tillsammans med plan för åtgärder rapporteras till socialnämnden i december 2016. Källa: Migrationsverket Äldreomsorg Enligt befolkningsprognosen kommer antalet personer 65 år och äldre fortsätta öka. Det påverkar socialförvaltningen då det främst är åldersgruppen 80 år och äldre som ansöker om hemtjänst och särskilt boende. Bilden är hämtad från Migrationsverket och visar utvecklingen i Sverige de senaste tre åren och fram till oktober i år. Ökningen var mycket kraftig under hösten 2015. Den nedersta linjen är antalet asylsökande per vecka under 2016. År 2017 har Ljungby kommun avtal med Migrationsverket på ett mottagande av 103 flyktingar. Avtalet kring flyktingmottagandet inkluderar även ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar. I och med lagen om etableringsinsatser övergår ansvaret från arbetsförmedlingen till kommunen efter två år för de personer som inte är självförsörjande. Den enskilde kan då ha behov av ekonomiskt bistånd. Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer från Migrationsverket. Från och med 2015 fördelas ersättningen mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen enligt en fastställd fördelningsmodell. Från 2016 fördelas även en del till överförmyndarnämnden. 3.5 Verkställighet öppenvård Länets kommuner och Region Kronoberg har beslutat om införande av en gemensam integrerad mottagning för missbruksvård med uppstart början av 2017. Mottagningar kommer att finnas i Växjö och Ljungby. Internt HVB Fyren Fyren är Ljungbys hem för vård eller boende med 10 platser för ungdomar mellan 15 och 20 år. Ungdomar placeras på Fyren efter utredning av socialsekreterare både enligt socialtjänstlagen och lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. Internt HVB asyl Ljungby kommun har asylboenden för ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen har avtal för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar sedan flera år, både asylsökande barn och barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Idag omfattar avtalet 84 platser för asyl och 20 för s.k. PUT-platser. Det är en ökning med 65 platser jämfört med 2015. Med anledning av detta upprättades en ny sektion med fler boendeenheter under 2016. Verksamheten tar emot ungdomar i åldrarna 15 till 18 år efter anvisning från Migrationsverket och beslut från socialnämnden. Målet för verksamheten är att ge de ensamkommande flyktingbarnen en introduktion i det svenska samhället samt att erbjuda stöd och hjälp i vardagen som ska leda till ett självständigt liv. Regeringen beslutade under 2015 om en tillfällig bemanningssatsning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Dessa stimulansmedel rekvireras årligen. Socialnämnden beslutade 2015 att höja personaltätheten på särskilt boende med 0,01 per omsorgstagare, starta upp en larmpatrull, utöka antalet sektionschefer med 4,0 åa samt starta upp projekt för salutogen vardagsrehabiliterande hemplaneringsteam. Satsningarna fortgår under 2017. Särskilt boende Ljungby kommun har 280 platser fördelade på 6 särskilda boenden. Ett av boendena, Ljungsätra, drivs på intraprenad. Ljungberga plan 4 stängdes vid årsskiftet 2015/2016. Boende på Ljungberga plan 4 erbjöds att flytta till det nyrenoverade Brunnsgården. Grundbemanningen höjs från 0,55 till 0,56 på särskilt boende med hjälp av de 1 200 tkr som tilldelats socialnämnden. Då förvaltningen fortfarande har ovan beskrivna stimulansmedel att tillgå kommer särskilt boende ha ett snitt på 0,57 årsarbetare per plats under 2017. I förhållande till våra referenskommuner har vi haft lägre kostnader för särskilt boende. Det speglar även förvaltningens bild att vi nu har lyckats balansera kostnaderna mellan särskilt boende och hemtjänsten på ett bättre sätt. 44
SOCIALNÄMNDEN Korttidsboende Socialförvaltningen har 30 korttidsplatser fördelat på tre av de särskilda boendena. Budgeterad personaltäthet är 0,61 årsarbetare per plats. Hemtjänst Inom hemtjänsten har vi högre kostnader i förhållande till våra referenskommuner. Hemtjänsten är en komplex verksamhet där många faktorer påverkar kostnaden. Under 2016 har antalet beviljade timmar fortsatt att öka. Inom personlig assistans har vi en ökning av extra insatser i form av timmar eller andra åtgärder för att säkerställa personalens trygghet på grund av hot- och våldsituationer. Vi har sedan tidigare konstaterat att det finns behov av att upprätta resursfördelningssystem inom verksamhetsområdet OF. Under 2016 har det pågått ett arbete kring att ta fram förslag på resursfördelning för bostäder med särskilt stöd och service för vuxna samt daglig verksamhet/dagverksamhet. Arbetet fortsätter under 2017. Hemtjänsten tillämpar valfrihetssystemet vilket innebär att hemtjänstmottagare i kommunen kan välja mellan kommunens hemtjänst eller något privat företag. I juni 2016 utfördes 15,2 % av de beviljade timmarna av privata utförare (11,1 % i juni 2015). Larm och teknik Larm och teknik har flyttats från att ligga under hemsjukvårdens organisation till att tillsammans med den nystartade larmpatrullen tillhöra äldreomsorgen. Bemanningen Socialförvaltningen har en bemanningsenhet. Enheten ska tillhandahålla personaltjänster för kortare och längre perioder vid oplanerade och planerade behov hos socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal. 3.6 Hemsjukvård Den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver regleras i lagstiftningen och i det hemsjukvårdsavtal som länets kommuner tecknat med dåvarande Landstinget Kronoberg. Sedan hemsjukvården övergick till kommunerna och skatteväxling av verksamheten skedde i slutet på nittiotalet har mycket förändrats. Det utförs idag mer sjukvård i den enskildes hem. Den vård som bedrivs är betydligt mer komplex och omfattande än när avtalet tecknades. Kommunrehab ingår under hemsjukvårdens organisation. 3.7 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning(of) Omsorgen om personer med funktionsnedsättning verkställer både LSS- och SoL-insatser för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatserna omfattar boende, omsorg och sysselsättning för funktionsnedsatta över 18 år. Personlig assistans Tidigare hade förvaltningen en ökning av extra insatser i form av timmar eller andra åtgärder för att säkerställa personalens trygghet på grund av hot- och våldsituationer inom personlig assistans. Den problematiken har minskat något. Däremot har personer fått assistans indragen på grund av att Försäkringskassan har gjort omprövningar. Förvaltningen ser att det kan leda till en ökning av beslut avseende bostad med särskild service inom LSS. Daglig verksamhet/dagverksamhet Inom daglig verksamhet/dagverksamhet finns det behov av fler arbetsplatser och praktikplatser som i sin tur kommer att leda till ökat behov av fler medarbetare. Under 2016 har det blivit än mer påtagligt att det finns ett behov av utöka personalstyrkan inom dessa verksamheter. Boendestöd Behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin har ökat de senaste åren. En del av brukarna har dessutom komplex problematik med samtidigt missbruk utöver psykiatrisk diagnos, så kallad samsjuklighet. Under 2016 blev utredningen kring förvaltningens behov av att utöka boendestödet till fler målgrupper klar. Det nya arbetssättet håller på att implementeras. 4. Investeringsbudget Äldreomsorg Sett till befolkningsökningen kommer åldersgruppen 65 år och äldre öka. Den största procentuella ökningen är i gruppen 80 år eller äldre. Den åldersgruppen har i stor utsträckning beslut om hemtjänst eller särskilt boende. 45
SOCIALNÄMNDEN År 2015 hade Ljungby kommun 1 757 personer som var 80 år och äldre. Den siffran beräknas vara 2 031 personer år 2022, vilket är en ökning med 274 personer i jämförelse med år 2015. Enligt befolkningsprognosen kommer den åldersgruppen fortsätta att öka. Därmed ser förvaltningen ett stort behov av ytterligare ett särskilt boende samt utökad hemtjänst. Dessutom bevakar förvaltningen utvecklingen och eventuella konsekvenser av regionens neddragning av vårdplatser, vilket ökar trycket på kommunens verksamheter. Bostad med särskild service för vuxna I Ljungby kommun finns idag 53 boendeplatser inom LSSverksamheten. För att tillgodose framtida behov kommer ett nytt boende att byggas. 2017 får socialnämnden 11 200 tkr i investeringsmedel för nytt LSS-boende inklusive inventarier. Allt är klart för byggnation och beräknas vara klart sommaren 2018. En utredning kring bostad med särskild service påbörjades under hösten 2016. Mycket tyder på att vi måste skapa fler boendeplatser under 2017. Ensamkommande barn och ungdomar Sedan år 2015 är arbetet med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansträngt. År 2015 tog Ljungby kommun emot 151 ensamkommande barn och ungdomar. Motsvarande siffra för år 2014 var 37. Hittills under 2016 har antalet ensamkommande flyktingbarn minskat avsevärt. Den siste oktober hade vi tagit emot 13 ensamkommande barn. För att Ljungby kommun ska kunna motsvara kraven på mottagandet av de barn och ungdomar som redan anvisats hit krävs stora insatser. För att möta behovet av fler platser på HVB fattade socialnämnden i slutet av 2015 beslut om att beställa nyproduktion av 32 lägenheter i s.k. SABO Kombohus Mini samt att teckna avtal med tekniska förvaltningen om blockförhyrning av dessa. 46
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Totalt Intäkter -10 330-10 884 Kostnader 76 611 78 206 Nettokostnad 66 281 67 322 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 562 862 Nettokostnad 562 862 13 Ungdomsrådet Kostnader 50 50 Nettokostnad 50 50 23 Turistverksamhet Intäkter -364-389 Kostnader 1 949 1 832 Nettokostnad 1 585 1 443 30 Allmän fritidsverksamhet Intäkter -114-143 Kostnader 7 557 7 883 Nettokostnad 7 443 7 740 31 Allmän kulturverksamhet Intäkter -845-885 Kostnader 5 566 5 281 Nettokostnad 4 721 4 396 32 Biblioteksverksamhet Intäkter -1 408-1 275 Kostnader 13 739 13 937 Nettokostnad 12 331 12 662 33 Musikskola Intäkter -1 713-2 384 Kostnader 9 034 10 590 Nettokostnad 7 321 8 206 34 Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter -5 766-5 693 Kostnader 34 054 33 596 Nettokostnad 28 288 27 903 35 Fritidsgårdsverksamhet Intäkter -120-115 Kostnader 4 020 4 095 Nettokostnad 3 900 3 980 51 LSS Kostnader 80 80 Nettokostnad 80 80 47
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2. Mål Strategiskt område: Tillväxt Övergripande mål: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet. Förvaltningsmål: Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande. Strategiskt område: Kunskap Övergripande mål: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap. Förvaltningsmål: Minst 50% av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer. Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter och arrangemang jämfört med föregående mätning. Strategiskt område: Livskvalitet Övergripande mål: Skapa och utveckla möteplastser med kultur och idrott som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus. Förvaltningsmål: Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller kultur jämfört med föregående mätning. Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrottsoch motionsanläggningar jämfört med föregående mätning. Övergripande mål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Förvaltningsmål: Under 2017 kommer barn och ungdomar gratis kunna låna viss idrottsutrustning. 3. Årets verksamhet Vårt uppdrag är att bidra till kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande, samt ge god information om sevärdheter och upplevelser till besökare/turister i Ljungby kommun. Vi vet att en aktiv fritid i kombination med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt att röra på sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med kulturens olika uttrycksformer, som stimulerar kreativt tänkande och hjälper oss att i en stressig tid kunna slappna av. Tillsammans med andra upplever vi gemenskap och minskar upplevelsen av ensamhet. Kultur- och fritidsnämnden stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, kultur och annan föreningsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna. Förvaltningen omfattar folkbiblioteken, musikskolan, kulturarrangemang, bidragsfördelning till föreningar och studieförbund, sportanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar, turistbyrån, idrottsfrågor, friluftsliv, kulturområdet Ljungby Gamla Torg samt kultur- och fritidsaktiviteter. Under 2017 kommer vi fortsätta med det uppbyggda arbetet kring integration, mångfald och tolerans i våra verksamheter. Med hjälp av integrationsmedel kan vi erbjuda aktiviteter och föreningsbidrag för ett kraftfullare integrationsarbete i vår kommun. Förvaltningens egna lönekriterier betonar jämställt och professionellt bemötande till våra kunder, samt uppmuntrar arbetet med leanarbete. För att vi bättre ska klara vårt uppdrag och kunna ge information professionellt och effektivt, förstärks verksamheten med 0.5 årsarbetare förvaltningsinformatör. Budgeten för nämndens egen verksamhet förstärks. Under flera år har kostnaden för e-boksutlån ökat. Denna utveckling kommer inte att minska, därför är det av vikt att förstärka budgeten för e-boksutlån. 3.1 Allas barn Varje år börjar ca 300 sexåringar grundskolan i Ljungby kommun. Enligt statistiken hamnar 38 av dem utanför samhället senare i livet. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet. Allas barn är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, studieförbund och föreningar. Övergripande mål: Ett bra liv för allas barn Delmål: Färre placeringar av barn och unga. Fler unga går ur skolan med fullständiga betyg. Fler barn och unga som har en aktiv och meningsfull fritid. 3.2 Allmän Kultur Ljungby kommuns mål är att medborgare och besökare ska kunna ta del av ett varierat kulturutbud. Samarbeten sker med föreningar och andra aktörer för att sprida kulturutbudet över kommunen. Samarbeten görs också med länsorganisationer för att öka utbudet. 2015 började verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun att gälla. I planen görs kopplingar till Ljungby kommuns visionsarbete samt även till region Kronobergs kulturplan, det är viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. År 2017 kommer den lokala kulturplanen att förnyas. Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, länsmusiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs län. Ljungby ordnar 5 konserter med musik ur många olika genrer samt internationella gästspel. Målet med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunerna genom att erbjuda musikupplevelser på hemmaplan. Konserterna är mycket uppskattade. 48