Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Myndighetsstab Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden
Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 2 Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Styrmodell -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------- 5 Uppdrag och verksamhet --------------------------------------------------------------------------------- 7 Organisation ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 Verksamhetsmål 2018-2020 ---------------------------------------------------------------------------- 10 Aktivitetsplan 2018-2020 -------------------------------------------------------------------------------- 12 Driftbudget 2018 och plan 2019-2020 ----------------------------------------------------------------- 14 Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 -------------------------------------------------------- 14 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -------------------------- 15 1
Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januari-april, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige. 2
Omvärldsanalys Det är rimligt att den långsiktiga trenden inom miljö- och hälsoskydd är att staten vill utöka omsorgen över medborgarnas hälsa och vår miljö genom ökad tillsyn på den kommunala nivån, det vill säga en ökad verksamhet på miljöstaben. Åtgärdsplanen för västerhavets vattendistrikt kommer sannolikt ställa krav på utökat tillsyn inom miljöområdet. Antalet ärenden till bygglovsavdelningen är starkt konjunkturberoende. Förändringar planeras och genomförs i plan- och bygglagen. Förändringarna innebär bland annat att detaljregleringen i detaljplanerna minskar. Detta innebär att bygglovsprövningen kommer att innehålla mer utredningsarbete och således en ökad arbetsbelastning och behov av ökad kompetens på bygglovavdelningen. För byggandet kan förändringen innebära ett större tolkningsutrymme som kan underlätta byggnation utan planändring. Det kommer även fortsatt finnas ett behov av ytterligare bostäder. Myndighetsstaben behöver vara delaktig i arbetet med att tillskapa dessa vilket innebär att det kommer att vara en fortsatt tillströmning av ärenden relaterat till bostadsbyggande de närmaste åren. Generellt sett minskar medborgarnas förståelse och tålamod för störningar i den offentliga servicen. Ett arbete med att säkerställa funktionen i samhällsviktig kommunal verksamhet genom kontinuitetsanalys har gett kommunen en bra uppfattning om kritiska resurser inom de kommunala samhällsviktiga verksamheterna. Analyserna visar att effektivitet ofta ställs mot robusthet. Att förstå beroendekedjor och vikten av att skriva robusta avtal är en viktig del i att skapa en motståndskraftig kommun. Ett förändrat klimat innebär att kommunen kommer att behöva hantera bland annat temperaturhöjningar, ökade nederbördsmängder samt ett förändrat nederbördsmönster. De kommunala verksamheterna behöver analysera hur klimatförändringar kommer påverka just deras arbete. Miljö- och klimathänsyn är en viktig faktor i arbetet för ett attraktivare Arvika. Myndighetsstaben behöver i det arbetet bli bättre på att framhäva kommunens förtjänster inom dessa områden. Digitaliseringen ställer höga krav på en robust infrastruktur och förståelsen för hur information ska hanteras i en digital miljö. Det finns ett stort behov av att analysera sårbarheterna inom IT-drift och verksamhetssystem samt utbilda i informationssäkerhet. Digitaliseringen förbättrar kommunens möjligheter till resfria möten, för att det ska fungera på ett effektivt sätt krävs dock en ytterligare ökad förmåga till detta. Ett fungerande system för resfria möten ökar även kommunens krishanteringsförmåga i form av utvecklade möjligheter till samverkanskonferenser på distans. Behovet av ett aktivt och offensivt arbete med trygghetsfrågor från kommunens sida förväntas öka. Trygghetsfrågor är viktiga i att skapa ett attraktivare Arvika. Polisen är en mycket viktig samverkanspart i arbetet. 3
Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer, Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policies avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom två tertialrapporter och årsredovisning. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 4
Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Vision Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm. Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6
Uppdrag och verksamhet Miljöstab Miljö- och hälsoskydd Miljöstaben är ett av myndighetsnämndens verkställande organ. Miljöstaben har ansvar för de arbetsuppgifter som föreskrivs i miljöbalken (frånsett strandskyddsärenden), smittskyddslagen, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer och del av tobakslagen. Avdelningen har i övrigt att utföra de uppgifter som myndighetsnämnden bestämmer. Övervakning av bostadshygien, avloppsförhållanden, lokaler för undervisning, vård och hygienisk behandling, livsmedelshygien samt övervakning av luft, vatten och mark ingår i arbetsuppgifterna. Därtill kommer frågor om radon och mögel i bostäder, kemikalier i samhället samt kvalitet på dricksvatten. Erfarenheter från tillsynsarbetet ska delges kommunen som underlag i den fysiska planeringen. Tillsynen finansieras till viss del med avgifter. Miljöbalken och livsmedelslagen ställer krav på tillsynsmyndigheten att göra en utredning om tillsynsbehovet samt en årlig tillsynsplanering. Utredningen och planeringen ska fastställas av myndighetsnämnden. Miljö, hälsa och hållbar utveckling Kalkning av sjöar och vattendrag handläggs av Värmlands läns kalkningsförbund. Kommunen lämnar ett bidrag till kalkningsverksamheten som i övrigt bekostas av statliga medel. Verksamheten bedrivs enligt en fastställd plan som aktualiseras varje år. Avdelningen ansvarar även för utdelning av skottpengar för avlivade skadedjur. Bygglov Bygglov Avdelningen är myndighetsnämndens verkställande organ när det gäller förhandsbesked, bygglov, anmälnings- och tillsynsärenden enligt Plan och Bygglagen (PBL) samt strandskyddsärenden enligt Miljöbalken (MB). Bostadsanpassning Bygglovavdelningen kommer att från och med 2018 sköta handläggning av bostadsanpassningsärenden. För detta finns en halvtidstjänst avsatt samt en budget för kostnader för åtgärder. Energirådgivning Energirådgivaren svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Energirådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med flera särskilt riktade statsbidrag och omfattar en heltidstjänst tillsammans med Eda kommun. Räddningstjänst Skadeförebyggande Räddningstjänstens skadeförebyggande del är myndighetsnämndens verkställande funktion när det gäller tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillståndsgivning enligt lag om brandfarlig och explosiv vara. 7
Sotningsverksamheten i kommunen bedrivs på entreprenad via ett sotningsdistrikt. Avtal om med skorstensfejarmästaren gäller till och med sista december 2021. Taxor för brandskyddskontroll och sotning samt frister framgår av kommunens författningar. Skadeavhjälpande Räddningstjänsten ansvarar för att under kommunstyrelsens ansvar tillhandahålla kommunens resurser för räddningstjänst vid de tillfällen då stora värden står på spel, det är akut och den drabbade inte kan hantera situationen själv. Räddningstjänsten larmas också vid livshotande patienttillstånd då ambulans inte finns tillgänglig inom 10 minuter från det att räddningstjänsten kan vara på plats. Detta benämns I Väntan På Ambulanslarm (IVPA). rengöring/sotning tecknas efter genomförd konkurrensutsättning. Nuvarande avtal Genom avtal med Eda och Säffle kommuner är ledning och administration gemensam för Arvika, Eda och Säffle kommuner. Räddningstjänsten ska också genom kommunens säkerhetssamordnare arbeta med att utveckla kommunens krishanteringsorganisation, utbilda och öva förtroendevalda och tjänstemän i krishantering. Säkerhetssamordnarna ska även arbeta förebyggande för att försöka minimera risk- och hotbild i kommunen, säkerhetsskyddet i kommunens verksamheter samt planering för civilt försvar. Räddningstjänsten leder den gemensamma säkerhetssamordningen för Arvika, Eda och Säffle kommuner. 8
Organisation Myndighetsstab Myndighetsstaben består av avdelningarna bygglov, miljöstab och räddningstjänst. Bygglov Bygglov är en avdelning som leds av bygglovchefen. Vidare finns bygglovsingenjör och byggnadsinspektör på avdelningen. Energirådgivningen ingår i bygglovavdelningen Miljöstab Miljöstaben är en avdelning som leds av miljöchefen. Där finns också en biträdande miljöchef samt miljöskyddsinspektörer vilka arbetar utifrån sina särskilda kompetensområden. På avdelningen finns också ett administrativt stöd. Räddningstjänst Räddningstjänstens resurser för att kunna utföra räddningsinsatser utgår från brandstationerna i Arvika, Edane, Glava och Gunnarskog. Dessutom finns ett frivilligt brandvärn i Bogen. Brandstationen i Arvika har bemanning dygnet runt. Övriga brandstationer har räddningspersonal med beredskapstjänst. Avdelningen har en samlad administration på brandstationen i Arvika. Särskild personal finns utbildad för att utföra myndighetsutövning. Kommunens säkerhetssamordnare finns placerade på räddningstjänsten. 9
Verksamhetsmål 2018-2020 INVÅNARE OCH KUNDER MÅL De som bor och vistas i kommunen ska skyddas mot dålig mat- och vattenkvalitet De som bor och vistas i kommunen ska skyddas mot brand Medborgarna ska vara nöjda med räddningstjänsten Indikatorer mättillfällen och Antal matförgiftningar och vattenburna sjukdomsutbrott Antal omkomna till följd av brand Medborgarnas nöjdhet med Räddningstjänsten, nöjd medborgarindex Delmål under planperioden 2018 2018 2020 0 0 0 0 0 0 80 80 80 MEDARBETARE MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden 2018 2019 2020 Friska medarbetare Sjukfrånvaro <3,0 % <3,0 % <3,0 % Myndighetsstaben ska, liksom kommunen som helhet, vara en attraktiv arbetsgivare Medarbetarindex >85 >85 >85 Myndighetsstaben ska präglas av ett gott ledarskap Ledarskapsindex >85 >85 >85 10
TILLVÄXT OCH UTVECKLING MÅL Handläggningstiden av bygglovsärenden ska underlätta byggande Kommunens ska ha en god förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser Indikatorer mättillfällen och Antal bygglovsansökningar där handläggningstiden överskrider tio veckor Tiden räknas från och med att ansökningshandlingarna är kompletta Delmål under planperioden 2018 2019 2020 0 0 0 Antal genomförda övningar (minst) 1 1 1 MILJÖ OCH KLIMAT MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden 2018 2019 2020 Energirådgivning ska leda till minskad energiförbrukning Antal besökta företag för energirådgivning 4 4 4 MÅL Ansvarsfullt och effektivt användande av tilldelade driftmedel EKONOMI Indikatorer mättillfällen och Det ekonomiska resultatet ska vara lika med eller bättre än det budgeterade Delmål under planperioden 2018 2019 2020 >0 >0 >0 11
Aktivitetsplan 2018-2020 Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande 1. Vi ska bedriva förebyggande verksamhet i enlighet med tillsynsplaner för livsmedelslagstiftning, miljöbalk, lag om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen samt lag om brandfarliga och explosiva varor. 2018-2020 2. Utbildning i att förebygga och hantera olyckor ska ordnas och genomföras. 2018-2020 3. Vi ska utreda bränder och olyckor och vidta förbättrande åtgärder utifrån vad som framkommer i dessa utredningar. 2018-2020 4. Under bygglovskedet ska vi informera om byggande enligt planoch bygglagen samt lämpliga byggnadstekniska lösningar. 2018-2019 5. Vi ska genomföra uppsökande verksamhet med räddningstjänstpersonal i syfte att öka skyddet mot brand och andra olyckor i hemmen. Personal till dessa hembesök ska utgå från alla brandstationer. 2018-2020 Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö 1. Systematiskt arbete med arbetsmiljö ska ske enligt plan och förbättringspotential som påvisas i medarbetarundersökningen ska arbetas in i denna plan. 2018-2020 2. Medarbetare ska ges möjlighet till lämpliga fortbildningsinsatser enligt utvecklingsplan. 2018-2020 3. Säkerställa en tillräcklig personalbemanning för att klara uppdraget. 2018-2020 4. Genomföra hälsofrämjande och förebyggande åtgärder utifrån behov för att förbättra medarbetarnas hälsa och trivsel. 2018-2020 1. Vi ska se möjligheter med en ökad mångfald och arbeta för att nyanlända från andra länder ska få information om brandsäkerhet och ta del av andra förebyggande åtgärder för att undvika olyckor. 2018-2020 2. Utöka tillgängligheten genom arbete i kommunens etableringsgrupp för att förenkla vid företagsetableringar. 2018-2020 3. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska omarbetas för att en ny risk- och sårbarhetsanalys ska beslutas 2019. 2018-2019 4. Vi ska årligen öva delar av kommunens krishanteringsorganisation. 2018-2020 1. Vi ska ytterligare öka andelen kollektivtrafik vid tjänsteresor utanför kommunen. 2018-2020 2. Utveckla resonemanget om klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalysen och på så vis öka beredskapen för klimatförändringarnas följder. 2018-2019 3. Främja samverkan inom kommunen för att hantera konsekvenser av klimatförändringarna. 2018-2020 4. Fortsatt aktivt arbete för att nå allmänhet och företag med energirådgivningen. 2018-2020 12
5. Tipsa dem som söker bygglov om kommunens energirådgivning. 2018-2020 6. Se till att försurningen av sjöar och vattendrag motverkas genom kalkning. 2018-2020 7. Öka användandet av resfria möten. 2018-2020 Ekonomi 1. Noggrann och kontinuerlig verksamhetsuppföljning via ekonomisystemet. 2018-2020 2. Vi ska iaktta återhållsamhet vid inköp av varor och tjänster. 2018-2020 13
Driftbudget 2018 och plan 2019-2020 Myndighetsstab 2017 Budget, tkr 2018 Budget, tkr 2019 Plan, tkr 2020 Plan, tkr Intäkter 8 397 8 957 8 957 8 957 Kostnader -41 321-44 965-45 043-45 074 Nettokostnad -32 924-36 008-36 086-36 117 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 32924 36 008 36 086 36 117 Resultat 0 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Myndighetsstab Administration 232 233 233 233 Miljöstab Miljö- och hälsoskydd 3 917 3 951 3 963 3 968 Miljö, hälsa och hållbar utv. 355 355 355 355 Bygglov Energirådgivning 0 0 0 0 Bygglov 778 3 518 3 522 3 524 Räddningstjänst, 27 647 27 951 28 013 28 037 Samhällsskydd Summa 32 929 36 008 36 086 36 117 Myndighetsnämnd 2017 Budget, tkr 2018 Budget, tkr 2019 Plan, tkr 2020 Plan, tkr Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -250-250 -250-250 Nettokostnad -250-250 -250-250 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 250 250 250 250 Resultat 0 0 0 0 Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 Specifikation av investeringsprojekt Fordon räddningstjänsten Räddningstjänstutrustning Miljöstab 2017 Budget, tkr 5 089 488 340 2018 Budget, tkr 2 700 450 2019 Plan, tkr 400 450 2020 Plan, tkr 1 000 450 Summa 5 917 3 150 850 1 450 14
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Inför 2018 överförs ansvaret för att handlägga ärenden kring bostadsanpassning från Vård och Omsorg till Myndighetsstaben. År 2018 bytes tankbil. År 2019 bytes ett mindre fordon. Dessutom genomförs reinvesteringar i räddningstjänstutrustning varje år med 450 tkr, 2018, 2019 och 2020. Oro i omvärlden har gjort att behovet av ett civilt försvar har aktualiserats. Civilt försvar innebär för Arvika kommuns del både vår förmåga att skydda medborgarna vid ofred och höjd beredskap och att leda kommunen under krigsliknande förhållande men också det civila samhällets stöd till förvarsmakten. Den planering som behövs inom det civila försvaret ska komma ur de processer som redan idag används inom krisberedskapen varför uppdraget ligger hos säkerhetssamordningen. När detta skrivs är det oklart hur statsbidraget för detta kommer att utformas för 2018 och framåt. För 2017 tilldelades kommunen ett särskilt riktat stadsbidrag för arbete med civilt försvar. Även andra verksamheter inom kommunen kommer att involveras i arbetet med civilt försvar. 15