Verksamhetsuppföljning och delårsprognos

MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-10-24 sida ÄRENDE 8 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och delårsprognos 3 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för perioden januari - september 2018 Socialnämnden godkänner redovisningen av prognos 3 och överlämnar den till kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. september 2018 föreligger. Socialnämnden bedömer att nettokostnaderna för 2018 kommer att överskridas med 12 300 tkr. Jämfört med prognos 2 är detta en förbättring med 550 tkr. Orsaken till förbättringen är att åtgärden med att samla tomma platser på Bergs boende fått en snabbare effekt än väntat. I övrigt belastats resultatet allt jämnt av ett stort antal placeringar inom individ- och familjeomsorg (IFO). Under sommaren tvingades enheten till flera omfattande insatser. Den ökade belastningen, främst för Barn och Unga, har inneburit ett behov av utökad personalstyrka. Detta har lösts via konsulter, i väntan på att dessa tjänster rekryteras med fast anställd personal. Detta utökade behov av konsulter har spätt på det negativa resultatet för budgeten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsprognos Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning Beslutet skickas till Diariet Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Handläggare: Patrik Högfelt Socialnämnden Direkttelefon: 0530-181 15 E-post: patrik.hogfelt@mellerud.se Datum: 18-10-23 Diarienummer SN 2018/? Prognos 3 2018 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av prognos 3 och överlämnar den till kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden bedömer att nettokostnaderna för 2018 kommer att överskridas med 12 300 tkr. Jämfört med prognos 2 är detta en förbättring med 550 tkr. Orsaken till förbättringen är att åtgärden med att samla tomplatser på Bergs boende fått en snabbare effekt än väntat. I övrigt belastats resultatet allt jämnt av ett stort antal placeringar inom individ- och familjeomsorg (IFO). Under sommaren tvingades enheten till flera omfattande insatser. Den ökade belastningen, främst för Barn och Unga, har inneburit ett behov av utökad personalstyrka. Detta har lösts via konsulter, i väntan på att dessa tjänster rekryteras med fast anställd personal. Detta utökade behov av konsulter har spätt på det negativa resultatet för budgeten. Beslutsunderlag Socialnämndens prognos 3 2018. Malin Johansson socialchef Patrik Högfelt ekonom Socialförvaltningen Postadress: 464 80 MELLERUD. Besöksadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: www.mellerud.se Bankgiro: 5502-2776. Plusgiro: 11 74 40-8. Orgnr: 212 000-1488

SOCIALNÄMNDEN prognos 3 2018 Rapport: 2018-10-38 Socialförvaltningens förslag (dnr SN 2018/?.042)

Innehållsförteckning 1 Resultaträkning... 3 1.1 Resultaträkning prognos 3... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Nyckeltal Kolada... 5 1.4 Inriktningsmål och analys... 6 1.4.1 Analys måluppfyllelse... 7 1.4.2 Analys verksamhet... 8 1.4.3 Analys ekonomi... 9 1.5 Åtgärder för att komma i balans... 10 1.6 Framtid... 11 Socialnämnden, prognos 3 2018 2(11)

1 Resultaträkning 1.1 Resultaträkning prognos 3 Ordförande Michael Mellby Förvaltningschef Malin Johansson Beskrivning Gällande budget 2018 Manuell ändring prognos Prognos 2018 Avvik prognos Socialförvaltningen Intäkter -67 554-5 427-72 980 5 427 Personal kostnader Löpande kostnader 252 776-1 663 251 112 1 663 91 757 19 390 111 147-19 390 Sa kostnader 344 533 17 727 362 259-17 727 Resultat 276 979 12 300 289 279-12 300 1.2 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFR). Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteperson och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fattat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för unga Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet - familjebehandlare (barn, familj och missbruk) Socialnämnden, prognos 3 2018 3(11)

Konsumentrådgivning Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn enligt tobakslagen Stöd till föreningar Utredningar, beslut vad gäller insatser inom vård och omsorg till främst äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuners kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992) Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård, Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende), Dagverksamhet demens Trygghetslarm Hemsändning av varor Matdistribution Stöd till närstående Stöd till föreningar I Stöd och service ingår socialpsykiatri och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans/personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Boende för barn och ungdomar Boende för vuxna Daglig verksamhet Dagverksamhet inom socialpsykiatri Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar Trygghetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar Stöd till föreningar Socialnämnden, prognos 3 2018 4(11)

1.3 Nyckeltal Kolada Nyckeltal Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting, dividerad med antal barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 9 LSS. Källa: SCB och Socialstyrelsen. Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 10 LSS. Källa: SCB och Socialstyrelsen. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer med beviljad hemtjänst ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året, och personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad räknas inte som brukare här. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen. Socialnämnden, prognos 3 2018 5(11)

Nyckeltal Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB. 1.4 Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar Förebyggandearbete inom verksamhet Arbeta förebyggande genom att erbjuda dagverksamhet för dementa. Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa Beslut om familjecentral taget Individanpassad omsorg Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Inventera behovet av boendealternativ Inventering gjord Minska behovet av externa placeringar Färre externa boendeköp inom psykiatrin Minska antalet köpta dygn för barn/vuxna Utskrivningsklara Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Jämlik och jämställd hälsa Genusperspektiv Någon utvärdering har inte gjorts under 2017. Stötta och inkludera nyanlända hushåll skall minska Anmälningar p.g.a. särbehandling Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljö Minskad sjukfrånvaro Socialnämnden, prognos 3 2018 6(11)

Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Andel anställda med kompetensutvecklingsplan 1.4.1 Analys måluppfyllelse Förebyggandearbete inom verksamhet Kvartal tre har inneburit fortsatt arbete mot målen - förebyggande, individanpassat samt med att vara en attraktiv arbetsplats. Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning inom hemsjukvården för att säkerställa att hemsjukvård bedrivs enligt avtal. hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. et placeringar på IFO fortsätter att öka istället för att minska. Orosanmälningarna har ökat dramatiskt varför det inte är troligt att antal köpta dygn kommer minska under slutet av 2018. Det förebyggande arbetet med fler familjebehandlare påbörjas under dec 2018. Inom socialpsykiatrin jobbar vi med hemmaplanslösningar och detta fortsätter enligt plan. Samsjuklighet och metoder för genomförande ses över i samverkan med IFO. Lokala Närsjukvårdsgruppen har kommit igång under året och påbörjat flera handlingsplaner. Socialchefen har varit ordförande under det första året och nu går det över till Närhälsan från hösten 2018. Uppföljning av Samsa kommer att göras under hösten tillsammans med MAS för att se över hur rutinerna fungerar. Även SIP, Samordnad individuell plan arbetar vi aktivt med. Kommunala funktionshinderrådet KFR har haft två sammanträden för information och möjlighet till inflytande från brukarföreningarna. Individanpassad omsorg Brukarundersökningarna inom Vård och Omsorg och Stöd och Service visar på ett mycket bra resultat. Förvaltningen har påbörjat införandet av IBIC, Individens Behov i Centrum. Dokumentationshandledare har påbörjat sin utbildning och kommer att vara ett stöd på enheterna. Vi ser en avvikelse på IBIC och systematisk uppföljning och detta jobbar vi vidare med under året. Utvecklingen av välfärdsteknik inom IKT fortsätter och nu är målet att det ska ingå i varje genomförandeplan hur vi ger stöd med mobiltelefoner/surfplattor eller annan teknik kring delaktighet. Inrapporteringen till öppna jämförelser 2018 har inte fungerat och därför saknas våra resultat i KOLADA. Arbetsmiljö Sjukfrånvaron har minskat i förhållande till kvartal 2 2017 och personalronderna kommer att fortsätta under hösten med stöd av HR-avdelningen. Inrapporteringen till öppna jämförelser 2018 har inte fungerat och därför saknas våra resultat i KOLADA. Vi ser en avvikelse på IBIC och systematisk uppföljning och detta jobbar vi vidare med under året. Socialnämnden, prognos 3 2018 7(11)

Uppföljning av Samsa kommer att göras under hösten tillsammans med Mas för att se över hur rutinerna fungerar. Även SIP, Samordnad individuell plan arbetar vi aktivt med. Arbetsmiljö Flera av medarbetarna har kompetensutvecklingsplaner och för de som inte har kommer det upprättas under året. Sjukfrånvaron bör minskas och vi har startat upp personalvårdsronder med HR-konsult. Vi ser även fram emot Adato för att få en bättre påminnelse och statistik samt att kunna arbeta systematiskt och säkert med dokumentation i rehabarbetet. 1.4.2 Analys verksamhet Tjänsten som socialchef var vakant under några månader 2018. Sektorcheferna fungerade då gemensamt som tillförordnad socialchef. Malin Johansson tillträdde som ny socialchef i september. Sommarplaneringen gick bättre än förväntat då det saknades mycket personal före sommaren. Det skedde dock några allvarliga incidenter kopplat till brukare inom bl.a. IFO vilket medförde ännu större belastning på verksamheten. Socialnämnden har beslutat om en tidsplan för införande av rätt till heltid. Det är en viktig jämlikhetsfråga men också viktigt för att kunna rekrytera personal till nämndens verksamheter. Stöd och service är under uppstart av införandet och påbörjar i november. Vård och Omsorg går in i heltidsavtalet april 2019. Som stöd finns en projektledare som tillsammans med enhetscheferna tittat på resursbehov, grundschema och vakansplanering. Ett arbete pågår med att ta fram gemensamma rutiner för bemanning inom stöd och service samt senare Vård och Omsorg. Nu kommer vi starta upp en implementeringsgrupp för Medvind som stöd vid schema och lönehantering. Samtal pågår om att starta en gemensam bemanningsenhet Flera nya chefer har påbörjat tjänster både inom Vård och Omsorg samt Stöd och Service. Övergripande har vi nu blivit certifierade som Lokalt VO-college Fyrbodal Öst (Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed, Vänersborg och Trollhättan) Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion i flera sektorer vilket medfört ny planering för lokaler, nya dokument och rutiner gällande bl.a. brandskydd, säkerhet/hot och våld. Alkoholsamordnare Alkoholsamordnare har fått uppdrag att stötta Säffle Kommun vilket innebär att en person till ingår i arbetet med gemensam alkoholsamordning för Dalslandskommunerna plus Säffle. Under 2018 har det varit stort fokus på nämndens ekonomiska utmaningar. Dels internt i socialnämnden men även i kommunens arbete med budget för 2019-2021. Sektor Vård och Omsorg Förvaltningen har fått uppdrag att kostnadsreducera verksamheten, vilket för vård och omsorgssektorn innebär samla de tomma platser som varit utspridda i särskilt boende under våren. Sektor Stöd och Service Förändring i verksamheten Boendestödet har minskat med verkställda timmar i förhållande till beslutad tid. Socialnämnden, prognos 3 2018 8(11)

Vi arbetar pågående med att öka brukarnas delaktighet. Lokalvården har flyttats organisatoriskt till Serviceenheten och vi köper tjänsten till 3 Dagliga verksamheter. Målet är att närvaron ska öka inom daglig verksamhet. Utifrån PRIO så har vi i år bestämt att satsa på barn och unga, samt utsatta grupper i samhället. Individ- och familjeomsorgen Fortsatt jobb med att sänka kostnaderna för försörjningsstödet. Både ett internt och externt arbete krävs för detta. Externt handlar det om att öka samarbetet med kringaktörer, så som AME, AF och FK. Detta har börjat ge ett visst utslag i sänkta kostnader för försörjningsstödet. Ambitionen har varit att sänka kostnaderna för placeringar. Resultatet har blivit det motsatta. Det är främst på barnsidan som ökningen har skett. Där märker man av att antalet orosanmälningar har stegrats med nästan en fördubbling utifrån en genomsnittsberäkning första kvartalet 2018. Denna ökning av anmälningar hänger ihop med de ökade antalet placeringar. Den ökade belastningen, främst för Barn och Unga, har inneburit ett behov av utökad personalstyrka. Detta har lösts via konsulter, i väntan på att dessa tjänster rekryteras med fast anställd personal. Detta utökade behov av konsulter har spätt på det negativa resultatet för budgeten. 1.4.3 Analys ekonomi Socialnämnden bedömer att nettokostnaderna för 2018 kommer att överskridas med 12 300 tkr. Jämfört med prognos 2 är detta en förbättring med 550 tkr. Orsaken till förbättringen är att åtgärden med att samla tomplatser på Bergs boende fått en snabbare effekt än väntat. I övrigt belastats resultatet allt jämnt av ett stort antal placeringar inom individ- och familjeomsorg (IFO). Under sommaren tvingades enheten till flera omfattande insatser. et vuxenplaceringar i hem för vård och boende, s.k. HVB är fortfarande på för Mellerud en hög nivå. et vårddygn, till och med september, är nästan fördubblat jämfört med samma period året (94 %). Takten verkar dock avta något under sista kvartalet. Barn i familjehem har sedan årets början mer än fördubblats jämfört med förra året. Omfattningen av insatser för barn genom placeringar i HVB fyrdubblades under tredje kvartalet. Orsaken till detta är att under sommaren skedde ytterligare placeringar som kommer att påverka prognosen för återstående del av 2018. et anmälningar enligt socialtjänstlagen (14:1) ligger på en hög nivå för en kommun som Mellerud (118 %). Dessa faktorer har gjort att socialnämnden beslutat om en utökning inom individ- och familjeomsorg med tre familjebehandlare och tre socialsekreterare. Med denna personalutökning förväntas fler behandlings- och stödinsatser kunna göras på hemmaplan. Kostnaderna för externa placeringar kan därmed i framtiden reduceras. Den ansträngda situationen på individ- och familjeomsorg har gjort att avtrappningen av personalförstärkning genom bemanningsföretag tvingats fortsätta. Trycket på platser i särskilt boende (SÄBO) har minskat betydligt jämfört med tidigare år. Detta har resulterat i att sektorn vård och omsorg planerar att stänga en avdelning på Bergs. I prognosen väntas denna åtgärd spara minst 2,0 mnkr under detta verksamhetsår. Från halvårsskiftet 2017 startade en dagverksamhet för dementa i Kroppefjällshemmet lokaler. Denna insats bedöms minska trycket på hemvården och korttidsboende genom bland annat minskad växelvård. Kostnaderna redovisas på Kroppefjällshemmet och är inte fullt ut finansierad på enheten. På sikt förväntas att finansiering kan ske inom sektorn vård och omsorg. Hemsjukvården har svårt att rekrytera framför allt sjuksköterskor. För att kunna hantera sitt Socialnämnden, prognos 3 2018 9(11)

uppdrag har även denna enhet, i likhet med IFO, tvingats rekrytera personal genom bemanningsföretag. Jämfört med tidigare prognoser under detta år bedöms inhyrd personal vara nödvändig året ut. Hemvården (hemtjänst inkl. delegerad hemsjukvård) visar efter år av tillväxt på en stabilisering. et brukare är i princip oförändrat jämfört med 2017. et utförda timmar minskar totalt och per brukare. Detta kan eventuellt bero på en förändring av debiteringen av vissa avgifter då vissa delar av verksamhetsstatistiken hämtas från avgiftsunderlaget. Sektorn stöd och service förväntas göra ett positivt resultat med knappt en mnkr. Orsaken är att bemanningen inom sektorn har kunnat anpassats till något lägre insatser än förväntat och i vissa delar vakansprövning. Även svårigheter att rekrytera personal har påverkat prognosen. Korttidsboendet Stjärnan säljer ett antal vårddygn externt som påverkar ekonomin positivt. Ökade kostnader består bland annat av fler beslut om boende unga från hösten 2018 och utvecklingen av välfärdsteknik samt kompetensutveckling. Intäkterna från Försäkringskassan för personlig assistans minskar. 1.5 Åtgärder för att komma i balans Socialnämnden har tagit fram en rapport om framtida ekonomiska utmaningar som diskuterades vid januarisammanträdet. I tjänstemannaförslaget inför budgetbeslut 2019 har förslag tagits fram för att nå en budget i balans. Vi har påbörjat att samla tomplatser på särskilt boende/korttidsboende på en avdelning för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Denna åtgärd har inneburit att det för närvarande bor två stycken på Bergs boende. Fem tjänster från boendet är nu fördelade på vakanta tjänster inom sektorn vård och omsorg. Hemvårdens underskott behöver åtgärder såsom omflyttning av personalresurser, behovsstyrd budget samt översyn av planering. Genomgång av alla scheman har påbörjats och hur det ser ut i förhållande till resursbehov. Daglig verksamhet LSS genomför en omorganisation för att anpassa sina enheter med individens behov i centrum. Det ska vara kvalité, kostnadseffektivt och i nära samarbete med AME och näringslivet. Bemanningen kommer inför 2019 att reduceras från 14 till 12 årsarbetare. Förhandling med kommunal är genomförd. Daglig verksamhet ska se över bemanning, lokaler, arbetsresor och samverkan för att frigöra resurser att använda till dokumentation. Stöd och Service samt IFO ska samverka för att se över beslut för de brukare som har flera insatser. IFO har startat en s.k. placeringsgrupp där de en gång i månaden går igenom alla externa placeringar så att den fastlagda planeringen håller. IFO anpassar löpande kostnaderna för ensamkommande utifrån sjunkande volymer. Blåklintens HVB stängde 1 oktober 2018. Av personalen jobbar tre stycken vidare med stödboende och resterande erbjuds vakanta tjänster inom kommunen. Tillsätta alla vakanta tjänster med fast personal och undvika konsulter. Verkställa egna familjehemsplaceringar istället för konsultstödda som är dyrare för kommunen. För att kunna arbeta med förebyggande verksamhet inom individ- och familjeomsorg har socialnämnden beslutat i juni 2018 ( 111/SN 2018/145.750) att godkänna ett projekt för ökad bemanning. Syftet är att med förebyggande insatser kunna finna behandlingslösningar på hemmaplan istället för externa vårdgivare. Åtgärden förväntas i längden ge lägre kostnader för placeringar m.m. Vidare skapar åtgärderna också jämnare arbetsbelastning och förutsättningarna att säkerställa lagkrav som finns på denna typ av verksamhet t.ex. utredningstider. Socialnämnden, prognos 3 2018 10(11)

1.6 Framtid Från september 2018 kommer den nya samverkanslagen att gälla fullt ut. Detta innebär att kommunen har tre kalenderdagar på sig att ta hem utskrivningsklara patienter innan betalningsansvaret träder in och 30 dagar för psykiatrin. Arbetsmiljöverket under året genomfört tillsyn inom sektorn vård och omsorg, stöd och service samt IFO. Deras inspektionsmeddelande innehåller krav på åtgärder som bl.a., antal medarbetare per chef (VoO), skapa rutiner för hot och våld samt ordna lokaler för att bedriva verksamhet med myndighetsutövning (gäller IFO). Detta kan innebära behov av verksamhetsförändring och en ökad kostnad för ledning och styrning (VoO) samt utökade lokaler för IFO vilket medför en stor kostnad. Ny tobakslag kommer ev. tas i riksdagen under december 2018 vilket innebär ett utökat uppdrag jämfört med idag. Utredningen av LSS-lagen presenteras i december 2018 och kan påverka framtiden. Nytt äldreboende "Ängenäs" förväntad byggstart oktober 2019 vilket medför ökade kostnader och stor omorganisation med avveckling av Bergs och Kroppefjäll. Korttidsverksamheten ska flyttas till en annan lokal. Lokaler kommer att ses över och det påverkar stora delar av socialförvaltningen. Ett mer digitalt och mobilt arbetssätt som blir med Lifecare och IBIC kommer medföra ökade IT kostnader. Flera av våra verksamheter har växt ur sina lokaler på Älvan och IFO och det krävs mer resurser för att möta medborgarnas behov av insatser på hemmaplan. Centralt har det påbörjats en utredning av kommunens lokaler och framtida behov. Det bör beaktas om IFO har den bemanning som krävs för att hantera inflödet av ärenden, och de lagkrav som ställs på verksamheten. I nuläget uppfyller inte IFO till fullo dessa lagkrav och har en för låg grundbemanning. Införandet av IBIC (Individens behov i centrum) och Lifecare kommer utveckla dokumentationen men även insatsplaneringen av alla beslutade insatser. Det kommer att ge en höjd kvalitet med ökade kostnader inledningsvis men förhoppningsvis besparingar på lång sikt. Vi behöver jobba vidare med coachning för brukare med externa placeringar och även se över möjligheten till fler estetiska verksamheter för en hög närvaro (stöd och service). Fler komplexa beslut som ställer krav på specifik kompetens gör att utbildning/handledning krävs och även nya personalkategorier kan krävas. Samtliga enhetschefer kommer att titta på kompetenskravet i sina verksamheter och utifrån det för kompetensutvecklingsplaner för att möte behovet i verksamheten. En utökning av det förebyggande arbetet är en nödvändighet för att möta det som händer i samhället. Ett väl utfört förebyggande arbete skulle i sin tur kunna påverka att minska behovet av placeringar, och därmed de höga kostnader som dessa orsakar. Den största utmaningen är personalförsörjning i framtiden! Socialnämnden, prognos 3 2018 11(11)

SOCIALNÄMNDEN - prognos 201809 Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift Ack. 201801-201809 Helår 2018 Prognos 2018 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget September Augusti 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -8 464-7 589 875-12 536 68% 1 400 Projekt genomförs ej, löner och SN-medel 1 350 till förfogande. Lokalutr? 7001 USD 133 0-133 0 0% 0 0 7002 Alkoholsamordnare 15 0-15 0 0% 0 0 70 Socialchef -8 315-7 589 727-12 536 66% 1 400 1 350 7110 Individ- och familjeomsorg 39 701 32 833-6 869 43 773 91% -14 000 Stort antal placeringar och externt inhyrd -14 000 personal. 7120 HVB Spera - EK 887 0-887 0 0% 0 0 71 Individ- och familjeomsorg 40 588 32 833-7 755 43 773 93% -14 000-14 000 7300 Sektorchef Vård och omsorg -258 20 278 28-929% 0 0 7310 Enhetschef Kroppefjällshemmet 11 567 11 252-315 15 004 77% -600-600 Dagverksamhet ej fullt ut finansierad 7320 Enhetschef Skållerudshemmet 15 579 14 849-729 19 800 79% -1 000-1 000 Extratjänster felbokförda/ame?, Sjukskr. 7330 Enhetschef Fagerlids demensboende 13 522 13 825 303 18 435 73% 300 250 7340 Enhetschef Fagerlidshemmet 19 591 19 654 62 26 206 75% 0 0 7350 Enhetschef Bergs 14 377 16 095 1 718 21 461 67% 2 000 1 600 Avveckling SÄBO 7360 Enhetschef Hälso- och sjukvård 19 141 19 331 190 25 776 74% -650-750 SSK-konsulter 7370 Enhetschef Hemvård Norra 18 533 17 452-1 081 23 275 80% -300-250 7375 Enhetschef Hemvård Södra 18 273 18 433 160 24 582 74% -300-250 737 Hemvård 36 806 35 885-921 47 857 77% -600-500 73 Vård och omsorg 92 652 94 128 1 476 125 515 74% -550-1 000 7800 Sektorchef Stöd och service 1 351 1 480 130 1 975 68% -50-50 7810 Chef Socialpsykiatrin 5 561 5 911 350 7 831 71% 400 350 7830 Chef övrig LSS, SFB 9 502 8 346-1 156 11 124 85% -800 Fler timmar perass LSS och boende unga -800 (Utsikten) 7840 Chef Daglig verksamhet m.m. 11 909 12 944 1 035 17 102 70% 700 700 Anpassning av vht 7850 Boendechef 1 13 204 13 606 401 18 116 73% 300 Budgeterad tjänst ej nyttjad. 200 Vakansprövning 7860 Boendechef 2 10 012 10 349 337 13 720 73% 300 300 Försälj. Korttidsplatser, vakansprövning 78 Stöd och service 51 540 52 636 1 096 69 868 74% 850 700 Total 176 464 172 008-4 456 226 620 78% -12 300-12 950 Exported 2018-10-16 2018-10-18 16:31 1

MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden STATISTIK IFO 2018 Månad Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 140 27 900 604 kr 186 6 41 0 14 23 9 686 23 64 3 Februari 136 25 800 478 kr 168 6 34 2 16 23 8 618 23 58 3 Mars 116 25 883 418 kr 296 10 50 1 21 23 5 651 21 188 7 April 113 26 736 842 kr 270 9 37 0 25 22 5 644 23 182 7 Maj 114 23 853 324 kr 231 9 45 0 17 21 4 713 23 188 7 Juni 114 18 707 628 kr 210 7 35 4 20 21 3 724 25 212 8 Juli 108 17 668 015 kr 226 8 33 4 21 21 2 802 26 306 13 Augusti 102 14 688 707 kr 260 9 34 4 8 21 2 928 31 343 12 September 97 11 632 215 kr 245 9 24 1 6 19 2 989 35 282 12 Oktober November December Ekonomiskt bistånd Vuxna Barn och ungdomar Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* PUT Ensamk. Familjehem* HvB-hem* Totalt 6 871 231 kr 2 092 333 16 148 6 755 1 823 Medel 116 21 763 470 kr 232 8 37 2 16 22 4 751 26 203 8 Median 114 23 736 842 kr 231 9 35 1 17 21 4 713 23 188 7 Nyckeltal 6 607 kr 29 29 25 Föregående år -19,7% -11,5% -22,2% 94,1% 125,0% 117,6% 700,0% 120,9% -16,0% -84,0% 101,4% 109,1% 204,8% 250,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga * Exkl. ensamkommande barn

MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Månad Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari 4 743 4 578 96,52% 4 418 160 3,62% februari 4 284 4 080 95,24% 3 949 131 3,32% mars 4 743 4 507 95,02% 4 508-1 -0,02% april 4 590 4 244 92,46% 4 226 18 0,43% maj 4 743 4 307 90,81% 4 517-210 -4,65% juni 4 590 4 227 92,09% 4 369-142 -3,25% juli 4 743 4 392 92,60% 4 515-123 -2,72% augusti 4 743 4 425 93,30% 4 468-43 -0,96% september 4 590 4 139 90,17% 4 388-249 -5,67% oktober 4 743 0 0,00% 4 466-4 466-100,00% november 4 590 0 0,00% 4 389-4 389-100,00% december 4 743 0 0,00% 4 581-4 581-100,00% Summa 55 845 38 899 4 418 Summa period 41 769 38 899 93,13% 39 358-459 -1,17% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning September Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 45 559,7 45 944,5 384,8 0,84% Skållerud 12 459,9 8 691,5-3 768,4-30,24% Kroppefjäll 17 751,5 16 071,0-1 680,5-9,47% Summa 75 771,1 70 707,0-5 064,1-6,68% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 233 235 2 0,86% Skållerud 51 45-6 -11,76% Kroppefjäll 59 66 7 11,86% Summa 343 346 3 0,87% Tid per vårdtagare (timmar per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 21,7 21,7 0,0-0,01% Skållerud 27,1 21,5-5,7-20,94% Kroppefjäll 33,4 27,1-6,4-19,07% Sammanlagt hemvård 24,5 22,7-1,8-7,49% Nyckeltal 2018 jan-sept Budget 2018 Utfall 2017 2017 jan-sept SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) 1 300 kr 1 806 kr 1 793 kr 1 244 kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) 1 823 kr 1 704 kr 1 709 kr 1 711 kr SÄBO - demens (kr/dygn) 1 994 kr 1 920 kr 1 938 kr 2 022 kr Bergs korttid 1 687 kr 1 967 kr 1 815 kr 1 830 kr Hemvård total tid (kr/h) 521 kr 504 kr 457 kr 468 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 577 kr 504 kr 500 kr 557 kr

Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm morgonbesök STATISTIK Hemvård 2018 Sammanställning med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (23 st) Utförda timmar/ brukare Januari 348 272 14 11 144 176 130 3 188 8 182,0 807,5 3,2 3 064 133,2 23,5 Februari 342 272 8 5 153 164 119 2 851 6 890,5 935,5 2,8 2 844 123,7 20,1 Mars 344 278 10 11 148 164 126 2 956 7 211,5 693,0 3,0 3 708 161,2 21,0 April 341 281 8 3 141 164 121 2 895 7 130,0 707,0 4,6 3 687 160,3 20,9 Maj 346 279 17 10 141 163 125 3 040 7 468,0 814,5 4,4 3 897 169,4 21,6 Juni 349 277 10 5 139 157 122 2 892 6 529,0 648,0 4,5 3 795 165,0 18,7 Juli 345 292 14 5 148 163 124 3 185 7 298,5 667,5 4,0 3 942 171,4 21,2 Augusti 352 294 9 8 146 170 126 3 343 6 829,0 728,0 49,0 4 380 190,4 19,4 September 349 289 2 7 143 174 126 3 247 6 198,0 969,5 3,2 4 222 183,6 17,8 Oktober November December Totalt 92 65 27 597 63 736,5 6 970,5 78,7 33 539 Medel 346 282 10 7 145 166 124 3 066 7 082 775 9 3 727 162 20,5 Median 346 279 10 7 144 164 125 3 040 7 130 728 4 3 795 165 20,9 Nyckeltal 0 20,6 Föregående år 0,9% 1,1% 11,1% -22,2% -4,0% -9,9% 5,0% -2,1% -8,3% 11,2% -27,3% -19,5% -23,0% -9,1% Föregående år -7,7% 2,1%

Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård norra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (9 st) Timmar/ brukare Januari 156 116 4 6 60 77 63 1 461 3 698 96 3 1 243 138 23,7 Februari 154 118 5 1 77 83 62 1 337 3 071 159 3 977 109 19,9 Mars 155 124 6 6 71 78 61 1 421 3 480 69 3 1 303 145 22,4 April 155 125 3 1 60 77 65 1 404 3 542 131 5 1 305 145 22,8 Maj 160 126 8 5 65 73 66 1 511 3 648 145 4 1 361 151 22,8 Juni 162 123 7 3 60 66 64 1 352 2 979 64 5 1 337 149 18,4 Juli 163 131 10 1 70 77 66 1 495 3 551 40 4 1 505 167 21,8 Augusti 162 131 1 6 65 75 64 1 568 3 276 60 4 1 650 183 20,2 September 155 127 0 4 62 78 66 1 425 2 805 234 3 1 523 169 18,1 Oktober November December Totalt 44 33 12 974 30 046,5 995,5 33,7 12 204 Medel 158 125 5 4 66 76 64 1 442 3 339 111 4 1 356 151 21,1 Median 156 125 5 4 65 77 64 1 425 3 480 96 4 1 337 149 21,8 Nyckeltal 0 22,3 Föregående år -0,6% 0,8% 25,0% 0,0% -15,6% -18,1% -1,5% -2,3% -3,7% -70,5% -27,3% -39,7% -55,9% -82,9% Föregående år

Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård södra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (14 st) Timmar/ brukare Januari 192 156 10 5 84 99 67 1 727 4 484,5 712,0 0,0 1 821 130 23,4 Februari 188 154 3 4 76 81 57 1 514 3 820,0 777,0 0,0 1 867 133 20,3 Mars 189 154 4 5 77 86 65 1 535 3 732,0 624,5 0,0 2 405 172 19,7 April 186 156 5 2 81 87 56 1 491 3 588,5 576,0 0,0 2 383 170 19,3 Maj 186 153 9 5 76 90 59 1 529 3 820,0 669,5 0,0 2 536 181 20,5 Juni 187 154 3 2 79 91 58 1 540 3 550,0 584,5 0,0 2 458 176 19,0 Juli 182 161 4 4 78 86 58 1 690 3 748,0 627,5 0,0 2 437 174 20,6 Augusti 190 163 8 2 81 95 62 1 775 3 553,5 668,0 45,0 2 730 195 18,7 September 194 162 2 3 81 96 60 1 822 3 393,5 736,0 0,0 2 699 193 17,5 Oktober November December Totalt 48 32 14 623 33 690,0 5 975,0 45,0 21 335 Medel 188 157 5 4 79 90 60 1 625 3 743 664 5 2 371 169 19,9 Median 188 156 4 4 79 90 59 1 540 3 732 668 0 2 437 174 19,7 Nyckeltal 0 19,9 Föregående år 2,7% 3,3% -33,3% -20,0% 5,3% -1,1% 1,7% -6,8% -11,8% 83,0% ####### -0,3% -60,7% -86,8% Föregående år -51,7% -6,3%

Stöd och Service 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 - varav verkställda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 personer med boendestöd enl SoL 24 24 27 27 24 24 24 26 25 0 0 0 Beslutade timmar om boendestöd 490 550 610 587 529 521 558 552 526 0 0 0 - varav verkställda timmar 398 357 387 387 357 354 370 355 312 0 0 0 Beslutade timmar om ledsagning SoL 180 180 180 172 172 197 62 138 122 0 0 0 - varav verkställda 140 180 180 172 172 164 62 138 122 0 0 0 beslut om kontaktperson SoL 21 19 19 21 18 18 18 17 17 0 0 0 - varav verkställda 21 18 17 19 17 17 17 16 15 0 0 0 budgeterade platser om boende enl LSS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 - varav verkställda 51 51 51 49 49 51 51 52 52 0 0 0 budgeterade platser daglig verksamhet 68 68 68 68 68 68 68 68 68 0 0 0 - varav verkställda 49 49 45 46 45 46 46 46 46 0 0 0 beslut korttidsvistelse 6 7 8 8 7 7 9 9 9 0 0 0 - varav beslutade dygn 20 21 38 28 27 31 8 39 35 0 0 0 - varav verkställda 19 19 30 25 26 28 6 36 31 0 0 0 beslut boende unga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 - varav verkställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 beslut avlösarservice 6 4 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 - varav beslutade timmar 257 170 170 170 170 170 170 170 168 0 0 0 - varav verkställda 38 5 111 108 15 63 0 136 176 0 0 0 beslut kontaktperson enl LSS 15 15 15 13 13 13 13 13 13 0 0 0 - varav verkställda 15 15 15 13 13 13 13 13 12 0 0 0 beslut ledsagare 6 5 6 6 6 6 8 8 7 0 0 0 - varav beslutade timmar 207 217 195 195 195 255 255 255 155 0 0 0 - varav verkställda 170 113 123 145 113 145 144 131 155 0 0 0 beslut, personer med pers assistans enl LSS 4 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 personer med personlig assistans SFB 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 - därav som valt kommunen som utförare 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 beviljade timmar personlig assistans (egen regi ) 5 087 5 087 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 448 0 0 0 0 utförda timmar personlig assistans (egen regi ) 5 174 4 659 5 218 5 006 5 296 5 279 5 408 5 500 5 194 0 0 0 Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers. 4 116 3 705 4 146 4 009 4 139 3 987 4 162 4 086 3 959 0 0 0 LSS 1 058 954 1 072 997 1 157 1 292 1 246 1 414 1 235 0 0 0

MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-10-24 sida ÄRENDE 9 Taxor och avgifter 2019 Förslag till beslut Socialnämnden föreslår att omsorgsavgiften inom hemvård/hemtjänst för 2019 ska vara 304 kronor. I övrigt föreslår socialnämnden taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden enligt socialförvaltningens förslag 2018-10-23. Sammanfattning av ärendet Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår. Prisbasbeloppet för år 2019 är beslutat till 46 500 kronor. Det är en ökning med 1,2 % jämfört med 2018 (45 500 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den maximala avgiften för vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader). För 2019 är den högsta avgiften för vård och omsorg 2 089 kronor. Det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5 249 och makar/sambo 4 435 kronor per månad. Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med samma procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 1,2 %. Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till Samhällsbyggnadsnämnden. Avgiften för måltiderna 2019 är oförändrade och måltidsavgifterna till brukarna föreslås därför också bli oförändrade. Socialförvaltningen har under 2018 diskuterat att höja avgiften för omsorg inom hemvården till samma nivå som serviceavgiften d.v.s. 304 kronor per timme för 2019. Under 2018 har avgiften varit 152 kronor per timme. Effekten för den enskilde är begränsad då taket för maxavgiften bestäms av brukarens individuella avgiftsutrymme. Effekten för flertalet är att de snabbare når sitt avgiftstak. Det är de brukare med få hemtjänsttimmar som kan komma att få en Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2018 Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter daterad 23 oktober 2018 Alkoholhandläggarens förslag till taxor för 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om receptfria läkemedel Beslutet skickas till Diariet Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Handläggare: Patrik Högfelt Socialnämnden Direkttelefon: 0530-181 15 E-post: patrik.hogfelt@mellerud.se Datum: 18-10-23 Diarienummer SN 2018/131 och 2018/? Taxor och avgifter 2019 Förslag till beslut Socialnämnden föreslår att omsorgsavgiften inom hemvård/hemtjänst för 2019 ska vara 304 kronor. I övrigt föreslår socialnämnden taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden enligt socialförvaltningens förslag 2018-10-23. Sammanfattning av ärendet Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår. Prisbasbeloppet för år 2019 är beslutat till 46 500 kronor. Det är en ökning med 1,2 % jämfört med 2018 (45 500 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den maximala avgiften för vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader). För 2019 är den högsta avgiften för vård och omsorg 2 089 kronor. Det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5 249 och makar/sambo 4 435 kronor per månad. Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med samma procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 1,2 %. Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till Samhällsbyggnadsnämnden. Avgiften för måltiderna 2019 är oförändrade och måltidsavgifterna till brukarna föreslås därför också bli oförändrade. Socialförvaltningen har under 2018 diskuterat att höja avgiften för omsorg inom hemvården till samma nivå som serviceavgiften d.v.s. 304 kronor per timme för 2019. Under 2018 har avgiften varit 152 kronor per timme. Effekten för den enskilde är begränsad då taket för maxavgiften bestäms av brukarens individuella avgiftsutrymme. Effekten för flertalet är att de snabbare når sitt avgiftstak. Det är de brukare med få hemtjänsttimmar som kan komma att få en avgiftsökning och kan skapa ett incitament för att anlita alternativa utförare. Beslutsunderlag Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2018-10-23. Alkoholhandläggarens förslag till taxor 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om receptfria läkemedel. Malin Johansson socialchef Patrik Högfelt ekonom Socialförvaltningen Postadress: 464 80 MELLERUD. Besöksadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: www.mellerud.se Bankgiro: 5502-2776. Plusgiro: 11 74 40-8. Orgnr: 212 000-1488

Socialförvaltningens förslag 2018-10-23 Taxor Hemtjänst Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. Preliminärt kommer högsta avgift för vård och omsorg uppgå till 2 089 (2 044) kronor per månad. Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att täcka levnadsomkostnader). Under 2019 uppgår det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgå till 5 249 och makar/sambo 4 435 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 2018. Scb har föreslagit regeringen att prisbasbeloppet höjs från 45 500 till 46 500 kronor. Detta är en höjning på 1,2 %. 2018 års avgifter står inom parentes. Finns ingen parentes föreslås ingen höjning. Hemsändning av färdiglagad mat Hemtjänst/Hemvård Trygghetslarm Serviceavgift Telefonservice Portionspris 55:-, distributionsavgift 10:- per tillfälle. 304/154 (152:-) kronor per timma. Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan utförare. 232 (229) kronor per månad. Tillkommande kostnader för GSM-telefoni motsvarande, svarar den enskilde för. Vid ytterligare beslut om trygghetstelefon i samma hushåll tillkommer en avgift på 154:- (152:-) per person och månad. 304 (300) kronor per timma. Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan utförare. Med service avses städ, tvätt och inköp 232 (229) kronor per hushåll och månad. Taxor särskilt boende Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. Preliminärt kommer högsta avgift för vård och omsorg uppgå till 2 089 (2 044) kronor per månad. Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att täcka levnadsomkostnader). Under 2019 uppgår det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgå till 5 249 och makar/sambo 4 435 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 2018. Scb har föreslagit regeringen att prisbasbeloppet höjs från 45 500 till 46 500 kronor. Detta är en höjning på 1,2 %. 2018 års avgifter står inom parentes. Finns ingen parentes föreslås ingen höjning. Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650 kronor. Ledsagare Boendestöd Omvårdnadsavgift i särskilda boendeformer inklusive trygghetsboendet Axet Måltidsavgifter i särskilt boende 154 (152) kronor per timma. Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan utförare. Den enskilde svarar för ledsagarens omkostnader utöver avtalsenliga löneförmåner. 154 (152) kronor per timma. Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan utförare. Maxavgiften får inte överstiga 2 089 (2 044) kronor per månad. 4 230 kronor per månad. 141 kronor per dygn. Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2019 1(5)

Socialförvaltningens förslag 2018-10-23 Ledsagare Korttidsvård 154 (152) kronor per timma. Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften gäller även om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan utförare. Den enskilde svarar för ledsagarens omkostnader utöver avtalsenliga löneförmåner. Omvårdnadsavgift per dag = maxtaxan/30. Kostavgift per dag = måltidsavgift/30 Taxor hemsjukvård Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. Preliminärt kommer högsta avgift för vård och omsorg uppgå till 2 089 (2 044) kronor per månad. Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att täcka levnadsomkostnader). Under 2019 uppgår det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgå till 5 249 och makar/sambo 4 435 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 2018. Scb har föreslagit regeringen att prisbasbeloppet höjs från 45 500 till 46 500 kronor. Detta är en höjning på 1,2 %. 2018 års avgifter står inom parentes. Finns ingen parentes föreslås ingen höjning. Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650 kronor. Hemsjukvård Utprovning av tekniska hjälpmedel 304 kronor per månad (300:- per timma. Debitering för påbörjad halvtimme.) Avgiften gäller även om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller annan utförare. 82 (81) kronor vid varje utprovningstillfälle. Ingår ej i maxtaxan. (Följer regionens avgift för hjälpmedelsutprovning). Taxor LSS LSS - måltidskostnader Boende/verksamhet Hel Halv Karolinen 1 885 kr 1 295 kr P.D. Lundgrensgatan 1 700 kr 1 295 kr Magasinsgatan 1 700 kr 1 295 kr Rostocksgatan 1 700 kr 1 295 kr Gården 1 700 kr 1 295 kr Daglig verksamhet - lunch 56 kr Taxor socialpsykiatri Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift. Preliminärt kommer högsta avgift för vård och omsorg uppgå till 2 089 (2 044) kronor per månad. Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att täcka levnadsomkostnader). Under 2019 uppgår det nationella förbehållsbeloppet för Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2019 2(5)

Socialförvaltningens förslag 2018-10-23 ensamstående uppgå till 5 249 och makar/sambo 4 435 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 2018. Scb har föreslagit regeringen att prisbasbeloppet höjs från 45 500 till 46 500 kronor. Detta är en höjning på 1,2 %. 2018 års avgifter står inom parentes. Finns ingen parentes föreslås ingen höjning. Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650 kronor. Hyror boende vård och omsorg Boendeenhet Storlek m2 Hyra Fagerlidshemmet 24 4 104 (4 055) Fagerlidshemmet 25-27 4 334 (4 283) Fagerlidshemmet 33 4 687 (4 631) Fagerlidshemmet 37 4 687 (4 631) Skållerudshemmet 30 4 334 (4 283) Skållerudshemmet 33 4 689 (4 633) Skållerudshemmet 36 4 689 (4 633) Bergs enkel 14-16 2 931 (2 896) Bergs (2-bäddsrum som en lägenhet) enkel 3 860 (3 814) Kroppefjällshemmet enkel 3 516 (3 474) Kroppefjällshemmet litet rum 13 3 516 (3 474) Kroppefjällshemmet större rum 16 3 619 (3 576) Hyror boende stöd och service Boendeenhet Storlek m2 Hyra Magasinsgatan 27 20-29 3 846 (3 800) Magasinsgatan 27 30-39 4 391 (4 339) Magasinsgatan 27 40-49 4 938 (4 879) Gerdserud 10-19 4 687 (4 631) Gerdserud 30-39 5 221 (5 159) Rostocksgatan 31 40-49 4 840 (4 783) Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2019 3(5)

Socialförvaltningens förslag 2018-10-23 Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen Avgift Kommentar Nyansökningar 9 000 kr Inkl. ett kunskapsprov. Ingen återbet. Ägarskiften 9 000 kr Ingen återbet. Trafikservering 9 000 kr Ingen återbet. Utvidgade tillstånd Permanent 4 000 kr Ingen återbet Utökade serveringar, tillfälligt (tid, yta, omregistrering/ändring, catering, provsmakning, m.m.) 2 200 kr Sökande har tillstånd i Dalsland Ändring i bolag - omregistrering 500 kr Ingen återbet. Nyansökan catering, provsmakning och pausservering 5 000 kr Ingen återbet. Anmälan om catering, provsmakning eller kryddning av snaps Ingår i tillsynsavgiften Sökande har tillstånd i Dalsland Kunskapsprov med möjlighet till två omprov 1 000 kr/prov Ingen återbet. Avgifter enligt tobakslagen Taxor enligt tobakslagen, alkohollagen, lagen om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare samt lagen om receptfria läkemedel Då en ny tobakslag troligen kommer att antas under 2019, där förslag om tillstånd för tobak istället för anmälan föreslås, kan tillsynsavgifterna för dessa produkter komma att ändras. Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap 10 alkohollagen och 8 kap 3 b-c i kommunallagen. Begränsing finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de kostnader som kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen). produkter En produkt Två produkter Tre produkter Fyra produkter Avgift (kr) 2 000 kr 3 500 kr 4 500 kr 5 500 kr Tillfälliga tillstånd/allmänhet Tillfälliga tillstånd/allmänhet Avgift Kommentar Sökande har permanent tillstånd i någon Dalslandskommun Tillfälligt tillstånd för allmänheten max 2 dagar och i samma lokal. 3 000 kr Ingen återbet. 3 6 dagar 500 kr per dag Ingen återbet. Sökande har inte permanent tillstånd i Dalslandskommunerna Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2019 4(5)

Socialförvaltningens förslag 2018-10-23 Tillfälliga tillstånd/allmänhet Avgift Kommentar Tillfälligt tillstånd för allmänheten max 2 dagar och i samma lokal. 5 000 kr Ingen återbet. 3 6 dagar 500 kr per dag Ingen återbet. Tillfälliga tillstånd/slutna sällskap 2 000 kr Ingen återbet. Max 6 tillstånd per halvår i samma lokal. Tillsynsavgift beroende på årsomsättning av starköl, vin, sprit och annan alkoholdryck Beroende på års-omsättning för-säljning av alkoholdrycker Fast avgift (gäller ej pausservering) 4 000 kr Ingen återbet. Fast avgift pausservering och provsmakning 2 000 kr 1-25 000 kr 0 kr 25 001 50 000 kr 1 000 kr 50 001 100 000 kr 2 000 kr 100 001 150 000 kr 3 000 kr 150 001-200.000 kr 4 000 kr 200 001 300 000 kr 5 000 kr 300 001 600 000 kr 6 000 kr 600 001 900 000 kr 7 000 kr 900 001 1 200 000 kr 8 000 kr 1 200 001 1 500 000 kr 9 000 kr 1 500 001-2 500 000 kr 10 000 kr 2 500 001 3 000 000 kr 11 000 kr 3 000 001 kr 12 000 kr Påminnelse 1 - restaurangrapport Påminnelse 2 - restaurangrapport 500 kr 1 000 kr Avgift för missbruksvård för hem eller boende Missbruksvård i vård för hem eller boende Högsta dagsersättning (förnärvarande 80:- per dygn). Avgift för familjerådgivning Familjerådgivning 100:- per besök. Från fjärde besöket: avgiftsfritt under en behandlingsperiod. Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2019 5(5)

2018-05-16 Socialnämnden i Melleruds kommun Förslag om taxor 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e- cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om receptfria läkemedel Förslag till beslut Socialnämnden i Melleruds kommun beslutar följande: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2019. Sammanfattning av ärendet Dalslandskommunerna har haft gemensam handläggning enligt alkohol- och tobakslagen sedan 1998. Förändringar när det gäller tobakslagen har utretts och det kommer inom kort beslut som påverkar handlägganingen enligt tobakslagen. Det medför förändring i taxorna även här men i nuläget är det oklart i vilken omfattning lagförslaget kommer att antas. Liggande förslag gäller ansökan om försäljning av tobak vilket blir en mer omfattande administration, där vandelsprövning såsom vid ansökan om serveringstillstånd kommer att bli nödvändig. Underlag till tjänsteskrivelsen Oförändrad taxa för 2019 när det gäller ansökan enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare samt lagen om receptfria läkemedel. Förändrad taxa enligt alkohollagen när det gäller tillståndsavgift/tillsynsavgifter. Beräkning av intäkter för 2019 utifrån restaurangernas alkoholförsäljning under 2016. Beräkningen är gjord i förhållande till det debiterade underlaget 2017, som utgår från 2016 års försäljning. Beskrivning av ärendet De avgifter som tas ut när det gäller alkohollagen och tobakslagen får enligt kommunallagen (1991:900) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. Ansökningsavgifter enligt alkohollagen har för 2019 föreslagits ligga kvar på samma nivå som 2018, se bilaga 1. Däremot har en höjning av både fast och rörligt del när det gäller tillståndsavgifter (f d tillsynsavgifter) gjorts om för att bli rättvisare utifrån försäljning. För taxor enligt tobakslagen, se bilaga 2, kommer en förändring i lagen under året och nya taxor ska beslutas efter det att lagen träder i kraft. Det är oklart vad som kommer att påverka handläggning och tillsyn.

Förändrad taxa enligt alkohollagen under 2019 med förslag om fast avgift för administration samt en procentbaserad taxa utifrån verklig försäljning Taxeförslaget för tillstånd/tillsynsavgifter har baserats på den verkliga försäljningen av alkoholdrycker för att få en så rättvis taxa som möjligt. Emellertid måste en administrativ avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn och registerhållning hos kommunen. Avgifter som avser serveringstilstånd ska inte vara skattefinansierade utan verksamheten ska så långt möjligt avgiftsfinansieras enligt de principer som lagstadgats i kommunallagen (1991:900). Beräkningen av taxeförslag specificeras i bilaga 3. När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, som t ex dumpar priser och betalar ut svarta löner. De avgifter som avser tobakslagen, lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om receptfria läkemedel är för tillfället oförändrade p g a lagändringar. Se bilaga 2. Dalsland dag som ovan Yvonne Pettersson alkoholhandläggare Bilaga Nr Taxeförslag 2019 ansökningsavgifter 1 Oförändrad taxa enligt tobakslagen, lagen Om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare Och lagen om receptfria läkemedel 2 Beräkning av ny tillståndstaxa för 2019 3