Datum -09-27 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Aug Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari augusti för förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa avseende sjukvårdsuppdraget uppgår till 19 967 tkr (motsvarar 2,6% av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten uppgår till 3,3% jämfört med samma period föregående år. Resultatet för ADH hjälpmedel uppgår till 5 743 tkr och för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) är resultatet 786 tkr. Det samlade uppdraget för hjälpmedel redovisar ett utfall på 6529 tkr. Slutsats: ADH bedöms nå åtagandet 6900 tkr. Periodens resultat Diff mot Utfall janaug 2015 aug Utfall jan- Verksamhet Budget budget ADH sjukvård 6 347 19 967 270 19 697 ADH hjälpmedel -152 5 743 0 5 743 Nämndens resultat 6 195 25 710 270 25 440 ADH hjälpmedel (som ovan) -152 5 743 0 5 743 GNHH 4 004 786 0 786 Summa hjälpmedelsuppdraget 3 852 6 529 0 Produktion redovisas under respektive verksamhet. 6 529 Prognos: Helårsprognosen för ADH sjukvård bedöms till 11,5 mkr vilket är en förbättring med 4,6 mkr. Orsak till förbättring är: Lägre kostnader för: - avskrivningar än planerat - taxi på grund av färre sjukresor Ökade intäkter för: - asylsökande - prisökning på ambulanstransporter för utomlänspatienter Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Prognosen på 11,5 mkr grundar sig på följande bedömningar. Utifrån nuvarande resultat 20 mkr kommer röntgen och klinisk kemi att påverkas produktionsmässigt beroende på utbyte av nuvarande maskinpark motsvarande en kostnad på ca 6 mkr. Nödvändiga och planerade utrustningsuppgraderingar inom ambulanssjukvården kommer att genomföras motsvarande ca 5 mkr. Prognosbedömningen påverkas under 2017 av: - Ökade kostnader för avskrivningar av inventarier på grund av investeringspuckel. - Osäkerhet om antalet asylsökande kommer att vara lika stor 2017 som i år. - Ökning av kostnad för hjälpmedel kommer att påverka resultatet negativt. - Kompetensförsörjningsutmaningar (bemannningsföretag). - Prognosbedömningen påverkas positivt av att breddinföra Framtidsarbetet. Helårsprognosen för ADH hjälpmedel bedöms vara ett resultat i balans. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Tidigare beslut avseende uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår 2015 fortgår med åtgärder för att säkra prognosen. Med bland annat: - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid re- och nyinvesteringar. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. Intäkterna ökar inom MD som följd av ökat antal analyser och undersökningar. Denna ökning innebär att verksamhetsanknutna kostnader ökar för material och reagenser. Samma förhållande gäller hjälpmedelskostnader som ökar till följd av att antal brukare blir fler. Personalkostnaderna uppvisar ett relativt stort plus jämfört med budget. Detta beror på att ett antal kompetenser är svårrekryterade. Inom röntgen löses dessa delvis med hjälp av bemanningsföretag. Ytterligare en förklaring till det positiva resultatet är att kostnader för avskrivningar minskar beroende på att utbyten av maskiner inom framförallt röntgen flyttats framåt i tid. Övriga intäkter avseende utomlänstransporter inom ambulansen har ökat på grund av prishöjning av dessa (från 60-85 kr per km). Intäkter för olika vårdformer till asylsökande har ökat markant under. Framtidsarbetet ADH har två pilotverksamheter, 1177 och Habiliteringen i Kungsbacka. Bägge verksamheterna har arbetat med förslag enligt Framtidsarbetet och har genomfört aktiviteter. Mätning av uteblivna besök inom Habiliteringen är avslutad och åtgärdsförslag för att reducera uteblivna besök pågår. Arbete pågår att synkronisera åtgärdsarbeten inom andra verksamheter i förvaltningen med Framtidsarbetet. Förvaltningen har gjort en plan för breddinförande av Framtidsarbetet för alla verksamheter. Denna är presenterad i Central samverkansgrupp på regionnivå. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Inga större avvikelser i verksamheten. Återrapportering av sommaren på förvaltningsnivå visar att verksamheterna har fungerat enligt plan. Dock har några verksamheter haft relativt hög sjukfrånvaro vilket har lösts genom övertidspass. Periodvis har belastningen varit hög i vissa verksamheter. Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Investeringar Installation av skelettlaboratorier pågår och första maskinen är installerad i Halmstad. Övriga maskiner kommer successivt att installeras enligt plan. Upphandling av röntgeninformationssystem (RIS/PACS) pågår och nytt tilldelningsbesked är lämnat. Ytterligare två stora upphandlingar är genomförda, CT-maskiner och MR-maskiner. Byggnation för MR pågår och följer tidplan. Leverans av tre ambulanser är klart och ytterligare två kommer i september. Investeringsutfallet kommer att ha sin tyngdpunkt under andra halvan av. Kvalitetsredovisning enligt bilaga Se ambulanssjukvårdens rapport. Målredovisning Förvaltningens övergripande bedömning av måluppfyllelse redovisas nedan. För ytterligare detaljer kring målen, hänvisas till respektive verksamhet. Ekonomi Hälsa Regionfullmäktiges mål Mätområden Bedömt målvärde Budgetramen ska hållas Resultat (20 mkr) 100% Öka verkningsgraden Hälsan ska öka Preventionsåtgärder: Pågår Skillnad i hälsa ska minska Screening (mammografi, aorta, gynekologiska cellprov). Utbildningsinsatser ex asylsökande. Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvård Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Tillgänglighet och väntetider inom ambulans, 1177, HMC, röntgen, patologen (SVF). Följsamhet till riktlinjer ex deltagande i SVF. Pågår Miljö Medarbetare Miljöprofilen ska vara tydlig långsiktig och föredömlig Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Koldioxidutsläpp från tjänsteresor ska minska. Resor med egen bil ska minska Medarbetarsamtal, lönesamtal och medarbetarenkät. Chefsuppdrag förankras och implementeras. Mäts i årsbokslut Enligt plan Klart 30/9 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Bilagor Uppföljningsrapport 2 Medicinsk Diagnostik Uppföljningsrapport 2 - Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Uppföljningsrapport 2 - HFS (sjukvårdsuppdraget) Uppföljningsrapport 2 HFS (hjälpmedelsuppdraget) Framtidsarbetet se separata dokument Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Datum -09-27 Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensaperiod varit betydligt mer omfattande än förra årets. Analys av sjuktalen visar att det inte är arbetsrelaterade sjukskrivningar som är orsak till ökningen, dels är det influensa men även fritidsrelaterade olyckor som påverkat. Snittanställningar Antal snittanställda, inga förändringar. Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Tabellbilaga personal Tidsanvändning timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 95 891 95 190-0,7% NÄRVARO 1 019 532 1 034 062 1,4% SEMESTER 171 266 172 776 0,9% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 1 174-100,0% SJUKFRÅNVARO 61 116 67 173 9,9% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 12 807 11 256-12,1% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 57 809 60 674 5,0% Summa 1 419 595 1 441 131 1,5% Närvarotid timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år ARBETAD TID 967 130 984 654 1,8% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 6 725 5 385-19,9% MERTID/ÖVERTID 18 166 18 919 4,1% TIMLÖN 27 510 25 104-8,7% Summa 1 019 532 1 034 062 1,4% Sjukfrånvaro timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 24 453 28 384 16,1% Mellan (15-90 dgr) 14 864 14 807-0,4% Lång (91- dgr) 22 973 23 982 4,4% Summa 62 290 67 173 7,8% Personalkostnad (tkr) Utfall janaug Budget janaug Diff mot budget Personalkostnader (kto 4) 363 158 364 291 1 133 Kommentar personalsiffror Åtgärder för att minska sjukfrånvaron pågår inom förvaltningen, dels genom ökat fokus i frågan och utbildning av chefer i de olika datastöd som finns tillgängliga gällande rehabilitering (Adato). OBS problem med utdata för personal har inneburit att analys av siffror inte kunnat göras på ett tillfredsställande sätt. Avvikelse är rapporterad. Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Övergripande utmaningar ADH - Kompetensförsörjning gällande ett flertal professioner. - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid re- och nyinvesteringar. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Ett flertal utvecklingsområden inom ADH är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. - Synkronisera åtgärder inom ADH med regionens Framtidsarbete och genomföra breddinförande. -09-27 Ann Molander Ordförande DN ADH Anders Westberg Förvaltningschef ADH Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Datum -09-27 Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 2 Medicinsk diagnostik Sammanfattning De åtta första månaderna har kännetecknats av högre efterfrågan på medicinsk diagnostiks tjänster. Modern sjukvård behöver snabb, korrekt och effektiv diagnostik i ökad utsträckning för att möta ökade krav på korta ledtider inom akutsjukvården. I produktionen brottas vi generellt med personalförsörjningsproblem samt fallande driftsäkerhet på våra datortomografer och kapacitetsproblem på magnetröntgen. Omfattande investeringar har påbörjats för att komma tillrätta med problemen. Trots detta har produktionen varit något högre än förväntat de åtta första månaderna. Det ekonomiska utfallet är 10 316 tkr. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 ADH ska ge rätt vård, funktionsstöd och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Nationella och regionala riktlinjer ska följas Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM, och vidta åtgärder där ADH har förbättringspotential. Systematiskt arbeta för att minska vårdskador. Planera för deltagande i regionens arbetsgrupp gällande kartläggning av vårdskador på systemnivå. Följsamhet till basala hygien- och klädregler skall vara lika med eller större än 95%. Väntetiderna till konventionell röntgen skall vara maximalt 7 dagar om inte den medicinska prioriteringen kräver längre handläggningstid. Övrig röntgen som prioriteras inom två veckor skall klara till 100% Antal utförda läkemedelsgenomgångar skall rapporteras. Andel remisser inom ramen för Standardiserade vårdförlopp (SVF) som är märkta enligt gällande rutin ska vara minst 80%. Verksamheterna skall delta i NYSAM om det finns tillgång till specialiteten samt identifiera förbättringsområden Produktion / antal analyser/undersökningar Verksamhet Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år Budget janaug Diff mot budget Klinisk kemi 2 125 824 2 208 723 3,9% 2 153 879 2,5% Transfusionsmedicin 64 913 66 820 2,9% 64 123 4,2% Mikrobiologen* 114 532 128 430 12,1% 115 962 10,8% Patolog lab analyser* 30 946 31 067 0,4% 34 757-10,6% Mammografiscreening 15 273 18 128 18,7% 16 222 11,7% Röntgen Halland 108 060 108 669 0,6% 106 574 2,0% Läkemedelsgenomgångar 952 1 472 54,6% #Saknas# #Saknas# * Ej fullt jämförbart med fg år
Slutsats: - Klinisk kemi: Högre än plan och föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan. - Transfusionsmedicin: Över plan Orsak: Ökad efterfrågan externt och internt. - Mikrobiologi: Högre än plan och föregående år. Orsak: Händelsestyrt samt påverkan av nytt laboratoriedatasystem. - Patolog lab: Under plan men i nivå med föregående år. Orsak: Lägre produktion eftersom labsystemet varit stängt fyra dagar på grund av uppgradering samt införande av nytt kallelsesystem för gynekologiska cellprovskontroller. - Mammografiscreening: Över plan i nuläget. Långsiktiga åtgärder håller på att utredas för att klara produktionen utan hyrläkare. - Röntgen Halland: Över plan. Orsak: Ökad efterfrågan. - Läkemedelsenheten: Högre än föregående år. Orsak: Antalet läkemedelsgenomgångar har ökat vilket är förväntat då vår kapacitet är större. Tillgänglighet Väntetider -09-01 för oprioriterade röntgenundersökningar mätt i veckor Falkenberg Halmstad Kungsbacka Varberg Lungor 1-2 2-3 1-2 1-2 Skelett 1-2 2-3 1-2 1-2 Datortomografi * 14 3 7 Tjocktarmsröntgen Datortomografi * 14 3 7 Ultraljud * 3-4 2-3 4 Magnetkamera * 22 9 5 Mammografi, klinisk * 1-2 * 1-2 Verksamheten klarar delvis väntetiderna till de traditionella röntgenundersökningarna. Väntetiderna till magnetkamera och datortomografi klaras inte. De åtgärder som krävs för att klara väntetiderna är långsiktiga lösningar som innebär investeringar i maskiner och byggnader. Stickprov indikerar att följsamheten till basala hygienregler är enligt målsättningen. Andel remisser för Standardiserade vårdprocesser är ett mått som inte går att mäta för medicinsk diagnostik. Ett arbete har initierats att tillsammans med regionkontoret ta fram mätbara mål. Verksamheterna har deltagit i Nysam 2015 (exklusive Läkemedelsenheten). Analys för att hitta förbättringsområden pågår löpande.
Ekonomi Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Ekonomi Budgetramen ska hållas: ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år.genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Ekonomi: Budgetramen skall hållas: Verksamhetens ekonomiska resultat skall vara större än eller lika med noll. Uppföljning och styrning skall ske på så låg nivå som möjligt och leda till kostnadseffektivitet Verkningsgrad: Ökad produktivitet jämfört med föregående år Kontroll av kostnadsökningstakt relaterat till produktionsökningstakt Nuvarande resultat har främst påverkats av intäkter från en historiskt sett hög produktion tidigare månader samt lägre avskrivningar än beräknat beroende på svårigheter att genomföra planerade investeringar enligt ursprunglig tidplan. Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten (5,5%) är högre än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger något över index, efter juli 2,5 % högre än samlade kostnader samma period 2015. Med hänsyn till högre produktionsvolymer är kostnadsökningstakten låg. Personalkostnaderna har ökat med 1,8 % efter augusti vilket är som väntat med tanke på att vi köper mer extern personal än förra året. Genomsnittligt antal anställda har ökat med 0,8 % och tidsanvändningen i timmar ökat med 0,8 % från juli 2015 till juli. Medicinsk diagnostik Verksamhet Utfall janaug Budget janaug Diff mot budget jan-aug Stab 38 63-25 Klinisk kemi 4 940 1 013 3 927 Mikrobiologiskt laboratorium 673 267 406 Patologiskt laboratorium -3 905 20-3 924 Röntgen Halland 7 630-1 488 9 118 Läkemedelsenheten 941 161 779 Totalt 10 316 35 10 281
Slutsats: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion inom blodcentralen och klinisk kemi Analys Mikrobiologiskt laboratorium: I balans. Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Kostnader för uppgradering av laboratoriedatasystem för patologin i form av produktionsbortfall under februari - Övertidsuttag på sekretariatet på 300 tkr - Kostnader för material som enligt tidigare redovisningsprincip bokförts som investering på 200 tkr samt sällanköpsmaterial för 100 tkr - Dessutom pågår ett analysarbete avseende prissättningen på molekylärbiologin - Underskott på bårhusverksamheten på 1 487 tkr Analys Röntgen Halland: Positiv påverkan av: - Låga personal- och avskrivningskostnader - Högre intäkter än planerat Analys Läkemedelsenheten: Positiv påverkan av: - Engångsintäkt på 500 tkr i januari Prognosbedömning: Verksamhetens prognos i dagsläget är ett resultat på 6 000 tkr. Fortsatta utmaningar: - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. - RIS/PACS-upphandlingen är överklagad och den överklagande har fått rätt. Nytt tilldelningsbeslut är fattat. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Förebygga produktionsbortfall i samband med omfattande re- och nyinvesteringar. - Läkarbrist inom mammografin. Rekrytering pågår.
För att möta fortsatta utmaningar under är en åtgärdsplan framtagen. Fokus på denna är Röntgen Halland kompletterat med åtgärder för att förebygga produktionsbortfall i samband med investeringar. Personal Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Region Halland som arbetsgivare Region Halland skall vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Halvera kostnaderna för bemanningsföretag jämfört med föregående år Inhyrd personal, tkr Utfall janaug 2015 Utfall jan-aug Personalkategori Läkare -2 983-5 676 Sjuksköterskor -451-2 479 Sekreterare -37 0 Totalt -3 471-8 155 Externa granskningar -2 351-3 299 Personalstatistik OBS! personalstatistiken avser sju månader på grund av problem med utdatan. Utfall jan-jul Utfall jan-jul Diff mot Tidsanvändning timmar 2015 föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 37 629 41 308 9,8% NÄRVARO 374 664 378 628 1,1% SEMESTER 60 073 56 614-5,8% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 290 0-100,0% SJUKFRÅNVARO 20 884 24 591 17,8% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 7 870 6 403-18,6% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 27 834 26 119-6,2% Summa 529 244 533 663 0,8%
Närvarotid timmar Utfall jan-jul Utfall jan-jul 2015 Diff mot föregående år ARBETAD TID 360 719 363 605 0,8% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 5 155 3 951-23,4% MERTID/ÖVERTID 4 975 5 869 18,0% TIMLÖN 3 816 5 202 36,3% Summa 374 665 378 627 1,1% Sjukfrånvaro timmar Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 9 515 10 251 7,7% Mellan (15-90 dgr) 5 069 5 499 8,5% Lång (91- dgr) 6 590 8 842 34,2% Summa 21 174 24 592 16,1% Kommentar: Ökningstakten för sjukfrånvaron har planat ut. Ökningen förklaras till största delen av ett fåtal långtidssjuka. I övrigt se förvaltningens kommentarer. Lägesrapportering sommaren MD Läkemedelsenheten Sommaren har fungerat enligt plan. Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Sommaren har fungerat enligt plan, bra vikarier, arbetsbördan har ökat på vårdhygien. Klinisk patologi/cytologi Sommaren har fungerat enligt plan. Arbetsbördan för medicinska sekreterare var hög i början av sommaren, läkarnas arbetsbörda var hög periodvis, låg sjukfrånvaro i sommar.
Klinisk kemi och transfusionsmedicin Sommaren har fungerat enligt plan. Korttidssjukskrivningarna varit fler än förväntat, men situationen har varit under kontroll då ordinarie personal anpassat sina scheman, pensionärer/timanställda gått in och att vikarierna i de flesta varit mycket duktiga. Röntgen Halland Sommaren har i stort sett fungerat enligt plan. Driftstopp på en CT och en MR i Varberg och en del sjukskrivningar i Halmstad och Kungsbacka har påverkat belastning.
Datum -09-27 Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Sammanfattning Verksamheten visar på ett positivt resultat, 7 740 tkr, för perioden januari - augusti. En del av intäkterna (2 700 tkr) kan kopplas till flyktingsituationen och är av tillfällig karaktär. Sommarutvärdering Inom ambulanssjukvården har samtliga resurser varit bemannade enligt plan, inga ställda ambulanser. 1177 har gått med begränsad bemanning hela sommaren som påverkar tillgängligheten på ett negativt sätt. Verksamheten har under sommaren haft hög sjukfrånvaro vilket inneburit mycket mer övertid än normalt. Detta har varit en stor belastning för medarbetarna. Förslag om förändringar till 2017 - Fortsätta arbeta enligt samma rekryteringsmodell som inför - Fortsatt utveckling av arbete med att stödja varandra över gränserna inom verksamheten - Förbättra arbetssättet med tidig återgång till arbetet (tillfälliga omplaceringar) - Diskutera förväntningar på varandra över förvaltningsgränserna inför sommaren - Sommarplaneringsgrupp förvaltningsövergripande (syfte, målsättning och kompetens i gruppen) - Behov av sommarplaneringsgrupp inom förvaltningen? - Undvika intern konkurrens om medarbetarna (ex. ersättningsformer och följsamhet till avtal)
Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 ADH ska ge rätt vård, funktionsstöd och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Nationella och regionala riktlinjer ska följas Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM, och vidta åtgärder där ADH har förbättringspotential. Systematiskt arbeta för att minska vårdskador. Planera för deltagande i regionens arbetsgrupp gällande kartläggning av vårdskador på systemnivå. Utvecklas och förbättras mot en god och säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser och genomförande av riskanalyser och händelseanalyser utifrån behov. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina. Uppdrag aug Totalt Förändringsstakt jämfört med 2015 Rullande 12 Antal ambulansuppdrag 3796 30547 1% 45610 Liggande sjukresor 305 2325 1% 3482 Sjukresor (taxi) 9840 83562-3% 127249 Sjukresor (linjetrafik) 937 8615-1% 13395 Antal hanterade samtal 15786 137248 2% 202245 Kommentarer: Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans under perioden januari augusti ökar något jämfört med samma period föregående år. - Antalet överflyttningar av patienter mellan vårdinrättningar forsätter att öka under perioden januari augusti jämfört med samma period föregående år. Sjukresor:
- Antalet sjukresor med taxi och antalet resor med linjetrafiken minskar under januari - augusti jämfört med samma period 2015. 1177 Vårdguiden på telefon: - Antalet hanterade samtal ökar med 2 % under januari augusti jämfört med samma period 2015. Kvalitetsindikatorer Ambulanssjukvård och Sjukresor Primära ambulansuppdrag Indikator Antal bedömda enligt RETTS Fördelning Färg Röd Fördelning Färg Orange Fördelning Färg Gul Fördelning Färg Grön Ej Retts Primärt patientuppdrag 17457 2317 6495 6111 2534 1404 Kommentarer till resultat: Ej RETTS är hjärtstopp, avlidna och avböjer vård. Indikator Sjukhus Akutmott. Vårdavdelning Psykiatri Övrigt, ex röntgen, pci Vård-central Följer ej med Vårdnivå 16088 15252 460 53 323 356 2643 Väntetid vid specifika kritiska tillstånd Röda Indikator Hjärtstoppn=205 Stroke n=287 CBSn=213 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 9,0(8,0) 9,0 (8,0) 9,0 (7,0) Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes. Tiderna ligger i nivå med motsvarande tider föregående år Väntetid vid övriga tillstånd Indikator Röda n=2317 Orangen=6495 Gulan=6111 Gröna n=2337 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 11 (8) 12 (10) 14 (11) 13 (10) Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Övrig hjärtsjukvård (ESS och EKG - åtgärd) Indikator Antal/ ESS 5 Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Följer ej med Antal transport till akutmottagning Antal transport PCI Avdelning Vårdcentral / övrigt 112 till bedömning av ambulans 1935 251 882 698 104 170 1659 60 23 15
Höftfrakturer ESS 34 Indikator Akutmott. Röntgen / Sjukhus Röntgen / Primärvård Stanna Hemma VG-Region Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelnin g Gul Fördelnin g Grön Antal transport till - 950 736 125 13 33 26 12 406 411 121 Ambulant bedömning Indikator Akutmott. Vårdcentral Bedömd Stanna hemma Antal och Transport till - 321 78 30 213 Kommentarer till resultat: Följsamhet i ambulanssjukvården. Målindikator > 80 % 58% Liggande sjukresor Indikator Antal Fördröjning som påverkat sjukvård /patient negativt i % Liggande sjukresor 2335 0,7 Tillgänglighet Tillgänglighet Mål Utfall aug Utfall 2015 jan - aug Utfall jan - aug Förändringsstakt jämfört med 2015 Prio1 uppdrag 80 % inom 10 min 70% 71% 70% -1% Linjetrafik över kommungräns 25% 19% 20% 20% 0% Andel besvarade samtal 85% 81% 87% 81% -6% Utfall juli Utfall 2015 jan - juli Utfall jan - juli Förändringsstakt jämfört med 2015 Andel hanterade ärenden 75 % inom 4 veckor 29% 66% 81% 15%
Kommentarer Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. - Ett arbete pågår avseende organisationsöversyn inom ASH. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns ligger på 20% under perioden januari -augusti. Målvärdet för är 25 % vilket är en ambitionsökning jämfört med 2015 (20 %). 1177: - Andelen besvarade samtal understiger det nationella måltalet. - Svårighet att bemanna upp för semestrar under sommaren - Hög sjukfrånvaro under sommaren Ekonomi Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Ekonomi Budgetramen ska hållas: ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Versamhetenska arbeta kostnadseffektivt genom ett decentraliserat och tydligt ansvar. Då möjlig effektivisering identifieras ska densamma omsättas i konkret handling. Vid negativa avvikelser ska åtgärdsplan inklusive tidsplan utarbetas och verkställas efter beslut.
Verksamhet Utfall jan -aug 2015 Utfall jan - aug Budget jan - aug Diff mot periodbudget Resultat R12 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 2316 7440 95 7346 5131 Total 2316 7440 95 7346 5131 Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Förändrad prissättning av ambulanstransporter i Regionavtalen. - Intäkter för ambulanstransporter för asylsökande - Antalet sjukresor med taxi minskar jämfört med samma period 2015. Kostnadsutvecklingstakten uppgår till 4,3 % jämfört med samma period 2015. Prognosbedömning: Årsutfallet bedöms i nuläget till 3 500 tkr. Inspel resultatutveckling 2017/2018. Följande bedöms påverka resultatet: Miljö - Bedömningen är att intäkterna för asylsökande är av tillfällig karaktär och kommer att minska väsentligt över tid. - Ambulansintäkterna är av bestående karaktär, så länge vi bevakar och följer prisutveckling i andra sjukvårdsregioner. - Beroende på utvecklingen inom den halländska sjukvården kommer sannolikt verksamhetens behov av resurser påverkas. Ett aktivt miljöarbete genomförs inom verksamheten och har resulterat i att verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO14001. En miljörevision har genomförts med följande slutsatser: - Verksamheten har en bra miljöintention som går i linje med Region Hallands miljöpolicy. - Miljömålens styrning kan bli säkrare med hjälp av att ha mätpunkter. - Vid ledningens genomgång måste analys och sammanfattning förbättras samt att ledningsgruppens engagemang bör stärkas. Personal Region Halland som arbetsgivare
Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Arbetsmiljöarbetet ska utföras systematiskt och på ett aktivt sätt. Genomföra uppdrag kopplade till arbetsmiljöplanen. Personalstatistik Tidsanvändning timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 17 822 16 089-9,7% NÄRVARO 262 979 268 243 2,0% SEMESTER 33 007 32 189-2,5% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 842 0-100,0% SJUKFRÅNVARO 15 986 16 594 3,8% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 179 507 183,2% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 9 426 10 104 7,2% Summa 340 241 343 726 1,0% Närvarotid timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år ARBETAD TID 238 814 247 088 3,5% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 608 754 24,0% MERTID/ÖVERTID 11 136 11 196 0,5% TIMLÖN 12 422 9 205-25,9% Summa 262 980 268 243 2,0%
Sjukfrånvaro timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 6 123 7 184 17,3% Mellan (15-90 dgr) 4 469 4 570 2,3% Lång (91- dgr) 5 394 4 840-10,3% Summa 15 986 16 594 3,8% Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron är högre än samma period 2015, kopplat till ett antal sjukdomsfall av icke-arbetsrelaterad grund Medarbetarenkät 2014 Handlingsplaner finns framtagna såväl på verksamhetsnivå som på avdelningsnivå. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal genomförs enligt plan. Lönesamtal Lönesamtal är genomförda enligt plan.
Datum -09-27 Hälsa och funktionsstöd Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Hälsa och funktionsstöd Sammanfattning Resultatet för perioden januari-augusti för Hälsa och funktionsstöds hälso- och sjukvårdsuppdrag är ett positivt utfall på 2 725 tkr. Habiliteringen i Kungsbacka arbetar med att minska antalet uteblivna besök som en del i framtidsarbetet. Förbättringsidéer tas fram och ska sedan spridas till hela verksamheten. Antalet utprovade hörapparater är 22 % fler än för motsvarande period 2015. Ökningen beror på att förskrivningsprocessen har effektiviserats, dubbelförskrivning (en hörapparat i varje öra) har ökat samt teknikutveckling som innebär att fler hallänningar kan blir hjälpta med hörapparater. Volymökningen på hjälpmedel inom habiliteringen och kommunikations verksamheter överskrider budget. Teknikutvecklingen gör att det nu finns hjälpmedel för funktionshinder som man tidigare inte kunnat kompensera. Antalet personer med ökat behov av specialanpassade hjälpmedel ökar. Lösningen står ej att finna inom egna budgetramar. Ett statligt beslut att byta frekvens på trådlösa fm-system innebär att hörselvården måste byta dessa hjälpmedel till en uppskattad kostnad på 500 tkr. Vuxenhabiliteringen har behov av egen läkarresurs. Verksamheten tar emot patienter med stora och komplicerade funktionsnedsättningar, som hänvisas till primärvården vid läkarbehov, och i vissa fall till specialistläkare inom framförallt psykiatri, neurologi och ortopedi. Det har visat sig svårt för patienterna att få rätt hjälp, då funktionshindret är komplicerat och den läkare som patienten träffar inte kan ta helhetsansvar för funktionshinderfrågorna. Kvinnohälsovården; - förbereder införandet av KUB 2017, - har erhållit projektpengar för att genomföra särskilda insatser vid flyktingförläggningarna under ett år from september, - erhåller medel för särskilda insater för kvinnors hälsa. Ungdomsmottagningen planerar för samverkansinsats tillsammans med Länsstyrelsen och Noaks ark gällande omhändertagande av ensamkommande barn. Inväntar information och riktlinjer om de till ungdomsmottagningen riktade nationella pengarna på 4,2 mnkr. Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Förvaltningens Mål Områdets Mål Hälsan ska öka i Halland Skillnaden i hälsa ska minska Ökande trend för deltagande i screening; cellprovskontroll. Andel patienter som fått nybesök inom 60 dagar ska vara >80%. Andelen patienter som fått behandling inom 60 dagar ska vara >80%. Verksamheterna ska utföra och arbeta med preventionsåtgärder.
Tillgänglighet Utförda nybesök inom 60 dagar Utfall aug Antal nybesök 2015 besök Utfall aug Antal ny- 2015 Barnhabilitering 45,0% 9 36,0% 4 Vuxenhabilitering 29,0% 6 67,0% 8 Audionommottagning 74,4% 93 30,3% 20 Hörselteamet 100,0% 0 66,7% 2 Syncentral 69,6% 16 42,3% 11 Dako 25,0% 1 20,0% 1 Utförda hörapparatutprovningar 52,1% 139 25,1% 44 Utförda nybesök inom 14 dagar KHV, ABCD-besök t barnmorska 88,0% 95 91,8% 78 UM, nybesök t kurator, samtal 75,0% 24 65,2% 30 UM, nybesök t barnmorska 80,3% 53 71,1% 91 Väntande till första besök inom 60 dagar Utfall aug 2015 Antal nybesök 2015 Utfall aug Antal nybesök Hörapparatutprovning 80,4% 415 65,8% 389 Kommentarer: Tillgängligheten till nybesök uppfyller inte målet och är lägre än för motsvarande period 2015 för flera verksamheter. Orsaken är framförallt vakanta tjänster. Vuxenhabiliteringen, i framförallt Halmstad, har ett stort inflöde av remisser. Verksamheten erbjuder from september ett basprogram av insatser, där internetbehandling är ett alternativ, för att effektivisera hanteringen av det nya inflödet. Telefontillgängligheten har ökat på audionommottagningen i och med införande av TeleQ-picker. Inom Kvinnohälsvården pågår ett arbete med att starta mobil verksamhet för asylsökande. Ekonomi Förvaltningens Mål Områdets Mål Budgetramen ska hållas: * ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. * Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: *Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. * Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. * Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Resultat jämfört med budget >0. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Produktivitet och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implentering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till kliniska verksamhet.
Ekonomi Per uppdrag Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Budget janaug Diff mot budget R12 Handikappverksamheten 2 154 2 018 0 2 018 1 253 Kvinnohälsovården 1 256 1 051 0 1 051 1 048 Ungdomsmottagningen 16-344 0-344 -1 203 Totalt 3 426 2 725 0 2 725 1 098 Per kontoklass Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Budget janaug Diff mot budget R12 Intäkter 181 549 194 742 190 289 4 453 291 861 Personalkostnader -87 195-89 225-94 663 5 438-138 736 Hjälpmedel -18 032-20 749-16 687-4 062-31 524 Övriga kostnader -72 897-82 043-78 939-3 104-120 503 Totalt 3 426 2 725 0 2 725 1 098 Kommentarer: Samtliga avdelningschefer deltar aktivt i uppföljningsarbetet via verksamheternas styrkort. Ersättning för flyktingar och tolkersättning överskrider intäktsbudgeten. Stora svårigheter att besätta vakanta tjänster och många långtidssjukskrivningar lämnar ett överskott inom personalbudgeten. Hjälpmedelskostnaderna, inom kommunikation och habilitering, överskrider budgeterat. Kostnadsutvecklingen inom hjälpmedelsområdet är oroande och följs kontinuerligt av verksamheterna. Prognosbedömning: Prognosen beräknas till +3 000 tkr och är delvis baserad på att erhållen budget för autismenheten inte kommer att utnyttjas under samt icke utnyttjad personalbudget. Produktion Diff mot föregående år Diff mot budget Utfall jan-aug Utfall jan-aug Budget jan-aug Sjukvårdande behandling 2015 Barnhabilitering 10 687 11 060 3,4% 13 600-23,0% Vuxenhabilitering 4 739 4 723-0,3% 5 334-12,9% Hörselvård 15 163 16 583 8,6% 16 667-0,5% Syncentral 2 464 2 345-5,1% 2 667-13,7% Dako 668 659-1,4% 867-31,6% Kvinnohälsovård 45 927 50 201 8,5% 46 667 7,0% Ungdomsmottagning 13 440 13 130-2,4% 14 373-9,5% Diff mot föregående år Diff mot budget Utfall jan-aug Utfall jan-aug Budget jan-aug Läkarbesök 2015 Barnhabilitering 854 943 9,4% 767 18,7% Vuxenhabilitering 74 68-8,8% 33 51,5% Hörselvård 100 101 1,0% 133-31,7% Syncentral 10 12 16,7% 13-8,3% Kvinnohälsovård 2 957 3 000 1,4% 2 933 2,2% Ungdomsmottagning 719 710-1,3% 733-3,2%
Kommentarer: Produktionen är i flera verksamheter lägre än budgeterat vilket är en följd av de vakanta tjänsterna. Habiliteringen i Kungsbacka arbetar med att minska antalet uteblivna besök som en del i framtidsarbetet. Förbättringsidéer tas fram och ska sedan spridas till hela verksamheten. Besök av asylsökande, där språktolk är nödvändig, innebär att varje besök tar längre tid. Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Områdets Mål Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare * ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. * Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Verksamheterna ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Tidsanvändning timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 29 686 23 854-19,65% NÄRVARO 253 570 258 989 2,14% SEMESTER 47 671 49 126 3,05% SJUKFRÅNVARO 18 772 20 022 6,66% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 3 825 3 703-3,20% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 16 149 19 621 21,50% Summa 369 674 375 315 1,53% Närvarotid timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år ARBETAD TID 248 866 252 178 1,33% MERTID/ÖVERTID 1 165 1 229 5,49% TIMLÖN 3 539 5 582 57,69% Summa 253 570 258 989 2,14% Sjukfrånvaro timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 6 084 7 403 21,68% Mellan (15-90 dgr) 3 962 3 875-2,18% Lång (91- dgr) 8 726 8 743 0,21% Summa 18 772 20 022 6,66%
Kommentarer: Närvarotiden har ökat under perioden motsvarande 4,1 tjänst. En betydande del står gruppen timanställda för, ca +2 000 timmar. Samtidigt minskar antalet snittanställda marginellt för perioden. Sjukfrånvaron har ökat med drygt 6 %, framför allt är det korttidsfrånvaron som har ökat som enskild variabel med drygt 21 %. Bidragande orsak är att influensaperioden under våren drabbade medarbetarna i högre utsträckning än föregående år. Under sommaren har sjukfrånvaron varit högre inom vissa verksamheter vilket varit belastande för dem som varit i tjänst. Ingen sjukfrånvaro har varit arbetsrelaterad eller oförutsedd. Cheferna har arbetat med mer aktiv kontakt med medarbetare initialt i sjukskrivningsperioden, vilket bidragit till snabbare återgång i tjänst. Arbetsgivaren behöver ge mer stöd till såväl chefer som medarbetare i verksamheten för att arbeta mer med förebyggande åtgärder. Personalavdelningen har inlett stödåtgärder kring detta, vilket kommer att fortsätta under såväl hösten som nästa vår. Det handlar dels om direkt stöd riktat till den enskilde chefen samt om utbildningsinsatser för chefsgrupperna. Tjänstledighet utan lön har ökat, framför allt inom Tolkverksamheten. Detta har till viss del ersatts med vikarier och tjänsteköp, vilket inneburit att totalkostnaden inte har ökat. I diagrammet över snittanställda ingår hjälpmedelscentrum 2014 men inte 2015 och.
Kvalitetsredovisning Avvikelser Hab Komm KHV UM Antal avvikelser 35 69 122 67 varav inom högriskområdet 0 12 1 0 Andel riskbedömda 91% 84% 62% 88% Andel avslutade 94% 91% 86% 98% Kommentarer: -12 avvikelser inom högriskområdet inom kommunikation gäller i samtliga fall leverantörsproblem av hörapparater. Tveksamt om detta är så allvarliga avvikelser att de ska bedömas som stora risker.
Måluppfyllande Hälsa och funktionsstöd, UR2 Regionfullmäktiges mål Ekonomi Hälsa Indikatorer Beskrivning på uppfyllande Bedömt målvärde Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden Hälsan ska öka Resultat 2 725 tkr 100% 75% Cellprovskontrollerna ökar. 100% Förebyggande arbete utförs 100% Tillgängligheten delvis uppfylld 75% Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvård Skillnad i hälsa ska minska Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Internetbaserad behandling framtagen Följsamhet till hygienrutiner Aktivt arbete med uppföljning av avvikelser 100% -- 100% Miljö Attraktiv arbetsgivare Nationella och regionala riktlinjer ska följas Miljöprofilen ska vara tydlig långsiktig och föredömlig Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Deltar i Nysam och relevanta kvalitetsregister Ökat antal videokonferenser Miljövänliga tjänsteresor HME-index Övertid Personalomsättning 100% -- -- -- -- -- Sommarsituationen Övergripande har verksamheten fungerat enligt plan Flyktingsituationen stabilare Språktolkbeställningar fungerar Habiliteringen Enligt plan Ca 5 tjänster vakanta, psykologer, kurator och arbetsterapeut Kvinnohälsovården Högt tryck, framförallt i söder Flera långtidssjukskrivningar i söder Ungdomsmottagningen Enligt plan Efterfrågan ökar i Kba Något tyngre i söder, vakans av kurator i Fbg Kommunikation Enligt plan Tillgängligheten minskat Flera pågående rehabfall HFS områdeskansli Enligt plan
Datum -09-27 Hjälpmedelscentrum Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Sammanfattning Uppföljningsrapport 2 Hjälpmedelscentrum Hjälpmedelsverksamheten (inkl hjälpmedel) redovisar ett överskott på 5 743 tkr för perioden januari augusti. Samtliga ledtider ligger på bra nivåer. Hjälpmedelsverksamheten har under sommarmånaderna haft ett ansträngt personalläge (vakanser, frånvaro) som hanterats genom prioriteringar och omfördelning av arbetsuppgifter. Hjälpmedelscentrum har fått ett uppdrag kring Särnär m.m som i närtid kommer att ta stora resurser i anspråk. Detta kan få konsekvenser för Hjälpmedelsuppdraget. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Volymer Antal aug 2015 Antal aug Förändringsstakt jämfört med 2015 Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare Antal mottagare 255 000 275 300 8% 35 800 37 500 5%
Ledtider Målvärde Andel aug 2015 Andel aug Lev.tid av lagerhållet sortiment Lev.tid för beställningssortiment Ledtider för avhjälpande underhåll Leverans av högprioriterade hjm. Inom 5 d 98% 98% Inom 15 d 92% 94% Inom 10 d 94% 95% Inom 2 d 100% 100% Kommentarer: - Antalet huvudhjälpmedel och antalet brukare fortsätter som förväntat att öka. - En oväntat stor volymökning avseende tranporter till ordinära boenden. - Ledtiderna förbättras jämfört med samma period 2015. Övriga mål se bilaga hjälpmedelsuppdraget. Patientsäkerhet / avvikelser Under perioden jan augusti inkom 70 avvikelser ingen av allvarlig karaktär. 1 patientnämndsärende som är avslutat.
Ekonomi Verksamhet Utfall Jan - juli Budget Jan - juli Diff mot periodbudget Hjälpmedelscentrum 2498 0 2498 Hjälpmedelskostnad 3245 0 3245 Total 5743 0 5743 Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Budget uppräknat med hänsyn tagen till bedömd kostnadsutveckling. - Vakanser och tjänstledigheter påverkar resultatet positivt. - Intäkterna på GNHH ligger 786 tkr över förväntad nivå. - Agresso fungerar inte vilket kan komma att få administrativa konsekvenser. Prognosbedömning: Budget i balans.
Personal Region Halland som arbetsgivare Personalstatistik Tidsanvändning timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 5 812 5 872 1,0% NÄRVARO 79 050 78 423-0,8% SEMESTER 14 756 13 760-6,7% SJUKFRÅNVARO 2 742 2 886 5,3% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 691 394-43,0% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 1 668 1 589-4,7% Summa 104 719 102 924-1,7% Närvarotid timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år ARBETAD TID 71 393 73 939 3,6% MERTID/ÖVERTID 430 150-65,1% TIMLÖN 7 227 4 334-40,0% Summa 79 050 78 423-0,8%
Sjukfrånvaro timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 1 701 2 215 30,2% Mellan (15-90 dgr) 787 256-67,5% Lång (91- dgr) 254 415 63,4% Summa 2 742 2 886 5,3% 7 6 5 Sjukfrånvaro 4 3 2 2014 2015 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron är i nuläget på en mycket låg nivå. - Ersättningsrekrytering är avslutade men de nya medarbetarna är ännu inte på plats
HJÄLPMEDELSUPPDRAG Uppdrag från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa GNHH:s uppdrag Uppföljning Bedömning Tillhandahålla rätt HMC använder nu en ny utbildningsmodell. kompetens och adekvat Färre inställda, hela utbildning för konsultation, arbetsgrupper och det är förskrivarnas teknisk komptens och chef som beställer utbildningen. logistik. Utbilningsåret går från höst till maj nästa Pågår år. I dagsläget har HMC 61 beställningar. Hög attraktivitet Tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment för att erbjuda möjlighet till ett aktivt liv utifrån brukarens egna förutsättningar. HMC har en intern kompetensplan Under har HMC fem upphandlingar Förskrivare deltar alltid i arbetet Pågår Ta fram underlag för hjälpmedelsanvisningar i Halland. Revidering har skett. Övergripande riktlinjer fastställs 161007. Vårdriktlinjerna fastställs 161111 Pågår Källsortera kasserade hjälpmedel. Pågår enligt plan. Pågår Säkerställa att utbudspunkterna är jämnt fördelade över länet. Det finns 51 buffertförråd över hela länet. Innehållet i förråden är anpassat till kundens behov. Uppfyllt Hälsa Öka verkningsgrade n Bidra till att det finns hög tillgänglighet till hjälpmedelsinformation. Via samverkan skapa dialog med kunderna gällande hjälpmedelsbehovet. Genom omvärldsbevakning hålla sig à jour och driva utvecklingsfrågor inom hjälpmedelsområdet. Uppdatering av informationen på 1177.sker kontinuerligt HMC har omorganiserat sina forum. Uppdelning efter sakfrågor. - Chefsdialog - Samrådsgrupp med förskrivare - Brukargrupp (väntar på svar) HMC deltar i de nätverk som hjälpmedelsverksamheterna fastställt. HMC Halland kommer att arrangera två nationell konferenser i höst. HMC deltar också i flera nationella forum med att utveckla hjälpmedelsförsörjningen. Uppfyllt Delvis uppfyllt Pågår
Delta i det nationella NYSAM-arbetet (nyckeltal för jämförelser inom hälsooch sjukvården). Genomföra upphandlingar av hjälpmedel som täcker behovet hos invånarna på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten deltar i det nationella NYSAM-arbetet och använder resultatet vid uppföljning och utveckling av den egna verksamheten. Kvalité kontra kostnad vägs alltid vid en upphandling. Funktionsutvärdering är ett begrepp HMC använder och betyder att man tittar på materiel och hållfasthet. Återanvändning är modellen. Uppfyllt Pågår Ha en kontinuerlig uppföljning av resultatet kopplat till en effektiv hjälpmedelsförsörjning. Rapporten kommer i maj Nyttjandegraden under 2015 var 92,3 % Uppfyllt Uppfyllt Verka för att återanvändningen av hjälpmedel är fortsatt hög. Säkerställa att nedanstående leveransoch ledtider hålls för god tillgänglighet och brukarnöjdhet: Enligt plan. Detta redovisas nedan. Uppfyllt Pågår Leveranstider av lagerhållet sortiment; högst fem arbetsdagar. 2014 2015 97 % 98 % 98 % Pågår Leveranstider för beställningssortiment; högst femton arbetsdagar. 2014 2015 93 % 92 % 94 % Pågår Ledtider för avhjälpande underhåll; högst tio arbetsdagar. Leverans av högprioriterade hjälpmedel; högst två arbetsdagar. 2014 2015 93 % 93 % 95 % 2014 2015 100 % 100 % 100 % Pågår Pågår
90 procent av brukarna ska vara nöjda med servicen. 2013 2015 83 % 82 % % Sker hösten 100 procent av brukarna ska vara nöjda med bemötandet. 2013 2015 90 % 89 % % Sker hösten Kontinuerligt följa upp resultat för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel enligt Region Hallands uppföljningsanvisningar. Ny controller på HMC. HMC följer riktlinjerna Pågår Utifrån uppföljning rapportera eventuella avvikelser som behöver hanteras av Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Sker vid behov Pågår Ekonomi Kontinuerligt hantera och följa upp huvudmännens avräkning. Sker kontinuerligt varje månad Pågår Informera Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel om förväntade effekter av avslutade upphandlingar. Sker vid behov. Pågår Ta fram underlag för prissättningsmodell. Ta fram underlag för avskrivning av osäkra kundfordringar. Prissättningsarbetet är ej påbörjat på grund av samma utmaningar som vid ekonomiuppföljningen, se ovan. Ny benämning inför 2017 Sker kontinuerligt Pågår Pågår
Planerat framtidsarbete ADH uppföljningsrapport 2 ADH har två pilotverksamheter, 1177 och Habiliteringen i Kungsbacka. Bägge verksamheterna har arbetat med förslag enligt framtidsarbetet och har genomfört aktiviteter. Habiliteringen Kungsbacka Mätning av uteblivna besök inom Habiliteringen är avslutad och åtgärdsförslag för att reducera uteblivna besök pågår. Införande av tidbok VAS pågår. Effektivisering av administration pågår. Samlad årseffekt bedömd till 400 tkr och effekt uppgår till ca 200 tkr. 1177 rådgivning på telefon 1177 har genomfört schemaförändring avseende sommarsemestrarna, tre semesterperioder istället för två. Samlad årseffekt 200 tkr och effekt uppgår till ca 200 tkr. Nedan i texten redovisas samma mall som visades på Regionstyrelsen den 6 april. Arbete pågår att synkronisera åtgärdsarbeten inom andra verksamheter i förvaltningen med Framtidsarbetet. Detta är inarbetat i plan för breddinförande. Denna är presenterad i Central samverkansgrupp på regionnivå.
REGION HALLAND -09-27 Redovisning av framtidsarbetet Nämnd: DN ADH Denna skrivelse berör endast de nämnder och styrelser vilka omfattas av framtidsarbetet. Utgångspunkt för redovisningen och indelningen nedan ska vara den rapportering som förvaltningschefen gjorde av framtidsarbetet i regionstyrelsen under april månad. Motsvarande rubriker (delposter) ska användas. Nämndens arbete med framtidsarbetet och uppnådda effekter ska kommenteras enligt nedan. Prognos Prognos enligt UR1 enligt UR2 (mnkr) (3 mån) (8 mån) Nämndens resultat 6,9 11,5 Ev. resultat regionvård 0,0 0,0 Nämndens resultat exklusive regionvård 6,9 11,5 Förtydligande Nämnd som ej har regionvård ska enbart fylla i rad 1, Nämndens resultat. Nämndens prognostiserade resultat motsvarar nämndens budgetavvikelse då alla berörda driftnämnder har en årsbudget i balans (noll). Redovisning av framtidsarbetet (FA) Fyll i tabell 1 nedan. I kolumnen Budget, på raden Nämndstotal ska nämndens besparing enligt framtidsarbetet anges. Se bifogad bilaga 3 - Belopp framtidsarbetet. I kolumnen Prognos redovisas den prognostiserade besparingseffekten, vilken inkluderas i nämndens resultat (ovan). Ingående delposter ska beskrivas i bilaga 1, där besparingen beskrivs och bestyrks. En bilaga upprättas per delpost. Tabell 1 (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Nämndstotal 6,9 0,4-6,5 enligt FA 6,9 Delposter Redovisning i bilaga 1 Delpost nr. Respektive delpost ska 0,0 0,2 0,2 Habilitering 1 motsvara den rubrik- 0,0 0,2 0,2 1177 2 indelning som användes i rapporteringen till regionstyrelsen under april månad. Raden summa delposter ska överensstämma med nämndstotalen. Benämning av ingående delposter 0,0 0,4 0,4 Summa delposter Kommentera framtidsarbetet Beskriv utfallet av nämndens framtidsarbete för. Ange uppnådda effekter och besparingar under i förhållande till plan. Om utfallet inte är i enlighet med plan, vad är orsaken till detta, kommer effekten senare etc. Denna beskrivning ska göras i separat Wordfil vilken nämnden skapar. Effekter Framtidsarbetet blankett UR 2 ADH, SN sid 1 RK, AF