Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Bilaga 66

47 Bilaga 66

48

49 Bilaga 67

50 Bilaga 68

51 Bilaga 69

52 Bilaga 70

53

54 Bilaga 71

55 Bilaga 72 Delårsrapport Region Örebro län Delår 1 per 30 april 2017

56 Innehållsförteckning 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Tandvård Regional utveckling Regional tillväxt Samhällsbyggnad Digitalisering Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Andra juridiska personer Ekonomi och finansiella förutsättningar Omvärldsanalys Resultatanalys Finansiell ställning Budgetjusteringar Bilagor Resultaträkning Driftredovisning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter till resultaträkning Noter till kassaflödesanalys Noter till balansräkning Redovisningsprinciper HR-statistik Verksamhetsstatistik Region Örebro län Delårsrapport 2(84)

57 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2017 sker vid delårsrapportering per 30 april och 31 augusti, samt för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Hälso och sjukvården arbetar för att de gemensamma resurserna ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Nationella jämförelser visar att resultat från olika enheter i länet skiljer sig åt, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet, där vissa har goda resultat medan andra klarar sig sämre. Under perioden har antalet operationer och besök ökat och tillgängligheten har förbättrats. Det finns behov av fler vårdplatser och flera åtgärder pågår kring vårdplatsstrukturen. En framtidsplan för den högspecialiserade vården håller på att tas fram. För att bevara de olika verksamheterna behövs en fortsatt hög kvalitet, god tillgänglighet och stark forskning. Samtidigt är en väl fungerande närsjukvård en förutsättning för att den högspecialiserade vården ska fungera. Med gemensamma resurser och insatser kan hälso- och sjukvården fortsätta att utvecklas. Arbete pågår också för att säkra kompetensförsörjningen och kostnadseffektiva bemanningslösningar inom hälso- och sjukvården. Inom Folktandvården har rekryteringen av tandläkare varit framgångsrik, däremot är det en utmaning att rekrytera tandhygienister. Inom hela Region Örebro län pågår arbete med kompetensförsörjningsfrågorna och att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunikationsinsatser har gjorts bland annat på sociala medier både i rekryteringssyfte och att stärka arbetsgivarvarumärket. Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Arbete pågår med att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsprocess för Region Örebro län. Under våren har arbetet med att ta fram en uppdaterad vision för Region Örebro län genomförts. Det har hållits workshops med ledningsgrupper på förvaltningsnivå samt med den politiska ledningen. Visionen kommer sannolikt att beslutas efter sommaren och ett parallellspår till detta är att värdegrundsarbetet då tar fart. I Folktandvården har den nya tandvårdskliniken Eyra i Örebro öppnats och kan ta emot det ökande antalet patienter som den stora inflyttningen till Örebro har inneburit. Flyktingmottagandet påverkar också Folktandvården. Dessa patienter har ofta omfattande behandlingsbehov och det behövs också tolkhjälp för att genomföra undersökningar och behandlingar som innebär ett annat arbetssätt. Gränsen för kostnadsfri tandvård har höjts från 19 till 21 år. Sannolikt kommer detta innebära en höjd besöksfrekvens bland dessa unga vilket kan påverka tillgängligheten för övriga patienter. Folktandvården har fortsatt att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum genom forskning, utveckling och utbildning. En särskild flyktingsamordningsgrupp bildades under hösten 2015 med uppdrag att följa utvecklingen och konsekvenser av flyktingsituationen för Region Örebro läns verksamheter samt samordna och stödja verksamheterna i problemlösning. Antalet asylsökande i länet har sedan i början av 2016 minskat från till i mars i år och situationen har väsentligt stabiliserats trots en fortsatt hög arbetsbelastning inom berörda verksamheter. En uppföljningsrapport av flyktingplanen redovisades på regionstyrelsen i mars. Där beslutades att den särskilda organisation som byggts upp i samband med den stora flyktingströmmen ska avslutas under året. De utredningsuppdrag och förbättringsåtgärder som låg som uppdrag i flyktingplanen övertas av ordinarie linjeorganisation. Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har fortsatt. En remissversion beslutades av regionstyrelsen i mars. Remisstiden pågår till 15 maj. Beslut i regionfullmäktige är planerat till december i år. Region Örebro län Delårsrapport 3(84)

58 Inom regional tillväxt pågår satsningar på kunskapslyft för barn och unga och vuxenutbildning. Region Örebro läns innovationsstrategi har beslutats och genomförandeplan har påbörjats. Arbetet med att få fler kvinnliga företagare att söka företagsstöd har gett effekt och ansökningar från kvinnor har ökat betydande. Remissversionen av Kulturgarantin är färdig efter dialog- och analysarbete. Integrationsprojektet "Alla barns rätt till kultur" har fortsatt och bygger vidare på tidigare erfarenheter och framför allt att behålla nyckelpersoner. Samverkan med kommunerna och civilsamhället, ÖLIF och ÖLBF om målet om en jämlik hälsa har skett med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen. Under perioden har arbete pågått med nytt folkhälsoavtal. Trafikförändringar enligt projektet Mer Koll har fortsatt och detalj- och förberedelsearbete fortskrider enligt plan. Kollektivtrafiken i Karlskoga och Degerfors kommun har utvärderats i dialog med kommunerna och justeringar kommer i huvudsak att genomföras i Karlskoga stadstrafik under året. Region Örebro län utreder tillsammans med Örebro kommun införande av Bus Rapid Transport (BRT) som ett sätt för att öka resandet i stadstrafiken. Arbetet med att ta fram en remissversion av Länsplan för regional transportinfrastruktur har pågått, regeringens direktiv för arbetet har inkommit. En handlingsplan för att stärka och integrera miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet har påbörjats. Samverkan mellan regionen och kommunerna är viktigt för att nå resultat i det arbetet. Inom hållbar utveckling har Miljö- och hållbarhetsprogrammet som gällde åren följts upp med goda resultat. Region Örebro läns totala klimatpåverkan har minskat med 31 procent mellan åren , vilket innebär att målet på 30 procent minskning är uppnått. Även målet om minst 45 procent ekologiska livsmedel år 2016 är uppnått där resultatet är 48 procent. Agenda 2030-delegationen har varit på besök, arbete pågår både nationellt och inom regionen med de 17 globala hållbarhetsmålen. Verksamheterna i Region Örebro län har påbörjat arbetet med att ta fram aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Region Örebro län har diplomerats som en Fairtrade-region och ska öka både andelen etiskt producerade livsmedel och inköp av fairtradeprodukter. Implementeringen av handlingsplan Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa har startat med att skapa en plattform och struktur för arbetet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, inom länet och ett förslag till projektplan har tagits fram. Införandet av tjänster inom e-hälsa har fortsatt och breddats med kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård. Region Örebro län har antagit den nya nationella visionen för e-hälsa som utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbete pågår med upphandling av framtidens vårdinformationsstöd i samarbete med andra landsting och regioner inom SUSSA samverkan. Upphandlingen sker i två steg med mål om att slutföras under året. Upphandlingen har överklagats till förvaltningsrätten under våren och kan innebära försening. Ett arbete pågår med att ta fram ett organisationsövergripande och integrerat ledningssystem, benämnt "Vårt arbetssätt". Styrande dokument kopplade till både ledningssystemet omfattning (god och patientsäker vård, informationssäkerhet, miljö, arbetsmiljö, strålsäkerhet samt beredskap och säkerhet) och ledningsprocessens faser (planera, genomföra, följa upp och förbättra) håller på att tas fram. Ett kvalitet- och utvecklingsråd för Region Örebro län har startat. Rådet är rådgivande till regiondirektör och Region Örebro läns ledningsgrupp i frågor som rör övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete för Region Örebro län och kompletterar därmed förvaltningarnas ansvar för kvaliteten i verksamheten. Funktionen för omvärldsfrågor som har inrättats från och med i år lämnade underlag i samband med regionstyrelsens omvärldsdag i februari. Fokus ligger på demografi, relationen stad-landsbygd och digitaliseringens möjligheter. Dessa teman ligger nu till grund för de olika nämndernas och beredningarnas arbete med underlag till regionfullmäktiges verksamhetsplan Parallellt har arbetet med att säkra en god omvärldsbild inför 2019 startats genom att en arbetsgrupp med representanter från staber och förvaltningar förbereder fortsatta insatser under året. Region Örebro län Delårsrapport 4(84)

59 Arbete pågår också med internationella frågor och aktuellt uppdrag är att ta fram en internationell strategi/riktlinjer för Region Örebro län. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna deltar i arbetet. Ekonomin för Region Örebro län redovisar ett överskott om 51 miljoner kronor per april. Det innebär en förbättring av resultatet med 32 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -65 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor bättre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 116 miljoner kronor (111 miljoner kronor). Helårsprognosen per april uppgår till 170 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -36 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med handlingsplan för utvecklingsinriktad och hållbar hälso- och sjukvård i ekonomisk balans har fortsatt under perioden med särskilt fokus på de delar som ännu inte gett förväntad effekt, vilket i första hand berör vårdplatsstruktur samt oberoende av hyrpersonal inom primärvård och psykiatri. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Det finns totalt 31 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 30 mål kommer att uppfyllas, varav 17 mål fullt ut. 13 mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav 9 har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 30 av 31 mål (97 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 29, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Region Örebro län Delårsrapport 5(84)

60 2 Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Rapportering av aktuella händelser, mål och måluppfyllelse samt uppdrag kopplas till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för 2017 huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse och genomförande av uppdrag helår = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat helår jämfört med föregående år = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Indikatorer, status för perioden vid delår = helt = delvis = inte alls Villkor för måluppfyllelse redovisas per inriktningsmål med indikatorer under respektive process och målområdes rapportering av mål och målavstämning. Redovisning av prognos för resultat för uppdrag sker också inom respektive process och målområde. Det finns totalt 31 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 30 mål kommer att uppfyllas, varav 17 mål fullt ut. 13 mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav 9 har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 30 av 31 mål (97 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 29, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Region Örebro län Delårsrapport 6(84)

61 2.1 Hållbar utveckling Miljö- och hållbarhetsprogrammet har följts upp med goda resultat. Agenda 2030 delegationen har varit på besök, arbete pågår både nationellt och inom regionen med de 17 globala hållbarhetsmålen. Region Örebro län är nu en Fairtrade-region och ska öka både andelen etiskt producerade livsmedel och inköp av fairtradeprodukter. Miljö- och hållbarhetsprogrammet för åren har följts upp. Ett glädjande resultat är att Region Örebro läns totala klimatpåverkan har minskat med 31 procent mellan åren , vilket innebär att målet på 30 procent minskning är uppnått. Avtal om fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i regiontrafikens bussar samt arbete med klimatsmarta måltider har haft stor betydelse. Ett annat positivt resultat är att Region Örebro län har uppfyllt målet om minst 45 procent ekologiska livsmedel år Resultatet är 48 procent. En fortsatt utmaning är att minska klimatpåverkan från de anställdas tjänsteresor. Verksamheterna i Region Örebro län har påbörjat arbetet med att ta fram aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen besökte Region Örebro län i mars. Delegationen fick information om arbetet med framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och workshop genomfördes med det regionala samverkansrådet. Under Miljödagen i april diplomerades Region Örebro län som en Fairtrade-region. Det innebär bland annat att Region Örebro län ska öka andelen etiskt producerade livsmedel och på sikt fördubbla andelen fairtradeprodukter som köps in. En informationsaktivitet har genomförts i samband med diplomeringsceremonin på Miljödagen och fler informationsinsatser kommer att genomföras under året i samband med kampanjer som till exempel Fair Trade Challenge. Under året kommer en mer detaljerad handlingsplan tas fram i samarbete med styrgrupp och referensgrupp för att precisera arbetet ytterligare. Arbetet med de statliga utvecklingsmedlen kring våld i nära relationer fortgår. Under året har förvaltningarna fortsatt arbetet med att utveckla lokala rutiner. Ytterligare 142 personer har genomgått webb-utbildning om HBTQ. Den nationella kommissionen för jämlik hälsa ska innan sommaren lämna slutbetänkande med förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar i Sverige. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och nivåer behöver klarläggas. Region Örebro län är tillsammans med länets kommuner viktiga aktörer i arbetet för en god och jämlik hälsa i länet. Som en del i Sveriges genomförande av de 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 2030 delegationen är en statlig kommitté med ett utredningsuppdrag från regeringen, men arbetar självständigt från regeringen och departementen. Hela samhällets delaktighet är en förutsättning för genomförandet av Agenda Den 31 maj i år ska delegationen lämna ett förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan vilket kommer att påverka hållbarhetsarbetet. Uppdrag 1. Att ta fram aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Uppdrag 2. Att ta fram ett målgruppsanpassat utbildningskoncept med samordnad kompetensutveckling kopplad till målen i Program för hållbar utveckling Region Örebro län Delårsrapport 7(84)

62 Uppdrag 3. Att ta fram ett förslag på hur Region Örebro län ska arbeta med sociala investeringar. Uppdrag 4. Att barnrättsperspektivet analyseras för minst en verksamhet per förvaltning och år. Uppdrag 5. Att ta fram en strategi för hur arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsinformation till asylsökande och nyanlända ska ske. Uppdrag 6. Att genomföra en sårbarhets- och försörjningsanalys av Region Örebro läns varuoch materialflöden. Region Örebro län Delårsrapport 8(84)

63 2.2 Hälso- och sjukvård Hälso och sjukvården arbetar för att de gemensamma resurserna ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Antalet operationer och besök har ökat och tillgängligheten har förbättrats. Det finns behov av fler vårdplatser och det pågår flera åtgärder för att komma tillrätta med detta. Arbete pågår också för att säkra kompetensförsörjningen och kostnadseffektiva bemanningslösningar. En framtidsplan för den högspecialiserade vården håller på att tas fram. Samtidigt är en väl fungerande närsjukvård en förutsättning för att den högspecialiserade vården ska fungera. Med gemensamma resurser och insatser kan hälso- och sjukvården fortsätta att utvecklas. Årets första tertial har varit fyllt av både tuffa och spännande utmaningar. I olika nationella jämförelser framkommer tydligt att resultaten från olika enheter i länet skiljer sig åt, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet, där vissa har goda resultat medan andra klarar sig sämre. För att klara hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar och för att kunna göra de satsningar som krävs i framtiden är det nödvändigt att använda hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser på ett mer effektivt och långsiktigt hållbart sätt. I takt med att resurserna i allt högre utsträckning samordnas i länet har antalet operationer och besök ökat och tillgängligheten har förbättrats som under lång tid varit ett bekymmer. Det är förstås väldigt positivt för patienterna, men det innebär också ökade utmaningar och krav för verksamheterna. Det är inte enbart i Region Örebro län utan hela Sverige har brottats med kompetensförsörjningsproblem och svårigheter att få resurserna att räcka till. Ett område där det finns problem är läkarsituationen i primärvården och psykiatrin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har infört ett strukturerat sätt att arbeta med denna fråga, som gör att rekryteringarna av hyrläkare kan kvalitetssäkras tydligare. Men målsättningen är att på sikt bli oberoende av hyrläkare. Alla landsting och regioner har samma mål. Ett nationellt arbete pågår också som hålls ihop av SKL, men det krävs också lokala åtgärder. Vårdplatssituationen diskuteras runt om i alla Sveriges regioner och landsting. Det gäller även Region Örebro län. Det finns behov av fler vårdplatser och vårdbehovet hos de patienter som läggs in är ofta stort och komplicerat vilket ställer krav på kompetens i alla led. Utifrån tillgänglig statistik har Region Örebro län ett något bättre läge än många andra, men likafullt är det en utmaning att balansera akut och planerad vård i förhållande till användningen av vårdplatserna. Utvecklingen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att antalet anställda ökar tillsammans med den arbetade tiden. Samtidigt minskar vårdplatserna och bidrar till att beläggningen av vårdplatserna hittills varit högre än föregående år. Arbete pågår för att hitta lösningar, det är en av de allra mest prioriterade frågorna. Omfattande arbete pågår både för att lösa akuta frågor och också för att skapa en långsiktighet med en mer optimal vårdplatsstruktur. Utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård går framåt med hög fart. Flera statliga utredningar visar riktningen där fokus alltmer flyttas till vad som är bra kvalitet och tillgänglighet sett ur patienternas perspektiv. Det går att konstatera att svensk hälso- och sjukvård vid en internationell jämförelse fungerar relativt väl, men att det finns ett antal effektivitetsproblem. Region Örebro län delar de nationella utmaningarna med många andra landsting och regioner. I regionorganisationen finns många goda exempel på hur det går att hantera dessa utmaningar, men det finns mycket kvar att göra när det gäller kompetensförsörjning och kostnadseffektiva bemanningslösningar, kvalitet och kunskapsstyrning, tillgänglighet och produktionsplanering samt utveckling av nya vårdformer och användning av vårdplatser. Här pågår flera omfattande arbeten för att komma framåt i dessa viktiga frågor. För att komma tillrätta med vårdplatssituationen pågår ett antal åtgärder. Det handlar bland annat om att se över vårdtider och optimera patientflöden, arbeta för att differentiera vårdnivåer, göra en omfördelning av vårdplatserna för en mer behovsanpassad fördelning mellan specialiteter och enheter, samt ha en bemanning som motsvarar antalet patienter och deras vårdbehov. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska också arbeta med nya vårdformer för att få en bra balans mellan öppna och slutna vårdformer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kostnader för hyrläkare inom framför allt primärvård och psykiatri fortsätter att stiga. Det finns olika orsaker och förklaringsmodeller för detta, men arbetet mot ett oberoende av hyrläkare har ett stort fokus. Verksamheterna ska inte vara beroende av hyrläkare för Region Örebro län Delårsrapport 9(84)

64 att klara uppdragen. För att minska användningen av hyrläkare är det nödvändigt med en ökad samordning mellan vårdcentraler samt ett utvecklat läkarsamarbete mellan vårdcentraler och den specialiserade vården på sjukhus. Det är också viktigt att fortsätta utbilda ST-läkare för att underlätta framtida rekrytering. Förutom ökad patientsäkerhet och bättre kvalitet beräknas detta arbete också leda till minskade kostnader. Region Örebro län är en universitetsregion och kan därför erbjuda invånarna en mycket avancerad och högspecialiserad vård. För regionorganisationen är det viktigt att ha en klart uttalad plan och målsättning med den högspecialiserade vården vid Universitetssjukhuset Örebro. En framtidsplan för den högspecialiserade vården är under utarbetande och kommer att beslutas senare i år. För att bevara de olika verksamheterna behövs en fortsatt hög kvalitet, god tillgänglighet och stark forskning. Fortsatt arbete ska ske med kvalitet och säkerhet, säkra strategisk kompetensförsörjning genom intern planering och rekrytering, och samordna medicinsk teknik och fastighetsplanering ur ett strategiskt perspektiv. Det ska vara en god arbetsmiljö arbetsuppgifterna inom den högspecialiserade vården är ofta utmanande och krävande, och ett gott samarbetsklimat och teamarbete är en förutsättning. Utan en fungerande närsjukvård kan den högspecialiserade vården inte fungera. Kvoten mellan köpt och såld vård har förbättrats genom att den sålda vården utvecklas samtidigt som den köpta vården minskar. Det behövs dock fortsatt utveckling av detta. Genom att avsluta köpt vård som regionorganisationen kan utföra och samtidigt öka den sålda vården kan kvoten mellan köpt och såld vård förbättras. Under 2016 överskred Hälso- och sjukvårdsförvaltningen budgeten och under 2017 måste kostnadsökningen inom hälso- och sjukvården minska. Det ekonomiska utfallet per april visar ett fortsatt underskott, men det är en förbättring jämfört med samma period föregående år. Trots en resultatförbättring innebär det en allvarlig ekonomisk situation. Framför allt är det kostnadsökningar för löner som är huvudorsaken till det ekonomiska läget. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har flera tydliga och omfattande åtgärder för en ekonomi i balans och ökad effektivitet. I allt väsentligt fortsätter den utveckling som startade för snart tre år sedan med en sammanhållen hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning. Under de år som gått har utvecklingen på många sätt varit positiv, men det finns potential för att komma längre. Med gemensamma resurser och insatser kan hälso- och sjukvården fortsätta att utvecklas. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 1. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Indikatorer Utfall Målvärde Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om livsstil. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Kommentar Nästa mätning görs under hösten 2017 inom Primärvården. Patienter i riskgrupper blir erbjudna insatser gällande sina levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården och följs upp via adekvata kvalitetsregister. Delvis Delvis Kommentar Många patienter som besöker eller vårdas inom specialistsjukvården tillfrågas om mat och motionsvanor. Även alkohol- och tobaksvanor har diskuterats. Under perioden januari till april har KVÅ-registrerade åtgärder för levnadsvanor registrerats vilket är en ökning med knappt 700 registreringar jämfört samma period (KVÅ: klassifikation av vårdåtgärder) Region Örebro län Delårsrapport 10(84)

65 Indikatorer Utfall Målvärde Den antagna rutinen för rökfri operation för patienter som röker tillämpas inom berörda verksamheter. Uppföljning av antalet patienter som erbjudits stöd för rökstopp inför operation. Målet är en ökning jämfört med Delvis Kommentar Arbete pågår för att underlätta registrering av insatser för rökstopp i vårdförloppet för operation. Det kompliceras av att vårdförloppet kan initieras inom en verksamhet till exempel primärvården och operationsåtgärden handläggs inom kirurgisk specialitet. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 2. Vården är kunskapsstyrd. Indikatorer Utfall Målvärde Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer ordnat införande och evidensbaserad praktik och uppföljning sker mot nationellt fastställda målvärden. Helt Kommentar Region Örebro län bidrar i kunskapsstyrningsarbete på nationell, sjukvårdsregional samt lokal nivå. Exempel på det är arbetet med den nationella kunskapsstyrningsutredningen där den sjukvårdsregionala och lokala nivån behöver spegla den nationella kommande strukturen. Arbete med nationella riktlinjer pågår på samtliga nivåer inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och implementering av riktlinjer sker dels via de lokala medicinska programråden (Diabetes; Astma/KOL samt Stroke) och dels i samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsenhet och verksamheter. Resultat från nationella kvalitetsregister följs och utgör underlag för förbättringsarbete. Ett råd för ordnat införande har bildats med uppdrag att ange under vilka förutsättningar metoder, sjukvårdsmaterial eller medicinsk tekniska produkter (1 basbelopp) som kan införas i vården, då den totala kostnaden överstiger kronor per år för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sjukvårdsregional HTA-samverkan sker via HTA-rådet och systematiska kunskapsunderlag produceras av såväl CAMTÖ som av HTA-rådet. (Health Technology Assessment (HTA) innebär att man söker, granskar och sammanställer det vetenskapliga underlaget för en specifik fråga inom diagnostik eller behandling. I första hand rör det nytta och risker ur ett patientperspektiv men det innefattar också hälsoekonomiska och etiska aspekter.) (CAMTÖ, Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro län (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro)) Jämförelser mellan vetenskapliga kunskapssammanställningars slutsatser och klinisk praxis genomförs i samverkan mellan HTA-enheten CAMTÖ och verksamheterna och föredras i rådet för medicinsk kunskapsstyrning. Läkemedelskommittén arbetar övergripande med läkemedelsfrågor för såväl offentlig (kommunal och landstingsdriven) som privat hälso- och sjukvård inom Örebro län och verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel där patientens och samhällets bästa beaktas. Kompetensgrupper arbetar förvaltningsövergripande och i kommunal samverkan för att tillse att vården är kunskapsbaserad och jämlik när det gäller vissa övergripande områden som till exempel nutrition och munhälsa, sår och fall. Region Örebro län Delårsrapport 11(84)

66 Inriktningsmål: Nr 3. Vården är patientsäker. Indikatorer Utfall Målvärde Redovisning av genomförda åtgärder utifrån Lex Mariaanmälningar, avvikelser, och klagomål samt händelse- och riskanalyser och effekter av dessa. Delvis Kommentar Arbetet med att öka kunskap och delaktighet i patientsäkerhetsarbetet fortgår. En strategi för patientsäkerhet är beslutad och ligger till grund för fortsatt kvalitet och patientsäkerhet. Genom ett transparent och ensat patientsäkerhetsarbete har antalet inrapporterade Lex Maria från Region Örebro län ökat och hittills i år har 18 anmälningar skett till IVO. För varje område har respektive chefläkare redovisat strukturen för avvikelsehantering. Risk och händelseanalyser är organiserade i en sammanhållen struktur. Kvalitetssäkring sker innan publicering i Nitha kunskapsbank. Fem händelseanalyser är genomförda under Inriktningsmål: Nr 4. Vården är personcentrerad Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro län arbetar för att patienter och närstående ska känna sig delaktiga. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Kommentar Nationell Patientenkät följer fortlöpande upp samtliga patienter som genomgår ett standardiserat vårdförlopp. Primärvårdens besök följs upp med Nationell Patientenkät hösten Inriktningsmål: Nr 5. Vården är effektiv. Indikatorer Utfall Målvärde Genom högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för patienter i hälso- och sjukvården. Uppföljning av kartlagda och implementerade vårdförlopp liksom länsgemensamma produktionsplaner för Helt Kommentar Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) följer plan. 18 SVF är igång för närvarande. Ytterligare 10 startas i juni. Länsgemensam operationsplanering är genomförd på ortopedkliniken och kommer under året även att genomföras på de andra länsklinikerna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Region Örebro län Delårsrapport 12(84)

67 Inriktningsmål: Nr 6. Vården är tillgänglig. Indikatorer Utfall Målvärde Tillgängligheten till vården ska öka 2017 jämfört med Redovisning och uppföljning av: Delvis Kommentar Sammanfattande bedömning: Det är fortsatt ökning av operationer även under inledningen av 2017 (3,6 procent fler operationer gjorda perioden januari april jämfört med motsvarande period 2016). Det är förbättrad tillgänglighetssituation generellt men en försämrad väntesituation för ögonkirurgi. Planerade nybesök inom specialiserade vården har ökat med 2 procent jämfört med Läkarbesök inom primärvården inom sju dagar är tämligen oförändrad. Primärvårdens telefontillgänglighet är något sämre jämfört med Se även bilaga verksamhetsstatistik, hälso- och sjukvård - tillgänglighet. Indikatorerna för inriktningsmålen under e-hälsa. Delvis Kommentar Följs via indikatorerna för e-hälsa Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling inom vårdgaranti. Delvis Kommentar Väntande patienter till nybesök läkare inom 90 dagar, januari - april, är 82 procent 2017 och var 80 procent Väntande patienter till operation inom 90 dagar (exklusive ögonkirurgi) är 76 procent 2017 och var 69 procent Väntande patienter till ögonkirurgi inom 90 dagar är 51 procent 2017 och var 70 procent Telefontillgängligheten och tillgängligheten till första besök inom primärvården. Variationen mellan vårdcentralernas resultat ska minska jämfört med Delvis Kommentar Telefontillgänglighet primärvårdsnivå, alla vårdcentraler inklusive privata vårdcentraler Telefontillgänglighet: Under april fick 81 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 56 och 100 procent. 9 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. April 2016 var resultatet 86 procent och variationen var mellan 55 till 100 procent. 13 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök inom 7 dagar: Under april fick 87 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 13 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variationen är 73 till 99 procent. April 2016 var resultatet 87 procent och 10 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variationen var 71 till 97 procent. Region Örebro län Delårsrapport 13(84)

68 Indikatorer Utfall Målvärde Återbesök inom planerad tid. Delvis Kommentar Knappt patienter finns i planeringslistorna för återbesök. Cirka 70 procent av alla planerade läkarbesök är återbesök. Värdet har varit relativt stabilt på övergripande Hälso- och sjukvårdsnivå med cirka 80 procent i planeringslistan inom medicinskt måldatum. Inriktningsmål: Nr 7. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig. Indikatorer Utfall Målvärde Den högspecialiserade vården är högkvalitativ. Analys av samtliga högspecialiserade verksamheter vad avser kvalitet, produktion, kompetensförsörjning, forskning och utveckling, nationellt och internationellt samarbete. Handlingsplan upprättas för att säkra den högspecialiserade vården utifrån regionalt perspektiv. Delvis Kommentar Arbete pågår med utarbetandet av en framtidsplan för den högspecialiserade vården. Det finns också ett uppdrag, uppdrag 20 nedan, kopplat till detta. Arbete pågår för uppdraget. Information är lämnad till fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård. Region Örebro län Delårsrapport 14(84)

69 Den högspecialiserade vården är attraktiv regionalt och nationellt. Delvis Redovisning och uppföljning av den sålda vården som ska öka 2017 jämfört med Kommentar Den högspecialiserade vården hade en gynnsam utveckling under 2015 med ökade volymer av såld vård. Under 2016 har tillfälliga avtal med Östergötland och Stockholm fortsatt. Ett förändrat debiteringssystem för såld vård 2016 gör att det ekonomiska utfallet är svårt att jämföra med tidigare år. Ett ökande förtroende kan ses, då omgivande regioner i högre utsträckning vänder sig till Örebro för tillfällig hjälp inom till exempel neuro- och thoraxkirurgi. En ökad efterfrågan om hjälp med köer inom hjärtkirurgi kommer från Stockholm, Göteborg och Östergötland och gör att en ökad produktion planläggs under Övergripande mål: Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Regionen samverkar med akademin avseende såväl forskning som akademisk utbildning. Inriktningsmål: Nr 8. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ och stärker universitetssjukvården. Indikatorer Utfall Målvärde Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med Utfall inom AT-rankning ska förbättras jämfört med föregående år. VFU-studenter anser vid utvärderingar att de har möjlighet att uppnå lärandemål (målnivå 90 procent) samt är nöjda som helhetsintryck med sin placering (målnivå 80 procent). Delvis Kommentar Utvärderingar av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ramen för akademiska vårdutbildningar får generellt sett goda vitsord. Utfallet av AT-rankingen via Sveriges yngre läkares förening visar goda resultat vid Lindesberg och Karlskoga lasarett, där Karlskoga är utsedd till årets raket i rankingen. Vid Universitetssjukhuset Örebro och inom delar av närsjukvården finns fortfarande en stor förbättringspotential. En förändrad AT-organisation är under utredning. Aktuella målnivåer för VFU uppnås. Den kliniska forskningens volym och kvalitet har bidraget till universitets goda utfall avseende universitetsranking på internationell nivå. Regionorganisationens insatser inom verksamhetsförlagd utbildning inom akademiska vårdutbildningar, inklusive läkarutbildningen, får generellt goda omdömen. I Region Örebro län ska begreppet universitetssjukvård implementeras och utvecklas. Utvärderingar av universitetssjukvårdsenheter inom Region Örebro län ska genomföras för första gången under 2017 utgående från nationella kriterier. Kommentar Universitetssjukvårdsenheter och lokala kriterier för sådana enheter har i samverkan med Örebro universitet fastställts. Universitetssjukvårdsenheter bedriver verksamhet vid samtliga tre sjukhus och finns organisatoriskt inom sju av nio områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Helt Region Örebro län Delårsrapport 15(84)

70 Inriktningsmål: Nr 9. Stärkt forskningsprofil genom implementerad utvecklingsplan Indikatorer Utfall Målvärde Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter att stärkas. Redovisning och uppföljning av antalet vetenskapliga publikationer och ökad vetenskaplig kvalitet enligt Vetenskapsrådets modell för utvärdering av klinisk forskning jämfört med * Antal fraktionerade publikationer (425 per treårsperiod) * Antal disputationer (15 per år) * Antal docentkompetenta medarbetare (65 st) * Extern finansiering (ökat antal externa ansökningar) Helt Kommentar Vetenskapsrådets (VR) utvärdering för visar väsentligen likartat resultat jämfört med föregående år, en viss volymsökning ses avseende antalet publikationer. VR:s data avviker från tidigare använda modeller och ger en så kallad orts-fraktionerad lista vilket gör att det redovisade antalet arbeten var cirka 270 år Avseende antal disputationer och docenter uppfylls målen med en viss årsvariation. Externfinansiering, inkluderande anslag för klinisk forskning där Örebro universitet är medelsförvaltare, bör nå målnivå under Regionstyrelsen har fastställt en handlingsplan vars utgångspunkter är universitetssjukvårdskriterier enligt nationella ALF-gruppen samt SKL positionspapper om klinisk forskning. Uppdrag 7. Att genomföra en fördjupad utredning av behov och avgränsningar för en så kallad SESAM-mottagning (sex och samlevnadsmottagning) för personer över 23 år. Utredningen skall bedöma behov av en sådan mottagning, storlek och organisation, ekonomiska konsekvenser samt inom vilken verksamhet (klinik) som mottagningen skall vara placerad. Uppdrag 8. Att implementera den antagna handlingsplanen för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Uppdrag 9. Att verka för en ökad hälsofrämjande inriktning på alla nivåer i Region Örebro län så att aktuell kunskap avseende hälsopåverkande faktorer också beaktas i mötet med patienter och närstående och att individens egenmakt förstärks genom ökad medvetenhet om levnadsvanors betydelse. Uppdrag 10. Att utreda förutsättningarna för etablerande av specialiserad närsjukvård i närsjukvårdsområde Söder. Uppdrag 11. Att utreda förutsättningar och inriktning för etablerande av ett närsjukvårdscentrum i Örebro Region Örebro län Delårsrapport 16(84)

71 Uppdrag 12. Att utveckla tidiga insatser för att minska psykisk ohälsa. Inom detta uppdrag ingår att påbörja uppbyggandet av psykosociala team inom primärvården med kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, allmänmedicinare och distriktssjuksköterska. Uppdrag 13. Att utveckla kanaler för öppen och lättillgänglig information om hälso- och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och resultat inom alla vårdnivåer. Uppdrag 14. Att förstärka och följa upp patientens möjlighet att via olika vägar få kontakt med sjukvården samma dag som man upplever ett behov. Uppdrag 15. Att inom hälso- och sjukvården följa upp inom respektive område hur patientens tillgänglighet inom olika aspekter tillgodoses. Uppdrag 16. Att initiera en utredning som ska lämna förslag om tidiga insatser för att motverka könsstympning av flickor. Uppdrag 17. Att återkomma med ett underlag om genomförande av en samlad insats inom missbruksvården i samverkan med andra aktörer. Insatsen syftar till att säkerställa en medicinskt säker avgiftning för både män och kvinnor, adekvat vård för läkemedelsmissbrukare samt genomförande av ett sprututbytesprogram inom beroendevården. Uppdrag 18. Att avrapportera arbetet med att förstärka insatserna för barns och ungas hälsa vad avser behandling av barn med läs-, skriv- och räknesvårigheter samt barn och unga med behov av neuropsykiatriska utredningar. Uppdrag 19. Att redovisa förslag på hur ökad mobilitet i vårdsamverkan kan utvecklas samordnat i hela Region Örebro län Region Örebro län Delårsrapport 17(84)

72 Uppdrag 20. Att utarbeta en framtidsplan för den högspecialiserade vården inom Region Örebro län. I planen ska nuvarande styrkor kartläggas och inriktning ges av möjliga utvecklingsområden utifrån den ambitionsnivå med positionering och prioritering som Region Örebro län fastslår. Region Örebro län Delårsrapport 18(84)

73 2.3 Tandvård Den nya kliniken Eyra i Örebro har öppnats och Folktandvården kan nu ta emot fler som söker tandvård. Gränsen för kostnadsfri tandvård har höjts från 19 till 21 år. Sannolikt innebär detta en höjd besöksfrekvens bland dessa unga vilket kan påverka tillgängligheten för övriga patienter. Folktandvården fortsätter att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum. Rekryteringen av tandhygienister är fortfarande en utmaning. Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn och ungdomar har färre kariesskadade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individ och på populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Därför måste riktade insatser göras. I gruppen nyanlända finns en stor variation i tandhälsan där delar av dem har stora tandhälsoproblem. Flyktingmottagandet påverkar Folktandvården. Dessa patienter har ofta mer omfattande behandlingsbehov än medarbetarna är vana att möta. Många gånger behövs också tolkhjälp för att genomföra undersökningar och behandlingar. Det innebär ett annat arbetssätt som kan upplevas som mer krävande. Som arbetsgivare är det viktigt att känna av detta och agera genom att ge medarbetarna stöd, bland annat i prioriteringsfrågor, så att de på ett hållbart sätt kan fortsätta att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. Vid årsskiftet ändrades det statliga systemet för tandvårdsersättning. Det innebar att gränsen för kostnadsfri tandvård höjdes från 19 till 21 år. För Frisktandvården har detta fått till konsekvens att två årsklasser inte har möjlighet att ansluta till Frisktandvården vilket gör att målet för Frisktandvård kommer att revideras. Gränsen för avgiftsfri tandvård kommer att fortsätta att höjas ytterligare till 23 år. Folktandvården förväntar att detta kommer att innebära en höjd besöksfrekvens bland dessa unga. Det kan innebära en påverkan på tillgängligheten för övriga patienter. För att denna påverkan ska bli så liten som möjligt krävs att aktivt se över vårdprogram och rutiner. Den nya kliniken Eyra i Örebro har öppnats. Den är ett mycket välkommet tillskott som gör att Folktandvården kan ta emot det ökande antalet patienter som söker tandvård. Tidigare problem med tillgängligheten på svårrekryterade orter har förbättrats. Inflyttningen till Örebro är kraftfull och Folktandvården har ökat patientantalet. Den nyöppnade kliniken Eyra ökar tillgängligheten men om Örebro fortsätter att växa i samma takt som nu kommer ytterligare en klinik att behövas på 5-10 års sikt. Folktandvården har fått i uppdrag att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum. Det sker genom forskning, utveckling och utbildning. Det innebär möjlighet till ytterligare satsningar på forskning och verksamhetsutveckling. Forskningen bygger på samverkan och kontakterna med Örebro universitet och Tandvårdshögskolan i Malmö ska utvecklas. Fler kombinerade tjänster för specialist- och forskarutbildning kommer att inrättas. Under året har en till Folktandvården knuten forskande tandläkare disputerat vid Örebro universitet. Nationellt råder det brist på tandhygienister och det är svårigheter att rekrytera. I sjukvårdsregion Uppsala-Örebro saknas nu tandhygienistutbildning vilket är mycket bekymmersamt. Tillsammans med personalstrateger har frågan diskuterats med universitet och högskolor. Dessa diskussioner är i sin linda. I dessa diskussioner har även frågor till de odontologiska utbildningsinstitutionerna ställts. Någon lösning finns inte ännu men det arbetas med frågan. Det finns två tandsköterskeutbildningar i länet, i Lindesberg och i Örebro. Folktandvården medverkar i dessa utbildningar genom lärarinsatser och genom att erbjuda praktikplatser. Det är ett bra tillfälle att visa att Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare så att de nyutbildade tandsköterskorna väljer Folktandvården. För tandläkare är situationen balanserad och rekryteringen från tandläkarhögskolorna har varit framgångsrik. Inom en relativt snar framtid kommer dock en generationsväxling bland cheferna och därför har ett utvecklingsprogram för medarbetare som är intresserade av en chefskarriär startat tillsammans Region Örebro län Delårsrapport 19(84)

74 med intilliggande Folktandvårdsorganisationer. Det finns också ett stort värde med de nätverk som de blivande cheferna får. Socialstyrelsen håller på med en översyn av de odontologiska specialiteterna. Allt pekar på att odontologin kommer att få en nionde specialitet, Orofacil medicin. Det är en ytterst angelägen specialitet som kommer att odontologiskt behandla patienter med bland annat en komplicerad medicinsk situation och tandvårdsrädda. Folktandvården står beredd att ta sig an att utveckla denna specialitet när nationellt beslut är taget. En ekonomi i balans är en högt prioriterad fråga. Det som till största delen påverkar kostnadssidan är framförallt tillgängligheten på svårrekryterade orter. På intäktssidan är det andelen bokad vårdtid som påverkar mest. Denna har under årets inledande del varit lägre än budgeterat. Andelen bokad vårdtid måste höjas för att ha en ekonomi i balans. Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 10. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Indikatorer Utfall Målvärde Tandv bidrar med prof kompetens i det hälsofrämjande arbetet. FTV utarbetar tillsammans med primärvården och psykiatrin rutiner för att säkerställa att psykiatrins och primärvårdens patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. FTV tillsammans med berörda aktörer i sjukvården undersöker möjligheterna att utarbeta en modell, som stödjer ett omhändertagande så munhälsan inte försämras hos inneliggande patienter. Delvis Kommentar Genomförs kontinuerligt enligt uppdrag. Redovisas i årsrapport för överenskommelsen mellan regionstyrelsen och Folktandvården. Arbete pågår med aktiviteter för att etablera kontakt med närsjukvård och psykiatri för ett gemensamt munhälsoprojekt. Folktandvården ska bland annat tillsammans med primärvården och läkemedelskommittén starta ett projekt avseende patienter där läkemedel sätts in eller tas bort som kan påverka munhälsan. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Helt Kommentar Genomförs kontiunerligt enligt uppdrag. Redovisas i årsrapport för överenskommelsen mellan regionstyrelsen och Folktandvården. Omhändertagandet av de mest utsatta barnen ska förbättrats och arbete har bland annat startat för att implementera pedodontin i planeringen av olika insatser när det gäller barn och unga. Samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin är påbörjat. Generella insatser görs på HVB-hem med träffar runt munhälsofrågor, inkluderande motivering till daglig fluorsköljning, med såväl de unga boende som personalgrupper. Generella insatser är planerade och besök ska göras även på gymnasieskolorna. Region Örebro län Delårsrapport 20(84)

75 Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 11. Tandvården är patientsäker. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. Delvis Kommentar Utbildningsinsats ska ske utifrån resultatet av mätning av daganteckningarnas kvalitet. Mätningen av kvaliteten är genomförd. Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. Delvis Kommentar Folktandvården arbetar för att ha en effektiv process för att dra lärdom av inträffade avvikelser. Formatet för utrapportering och spridning är genomfört. Det finns också alternativa (snabba) spridningsvägar i händelse av stor risk som inte ska upprepas. Inriktningsmål: Nr 12. Tandvården är patientfokuserad. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens patienter är riskgrupperade som friska (riskgrupp K0, P0) vid jämförelse med föregående år. 50% Kommentar Vad gäller kariesrisk för de friska patienter, K0, är andelen i stort sett densamma per den 30 april år 2017 som vid samma tillfälle föregående år, både för vuxna och barnpatienter. Vad gäller parodrisk är andelen som har P0, friska patienter, per den 30 april år 2017 högre än vid samma tillfälle föregående för vuxna patienter. För barnpatienter är andelen P0 lägre i år än föregående år. Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. Kommentar Antalet Frisktandvårdsavtal per den 30 april är totalt sett oförändrad jämfört med 1 januari Införandet av höjd åldersgräns för den fria tandvården till barn och unga innebar att Folktandvården var tvungen att säga upp 1500 avtal för berörda ålderskategorier som då gick från Frisktandvård till avgiftsfri tandvård för barn och unga. Antalet frisktandvårdspatienter ska öka st Kommentar Minskning av antalet Frisktandvårdsavtal skedde initialt 2017 då åldersgrupperna år kom att omfattas av den avgiftsfria tandvården till barn och unga till följd av Riksdagsbeslut i december Region Örebro län Delårsrapport 21(84)

76 Inriktningsmål: Nr 13. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Indikatorer Utfall Målvärde Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Delvis Kommentar Arbete pågår med att ta fram förslag på arbetsprocesser och öppettider som är anpassade efter behovet hos dagens och framtidens patienter. Arbete pågår också med att nyttja möjligheten till samarbete via videokonferenser i större utsträckning och inom fler specialiteter och att nyttja Geriowebb flitigare. En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdom (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. Kommentar Mätetal saknas, är under framtagande. Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. 353 st Kommentar Antal omgörningar av åtgärder i 700-gruppen är färre för perioden januari-april 2017 i jämförelse med samma period föregående år. Under januari-april 2017 var det 2,2 procent av alla åtgärder i 700-gruppen som var omgörningar och under samma period föregående år var det 2,3 procent. Inriktningsmål: Nr 14. Tandvården är jämlik och jämställd. Indikatorer Utfall Målvärde Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. 98% 100% Kommentar 98 procent av Folktandvårdens patienter riskbedöms och får en individanpassad vårdinsats. Inriktningsmål: Nr 15. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. Indikatorer Utfall Målvärde Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. Kommentar Specialistutbildning pågår inom samtliga specialiteter. Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander Kommentar Det finns 12 disputerade medarbetare och 4 doktorander. 100% 100% Delvis Region Örebro län Delårsrapport 22(84)

77 Indikatorer Utfall Målvärde Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Kommentar Samtliga specialistområden har disputerade medarbetare för handledning och forskning. Folktandvården bedriver klinisk patientnära forskning. Kommentar Indikatorn uppfylls. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. Kommentar Indikatorn uppfylls. Helt Helt 100 % 100% Region Örebro län Delårsrapport 23(84)

78 2.4 Regional utveckling En ny regional utvecklingsstrategi håller på att tas fram. Europaforum 2017 har ägt rum i Örebro. Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som också innehåller fysiska strukturbilder har fortsatt. En remissversion beslutades av regionstyrelsen i mars. Remisstiden pågår till 15 maj. Ett slutgiltigt dokument planeras att beslutas av regionfullmäktige i december års Europaforum har ägt rum i Örebro. Region Örebro län arrangerade dagen tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg och Central Sweden. Temat i år var EU:s framtida sammanhållningspolitik ur ett Bergslagsperspektiv och lockade över 80 deltagare från hela Bergslagsområdet. På talarlistan fanns representation från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Näringsdepartementet, Tillväxtverket samt SKL. På agendan fanns också representation från Strukturfondsområdet Östra Mellansverige respektive Norra Mellansverige som presenterade sina synpunkter på framtida sammanhållningspolitik. 2.5 Regional tillväxt Satsningar på kunskapslyft för barn och unga och vuxenutbildning pågår. En innovationsstrategi har beslutats och genomförandeplan har påbörjats. Remissversionen av Kulturgarantin är färdig för fortsatt beredning. Integrationsprojektet "Alla barns rätt till kultur" fortgår och bygger vidare på tidigare erfarenheter. Arbete har pågått med nytt folkhälsoavtal. Utbildning och arbetsmarknad Samverkansdokumentet "Kunskapslyft barn och unga" syftar till ett långsiktigt förbättringsarbete som ska bidra till att alla elever når skolans mål. En stödgrupp med sakkunniga har bildats med representanter från varje kommun som ska utarbeta en aktivitetsplan för att öka måluppfyllelsen. Gymnasiesamverkan fortskrider och samverkansavtalet för gymnasiet ska revideras. Projektet #jagmed - unga till utbildning och arbete är ett samverkansprojekt mellan fem län som pågår Sommaren 2017 planeras CAMP2017 #jagmed, ett sommarläger som syftar till att stärka deltagarnas självbild. Arbetet med ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen samt ett regionalt valideringsverktyg pågår. En pilotversion av en webbportal som synliggör utbudet av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i länet släpps inom kort. Ett aktivt arbete för att mobilisera projektsatsningar kopplade till ESF-rådets utlysningar pågår. Vård och omsorg är i stort behov av kompetensförsörjning. Dialogen om anställningsbarhet och karriärvägar är aktiv både nationellt och regionalt. Arbetet med återcertifieringsansökan för Vård och omsorgscollege pågår. Näringslivsutveckling Region Örebro läns Innovationsstrategi beslutades av regionstyrelsen i mars. Strategin förväntas generera ökade flöden av idéer som leder till innovation, fler kunskapsintensiva företag, utveckling av nya branscher samt ökat nyttiggörande av spetskunskap i befintligt näringsliv. Arbetet med en genomförandeplan av strategin har påbörjats. Region Örebro läns roll i näringslivspolitiken samt rollen som finansiär och ägare i det företagsfrämjande systemet utreds. Handlingsplanen för entreprenörskap ses över i samband med genomförandet av den nya Regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med att locka fler kvinnlig företagare att söka olika former av företagsstöd har gett effekt och flödet av ansökningar från kvinnor har ökat betydande. Exportcentrum invigdes i mars och ligger i linje med Tillväxtverkets nationella satsning. Region Örebro län kommer att finnas med i det nationella nätverket. Exportcentrum hålls samman av Almi Mälardalen. Även webbplatsen verksamt.se invigdes i mars som är en samlingssida för service och rådgivning för länets företag. Region Örebro län är ansvarig för sidan. Region Örebro län Delårsrapport 24(84)

79 Kultur och ideell sektor Remissversionen av Kulturgarantin är efter ett intensivt dialog- och analysarbete färdig och ska efter godkännande i fokusnämnd skickas ut i maj. Statliga 1:1-medel kommer att sökas för att finansiera Kulturgarantin i sitt uppstartsskede. Integrationsprojektet "Alla barns rätt till kultur" skapade under första året ett flertal kulturella mötesplatser för gamla- och nya svenskar. Projektets andra år innebär att bygga vidare på de erfarenheter som gjorts och framför allt att behålla viktiga nyckelpersoner. Social ekonomi ska ges en fastare förankring inom regionorganisationen genom den plan som kommer att färdigställas under året. Inom området sociala innovationer har riktlinjer och inriktning för utlysning utformats, vilket nu gör det möjligt att söka medel inom detta område. Välfärd och folkhälsa Med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen sker samverkan med kommunerna och civilsamhället, ÖLIF och ÖLBF, med målet om en jämlik hälsa. Arbete har pågått med nytt folkhälsoavtal. Regionstyrelsen föreslår avtalsparterna en förlängning av de gamla folkhälsoavtalen till och med april I samverkan med hälso- och sjukvården pågår ett omfattande arbete för att skapa en överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Detta utifrån ny lagstiftning som kommer att gälla från 1 januari Ett utvecklingsarbete i samverkan har startat för att förbättra stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (LOB) samt ett gällande ensamkommande barn utifrån ett nationellt projekt Innovationsguiden. Spridningen av Hälsa i Sverige -satsningen har pågått under våren. En första rapport från arbetet med sammanställning och analys av hälsosamtal i skolan (ELSA) har slutförts i april. Ett utvecklingsarbete pågår för att stödja länets familjecentraler. En process pågår för att stödja implementering av nya nationella riktlinjer för demensvård. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättning för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Inriktningsmål: Nr 16. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa samt till att människor kan leva ett värdigt liv och delta aktivt i samhället. Indikatorer Utfall Målvärde Den psykiska hälsan mätt med WHO-5 Well-being Index ska öka och skillnaderna mellan olika grupper ska minska i länet. Kommentar Indikator mäts på helår. Region Örebro län Delårsrapport 25(84)

80 Inriktningsmål: Nr 17. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning samt en gynnsam miljö för entreprenörskap, utveckling av innovationer och hållbar näringslivsutveckling i Örebro län. Indikatorer Utfall Målvärde Örebro län ska, i förhållande till övriga Östra Mellansveriges län, ligga i täten för tillväxten inom följande områden: Kommentar Sammanfattande bedömning: I enlighet med den antagna innovationsstrategin, den kommande RUS:en, etcetera., så är bedömningen att målet och indikatorerna kommer att uppnås. Ett kontinuerligt arbete pågår i samverkan med relevanta aktörer för att utveckla och identifiera nya möjligheter för att förverkliga målet. Bruttoregionalprodukt Kommentar Indikator mäts på helår. Antal nystartade företag Kommentar Indikator mäts på helår. Nya arbetsställen per invånare Kommentar Indikator mäts på helår. Antalet arbetstillfällen inom gröna näringar Kommentar Indikator mäts på helår. Helt Region Örebro län Delårsrapport 26(84)

81 Inriktningsmål: Nr 18. Region Örebro län bidrar till en väl fungerande skola, utbildning och kompetensförsörjning med likvärdiga förutsättningar för alla. Indikatorer Utfall Målvärde Andelen kvinnor respektive män i åldern år med minst treårig eftergymnasial utbildning ska öka i länets samtliga kommuner jämfört med föregående år. (Källa: SCB, uppgifter för 2017 publiceras våren 2018.) Kommentar Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser sista december 2015 och visar att andelen kvinnor i länet med minst treårig eftergymnasial utbildning var 32,0 procent och andelen bland män var 17,6 procent. För både kvinnor och män var trenden svagt nedåtgående från en toppnotering med 32,6 procent 2012 för kvinnor och 17,9 procent 2013 för män. På kommunnivå varierade andelarna från 15,5 till 38,7 procent för kvinnor och från 6,2 till 23,7 procent för män. I alla länets kommuner var dock andelen högre för kvinnor jämfört med män. Efterfrågan på kompetens ifrån arbetsgivare är mycket stor och bristen upplevs inom många branscher. Arbetet med handlingsplanen för kompetensförsörjning fortsätter och många av åtgärderna är fortfarande mycket aktuella. Flera av åtgärderna är av strukturell karaktär och kräver lång tid att förändra, samt kräver samverkan med den nationella och lokala nivån. Framtagande av förslag till nationella riktlinjer för regionernas arbete med kompetensförsörjning pågår. Dialog och samverkan mellan olika parter som kan medverka till att förbättra kompetensförsörjningen samordnas och leds av område utbildning och arbetsmarknad eller genom projekt som medfinansieras eller stöttas. Inriktningsmål: Nr 19. I samverkan med kommuner, kulturinstitutioner, kulturskapare och ideell sektor arbeta för ett kulturliv som är till för alla, både i form av kulturella upplevelser och att själv få uttrycka sig konstnärligt. Detta för att främja inkludering och demokrati, stärka individer samt ge stöd i integrerande, lärande och läkande processer. Fokus ligger framför allt på kultur i skolan, kultur och integration samt kultur och hälsa. Indikatorer Utfall Målvärde Ett framtaget förslag på en modell av kulturgaranti för barn och ungdomar i förskola och skola, ska ha förankrats i länets samtliga kommuner och vara färdigt för politisk process. Delvis Kommentar Förremiss, dialog i referensgrupper samt stormöte i februari lägger grunden till den stora remiss som går ut till kommuner etcetera i maj. Ansökan görs om 1:1-medel för att finansiera uppstarten av projektet som kommer ha långsiktigt strukturella effekter för kulturutbudet för barn och unga. Uppdrag 21. Att utreda förutsättningarna för att tillsammans med andra aktörer utveckla ett regionalt exportcentra för Örebro län. Uppdrag 22. Att utifrån nämndens verksamhetsområden, och med koppling till Region Örebro läns flyktingplan, verka för minskad segregation i Örebro län. Region Örebro län Delårsrapport 27(84)

82 2.6 Samhällsbyggnad En handlingsplan för att stärka och integrera miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet har påbörjats. Trafikförändringar enligt projektet Mer Koll fortsätter och detaljoch förberedelsearbete fortskrider enligt plan. Region Örebro län utreder tillsammans med Örebro kommun införande av Bus Rapid Transport (BRT) för att öka resandet i stadstrafiken. Energi och klimat Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att stärka och integrera miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet har påbörjats. Nyckeln till ett framgångsrikt energi- och klimatarbete ligger i en välutvecklad samverkan mellan regionen och kommunerna. Projektet hållbart resande har påbörjats och drivs tillsammans med kommuner. Det behövs tydliga regionala strategier för att nå en fossiloberoende transportsektor och nå målet Projekten för att främja energieffektivisering på små och medelstora företag fungerar bra och en större energikonferens har hållits i samarbete med Östra Mellansverige i Eskilstuna i april. Aktiviteter inom Fastighetsnätverket för energi och miljöfrågor i Örebro län fortskrider och ett nationellt samarbete om lågenergibyggnader(lågan) har påbörjas. Trafik och Samhällsplanering I augusti 2016 infördes ny trafik, i enlighet med det EU-finansierade projektet Mer Koll, i Karlskoga och Degerfors kommun. Under vintern har trafiken delvis utvärderats i dialog med kommunerna och justeringar kommer i huvudsak att genomföras i Karlskoga stadstrafik under året. I augusti kommer motsvarande trafikförändringar enligt Mer Koll att genomföras i Lekebergs kommun och detalj- och förberedelsearbete inför detta fortskrider enligt plan. Den allt för låga tillväxten i framför allt resandet i stadstrafiken i Örebro behöver mötas med nya grepp. Bland annat utreder Region Örebro län tillsammans med Örebro kommun om ett införande av Bus Rapid Transport (BRT) är en väg att få till stånd en ökad kollektivtrafikandel. Regionstyrelsen i Region Örebro län och regionstyrelsen i Region Västmanland har beslutat att tillsammans arbeta vidare med inriktningen att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen. Processen för trafiken gällande serviceresor med start 1 juli 2019 pågår. Utbildningskrav på förarna samt att stärka anställningstryggheten är viktigt för att ge en tryggare och säkrare resa för kunderna. I början av året har arbetet med att ta fram en remissversion av Länsplan för regional transportinfrastruktur varit prioriterat. Under våren har regeringens direktiv för arbetet kommit. I mars hölls den årliga Örebroregionens infrastruktur- och transportdag som samarrangeras med Handelskammaren Mälardalen. Årets tema var Framtidens transporter. Region Örebro län Delårsrapport 28(84)

83 Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en tillgänglig och hållbar region med en fysisk infrastruktur som möjliggör utveckling i hela länet. Inriktningsmål: Nr 20. Region Örebro län verkar för ett hållbart resursutnyttjande utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Indikatorer Utfall Målvärde Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) minskar. Kommentar Denna indikator mäts årligen. Resultat för 2015 kommer september Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) och per capita minskar. Källa: Utsläppsstatistik från Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). Kommentar Denna Indikator mäts årligen. Resultat för 2015 kommer september Inriktningsmål: Nr 21. Örebro län har väl fungerande samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling. Indikatorer Utfall Målvärde Antal resor i kollektivtrafik ska öka med 4 procent 2017 jämfört med % 4% Kommentar Resandet i busstrafiken (exkl. skolresor) har ökat med 0,1 procent första kvartalet 2017 jämfört med samma period Regiontrafiken har redan första kvartalet en ökning på 4 procent. Detta bedöms vara resultat av de trafikförändringar, MerKoll, som gjorts de senaste åren i flera delar av länet. Samtidigt har stadstrafiken en minskning med 1,3 procent gjordes en utvärdering av stadstrafiken i Örebro och där konstaterades att de trafikförändringar som genomfördes 2014 inte lett till ett ökat resande. Som ett resultat av detta pågår nu arbete med ett nytt linjenät med mera med start Se även bilaga verksamhetsstatistik, regional utveckling - kollektivtrafik. Andel arbetspendling med kollektivtrafik ökar. Kommentar De senaste pendlingssiffrorna avvaktas och ytterligare information kommer i delårsrapport 2 per 31 augusti. Uppdrag 23. Att ta fram en IT-lösning för att öka självservicekapaciteten till brukare av serviceresor. Uppdrag 24. Att ta fram en ett förslag till plan för genomförande av BRT (bus rapid transit). Region Örebro län Delårsrapport 29(84)

84 Uppdrag 25. Att förstärka marknadsföring inom kollektivtrafiken. Uppdrag 26. Att förbereda trafiköversyn i norra länsdelen, inklusive Nora och Hällefors, Uppdrag 27. Att inrätta en funktion för hållbara transporter. Uppdrag 28. Att påbörja revideringen av handlingsplan för Klimateffektiva godstransporter. Uppdrag 29. Att slutföra utredning om närtrafik. Uppdrag 30. Att upphandla hela eller delar av de system och utrustning som krävs för en realtidsfunktion. Uppdrag 31. Att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för passagerare på bussar kvälls- och nattetid att kliva av mellan hållplatser. Region Örebro län Delårsrapport 30(84)

85 2.7 Digitalisering Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, inom länet. Införandet av tjänster inom e-hälsa har fortsatt och breddats. Region Örebro län har antagit den nya nationella visionen för e-hälsa. Arbete pågår med upphandling av framtidens vårdinformationsstöd i samarbete med andra landsting och regioner. Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, inom länet. Syftet med RDA är att via digitaliseringen bidra till en jämställd, attraktiv och stark region som kan möta framtidens utmaningar inom samhället. Ett direktiv för fortsatt genomförande finns beslutat och ett förslag till projektplan är framtaget under våren. Inom områdena bredbandsutbyggnad och e-hälsa, där det finns etablerade nationella grupperingar, deltar regionen aktivt. Arbetet med fortsatt och breddat införande av tjänster inom e-hälsa syftar till att bidra till bättre hälsa och livskvalitet hos allmänheten, genom att erbjuda kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård. Uppföljningen från 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. När det gäller användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster ligger Örebro län fortsatt i täten procentuellt sett, med flest antal användare. En ny formulärtjänst, där patienterna kan fylla i frågor om sina levnadsvanor inför besöket, testas på en vårdcentral under våren. Regionstyrelsen beslutade 2016 att starta processen för upphandling av framtidens vårdinformationsstöd i samarbete med andra landsting och regioner inom SUSSA samverkan. Upphandlingen sker i två steg med mål om att slutföras under året. Upphandlingen har överklagats under våren till förvaltningsrätten och innebär en försening i projektet. Inom Region Örebro län är Ekonomi- service- och ägarutskottet politisk styrgrupp för det lokala projektet gällande Framtidens vårdinformationsstöd. Under 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar, Region Örebro län har antagit visionen som utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet Under våren har en nationell handlingsplan tagits fram. Region Örebro län ska ta hänsyn till den i regionens program för e-hälsa. Utmaningarna inom digitaliseringen är många. Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. I dag är det naturligt för både invånare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livshändelser. 1. Digitaliseringen kan snabba på beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till invånare. Utmaningen ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt it-stöd för att nå bästa nytta. 2. Samverkan och samordning. Det finns mycket att vinna på en utvecklad regional samverkan. Utmaningen är att hitta nya former och finansieringsmodeller för detta samarbete. 3. Säkerhet och lagstiftning. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till informationen. 4. Utvecklingen inom digitalisering går fort. En utmaning är att jobba dels med ett långsiktigt perspektiv, men att även ha utrymme för ta in nya innovationer. Region Örebro län Delårsrapport 31(84)

86 5. Digitalt utanförskap. Idag finns många invånare i länet som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter. 6. Digital kompetens. Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är hindrande. 7. Finansiering. Det är svårt att få utrymme i budget på regioner och kommuner för större satsningar kring digitalisering. 8. Jämställdhet. För få kvinnor väljer högre it-utbildningar. Det finns ett mycket stort behov av kompetens och talang och det är nödvändigt att könsbalansen blir jämnare ur ett samhällskompetens- och jämställdhetsperspektiv. Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Inriktningsmål: Nr 22. Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål Indikatorer Utfall Målvärde Redovisning av måluppfyllelse till uppsatta mål redovisas årsvis. Delvis Kommentar Ett direktiv för att leda genomförandet fastställdes under Under våren har ett förslag till projektplan tagits fram med fokus på e-förvaltning. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en handlingsplan , gällande förutsättningar för digital utveckling. Regional digital agenda RDA ska stämmas av mot den nyutkomna handlingsplanen. Inriktningsmål: Nr 23. År 2020 ska minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s. Indikatorer Utfall Målvärde År 2017 ska minst 40 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband Delvis Kommentar Totalt har 75 procent av länets hushåll tillgång till snabbt bredband, 81,97 procent av boende i tätort och småort och på glesbygden är siffran 20,29 procent. Totalt har 58,86 procent av länets arbetsställen tillgång till snabbt bredband, 72,72 procent av arbetsställen i tätort och småort och på glesbygden 23,92 procent. Detta är siffror från Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning som genomfördes hösten 2016 och presenterades mars PTS har uppskattat att ökningen av snabbt bredband på glesbygd nationellt har ökat med cirka 4 procent under Sannolikt blir det en liknande ökning att se fram emot under Region Örebro län Delårsrapport 32(84)

87 Övergripande mål: Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa. Inriktningsmål: Nr 24. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Indikatorer Utfall Målvärde Minst 75 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e- tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 79% 75% Kommentar Måttet 79 procent är baserat på en varumärkesmätning hösten Mätningar genomförs vartannat år. Antalet besök ökar stadigt och ligger i snitt på 8 miljoner besök per månad nationellt. De vanligaste sökorden från länets invånare är att man söker på Vårdcentraler och barnsjukdomar som t ex vattkoppor, öroninflammation och feber hos barn. 50 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster 52,5% 50% Kommentar Allt fler invånare använder e-tjänster i sin kontakt med vården. Vid uppföljning av 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. Örebro län ligger fortsatt i täten procentuellt sett med flest antal användare i Sverige. Idag är över länsinvånare användare av e-tjänsterna vilket motsvarar 52.5 procent. Under mars månad loggade länets invånare in gånger för att utföra olika ärenden. Populära e-tjänster är säker , receptförnyelse, webbtidböckerna och att läsa sin journalinformation. Patienter från onkologen och reumatologen använder e-tjänsten journalen i högst utsträckning. Uppdrag 32. Att kvalitetssäkra målen i den regionala digitala agendan i förhållande till ändrade förutsättningar och behov inom området digitalisering. Uppdrag 33. Att slutföra upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd och att etablera ett genomförandeprojekt för införandet av nytt vårdinformationsstöd. Kommentar Upphandlingen är överklagad till förvaltningsrätten och stoppad i avvaktan på dom. Rekrytering och etablering av införandeprojekt pågår. Uppdrag 34. Att permanenta projektet för strukturerad dokumentation i form av ett lokalt kompetenscentra för verksamhetsinformatik inom Region Örebro län. Region Örebro län Delårsrapport 33(84)

88 Uppdrag 35. Att etablera genomförandeprojekt för tjänsten stöd och behandling. Uppdrag 36. Att ta fram en plan för vårdbesök via video som kompletterar befintligt vårdutbud och vårdkedjor. Uppdrag 37. Att samla patientinformation som regionala tillägg på 1177.se i enlighet med förslagen i den genomförandeplan som tagits fram Region Örebro län Delårsrapport 34(84)

89 2.8 Attraktiv arbetsgivare Arbete med kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare har varit i fokus. Satsningen på sociala medier har fortsatt, bland annat i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. På Instagram finns veckans instagrammare där medarbetare skildrar sin vardag. Arbete för att minska sjukfrånvaron och arbeta med den friska arbetsplatsen fortgår. Arbete med kompetensförsörjningsfrågorna och att vara en attraktiv arbetsgivare har präglat starten på året. Delrapporten "Kompetensförsörjning i siffror" har färdigställts och utgör underlag för dialoger och arbete på förvaltningarna som ett steg i en gemensam kompetensförsörjningsprocess för Region Örebro län. Projektet Framtidens vårdavdelning är avslutat och går nu in i breddinförande inom hälsooch sjukvården. Besluts har tagits om att avsluta EU-projekt kring vägen till svensk legitimation och att driva det i egen regi. I februari startade en ny grupp med personer med legitimationsyrken från länder utanför EU. Lönebildningsfrågorna har varit aktuella i och med pågående avtalsrörelse och som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen. Projekt kring oberoende av inhyrd personal har startat som en del i det nationella projektet. Under årets första månader har satsningen på sociala medier fortsatt, bland annat i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. Regionen har lanserat en ny satsning, veckans instagrammare, där olika medarbetare runt om i förvaltningarna skildrar sin vardag via Instagram. Detta är en del i det förstärkta kommunikationsarbetet som sker inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare. Andra delar är samarbetet mellan HR och kommunikation när det gäller chefs- och ledarskapsutbildningarna, olika åtgärder för att marknadsföra jobben tydligare genom mer enhetligt mässkoncept för att synliggöra Region Örebro län som arbetsgivare. Rekryteringsannonser sker idag oftare via Facebook, och därför har texter kring regionens erbjudande som arbetsgivare setts över och anpassats för en mer enhetlig standard för hela Region Örebro län. Det pågår även arbete att se över andra kommunikationskanaler som Linkedin för att ytterligare stärka och utveckla kommunikationsarbetet som ska stödja regionens arbete som attraktiv arbetsgivare. Särskilda kommunikationsinsatser har också gjorts på arbetet med det interna kompetenscentret. Planeringen att starta kompetenscenter för yrkesrådgivning och utveckling inom organisationen har varit intensivt under första delen av året. Kommunikationsinsatser kring feriepraktiken har lett till att ungdomar nås på ett mer målgruppsanpassat sätt. Inom arbetsmiljöområdet har Arbetsmiljöverkets inspektioner lett till en hel del arbete liksom införande av rutiner och riktlinjer med anledning av nya föreskrifter. Utbildning och dialogmöten med chefer och bland annat skyddsombud har hållits över hela länet. Arbetet med att minska sjukfrånvaron och arbeta med den friska arbetsplatsen har påbörjats. En uppföljning av insatser för chefer och studie av chefers arbetsvillkor har inletts och kommer resultera i förädlingar av chefsprogram och tydliggörande av chefsrollen. Inom arbetsrättens område har ett antal resurskrävande ärenden präglat arbetet under första delen av året. Kompetensförsörjningen är en utmaning Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Strukturförändringar, generationsväxling och en hög utvecklingstakt kräver framförhållning och samsyn kring kompetensförsörjning. Detta för att säkerställa det framtida behovet inom samtliga verksamhetsområden. Framtidens sjukvård står inför många möjligheter men också flera utmaningar. En av de största är att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov. Forskning, teknisk utveckling och sociala innovationer skapar nya möjligheter till en högkvalitativ vård, ökad patientmedverkan och modernare arbetsorganisation. Kompetensväxling utifrån vilken kompetens som ska göra vad i vården utmanar utbildningssystemet och behovet av utbildningar ökar. Fler utbildningsplatser är dock inte en tillräcklig lösning. Region Örebro län Delårsrapport 35(84)

90 Det kommer också att krävas en rad insatser kopplade till sjukvårdens organisation. Det kan handla om insatser för att kompetensutveckla befintlig personal, se över administrativa rutiner och frigöra resurser genom nya tekniska lösningar och skapa fler karriärvägar. Hållbart arbetsliv - en framgångsfaktor Ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel samt en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län ska vara en hälsofrämjande organisation vilket innebär att ständigt utveckla arbetsorganisationen och arbetsmiljön så att det främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Att arbeta med den friska arbetsplatsen och på så sätt lägga rätt fokus för att minska sjukfrånvaron är en viktig faktor för att nå hållbarhet. Förmågan att behålla och attrahera nya medarbetare påverkas av allt som görs. Hur regionorganisationen och dess verksamheter presenteras för ungdomar, studenter och arbetssökande och hur den stimulerar till utveckling är viktig. Utveckling av chefer och ledarskapet och hur arbetet sker med jämställdhet och mångfald samt arbetet med ett hållbart arbetsliv är exempel på områden som har betydelse för Region Örebro läns attraktivitet som arbetsgivare. Lönebildningens påverkan för att säkra kompetensförsörjningen är också en viktig faktor. Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv Inriktningsmål: Nr 25. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll. Indikatorer Utfall Målvärde HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Kommentar Resultat för HME kommer att finnas via medarbetarenkät som preliminärt kommer att genomföras under Arbete pågår på förvaltningarna med aktiviteter utifrån de handlingsplaner som gjordes vid förra säkerhets- och medarbetarenkäten AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. Kommentar AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller: andel tillsvidareanställda medianlön per månad lika karriärmöjligheter utbildningstid övertid korttidssjukfrånvaro antal anställda/chef långtidssjukfrånvaro andel som slutat. Ju högre poäng organisationen har desto mer attraktiv arbetsgivare är organisationen. AVI mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för Region Örebro län Delårsrapport 36(84)

91 Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro läns attraktiv arbetsgivarindex år 2016 var 109 och är högre än 2015 som var 100. Högre poäng ger placering längre ut i spindeln vilket innebär mer attraktiv arbetsgivare. Resultatet utgör riktningen för aktiviteter under Frisktalet ska bibehållas i jämförelse med föregående år. Kommentar Definitionen för frisktal är andel anställda (i procent) med högst fem sjukdagar och tre sjuktillfällen. Frisktalet mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för Resultatet 2016 nådde inte upp till indikatorns målnivå Resultatet för 2016 var 56 procent vilket är lägre än både 2015 som var 60 procent och 2014 som var 64 procent. Fokus under perioden har varit att följa sjukfrånvarons utveckling som också påverkar frisktalet. Frisktal, anställda med högst fem sjukdagar eller fler än tre sjuktillfällen År 2016 År 2015 Kvinnor Män S:a kvinnor/män Kvinnor Män S:a kvinnor/män 52% 69% 56% 56% 74% 60% År 2015: Antal tillsvidareanställda som har anställning någon gång under året År 2016: Antal tillsvidare- och visstidsanställda som har anställning hela året. Inriktningsmål: Nr 26. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. Indikatorer Utfall Målvärde Jämix Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år. Kommentar JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal: yrkesgrupper högsta ledningsgrupp lika möjlighet bli chef lika lön långtidssjukfrånvaro Region Örebro län Delårsrapport 37(84)

92 Indikatorer Utfall Målvärde skillnad i föräldraledighet lika stor andel med heltid andelen med fast anställning jämställdhetsplan. Ju högre poäng organisationen har desto bättre jämställdhet har organisationen. JÄMIX mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2016 var 101 och är högre än 2015 som var 98. Högre poäng ger placering längre ut i spindeln vilket innebär en mer jämställd arbetsplats. Resultatet utgör riktningen för aktiviteter under Uppdrag 38. Att ta fram riktlinjer/strategi för ett sammanhållet arbetsmiljö- och säkerhetsarbete utifrån resultat i medarbetar- och säkerhetsenkäten Uppdrag 39. Att ta fram en enhetlig kompetensförsörjningsprocess för Region Örebro län för att säkra den strategiska kompetensförsörjningen. Uppdrag 40. Att upprätta en handlingsplan för att minska korttids- och långtidssjukfrånvaron och samtidigt beakta friskalet. Region Örebro län Delårsrapport 38(84)

93 2.9 Ekonomi I den ekonomiska analysen beskrivs det ekonomiska resultatet utifrån olika kostnads- och intäktsslag. Här redovisas också budgetens förutsättningar, omvärldens påverkan och den finansiella ställningen. Region Örebro län redovisar ett överskott om 51 miljoner kronor per april. Det innebär en förbättring av resultatet med 32 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -65 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor bättre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 116 miljoner kronor (111 miljoner kronor). Helårsprognosen per april uppgår till 170 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -36 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med handlingsplan för utvecklingsinriktad och hållbar hälso- och sjukvård i ekonomisk balans har fortsatt under perioden med särskilt fokus på de delar som ännu inte gett förväntad effekt, vilket i första hand berör vårdplatsstruktur samt oberoende av hyrpersonal inom primärvård och psykiatri. Övergripande mål: Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 27. Region Örebro län ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Indikatorer Utfall Målvärde För 2017 ska resultat uppgå till minst 150 miljoner kronor. Kommentar Helårsprognosen beräknas till 170 miljoner kronor. I prognosen beräknas budgeterat resultat uppnås och att planeringsreserven för framtida utmaningar inte kommer att utnyttjas under året. För att prognosen ska nås behöver dock verksamheterna fortsätta arbetet med åtgärder inom beslutade handlingsplaner. Inriktningsmål: Nr 28. Investeringar ska finansieras utan extern upplåning. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Byggnadsinvesteringar och utrustning för egna verksamheter ska finansieras utan extern upplåning. Kommentar Inga nya avsättningar till pensionsmedelsförvaltningen kommer att göras under året utan de likvida medlen kommer i stor utsträckning att användas till investeringar i fastigheter. Bedömningen är att därför att inga lån kommer att behöva tas för att finansiera de egna investeringarna. Region Örebro län Delårsrapport 39(84)

94 Inriktningsmål: Nr 29. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet ska under 2017 uppgå till minst noll. Inte alls Kommentar Prognoserna för förvaltningarnas ekonomiska resultat 2017 är per april ett underskott på 36 miljoner kronor. Motsvarande underskott 2016 uppgick till 5 miljoner kronor. Regionstyrelsen gemensamt redovisar en sammanlagd prognos på minus 19 miljoner kronor. Förvaltningar som redovisar negativa resultat och prognoser har i uppdrag att vidta åtgärder som medför en ekonomi i balans. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar sedan tidigare med en handlingsplan för en ekonomi i balans. Regionstyrelsen har även ansvar för vissa regiongemensamma kostnader och intäkter, till exempel vissa specialdestinerade statsbidrag och pensionskostnader, patientförsäkring m.fl, vilka ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad. Denna post beräknas ge en positiv budgetavvikelse för året med 142 miljoner kronor. Inriktningsmål: Nr 30. Gröna finanser ska bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatbelastning. Indikatorer Utfall Målvärde Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning ska vara lägre än för jämförbara index. Kommentar Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt i ton koldioxidutsläpp var lägre än jämförbara index vid årsskiftet. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för 2017 Extern upplåning för finansiering av investeringar för externa hyresgäster ska i möjligaste mån ske genom gröna lån. Helt Kommentar Inga lån har tagits upp för externa hyresgäster per april. Målet bedöms uppfyllas för Inriktningsmål: Nr 31. Pensionsskuldsförändring ska placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj i syfte att möta investeringsutgifter. Indikatorer Utfall Målvärde Under 2017 ska minst 300 miljoner kronor återlånas, det vill säga placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj eller användas för finansiering av investeringsutgifter. Helt Kommentar Per april har investeringar för 171 miljoner kronor gjorts genom att utnyttja befintlig likviditet. Målet bedöms uppfyllas. Region Örebro län Delårsrapport 40(84)

95 2.10Andra juridiska personer Uppdrag till de bolag, inklusive dotterbolag, eller organisationer som Region Örebro län är majoritetsägare i eller har ett betydande inflytande över och som har en ekonomisk omslutning av betydelse. Samtliga bolag och organisationer ska verka för utveckling av sin verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ekonomisk, social och miljömässig synpunkt. Bolagskoncernens verksamheter ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. I samband med årsredovisningen ska bolagen styrka att verksamheten bedrivits inom den kommunala kompetensen. Uppdrag till Region Örebro läns Förvaltnings AB: Genom det samordnade ägaransvaret och tydliga ägarrollen för de majoritetsägda bolagen ska resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt. Uppdrag till Region Örebro läns Förvaltnings AB: Förvaltningsbolaget ska under 2017 generera en utdelning på 15 miljoner kronor till ägaren. Uppdrag till Länsgården Fastigheter AB: Bolaget ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering och årlig avkastning i form av koncernbidrag eller aktieutdelning till Region Örebro läns förvaltnings AB. Uppdrag till Länsteatern AB: Bolaget ska bidra till att stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla länets invånare med kultur av hög kvalitet. Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala prioriteringarna. Uppdrag till Länsteatern AB: Bolaget ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering. Region Örebro län Delårsrapport 41(84)

96 Uppdrag till Stiftelsen Örebro läns museum: Styrelsen i stiftelsen uppdras att utifrån erhållet driftbidrag anpassa ekonomin så att ett positivt resultat redovisas för Uppdrag till Örebro Läns Flygplats AB: Örebro Läns Flygplats AB ska bidra till en hållbar samhällsutveckling i Örebroregionen. Miljöarbetet är strategiskt viktigt för flygplatsen och genom samverkan med ägare och partners ska verksamheten 2017 fortsätta arbetet med att stärka sin miljöprofil. Uppdrag till Örebro Läns Flygplats AB: För att möta behovet av ökad passagerarkapacitet ska bolaget arbeta för en om- och utbyggnation av passagerarterminalen. Region Örebro län Delårsrapport 42(84)

97 3 Ekonomi och finansiella förutsättningar 3.1 Omvärldsanalys Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2017 och 2017 års ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I vårändringsbudgeten har bland annat nedanstående medel tillförts landstingen. Ökade medel till förlossningsvården med 500 miljoner kronor. Utökad satsning på barns och ungas psykiska hälsa med 100 miljoner kronor. Region Örebro län har i helårsprognosen per april bland annat tagit hänsyn till sin del av ovanstående tillskott, vilken är 3 procent av totalbeloppen. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) ekonomirapport per maj 2017 var kommunernas resultat 2016 ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt. Landstingens sammantagna resultat nådde dock inte upp till det som kan betraktas som god ekonomisk hushållning då det enbart uppgick till 1,2 procent av skatter och statsbidrag. Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt i skatteunderlaget. Sverige befinner sig i en högkonjunktur och BNP växer i år med cirka 3 procent. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens, inte minst i kommuner och landsting. Högkonjunkturen beräknas nästa år att nå sin topp, varefter konjunkturen långsamt återgår till balans, vilket innebär att sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas svagare. Samtidigt beräknas den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre att fortsätta och behoven av kommunsektorns verksamhet ökar då i fortsatt snabb takt, vilket skapar stora problem för kommuner och landsting att finansiera sin verksamhet. Enligt SKL gäller det därför att hitta långsiktiga lösningar, både för att hantera finansiella påfrestningar och brist på arbetskraft, så att kommuner och landsting kan klara sina välfärdsuppdrag. 3.2 Resultatanalys Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för 2017 budgeterades ett resultat på 20 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innehåller en reservering för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 103 miljoner kronor. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2017 är 4,5 procent. Skattesatsen för Region Örebro län är fortsatt 11,55 kronor för Periodens resultat Region Örebro län redovisar ett överskott om 51 miljoner kronor per april 2017, vilket innebär en förbättring av resultatet med 32 miljoner kronor jämfört med föregående år. April månads resultat innebär dessutom en förbättring jämfört med föregående månad, då resultatet var -9 miljoner kronor. En stor del av förbättringen mellan mars och april består av höjda statsbidrag avseende läkemedel (10 miljoner kronor), effektiv sjukskrivning och rehab (4 miljoner kronor), psykisk hälsa (1 miljoner kronor) samt förlossningsvård och kvinnors hälsa (5 miljoner kronor), totalt 20 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -65 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor bättre än föregående år (-92 miljoner kronor). Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 116 miljoner kronor (111 miljoner kronor). Fördelningen mellan vad som redovisas som verksamhetskostnad och vad som ingår i finansförvaltningen har förändrats något per april Se avsnittet för driftredovisning för en mer detaljerad beskrivning av detta. Region Örebro län Delårsrapport 43(84)

98 Helårsprognos Helårsprognosen per april uppgår till 170 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -36 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet består främst av reserven för framtida utmaningar om 150 miljoner kronor samt budgeterat resultat för året om 20 miljoner kronor. I prognosen har även hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: De specialdestinerade statsbidragen har i prognosen ökat jämfört med tidigare budgeterade intäkter avseende barns och ungas psykiska hälsa, sjukskrivning/rehabilitering, vävnadsdirektivet, jämlik cancervård och förlossningsvården, om totalt 32 miljoner kronor. Utöver detta tillfördes landstingen ytterligare tillskott i regeringens vårändringsbudget avseende förlossningsvården och barns och ungas psykiska hälsa. För Region Örebro län innebar detta en ökad intäkt om totalt 17 miljoner kronor på helår. Totalt innebär detta ett prognostiserat tillskott om 49 miljoner kronor på helår. Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats upp per april För Region Örebro län innebär detta en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter om 20 miljoner kronor. Den 12 maj 2017 godkände Sveriges Kommuner och Landstings styrelse en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna. För Region Örebro län innebar detta en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter om 38 miljoner kronor för helår Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 50 miljoner kronor jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Dock fortsätter verksamheternas kostnader att stiga och den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2017 uppgår till 4,4 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,8 procent. Nettokostnaderna utgör 97,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Balanskravsresultatet, beräknat enligt lagen om kommunal redovisning 4 kap. 3 a, uppgår till 170 miljoner kronor. Med detta lever Region Örebro län upp till balanskravet år Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden för perioden är miljoner kronor (2 895 miljoner kronor) och nettokostnadsutvecklingen uppgår därmed till 3,7 procent (4,1 procent). Den rullande 12-månadersutvecklingen ligger även den på 3,7 procent (maj april 2017). Region Örebro län Delårsrapport 44(84)

99 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag I maj lämnade SKL en ny ekonomirapport samt en reviderad prognos för tillväxten av skatteunderlaget för perioden Den starka tillväxten av skatteunderlaget från 2016 väntas avta successivt fram till Från och med 2019 understiger ökningstakten genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet. Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när den väntade konjunkturtoppen passeras. Som tidigare nämnts har skatteunderlagsprognosen från SKL reviderats upp något per april 2016, jämfört med den som låg till grund för Region Örebro läns budget, vilket innebär en positiv budgetavvikelse för helåret med 20 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning beräknas samtidigt bli 30 miljoner kronor högre än budgeterat. Statsbidraget för läkemedel inom förmånen förhandlades klart i maj och innebär att Region Örebro län får 774 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor mer än budgeterat. Skatteintäkterna uppgår till miljoner kronor och har ökat med 107 miljoner kronor eller 4,9 procent sedan samma period föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 50 miljoner kronor eller 7,3 procent till 739 miljoner kronor. Sammantaget uppgår skatter och statsbidrag till miljoner kronor och har ökat med 5,5 procent (4,8 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 4,8 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till 723 miljoner kronor (678 miljoner kronor), vilket innebär en ökning från föregående år med 6,6 procent. Utfallet för såld vård har preliminärt ökat med 32 mnkr eller 21,3 % mellan åren. Det finns en prisuppräkningsfaktor som påverkar jämförelsen mellan åren och utvecklingen under årets fyra första månader ser positiv ut. Dock beror den höga ökningen även på att man per april 2016 ännu inte hade kommit igång med den skarpa faktureringen efter omställningsarbeten i faktureringssystemet till följd av nytt regionalt sjukvårdsavtal, och utfallet per april 2016 bestod till stor del av försiktiga uppbokningar. Region Örebro län Delårsrapport 45(84)

100 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till miljoner kronor (3 573 miljoner kronor), vilket ger en kostnadsökning per april med 4,3 procent Lönekostnadsökningen uppgår till 3,7 procent (3,6 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för årets preliminärt beräknade lönerörelse (april 2017 april 2018), om 2,7 procent. Förändringen mellan åren består fortsatt främst av ökade månadslöner/semesterlöner och minskade extrakostnader, som OB och jour- och beredskap. Dock beräknas minskningen avseende OB-ersättning att jämnas ut under maj månad, då storhelgsersättningen för påsk utbetalas. Kostnaderna för inhyrd personal är 15 miljoner kronor högre i år jämfört med samma period föregående år. En del av ökningen beror på periodiseringsskillnader (7 miljoner kronor per april), vilka kommer att kvarstå fram till i höst. Det är framför allt inom område psykiatri (4 miljoner kronor) och thorax, kärl och diagnostik (3 miljoner kronor) som kostnaderna ökat i jämförelse med samma period Region Örebro län arbetar mot att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari Utvecklingen i detta arbete följs månadsvis upp av SKL. Jämfört med många andra platser i landet är kostnaden för inhyrd personal låg i Region Örebro län, ungefär tre procent av de totala personalkostnaderna. Kostnaderna för läkemedel har hittills i år sjunkit med -2,5 procent eller -8 miljoner kronor. Läkemedel inom förmånen har ökat medan rekvisitionsläkemedel har minskat jämfört med föregående år. Minskningen är till stor del en effekt av att läkemedelsrabatterna är högre än föregående år, vilket i stort beror på periodiseringsskillnader mellan åren, men även på inkomna rabatter avseende kvartal som blev högre än förväntade. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial har ökat med 12 miljoner kronor eller 8,9 procent. Kostnadsökningen har främst uppstått inom områdena opererande och onkologi samt thorax, kärl och diagnostik och hänger samman med produktionsökningar jämfört med föregående år. Köpt somatisk vård visar en positiv utveckling så här långt och utfallet har preliminärt minskat med 14 miljoner kronor eller -15,3 procent. Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har ökat med 3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det totala remissflödet utanför länet har minskat och det syns tydligast inom ortopedin och öron-näsa-hals. Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster) Region Örebro län Delårsrapport 46(84)

101 Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot uppgår till 16 miljoner kronor och är 18 miljoner kronor lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren beror på att räntedelen i pensionsavsättningen plus löneskatt har medfört en högre kostnad om 18 miljoner kronor jämfört med april Samtliga fonder i överlikviditetsportföljen är utdelande. I samband med att fonderna delar ut likvida medel sjunker andelspriset på fonderna, vilket har lett till att portföljens marknadsvärde per april är lägre än vårt genomsnittliga anskaffningsvärde. På grund av det lägre marknadsvärdet har en orealiserad förlust uppstått vilket innebär en nettonedskrivning om -9 miljoner kronor. Samtidigt har regionorganisationen erhållit en utdelning som uppgår till knappt 16 miljoner kronor. Nettoeffekten avseende överlikviditetsportföljen är därmed positiv och uppgår till 7 miljoner kronor. Per mars 2017 hade regionorganisationen ett negativt finansnetto på -15 miljoner kronor, och ökningen mellan mars och april består främst av utdelning på placeringar inom pensionsmedelsförvaltningen om 38 miljoner kronor. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -25 miljoner kronor, vilket är något mer positivt än det budgeterade om -31 miljoner kronor för året. Driftredovisning (mnkr) Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år *) Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 20 miljoner kronor. Driftredovisningen utgår från fullmäktiges verksamhetsplan. Uppdelningen av regionstyrelsens ekonomiska ansvar är definierat i regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsens finansförvaltning utgörs av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader, med avdrag för utbetalda regionbidrag till förvaltningarna. I finansförvaltningen ingår även reserven för framtida utmaningar om 150 miljoner kronor samt budgeterat resultat för året om 20 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 47(84)

102 De poster som ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad är bland annat specialdestinerade statsbidrag, internräntor, pensioner och patientförsäkringen (LÖF), det vill säga kostnader och intäkter som ingår i begreppet verksamhetens nettokostnad. Regionfullmäktige Regionfullmäktiges verksamhet har per april ett positivt resultat om 1,5 miljoner kronor och prognostiserar ett nollresultat för året. Regionstyrelsen Regionstyrelsen och Regionkansliet visar per april ett positivt resultat om 3 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor lägre än motsvarande period Detta beror framförallt på att statsbidragsintäkterna för asylsjukvård är 16 miljoner kronor lägre i år, samtidigt som ersättningar för asylsjukvård till hälso och sjukvården för samma period är 9 miljoner kronor högre än föregående år. Årsprognosen för statsbidragsintäkter avseende asylsjukvård är 9 miljoner kronor lägre än budgeterat och årsprognosen för ersättningarna för denna verksamhet är 10 miljoner kronor högre än budgeterat. Nettoresultatet för asylsjukvård beräknas därmed bli ett underskott på 19 miljoner kronor. Dock råder härom i dagsläget osäkerhet. På grund av några vakanta tjänster beräknas ett visst överskott vad gäller personalkostnaderna. Överskott kan också väntas inom staben för hållbar utveckling och e hälsaprojekt. Helårsprognosen är satt till 0 miljoner kronor. Hälsovalsenheten har per april ett underskott i verksamheten om -8 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än föregående år. Orsakerna till årets underskott är flera. Periodisering av kostnader för köpt vård av privata vårdgivare bidrar till det lägre resultatet. Det gör även ett ökat antal listade personer, ökade kostnader för läkemedel, helårseffekt av de överenskommelser som slöts 2016 med primärvården angående asylsjukvård, samt ett ökat antal ST-läkare inom primärvården. Med nämnda faktorer i åtanke är helårsprognosen satt till -23 miljoner kronor. Tandvårdsenheten visar per april ett positivt resultat om 1 miljon kronor (-2 miljoner kronor). Den största skillnaden jämfört med april 2016 är ersättning för allmäntandvård för 2-21 åringar, som har ökat med 3 miljoner kronor mellan åren. Orsaken är att ytterligare två årsgrupper nu har tillgång till fri tandvård (20 och 21 åringarna). Prognosen visar ett negativt resultat på -3 miljoner kronor, vilket beror på att tolkkostnaderna beräknas överstiga budget med 4 miljoner kronor, medan allmäntandvård för 2 21 åringar beräknas ge ett överskott på 1 miljon kronor. Regionservice redovisar per april ett positivt överskott om 21 miljoner kronor, där verksamhetsområdena i olika grad bidrar med överskott. Prognosen beräknas till ett helårsresultat om 21 miljoner kronor, vilket till stor del omfattar ett överskott avseende personalkostnader på 17 miljoner kronor jämfört med budget. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar per april ett underskott om -147 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 51 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Noterbart är att i resultatförbättringen ingår intäkter som förvaltningen har med sig i form av regionbidrag som erhölls vid halvåret Det ingår även tillskott under 2017 avseende beslut om höjd OBersättning, vilket verkställts från 1 april. Med hänsyn till dessa faktorer innebär det i praktiken en resultatförsämring för förvaltningen som helhet gentemot samma period En annan delförklaring till den bokföringsmässiga resultatförbättringen är ett högre utfall för såld vård, och som tidigare nämnts har detta att göra med att föregående års utfall till stor del bestod av försiktiga uppbokningar. Dock skall sägas att utvecklingen de fyra första månaderna ser positiv ut även med ovanstående i åtanke. Lönekostnadsökningstakten är 3,3 procent för de fyra första månaderna efter att ökningstakten gått ned i april, vilket delvis har att göra med extrakostnader för påskhelgen. Dessa redovisades vad gäller storhelgstillägg föregående år i april, medan de i år kommer att redovisas först i maj månad. Fortsatt är tendensen att månadslönerna ökar och extrakostnaderna minskar men helhetsbedömningen av detta Region Örebro län Delårsrapport 48(84)

103 blir tydligare efter att kostnaderna för påsken är redovisade fullt ut. Utfallet för läkemedelskostnader ligger hittills under föregående års nivå, vilket huvudsakligen beror på att förvaltningen under 2017 periodiserar rabatter på ett mer korrekt sätt. Dock ryms utfallet hittills inom periodiserad budget där hänsyn är tagen till denna bokföringsskillnad. Utfallet för köpt vård ligger hittills strax under 2016 års nivå om man inkluderar preliminärbokade kostnader. Det ekonomiska utfallet per april innebär ett bekymmersamt läge för förvaltningen och det framför allt när det gäller lönekostnadsutvecklingen. Med grund i att arbetet med åtgärderna i handlingsplanen fortsätter och i stora delar hittills visat att det går att få ut ekonomiska effekter ur detta, så prognostiserar förvaltningen ett underskott på helår 2017 om -150 miljoner kronor. Folktandvårdens ekonomiska utveckling för perioden har varit sämre jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. En orsak till detta är att produktionen av barntandvård varit hög under årets inledande månader, vilket innebär att volymen vuxentandvård varit lägre än beräknat och som i sin tur har lett till intäktsbortfall. Bedömningen är dock att detta kommer att jämna ut sig senare under året, vilket då kommer att medföra ökad intäktsvolym i vuxentandvård. I sammanhanget ska också nämnas att Folktandvården tappat ersättning för januari och februari avseende de unga födda 1996 som nu omfattas av fri tandvård. Tandvårdsenheten införde krav på att individer födda 1996 aktivt behövde lista om sig även om de redan var listade hos Folktandvården som vårdgivare. Detta har inneburit en intäktsförlust för Folktandvården på knappt 1 miljon kronor. Det sammanlagda resultatet per april är ett underskott som uppgår till -11 miljoner kronor. Nyetablering av kliniken Folktandvården Eyra har under årets inledning och etableringsfas kostat drygt 4 miljoner kronor. Kliniken startade med patientverksamhet den 6 april och bedömningen är att kliniken kommer att gå med ekonomiskt överskott under återstående period av året, men att den inte kommer kunna hämta igen hela det inledande underskott som uppstått under uppstartsperioden. Förutsättningarna för tandvårdsproduktionen i förhållande till uppdraget är fortsatt präglade av en betydande volym föräldraledigheter inom yrkeskategori allmäntandläkare och tandhygienister. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar utgörs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister, vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir lägre än planerat och intäkterna når därför inte heller budgeterad nivå fullt ut. Folktandvården arbetar med intäktsökande åtgärder i form av aktiviteter för att öka andelen bokad tid och samtidigt med åtgärder som innebär minskad kostnadsmassa på sikt i form av effektivisering av datoranvändningen och ett mer optimerat flöde när det gäller förbrukningsmaterial och lagerhantering. Sammantaget innebär Folktandvårdens prognos ett underskott om -6 miljoner kronor för helår Nämnden för samhällsbyggnad Resultatet fortsätter att utvecklas i negativ riktning. Utvecklingen under årets fyra första månader speglar den snabba kostnadsökningen inom den köpta trafiken. Intäkter, personalkostnader och övriga omkostnader är däremot nära budgeterade ramar. Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken uppgår i budget till 520 miljoner kronor, en snabb indexutveckling får därför stort genomslag på resultatet. Tyvärr finns inget tyder på en vändning av kostnadsutvecklingen, däremot en dämpning av takten. Nämndens bedömning efter delår 1 är att entreprenadkostnaderna kommer att vara 11 miljoner kronor högre än budgeterad nivå, varav indexökning utöver budget är 3 miljoner kronor. Budget innehåller också en förväntad resandeökning som ska generera mer trafikintäkter. En mycket mild vinter har medfört att resandet (och trafikintäkterna) i stort är oförändrat jämfört med föregående år. Nämnden har därför justerat ned prognosen för resandeintäkter med 7 miljoner kronor. Tillsammans med andra, smärre prognosförändringar landar prognosen för helåret 2017 på -17 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 49(84)

104 Om ekonomi i balans 2017 är ett absolut mål så utlöser nuvarande prognos behovet av en handlingsplan. Eftersom bromsträckan för upphandlad trafik är lång bör detta arbete starta snarast. Nämnden för regional tillväxt Under de första åren ( ) hade nämnden överskott i verksamheten, vilka hade en tendens att växa allt eftersom åren gick. I budgetarbetet 2017 skedde därför en utökning på ett flertal områden i ett försök att bättre utnyttja dessa medel. Bland annat kommer RUS-arbetet som tidigare genomförts i projektform att permanentas i driften under året. Även uppdraget med kompetensplattformar, för vilket det tidigare fanns statlig finansiering, är lagt i driften. Därtill har det administrativa stödet på förvaltningen byggts ut för att bättre kunna möta områdenas och projektens behov. Mot bakgrund av ovanstående är det förklarligt att det inte finns något överskott i nuläget. Tvärt om så är nollresultatet en liten indikation på att det nu är viktigt att hålla koll på kostnaderna och att säkra upp att den externfinansiering från projektverksamheten som var en stor del i överskotten faktiskt kommer in, eftrersom man omsatt dessa intäkter i nya verksamheter och tjänster. Prognosen speglar ovanstående resultat och är satt till 0 miljoner kronor för helår Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling Nämnden budgeterar ett noll resultat för 2017 och redovisar per april ett positivt resultat på 3 miljoner kronor. De ackumulerade kostnaderna ligger under budget vad gäller kostnaden för underleverantörer på Regionhälsan och kostnaden för tolkar på Tolk- och översättarservice. Prognosen är satt till 0 miljoner kronor för helår Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med handlingsplanen fortsätter under 2017 med särskilt fokus på de delar som ännu inte gett förväntad effekt, vilket i första hand berör vårdplatsstruktur samt oberoende av hyrpersonal inom primärvård och psykiatri. Båda dessa uppdrag utgår från tanken att hitta en långsiktig struktur för hur man ska dimensionera och bemanna verksamheterna för att nå maximalt resursutnyttjande kombinerat med en patientsäker och kvalitativ vård. Utöver detta fortlöper arbetet med övriga delar i handlingsplanen vidare med oförminskad kraft. När förvaltningen har gått igenom detta arbete är det deras övertygelse att man ska kunna se ett resultat i form av lägre nettokostnadsutveckling, det vill säga en bättre balans mellan kostnader och intäkter. Uppföljning av handlingsplanen kommer att ske fortlöpande under 2017 och utifrån detta kommer avstämning göras om behov av nya åtgärder föreligger. 3.3 Finansiell ställning Utvärdering av Region Örebro läns ekonomiska ställning Det egna kapitalet har stärkts med en miljard kronor under den senaste 10-årsperioden, även då hänsyn tas till omräkning av pensionsskulden till följd av räntesänkningar. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har stärkts per april månad under den senaste fyraårsperioden. Samtidigt är likviditeten god och regionorganisationen har inte behövt ta några externa lån med en investeringsnivå för det senaste året om 538 miljoner kronor för den egna verksamheten. Sammantaget bedöms därför Region Örebro län ha en relativt god ekonomisk ställning. Region Örebro län Delårsrapport 50(84)

105 Investeringar De immateriella investeringarna uppgår hittills i år till 5 miljoner kronor (0 miljoner kronor) och avser tryggad vattenförsörjning till Karlskoga lasarett. Materiella investeringar har gjorts med 166 miljoner kronor (98 miljoner kronor) för perioden. För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförandet av H-huset vid Universitetssjukhuset utan extern upplåning, måste andra investeringar stå tillbaka under cirka 3-4 år. Årets totala investeringsbudget uppgår till miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 673 miljoner kronor. Prognosen är satt till 897 miljoner kronor för helåret Likvida medel och betalningsberedskap Tillgängliga likvida medel (bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 492 miljoner kronor. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 611 miljoner kronor, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med -194 miljoner kronor. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, har som lägst uppgått till 20 dagar. Enligt riktlinjen för finansförvaltningen inom Region Örebro län ska betalningsberedskapen som lägst uppgå till två veckor. Bedömningen görs därmed att Region Örebro län har en god betalningsberedskap. Som tidigare nämnts står Region Örebro län inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringarna i egna verksamhetslokaler, kommer så kallade återlån att ske under perioden Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansiera investeringsutgifter, framför allt under åren Sammantaget frigörs likviditet motsvarande miljoner kronor under åren med hjälp av denna strategi. Pensionsåtagande På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 miljoner kronor i år. Totalt uppgår bokfört värde till miljoner kronor inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 51(84)

106 Balansomslutning Den totala balansomslutningen per sista april uppgår till miljoner kronor, vilket är 657 miljoner kronor högre än per april 2016, och -10 miljoner kronor lägre än vid årsskiftet. Region Örebro län Delårsrapport 52(84)

107 Soliditet Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista april uppgick till 26 procent (24 procent). Även vid årsskiftet var soliditeten 26 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -46 procent (-56 procent). Förbättringen av soliditeten beror således på att ansvarsförbindelsen minskat från i fjol. Region Örebro län Delårsrapport 53(84)

108 Bolag och stiftelser där Region Örebro län har väsentligt inflytande Region Örebro läns förvaltnings AB Bolaget är helägt dotterbolag till regionorganisationen. Resultatet per april är ett underskott på -1 miljon kronor (-1 miljon kronor). Det hittillsvarande underskottet beror på att bolagets intäkter är koncernbidrag från dotterbolag, vilka regleras vid årets slut. För 2017 budgeterades att Länsgården lämnar ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultat är 12 miljoner kronor för det fall att budgeterat koncernbidrag erhålls. Därefter kommer förvaltningsbolaget i sin tur att lämna en utdelning till regionorganisationen. Länsgården Fastigheter AB Länsgården ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget äger samtliga aktier i Bussdepåer i Örebro län AB, vilket äger sex depåfastigheter som hyrs ut till Region Örebro län. Periodens totala investeringar uppgår till 14,5 miljoner kronor (24,2) varav 12,1 miljoner kronor avser nybyggnation studentlägenheter.. Länsgårdens resultat uppgår till 7,9 miljoner kronor efter finansiella poster per april (7,8 miljoner kronor). Helårsprognosen uppgår till 22 miljoner kronor efter finansiella poster (27 miljoner kronor). För dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB prognostiseras ett resultat på 2,8 miljoner kronor (2,9 miljoner kronor) efter finansiella poster. Länsteatern i Örebro AB Länsteatern ägs till 91 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till resterande del av Örebro Rådhus AB. Teatern har arbetat med en treårig verksamhetsplan som nu är utvärderad och visar att de flesta uppsatta målen har uppnåtts. Målen har bland annat handlat om att få nationellt erkännande för teaterns styrka. I år är Örebro länsteater som en av tolv teatrar i landet uttagna med Befrielsefronten till Scenkonstbiennalen, Sveriges största teaterfestival. Bolaget redovisar i april ett resultat på 1,2 miljoner kronor (-2,7 miljoner kronor). Prognosen beräknas till ett nollresultat likt föregående års helårsresultat. Scantec AB Scantec AB ägs till hälften av Region Örebro läns förvaltnings AB och till hälften av Kumla kommun. Resultatet för första tertialet är ett underskott om -0,5 miljoner kronor (-0,2 miljoner kronor). Prognosen för helåret 2017 innebär att budgeterat resultat om 0,4 miljoner kronor kommer att uppnås (0,2 miljoner kronor). Länstrafiken i Örebro AB Länstrafiken är helägt dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB och verksamheten fördes över till förvaltning 2015 och ingår sedan dess i Region Örebro läns redovisning. Utfallet i bolaget per april är ett nollresultat, vilket också prognostiseras bli bolagets helårsresultat. Örebro läns flygplats AB Bolaget ägs till 44,95 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Periodens resultat uppgår till 6,4 miljoner kronor (-0,5 miljoner kronor) vilket är i nivå med budget. Helårsprognosen visar ett underskott på -17,6 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor sämre än budget. Investeringar kommer att göras med 14 miljoner kronor under året, varav 5 miljoner kronor har förbrukats hittills. Region Örebro län Delårsrapport 54(84)

109 Oslo-Stockholm 2.55 AB Bolaget ägs till 25 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget ägs tillsammans med Örebro Rådhus AB, Region Värmland och Karlstad kommun som också äger vardera 25 procent. Tillsammans med ägarna samt Västerås kommun och Region Västmanland har bolaget arbetat med att ta fram en nyttoanalys. Nyttoanalysen ger en bild av kostnaderna och förutsättningarna i form av restider och kapacitet i ett nytt stråk. Nyttoanalysen indikerar dessutom att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt utöver stora positiva effekter i form av ökad kapacitet, ökat tågresande och kraftigt minskad klimatpåverkan från flyg och biltrafik. Det ekonomiska utfallet per april är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Tåg i Bergslagen AB Bolaget ägs till 25 procent av regionorganisationen tillsammans med tre andra landsting/regioner. Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. Utfallet uppgår till 6,9 miljoner kronor (1,6 miljoner kronor) per april. I helårsprognosen beräknas ett överskott på 18,6 miljoner kronor (+/- 0 miljoner kronor) främst beroende på lägre kostnader till operatör än budgeterat. Stiftelsen Örebro läns museum Stiftelsen redovisar ett resultat på 0,5 miljoner kronor (3,4 miljoner kronor) per april. Mitt val allas konst en egenproducerad tillfällig utställning av museets konst med deltagare från länets alla tolv kommuner har genomförts under våren. En ny enhetschef för Publika enheten och en ny slöjdkonsulent har rekryterats. Prognosen är ett nollresultat vilket är detsamma som budget för helår. Stiftelsen Activa i Örebro län Stiftelsen Activa redovisar ett nollresultat (-0,3 miljoner kronor) per april. Prognosen för helår beräknas till 0,9 miljoner kronor vilket är i överensstämmelse med årets budget och innebär en förbättring mot föregående år. Activa blev 2016 beviljade 12 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till ett treårigt projekt i Örebro län, med syfte att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Projektets genomförandefas startade i januari 2017 och de första lärlingarna började under årets första månader. Under hösten kommer ytterligare grupper att starta. Lärlingsprojektet är den enskilt största orsaken till att budgeten ökat både på intäkts- och kostnadssidan i jämförelse med bokslutet för Övriga borgensengagemang Region Örebro län har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressansvarsavtal. Båda bolagen agerar på de inhemska och internationella finansmarknaderna. Regionorganisationens risk i åtagandet bedöms för närvarande som låg. Region Örebro län Delårsrapport 55(84)

110 3.4 Budgetjusteringar Till och med april har ett antal beslut tagits i regionstyrelsen med ekonomisk konsekvens om totalt 42,3 miljoner kronor, vilka har disponerats ur styrelsens planeringsreserv. Under denna tid har även en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl. Med dessa tagna beslut och justeringar kvarstår 32 miljoner kronor av regionstyrelsens planeringsreserv att disponera per april. Samtliga justeringar redovisas i tabell nedan. Belopp mnkr Summa nämnder Regionfullmäktige Regionstyrelsen Nämnd samhällsbyggnad Nämnd regional tillväxt Regionhälsan Planeringsreserv Beslutat regionbidrag ,1 16, ,0 459,4 219,1 19,4 74,0 Särskilda satsningar, utfördelade 81,6 0,5 47,5 32,6 1,0 Särskilda satsningar, utfördelas efter redovisning 21,4 Regionstyrelsens beslut jan-april 14OLL4511 Utv USÖ akut 2,7 2,7-2,7 16RS5794 Köp externa vårdplatser 9,6 9,6-9,6 16RS5357 Kommunikationsinsatser flyktingsituationen 0,6 0,6-0,6 17RS335 Ökade trafikkostnader 9,2 9,2-9,2 17RS149 Teckenspråkstolkar 3,0 3,0-3,0 16RS6983 Rehabiliteringskoordinatorer 2,7 2,7-2,7 17RS1581 Löneöversyn 2017 komplettering 14,5 14,5-14,5 Summa beslut jan-april 42,3 33,2 9,2-42,3 Föreslagna budgetjusteringar per april Debitering Adm utveckl o service -3,0 2,6 0,4 Sjukresekontoret helår ,6 1,6 Vattenvård 0,1-0,1 Konst utökat anslag 0,2 0,2 Kompl hyresavtal Idrottens hus 16RS576 0,5 0,5 Bidrag Örebro läns flygplats 1,8 1,8 Summa justering avseende redovisning och organisation Total justerat regionbidrag och planeringsreserv 2,5-2,5 4,1 0,5 0, ,9 16, ,1 505,3 220,6 19,8 31,7 Till följd av ändrade redovisningsmetoder avseende investeringar i IT-utrustning uppstår initialt en positiv resultateffekt om 24 miljoner kronor, vilken föreslås överföras från förvaltningen Regionservice till Regionstyrelsens verksamhetskostnad. Framöver kommer den minskade driftkostnaden att ersättas av ökande avskrivningskostnader för IT-utrustningen varför medel successivt kommer återföras till förvaltningen Regionservice för att täcka kostnaden. Region Örebro län Delårsrapport 56(84)

111 Som en konsekvens av ovanstående förslås en justering i investeringsbudgeten för de inköp av ITutrustning som tidigare redovisats som driftkostnad, 24 miljoner kronor. (mnkr) Byggnader IT MT Övrigt Totalt Beslutad budget regionfullmäktige 620,5 40,6 93,8 90,3 845,2 Inköp IT-utrustning redovisas som investering 24,0 24,0 Justerad investeringsbudget för ,5 64,6 93,8 90,3 869,2 Region Örebro län Delårsrapport 57(84)

112 4 Bilagor 4.1 Resultaträkning Region Örebro län Delårsrapport 58(84)

113 4.2 Driftredovisning Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år *) Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 20 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 59(84)

114 4.3 Kassaflödesanalys Region Örebro län Delårsrapport 60(84)

115 4.4 Balansräkning Region Örebro län Delårsrapport 61(84)

116 4.5 Noter till resultaträkning Region Örebro län Delårsrapport 62(84)

117 Region Örebro län Delårsrapport 63(84)

118 4.6 Noter till kassaflödesanalys Region Örebro län Delårsrapport 64(84)

119 4.7 Noter till balansräkning Region Örebro län Delårsrapport 65(84)

120 Region Örebro län Delårsrapport 66(84)

121 Region Örebro län Delårsrapport 67(84)

122 Region Örebro län Delårsrapport 68(84)

123 Region Örebro län Delårsrapport 69(84)

124 Region Örebro län Delårsrapport 70(84)

125 4.8 Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med Kommunal redovisningslag samt rekommendationer och yttranden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Jämförelsestörande post är poster som sällan förekommer och överstiger 10 mnkr. Lönekostnader för timanställd personal bokförs enligt kontantprincipen, d v s vid utbetalningstillfället. Region Örebro län har bedömt att storleken i allt väsentligt är den samma från månad till månad. Leasing, all nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing, någon finansiell leasing förekommer inte. Regionorganisationen har under 2015 påbörjat investering i immateriell anläggningstillgång vilket avser tryggad vattenförsörjning för Karlskoga lasarett. Investeringen kommer att slutföras under 2017 då även avskrivning av tillgången kommer att påbörjas. Materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Lånekostnader aktiveras ej. Regionorganisationen följer inte RKR.s rekommendationen nr 18 om redovisning av investeringsbidrag då resultatpåverkan respektive år uppgår till marginellt belopp. Under året har inga investeringsbidrag erhållits. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Investeringar understigande ett basbelopp tas inte upp som anläggningstillgång utan redovisas som kostnader. Inköp av kontorsdatorer (pc) redovisades fr om med 2017 som materiell anläggningstillgång, tidigare redovisades inköpen som kostnad. Avskrivning görs utifrån bedömd livslängd. Följande avskrivningstider har använts: Avskrivningstider maskiner och utrustning: IT-utrustning 3 5 år Medicinteknisk utrustning 3 10 år Bilar och andra transportmedel 5 år Övriga inventarier 3 10 år Fastigheter: Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR 11.4 från och med Fastigheter delas upp i komponenter med olika nyttjandetid. För regionorganisationen delas fastigheter upp i följande komponentgrupper. Nedan anges förslagna riktvärden för respektive komponent. Mark ingen avskrivning Markanläggning 20 år Stomme 60 år Stomkomplettering 30 år Yttertak 30 år Fasad 30 år Invändigt ytskikt 20 år Installationer år Verksamhetsanpassningar 10 år Region Örebro län Delårsrapport 71(84)

126 Redovisning av pensionsmedelsförvaltning Pensionsmedelsförvaltningen klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång utifrån kommunala redovisningslagens 6:e kapitel, 1 samt RKR:s rekommendation nr 20 där det framgår att det är syftet med innehavet som är avgörande för huruvida en finansiell tillgång är att betrakta som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång. Regionfullmäktige antog i början av året en reviderad finanspolicy. Policyn tar sikte på att göra avsättningar och tillskapa avkastning som matchar storleken och ökningen av pensionsförpliktelser intjänade efter 1998, dvs. avsättningen i balansräkningen. För att säkerställa fortsatt effektiv finansförvaltning har policyn kompletterats med riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen. Pensionsmedelsförvaltningen värderas kollektivt, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att uppnå en riskspridning. Omsättningstillgångarna tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Pensionsavsättningen har beräknats av KPA Pension enligt RIPS 07.- Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning; den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser. Nyintjänade pensionsförmåner fr o m 1998 redovisas som avsättning och intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Löneskatt på pensionsskulden redovisas som en post bland avsättningar. Pensionsskuldsberäkningen har även kompletterats med pensionsskuld för tjänstgörande politiker, varav 10 procent av beloppet samt löneskatt redovisas som avsättning och 90 procent redovisas i inomlinjenposten pensionsförpliktelser. Inomlinjenposten pensionsförpliktelser innehåller även löneskatt. Avsättning Citybanan, i enlighet med utbetalningsplanen i avtalet skedde den sista betalningen i januari Totalt har 112,6 miljoner kronor betalats. Regionorganisationens skuld till personalen för sparade semesterdagar och outtagen övertid, har värderats i löneläge på bokslutsdagen och redovisas som en kortfristig skuld. Förutbetalda intäkter Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Återstående medel vid projektets slut intäktsbokförs eller återbetalas. Långfristig skuld avser skuld till Kommuninvest i Sverige AB på 268,5 mnkr varav den del, 9 mnkr, som ska amorteras inom ett år redovisas som kortfristig skuld. Lånet avser finansiering av Campus USÖ. Reversen förfaller till betalning Lånet löper med fast ränta, 3,64 procent. Räntekostnaden under perioden har uppgått till 3,3 miljoner kronor. Genomsnittlig upplåningsränta 3,6 % (3,6 %) Genomsnittlig räntebindningstid 5,8 år (6,6 år) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna har beräknats av KPA Pension för tjänstemän. Visstidspensioner för förtroendevalda har beräknats enligt PBF, bestämmelser om pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda samt enligt OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pensioner förtroendevalda. Region Örebro län Delårsrapport 72(84)

127 4.9 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 30 apr 2017 Årsarbetare per 30 apr 2016 Förändring Sjuksköterska allmän Specialist-ssk/ barnmorska/ röntgen-ssk Biomedicinsk analytiker Totalt Psykolog/PTPpsykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent Kurator/ familjerådgivare/annat kurativt arbete Undersköt/ skötare/barnsköt/ ambulanssjukv Behandlingsassistent Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Kvinnor Kvinnor 1 254,2 169, , ,6 167, ,0 10,5 1,9 12, ,8 200, , ,6 190, ,9 50,1 9,8 59,9 251,0 16,0 267,0 240,1 14,0 254,1 10,9 2,0 12,9 102,5 34,0 136,5 101,3 34,0 135,3 1,3 0,0 1,3 175,6 60,5 236,1 173,0 65,7 238,7 2,6-5,3-2,7 125,1 8,0 133,1 122,3 7,0 129,3 2,8 1,0 3,8 177,6 18,3 195,9 174,2 19,8 194,0 3,4-1,5 1,9 966,6 129, ,5 918,4 135, ,6 48,2-5,3 42,9 16,8 2,0 18,8 18,8 3,0 21,8-2,0-1,0-3,0 Läkare 422,8 471,7 894,4 411,2 472,7 883,8 11,6-1,0 10,6 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal Hälso- o sjukvård Andra yrkesgrupper inom hälso- o sjukvård 480,4 1,0 481,4 472,9 0,9 473,8 7,5 0,1 7,6 14,5 2,0 16,5 12,5 2,0 14,5 2,0 0,0 2,0 137,8 34,3 172,0 126,1 32,3 158,3 11,7 2,0 13,7 Städerska 141,0 19,9 160,9 137,7 19,8 157,4 3,3 0,1 3,4 Kock/kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarbetare/ trädgårdstekniker 68,5 10,0 78,5 70,9 10,0 80,9-2,4 0,0-2,4 21,8 51,8 73,5 18,8 48,8 67,5 3,0 3,0 6,0 2,0 15,0 17,0 2,0 16,0 18,0 0,0-1,0-1,0 Administratör 272,2 44,4 316,6 263,1 38,4 301,5 9,2 6,0 15,2 Handläggare 388,6 151,9 540,4 372,5 138,5 510,9 16,1 13,4 29,5 Region Örebro län Delårsrapport 73(84)

128 Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 30 apr 2017 Årsarbetare per 30 apr 2016 Förändring Chef 313,0 147,0 460,0 311,8 136,3 448,1 1,2 10,7 11,9 Lärare o annan pedagog 52,7 227,1 279,8 51,7 216,3 267,9 1,0 10,9 11,9 59,9 26,2 86,1 57,4 24,5 81,8 2,5 1,8 4,3 Elevassistent 4,7 6,0 10,7 4,7 7,0 11,7 0,0-1,0-1,0 Tandhygienist 87,3 2,0 89,3 87,0 3,0 90,0 0,3-1,0-0,7 Tandläkare 82,3 49,8 132,1 73,3 50,8 124,1 9,0-1,0 8,0 Tandsköterska o ortodontiassistent Tandtekniker o tandvårdsbiträde 256,2 2,0 258,2 244,2 2,0 246,2 12,0 0,0 12,0 15,0 4,0 19,0 8,0 2,0 10,0 7,0 2,0 9,0 Teckenspråkstolk 53,0 4,0 57,0 80,3 7,0 87,3-27,3-3,0-30,3 Summa 7 073, , , , , ,4 195,5 43,6 239,1 Se kommentarer under Årsarbetare- tillsvidare- och visstidsanställda. Årsarbetare - tillsvidare- och visstidsanställda Sjuksköterska allmän Specialist-ssk/ barnmorska/ röntgen-ssk Biomedicinsk analytiker Totalt Psykolog/PTPpsykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent Kurator/ familjerådgivare/annat kurativt arbete Undersköt/ skötare/barnsköt/ ambulanssjukv Behandlingsassistent Årsarbetare per 30 apr 2017 Årsarbetare per 30 apr 2016 Förändring Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Ingenjör/ tekniker/hantverkare Yrkesgrupp/antal Kvinnor Kvinnor 1 276,9 174, , ,7 170, ,0 18,2 3,9 22, ,3 200, , ,1 190, ,4 47,2 9,8 56,9 258,8 18,0 276,8 259,9 17,0 276,9-1,0 1,0 0,0 122,5 43,8 166,3 122,9 37,7 160,6-0,4 6,0 5,7 188,0 67,1 255,1 191,1 67,7 258,8-3,1-0,6-3,7 141,8 10,0 151,8 133,1 7,0 140,1 8,7 3,0 11,7 191,7 21,7 213,4 186,5 21,8 208,3 5,3-0,1 5, ,8 153, , ,4 152, ,6 77,4 1,0 78,4 18,8 2,0 20,8 19,8 3,0 22,8-1,0-1,0-2,0 Region Örebro län Delårsrapport 74(84)

129 Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 30 apr 2017 Årsarbetare per 30 apr 2016 Förändring Läkare 528,5 579, ,8 500,2 574, ,9 28,3 4,6 32,9 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal Hälso- o sjukvård Andra yrkesgrupper inom hälso- o sjukvård 497,8 1,0 498,8 486,2 0,9 487,1 11,6 0,1 11,7 26,2 12,1 38,3 17,5 5,1 22,6 8,7 7,0 15,7 149,7 34,3 183,9 147,7 38,3 185,9 2,0-4,0-2,0 Städerska 159,3 24,1 183,4 168,5 22,8 191,2-9,2 1,4-7,8 Kock/kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarbetare/ trädgårdstekniker 81,4 12,8 94,2 88,7 12,4 101,1-7,3 0,5-6,9 23,8 61,5 85,3 21,3 57,1 78,3 2,5 4,4 6,9 5,0 21,8 26,8 5,0 20,8 25,8 0,0 1,0 1,0 Administratör 315,5 56,1 371,6 295,5 47,4 342,9 20,1 8,7 28,7 Handläggare 418,5 167,3 585,8 400,6 148,0 548,6 17,9 19,3 37,2 Chef 313,2 148,0 461,2 311,8 138,4 450,2 1,4 9,7 11,1 Ingenjör/ tekniker/hantverkare Lärare o annan pedagog 53,7 236,7 290,4 51,7 227,3 278,9 2,0 9,5 11,5 67,3 30,1 97,4 64,4 28,3 92,7 2,9 1,8 4,7 Elevassistent 7,7 8,0 15,7 6,5 7,0 13,5 1,2 1,0 2,2 Tandhygienist 87,3 2,0 89,3 87,0 3,0 90,0 0,3-1,0-0,7 Tandläkare 89,1 53,4 142,5 79,4 52,8 132,2 9,8 0,6 10,3 Tandsköterska o ortodontiassistent Tandtekniker o tandvårdsbiträde 259,2 4,0 263,2 246,2 2,0 248,2 13,0 2,0 15,0 24,0 5,0 29,0 23,0 4,0 27,0 1,0 1,0 2,0 Teckenspråkstolk 53,0 4,0 57,0 87,3 9,0 96,3-34,3-5,0-39,3 Summa 7 615, , , , , ,9 223,2 85,6 308,5 Det är en ökning inom i princip samtliga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, förutom teckenspråkstolkar och en liten minskning av fysioterapeuter. Det är en stor ökning av yrkesgrupperna undersköterskor/skötare, läkare och specialistsjuksköterskor. Det är också en ökning av antalet allmänsjuksköterskor, administratörer och biträdespersonal. Rekryteringen av allmänsjuksköterskor och läkare är fortsatt god, men många är i början av sin karriär och saknar specialistutbildning. Satsningen på utbildningsförmåner och utbildningsanställningar börjar ge gott resultat. Antalet teckenspråkstolkar har minskat, eftersom Bildtelefonitjänsten inte längre sköts från Region Örebro län. Även handläggare ökar med anledning av utökade uppdrag och utredningar. Region Örebro län Delårsrapport 75(84)

130 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent Kvinnor Korttidssjukfrånvaro *) Långtidssjukfrånvaro *) Sjukfrånvaro totalt *) Januari - mars 2017 Januari - mars 2016 Förändring *) Procent av schemalagd tid Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Män Totalt 2,6 % 1,9 % 2,5 % 2,7 % 2,0 % 2,5 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 4,6 % 2,2 % 4,0 % 5,0 % 2,4 % 4,4 % -0,4 % -0,2 % -0,4 % 7,2 % 4,1 % 6,5 % 7,7 % 4,4 % 7,0 % -0,5 % -0,3 % -0,5 % Sjukfrånvaron är fortfarande hög, trots att det är en viss nedgång under årets första månader. Eftersom det framförallt är långtidssjukfrånvaron som är hög så ska den nu utredas och mer aktiva åtgärder sättas in. Innan sommaren ska de långa sjukskrivningarna gås igenom och riktlinjer och rutiner uppdateras. En arbetsgrupp kommer att arbeta med åtgärder för att sänka antalet långtidssjukskrivna. Även utbildningsinsatser för chefer planeras. Extratid Extratid Januari - mars 2017 Januari - mars 2016 Förändring i timmar Män Totalt Kvinnor Kvinnor Män Totalt Kvin nor Män Totalt Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap All extratid, utom arbetad tid på jour och beredskap, ökar. Orsakerna till detta kommer att utredas. Region Örebro län Delårsrapport 76(84)

131 4.10 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan-apr 2017 Jan - apr 2016 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök ,9 Antalet läkarbesök har minskat med 0,9 procent jämfört med föregående år efter en kraftig minskning i april som hänger samman med infallande av påskhelgen. Det är framför allt inom område medicin och rehabilitering som minskningen har skett ( besök) vilket innebär - 7,4 procent. Inom område psykiatri noteras däremot en ökning med 854 besök (11,7 procent). Besöksantalet till primärvårdsnivån ligger i princip oförändrat jämfört med föregående år (+ 99 besök). De akuta besöken har totalt sett minskat med 87 besök. Behandlingsbesök Jan-apr 2017 Jan - apr 2016 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök ,4 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet också minskat i förhållande till föregående år. Här noterar vi framför allt en stor minskning till primärvårdsnivån ( besök) vilken uppstått i april. Ökningar noteras däremot inom område opererande och onkologi ( ) och område psykiatri ( ). Operationer Jan-apr 2017 Jan - apr 2016 Förändring Relation (%) Antal operationer ,9 Antalet operationer har ökat med 3 procent mellan åren. Den tydligaste ökningen antalsmässigt syns inom ortopedin (+203 eller 12 procent) och urologin (+ 182 eller 38 procent). En relationsmässigt stor ökning syns också på kärl-thorax-kliniken som ökat antalet operationer med 81 vilket innebär 22 procent. Däremot har antalet minskat vad gäller kirurgi (- 252) och kvinnosjukvård (- 98). Den totala operationstiden har ökat med 4,4 procent vilket betyder att genomsnittstiden per operation är något längre än föregående år. DRG-poäng i somatisk slutenvård Jan-mars 2017 Jan - mars 2016 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng ,8 Antalet DRG-poäng har ökat till och med mars med 4,8 procent. Det är främst inom område opererande och onkologi (+447 poäng) och område kärl, thorax och diagnostik (+ 131 poäng) som ökningen uppstått. Sett till verksamhet kan konstateras att ökningen är störst inom ortopediska kliniken (+ 298 poäng), följt av barn- och ungdomskliniken (+119 poäng) och kärl-thoraxkliniken (+ 100 poäng). Noteras kan att antal vårdtillfällen för perioden varit 151 fler och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 3,1 procent. Det kan ligga en påskeffekt i ökningen men det återstår att se när aprilsiffrorna är klara (siffrorna redovisas med en månads eftersläpning då DRG-registreringen bygger på att all medicinsk registrering ska vara klar). Region Örebro län Delårsrapport 77(84)

132 Vårddagar i psykiatrisk slutenvård Jan-april 2017 Jan - april 2016 Förändring Relation (%) Antal vårddagar ,6 Psykiatrin ingår inte i DRG-poängen ovan och därför redovisas vårddagar i psykiatrisk slutenvård. Antalet vårddagar har minskat mellan åren med 10,6 procent. Minskningen beror huvudsakligen på att den psykiatriska avdelningen i Karlskoga i motsats till föregående år under 2017 varit tillfälligt stängd. Region Örebro län Delårsrapport 78(84)

133 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under april fick 81 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 56 och 100 procent. 9 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. April 2016 var resultatet 86 procent och variationen var mellan procent. 13 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som fått tid inom 7 dagar Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under april fick 87 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 13 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation procent. April 2016 var resultatet 86 procent och 10 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation då var procent. Region Örebro län Delårsrapport 79(84)

134 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande 90 dagar (vårdgarantitid) till operation för Hälso- och sjukvården exklusive ögonkirurgi har förbättrats med 7 procentenheter jämfört med 2016 (76 procent 2017, 69 procent 2016). För ögonkirurgi finns fortfarande en betydande försämring (51 procent 2017, 70 procent 2016). Antalet operationer gjorda under januari-april var 3,6 procent fler än motsvarande period Väntetiderna till nybesök läkare är något bättre jämfört med förra året (82 procent 2017 och 80 procent 2016). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 80(84)

135 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 81(84)

136 Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 30 april Antal utskrivningsklara patienter den 30 april Antal överbeläggningsdygn totalt april Utlokaliserade patienter, beräknat i dygn, totalt april Beläggningsprocent april Område närsjukvård väster Område närsjukvård norr Område thorax, kärl och diagnostik Område opererande och onkologi Område medicin och rehabilitering Totalt somatik Område psykiatri Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vårdplatssituationen har under april varit fortsatt ansträngd med ett högt inflöde av akuta patienter och en hög elektiv produktion. Tillkomst av ett ökat antalet öppna vårdplatser under slutet av mars har bidragit till att situationen varit något förbättrad under april. Hälsovalsenheten - listade personer Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler Antal listade april 2017 Antal listade december 2016 Differens i antal Differens i % per åldersgrupp 0-4 år , år , år , ,4 Summa ,4 Tabellen redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Av tabellen framgår att antalet personer över 80 år har minskat något, övriga grupper ökar. Totalt har antalet listade ökat med 0,4 procent från årsskiftet. Region Örebro län Delårsrapport 82(84)

137 Folktandvård - produktionstal Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per april ligger under målnivån för samtliga personalkategorier, vilket bland annat beror på en betydande volym föräldraledigheter. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar utgörs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir för låg i förhållande till målet. Något som även spelar in vad gäller produktionen är att det har varit mycket aktiviteter i verksamhetsplanering och kompetensutveckling under årets inledande månader, vilket har gjort att utfallet för tandläkare ligger på låga 64 procent. Bedömningen är att detta kommer att öka under resterande del av verksamhetsåret. Prognosen för detta styrtal är därför satt till 67 procent.. Region Örebro län Delårsrapport 83(84)

138 Regional utveckling - kollektivtrafik Resor i kollektivtrafiken januari - april Resorna i regiontrafiken har ökat jämfört med föregående år. Betalande med 4,0 procent och skolresorna med 9,0 procent. Sammantaget har resorna i regiontrafiken ökat med 5,7 procent jämfört med samma tid ifjol. Resorna i stadstrafiken har minskat med -1,8 procent, varav betalande med -1,3 procent och skolresor med -3,5 procent. Ingen klar tendens kan utläsas än, annat än den att påsken ligger i olika månader 2016 och 2017, vilket påverkar i jämförelsen mellan åren. Region Örebro län Delårsrapport 84(84)