Delårsrapport Region Örebro län Delår 1 per 30 april 2016

Transkript

1 Delårsrapport Region Örebro län Delår 1 per 30 april 2016

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande resultat Rapportering aktuella händelser och framtida utmaningar samt mål och uppdrag Hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Tandvård Regional tillväxt Samhällsbyggnad Digital agenda, esamhälle och ehälsa Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Ekonomi och finansiella förutsättningar Omvärldsanalys Resultatanalys Finansiell ställning Budgetjusteringar Bilagor Uppföljning budgetdirektiv för andra juridiska personer inom Region Örebro län Resultaträkning Driftredovisning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter till resultaträkning Noter till kassaflödesanalys Noter till balansräkning Redovisningsprinciper HR-statistik Verksamhetsstatistik Region Örebro län Delårsrapport 2(101)

3 1 Sammanfattande resultat Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2016 sker vid delårsrapportering per 30 april, 31 augusti och för helår med årsredovisning och utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. I juli 2015 beslutade regeringen om utredningsdirektiv för att Sveriges regionala indelning skulle förändras. Region Örebro län har tillsammans med andra parter i länet, länsstyrelse, kommuner och universitet, under flera år arbetat med frågan och byggt kunskap. Fokus har legat på att utveckla ett funktionellt stråk Oslo-Stockholm. Underlag för en utveckling av den högspecialiserade vården vid Universitetssjukhuset i Örebro har varit ett annat viktigt perspektiv. I den process som utredningen, med namnet Indelningskommittén, nu genomför deltar Region Örebro län på såväl politisk som tjänstemannanivå. I mars presenterade kommittén ett diskussionsunderlag med en karta som plattform för den fortsatta dialogen. Region Örebro län har i olika former reagerat på kartan och med kraft framhållit att även Värmlands län borde ingå i den tilltänkta större regionen ( Svealand ), inte minst för att den nuvarande sjukvårdsregionen ska hållas samman. Även bristande hänsyn till den tillväxtpotential som finns i stråket Oslo-Stockholm poängteras. Region Örebro län har också organiserat arbetet med att förankra denna och andra positioner i den fortsatta processen i länet genom att till Regionala samverkansrådet adjungera landshövding och rektor vid Örebro universitet. En särskild flyktingsamordningsgrupp bildades under hösten 2015 med uppdrag att följa utvecklingen och konsekvenser av flyktingsituationen för Region Örebro läns verksamheter samt samordna och stödja verksamheterna i problemlösning. I mars beslutade regionstyrelsen om en flyktingplan som innehöll aktiviteter och utredningsuppdrag med syfte att Region Örebro läns verksamheter på ett bra sätt ska kunna hantera den specifika situation som 2015 års stora volym av asylsökande medförde men också framledes kunna hantera liknande situationer. Beslutet innehöll bland annat en förstärkning med åtta tjänster för att möta en konstaterad efterfrågeökning på psykosocial kompetens på vårdcentralerna. Arbetet för hållbar utveckling ger resultat: Region Örebro län ligger i topp i Sverige när det gäller andelen ekologiska livsmedel, miljödagen lockade rekordmånga deltagare, och rättvisearbetet utökas genom att Region Örebro län ska ansöka om Fairtrade-diplomering. Uppföljningen av Miljö- och hållbarhetsprogrammet för år 2015 visar på förbättring inom de flesta områden. Under 2015 togs även en webbaserad HBTQ-utbildning fram. Region Örebro län utformar ett integrerat program för hållbar utveckling inom den egna verksamheten. Trots att dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt är tätt sammankopplade i teorin återstår mycket praktiskt arbete för att sammanföra dessa i programmet. Inom hälso- och sjukvården fortsätter den utveckling som startade för snart två år sedan med en sammanhållen hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning. Under början av året har Region Örebro län fått hantera kompetensförsörjningsproblemen och resursbristen som hela Sveriges hälso- och sjukvård brottas med parallellt med genomförandet av de största förändringarna i den egna verksamheten på tjugofem år. Viktiga steg i att skapa en sammanhållen hälso- och sjukvård i länet har tagits och vid årsskiftet fullföljdes arbetet med att skapa länskliniker och närsjukvårdsområden. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver sänka kostnadsnivån och har nu i uppdrag att genomföra en framtidsinriktad handlingsplan med målet att förvaltningens verksamheter efter planens genomförande ska vara starka, effektiva och redo att möte morgondagens behov. När det gäller bland annat kompetensförsörjning, kostnadseffektiva bemanningslösningar samt utveckling av nya vårdformer och användning av vårdplatser pågår flera omfattande arbeten. Tillgänglighet till besök och operation har varit och är något av en akilleshäl. Här pågår ett intensivt arbete för alla verksamheter med tillgänglighetsproblem. Folktandvårdens huvudsakliga fokus i år är att vända det negativa ekonomiska resultatet från 2015, att hantera bristen på tandsköterskor och tandhygienister, att rekrytera personal till Region Örebro läns yttre delar samt att hantera det ökande flyktingmottagandet. En handlingsplan med besparingar på sammanlagt 3,6 miljoner kronor har upprättats. Ekonomin påverkas idag bland annat av kostnaden för Region Örebro län Delårsrapport 3(101)

4 tillgänglighet på svårrekryterade orter, fler pensionsavgångar och det förändrade patientpanoramat i samband med att antalet nyanlända ökar. Flyktingsituationen påverkar idag framför allt allmäntandvården. Dessa patienter har ofta mer omfattande behandlingsbehov och det behövs ofta tolkhjälp vid besöken. Glädjande är att länet i år kommer att ha två tandsköterskeutbildningar, vilket förhoppningsvis förbättrar rekryteringsläget. Det är också värt att notera att problemen med tillgängligheten på svårrekryterade orter har förbättrats, bland annat tack vare omorganisationen Ytterligare positiva nyheter är etableringen av en ny allmäntandvårdsklinik i Örebro Inom området för regional tillväxt tas en ny utvecklingsstrategi fram, och ny innovationsstrategi ligger i startgroparna. Två större kulturprojekt är aktuella: ett för att kunna erbjuda barn och ungdomar i förskola och skola kulturupplevelser på ett mer ordnat sätt, och ett som riktar sig till nyanlända och asylsökande. För att få en framtida god tillväxt i Örebro län behöver länet hantera bland annat en åldrande befolkning, ökande arbetslöshet och en relativt låg utbildningsnivå jämfört med övriga landet. Inom arbetsmarknadsområdet bjuder även könssegregationen på utmaningar med en kvinnodominerad offentlig sektor och en mansdominerad privat industri. För att knyta samman länets arbetsmarknadsregioner och öka länets attraktionskraft behövs en förstärkt och förbättrad trafikinfrastruktur och kollektivtrafik. För att detta inte ska leda till ökad miljöbelastning måste utvecklingen styras mot hållbara resesätt. Det finns också behov av att kommersialisera fler innovationer och locka fler kunskapsintensiva företag till länet. Samhällsbyggnad arbetar med flera projekt och förstudier inom insatsområdet koldioxidsnål ekonomi. En förstudie om hur samarbetet inom länet ska organiseras för att främja hållbart resande har tagits fram, och likaså ett förslag till trafikförsörjningsprogram. Programmet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i länet. Resandet med kollektivtrafik har ökat det senaste året vilket sannolikt beror på förbättrad trafik i södra länsdelen samt att flera problem med biljettsystemet har lösts. Vid årsskiftet tog Region Örebro län över ansvaret för de regionala bredbandsfrågorna från länsstyrelsen. Hittills har arbetet fokuserats på att skapa kommunal samverkan för ansökningar om landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad. I fokus för samhällsbyggnadsområdet framöver står framför allt de ökade kostnaderna till följd av att fler åker tåg, samt kostsamma men nödvändiga uppdateringar av tekniska stödsystem för planering, information och försäljning av kollektivtrafik. Arbetet inom kommunikationsområdet har präglats av några stora uppdrag: fortsatt arbete med det nya intranätet, utveckling av arbetsprocess för att ta fram en regiongemensam vision och värdegrund, och uppdatering av kanalstrategier inom arbetet med attraktiv arbetsgivare. Framöver står bland annat förstärkt ledningskommunikation och utredning av förhållandet mellan 1177.se och Region Örebro läns egen webbplats på agendan, liksom utformning av en övergripande kanalstrategi. Region Örebro län ansvarar för den övergripande samordningen av digitaliseringen, e-hälsa och e- samhälle inom länet, och sedan årsskiftet även för den regionala digitala agendan, RDA. Nya siffror från 1177 Vårdguiden visar att länsborna är bäst i Sverige på att använda e-tjänster inom vården, och arbetet med vidareutveckling av e-hälsarelaterade tjänster pågår. En upphandling av framtidens vårdinformationsstöd är på gång. Regeringen och SKL:s styrelse har beslutat om en ny vision för e-hälsa där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Nästa steg är att ta fram handlingsplaner för att visionen ska nås. Som en del i Region Örebro läns arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare pågår ett omfattande arbete med chefsutveckling, och för att säkra kompetensförsörjningen har Snabbspåret ett program för kortare väg till svensk legitimation och in på den svenska arbetsmarknaden för hälso- och sjukvård påbörjats. Deltagarna får tidig kontakt med det svenska sjukvårdssystemet och erbjuds möjligheter att orientera sig där. Dessutom har en övergripande strategi med sex strategier tagits fram. Där finns prioriterade utvecklingsarbeten, åtgärder och aktiviteter. De sex strategierna i strategin är: skapa engagemang, använd kompetensen rätt, visa karriärmöjligheterna, utnyttja tekniken, bredda rekryteringen, Region Örebro län Delårsrapport 4(101)

5 samt marknadsför jobben. Ekonomin för Region Örebro län redovisar per april ett överskott om 19 miljoner kronor. För samma period föregående år redovisades ett överskott om 37 miljoner kronor, men justerat för engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring om 50 miljoner kronor, blev resultatet per april miljoner kronor, det vill säga 32 miljoner kronor lägre än i år. Dessutom innehåll föregående års resultat ett engångsbidrag för Hepatit C-läkemedel om 26 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -126 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor mindre än föregående år (-129 miljoner kronor). Regiongemensamt ger ett överskott om 145 miljoner kronor (166 miljoner kronor). Helårsprognosen per april uppgår till 200 miljoner kronor (153 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -117 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader fortsätter att stiga, om än i en något dämpad takt. Arbetet med en ekonomi i balans fortsätter därmed och de förvaltningar som har förutsett ett ekonomiskt underskott för 2016 har fått sina handlingsplaner för att vända kostnadsutvecklingen beslutade av Regionstyrelsen i april. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 3,3 procent (7,3 procent) och en lönekostnadsökning med 3,3 procent (6,0 procent) jämfört med helår Prognosen speglar förväntade effekter av ovanstående nämnda handlingsplaner. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Det finns totalt 40 inriktningsmål och prognosen är att 38 mål uppfylls, varav 23 mål fullt ut. Prognosen är att 15 mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav tio har en positiv utveckling i jämförelse med föregående år. Sammantaget har således 38 av 40 mål (95 procent) prognosen god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Två inriktningsmål prognostiserar en större negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Inriktningsmål 5 avser tillgänglighet inom slutenvården och inriktningsmål 40 att nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Region Örebro län Delårsrapport 5(101)

6 2 Rapportering aktuella händelser och framtida utmaningar samt mål och uppdrag Rapportering av aktuella händelser och framtida utmaningar, av mål och prognos för måluppfyllelse samt uppdrag kopplas till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digital agenda, esamhälle och ehälsa, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2016 = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2016 jämfört med 2015 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Villkor för måluppfyllelse redovisas per inriktningsmål med indikatorer under respektive process och målområdes rapportering av mål och prognos för målavstämning. Redovisning av prognos för uppdrag sker också inom respektive process och målområde. I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2016 finns 40 inriktningsmål och prognosen är att 38 mål uppfylls under 2016, varav 23 stycken fullt ut. Prognosen är att 15 mål har en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån, varav tio har en positiv trend. Två mål prognostiserar en större negativ avvikelse från målnivån. Sammantaget prognostiserar således 38 av 40 mål (95 procent) en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Region Örebro län Delårsrapport 6(101)

7 2.1 Hållbar utveckling Arbetet för hållbar utveckling ger resultat: Region Örebro län ligger i topp i Sverige när det gäller andelen ekologiska livsmedel, miljödagen lockade rekordmånga deltagare, och rättvisearbetet utökas genom att Region Örebro län ska ansöka om Fairtrade-diplomering. Arbetet med Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län har intensifierats under perioden. För att identifiera viktiga arbetsområden planeras en länsgemensam workshop till hösten En uppföljning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet för år 2015 har genomförts. Resultatet visar på förbättring inom de flesta områden, vilket är mycket positivt. Andelen ekologiska livsmedel uppgår nu till 47 procent, vilket är näst högst jämfört med andra regioner och landsting i Sverige. Fortsatt arbete för att uppfylla målen i programmet kommer att pågå under hela året. Den 27 april genomfördes miljödagen med temat Att skapa förändring. Närmare 300 personer deltog, vilket är ett rekord. Under dagen delades Region Örebro läns miljöpris för 2016 ut till anestesi- och intensivvårdskliniken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Klinikens arbete är ett mycket gott exempel på hur förändrade arbetssätt kan generera positiva effekter även ur miljö- och klimatperspektiv. Totalt har 358 personer genomfört den webbaserade HBTQ-utbildningen som togs fram under Framtida utmaningar Hållbar utveckling och resiliens är centrala begrepp på den globala agendan. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för hållbar utveckling som innebär att världens länder har åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Region Örebro län driver ett arbete med att forma ett integrerat program för hållbar utveckling som omfattar den egna verksamheten. Trots att dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt är så tätt sammankopplade i teorin återstår mycket praktiskt arbete för att sammanföra dessa under ett program. De globala målen för hållbar utveckling omfattas även i den Regionala utvecklingsstrategin, RUS. Regionfullmäktige beslutade i april att Region Örebro län ska ansöka om att bli en Fairtradediplomerad region. Det innebär aktiv samverkan med länets kommuner kring informationskampanjer, olika aktiviteter samt mål för inköp av rättvisemärkta produkter. Under våren presenterade Regeringen barnrättighetsutredningen som innehåller förslag om att barnkonventionen blir lag i januari I utredningen föreslås också att ett kunskapslyft riktat till politiker och olika yrkesgrupper genomförs för att höja kompetensen om barnkonventionen. Region Örebro län Delårsrapport 7(101)

8 Övergripande mål: Social hållbarhet: Örebro läns invånare ska ha och känna lika tillgång till samhällets trygghet och service och möjlighet till delaktighet. Övergripande mål: Ekologisk hållbarhet: Region Örebro län ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Övergripande mål: Ekonomisk hållbarhet: Region Örebro län ska arbeta för att förutsättningarna för god, jämlik och jämställd hälsa och välfärd ständigt förbättras. Det pågår ett regionövergripande arbete med att ta fram ett program för hållbar utveckling som omfattar Region Örebro läns alla verksamheter som ska gälla under perioden Ett remissunderlag har färdigställts för beslut i regionstyrelsen den 7 juni. Programmet innehåll förslag på övergripande mål, inriktningsmål och indikatorer för både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljö- och hållbarhetsprogrammet har förlängts till att gälla även under 2016 och samtliga verksamheter har uppdraget att fortsätta arbetet under året för att nå prioriterade mål. Verksamheterna arbetar fortlöpande för att beakta ekologisk hållbar utveckling, bland annat genom att minska förbrukningen av engångsprodukter och att styra inköpen mot miljösmarta alternativ samt att minska resande genom god planering och möten/uppdrag via telefon istället för på plats. Verksamheterna arbetar för ökad tolerans och kunskap i HBTQ-frågor genom kompetensutvecklingsinsatser och en webbaserad HBTQ-utbildning erbjuds alla medarbetare. Samtliga nämnder fortsätter arbetet med gender budgetinganalys inom minst ett verksamhetsområde under Uppdrag 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla ett långsiktigt program för hållbar utveckling för beslut under Ett remissunderlag till program för hållbar utveckling har färdigställts för beslut i regionstyrelsen den 7 juni. Programmet innehåll förslag på övergripande mål, inriktningsmål och indikatorer för både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Programmet omfattar Region Örebro läns interna verksamhet och ska gälla under perioden Region Örebro län Delårsrapport 8(101)

9 Uppdrag 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att förlänga Miljö- och hållbarhetsprogrammet till att gälla under Regionfullmäktige beslutade den 26 april att anta en förlängning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet som, tillsammans med en åtgärdsplan för ökad måluppfyllelse, ska gälla även under Uppdrag 3. Alla nämnder och verksamheter får i uppdrag att fortsätta arbetet för att nå prioriterade mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet även under Under perioden har en redovisning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet för år 2015 sammanställts. Vid uppföljningen visar trendpilarna för 2015 en förbättring inom de flesta områden, vilket är mycket positivt. Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 47 procent och därmed överträffas målet 45 procent. Kollektivtrafiken minskade 2015 sina koldioxidutsläpp med 8 procent jämfört med föregående år. Målet om en minskning på 20 procent jämfört med år 2010 har därmed nåtts. Arbetet med att fortsätta utveckla kollektivtrafiken på ett hållbart sätt fortsätter. Trots positiv trend det senaste året så har klimatpåverkan från resor i tjänst ökat sedan 2010 och resultatet ligger långt från det uppsatta målet. Regional utveckling kommer göra förnyad informationsinsats kring verksamhetens resehierarki i syfte att främja det miljömässigt bästa transportsättet. I och med att Miljö- och hållbarhetsprogrammet förlängts till att gälla även under 2016 har samtliga verksamheter uppdraget att fortsätta arbetet under året för att nå prioriterade mål. Regionservice fortsätter vara ett stöd för Region Örebro län i frågor som kan härledas till målen om avfall, resor och transporter samt energi. Ett flertal personer från Regionservice har varit involverade i framtagande av det nya programmet för hållbar utveckling. Programmet har under framtagandet även varit på remiss till Regionservice miljösamordnargrupp och ledningsgrupp. Folktandvården arbetar med att nå målsättningarna i Miljö- och hållbarhetsprogrammet genom miljöronder, minska energiförbrukning för datorer och strävan att öka frekvensen busstransporter vid tjänsteresor istället för bil. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med uppdraget på flera olika sätt. Minskad klimatpåverkan från engångsmaterial prioriteras på förvaltningsnivå och av flera områden. Det operativa arbetet utförs av miljöombud och beställare som får stöd av miljöcontroller och materialkonsulent. Ett stödmaterial finns framtaget och använts vid miljöutbildningar under våren och vid direkta kontakter mellan miljöcontroller och verksamheter. Region Örebro län Delårsrapport 9(101)

10 Förändring i inköp av förbrukningsmaterial jan-april jämfört med samma period 2015: Övergång från plastmuggar till pappersmuggar: o Plastmuggar -25 procent o Pappersmuggar +9 procent Övergång från engångsbatterier till laddningsbara batterier: o Engångsbatterier -2 procent o Laddningsbara +20 procent Övergång från medicinbägare i plast till medicinbägare i papper för torra tabletter: o Medicinbägare i plast -17 procent o Medicinbägare i papper +68 procent Minskad användning av engångsjackor: o Antalet engångsjackor -13 procent Mindre matsvinn prioriteras också av flera verksamheter och områden. Arbetet bedrivs i samverkan med Regionservice, kost. Några områden prioriterar samåkning och ökad användning av Skype/videokonferenser. Miljöronder har genomförts vid verksamheter i nästan alla områden. Uppdrag 4. Alla nämnder och verksamheter får i uppdrag att beakta hållbar utveckling i sin planering och sitt dagliga arbete. Det finns ett fortsatt engagemang för hållbarhetsfrågorna i samtliga nämnder och verksamheter. Regionkansliet arbetar för en hållbar utveckling utifrån stabernas olika sakområden. Samtliga medarbetare inom Regionservice ska genomgå den webbaserade HBTQ-utbildningen under året. De flesta arbetsplatser har planerat att genomföra den under hösten. Under första delen av året har 20 medarbetare inom Regionservice slutfört utbildningen. Alla arbetsplatser ska genomföra en miljörond. Ett antal verksamheter har utfört miljöronden medan andra har planerat att utföra den något senare under året. Folktandvården arbetar fortlöpande med att minska förbrukningen av engångsprodukter och att styra inköpen mot miljösmarta alternativ. Häls- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en checklista för att beakta ekologisk hållbar utveckling. Checklistan har presenterats för områdenas ledningsrepresentanter i miljöfrågor och på utbildnings- och informationstillfällen för chefer inom några områden och planering pågår för fler. Checklistan finns tillgänglig på intranätet Företagshälsa och tolkförmedling arbetar för minskat resande genom god planering och möten/uppdrag via telefon istället för på plats. Inom förvaltningen används i första hand cykel eller kollektiva färdmedel alternativt miljöklassad bil när resor inte kan undvikas. Förvaltningen gör ekologiska, ekonomiska och socialt medvetna val i det dagliga arbetet samt vid inköp/användande av varor och tjänster. Verksamheten arbetar för ökad tolerans och kunskap i HBTQ-frågor genom generella kompetensutvecklingsinsatser. Region Örebro län Delårsrapport 10(101)

11 Uppdrag 5. Alla nämnder får i uppdrag att fullfölja arbetet med gender budgetinganalys inom minst ett verksamhetsområde under Samtliga nämnder har initierat arbetet med gender budgetinganalyser. En styrgrupp för stöd och erfarenhetsutbyte har inrättats och avrapportering sker under året. Regionservice har valt att genomföra en gender budgetinganalys för att se hur smarta telefoner är fördelade mellan män och kvinnor i Region Örebro län. Analysen gjordes under hösten 2015 och en analys av resultatet pågår. Parallellt med detta diskuteras områden där en ny gender budgetinganalys kan bli aktuell att genomföra under hösten. Folktandvården har initierat en uppföljning med specialisttandvårdens tandregleringsklinik avseende erbjudande om tandreglering för pojkar och flickor utifrån gender budgetinganalys. Rapportering kommer att ske vid årets slut. Regional utveckling har genomfört en gender budgetinganalys av fördelningen av företagsstöd. Ca 20 procent av företagsstöden går till företag som drivs av kvinnor. Arbetet med att informera om stödmöjligheterna har intensifierats, bland annat i syfte att få fler företag som drivs av kvinnor att söka pengar. Även för fördelningen av föreningsbidrag har en gender budgetinganalys genomförts. En enkät har skickats till föreningar som får föreningsbidrag om jämställdhet i föreningarna: könsfördelning bland medlemmar, målgrupper och styrelse, erfarenheter och önskemål kring jämställdhet osv. Svarsfrekvensen blev 76 procent. Enkätsvaren används tillsammans med föreningarnas bidragsansökningar samt fördelningen av stöd. Del av analysen har presenterats för och diskuterats med fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor. Del av analysen kommer också att presenteras och diskuteras med föreningar på stormöte med föreningar den 18 maj. En gender budgetinganalys håller på att genomföras för processen för att ta fram en ny länstransportplan. Arbetet med länstransportplanen kommer att vara en del i projektet "Transportpolitik och jämställdhet: hur kan samverkan utveckla innovativ transportplanering" som finansieras av Vinnova och som leds av Örebro universitet och VTI. Fokusnämnden för miljö- och klimat har analyserat två projekt och ett nätverk med avseende på genderperspektivet. Slutsatserna i analyserna arbetas nu in i utvecklingen av nätverket för bygg och fastighetsfrågor. Region Örebro län Delårsrapport 11(101)

12 2.2 Hälso- och sjukvård Årets första tertial har varit fyllt av både tuffa och spännande utmaningar. Det är inte enbart i Region Örebro län, utan hela Sveriges hälso- och sjukvård har brottats med kompetensförsörjningsproblem och resursbrist. Samtidigt har hälso- och sjukvården i Region Örebro län genomfört de största förändringarna i verksamheten på tjugofem år. Viktiga steg i att skapa en sammanhållen hälso- och sjukvård i länet har tagits och vid årsskiftet fullföljdes arbetet med att skapa länskliniker och närsjukvårdsområden. Ledstjärnor har varit en jämlik vård med hög kvalitet och tillgänglighet i hela länet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver sänka sin kostnadsnivå och har därför på uppdrag av regionfullmäktige tagit fram en handlingsplan med konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder med uppgifter om ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Målsättningen är att förvaltningens verksamheter efter handlingsplanens genomförande ska vara starka, effektiva och redo att möte morgondagens behov. Ett mycket intensivt arbete har utförts för att till handlingsplanen identifiera områden med potential för både kvalitetsökning och kostnadssänkning. Kvalitetsskillnaderna måste utjämnas och vården måste vara jämlik och av hög kvalitet i hela länet. I april fattade regionstyrelsen beslut om handlingsplanen och inriktningen på det fortsatta arbetet för en utvecklingsinriktad hälso- och sjukvård i ekonomisk balans, vilket är ett fortsatt mycket viktigt steg i det redan inledda arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nu i uppdrag att genomföra en framtidsinriktad handlingsplan. Framtida utmaningar Region Örebro län delar de nationella prövningarna kring hälso- och sjukvård med många andra landsting och regioner. I regionorganisationen finns många goda exempel på hur det går att hantera dessa, men det finns mycket kvar att göra. När det gäller kompetensförsörjning och kostnadseffektiva bemanningslösningar, kvalitet och kunskapsstyrning, tillgänglighet och produktionsplanering samt utveckling av nya vårdformer och användning av vårdplatser pågår flera omfattande arbeten. Genom handlingsplanen har nu Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått viktiga uppdrag för att uppnå utvecklad kvalitet och patientsäkerhet utan att överskrida den befintliga ekonomiska ramen. Det innebär att stora insatser under 2016 måste läggas på handlingsplanens fokusområden. För att komma tillrätta med vårdplatssituationen behöver ett antal åtgärder vidtas. Det handlar bland annat om att se över vårdtider och optimera patientflöden, arbeta för att differentiera vårdnivåer, göra en omfördelning av vårdplatserna för en mer behovsanpassad fördelning mellan specialiteter och enheter, samt ha en bemanning som motsvarar antalet patienter och deras vårdbehov. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kostnader för hyrläkare steg kraftigt under Samtidigt finns frågetecken runt kvalitet och patientsäkerhet kopplat till hyrläkare och brist på kontinuitet. Användningen av hyrläkare behöver minskas och för att göra det är det nödvändigt med en ökad samordning mellan vårdcentraler samt ett utvecklat läkarsamarbete mellan vårdcentraler och den specialiserade vården på sjukhus. Det är också viktigt att fortsätta utbilda ST-läkare för att underlätta framtida rekrytering. Belastningen på förvaltningens jour- och beredskapslinjer varierar i länet. De nya länsverksamheterna ger möjlighet till ett effektivare resursutnyttjande och en mer jämlik vård. Trots att det konkreta förslaget i handlingsplanen lyfts ut kvarstår inriktningen att minska antalet jour- och beredskapstimmar i syfte att öka tillgängligheten under dagtid. Tillgänglighet till besök och operation har varit och är något av en akilleshäl. Här pågår ett intensivt arbete, framför allt inom de nya länsverksamheterna men också generellt för alla verksamheter med tillgänglighetsproblem. Med en förbättrad tillgänglighet minskar även behovet av vårdgarantivård. Kvoten mellan köpt och såld vård behöver förbättras genom att den sålda vården utvecklas samtidigt som den köpta vården minskar. Som universitetslandsting/region måste utveckling ske av en attraktiv Region Örebro län Delårsrapport 12(101)

13 högspecialiserad vård till övriga landet och samtidigt erbjuda länets patienter vård inom vårdgarantins ramar inom Region Örebro län. Under 2015 överskred Hälso- och sjukvårdsförvaltningen budget med 274 miljoner kronor och under 2016 måste kostnadsökningen minska. Det ekonomiska utfallet per april visar ett fortsatt underskott med 198 miljoner kronor. I handlingsplanen finns flera tydliga och omfattande åtgärder för en ekonomi i balans och ökad effektivitet. Samtidigt måste alla verksamheter ta fullt eget ansvar för att på olika sätt minska kostnadsökningstakten. I allt väsentligt fortsätter den utveckling som startade för snart två år sedan med en sammanhållen hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning. Tillsammans har organisationens chefer och medarbetare förutsättningar att möta alla de utmaningar som hälso- och sjukvården nu ställs inför. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål 1: Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Arbete pågår för att skapa en struktur för att stödja utvecklingen av en hälsofrämjande sjukvård. Ett kunskapsteam ger metodstöd enligt de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande insatser för vidareutveckling av vårdprogram för riskgrupper där levnadsvanor kan ha en avgörande betydelse. Ett övergripande vårdprogram för insatser inom område levnadsvanor ska ge generellt stöd för vårdens olika insatsnivåer och områden. Indikatorer Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om livsstil. Följs via Nationella patientenkäten, vartannat år. Andel patienter som fått frågor om livsstil skall förbättras jämfört med senast genomförda patientenkät. Bearbetning av den nationella enkäten pågår. Etablering av forum för öppna föreläsningar med spridning över länet med syfte att höja kunskapsnivån i befolkningen. Följs via antal föreläsningar och spridning över länet och antal deltagare. Material är under utarbetning för att i samband med öppna föreläsningar för spridning av kunskap om sjukdomar eller vårdinsatser också kunna uppmärksamma levnadsvanornas betydelse och individens möjligheter att med hälsofrämjande aktiviteter påverka sin egen hälsa. Den antagna rutinen för rökfri operation för patienter som röker tillämpas inom berörda verksamheter. Följs via antalet patienter som erbjudits stöd för rökstopp inför operation. Målet är en ökning jämfört med Arbete pågår för att underlätta registrering av insatser för rökstopp i vårdförloppet för operation. Det kompliceras av att vårdförloppet kan initieras inom en verksamhet till exempel primärvården och operationsåtgärden handläggs inom kirurgisk specialitet. Region Örebro län Delårsrapport 13(101)

14 Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. Inriktningsmål 2: Vården är patientsäker Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen etableras ny chefläkarorganisation vilket möjliggör bredare förankring i arbetet med och utveckling av patientsäkerhet samt arbetsmiljö. Indikatorer Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. Följs via nationellt fastställda målvärden för berörda verksamheter. De ska uppvisa närmande eller resultat i paritet med fastställda målvärdet. Ledningsstrukturen i hälso- och sjukvårdens områden är avgörande för att leva upp till en resultatfokuserad och patientcentrerad vård. Stödstrukturer introduceras successivt. Diabetesvården visar bra resultat även om variationer inom länet fortfarande utmanar. Medicinska programråd har successivt inrättats, Diabetesråd 2014, AstmaKOLråd 2015 och Strokeråd Kompetensgrupper med rapportering till utvecklingschef (nyinrättad funktion) inrättas successivt under Olika områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med vårdkedjeuppdrag. Alla konkreta genomförda åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser rapporteras och sprids i verksamheterna. Följs via antalet avvikelserapporter samt kommunicerade åtgärder vid allvarliga avvikelser, händelseanalys, riskanalys. De ska öka under perioden Antal anmälningar/analyser kvartal 1 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 6 st. Lex Maria, 9 st. händelseanalyser och 5 st. riskanalyser. Ett systematiskt arbete har inletts för att uppfylla och säkerställa anmälningsskyldigheten för Lex Maria. Genomgång av förvaltningens avvikelsehantering som grund för förbättringsarbete pågår. Händelseanalyser publiceras i den nationella kunskapsbanken Nitha för att öka lärandet. Bland pågående förbättringsarbeten kan nämnas uppföljningar av åtgärder efter händeiseanalyser. I Närsjukvårdsområde väster pågår riskanalys avseende uppkomst trycksår. Patientnämnden ger ut sammanställningar över inkomna ärenden samt rapporter för kunskapsspridning och förbättringar i vården. Region Örebro län Delårsrapport 14(101)

15 Inriktningsmål 3: Vården är patientcentrerad I takt med en förtydligad lagstiftning och Patientlagens implementering blir patientens delaktighet naturlig och vården blir därmed patientcentrerad. Mycket arbete återstår innan verkliga effekter kan utläsas. Det handlar om ändring av synsätt och kultur samt arbetssätt, med kontinuerlig uppföljning. Indikatorer Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Följs via Nationell patientenkät. Trenden för patientnöjdhet skall vara positiv. Resultat erhålls vartannat år inklusive Under hösten 2015 genomfördes Nationell Patientenkät inom Primärvården. Beträffande Helhetsintryck var 75 procent av Region Örebro läns patienter nöjda i jämförelse med rikets 80 procent. Under våren 2016 genomförs Nationell Patientenkät inom somatisk specialistsjukvård öppen och slutenvård. Mobila enheter ökar tillgängligheten till vården. Antal besök till mobila enheter ökar 2016 jämfört med Mobil hälsomottagning har ökat antal besök januari-april från 51 besök 2015 till 69 besök Inriktningsmål 4: Vården är effektiv med fokus på hög kvalitet Hälso- och sjukvårdsförvaltningens omorganisation är sedan januari 2016 i princip helt genomförd i och med att både närsjukvårdsområden och länskliniker nu är bildade. Detta ger möjlighet till en effektivare vård med vårdkedjor som följer patientens väg genom vården. Även vårdplatsstrukturen har börjat ses över och kommer att förändras till att bättre passa dagens patienter och de möjligheter som den medicinska utvecklingen ger. Översynen kommer att följas via handlingsplanen för utvecklingsinriktad och hållbar hälso- och sjukvård i ekonomisk balans. Indikatorer Genom effektiva och högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för hälso- och sjukvårdens patienter. Följs via respektive område inom den specialiserade vården, vilka ska ha minst en kartlagd vårdkedja med definierade mätetal som sträcker sig över flera verksamhetsgränser vid utgången av Fem standardiserade vårdförlopp infördes pilotåret Under 2016 införs 13 nya förlopp. Arbeten är också igångsatta via närsjukvården när det gäller vårdprocesser för sjukdomsgrupperna flimmer, stroke, hjärtsvikt och fraktur. Närsjukvårdsprocesserna har tagit längre tid än beräknat och är inte färdiga ännu utan planeras att ta hela 2016 innan de är färdiga. Länsklinikerna är nybildade sedan januari 2016, arbetet med länsgemensamma produktionsplaner är påbörjat men inte helt slutfört. Region Örebro län Delårsrapport 15(101)

16 Inriktningsmål 5: Vården är tillgänglig och ska ges efter behov. Införandet av 13 ytterligare standardiserade vårdförlopp går planenligt. Tillgängligheten till mottagning och operation har följt 2015 års förlopp. Telefontillgängligheten till vårdcentralerna är förbättrad jämfört med 2015, variationen mellan vårdcentraler är dock fortfarande stor. Läkarbesök på vårdcentraler inom sju dagar är oförändrat. Sammanfattningsvis är det en tämligen oförändrad situation jämfört med Indikatorer Tillgängligheten till vården ska öka 2016 jämfört med Följs via andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling inom 60 dagar. Värdena ska ständigt förbättras under 2016 jämfört med motsvarande månader 2015 och antalet väntande > 60 dagar vid årets slut minst halveras jämfört med årslutet Tillgängligheten har varierat ett par procent bättre eller sämre jämfört med motsvarande tid För april är resultatet 66 procent för både 2015 och Hälso- och sjukvården har sedan januari 2016 länsverksamheter för bland annat kirurgi, ortopedi och kvinnosjukvård samt under våren även urologi. Vissa förbättringar i väntetider gällande väntan till besök finns för ortopedi, kvinnosjukvård och urologi. Se bilaga "Verksamhetsstatistik" för mer information. 1. Tillgängligheten till vården ska öka 2016 jämfört med Följs via telefontillgängligheten och tillgängligheten till första läkarbesök inom primärvården. Ökning ska ske under 2016 jämfört med motsvarande månader 2015 och tillgängligheten skall vara minst 90 procent vid årets slut. Variationen mellan vårdcentralernas resultat skall minska jämfört med Telefontillgänglighet: Under april fick 86 procent av de som ringde till vårdcentralerna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 55 och 100 procent. 13 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. April 2015 var resultatet 86 procent och variationen var mellan 67 och 100 procent. 12 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök inom 7 dagar: Under april fick 87 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 10 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variationen mellan vårdcentralerna är 71 till 97 procent. April 2015 var resultatet 86 procent och 10 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variationen var 67 till 98 procent. Se bilaga "Verksamhetsstatistik" för mer information. Under 2016 införs standardiserat vårdförlopp för cancer för ytterligare 10 diagnoser. 13 nya standardiserade vårdförlopp med mätning av ledtider införs under året. Arbetet pågår planenligt. Region Örebro län Delårsrapport 16(101)

17 Inriktningsmål 6: Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig Den högspecialiserade vården har haft en gynnsam utveckling under 2015 med ökade volymer av såld vård. Framför allt har hjärt- och kärlsjukvården utvecklats positivt med tillfälliga avtal med Östergötland och Stockholm, en utveckling som har fortsatt under Den neurokirurgiska verksamheten kommer att stärkas med öppnandet av NIMA vilket möjliggör ett ökat åtagande av både inom- och utomlänsvård. I det längre perspektivet är den statliga regionutredningens förslag oroande, då samarbetet med Värmland utgör en mycket viktig förutsättning för den högspecialiserade vårdens utveckling. Indikatorer Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med Följs via uppföljning av den sålda vården som ska öka 2016 jämfört med 2015 samt nyetablering av högspecialiserade verksamheter under Inledningen av 2016 har utmärkts av ökad såld vård till Stockholms läns landsting och det finns anledning att tro att denna utveckling kan fortsätta då Nya Karolinska Sjukhuset öppnar under hösten 2016, vilket kan innebära produktionsstörningar. Övergripande mål: Regionen bedriver och stödjer klinisk patientnära forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Regionen samverkar med Örebro universitet avseende såväl forskning som akademisk utbildning. Inriktningsmål 7: Forskningen och utbildningen är högkvalitativ Inom klinisk forskning finns, sedan regionorganisationen ingick i ALF-avtalet, ett antal bibliometriska mått på såväl publikationsvolymer som kvalitet framtagna via Vetenskapsrådet. Dessa visar en god forskningskvalitet och en publikationsvolym, som jämfört med övriga universitetsjukvårdsorter med större ALF-finansiering, är god. Även inom ORU 2015 fick Region Örebro läns forskningsaktiviteter relativt goda omdömen. Den kliniska forskningens volym och kvalitet har också bidraget till universitets goda utfall avseende universitetsranking. Regionorganisationens insatser inom verksamhetsförlagd utbildning inom akademiska vårdutbildningar, inklusive läkarutbildningen, får generellt goda omdömen. En fortsatt utveckling av kvalitetsutvärderingar pågår tillsammans med universitetet. Avseende AT- och ST-läkare sker fortsatt utvecklingsarbete utifrån relativt goda resultat. En omfattande externrevision (SPUR) kommer att genomföras för ST-utbildningar under året. Region Örebro län Delårsrapport 17(101)

18 Indikatorer I Region Örebro län ska universitetssjukvård implementeras och utvecklas. Universitetssjukvårdsenheter ska utses under Den nationella styrgruppen för ALF kommer under våren fastställa rekommendationer för universitetssjukvårdsenheter, vilka kan implementeras lokalt under hösten och universitetssjukvårdsenheter utses under kvartal fyra. Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter att stärkas.följs via antalet vetenskapliga publikationer och ökad vetenskaplig kvalitet enligt vetenskapsrådet modell för utvärdering av klinisk forskning jämfört med 2015, antal publikationer (400 per år), antal disputationer (15 per år), antal docentkompetenta medarbetare (60 st) samt extern finansiering (35 miljoner kronor per år). Vetenskapsrådets (VR) utvärdering för är ännu inte tillgänglig. Antalet publikationer under 2015 kommer att understiga 400 och minska jämfört med Dock är detta inte detsamma som att de publikationsvolymer som kommer att ingå i VR-utvärdering av publikationer kommer att minska. Detta beror dels på att vår egen utvärdering av vilka typer av vetenskapliga publikationer som inräknas i publikationsvolymen har anpassats till de kriterier VR använder, dels att ett antal kliniska publikationer i sin helhet utgår från Örebro universitet. Avseende antal disputationer och docenter uppfylls målen med en viss årsvariation. Externfinansiering, inkluderande anslag för klinisk forskning där universitetet är medelsförvaltare, bör nå målnivå. Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med 2015.Följs via utfall inom AT-rankning som ska förbättras jämfört med föregående år. VFU studenter anser vid utvärderingar att de har möjlighet att uppnå lärandemål (målnivå 90 procent) samt är nöjda som helhetsintryck med sin placering (målnivå 80 procent). AT-ranking indikerar en förbättring. Utvärdering av VFU överensstämmer med målnivåer. Uppdrag 6. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med andra aktörer utarbeta en handlingsplan för att minska andelen rökare inom länet. Handlingsplanen är under arbete. Region Örebro län har anslutit sig till opinionsprojektet Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 och ett flertal aktiviteter är inplanerade under våren med syfte att öka kännedom om projektet. En tobakspolicy kommer att tas fram under hösten Uppdrag 7. Regionstyrelsen får i uppdrag att förlänga länets folkhälsoplan En god och jämlik hälsa i Örebro län. Förslag om två års förlängning av hälsoplanen kommer att beredas av regionstyrelsen den 7 juni för beslut av regionfullmäktige 14 juni. Region Örebro län Delårsrapport 18(101)

19 Uppdrag 8. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för registrering av hälsofrämjande åtgärder såsom erbjudande av stöd för rökstopp. Gäller såväl hur inregistrering av data skall ske som hur detta skall kopplas till utdata/uppföljning med hänsynstagande till nationellt framtagna riktlinjer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har startat arbetet med att ta fram riktlinjer för registrering av hälsofrämjande åtgärder såsom erbjudande av stöd för rökstopp. Uppdrag 9. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med aktuella aktörer utreda vilka åtgärder som behöver genomföras för att öka kvinnors deltagande i mammografiundersökningar och gynekologisk hälsokontroll. Arbete med uppdraget pågår och kommer att rapporteras i nästa delårsrapport. Planering pågår bland annat för aktiviteter i samband med Cellprovsveckan (vecka 20) som är en informationssatsning för att få fler kvinnor att genomgå cellprov när de blir kallade. Uppdrag 10. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med aktuella aktörer utreda vilka åtgärder som behöver genomföras för att förbättra tillgängligheten inom regionen för barn och unga med behov av utredning på grund av misstänkt dyslexi. Syftet är även att öka flödet och förbättra effektiviteten i vårdprocessen samt undanröja övriga eventuella hinder för att tillgodose dessa barn och ungas behov av insatser från hälso- och sjukvården. De frågor som utreds närmare är om det vore möjligt att skapa gemensamma utredningsteam med delat ansvar mellan kommun och region. Multidisciplinära utredningsteam i nära samarbete med elevhälsan ses som en önskvärd inriktning. Antingen kan logopedresurserna decentraliseras till den kommunala verksamheten eller så kan regionorganisationens logopeder formeras i en länsövergripande verksamhet. Uppdrag11. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta att utveckla identifierade vårdkedjor så att de har fastställda målvärden för att följa patientens väg genom vårdkedjan. Under 2016 planeras 13 nya vårdkedjor att införas. Under 2015, som var pilotår, infördes 5 vårdkedjor. I närsjukvården är arbete påbörjat inom sjukdomsgrupperna flimmer, stoke, hjärtsvikt och fraktur. Region Örebro län Delårsrapport 19(101)

20 Uppdrag 12. Regionstyrelsen får i uppdrag att inom respektive område inom den specialiserade vården, ta fram minst en kartlagd vårdkedja med definierade mätetal som sträcker sig över flera verksamhetsgränser vid utgången av Pågår i enlighet med uppdrag 11. Rapporteras i Verksamhetsberättelse 2016 Uppdrag 13. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget avseende konkreta åtgärder som ökar tillgänglighet inom hälsooch sjukvården. Arbetet sker på flera olika sätt för att öka tillgängligheten. Volymen av kataraktkirurgi på Lindesbergs lasarett ökas till operationer årligen. Arbete pågår med att säkra ögonläkartillgång i Lindesberg. En handlingsplan har utarbetas med patientmedverkan inom primärvården med syfte att minska sena återbud och uteblivna besök för att öka effektivitet och tillgänglighet. En rapport med förslag till åtgärder har lämnats till fokusberedningen för närsjukvård den 10 maj, 16RS2604. Rapporten delas upp i tre delar: Exempel på samarbeten för ökad tillgänglighet Statistik över tillgänglighet inom närsjukvården Mätning av uteblivna besök och förslag på åtgärder för att minska dessa besök Effekten av beslutat samarbete med Capio Läkargruppen angående urologiska patienter har utvärderas. Sedan juni 2015 finns det att avtal mellan urologkliniken Region Örebro Län och Capio Läkargruppen som innebär att urologkliniken fört över remisser till Capio för hantering. Samarbetet med Capio har haft en mycket god effekt på väntetider och tillgänglighet för urologpatienter i länet. Väntelistan på urologkliniken för nybesök halverades fram till mitten på hösten och andelen som fick komma inom 90 dagar steg från 35 procent till 70 procent. Patienter som väntat länge i Karlskoga har också överförts till Capio. Uppdrag 14. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget avseende konkreta åtgärder som ökar patientsäkerheten. En rad olika åtgärder ska genomföras för att öka patientsäkerheten: En samordnad chefsläkarorganisation införs under En patientsäkerhetsstrategi för Region Örebro län skapas med målsättningen nollvision för vårdskador. En strategi tas fram för att nå ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete. En utredning ska göras av hur klagomål och synpunkter ska hanteras i inom Region Örebro län. Åtgärder för att öka patientens egen medverkan till optimal glukoskontroll, särskilt för barn och ungdomar. Ekonomiska konsekvenser behöver även utredas. Region Örebro län Delårsrapport 20(101)

21 Uppföljning ska dessutom ske av åtgärderna av slutsatserna i revisionsrapporten Uppföljningvårdhygien. Där anges att Regionstyrelsen bör säkerställa att VRI-dialoger genomförs i hela regionen, även i Lindesberg och Karlskoga. Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler bör förbättras ytterligare till i nivå med Lindesberg och Karlskoga. Regionstyrelsen bör säkerställa att enheten for vårdhygien har rätt resurser utifrån det uppdrag enheten har. Uppdrag 15. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget avseende en plan för hur verksamheterna mer kan genomsyras av ett hälsoperspektiv. Samverkansgruppen för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande sjukvård har fått i uppdrag att fortsätta insatser med fokus på kunskapshöjning, metodstöd och uppföljning. Gruppen ska följa och säkra utvecklingen av rutiner och vårdprogram. Ett gemensamt vårdprogram för metodstöd avseende levnadsvanor är under utveckling till stöd för de specifika insatser som ska ingå i riskgruppers vårdprogram. Uppdrag 16. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget avseende en plan som redovisar hur Region Örebro län tillsammans med kommunerna kan utveckla en sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre. Under våren 2016 har samverkan mellan kommunerna och Region Örebro län konsoliderats, i och med att tjänstemannastödet till Specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård blivit bemannat. Det består av en chefsgrupp med representation från alla länets kommuner och från berörda områdeschefer inom Region Örebro län. Dessutom finns nu tre länsövergripande utvecklingsgrupper, en för barn- och ungdomsfrågor, en för psykisk ohälsa och missbruk och en för somatik med särskilt fokus på äldre. På uppdrag från chefsgruppen har utvecklingsgruppen äldre och representanter från länsdelarna uppdaterat den länsövergripande handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre som varit utgångspunkten för samverkan mellan huvudmännen under de senaste åren. Denna plan ligger till grund för länsdelsgruppernas lokala arbete, och indikatorer för hur man kan värdera uppfyllelsen av planens olika mål ska tas fram för de nya områden som ingår. Planen innehåller även nya aktiviteter inom områdena psykisk ohälsa och barn- och ungdom. Ett gemensamt avtal mellan kommunerna och Region Örebro län om e-learning i allmän palliativ vård har slutits under våren, vilket innebär att alla medarbetare inom Regionen och kommunerna från september 2016 kommer att ha tillgång till en internetbaserad utbildning som bygger på de nationella riktlinjerna för god vård i livets slutskede. Region Örebro län Delårsrapport 21(101)

22 2.3 Tandvård I fokus för Folktandvården 2016 står att vända det negativa ekonomiska resultatet från 2015, att hantera den ökande bristen på tandhygienister när Karlstads universitet lägger ned sin utbildning, samt att hantera det ökande flyktingmottagandet som leder till fler patienter med omfattande behandlingsbehov och behov av tolkhjälp. Glädjande är att länet i år kommer att ha två tandsköterskeutbildningar, vilket förhoppningsvis förbättrar det framtida rekryteringsläget. Eftersom det ekonomiska resultatet 2015 var negativt har Folktandvården upprättat en handlingsplan med besparingar inom tillgänglighet, tandvårdsförbrukningsmaterial och datortäthet. Genom att koncentrera öppethållandet på klinikerna i Region Örebro läns yttre delar ska 1,4 miljoner sparas. Bättre standardisering av inköp av tandvårdsförbrukningsmaterial ska spara 1,1 miljoner kronor, och ytterligare 1,1 miljoner kronor sparas genom att delar av den fasta datorparken ersätts med bärbara datorer. Folktandvården anordnade tillsammans med Svensk Samhällsodontologisk förening den nationella konferensen Att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden. Ett 80-tal personer deltog, värdefull kunskap spreds och nyttiga nätverk etablerades. Som ett led i den samverkan Folktandvården har med Tandvårdshögskolan besökte fyra medarbetare tandläkarutbildningen i Malmö. Senare i år kommer medarbetare från Malmö till Region Örebro län. Flyktingsituationen påverkar framför allt allmäntandvården. Region Örebro län har ett antal pågående utredningar om flyktingsituationen där Folktandvården finns representerad i flera av dem. Framtida utmaningar Eftersom det är svårt att rekrytera tandsköterskor är det mycket glädjande att länet nu kommer att ha två tandsköterskeutbildningar, en i Lindesberg och en i Örebro. För bristyrket tandhygienister är situationen också bekymmersam. Karlstads universitet ska lägga ner sin tandhygienistutbildning, vilket kommer att leda till minskad tillgång till tandhygienister. Ekonomin påverkas idag framförallt av kostnaden för tillgänglighet på svårrekryterade orter, många föräldralediga tandläkare, samt fler pensionsavgångar. Dessa tandläkare ersätts av mer oerfarna kollegor vilket innebär att fler tandläkare måste anställas. Det förändrade patientpanoramat i samband med att antalet nyanlända ökar påverkar också. Problemen med tillgängligheten på svårrekryterade orter har förbättrats, bland annat tack vare omorganisationen 2013 då enheter bestående av flera kliniker formades. Inflyttningen till Örebro är kraftfull, men hittills har det utökade patientåtagandet klarats med befintliga resurser. Nu behövs dock fler behandlingsrum. Därför etableras en ny allmäntandvårdsklinik i Örebro Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. Det är dock tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder och riktade insatser, eftersom tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Det ökande flyktingmottagandet påverkar Folktandvården, eftersom dessa patienter ofta har mer omfattande behandlingsbehov och på grund av att det ofta behövs tolkhjälp. Det innebär ett annat arbetssätt som lätt kan upplevas som mer krävande. Som arbetsgivare är det av största vikt att känna av detta och ge medarbetarna stöd. Region Örebro län Delårsrapport 22(101)

23 Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål 8: Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande Folktandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Indikatorer Tandv bidrar med prof kompetens i det hälsofrämjande arbetet. FTV utarbetar tillsammans med primärvården och psykiatrin rutiner för att säkerställa att psykiatrins och primärvårdens patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. FTV tillsammans med berörda aktörer i sjukvården undersöker möjligheterna att utarbeta en modell, som stödjer ett omhändertagande så munhälsan inte försämras hos inneliggande patienter. Kontakt har tagits med den nybildade strokeenheten på Universitetssjukhuset Örebro. Folkhälsoenheten deltar med utbildning i psykiatrins Karlaprojekt. Utbildning i ROAG (riskbedömningsinstrument, för bedömningen av munhälsa) är genomförd på avdelning 96, Universitetssjukhuset Örebro. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Genomförs kontinuerligt enligt uppdrag. Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Inriktningsmål 9: Tandvården är patientsäker Folktandvården utvecklar ständigt patientsäkerheten genom utveckling av processer och kompetens samt genom tillvaratagande av erfarenheter från avvikelsehantering. Region Örebro län Delårsrapport 23(101)

24 Indikatorer Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. Folktandvården ska öka antalet nya och reviderade riktlinjer i jämförelse med föregående år. Två nya kunskapsdokument har presenterats under perioden. Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser rapporteras och sprids i verksamheterna och ska öka i jämförelse med föregående år. Folktandvården arbetar med att fortsatt utveckla ett systematiskt sätt att sprida lärdomar utifrån avvikelsehanteringen. En process för händelse- och riskanalys finns. I denna ingår också kvalitetssäkring av föreslagna åtgärder. Inriktningsmål 10: Tandvården är patientfokuserad Folktandvården samverkar med patienten i vården. Detta sker genom muntlig kommunikation och vid varje undersökningstillfälle får patienten behandlings- och kostnadsförslag. Indikatorer Patientenkät ska visa att 100 procent av Folktandvårdens patienter upplever sig personligt mottagna och att hänsyn tas till individens önskemål kring behandlingen. Patientenkät är ej genomförd under perioden. Inriktningsmål 11: Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet Genom processöversyn och uppdatering av kunskapsunderlag utvecklas och effektiviseras Folktandvårdens vårdprocesser. Indikatorer Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Minst fyra av Folktandvårdens viktigaste vårdprocesser ska finnas kartlagda. Två av Folktandvårdens viktigaste vårdprocesser är kartlagda. Region Örebro län Delårsrapport 24(101)

25 Inriktningsmål 12: Tandvården är jämlik och jämställd Varje patient i Folktandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Riskgruppen ligger till grund för en individuell behandling oberoende av patientens genus. Indikatorer Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad och 100 procent av Folktandvårdens patienter ska vara riskgrupperade. 97 procent av Folktandvårdens patienter riskbedöms och får en individanpassad vårdinsats. Inriktningsmål 13: Forskningen och utbildningen är högkvalitativ Folktandvården är en av landets största utbildare av specialisttandläkare. Folktandvården har en forskningschef och tillhörande forskningsorganisation. Indikatorer Folktandvården har en stabil akademisk kompetens och ska redovisa antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander. Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Det finns 12 disputerade medarbetare och 4 doktorander. En kombinationstjänst ST-utbildning/forskarutbildning är inrättad och tillsatt. Arbete pågår med att ta fram en strategisk försörjningsplan för vetenskaplig kompetens. Redovisning sker också på årsbasis i Överenskommelsen med Regionsstyrelsen. Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. Specialistutbildning pågår inom samtliga specialiteter förutom bettfysiologi. ST-utbildning i bettfysiologi är påbörjad Redovisning sker också på årsbasis i Överenskommelsen med Regionsstyrelsen. Folktandvården bedriver klinisk patientnära forskning och redovisar omfattning och inriktning på den forskning som bedrivs. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. Forskningen sker inom områdena prevention, folkhälsa, allmäntandvård och specialisttandvård. Forskningen arbetar efter de generella kriterierna klinisk patientnära forskning, samverkan samt perspektiven etik, genus, ålder och miljö. Forskningen resulterar i en publicerad artikel eller som led i ett avhandlingsarbete. Redovisning sker också på årsbasis i Överenskommelsen med Regionsstyrelsen. Region Örebro län Delårsrapport 25(101)

26 Uppdrag 17. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget avseende en plan för hur Region Örebro län kan stärka rollen som Nationellt odontologiskt Centrum. Folktandvården har initierat ett arbete med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Nationellt odontologiskt centrum. Arbetet sker i samverkan med Fokusberedningen för Habilitering, Hjälpmedel och Folktandvård. Dåvarande Örebro läns landsting uttalade 2003 att Folktandvårdens specialisttandvård skulle vara ett Nationellt och regionalt Centrum för specialisttandvård. Det är bland annat genom den omfattande specialistutbildningen (ST) för tandläkare som detta märks. ST-utbildningen kräver att specialisterna befinner sig i framkant när det gäller kunskap och utveckling. Detta ger i sin tur också en god möjlighet att ha en väl utvecklad allmäntandvård. Utöver nationellt finansierade platser, placerade i Örebro, bedrivs även på uppdrag av andra landsting ST-utbildning åt och i samverkan med dem. Just nu finns i Region Örebro län ST-utbildning i sex av odontologins åtta specialiteter och ambitionen är att STutbilda i samtliga (i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen organiseras käkkirurgin och inom den specialiteten bedrivs också ST-utbildning). Folktandvården i Region Örebro län är vidare initiativtagare till och, på nationell nivå, drivande av en utbildning på motsvarande ST-nivå i sjukhustandvård/orofacial medicin. En 3-årig certifieringsutbildning i allmäntandvård finns också. Region Örebro län Delårsrapport 26(101)

27 2.4 Regional tillväxt Inom området för regional tillväxt pågår just nu kartläggningen av Region Örebro läns styrkor och utmaningar i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi. Även förberedelser inför en ny innovationsstrategi och arbetet med ett projekt för att kunna erbjuda kulturupplevelser till barn och ungdomar i förskola och skola är aktuellt. För att uppnå en god tillväxt i Örebro län framöver behöver bland annat en åldrande befolkning, ökande arbetslöshet och en relativt låg utbildningsnivå hanteras, där andelen elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet och andelen som går vidare till högre studier efter gymnasiet är låg jämfört med övriga landet. Arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi har fortsatt med fokus på att identifiera regionala styrkor och utmaningar, samtidigt som ett förslag till ny vision har arbetats fram. Vidare bedrivs ett arbete för att uppnå en jämlik hälsa i Örebro län genom samverkan med kommunerna och civilsamhället, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen. Inom ramen för detta arbete har man bland annat upphandlat och startat en process för utvärdering av folkhälsoavtalen samt beslutat om en ny handlingsplan för Sammanhållen vård och omsorg. För att främja näringslivsutvecklingen har ett analysmaterial för en innovationsstrategi tagits fram och skickats ut, och en projektplan med tillhörande organisationsförslag förväntas vara klar till sommaren. Även för Innovationsslussen är en projektplan och en organisation på väg fram. Webbplatserna Bergslagen cycling och Bergslagsleden är uppgraderade, och kampanjen 2 timmar från Stockholm är lanserad och presenterad på diverse mässor. Inom området utbildning och arbetsmarknad är projektet #jag med på väg in i genomförandefasen, medan projekten GySam och VuxSam är beviljade av Nämnden för regional tillväxt. Projekten ska bland annat bidra till ökad samverkan. Dessutom har Kävesta och Fellingsbro folkhögsskola haft öppna hus, och flera mötesplatser har arrangerats för att öka kunskapen om snabbspår och om digitaliseringens påverkan på framtidens arbetsmarknad. Under 2016 läggs stort fokus på ett projekt för förankring och etablering av ett systematiskt och konsekvent sätt för att kunna erbjuda kulturupplevelser till barn och ungdomar i förskola och skola. Ett annat kulturprojekt planeras till hösten och det riktar sig till nyanlända och asylsökande, i samverkan med kommuner, civilsamhälle, kulturinstitutioner och det professionella kulturlivet i övrigt. Framtida utmaningar Region Örebro län behöver möta vissa utmaningar för att uppnå en god regional tillväxt. En av de större är att Örebro län har en äldre befolkning än andra regioner, och eftersom andelen äldre fortsätter att öka kommer det att ställas allt högre krav på vård och omsorg. Arbetslösheten i länet har ökat något under det senaste året, och ligger cirka 1 procent över rikets genomsnitt. Nyanlända och unga är de grupper som har svårast att ta sig ut på arbetsmarknaden. Inom arbetsmarknadsområdet bjuder även den kraftiga segregationen mellan män och kvinnor på prövningar. Inom den offentliga sektorn är en stor andel kvinnor och inom privat industri är en stor andel män. Utbildningsnivån är lägre i länet än i riket som helhet vilket indikeras av andelen elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet samt andelen som efter gymnasiet går vidare till högre studier. På utbildningsområdet finns dessutom en stor brist på matchning mellan utbud och behov av kompetens på arbetsmarknaden att ta tag i. För att knyta samman länets arbetsmarknadsregioner, och för att öka länets attraktionskraft, behöver trafikinfrastrukturen och kollektivtrafiken stärkas och förbättras. Det ger i sin tur ökad belastning på miljön om den inte styrs till hållbara sätt att resa. Fler innovationer i Örebro län behöver kommersialiseras, och flera kunskapsintensiva företag behöver lockas till länet. Region Örebro län Delårsrapport 27(101)

28 Övergripande mål: Bildandet av Region Örebro län och det regionala ledarskap regionen utövar förstärker den samlade handlingsförmågan i Örebro län genom aktiv samverkan med övriga aktörer inom och utom länet. Region Örebro län skapar förutsättningar för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Inriktningsmål 14: Skapa delaktighet och engagemang för regionala utvecklingsfrågor i Örebro län. Genom den regionala samverkansstrukturen sker samverkan med länets kommuner kring regionala utvecklingsfrågor. Flera externa konferenser har anordnats med olika teman. Månadsvisa öppna fredagsakademier har genomförts där regionala aktörer har kunnat diskutera aktuella frågeställningar inom det regionala utvecklingsområdet. Delaktighet och engagemang har också skapats genom Business Region Örebro. Indikatorer Vid öppna forum, seminarier och övriga publika arrangemang ska privata, offentliga och ideella sektorn representeras. Antalet deltagare från respektive gruppering ska öka i jämförelse med tidigare år. Fördelning per kön ska redovisas. Det finns ingen statistik tillgänglig. Indikatorn följs upp i delårsrapport 2. Inriktningsmål 15: Stärka den systematiska projektfinansieringen för att möta Örebroregionens utmaningar enligt den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Arbete pågår för att bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och bidra till ett lärande i det regionala tillväxtarbetet. Vad avser de statliga 1:1 medlen har en ansökningsomgång skett utifrån inriktningsbeslut för På Östra Mellansverige nivå deltar förvaltningen Regional utveckling i arbetet med regionalfond respektive socialfond. Förvaltningen har också arbetat med ansökningar till ESPON samt Svenska Institutet och förberedelse pågår för en ansökan till Interreg Europa. Utifrån anslaget 1:1 och projektfinansiering har ett utvärderingsarbete påbörjats. Indikatorer Antal olika EU-program som delfinansierar regionala utvecklingsprojekt ska öka i jämförelse med tidigare år. Detta avser projekt som pågår på förvaltningen Regional utveckling. Utfall 2015 var 5 stycken. Region Örebro län Delårsrapport 28(101)

29 Andelen EU-medel som delfinansierar regionala utvecklingsprojekt ska öka i jämförelse med tidigare år. Detta avser beslutade projekt finansierade med statliga 1:1 anslaget. Utfall Delår : 18,9 milj kr (4 projekt) Utfall 2015: 42,9 milj kr (8 projekt). Inriktningsmål 16: Region Örebro län ökar sin förståelse för samt påverkar EUs politiska agenda till regionens fördel samt är en aktiv part i relevanta internationella sammanslutningar. Region Örebro län har under första perioden verkat för att positionera sig inom framtida sammanhållningspolitik, bland annat genom aktivt deltagande på Sweregkonferensen i Bryssel samt påbörjat arbetet med positionering tillsammans med närliggande län. EU-utbildningsinsats har skett på nämnden för tillväxt och är inplanerad på nämnden för samhällsbyggnad samt ledningsgrupp i förvaltningen Regional utveckling. Aktivt engagemang har ökat i jämförelse med 2015 inom nätverken AER, CPMR och REVES. Utifrån antagen verksamhetsplan sker fortlöpande arbete tillsammans med regionens Brysselkontor, Central Sweden. Indikatorer Grad av deltagande i olika internationella organisationer och nätverk ska öka i jämförelse med tidigare år. Det är ett ökat deltagande under första tertialet. Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EUs politiska agenda till regionens fördel ska öka i jämförelse med tidigare år. Uppgifter för detta ska tas fram och kommer att redovisas till delårsrapport 2 alternativt till årsredovisningen. Region Örebro län Delårsrapport 29(101)

30 Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt till att människor kan leva ett värdigt liv och delta aktivt i samhället. Inriktningsmål 17: Region Örebro län utvecklar och förstärker samverkan inom områdena folkhälsa och social välfärd genom en fungerande samverkansstruktur inom ramen för det specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård. Samverkansstrukturen med utgångspunkt från det specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård byggdes upp under 2015 och fungerar nu väl.. Tjänstemannastödet till rådet består sedan årsskiftet av två grupper; chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård och beredningsgrupp för folkhälsa. Tre utvecklingsgrupper startade under hösten med följande fokus: äldre och somatik psykisk hälsa och missbruk barn och unga. Dessa grupper har deltagare från socialtjänst, hälso- och sjukvård, folkhälsa samt även från skolan i barn och unga-gruppen. Utvecklingsgrupperna jobbar med att formulera årsplaner för sin verksamhet. En uppdragsbeskrivning för utvecklingsgrupperna har också formulerats. Dokumentation från samverkansgrupperna kommer att finnas tillgänglig på webben. En fortsatt diskussion kommer att pågår under året gällande dessa samverkansgruppers uppdrag, roll och fokus. Samverkan inom folkhälsoarbetet kommer att fokuseras i den utvärdering som ska genomföras av gällande folkhälsoavtal. Samverkan inom området social välfärd och vård kommer att fokuseras utifrån ny lagstiftning om Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Indikatorer Antal möten och antal beslut inom ramen för samverkansstrukturen ska öka i jämförelse med tidigare år. Det saknas referensvärde i nuläget men möjlighet finns att ta fram detta och redovisning kommer att ske i delårsrapport 2 alternativt årsredovisningen. Region Örebro län Delårsrapport 30(101)

31 Inriktningsmål 18: Region Örebro län utvecklar och stödjer kunskaps- och metodutveckling inom områdena folkhälsa och social välfärd. Verksamhet inom områdena folkhälsa och social välfärd i regionen bedrivs med utgångspunkt i evidens och aktuell kunskap. Den statliga satsningen på regionala stödstrukturer för utveckling av EBP- evidensbaserad praktik, i socialtjänsten, är nu inne på sitt sista år. Stimulansmedel kronor har beviljats till regionen för denna verksamhet i år. Förvaltningen Regional utveckling organiserar ett stort antal kurser, konferenser och seminarier utifrån målet om kunskapsutveckling. Denna verksamhet är uppskattad och styrs och planeras mycket utifrån efterfrågan. Ett internt utvecklingsarbete pågår för att förbättra och förstärka metoder för stöd till huvudmännen, till exempel genom kunskap i programteori och utvärderingsteori. Indikatorer Antal regionala utvecklingsprojekt, konferenser och utbildningar ska öka i jämförelse med tidigare år. Det saknas referensvärde i nuläget men möjlighet finns att ta fram detta och redovisning kommer att ske i delårsrapport 2 alternativt årsredovisningen. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning samt en gynnsam miljö för entreprenörskap, utveckling av innovationer och hållbar näringslivsutveckling i Örebro län. Inriktningsmål 19: Driva, stödja och inspirera aktörer i det innovations- och företagsfrämjande systemet för fortsatt utveckling av innovationer, nya produkter och tjänster samt fler och växande företag i hela länet. Arbetet med den nya innovationsstrategin (SMART) har intensifierats under våren. Analysmaterialet är ute på remiss till och med den 13 maj och därefter kommer styrgruppen fatta beslut om såväl det som om kommande process och organisation för den fortsatta processen i framtagandet av strategin. Initiativ tas nu även för att integrera SMART med pågående revidering av RUSen. En diskussion förs med Alfred Nobel Science Park kring fortsatta inriktning och utökningar. Det är viktigt att ANSPs satsningar och verksamheter speglar och hämtar kraft från kommande innovationsstrategi. Region Örebro län Delårsrapport 31(101)

32 Indikatorer Antal aktiviteter för aktörer i företags och innovationsfrämjande systemet ska öka i jämförelse med tidigare år. Indikatorn är svår att följa upp då det idag saknas ett system för att rapportera aktiviteter. System för mätning av indikatorn är under upparbetning. Andel deltagare fördelat på kvinnor/män i procent som instämmer i påståendet att aktiviteten gett relevant kunskap/information/nytta ska öka i jämförelse med tidigare år. Indikatorn är svår att följa upp då det idag saknas ett system för att rapportera aktiviteter. System för mätning av indikatorn är under upparbetning. Antal utvecklingsprojekt inom Innovation, Företagande, Entreprenörskap och Turism ska öka i jämförelse med tidigare år. Färre projekt har initierats 2016 i jämförelse med Noterbart är dock att projektens omslutning påverkats i relativt låg utsträckning. Detta till följd av större satsningar, bland annat på Innovationsslussen och projekt för att utveckla TTC i Karlskoga. Inriktningsmål 20: Driva innovation genom utveckling av Region Örebro läns Innovationssluss, utveckla testbäddsverksamhet och verka för innovationsvänlig upphandling. Vid årsskiftet startade projektet att ta fram en modell för hur Region Örebro län ska arbeta med innovationer inom hälsa/medicin och sjukvård. Projektplan för projektet har arbetats fram. Arbetet kommer att starta i mitten av juni. Indikatorer Antal idéer som tagits emot i Innovationsslussen ska öka i jämförelse med tidigare år. Innovationsslussen har blivit beviljat medel från ERUF och Region Örebro län för att bygga upp verksamheterna i Region Örebro län samt Västmanland. Projektet startade i januari 2016 och kommer att pågå till december En projektledare har rekryterats och kommer att börja i juni Det har inte pågått något strukturerat arbete med att slussa idéer utan initialt har fokus varit på att sätta upp projektet och skapa en grund för projektledaren som tar vid i juni. Det finns därför inget flöde att redovisa men ambitionen är att det ska finnas på plats till hösten Andel idéer som slussats vidare ska öka i jämförelse med tidigare år. Innovationsslussen har blivit beviljat medel från ERUF och Region Örebro län för att bygga upp verksamheterna i Region Örebro län samt Västmanland. Projektet startade i januari 2016 och kommer att pågå till december En projektledare har rekryterats och kommer att börja i juni Det har inte pågått något strukturerat arbete med att slussa idéer utan initialt har fokus varit på att sätta upp projektet och skapa en grund för projektledaren som tar vid i juni. Det finns därför inget flöde att redovisa men ambitionen är att det ska finnas på plats till hösten Region Örebro län Delårsrapport 32(101)

33 Inriktningsmål 21: Effektiv hantering och beslut om Företagsstöd till företag med bra spridning i hela länet. Företagsstöden sprids bra över länet. Det finns i dagsläget 55 inneliggande stöd till utbetalning. Örebro kommun har beviljats flest stöd, 14 stycken, följt av Askersund 9 stycken. Mest pengar har gått till Karlskoga, 2,2 miljoner kronor. Indikatorer Andelen företagsstöd som handläggs inom sex veckor från inkommen ansökan ska öka i jämförelse med tidigare år. Handläggningen ligger stabilt. Det är endast ett fåtal ärenden som har längre handläggningstid än sex veckor och då beroende på att sökanden inte kompletterat sin ansökan. Kundnöjdheten avseende handläggningstiden av företagsstöd ska öka i jämförelse med tidigare år. Arbete pågår för att utreda hur mätning ska ske av kundnöjdheten. Det görs ingen mätning i dagsläget och det finns heller inga äldre siffror att jämföra med. Övergripande mål: Örebro län har en väl fungerande skola, utbildning och kompetensförsörjning. Inriktningsmål 22: Verka för att alla ungdomar och vuxna, utifrån sina val och förutsättningar, som deltar i utbildning når sina kunskapsmål och blir högskolebehöriga eller kvalificerar sig till anställning. Gysam och Vuxsam båda projektansökningarna är nu beslutade av nämnden för regional tillväxt. Syftet med projekten är att på strategisk nivå driva och samordna frågor där regional samverkan förstärker kvaliteten i länets vuxenutbildning och gymnasieutbildning. Som ett led i projektarbetet har analyser gjorts som visar behov av att nystarta nätverken REKO och Gysam. Dessutom pågår dialog med länets samtliga folkhögskolor för att vara en del av den utökade samverkan inom vuxenutbildningen i högre utsträckning. Region Örebro län Delårsrapport 33(101)

34 Indikatorer Andel ungdomar och vuxna som gör studieavbrott minskar från föregående år. Inriktningsmål 23: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Kävesta folkhögskolas verksamhetsplan innehåller bland annat dessa aktiviteter: Pågående arbete om rutiner, roller och verktyg för att utveckla arbetet med stöd och frånvarouppföljning (#jag med) så att deltagarna kan lyckas med sina studier. Arbete med marknadsföring inför antagning och själva antagningsarbetet inför nästa läsår Arbete med deltagarutvärdering för att se hur deltagarna tycker att mål i verksamhetsplanen uppnås. Fellingsbro folkhögskolas verksamhetsplan innehåller bland annat dessa aktiviteter: Den nystartade friskvårdskursen för personer med förvärvad hjärnskada ökar skolan kan från och med mars erbjuda heltidsstudier i nyrenoverade lokaler i Örebro. Pågående arbete om rutiner, roller och verktyg för att utveckla arbetet med stöd och frånvarouppföljning (#jag med) så att deltagarna kan lyckas med sina studier. Indikatorer Nyttjande av tilldelade deltagarveckor ska vara 100 procent. Kävesta folkhögskola har hittills under våren nått upp till 66.7 procent deltagarveckor. Vårterminen är något längre än höstterminen, vilket innebär att målet kommer att kunna vara uppfyllt enligt planen om 100 procent vid årsskiftet Fellingsbro folkhögskola har vårterminen färre studeranden än höstterminen men rapportering till SCB till och med utifrån Folkbildningsrådets ingångsvärde ligger ändå på 48,7 procent. Ansökningsprocessen inför läsåret 2016/2017 pågår fortfarande men inkomna ansökningar till och med ser bra ut och alla kurser och utbildningar ser ut att fylla planerade platser för kommande läsår. Region Örebro län Delårsrapport 34(101)

35 Inriktningsmål 24: Verka i samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer för ökad matchningsgrad. Mobiliseringsarbetet för fler projekt inom socialfonden pågår löpande samt ett aktivt samarbete inom ÖMS. Flera viktiga projekt har under första kvartalet prioriterats av partnerskapet. Framtagande av utbildning- och arbetsmarknadsprognoser i samverkan med sju regioner pågår och den 13 juni i Stockholm kommer en gemensam lanseringskonferens äga rum. Mötesplatser har arrangerats om Samverkanstrappan, Snabbspår och digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. Kompetenskansliet och processansvariga för genomförandet av handlinsplanen för kompetensförsörjning har genomfört möten. Matchningsindikatorerna är nu offentliga och ligger i SBCs statistikdatabas. Dessa kommer nu i högre grad kunna användas i det regionala utvecklingsarbetet. Återföring av medel kopplat till kompetensplattformens gruvuppdrag har genomförts, skrivning av slutrapporten pågår, inlämning sker den 30 maj. Vård- och omsorgscollege marknadsföring har varit aktiv hela året via mässor, skolbesök och via sociala medier. Socialfondsprojektet som syftar till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden är inne förstudiefasen. Indikatorer Öka andelen möten mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare i jämförelse med föregående år Antalet möten är ungefär på samma nivå som förra året. Troligtvis kommer antalet öka då ansvaret för BROkompetens från augusti finns på förvaltningen Regional utveckling. År 2015 var det 8 möten. Öka antalet dialogmöten inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning mellan region, kommuner och myndigheter i jämförelse med föregående år. Andelen dialogmöten på ÖMS nivå, Mälardalsrådet samt nationell nivå med delaktighet från Region Örebro län har ökat. Region Örebro län ingår även i länsstyrelsens Arbetsmarknadsråd. Samt har tjänstemannamötena inom skola, utbildning och kompetensförsörjning utökats. ( möten utgångläge) Öka antalet praktikplatser inom Region Örebro län i jämförelse med föregående år. Projektet "Fast Track" har mycket positivt inneburit att andel praktikanter med utländsk bakgrund ökat. Projektet "Jobb i sikte" kommer innebära att antalet praktikanter med funktionsnedsättning kommer att öka. Inom förvaltningen Regional utveckling pågår en kartläggning av var och hur ännu fler personer med utländsk bakgrund kan tas emot, främst för språkträning. Region Örebro län Delårsrapport 35(101)

36 Övergripande mål: Region Örebro län bidrar och skapar förutsättningar för ett levande kulturliv av hög kvalitet för alla i hela länet samt en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Barns och ungas tillgång till kultur och deras inflytande i kulturlivet prioriteras. Inriktningsmål 25: Stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla länets invånare med kultur av hög kvalitet. Kulturgarantin i samverkan med skola och kommunal nivå är högt prioriterad. Förankringsarbetet med kommuner på både politisk och tjänstemannanivå är långt framskridet. En kommunal inventering är genomförd och presenterad. Omvärldsanalys, jämförelse med andra län/regioner, är påbörjad. Ett stort kulturprojekt, med fokus på nyanlända/asylsökande, ska ske under hösten. En mängd aktörer, offentliga och inom civilsamhället, har anmält intresse av att vara med. Utbudsdagen är genomförd med tillhörande utbudskatalog, där verksamma inom förskola/skola får ta del av en stor mängd föreställningar/aktiviteter som erbjuds genom olika kulturuttryck. Elva kommuner ingår nu i Ung Peng i Örebro län, som är av stor betydelse för att främja ungas arrangör- och entreprenörskap. I ungdomspanelen ingår nu närmare 200 ungdomar. Den geografiska spridningen är allt mer breddad, nu cirka 60 procent i Örebro kommun och cirka 40 procent för övriga. Dansprojektet inom öppenvård Ung Psyk är ett pilotprojekt för att inkludera hälsosektorn i kultursatsningar. Feriepraktiken kommer att genomföras inom kulturuttrycken dans, film, teater, slöjd och bild & form. Indikatorer Publik/deltagare ska öka i jämförelse med föregående år. Det pågår aktiviteter och insatser för att öka och bredda deltagande: - Utveckling av ungt arrangörskap genom Ung Peng i Örebro län - Kulturprojektet för nyanlända/asylsökande - Utbudsdag med katalog för förskola/skola - Breddad digital ungdomspanel - Genomföra feriepraktiken med utökad bredd i kulturformerna - Dansprojekt för öppenmottagning Ung Psyk Region Örebro län Delårsrapport 36(101)

37 Uppdrag 28. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att genomföra uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget avseende en åtgärdsplan för att öka andelen innovationer som kommersialiseras och ger företagstillväxt i hela länet. Under 2016 har ett antal satsningar initierats enligt den åtgärdsplan som syftar till att öka andelen innovationer för att skapa tillväxt. Satsningarna gäller både att öka Region Örebro Läns egen möjlighet att driva innovation genom att utveckla innovationsslussarbetet men också att fortsätta stödja och driva utvecklingen inom det innovationsfrämjande systemet i regionen. De satsningar som adresseras är: Utarbeta en regional innovationsstrategi baserad på styrkeområden Utveckling av Innovationsslussen Utveckling av det innovationsstödjande systemet Region Örebro län ansvarar som regionalt tillväxtansvarig för arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi baserad på regionens styrkeområden, en så kallad RIS3 (Regional innovationsstrategi). Genom Smart Specialisering, som pekar ut tydliga prioriteringar som uppmuntrar till internationalisering, skapas ett ökat fokus på att underlätta för och stimulera företag att växa och utvecklas i regionen. Region Örebro län har i kraft av sin kunskapsintensiva verksamhet och storlek möjlighet att driva innovationsutvecklingen i länet. Region Örebro har beviljats ett projekt för att utveckla den interna innovationsslussen och ytterligare satsa på innovationsutveckling i länet genom att utveckla kommersialisering av medicinsk forskning, utveckla testbäddsverksamheten för nya innovationer och arbeta med initiativ för att stimulera innovations- och funktionsupphandling. Projektet löper över tre år, finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och drivs i samarbete med Almi Mälardalen och Landstinget i Västmanlands Län. De ovan nämnda aktiviteterna är nycklar för att utveckla och hålla samman regionens innovationsarbete. Inom innovationsutveckling är centrala aktörer Almi Företagspartner, Örebro Universitet och Inkubera samt Alfred Nobel Science Park. Därtill har Innovationsrådet där dessa organisationer representeras en viktig operativ funktion för att effektivt hitta stöd och finansiering för nya innovativa idéer. För att stödja innovationsutveckling och utvecklingen av starka regionala innovationsmiljöer ska Region Örebro län fortsätta samordna initiativ bland centrala aktörer samt initiera nya utvecklingsprojekt. Uppdrag 29. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att genomföra uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget avseende en åtgärdsplan som visar hur Region Örebro län kan öka matchningen mellan kompetens och utbud på arbetsmarknaden. I samverkan med sju regioner har Region Örebro län upphandlat nya utbildning- och arbetsmarknadsprognoser 2025 från SCB. Dessa levereras 13 juni. En större konferens planeras till hösten utifrån detta underlag. Region Örebro län Delårsrapport 37(101)

38 Uppdrag 30. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att utarbeta tydliga riktlinjer för en regional stödform för sociala innovationer. Dialog har förts med politiken och även med tjänstemän inom områdena kultur och ideell sektor samt näringslivsutveckling. Förslag utarbetas för politiskt beslut under hösten. Uppdrag 31. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att verka för att fler företag startas av kvinnor. Region Örebro läns arbete med entreprenörskap och innovationer bedrivs i nära samarbete med en rad aktörer som erbjuder en bredd av plattformar, rådgivning, finansiering och andra tjänster. Bland dessa finns Almi, Coompanion, Ung Företagsamhet, Partnerskapet för Sociala Innovationer, kommunernas näringslivsfunktioner genom Business Region Örebro samt ett antal ytterligare. Ambitionen är att hålla samman ett nätverk av aktörer som samfällt kan erbjuda en palett av stöd, rådgivning och finansiering till de som är i behov av den. Genom att ha en bredd av aktörer som stöttar i olika skeden skapas goda generella förutsättningar för företagsuppstarter i hela länet. Detta ska gälla oavsett kön, etnicitet, ålder eller vilken bransch man avser starta verksamhet inom. Fördelningen mellan män och kvinnor som startar företag följs upp årligen av analysresurser inom Region Örebro län. Region Örebro län Delårsrapport 38(101)

39 2.5 Samhällsbyggnad Regional samverkan kring bredbandsfrågorna, ett förslag till trafikförsörjningsprogram och flera projekt för att uppnå en koldioxidsnål ekonomi. Det är några av de områden som prioriterats inom samhällsbyggnad. I framtida fokus står ökade kostnader till följd av att fler åker tåg samt kostsamma, men nödvändiga uppdateringar av de tekniska stödsystemen för planering, information och försäljning av kollektivtrafik. På energi- och klimatområdet har en projektplan för revidering av energi- och klimatprogrammet arbetats fram, och efter ett politiskt beslut har revideringen inletts. För att kunna fördjupa och utveckla samarbetet med bygg- och fastighetsbranschen formaliserades detta arbete i början av 2016 genom att ett konstituerande årsmöte valde en styrelse samt antog stadgar och verksamhetsplan. Inom insatsområdet "koldioxidsnål ekonomi" har flera projekt och förstudier initierats och genomförandet pågår. Det gäller bland annat följande projekt: Framtidens solenergi, Energieffektiva företag, Laddinfra Öst. Vidare har en förstudie om hur samarbetet inom länet ska organiseras för att främja ett hållbart resande tagits fram och skickats på remiss. Genom uppdraget som regional utvecklingsledare fortsätter Region Örebro län samarbetet med Energimyndigheten och de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Vid årsskiftet 2015/16 tog Region Örebro län över ansvaret för de regionala bredbandsfrågorna från länsstyrelsen. Det handlar bland annat om att på en övergripande nivå samordna, samverka och samarbeta, stödja kommunerna, stödja lokala initiativ och bistå den nationella nivån. Under årets fyra första månader har arbetet fokuserats på att skapa kommunal samverkan för ansökningar om landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad. Region Örebro län har varit mycket aktiv i det gemensamma arbetet i Östra Mellansverige kring infrastrukturfrågor via En Bättre Sits. Två av fyra temagrupper har letts av tjänstemän från Region Örebro län. Under tertial 1 har En Bättre Sits presenterat sina prioriteringar för regeringen och en regional systemanalys har börjat ta form. Ett förslag till trafikförsörjningsprogram skickades ut på remiss i mars. Programmet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i Örebro län, och det innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens framtida utveckling. Resandet med kollektivtrafik har ökat i jämförelse med samma period 2014 vilket sannolikt beror på förbättrad trafik i södra länsdelen samt att flera problem med biljettsystemet har blivit lösta. Planering för ny trafik i Karlskoga och Degerfors i höst har genomförts. Den nya trafiken bygger på de principer som varit grund för trafikförändringarna i länets norra och södra delar, bland annat samordning mellan skolskjutsar och linjelagd trafik samt utökad trafik i stråken med flest resenärer. Nämnden för samhällsbyggnad beslutade i april att ge förvaltningen Regional utveckling i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva busstrafik i egen regi. Framtida utmaningar Bra persontrafik på tåg är avgörande för en positiv och hållbar utveckling men när fler väljer att åka tåg ökar kostnaderna för Region Örebro län. Även satsningen på ett gemensamt storregionalt tågsystem i Östra Mellansverige leder till ökade kostnader samtidigt som rikstrafikens nuvarande bidrag för tågtrafik Örebro-Gävle riskerar att försvinna. Dessutom har Region Örebro län inte hängt med i utvecklingen av de tekniska stödsystemen för planering, information och försäljning av kollektivtrafik. För att komma ikapp kan det krävas både personalresurser för utveckling och drift samt behov av investeringar i it-system och utrustning. Diskussionerna om storregion innebär samtidigt att det finns behov av beslut om att införa nya system eller avvakta beslut i storregionfrågan. Om de regionala samverkansorganen får i uppdrag att ta fram regionala översiktliga planer och om de får ansvar för regional bostadsförsörjningsplanering kommer det att ställas nya krav på organisation och kompetens inom ramen för Nämndens för samhällsbyggnads verksamhet. Region Örebro län Delårsrapport 39(101)

40 Övergripande mål: Region Örebro län verkar för ett län med hållbart resursutnyttjande utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Inriktningsmål 26: Driva på, inspirera och samverka med externa aktörer för minskade växthusgasutsläpp, ökad andel förnybar energi och effektivare energianvändning. Strategiska aktiviteter kopplade till revidering av energi- och klimatprogrammet pågår och utåtriktade aktiviteter och projektaktiviteter pågår tillsammans med olika externa aktörer. Indikatorer Antal externa deltagare vid aktiviteter ska överstiga 650 per år. Fördelning per kön ska redovisas. Antalet externa aktiviteter kommer öka kommande tertial varför bedömning är att målet kommer att uppnås. Andel kvinnor är 36 procent Andel män 64 procent Energianvändningen, per yta, inom regionorganisationens fastigheter (el och klimatkorrigerad värme) har minskat med minst 15 procent jämfört med Uppföljning sker på årsbasis. Indikatorn finns med i "Redovisning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet för år 2015" som ska redovisas på Regionstyrelsen den 7 juni. Det sker en stadig minskning av energiförbrukning per kvadratmeter, men för att uppnå målet om en minskning på 15 procent jämfört med 2010 behöver takten öka. Resultatet vid 2015 års slut visar på ungefär sju procent lägre energiförbrukning per kvadratmeter och år jämfört med De energieffektiviserande åtgärderna som genomfördes under året beräknas förbättra energiutfallet under 2016 men målet kommer troligtvis inte uppnås. En stor utmaning som identifierats är att samtidigt som energieffektivisering pågår i fastigheterna motverkas det av verksamheternas ökade elanvändning, till exempel genom allt kraftfullare medicinsk teknisk apparatur och mer apparatur per yta. Se "Redovisning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet för år 2015" för mer information. Region Örebro läns klimatpåverkan från resor i tjänst har minskat med 30 procent jämfört med Uppföljning sker på årsbasis. Indikatorn finns med i "Redovisning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet för år 2015" som ska redovisas på Regionstyrelsen den 7 juni. Sedan 2010 har resornas klimatpåverkan ökat med ca 11 procent vilket är långt ifrån målet på 30 procents minskning, men jämfört med 2014 så har en viss förbättring skett. Jämfört med 2014 så har flygandet ökat, klimatpåverkan från verksamhetsbilar och bilpoolsbilar minskat, privat bil i tjänst har minskat och bussåkandet ökat. På grund av omorganisationen har verksamheter tillkommit vilket gör jämförelser svårare att göra. Se "Redovisning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet för år 2015" för mer information. Region Örebro län Delårsrapport 40(101)

41 Övergripande mål: Örebro län har väl fungerande infrastruktur och kommunikationer både inom och utom länet som möjliggör en fungerande vardag i ett större geografiskt sammanhang. Örebroregionen fortsätter att utvecklas som en ledande logistikregion i norra Europa. Infrastrukturen till och från Örebroregionen utvecklas till hög internationell standard. Inriktningsmål 27: Res- och transporttider till Stockholm, Arlanda, Göteborg, Malmö och Oslo minskar. Mäts med restid med bil enligt Google-maps från Örebro C till centralstationerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo samt till Arlanda. Mäts utan trafik. Inga större förbättringar i infrastrukturen är färdigställda eller nya bättre tidtabeller är införda sedan Ny tidtabell gäller från december Indikatorer Antal mil på Mälarbanan, Svealandsbanan, Västra Stambanan, Godsstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan och Värmlandsbanan som har 200 km/h som högsta tillåtna hastighet ska öka i jämförelse med tidigare år. Det är ingen förändring sedan Inriktningsmål 28: Antal försenade person- och godståg där förseningen beror på fel och brister i infrastrukturen ska minska i jämförelse med tidigare år. Inga större kända förändringar sedan Enstaka större händelser som urspårningen på Bergslagsbanan har inneburit stora förseningar och inställda tåg under flera månader. Indikatorer Antal mil på järnväg med små kapacitetsbegränsningar (dygn) på Mälarbanan, Svealandsbanan, Västra Stambanan, Godsstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan och Värmlandsbanan ska minska i jämförelse med tidigare år. Det är ingen större förändring jämfört med Region Örebro län Delårsrapport 41(101)

42 Övergripande mål: Kollektivtrafikens marknadsandel (i förhållande till bilen) ska öka från 13 procent (2014) till 15 procent Inriktningsmål 29: Antal resor i kollektivtrafiken ökar med 18 procent till år Det innebär en ökning från 2014 års cirka 12,5 miljoner resor till 15 miljoner resor. Målet bedöms möjligt att uppnå Indikatorer Antal resor med samtlig regional kollektivtrafik ska öka med 2 procent från 2015 till Det finns brister i resandestatistiken för 2015 så det finns inte bra underlag. Bedömningen är dock att resandet har ökat. Inriktningsmål 30: Restiden med kollektivtrafiken ska minska. Ny, snabbare trafik kommer att införas i höst i Karlskoga och Degerfors. Indikatorer Restidskvoten minskar på minst en linje under I samband med att ny trafik i höst startar i Karlskoga och Degerfors bedöms minst en linje få förbättrad restidskvot. Region Örebro län Delårsrapport 42(101)

43 Inriktningsmål 31: Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska öka. Det finns inga tydliga tecken på förbättrad kvalitet mätt i ökad kundnöjdhet. Bedömningen är dock att de förbättringar som genomförts till exempel med ökad trafik i södra länsdelen och de förbättringar som genomförts 2015 till exempel med ökad trafik i västra länsdelen och ny webb kommer att öka kundnöjdheten. Indikatorer Andelen resenärer nöjda med senaste resan ökar till 86 procent under 2016 (Enligt Nöjd Kund Index, NKI, Q1-Q3 2014: 82 procent). Det finns inga tydliga tecken på förbättrad kvalitet mätt i ökad kundnöjdhet. Bedömningen är dock att de förbättringar som genomförts med ökad trafik i södra länsdelen och de förbättringar som genomförs 2016 med ökad trafik i västra länsdelen och ny webb kommer att öka kundnöjdheten Inriktningsmål 32: Kvaliteten i servicetrafiken ska öka. För att förbättra kvaliteten har utbildning och certifiering av förare prioriterats. Målet att minst 60 procent av förarna ska vara certifierade kommer att uppnås. Indikatorer Andelen certifierade förare av samtliga förare inom servicetrafiken ska uppgå till 60 procent Det finns sammantaget cirka 440 förare och av dessa är cirka 140 certifierade i dagsläget. Det innebär att andelen certifierade förare är 32 procent. Uppdrag 32. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget avseende en plan som tydliggör hur en bättre synkroniserad kollektivtrafik kan stärka regionens attraktionskraft. Plan för synkronisering är redovisad i nämnden för samhällsbyggnad. Planen bygger på slutsatsen att olika åtgärder och förbättringar var för sig inte är tillräckliga för att stärka regionens attraktionskraft. Därför har åtgärderna för att införa radiokommunikationssystem (Rakel), signalprioritering i Örebro tätort, realtidssystem och förbättringar av busstrafiken i västra länsdelen (MerKoll) samordnats. Region Örebro län Delårsrapport 43(101)

44 Uppdrag 33. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att se över de befintliga avtalen vad gäller drivmedel för egna fordon då ny situation uppstått vad gäller konventionella drivmedels inblandning av biodrivmedel. Översyn av avtalet för drivmedel är inte påbörjat. Uppdrag 34. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en IT-lösning för att öka självservicekapaciteten till brukare av serviceresor. App och hemsida där brukarna kan se sina beställningar och vid behov avboka bedöms vara i drift under hösten. Uppdrag 35. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett cykelbokslut för regionen Planering påbörjad i samråd med det regionala cykelnätverket. Bedöms bli klart i före årsskiftet. Uppdrag 36. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att stärka marknadsföringen inom kollektivtrafiken. Plan för satsningen är klar. Planen innebär i första hand att mer attraktiva biljettprodukter ska utvecklas och marknadsföras. Det kan till exempel innebära någon slags bonussystem för stamkunder. Region Örebro län Delårsrapport 44(101)

45 2.6 Digital agenda, esamhälle och ehälsa Region Örebro län ansvarar för den regionala digitala agendan i länet. Länsborna är bäst i Sverige på att använda e-tjänster inom vården, och arbetet med vidareutveckling av ehälsarelaterade tjänster pågår. Inför 2016 fick Region Örebro län i uppdrag att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, inom länet. Arbetet med att införa tjänster inom e-hälsa med kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård pågår. Nya siffror från 1177 Vårdguiden visar att användningen av e-tjänster inom vården ökar snabbt. Örebro län ligger fortsatt i täten med flest antal användare procentuellt sett. Kraven på framtidens vårdinformationssystem har identifierats och dokumenterats i samarbete med verksamhetsföreträdare och andra landsting, och regionstyrelsen har fattat beslut om att starta processen för upphandling av framtidens vårdinformationsstöd. Framtida utmaningar Regeringen och SKL:s styrelse har beslutat om en ny vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar. Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt för att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Nästa steg är att ta fram handlingsplaner som konkretiserar de insatser som behövs för att visionen ska nås. Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark region som kan möta framtidens utmaningar. Inriktningsmål 33: Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål En tydlig riktning finns i arbetet med digitalisering i länet. Samtliga kommuner i länet och Örebro universitetet står bakom den regionala digitala agendan, tillsammans med Region Örebro län och Länsstyrelsen. Inför 2016 fick Region Örebro län uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan. Under 2016 ska en länsgemensam styrgrupp för digitaliseringen med uppdrag att leda genomförandet av den regionala digitala agendan etableras. Beslut är taget och rekrytering genomförd gällande en samordnare med uppdrag att följa upp och koordinera arbetet med genomförandet av den Regionala digitala agendan. Samordnaren för RDA delar sin tid med uppdraget som bredbandsstrateg och börjar sin tjänstgöring maj Vid uppföljning av målen 2015 så identifierades att det pågår arbete inom de flesta områdena. Dock saknas det naturliga grupperingar inom följande områden: Region Örebro län Delårsrapport 45(101)

46 E-förvaltning: Område Öppna data, E-legitimation, Högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig verksamhet, Invånarinflytande. Skolan: Universitet. Grupperingar finns inom område Informatik, men för några mål behöver man jobba på mer övergripande nivå. Indikatorer Redovisning av genomförandeplan och måluppfyllelse till uppsatta mål redovisas. En beslutad organisation för att leda genomförandet finns framtagen. Personer är utsedda till styrgruppen och ett första möte planeras efter sommaren. En samordnare är rekryterad och börjar sin tjänst maj Inriktningsmål 34: År 2020 ska minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s. Region Örebro län har från och med 2016 regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med Länsstyrelsen. Kommunerna arbetar aktivt med bredbandsutbyggnaden. Region Örebro län har fått statliga medel för att anställa en regional bredbandskoordinator bland annat för att stötta kommunernas arbete. Det finns statliga medel att söka för att bygga ut fiber på landsbygden. Pengarna i aktuell ansökningsomgång räcker inte för att nå målet, utan det kommer att krävas ytterligare statliga medel eller kommunal finansiering för att nå målet. Indikatorer År 2016 ska minst 40 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s. Utfallet 2015 var att 73 procent av hushållen hade tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. För hushåll utanför tätort och småort var siffran 20 procent. Övergripande mål: Synliga och konkreta förbättringar inom ehälsa för tre huvudsakliga målgrupper: individerna, personalen och beslutsfattarna. Inriktningsmål 35: Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Region Örebro län Delårsrapport 46(101)

47 1177 Vårdguiden - Tillgänglig för alla 1177 Vårdguiden på telefon De som inte har tillgång till internet, eller vill ha snabb hjälp kan ringa 1177 Vårdguiden. Där får man råd och stöd av erfarna telefonsjuksköterskor, som bedömer vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå, eller ger egenvårdsråd. Alla telefonsjuksköterskor använder ett datoriserat rådgivningsstöd, som är medicinskt samstämmigt med innehållet i 1177.se. Rådgivningsstödet bidrar till att kvaliteten på sjukvårdsrådgivningen blir hög och jämn Vårdguiden på webben I landstingens och regionernas invånartjänster finns information och tjänster som fungerar för alla målgrupper och alla åldrar. Den flerfaldigt prisbelönade 1177.se innehåller allt från tecknade filmer för barn som ska behandlas i vården, till lättlästa artiklar, filmer och bildspel. Man kan också få informationen uppläst, och viss information finns översatt till flera språk. Den anatomiska atlasen är en unik, interaktiv applikation som skildrar människokroppen i olika lager. UMO UMO riktas till unga och informerar om sex, hälsa och relationer. UMO förmedlar också ett värdebaserat budskap om normkritik, jämställdhet och ett inkluderande förhållningssätt. UMO är en stor succé i målgruppen, och också mycket populär hos medarbetare vid ungdomsmottagningar och i elevhälsan, som hänvisar unga till UMO men även använder UMO som en egen kunskapskälla Vårdguidens e-tjänster Med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster kan vårdgivare och patienter kommunicera digitalt på ett säkert sätt. Patienten loggar in med e-legitimation och kan göra sina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal. Stark autentisering används och all information är krypterad, vilket innebär att vårdgivare också kan använda e- tjänsterna för att till exempel erbjuda internetbaserat stöd och behandling. Indikatorer Minst 75 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. Måttet 71 procent är baserat på en tidigare varumärkesmätning. Någon ny mätning är inte genomförd Antalet besök är idag cirka sju miljoner besök per månad nationellt. Antalet besök från länets invånare på 1177.se ligger på cirka per månad. Minst 45 procent av länsinvånarna är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 1177.se. Allt fler invånare använder e-tjänster i sin kontakt med vården Nya siffror från 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. I slutet av april passerades tre miljoners-gränsen gällande användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster och Örebro län ligger fortsatt i täten procentuellt sett med flest antal användare. Idag är över länsinvånare användare av e-tjänsterna vilket motsvarar 43,3 procent. Under mars månad loggade länets invånare in gånger för att utföra olika ärenden. Region Örebro län Delårsrapport 47(101)

48 Uppdrag 18. Regionstyrelsen får i uppdrag att utveckla samordningen gällande styrning och koordinering av övergripande och strategiska frågor inom regional digital agenda och e- samhälle med RUP för Örebro län. Digitalisering är ett insatsområde i arbetet med RUS för Örebro län. En slutleverans gällande processchecklista och analys är överlämnat gällande området digitalisering. Rekommendationen är att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom genomförandet av den regionala digitala agendan dvs att använda digitaliseringen som ett medel för att nå uppsatta mål i RUS. Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, attraktiv och stark region, som kan möta framtidens utmaningar. Uppdrag 19. Regionstyrelsen får i uppdrag att successivt införa Journal via nätet enligt handlingsplanen Journal och läkemedel. Från och med 15 april 2016 kan invånare läsa delar av sina journaluppgifter via e-tjänsten Journalen på 1177.se. De journaluppgifter som sparas eller signeras efter 1 mars 2016 publiceras och finns tillgängliga för invånare. Region Örebro län har ett stegvis införande där fler verksamheter kommer att utökas successivt. Under perioden från det att e-tjänsten Journalen driftsattes den 15 april till sista april ser vi att 87 nya användare tillkommer per dag. Supporten har hittills inte haft något ärende från våra länsinvånare, två supportärenden har inkommit från vårdpersonal. Uppdrag 20. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet om Framtidens vårdinformationssystem med andra landsting/regioner. Den 16 februari beslutade regionstyrelsen inom Region Örebro län att starta processen för upphandling av framtidens vårdinformationsstöd. I arbetet med kraven på Framtidens vårdinformationssystem samarbetar Landstingen Västerbotten, Västernorrland, Sörmland och Region Örebro län med underlag inför upphandling. Landstingen Dalarna, Norrbotten, Blekinge samt Region Halland har lämnat intresse om att få option på den lösning som kommer att upphandlas och samarbetar dessutom kring arbetet med verksamhetsutveckling. Därutöver sker samarbete nationellt via Inera och särskilt med kundgruppen för 3R, Västra götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne gällande teknisk och semantisk interoperabilitet dvs standarder för IT arkitektur och informatik för systemsamband och jämförelser. Arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd samordnas i ett gemensamt program som leds av en programledare. Programmet har en styrgrupp med representanter från de olika landstingen och regionen. Inom varje landsting/region drivs ett lokalt projekt som leds av en projektledare som även ingår i den övergripande programledningen. Region Örebro län Delårsrapport 48(101)

49 För att målbilden med framtidens vårdinformationsstöd ska uppfyllas och för att nå nyttoeffekterna av ett nytt system, krävs ett omfattande arbete med verksamhetsutveckling, nytänkande och smarta samverkansformer. Det är viktigt att vi säkerställer en långsiktig plan för vidareutveckling inför framtiden. Underlag och analyser gällande vägval om upphandling pågår. Planen är att regionstyrelsen i juni skall ta ställning till om upphandlingen skall ske i samarbete med de samarbetsparter som finns inom programmet för Framtidens vårdinformationsstöd eller om vi genomför en egen upphandling. Uppdrag 21. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för att samla patientinformation som regionala tillägg på 1177.se. Uppdraget samordnas med uppdrag 23. Direktiv för uppdraget finns framtaget och leds via kommunikationsstaben. Projektledare finns utsedd, bemanning för arbetsgrupper för uppdraget pågår. Uppdrag 22. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en gemensam dokumentationspolicy och ge förutsättningar till att arbeta med strukturerad vårddokumentation baserat på nationellt fackspråk. Inom projektet Strukturerad vårddokumentation finns ett förslag till dokumentationspolicy framtagen. Arbete pågår med att konkretisera policyn med underliggande riktlinjer. Policyn och riktlinjerna skall förankras med berörda verksamheter via styrgruppen för e-hälsa under perioden juni till september. Uppdrag 23. Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av Region Örebro läns webbplatser, specifikt regionorebrolan.se och 1177.se. Uppdraget genomförs i form av en förstudie som syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för att kunna ta ställning till ett eventuellt genomförande av ett webbprojekt under år I förstudien ingår att genomföra en översyn av Region Örebro läns webbplatser, och då specifikt i förhållande till Övriga webbplatser ses över i samband med arbetet med att ta fram en kanalstrategi för övriga kommunikationskanaler inom Region Örebro län. Det arbetet sker parallellt med aktuell förstudie. Syftet med arbetet är att säkerställa så att rätt information finns på rätt webbplats ur ett målgruppsperspektiv. Förstudien ska också ta fram förslag för att säkra en fungerande förvaltning av och ta fram en genomförandeplan för arbetet. Arbetet har inletts och styrreferensgrupper och en arbetsgrupp har bildats. Både direktiv för arbetet och en plan för förstudiens genomförande är framtagna och förankrade i verksamheten. Förstudien ska redovisas senast den 31 december Region Örebro län Delårsrapport 49(101)

50 2.7 Attraktiv arbetsgivare Ett omfattande arbete med chefsutveckling pågår, där bland annat workshops utgör en viktig del. Som delar i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen har Snabbspåret, ett program för kortare väg till svensk legitimation och in på den svenska arbetsmarknaden för hälso- och sjukvård, påbörjats och en övergripande arbetsstrategi med sex strategier tagits fram. Arbete pågår med resultatet av säkerhets- och medarbetarenkäten för Region Örebro län. Öppna workshops har hållits för chefer och arbetet med handlingsplaner pågår i verksamheterna. Organisatorisk och social arbetsmiljö har implementerats med bland annat fem öppna välbesökta seminarier för chefer. En översyn av och uppdatering av rutiner för hantering av kränkande särbehandling har skett i samarbete med de fackliga organisationerna. Fortlöpande arbete med implementeringen av chefs- och ledarskapspolicyn pågår, chefsutbildningarna ses över och fördjupningsområden för chefer har genomförts och fler planeras. Snabbspåret, ett program för kortare väg till svensk legitimation, har påbörjats med 16 deltagare. ESFmedel erhölls om 7 miljoner kronor och projektet beräknas pågå under tre år. Projektet ska bidra till kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården genom att förkorta tiden till svensk legitimation för nyanlända och utlandsfödda kvinnor och män med utländsk vårdutbildning. Region Örebro län och samverkande organisationer arbetar tillsammans med insatser som ger en effektiv och kvalitativ introduktion till vårdyrken i Sverige genom så kallad intropraktik. Deltagarna i projektet får tidig kontakt med det svenska sjukvårdssystemet och erbjuds möjligheter att orientera sig inom svensk hälso- och sjukvård. Tillsammans ska parterna i projektet arbeta fram en effektiv och långsiktig modell som stärker Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård. I den flyktingplan som antagits har arbete pågått med uppdragen som bland annat rör riskinventering för de som arbetar i mobila team. Projekt kring praktikplatser är under planering. Projektledningen av Framtidens vårdavdelning har fortsatt under året och pågår hela Här har resultaten hittills visat på möjligheter, förutsättningar och lärdomar för kompetensväxling som kommer att vara värdefulla inför en eventuell förändrad bemanningsstruktur. Vidare har kompetensförsörjningsplanen börjat ta form och fördjupning för strategisk plan har skett vad gäller hälso- och sjukvården. För att säkra kompetensförsörjningen har ett arbete kring attraktiv arbetsgivare påbörjats. En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga förvaltningar har varit involverade i arbetet med att utveckla en övergripande strategi. Strategin har utformats utifrån SKL:s Sveriges viktigaste jobb, översatt till utmaningar inom Region Örebro län, och innehåller än så länge sex strategier där prioriterade utvecklingsarbeten, åtgärder och aktiviteter har tagits fram. Några av dessa är redan igång medan andra planeras för kommande verksamhetsår. De sex strategierna i strategin är: skapa engagemang, använd kompetensen rätt, visa karriärmöjligheterna, utnyttja tekniken, bredda rekryteringen, marknadsför jobben. Framtida utmaningar I Region Örebro läns verksamhetsplan understryks vikten av utvecklingsinriktade chefer och medarbetare, där ledarskapets betydelse är central och där motiverade medarbetare är en avgörande framgångsfaktor. För att realisera målen kopplade till attraktiv arbetsgivare och underlätta den strategiska kompetensförsörjningen behövs en sammanhållen process med gemensam färdriktning. Det är en svår uppgift att alltid vara tidsenlig och anpassad efter de kommunikationskanaler som används för att säkerställa kompetensförsörjningen. Under året ska en process som utvecklar och stärker Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke tas fram. Den ska leda till konkreta resultat och långsiktiga effekter för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov. Ett framgångsrikt arbete med attraktiv arbetsgivare kännetecknas av processer som är både inåt- och utåtriktade. Region Örebro län Delårsrapport 50(101)

51 Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. Inriktningsmål 36: Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll. Arbete pågår ur olika aspekter för att säkerställa att Region Örebro län attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare Region Örebro län mäter för första gången säkerhetskultur och medarbetarskap i samma enkät. Det finns klara samband mellan god arbetsmiljö och god säkerhetskultur. Det har hållits öppna workshops för chefer i hur man arbetar vidare med resultatet och arbetet med handlingsplaner pågår i verksamheterna. Resultatet visar att medarbetarengagemanget, HME, som mäts i alla landsting och regioner är något högre i Region Örebro län (77) än medelvärdet bland övriga landsting (75) och regioner. Måttet HME, hållbart medarbetarengagemang, består av nio frågor inom styrning, motivation och ledarskap som har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. Verksamheterna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som strävar efter en hållbar, hälsofrämjande, säker och funktionell arbetsmiljö där alla ska känna sig tillfreds med sin arbetssituation och att utvecklas både som individer och som arbetsgrupp. Indikatorer NMI Nöjdmedarbetarindex ökar 2016 jämfört med mätningarna 2011 och Det går inte att göra jämförelser med tidigare års NMI på grund av förändrad struktur i medarbetarenkäten. Ett nytt index, HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) har tagits fram i Medarbetarskap och säkerhet 2015 som ska användas kommande år. Det är ett index som också går att göra jämförelser med nationellt. Jämix Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år. Resultatet mäts på helårsbasis och redovisas vid årsredovisningen. AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. Resultatet mäts på helårsbasis och redovisas vid årsredovisningen. Frisktalet ska bibehållas i jämförelse med föregående år. Frisktalet mäts på helårsbasis och redovisas vid årsredovisningen. Region Örebro län Delårsrapport 51(101)

52 Uppdrag 24. Regionstyrelsen får i uppdrag att konkretisera kompetensförsörjningsplanen. Konkretiseringen pågår och har i första hand skett inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Denna redovisas under maj månad. Uppdrag 25. Regionstyrelsen får i uppdrag att redovisa en plan för mottagande av utökat antal AT-läkartjänster. En plan är framtagen och redovisar en ökning om fem AT-tjänster i år och ytterligare fem nästa år. Uppdrag 26. Regionstyrelsen får i uppdrag att redovisa planerade insatser för projektet En kortare väg. Projektet ska bidra till kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom att förkorta tiden till svensk legitimation för nyanlända och utlandsfödda kvinnor och män med utländsk vårdutbildning. Region Örebro län och samverkande organisationer arbetar tillsammans med insatser som ger en effektiv och kvalitativ introduktion till vårdyrken i Sverige genom så kallad intropraktik. Deltagarna i projektet får tidig kontakt med det svenska sjukvårdssystemet och erbjuds möjligheter att orientera sig inom svensk hälso- och sjukvård. Tillsammans ska parterna i projektet arbeta fram en effektiv och långsiktig modell som stärker Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I februari startade en grupp med 16 deltagare och en ny grupp väntas starta i september. Efter första gruppens avslut redovisas en rapport för ytterligare planerade insatser. Region Örebro län Delårsrapport 52(101)

53 2.8 Ekonomi I den ekonomiska analysen beskrivs det ekonomiska resultatet utifrån olika kostnads- och intäktsslag. Här redovisas också budgetens förutsättningar, omvärldens påverkan och den finansiella ställningen. Region Örebro län redovisar per april ett överskott om 19 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -126 miljoner kronor. Regiongemensamt ger ett överskott om 145 miljoner kronor. Helårsprognosen per april uppgår till 200 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -117 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader fortsätter att stiga och arbetet med en ekonomi i balans fortsätter därmed och de förvaltningar som har förutsett ett ekonomiskt underskott för 2016 har fått sina handlingsplaner för att vända kostnadsutvecklingen beslutade av Regionstyrelsen i april. Prognosen speglar förväntade effekter av ovanstående nämnda handlingsplaner. Övergripande mål: Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål 37: Regionen ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Indikatorer För 2016 ska resultat uppgå till minst 150 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till 200 miljoner kronor. I prognosen beräknas budgeterat resultat uppnås och att planeringsreserven för framtida utmaningar inte kommer att utnyttjas under året. För att prognosen ska nås behöver dock verksamheterna vidta åtgärder i linje med beslutade handlingsplaner. Inriktningsmål 38: Regionens avsättningar för framtida pensionsutbetalningar ska följa skuldens utveckling. Indikatorer Under 2016 ska minst 235 miljoner kronor avsättas till kapitalportföljen. Per april har 50 miljoner kronor av budgeterade 235 miljoner kronor investerats i pensionsmedelsfonden. Återstående anvisade medel kommer att placeras under året, varför målet beräknas uppnås. Region Örebro län Delårsrapport 53(101)

54 Inriktningsmål 39: Investeringar ska finansieras utan extern upplåning. Indikatorer Byggnadsinvesteringar och utrustning för egna verksamheter ska finansieras utan extern upplåning. Likviditeten har varit god under året. Inga lån har upptagits för att finansiera genomförda investeringar. Inriktningsmål 40: Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Indikatorer Styrelsens och nämndernas resultat ska under 2016 uppgå till minst noll. Prognoserna för verksamheternas ekonomiska resultat 2016 är per april ett underskott på 117 miljoner kronor. Underskottet 2015 uppgick till 208 miljoner kronor. Måluppfyllelsen varierar mellan nämnderna. Regionstyrelsens förvaltningar redovisar en sammanlagd prognos på minus 118 miljoner kronor, där framförallt Hälsooch sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården prognostiserar underskott. Förvaltningar som redovisar negativa resultat och prognoser har i uppdrag att vidta åtgärder som medför en ekonomi i balans. Regionstyrelsen har i april fastställt handlingsplaner för detta omfattande hälso- och sjukvården samt tandvården. Regionstyrelsen har även ansvar för vissa regiongemensamma kostnader och intäkter, till exempel vissa specialdestinerade statsbidrag och pensionskostnader, patientförsäkring m.fl. samt reserven för framtida utmaningar. Dessa poster ingår i begreppet verksamhetens nettokostnader. Regionstyrelsens samlade verksamhetsresultat uppgår till +128 miljoner kronor. Inklusive finansiella poster är resultatet 177 miljoner kronor. Styrelsen disponerar även en planeringsreserv, vilken föreslås utökas med det särskilda statsbidraget för asylinsatser. Uppdrag 27. Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån beslutad ekonomisk ram, redovisa en handlingsplan för att senast i december 2016 ha en ekonomi i balans inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder med uppgifter om ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Regionstyrelsen ska besluta om handlingsplanen vid sitt sammanträde den 12 april Folktandvården har arbetat fram en ekonomisk handlingsplan med åtgärder som på helårsbasis beräknas ge 3,6 miljoner kronor i resultatförbättrande effekter, dvs en ekonomi i balans. Åtgärderna avser minskade kostnader för tandvårdsförbrukningsmaterial och it, dels ökade intäkter i form av större andel bokad behandlingstid. Den ekonomiska handlingsplanen lämnades till regionstyrelsen i samband med mötet den 12 april Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbetat fram en handlingsplanen för ekonomi i balans till Handlingsplanen beräknas ge minska kostnaderna med 180 miljoner kronor när den uppnår helårseffekt. Fokus ligger på att bättre samordna de totala resurserna. Vårdplatsöversyn och översyn av arbetssätt som syftar till att undvika dyra lösningar, översyn av sjuvårdsmaterialkostnader, samordning av resurser inom länsdelsverksamheterna kan minska köpt vård och öka såld vård. Samtliga områden inom förvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta arbetet med att förbättra sina ekonomiska resultat. Den ekonomiska handlingsplanen lämnades till regionstyrelsen i samband med mötet den 12 april Region Örebro län Delårsrapport 54(101)

55 3 Ekonomi och finansiella förutsättningar 3.1 Omvärldsanalys På de finansiella marknaderna var april efter flera händelserika månader med turbulens en relativt lugn månad. På aktiemarknaderna världen över fortsatte återhämtningen och de stora indexen visade positiva siffror i lokal valuta. Samtidigt stärktes den svenska kronan mot euron och dollarn, varför utvecklingen var markant sämre i kronor. Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4 procent i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen. En ny befolkningsprognos från SCB beräknar en befolkningsökning på cirka mellan 2014 och En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skattunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 procent. Landstingens kostnader fortsätter att öka i snabb takt. Resultaten faller trots engångsförstärkningar. Nära hälften av landstingen redovisade underskott för 2015 trots att skatteunderlaget ökade med 4,5 procent och AFA Försäkring återbetalade 1,3 miljarder kronor. En orsak till underskotten är den höga kostnadsökningstakten som bara delvis beror på ökade behov från befolkningsförändringar. Landstingen redovisar ett sammantaget blygsamt överskott på 0,7 miljarder kronor för 2015, vilket motsvarar 0,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är en försämring med cirka 2,6 miljarder kronor jämfört med året innan och bara tre landsting klarade av ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag, vilket brukar anges som målet för god ekonomisk hushållning. 3.2 Resultatanalys Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för 2016 budgeterades ett resultat på 20 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innehåller en reservering för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 56 miljoner kronor samt en ramförstärkning på 95 miljoner kronor till hälso- och sjukvården. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2016 är 5,5 procent. Vidare beslutades om att avsätta 230 miljoner kronor för att möta ökande pensionsåtaganden, vilket är samma nivå som föregående år. Skattesatsen för Region Örebro län är fortsatt 11,55 kronor för Periodens resultat Region Örebro län redovisar per april ett överskott om 19 miljoner kronor. För samma period föregående år redovisades ett överskott om 37 miljoner kronor, men justerat för engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring om 50 miljoner kronor, blev resultatet per april miljoner kronor, det vill säga 32 miljoner kronor lägre än i år. Dessutom innehåll föregående års resultat ett engångsbidrag för Hepatit C-läkemedel om 26 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -126 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor mindre än föregående år (-129 miljoner kronor). Regiongemensamt ger ett överskott om 145 miljoner kronor (166 miljoner kronor). Region Örebro län Delårsrapport 55(101)

56 Helårsprognos Helårsprognosen per april uppgår till 200 miljoner kronor (153 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -117 miljoner kronor. Helårsprognosen per april beräknas till ett överskott om 200 miljoner kronor och består främst av planeringsreserven för framtida utmaningar om 150 miljoner kronor samt budgeterat resultat för året. I prognosen har även hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades i slutet av 2015 att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. För Region Örebro län innebar detta ett extra tillskott om 63 miljoner kronor. Beloppet utbetalades under 2015 men 44 miljoner kronor periodiserades till att användas under Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats ner per april För Region Örebro län innebär detta en försämring mot tidigare budgeterade intäkter med -16 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader fortsätter att stiga, om än i en något dämpad takt, och trots bland annat den ramförstärkning som tilldelades hälso- och sjukvårdsförvaltningen i år om totalt 95 miljoner kronor, syns ingen resultatförbättring jämfört med föregående år. Arbetet med en ekonomi i balans fortsätter därmed och de förvaltningar som har förutsett ett ekonomiskt underskott för 2016 har fått sina handlingsplaner för att vända kostnadsutvecklingen beslutade av Regionstyrelsen i april. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 3,3 procent (7,3 procent) och en lönekostnadsökning med 3,3 procent (6,0 procent) jämfört med helår Prognosen speglar förväntade effekter av ovanstående nämnda handlingsplaner. Nettokostnaderna utgör 97,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Balanskravsresultatet, beräknat enligt lagen om kommunal redovisning 4 kap. 3 a, uppgår till 200 miljoner kronor och är detsamma som årets prognostiserade resultat. Med detta positiva balanskravsresultat lever Region Örebro län upp till balanskravet år Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaderna uppgick för perioden till miljoner kronor (2 729 miljoner kronor). Nettokostnadsutvecklingen uppgår därmed till 4,1 procent justerat för tidigare nämnda återbetalning av AFApremier år Detta innebär en minskning från föregående år då nettokostnadsutvecklingen låg på 8,1 procent per april. Denna minskning, tillsammans med den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2016 om 5,5 procent, visar att de åtgärder som initierades redan under 2015 och som fortsätter även i år har börjat ge en dämpande effekt på kostnadsutvecklingstakten. Region Örebro län Delårsrapport 56(101)

57 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag I april lämnade SKL en ny ekonomirapport samt en reviderad prognos för uppräkningsfaktorer för riket avseende skatteunderlaget för perioden År 2014 växte skatteunderlaget långsammare än det historiska genomsnittet. År 2015 tilltog ökningen väsentligt och den höga ökningstakten väntas bestå både 2016 och 2017 för att därefter avta mot slutet av prognosperioden. Det är främst tre faktorer som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare än under Framförallt handlar det om att utvecklingen på arbetsmarknaden medför större ökning av lönesumman. Indexeringen av inkomstanknutna pensioner ger också större ökning av pensionsinkomsterna och slutligen leder samspelet mellan pris- och löneökningar till en mer gynnsam utveckling av grundavdragen. Som tidigare nämnsts har dock skatteunderlagsprognosen från SKL reviderats ner något per april 2016, för Region Örebro län innebär detta en försämring mot tidigare budgeterade intäkter om -16 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning beräknas samtidigt bli 65 miljoner kronor högre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på statsbidraget för flyktingsituationen om 44 miljoner kronor på helår. Statsbidraget för förstärkning av hälso- och sjukvården om 30 miljoner kronor på helår ska redovisas som generellt bidrag och har därför flyttat från verksamhetens netto där den budgeterades från början. Statsbidraget för läkemedel inom förmånen har ännu inte förhandlats klart utan tas upp till budgeterat värde. Skatteintäkterna uppgår till miljoner kronor och har ökat med 95 miljoner kronor eller 4,5 procent sedan samma period föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 38 miljoner kronor eller 5,7 procent till 689 miljoner kronor. Sammantaget uppgår skatter och statsbidrag till miljoner kronor och har ökat med 4,8 procent (4,7 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 5,2 procent. Region Örebro län Delårsrapport 57(101)

58 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till 678 miljoner kronor (589 miljoner kronor). Från första maj 2015 ingår Länstrafikens verksamhet i förvaltning i regionorganisationen. Detta innebär bland annat att intäkterna per april i år är 157 miljoner kronor högre än för samma period Justerat för detta, samt tidigare nämnda AFA-återbetalning om 50 miljoner kronor år 2015, har intäkterna per april 2016 minskat med -3,3 procent. Intäkterna avseende såld vård är per april osäkra då den rörliga faktureringen enligt det nya regionvårdsavtalet ännu bara är gjord för januari månad. Inklusive preliminära siffror avseende den rörliga delen av debiteringen redovisas en ökning per april med 1,4 procent eller 2 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Intäkterna för utskrivningsklara patienter är för perioden 9 miljoner kronor lägre än för samma period 2015 och bidrar till intäktssänkningen. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till miljoner kronor (3 318 miljoner kronor). På grund av att Länstrafiken nu ingår i regionorganisationens förvaltning har även kostnaderna liksom intäkterna ökat jämfört med föregående år med 157 miljoner kronor. Kostnadsökningen justerad för denna jämförelsestörande post uppgår per april till 2,9 procent Lönekostnadsökningen uppgår till 3,6 procent (6,0 procent). Kostnadsökningstakten gick ner något i april, delvis på grund av skillnader i utbetalningen av nya löneavtal mellan åren. Ökningen består av ökade månadslöner och till viss del minskade extrakostnader, vilket tyder på bättre balans i verksamheternas bemanning än under tidigare perioder. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med 4,1 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar ca 2 miljoner kronor. Ökningen kan hänföras till primärvården medan en positivare utveckling syns inom psykiatrin, den specialiserade somatiska vården samt inom Regional utveckling och Företagshälsovård och tolkförmedling. Kostnaderna för läkemedel har sammantaget ökat med 25 miljoner kronor eller 8,9 procent. Det är både läkemedel inom förmånen och rekvisitionsläkemedel som har ökat mot föregående år. Dock är ökningen i linje med budgeten om 24 miljoner kronor. Enligt Socialstyrelsens prognos för perioden så väntas kostnaderna för läkemedel, både inom förmånen och för rekvisitionsläkemedel, att öka under prognosperioden. Detta beror bland annat på den växande och åldrande befolkningen, introduktionen av nya, dyra specialläkemedel samt kostnader för nya hepatit C-läkemedel. Köpt somatisk vård har preliminärt minskat med -11 miljoner kronor eller -12,2 procent, till 78 miljoner kronor. Kostnaden för köpt psykiatrisk vård är i linje med föregående år, med ett utfall om 14 miljoner kronor för perioden, men om hänsyn tas till preliminärkonterade fakturor från andra landsting ligger kostnaderna för köpt vård totalt sett på cirka 7 miljoner kronor över utfallet för 2015, vilket kan bero på reella kostnadsökningar, men även på en snabbare fakturering av landstingen vi handlar med. Region Örebro län Delårsrapport 58(101)

59 Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster) Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot uppgår till 34 miljoner kronor jämfört med 19 miljoner kronor föregående år. Samtidigt har en nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar som avser likviditetsportföljen gjorts med 15 miljoner kronor per april, då marknadsvärdet understeg bokfört värde. Samma typ av nedskrivning genomfördes under både 2014 och Utdelningen på fondandelar och aktier har ökat med 5 miljoner kronor från föregående år, till 59 miljoner kronor per april Helårsprognosen för finansnettot uppgår till 21 miljoner kronor vilket är i linje med budgeterade 20 miljoner kronor för året. Region Örebro län Delårsrapport 59(101)

60 Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Resultat helår 2015 REGIONFULLMÄKTIGE 1,4 1,9 0,0 1,9 REGIONSTYRELSEN -139,7-148,2-118,0-212,5 varav - Regionstyrelsen och regionkansliet 32,6 16,3 30,0 39,6 - Hälsovalsenheten 5,4 11,9 0,0 6,4 - Tandvårdsenheten -1,6 1,5 0,0 0,3 - Regionservice 27,4 14,1 37,7 19,0 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -197,9-177,6-180,0-274,2 - Folktandvården -5,6-14,4-5,7-3,6 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 5,6 12,6-1,3-1,1 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 4,3 4,6 1,4 3,1 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 2,1 0,0 0,5 0,5 SUMMA VERKSAMHETER -126,3-129,1-117,4-208,1 REGIONGEMENSAMT 145,4 165,7 317,4 361,4 TOTALT 19,1 36,6 200,0 153,3 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterde år Regiongemensamt är budgeterat till 20,2 mnkr. Regionfullmäktige Regionfullmäktiges verksamhet har i april ett positivt resultat om drygt 1 miljon kronor och prognostiserar ett nollresultat för året. Regionstyrelsen Regionstyrelsen och regionkansliet visar per april ett positivt resultat om 33 miljoner kronor vilket är 16 miljoner kronor högre än motsvarande period Detta beror framförallt på högre statsbidragsintäkter för asylsjukvård. Dessa intäkter är också orsaken till att prognosen beräknas till ett överskott om 30 miljoner kronor för helåret. Hälsovalsenheten har per april ett överskott i verksamheten om 5 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor lägre än föregående år. Prognosen är satt till 0 miljoner kronor. Att överskottet har minskat i år beror främst på att kostnaderna för förskrivning av läkemedel har ökat med 7 miljoner kronor, 9 procent, jämfört med samma period föregående år. Tandvårdsenheten visar per april ett negativt resultat om -2 miljoner kronor (2 miljoner kronor). Den största skillnaden jämfört med föregående år avser tolkkostnaden, som i år har debiterats för 4 månader, men i fjol enbart innehöll 3 månaders debiteringar. Ersättningen till Folktandvården har också ökat jämfört med föregående år bland annat på grund av ett ökat antal barn i länet. Prognosen är satt till 0 miljoner kronor. Regionservice redovisar per april ett starkt delårsresultat om 27 miljoner kronor. Årets positiva resultat förklaras främst av att kostnader för personal, fastighetsunderhåll, IT och konsulter ligger lägre än budgeterat för perioden. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 13 miljoner kronor. Resultatförbättringen mellan åren återfinns främst inom Kundtjänst, där satsningen på nytt servicecenter ger kostnadsmässig helårseffekt först 2017, samt inom Fastigheter där underhållskostnaderna är lägre per april jämfört med föregående år. Prognosen beräknas till ett resultat på 38 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 60(101)

61 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar per april ett underskott om 198 miljoner kronor vilket är en försämring med 20 miljoner kronor jämfört med föregående år. Huvudorsaken till resultatskillnaden mellan åren avser kompensation för läkemedel mot hepatit C. Detta ingick i utfallet 2015 med 25 miljoner kronor men finns ej med i bokföringen för innevarande år. Det som oroar med utvecklingen under perioden är att trots den ramförstärkning som tilldelats förvaltningen om 95 miljoner kronor inklusive vårdval så märks ingen resultatförbättring jämfört med föregående år. Det som hittills syns är fortsatta kostnadsökningar i flera delar av ekonomin, dock på en något lägre nivå än under inledningen av föregående år. De delposter som tydligast bidrar till detta är läkemedelskostnader och att kostnaderna för hyrläkare och köpt vård fortsatt ligger på en hög nivå. Intäktssidan är osäker när det gäller såld vård då den rörliga faktureringen enligt det nya regionvårdsavtalet ännu bara är gjord för januari månad. Detta bidrar till en resultatförsämring i nuläget då abonnemangsdelen debiteras med fasta tolftedelar och man historiskt sett har haft höga utfall för såld vård i mars och april. Intäkterna för utskrivningsklara patienter har minskat med 9 miljoner kronor och bidrar också till resultatförsämringen. En särskild post som försämrar resultatet i år är effekten av den ändrade hantering av sociala avgifter där reduceringen för unga anställda justerats jämfört med föregående år och på sikt kommer att tas bort helt. Denna innebär en resultatförsämring till och med april på drygt 5 miljoner kronor. Handlingsplanen för en ekonomi i balans är beslutad och arbetet fortsätter nu med genomförandet av denna. En osäkerhet i prognosen för 2016 är bedömningen av hur stora effekter som lagda förslag kommer att ge under innevarande år. Det förutsätts dock med handlingsplanen som grund att man kommer att se en tydlig resultatförbättring jämfört med 2015 framför allt efter sommaren. Med anledning av kostnadsutvecklingen avseende läkemedel, köpt vård och hyrläkare innebär helårsprognosen ett underskott motsvarande 180 mnkr vilket är en försämring med 15 mnkr jämfört med den prognos som lämnades per mars. Folktandvårdens förutsättningar inför 2016 har varit liknande de som varit under 2015 både vad gäller fortsatt stor volym föräldraledigheter bland tandvårdspersonalen och volymen asyl- och flyktingtandvård. Resultatet per april avviker negativt mot budget med -6 miljoner kronor (-14 miljoner kronor). För att nå budgetmålet för 2016 behöver ersättningsrekryteringar göras för i första hand kategori allmäntandläkare, där många medarbetare är föräldralediga. Detta sker fortlöpande men flera nyrekryterade kommer inte att börja sin anställning förrän till sommaren Det har även blivit något svårare att rekrytera tandläkare jämfört med de senaste åren eftersom konkurrensen ökat bland vårdgivarna då ett stort antal pensionsavgångar kräver nyrekryteringar både inom Folktandvården och i den privata tandvården. Folktandvården arbetar med intäktsökande åtgärder i form av aktiviteter för att öka andelen bokad tid och med åtgärder som innebär minskad kostnadsmassa på sikt i form av effektivisering av datoranvändningen och ett mer optimerat flöde när det gäller förbrukningsmaterial och lagerhantering. Se bilaga Verksamhetsstatistik - Folktandvård för mer information om andel bokad tid. I prognosen görs dock bedömningen att de totala intäkterna inte kommer att nå budgeterad nivå och trots ovanstående arbete med att minska kostnaderna förutses helårsresultatet landa på -6 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 61(101)

62 Nämnden för samhällsbyggnad Det positiva ekonomiska resultatet per april om 6 miljoner kronor (13 miljoner kronor) beror främst på större trafikintäkter än budgeterat, i kombination med lägre kostnader än i budget. Att intäkterna ligger på en hög nivå beror hittills i år på tunga resandemånader och ökat resande, både inom kollektivtrafiken och inom servicetrafiken. Se bilaga Verksamhetsstatistik - Regional utveckling för mer information om trafiken. Servicetrafikens intäkter matchas dock av ökade kostnader i samma omfattning. Trots positivt resultat per april prognostiseras ett underskott mot budget på helår om -1 miljon kronor. Detta beror på ökade personalkostnader på grund av tillsättning av vakanta tjänster och ökningar inom extrakostnader såsom obekväm arbetstid, övertid och sjuklöner. Även trafikkostnaderna förväntas öka från och med augusti till följd av utökad trafik i den västra länsdelen. Nämnden behandlar förslag till handlingsplan på sitt möte i maj. Ekonomiska effekter av den föreslagna planen är medtagna i helårsprognosen. Nämnden för regional tillväxt Den positiva budgetavvikelsen om 4 miljoner kronor (5 miljoner kronor) bedöms som rimlig vid den här tiden på året. Ett flertal kostnadsintensiva verksamheter, till exempel folkhögskolorna, faller inte jämnt ut över året. Överskott finns även på kultur och ideell sektor på grund av ännu ej uppstartat arbete med social ekonomi. Därtill har ett flertal projekt avslutats med positiv resultatpåverkan. Prognosen är lagd med ovanstående i åtanke och landar på ett något mindre positivt resultat om 1 miljon kronor för helåret. Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling Nämnden visar för de första fyra månaderna ett positivt resultat om 2 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är främst den ökade intäkt som den starka volymökningen inom tolkverksamheten medför. Volymökningen beror på ökad asyltillströmning samt att tidigare kunder ökat sina beställningar. För företagshälsovårdsdelen ökar omsättningen under 2016 något beroende på att Lindesbergs kommun tillkommit som kund från årsskiftet. Prognostiserat utfall för helår 2016 utifrån nu kända faktorer är för nämnden ett positivt resultat om knappt 1 miljon kronor. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gick in i 2015 med ett negativt resultat om -145 miljoner kronor för Under 2015 försämrades resultatet till -274 miljoner kronor, där ökade personalkostnader, hyrläkare, köpt vård och medicinskt material stod för över 200 miljoner kronor av kostnadsökningen under I helårsprognosen för 2016 per april förutser hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett stort underskott för året, med ett negativt resultat om -180 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslutade i Verksamhetsplan med budget 2016 att ge regionstyrelsen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för att senast i december 2016 ha en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälsooch sjukvårdsdirektören har utarbetat en handlingsplan för att uppnå detta vilken beslutades av regionstyrelsen i april. Åtgärder riktas i första hand mot de områden där kostnadsökningen varit högst under Handlingsplanen beräknas kunna minska kostnaderna för Region Örebro län med 180 miljoner kronor per år när den uppnår helårseffekt och ge en ekonomi i balans från och med Finansiell ställning Utvärdering av Region Örebro läns ekonomiska ställning Det egna kapitalet har stärkts med en miljard kronor under den senaste 10-årsperioden, även då hänsyn tas till omräkning av pensionsskulden till följd av räntesänkningar. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har stärkts per april månad under den senaste treårsperioden. Samtidigt är likviditeten god och regionorganisationen har inte behövt ta några lån med en investeringsnivå för det senaste året om 544 miljoner kronor för den egna verksamheten. Sammantaget bedöms därför Region Örebro län ha en relativt god ekonomisk ställning. Region Örebro län Delårsrapport 62(101)

63 Investeringar Fram till april månad har materiella investeringar gjorts för drygt 98 miljoner kronor (83 miljoner kronor), varav 67 miljoner kronor avser byggnader och 31 miljoner kronor utrustningsinvesteringar. Årets totala investeringsbudget uppgår till miljoner kronor varav 568 miljoner kronor är överförda från 2015 års budget. Prognosen för helår omfattar immateriella investeringar om 6 miljoner kronor (avser tryggad vattenförsörjning för Karlskoga lasarett) och materiella investeringar om 564 miljoner kronor. (mnkr) Utfall 2016 Utfall 2015 Prognos Budget Utfall jan-apr jan-apr IMMATERIELLA INVESTERINGAR - - 6,3-0,8 BYGGNADSINVESTERINGAR 66,4 48,2 350,0 918,4 305,4 INVENTARIER REGIONSTYRELSEN 27,6 34,8 180,3 295,4 150,8 varav - Regionstyrelsen och regionkansliet - - 1,4 1,4 3,6 - Hälsovalsenheten Regionservice 0,4 7,8 20,6 29,0 20,5 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 24,5 22,6 135,0 243,6 117,8 - Folktandvården 2,7 4,4 23,3 21,4 8,9 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 3,3-32,0 32,0 1,0 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 0,4-1,3 1,0 1,5 SUMMA INVENTARIER 31,3 34,8 213,6 328,4 153,3 FINANSIELLA INVESTERINGAR 0,0-0,0-84,1 SUMMA INVESTERINGAR 97,7 83,0 569, ,8 543,6 Likvida medel och betalningsberedskap Likviditeten (definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 716 miljoner kronor per sista april, varav 612 miljoner kronor avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoutlåningen till regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 809 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 36 miljoner kronor sedan årsskiftet. Betalningsberedskapen har hittills varit god under året. Betalningsberedskapen har som lägst uppgått till 27 dagar. Pensionsåtagande Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 235 miljoner kronor återstår det 185 miljoner kronor att investera per april. Totalt uppgår bokfört värde till miljoner kronor inklusive återinvesterade avkastningar, medan marknadsvärdet uppgår till miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 63(101)

64 Balansomslutning Den totala balansomslutningen uppgår per sista april till miljoner kronor, vilket är 259 miljoner kronor högre än april 2015, och 22 miljoner kronor högre än vid årsskiftet. Region Örebro län Delårsrapport 64(101)

65 Soliditet Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista april uppgick till 24 procent (23 procent). Även vid årsskiftet var soliditeten 24 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -56 procent (-63 procent). Förbättringen av soliditeten beror således på att ansvarsförbindelsen minskat från i fjol. Bolag och stiftelser där Region Örebro län har väsentligt inflytande Region Örebro läns förvaltnings AB Bolaget är helägt dotterbolag till regionorganisationen. Resultatet per april är ett underskott på -1 miljon kronor (-1 miljon kronor). Det hittillsvarande underskottet beror på att bolagets intäkter är koncernbidrag från dotterbolag, vilka regleras vid årets slut, för 2016 beräknas Länsgården lämna ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor enligt budget. Prognosen för helårsresultat är 12 miljoner kronor. Förvaltningsbolaget kommer i sin tur i enlighet med budget att lämna en utdelning till regionorganisationen på 15 miljoner kronor för året. Länsgården Fastigheter AB Länsgården ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget äger samtliga aktier i Bussdepåer i Örebro län AB, vilket äger sex depåfastigheter som hyrs ut till Region Örebro läns. Årets investeringar uppgår till 24 miljoner kronor varav 15,5 miljoner kronor avser nybyggnation av studentlägenheter. Länsgårdens resultat uppgår till 7,8 miljoner kronor efter finansiella poster per april (8,4 miljoner kronor). Prognosen för helår 2016 uppgår till 25 miljoner kronor efter finansiella poster (30 miljoner kronor). För dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB prognostiseras ett överskott på 1,4 miljoner kronor (3,7 miljoner kronor). Länsteatern i Örebro AB Länsteatern ägs till 91 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till resterande del av Örebro Rådhus AB). Vårens två stora uppsättningar, Befrielsefronten och Boxaren har varit lyckade ur publikhänseende. Under året driver Länsteatern ett utvecklingsprojekt Kärleken är fri!? vilket helt finansieras av Allmänna arvsfonden, men ökar omslutningen med 4,2 miljoner kronor jämfört med budget. Bolaget redovisar i april ett underskott på -2,7 miljoner kronor (-1,3 miljoner kronor). Prognosen beräknas till ett underskott på -0,9 miljon kronor. Föregående års resultat var 0,3 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 65(101)

66 Scantec AB Scantec AB ägs till hälften av Region Örebro läns förvaltnings AB och till hälften av Kumla. Budgeterad ombyggnation av anläggningen har startat och beräknas vara färdigställd vid halvårsskiftet. Scantec ABs verksamhet har stor säsongsvariation, innebärande att ekonomiskt utfall första halvåret normalt är mycket svagt. Resultatet för första tertialet är, trots ett underskott om -0,2 miljoner kronor, avsevärt bättre än motsvarande period föregående år. Sammantaget är Scantec AB nära budget efter årets första fyra månader och prognos för helåret är fortfarande ett mindre överskott om 0,3 miljoner kronor. Länstrafiken i Örebro AB Länstrafiken är helägt dotterbolag till regionorganisationen och verksamheten fördes över till förvaltning 2015 och ingår sedan dess i Region Örebro läns redovisning. Utfallet i bolaget per april är ett nollresultat, vilket också prognostiseras bli bolagets helårsresultat. Örebro läns flygplats AB Bolaget ägs till 44,95 procent av regionorganisationen. Periodens resultat uppgår till -0,5 miljoner kronor vilket är i samma nivå som föregående år. Helårsprognosen visar ett underskott på -19,4 miljoner kronor. Förhandlingar pågår om försäljning av fastigheter på flygplatsen och resultatet av försäljningarna kommer förbättra årsresultatet jämfört med nuvarande prognos. Flygplatsen kommer genomföra stora investeringar under året, främst banförlängning, total prognos 44 miljoner kronor. Tåg i Bergslagen AB Bolaget ägs till 25 procent av regionorganisationen tillsammans med tre andra landsting/regioner. Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. Utfallet uppgår till 1,6 miljoner kronor per april (nollresultat per april föregående år). Helårsprognosen uppgår till ett nollresultat med bedömningen att de preliminära aktieägartillskotten som betalas räcker för att uppnå resultatet. Stiftelsen Örebro läns museum Stiftelsen redovisar ett resultat på 3,4 miljoner kronor (4,2 miljoner kronor) per april. Viktiga händelser under våren har varit rivningen av utställningen Gudar och GPS från 2001 och ny användning av Övre Galleriet, framtagande av förstudie rörande omlokalisering av föremålssamlingarna samt publiceringen på Digitalt museum. Prognosen för helår beräknas till ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Stiftelsen Activa i Örebro län Stiftelsen Activa redovisar ett underskott på -0,3 miljoner kronor (-0,4 miljoner kronor) per april. Prognosen för helår beräknas till 0,8 miljoner kronor vilket är i överensstämmelse med årets budget och innebär en förbättring mot föregående år. Stiftelsen har beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till ett treårigt projekt med syfte att utveckla en lärlingsutbildning i Örebro län för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Övriga borgensengagemang Region Örebro län har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressansvarsavtal. Båda bolagen agerar på de inhemska och internationella finansmarknaderna. Situationen på finansmarknaden har förbättrats och regionorganisationens risk i åtagandet bedöms för närvarande som låg. Region Örebro län Delårsrapport 66(101)

67 3.4 Budgetjusteringar Till och med april har ett antal beslut tagits i regionstyrelsen med ekonomisk konsekvens om totalt 40,7 miljoner kronor, vilka har disponerats ur styrelsens planeringsreserv. Under denna tid har även en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl. Sedan budgetbeslutet för 2016 togs i regionfullmäktige har regeringen beslutat att tillföra statsbidrag till regioner/landsting och kommuner för merkostnader i samband med flyktingsituationen. För Region Örebro läns del rör det sig om 44,5 miljoner kronor som intäktsförs Statsbidraget föreslås tilläggsbudgeteras som en intäkt för 2016 och samtidigt öka regionstyrelsens planeringsreserv för att kunna matcha de kostnader som regionorganisationen har. Med föreslagna justeringar uppgår regionstyrelsens planeringsreserv till 108,7 miljoner kronor per april. Samtliga justeringar redovisas i tabell nedan. Summa Region Region Nämnd Nämnd Region- Planerings nämnder fullmäktige styrelsen samhälls- regional hälsan reserv (mnkr) byggnad tillväxt Beslutat regionbidrag ,5 17, ,8 432,4 219,3 19,0 109,0 Ramförstärkning hälso- o sjukvården 95,0 95,0 Särskilda satsningar 56,0 40,3 12,3 3,4 Regionstyrelsens beslut jan-april 15RS4170 Hjärnskadekoordinator* 15RS5130 Köp vårdplatser 18,8 18,8-18,8 15RS6348 Förstärkn MHV/BHV/AIH 9,5 9,5-9,5 15RS6349 Norrsken 0,5 0,5-0,5 14OLL4511 Utv USÖs akutmottagn 2,6 2,6-2,6 15RS5970 Ändr ambulansverks Örebro 3,3 3,3-3,3 16RS1168 Pilotstudie Hällefors 0,3 0,3-0,3 16RS1316 Psykisk ohälsa asylsökande 4,8 4,8-4,8 16RS1199 Glasögonbidrag 1,0 1,0-1,0 Summa beslut regionstyrelsen jan-april 40,7 40,7-40,7 Föreslagna budgetjusteringar per april Summa justeringar för tjänster, lokalkostn m.m. till följd av organisationsförändringar** 3,3 0,1 0,8 2,0 0,4-3,3 Konst t nya lokaler (omf från investeringar) 0,9 0,9-0,9 Folkhälsoberedningen -0,7 0,7 Nämnderna samh byggn o reg tillv -0,4-0,4 0,4 0,4 Folkhälsoavtal 9,0-9,0 Summa just m a p redovisning och organisation 4,1-1,1 10,2 1,2-6,6 0,4-4,1 Statsbidrag för asylmottagande 44,5 Total just regionbidrag och planeringsreserv 8 290,3 15, ,1 445,9 216,1 19,3 108,7 *) ej beloppsbestämt, utbetalas efter avstämning **) ett antal budgetomföringar har gjorts till följd av att verksamheter/tjänster/kostnader flyttats mellan enheter vid organisationsförändringar Till följd av ändrade redovisningsmetoder, främst byte till komponentavskrivningsmetoden, uppstår ekonomiska effekter, vilka föreslås överföras från förvaltningen Regionservice till Finansförvaltningen enligt uppställning nedan. Summa Region Region Nämnd Nämnd Region- Finansnämnder fullmäktige styrelsen samhälls- regional hälsan förvaltn (mnkr) byggnad tillväxt Ändrad redovisn underhåll/investeringar* -18,0-18,0 18,0 Just avkastn krav övrigt -16,4-16,4 16,4 Finansförvaltningen interna regleringar -34,4-34,4 34,4 *) övergång till komponentredovisning av fastigheter från 2016 innebär att tidigare bokförda underhållskostnader till del redovisas som investeringar bedömt belopp 20 mnkr, 2 mnkr avgår för avskrivningar på dessa investeringar. Motsvarande justering av investeringsbudgeten föreslås Region Örebro län Delårsrapport 67(101)

68 Nedanstående justeringar i investeringsbudgeten föreslås också som följd av ändrade redovisningsmetoder. Byggnader IT MT Övrigt Totalt Beslutad budget regionfullmäktige november 494,8 20,8 110,0 53,1 678,7 Konst i nya lokaler -1,0-1,0 Inköp av kopieringsmaskiner 0,5 0,5 Underhåll redovisas som investering, följd av regeländring 20,0 20,0 Total justerad investeringsbudget för ,8 20, ,6 698,2 Region Örebro län Delårsrapport 68(101)

69 4 Bilagor 4.1 Uppföljning budgetdirektiv för andra juridiska personer inom Region Örebro län Uppföljning i delårsrapport 1 per 30 april av budgetdirektiv för andra juridiska personer inom Region Örebro län regionstyrelsens uppsiktsplikt. Budgetdirektiv för de bolag, inklusive dotterbolag, eller organisationer som Region Örebro län är majoritetsägare i eller har ett betydande inflytande över och som har en ekonomisk omslutning av betydelse. Samtliga uppdrag ska vara genomförda under 2016 och uppföljning sker i delårsrapporter per 30 april och 31 augusti och slutredovisas i årsredovisning i skriftlig rapportering till regionstyrelsen. Bolag/organisation och fullmäktiges uppdrag 2016 Samtliga bolag och organisationer ska verka för en utveckling av sin verksamhet som är långsiktigt hållbar ur social, ekologisk och ekonomisk synpunkt. I samband med årsredovisningen ska bolagen styrka att verksamheten bedrivits inom den kommunala kompetensen. Region Örebro läns förvaltnings AB: Förvaltningsbolaget ska under år 2016 utreda förutsättningarna för en överföring av ytterligare aktieinnehav från Region Örebro län till bolagskoncernen för att erhålla samordningsfördelar. Ansvarig Bolagens styrelse/ bolagens VD Bolagens styrelse/ bolagens VD Bolagets styrelse/ bolagets VD Tidpunkt för slutredovisat uppdrag/ statusrapport delårsrapport per 30 april Arbete pågår kontinuerligt och kommer att redovisas i årsredovisningen. Arbete pågår kontinuerligt och i samband med årsredovisningen svarar respektive bolag på en enkät om uppfyllande av den kommunala kompetensen. Beslut har tagits i regionfullmäktige 26 april att föra över aktieposter i Länstrafiken AB, Landstingsbolaget i Örebro län AB, Örebro läns flygplats AB, ALMI Företagspartner Mälardalen AB och Örebroregionen Science Park AB. Förvaltningsbolaget ska under 2016 generera en utdelning på 15 miljoner kronor till ägaren. Resultatutvecklingen i koncernen per april indikerar att planerad utdelning kommer att kunna lämnas till ägaren. Region Örebro län Delårsrapport 69(101)

70 Länsgården Fastigheter AB: Bolaget ska verka för en utveckling av sin verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ekonomisk, social och miljömässig synpunkt. Bolagets styrelse/ bolagets VD Länsgården ska ha en ekonomi i balans för att trygga förvaltningen av Regionens vårdoch omsorgsfastigheter på kort och lång sikt. För att uppnå Länsgårdens framgångsfaktor ska bolaget fortsätta att ha ordning och reda i ekonomin för att säker ställa att de bedriver en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet i syfte att skapa värde för ägare och hyresgäster. Länsteatern AB: Bolaget ska bidra till att stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla länets invånare med kultur av hög kvalitet. Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala prioriteringarna. Bolagets styrelse/ bolagets VD Fokusområden under 2016 är att genomföra byggprojekt enligt uppdrag, med fokus på leveranstid och byggkostnader och en slutprodukt till rätt kvalitet och med hänsyn till miljöaspekter. Teatern arbetar för närvarande med att revidera verksamhetens långsiktiga verksamhetsplan för att gälla för ytterligare 3 år. Den kommer att bearbetas vid styrelsemöte den 15 juni av styrelse och personal gemensamt. Bolaget får i uppdrag att tidsätta prioriteringar över den regionala kulturplanens fyraårsperiod, med en utvecklad handlingsplan år Den innehåller inriktningsmål med tidssatta resultatmål som avser att skapa förutsättningar att nå teaterns vision och samspelar även med Region Örebro läns kulturplans utvecklingsmål för teatern. Visionen lyder: Teatern i centrum i det demokratiska samtalet och i människors vardag. Region Örebro län Delårsrapport 70(101)

71 Stiftelsen Örebro läns museum: Stiftelsen får i uppdrag att slutföra Länsmuseets påbörjade omställningsarbete för att bättre harmonisera med länets kulturplan och dess utvecklingsområden. Stiftelsen får i uppdrag att tidsätta prioriteringar över den regionala kulturplanens fyraårsperiod, med en utvecklad handlingsplan år Styrelsen uppdras att utifrån lämnade driftsbidrag anpassa ekonomin så att ett positivt resultat redovisas för Styrelsen får som särskilt uppdrag att i högre grad ta tillvara Örebro slott som en del av länets kulturarv. Detta genom ett långsiktigt arbete, där en första prioritet ligger i stärkt samverkan kring den historiska utställning som finns på slottet. Medel för detta erhålls med 0,6 miljoner kronor för Stiftelsens ordförande Museets omställningsarbete har gått in i ett nytt skede i och med att en ny museichef har tillträtt. Verksamhetens kärnvärden prioriteras tydligt. Ett verksamhets- o kompetensutvecklingsprojekt pågår under hela året. Det kommer att utmynna i en planeringsmodell. Projektet innefattar även värdegrundsarbete och framtagande av förankrade verksamhetsmål. All personal deltar. Pågår hela året. Kompetensutvecklingsdelen verkställs under Verksamhetsplanen är tydligt kopplad till den regionala kulturplanen. Strategier för flera delar av verksamheten och långsiktig planering av bl a utställningsverksamheten påbörjas Delårsbokslutet per april indikerar ett positivt resultat för verksamhetsåret Styrelsen har fattat beslut om att ianspråkta föregående års överskott under Klart december Ett idédokument rörande slottet är under utarbetande. Detta ska ligga till grund för inriktning, innehåll, omfattning, tidplan och budget. Samverkan sker och planeras ske med ett flertal externa parter. Planeringsskedet pågår hela året. Region Örebro län Delårsrapport 71(101)

72 Örebro läns flygplats AB: Örebro läns flygplats ska bidra till en hållbar samhällsutveckling i Örebroregionen. Miljöarbetet är strategiskt viktigt för flygplatsen och genom samverkan med ägare och partners ska verksamheten år 2016 påbörja arbetet med att stärka sin miljöprofil. Bolagets styrelse/ bolagets VD Arbete pågår och kommer att redovisas i årsredovisningen. Under år 2016 ska bolaget slutföra förlängning av nuvarande start- och landningsbana. I budgeten för året är 36 miljoner kronor avsatt för banförlängningen, hittills nedlagt under 2016 är 900 tusen kronor. För att möta behovet av ökad passagerarkapacitet ska bolaget genomföra en om- och utbyggnation av passagerarterminalen. Förhandlingar pågår om försäljning av fastigheter på flygplatsen varför investeringar i passagerarterminalen inte är aktuella för närvarande. Region Örebro län Delårsrapport 72(101)

73 4.2 Resultaträkning Resultaträkning (mnkr) Utfall Utfall Prognos Budget Utfall jan-april 2016 jan-april 2015 helår Verksamheten intäkter (Not 1) Verksamhetens kostnader (Not 2) Avskrivningar (Not 3) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (Not 4) Generella statsbidrag och utjämning (Not 5) Finansiella intäkter (Not 6) Finansiella kostnader (Not 7) ÅRETS RESULTAT (Not 8) Jämförelsestörande poster Under verksamhetens intäkter Återbetalning av premier AFA Försäkring Under verksamhetens kostnader samt uendr avsrkivningar Övergång till komponentavskrivning fastigheter ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Region Örebro län Delårsrapport 73(101)

74 4.3 Driftredovisning Driftredovisning (mnkr) Regionbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat REGIONFULLMÄKTIGE 5,3 0,3-4,2 1,4 1,9 REGIONSTYRELSEN 2 491, , ,7-139,7-148,2 varav - Regionstyrelsen och regionkansliet 127,9 45,9-141,2 32,6 16,3 - Hälsovalsenheten 489,1 16,8-500,5 5,4 11,9 - Tandvårdsenheten 65,6 0,0-67,2-1,6 1,5 - Regionservice -16,9 411,5-367,2 27,4 14,1 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1 826,3 665, ,9-197,9-177,6 - Folktandvården -0,3 143,4-148,7-5,6-14,4 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 148,6 160,0-303,0 5,6 12,6 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 72,3 44,6-112,6 4,3 4,6 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 6,4 33,1-37,4 2,1 0,0 SUMMA VERKSAMHETER 2 724, , ,9-126,3-129,1 REGIONGEMENSAMT , ,1-142,4 145,4 165,7 Eliminering av interna poster 0,0-900,3 900,3 0,0 0,0 TOTALT 0, , ,0 19,1 36,6 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterde år Regiongemensamt är budgeterat till 20,2 mnkr. Region Örebro län Delårsrapport 74(101)

75 4.4 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (mnkr) Prognos DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar/utrangeringar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Betalning Citybanan i jan 2016 ombokad från avsättning till kortfristig skuld Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och lager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Överfört från Regionförbundet Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Likvida medel Summa överfört från Regionförbundet Överfört från Länstrafiken Örebro AB Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Summa överfört från Länstrafiken Örebro AB INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar (Not 9) Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (Not 10) Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Minskning av långfristiga skulder (Not 11) Ökning av långfristiga fordringar (Not 12) Minskning av långfristiga fordringar (Not 13) Justering för ej likviditetspåverkande poster (Not 14) Kassaflöde från finansieringsverksamheten UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur (Not 15) Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Region Örebro län Delårsrapport 75(101)

76 4.5 Balansräkning Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Prognos helår Anläggningstillgångar IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 16) MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 17 ) Maskiner och inventarier (Not 18 ) FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 19 ) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd/lager (Not 20 ) Fordringar (Not 21) Kortfristiga placeringar (Not 22) Kassa och bank (Not 23) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital (Not 24) därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser (Not 25) Andra avsättningar (Not 26) Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder (Not 27) Kortfristiga skulder (Not 28) Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (Not 29) Övriga ansvarsförbindelser (Not 30) Region Örebro län Delårsrapport 76(101)

77 4.6 Noter till resultaträkning Noter till resultaträkning (mnkr) NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Patientavgifter hälso- och sjukvård 35,2 34,0 106,3 Patientavgifter tandvård 53,1 54,7 159,3 Trafikintäkter 56,1-94,7 Övriga avgifter 5,4 5,5 17,1 Försäljning hälso- och sjukvård, sluten vård 25,5 91,4 298,8 Försäljning hälso- och sjukvård, öppen vård 20,4 35,2 115,5 Försäljning hälso- och sjukvård, övrigt 116,4 44,0 123,6 Försäljning tandvård 18,5 18,2 57,4 Försäljning utbildning 1,4 0,6 4,4 Försäljning trafik 65,8-110,1 Försäljning medicinska tjänster 21,4 22,1 74,7 Försäljning av andra tjänster 47,9 35,3 129,2 Försäljning material och varor 18,8 18,9 56,1 Erhållna bidrag 149,6 115,5 455,7 -varav specialdestinerade statsbidrag 118,9 87,9 348,6 Övriga intäkter 42,3 113,7 220,2 - varav återbetalning AFA Försäkring - 50,4 50,4 677,8 589, ,1 Varav jämförelsestörande poster Övriga intäkter Återbetalning av premier AFA Försäkring år ,4 50,4 NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader , , ,9 -varav löner , , ,6 -varav pensionskostnader inkl löneskatt -252,4-248,2-733,7 -därav förändring avsättning pensioner inkl löneskatt -51,2-53,1-171,7 Köp av verksamhet -435,7-170, ,8 Köp av verksamhetsanknutna tjänster -76,7-65,8-266,9 Material och varor -490,4-466, ,3 -varav läkemedel inom läkemedelsförmånen -207,8-191,3-597,3 Lämnade bidrag -83,0-202,7-394,5 Lokal- och fastighetskostnader -70,4-65,9-197,5 Övriga verksamhetskostnader *) -280,0-272,5-776, , , ,0 *) Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år Minimileaseavgifter - med förfall inom 1 år 56,8 49,9 56,8 - med förfall 2-5 år 149,0 158,4 149,0 - med förfall senare än 5 år 43,7 54,0 43,7 Region Örebro län Delårsrapport 77(101)

78 NOT 3 AVSKRIVNINGAR Fastigheter -46,1-48,9-137,2 Inventarier -46,1-42,9-133,1-92,2-91,8-270,3 Varav jämförelsestörande poster Avskrivning fastigheter, övergång till komponentavskrivning av fastigheter innebär en positiv effekt på resultatet, vilket bero på aktivering av långtidsplanerat underhåll samt ändrade avskrivningstider ,3 NOT 4 SKATTEINTÄKTER Preliminär skatteinbetalning 2 203, , ,4 Preliminär slutavräkning innevarande år -6,3 7,0 12,9 Slutavräkningsdifferens föregående år -6,3-6,1-7, , , ,7 NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Inkomstutjämningsbidrag 468,3 434, ,5 Strukturbidrag - 1,4 4,3 Kostnadsutjämningsbidrag 9,8 12,2 36,5 Resursförstärkning hälso- och sjukvården 9,9 - Bidrag för läkemedelsförmånen 232,2 244,1 689,1 Bidrag kompensation sociala avgifter unga - - 3,8 Bidrag flyktingsituationen 14,8-18,6 Regleringsavgift -46,3-41,3-124,0 688,7 651, ,8 NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter -0,2-2,7 17,2 - varav pensionsmedelsportföljen -0,4-3,4 15,1 - varav kortfristig utlåning 0,1-1,8 - varav långfristig utlåning 0,1 0,1 0,3 Återföring nedskrivning finansiella omsättningstillgångar 5,9-2,4 Avkastning på placeringar - likviditetsportföljen 17,2 24,8 24,8 - pensionsmedelsportföljen 39,6 27,7 45,5 Utdelning på aktier/andelar - Region Örebro läns förvaltnings AB 1,7 1,5 8,0 - Capio Läkargruppen 1,0 Vinst vid avyttring finansiella omsättningstillgångar, - likviditetsportföljen 0, pensionsmedelsportföljen - 0,7 97,5 Returprovision fonder - likviditetsportföljen 0,5 0,9 2,7 - pensionsmedelsportföljen 2,0 1,5 7,5 Ersättning lämnad borgen 0,4 0,9 Övrigt 0,6 0,6 1,4 67,9 55,0 208,9 Region Örebro län Delårsrapport 78(101)

79 NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER Finansiell kostnad pensionsskuld -12,1-17,3-51,9 Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar -14,8-14,2-19,5 Nedskrivning finansiella anläggningsillgångar ,1 Räntor långfristig upplåning -3,4-3,5-10,4 Räntor pensionsmedelsportföljen ,4 Ränta revers LÖF - -0,4-0,7 Räntor kortfristig upplåning - -0,1-0,1 Förlust vid avyttring av finansiella omsättningsillgångar, - likviditetsportföljen -2,9 - -4,9 Övrigt -0,5-0,5-2,9 - varav pensionsmedelsportföljen ,4-30,8-36,0-125,9 NOT 8 ÅRETS RESULTAT Årets resultat 19,1 36,6 153,3 Jämförelsestörande poster Återbetalning av premier AFA Försäkring för år ,4-50,4 Avskrivning fastigheter, övergång till komponentavskrivning av fastigheter innebär en positiv effekt på resultatet, vilket beror på aktivering av långtidsplanerat underhåll samt ändrade avskrivningstider ,3 Justerat resultat 19,1-13,8 55,6 Region Örebro län Delårsrapport 79(101)

80 4.7 Noter till kassaflödesanalys Noter till kassaflödesanalys (mnkr) Not 9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Tomträtt med del av fastigheten Teatern 1, Örebro ,2 Not 10 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Garantikapital, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ,5 Kommuninvest ekonomisk förening ,3 (varav 6,3 mnkr uppskrivning, se not 14) Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - - 0, ,1 Not 11 Minskning av långfristiga skulder Revers Kommuninvest i Sverige AB -4,5-4,5-9,0 (den del av långfristig skuld som ska amorteras inom ett år från balansdagen ombokad till kortfristig skuld) Not 12 Ökning av långfristiga fordringar Revers ArkivCentrum Örebro ,0 Not 13 Minskning av långfristiga fordringar Region Örebro läns förvaltnings AB - 150,0 150,0 (reversen är under 2015 ombokad till kortfristig fordran) Revers Stiftelsen Örebro läns museum - - 2,2 (reversens förfallodatum är 31 december 2016 och är ombokad till kortfristig fordran) - 150,0 152,2 Not 14 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Uppskrivning mot eget kapital av tidigare års insatsmissioner i Kommuninvest ekonomisk förening i samband med föreningens kaptialuppbyggnad ,3 Nedskrivning av likviditetsportföljen p g a att marknadsvärdet understiger bokfört värde 14,8 14,1 17,1 14,8 14,1 23,4 Not 15 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Utbetalning för Citybanan enligt utbetalningsplan i avtal - -28,1-28,1 Region Örebro län Delårsrapport 80(101)

81 4.8 Noter till balansräkning Noter till balansräkning (mnkr) NOT 16 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Investeringar 0,9-0,9 Redovisat värde vid årets slut 0,9-0,9 Anskaffningsvärde 0,9-0,9 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar Bokfört restvärde 0,9-0,9 NOT 17 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Redovisat värde vid årets början 2 622, , ,4 Överfört från Regionförbundet - 1,3 1,4 Investeringar 66,4 48,2 305,4 Avskrivningar -46,1-48,9-137,2 Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar ,9 Redovisat värde vid årets slut 2 642, , ,1 Anskaffningsvärde 6 168, , ,8 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar , , ,7 Bokfört restvärde 2 642, , ,1 varav byggnader 1 892, , ,6 mark 216,3 216,3 216,3 pågående till- och ombyggnad 533,3 269,0 526,2 Region Örebro läns fastigheter är skattefria verksamhetsfastigheter och är därmed ej åsatta taxeringsvärde förutom de två fastigheterna för folkhögskolor som tillsammans har ett taxeringsvärde på 2,3 mnkr. NOT 18 MASKINER OCH INVENTARIER Redovisat värde vid årets början 583,3 563,1 563,1 Överfört från Regionförbundet och Länstrafiken - 0,8 1,7 Investeringar 31,3 34,8 153,3 Avskrivningar -46,1-42,9-133,1 Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar - -1,1-1,7 Redovisat värde vid årets slut 568,5 554,7 583,3 Anskaffningsvärde 1 835, , ,4 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar , , ,1 Bokfört restvärde 568,5 554,7 583,3 varav IT-utrustning 22,8 20,4 25,5 medicinteknisk apparatur 420,5 422,9 433,9 bilar och andra transportmedel 1,8 2,7 2,0 övriga maskiner och inventarier 123,4 108,7 122,0 Region Örebro län Delårsrapport 81(101)

82 NOT 19 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier Länstrafiken i Örebro AB 21,0 21,0 21,0 Örebro läns Flygplats AB 11,2 11,2 11,2 Region Örebro län förvaltnings AB 10,0 10,0 10,0 Tåg i Bergslagen AB 1,1 1,1 1,1 AB Transitio 1,0 1,0 1,0 Information for Medical Purpose i Stockholm AB 0,2 0,2 0,2 Landstingsbolaget i Örebro län AB 0,1 0,1 0,1 Mälardalstrafik MÄLAB AB 0,1 0,1 0,1 44,7 44,7 44,7 Andelskapital Inbetalt andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 3,5 3,5 3,5 Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 3,9 mnkr för regionen. Regionens totala andelskapital i Kommuninvest uppgår till 7,4 mnkr. För åren har regionen tillgodoförts insatsemissioner/ medlemsinsatser i Kommuninvester ekonomisk förening vilka ej är bokförda i regionen i enlighet med yttrande från Rådet för kommunal redovisning. I samband med Kommuninvest ekonomisk förenings kapitaluppbyggnad under 2015 anses dessa ha ett tillförlitligt och ekonomiskt värde. Uppskrivning mot eget kapital 6,3-6,3 Särskild insats Kommuninvest ekonomisk förening i samband med kapitaluppbyggnad 42,0-42,0 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 41,6 6,1 41,6 Kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg 0,3-0,3 93,7 9,6 93,7 Andelar i bostadsrättsföreningar 0,1 0,2 0,1 Långfristiga fordringar Kommuninvest ekonomisk förening 17,0 17,0 17,0 Örebro läns museum 4,9 7,1 4,9 ArkivCentrum Örebro län 1,0-1,0 22,9 24,1 22,9 Summa finansiella anläggningstillgångar 161,4 78,6 161,4 NOT 20 FÖRRÅD/LAGER Hjälpmedel 94,2 92,3 92,2 Sjukvårdsmaterial i lokala förråd 48,3 52,8 48,5 Övrigt 8,4 8,3 8,4 150,9 153,4 149,1 NOT 21 FORDRINGAR Kundfordringar 171,0 117,0 201,9 Fordringar hos staten 137,8 155,0 170,6 Övriga kortfristiga fordringar 24,6 60,0 16,6 Mervärdesskatt, skattefri verksamhet 37,8 38,0 63,2 Förutbetalda kostnader 163,1 162,3 115,0 Upplupna intäkter 100,7 97,5 49,1 -varav skatteintäkter 6,6 7,1 12,9 635,0 629,8 616,4 Region Örebro län Delårsrapport 82(101)

83 NOT 22 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Likviditetsportföljen Fonder Nordea Bank AB/Nordea Fonder AB: Bostadsobligationsfonden, utdelande 297,6 363,1 312,4 Institutionella korträntefonden, utdelande 134,6 228,8 - Institutionella räntefonden korta placeringar, utdelande ,9 Institutionella Företagobligationsfonden, utdelande 98,8 121,3 101,4 Institutionella räntefonden långa placeringar, utdelande 80,5 93,4 83,4 611,5 806,6 643,1 Värdereglering p g a att marknadsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet -26,0-14,2-17,1 Pensionsmedelsportföljen Realränteobligationer 470,6 440,0 474,2 Aktieindexobligationer - 101,8 - Fondandelar 1 557, , ,2 Banktillgodohavande 1,9 2,3 - Revers Region Örebro läns förvaltningsaktiebolag 150,0 150,0 150, , , ,4 SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2 765, , ,4 Marknadsvärde 2 904, , ,6 NOT 23 KASSA OCH BANK Handkassor 0,4 0,5 0,5 Plusgiro/bank 120,3 184,5 142,6 120,7 185,0 143,1 Dessutom finns outnyttjad checkräkningskredit på 400,0 mnkr (400,0 mnkr). NOT 24 EGET KAPITAL Uppskrivning mot eget kapital med 6,3 mnkr, se not 19 Region Örebro län Delårsrapport 83(101)

84 NOT 25 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Enligt beräkning KPA AB Ingående avsättning 3 177, , ,0 Överfört från Regionförbundet - 19,9 19,9 Överfört från Regionförbundet, löneskatt - 4,8 4,8 Pensionsutbetalningar -20,3-17,5-46,3 Nyintjänad pension 61,1 59,0 179,3 Pensionerade med avtalspension 0,5 1,8 6,3 Ränte- och basbelopppsuppräkningar 9,0 13,5 41,8 Förändring av löneskatt 12,3 13,8 43,6 Övrigt 0,7-0,2-1,4 Utgående avsättning 3 240, , ,0 varav (redovisas ej per delår april) Förmånsbestämd ålderspension 2 487,0 PA-KL pensioner 41,9 Särskild avtalspension 6,6 Individuell del, ej utbetald 9,0 Pension till efterlevande 11,2 Visstidspensioner 1,0 Summa pensioner 2 556,7 Särskild löneskatt 620,2 Summa avsatt till pensioner 3 240, , ,9 Aktualiseringsgrad % 93,0 93,0 100,0 Tillkommer pensionsskuld förtroendevalda 10 % av KPA beräknat belopp bokföres som avsättning 1,5 1,2 1,5 Löneskatt 0,4 0,3 0,4 1,9 1,5 1,9 Pensionsskuld överförd från Regionförbundet 13,6 13,6 13,6 TOTALT AVSATT TILL PENSIONER 3 255, , ,5 NOT 26 ANDRA AVSÄTTNINGAR Citybanan Ingående värde 28,4 83,9 83,9 Utbetalning i jan ,1-28,1 Avsättning 0,3 0,5 0,9 Kommande betalning i jan 2016 ombokad till korfristig skuld ,3 Utgående värde 28,7 56,3 28,4 NOT 27 LÅNGFRISTIGA SKULDER Revers Kommuninvest i Sverige AB 268,5 277,5 273,0 Genomsnittlig upplåningsränta % 3,64 2,4 3,64 Genomsnittlig räntebindningstid i år 6,6 5,1 7,8 Region Örebro län Delårsrapport 84(101)

85 NOT 28 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 292,2 266,6 493,6 Mervärdesskatt, skattepliktig verksamhet 3,4 10,1 3,3 Personalens skatter 94,3 89,6 90,7 Inlåning från närstående företag 97,1 195,9 80,4 Skulder till staten 28,5 22,0 20,5 - varav förutbetalda skatteintäkter 6,3-1,5 Kortfristig del av långfristig skuld 9,0 189,0 9,0 Övriga kortfristiga skulder 104,4 104,8 85,4 Semesterlöneskuld, okomp övertid m m inkl soc. avgifter 605,1 595,5 482,8 Upplupna sociala avgifter 154,8 143,2 138,7 Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd del 67,1 60,5 177,8 Övriga upplupna kostnader 122,4 150,5 99,0 Förutbetalda intäkter 188,3 1,6 141, , , ,6 NOT 29 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR UPPTAGITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 5 670, , ,7 Överfört från Regionförbundet - 9,3 9,3 Pensionsutbetalningar -70,6-69,4-210,4 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 36,9 58,2 86,1 Förändring av löneskatt -12,9-4,4-32,4 Övrigt -19,3-7,1-9,5 Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 5 604, , ,8 varav (uppgifterna redovisas ej per delår april) Intjänad pensionsrätt 3 664,3 PA-KL och äldre utfästelser 644,9 Livränta 209,8 Utgående pensioner till efterlevande 44,7 Summa pensioner 4 563,7 Löneskatt 1 107,1 Tillkommer pensionsskuld förtroendevalda 90 % av KPA beräknat belopp bokföres som ansvarsförbindelse 14,2 11,2 14,2 Löneskatt 3,5 2,7 3,5 Visstidpensioner inkl löneskatt *) 14,5 15,2 14,4 Summa pensionsförpliktelser 5 637, , ,9 *) I Region Örebro läns fanns sex (åtta) förtroendevalda med särskilda pensionsutfästelser. Maximal pensionskostnad om visstidsförordnandena respektive uppdragen ej förlängs. Region Örebro län Delårsrapport 85(101)

86 NOT 30 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensförbindelser Länsgården Fastigheter AB 390,0 535,0 390,0 Transitio AB *) 267,6 281,5 274,7 Örebro läns flygplats AB 90,0 47,5 90,0 Stiftelsen Örebro läns museum 8,0 8,0 8,0 Stiftelsen Activa 4,0 4,0 4,0 Scantec AB 3,6 3,6 3,6 763,2 879,6 770,3 * Transitio Landstinget har , Landstingsfullmäktige 156, tecknat en solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga landsting, vilka har ett direkt eller indirekt ägande i AB Transitio, vilket begränsar landstingets åtagande till att borga för de fordon Tåg i Bergslagen har beställt genom Transitio. Kommuninvest i Sverige AB Landstinget har , Landstingsfullmäktige 14, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Örebro läns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till ,6 mnkr och totala tillgångar till ,7 mnkr. Region Örebro läns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 244,8 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 215,2 mnkr. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Som delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har Region Örebro län ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtagandet kan uppgå till tio gånger premien. För år 2016 är premien 37,4 mnkr och för år 2015 uppgick premien till 40,7 mnkr. Region Örebro län Delårsrapport 86(101)

87 4.9 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med Kommunal redovisningslag samt rekommendationer och yttranden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Förändrade redovisningsprinciper Under 2015 skedde en övergång till komponentavskrivning av fastigheter inom Region Örebro län. Effekten av övergången till komponentavskrivning av fastigheter utgjordes av lägre avskrivningskostnader samt reinvesteringar av underhållskostnader som tidigare bokförts som kostnader och som numera i större utsträckning kommer att aktiveras. För Region Örebro län hade detta en positiv effekt på resultatet år 2015 i form av sänkta avskrivningskostnader om -6 miljoner kronor jämfört med tidigare avskrivningsmodell samt minskade underhållskostnader om totalt -41 miljoner kronor. Jämförelsestörande post är poster som sällan förekommer och överstiger 10 mnkr. Lönekostnader för timanställd personal bokförs enligt kontantprincipen, d v s vid utbetalningstillfället. Region Örebro län har bedömt att storleken i allt väsentligt är den samma från månad till månad. Leasing, all nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing, någon finansiell leasing förekommer inte. Regionorganisationen påbörjade investering i immateriell anläggningstillgång under 2015 vilken kommer att slutföras under 2016 då även avskrivning av tillgången kommer att påbörjas. Materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Lånekostnader aktiveras ej. Regionorganisationen följer inte RKR.s rekommendationen nr 18 om redovisning av investeringsbidrag då resultatpåverkan respektive år uppgår till marginellt belopp. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Investeringar understigande ett basbelopp eller avseende kontorsdatorer (pc) tas inte upp som anläggningstillgång, utan redovisas som kostnader. Avskrivning görs utifrån bedömd livslängd. Följande avskrivningstider har använts: Avskrivningstider maskiner och utrustning: IT-utrustning 3 5 år Medicinteknisk utrustning 3 10 år Bilar och andra transportmedel 5 år Övriga inventarier 3 10 år Fastigheter: Fastigheter delas upp i komponenter med olika nyttjandetid. För regionorganisationen delas fastigheter upp i följande komponentgrupper. Nedan anges riktvärden för respektive komponent. Mark ingen avskrivning Markanläggning 20 år Stomme 60 år Stomkomplettering 30 år Yttertak 30 år Region Örebro län Delårsrapport 87(101)

88 Fasad 30 år Invändigt ytskikt 20 år Installationer år Verksamhetsanpassningar 10 år Redovisning av pensionsmedelsförvaltning Pensionsmedelsförvaltningen klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång utifrån kommunala redovisningslagens 6:e kapitel, 1 samt RKR:s rekommendation nr 20 där det framgår att det är syftet med innehavet som är avgörande för huruvida en finansiell tillgång är att betrakta som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång. Landstingsfullmäktige antog i slutet av 2013 en reviderad finanspolicy. Policyn tar sikte på att göra avsättningar och tillskapa avkastning som matchar storleken och ökningen av pensionsförpliktelser intjänade efter 1998, dvs. avsättningen i balansräkningen. För att säkerställa fortsatt effektiv finansförvaltning har policyn kompletterats med riktlinjer som fastställs av landstingsstyrelsen. Pensionsmedelsförvaltningen värderas kollektivt, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att uppnå en riskspridning. Omsättningstillgångarna tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Pensionsavsättningen har beräknats av KPA Pension enligt RIPS 07.- Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning; den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser. Nyintjänade pensionsförmåner fr o m 1998 redovisas som avsättning och intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Löneskatt på pensionsskulden redovisas som en post bland avsättningar. Pensionsskuldsberäkningen har även kompletterats med pensionsskuld för tjänstgörande politiker, varav 10 procent av beloppet samt löneskatt redovisas som avsättning och 90 procent redovisas i inomlinjenposten pensionsförpliktelser. Inomlinjenposten pensionsförpliktelser innehåller även löneskatt. Avsättning Citybanan, räknas enligt avtalet upp med en indexkorg utifrån SCB:s entreprenadindex E84. Per april har en preliminär indexuppräkning skett. Enligt nuvarande utbetalningsplan kommer utbetalningar att ske under åren om Citybanan kan öppnas för trafik I annat fall senareläggs utbetalningarna. Utbetalningarna följer utbetalningsplanen i avtalet. Hittills har 83,9 miljoner kronor betalats varav 10,9 miljoner kronor i januari 2013, 16,6 miljoner kronor i januari 2014, 28,1 miljoner kronor i januari 2015 samt 28,3 miljoner kronor i januari Regionorganisationens skuld till personalen för sparade semesterdagar och outtagen övertid, har värderats i löneläge på bokslutsdagen och redovisas som en kortfristig skuld. Förutbetalda intäkter Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Återstående medel vid projektets slut intäktsbokförs eller återbetalas. Specialdestinerade statsbidrag avseende vävnadsdirektivet redovisas som skuld till staten för att matchas mot kommande kostnader inom området. Långfristig skuld avser skuld till Kommuninvest i Sverige AB på 280 mnkr varav del, 9 mnkr, som ska amorteras under år 2016 är ombokat till kortfristig del av långfristig skuld. Lånet avser finansiering av Campus USÖ. Reversen förfaller till betalning Lånet löper med fast ränta, 3,64 procent. Räntekostnaden under året har uppgått till 3,4 miljoner kronor. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för framtida utbetalningar av skadeersättningar till patienter. Reversen löstes i december Region Örebro län Delårsrapport 88(101)

89 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna har beräknats av KPA Pension för tjänstemän. Visstidspensioner för förtroendevalda har beräknats enligt PBF, bestämmelser om pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda samt enligt OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pensioner förtroendevalda. Region Örebro län Delårsrapport 89(101)

90 4.10 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Årsarbetare jan-apr 2016 Årsarbetare jan-apr 2015 Förändring Sjuksköterska allmän Biomedicinsk analytiker Specialist-ssk/ barnmorska/ röntgen-ssk Psykolog/PTPpsykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent Kurator/ familjerådgivare/annat kurativt arbete Undersköt/ skötare/barnsköt/ ambulanssjukv Behandlingsassistent Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Yrkesgrupp/antal Kvinnor Kvinnor Totalt 1 243,6 167, , ,7 160, ,5 25,9 6,5 32, ,6 190, , ,4 185, ,6-39,7 5,1-34,7 240,1 14,0 254,1 233,5 14,0 247,5 6,6 0,0 6,6 101,3 34,0 135,3 96,5 40,5 137,0 4,8-6,5-1,8 173,0 65,7 238,7 172,0 60,7 232,7 1,0 5,0 6,0 122,3 7,0 129,3 122,9 8,0 130,9-0,6-1,0-1,6 174,2 19,8 194,0 172,0 19,9 191,9 2,3-0,1 2,2 918,4 135, ,6 894,5 141, ,4 23,8-6,6 17,2 18,8 3,0 21,8 20,8 3,0 23,8-2,0 0,0-2,0 Läkare 411,2 472,7 883,8 387,5 460,1 847,5 23,7 12,6 36,3 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal Hälso- o sjukvård Andra yrkesgrupper inom Hälso- o sjukvård 472,9 0,9 473,8 462,1 0,9 463,0 10,8 0,0 10,8 12,5 2,0 14,5 13,5 1,9 15,4-1,0 0,1-0,9 126,1 32,3 158,3 128,9 28,3 157,2-2,9 4,0 1,2 Städerska 137,7 19,8 157,4 134,0 19,8 153,7 3,7 0,0 3,7 Kock/kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarbetare/ trädgårdstekniker 70,9 10,0 80,9 72,1 9,0 81,1-1,3 1,0-0,3 18,8 48,8 67,5 21,3 48,8 70,0-2,5 0,0-2,5 2,0 16,0 18,0 2,0 17,5 19,5 0,0-1,5-1,5 Administratör 263,1 38,4 301,5 260,9 40,4 301,3 2,1-2,0 0,1 Handläggare 372,5 138,5 510,9 359,4 139,6 499,0 13,1-1,2 11,9 Region Örebro län Delårsrapport 90(101)

91 Yrkesgrupp/antal Årsarbetare jan-apr 2016 Årsarbetare jan-apr 2015 Förändring Chef 311,8 136,3 448,1 290,3 133,3 423,6 21,5 3,0 24,5 Ingenjör/ tekniker/hantverkare Lärare o annan pedagog 51,7 216,3 267,9 48,7 200,3 248,9 3,0 16,0 19,0 57,4 24,5 81,8 58,7 24,6 83,3-1,4-0,2-1,5 Elevassistent 4,7 7,0 11,7 3,7 7,0 10,7 1,0 0,0 1,0 Tandhygienist 87,0 3,0 90,0 85,1 3,0 88,1 1,9 0,0 1,9 Tandläkare 73,3 50,8 124,1 68,8 50,3 119,1 4,5 0,5 5,0 Tandsköterska o ortodontiassistent Tandtekniker o tandvårdsbiträde 244,2 2,0 246,2 245,4 2,0 247,4-1,2 0,0-1,2 8,0 2,0 10,0 8,0 2,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Teckenspråkstolk 80,3 7,0 87,3 85,3 6,0 91,3-5,0 1,0-4,0 Summa 6 878, , , , , ,4 92,1 35,7 127,9 Ökningen av antal tillsvidareanställda årsarbetare per april kan generellt förklaras av vakansläget vid jämförande mättillfälle föregående år. Exempelvis har kategorin medicinska vårdadministratörer tidigare varit mer svårrekryterat och ökningen nu beror på att rekryteringssituationen har förbättrats. Inom vissa grupper är en ökning önskvärd, och exempelvis inom gruppen läkare förväntas flera allmänspecialister kunna rekryteras under 2016 då deras specialistutbildning är färdig. Gruppen undersköterskor ökar antalet anställda något till följd av förändringarna i kompetenssammansättningen av personalkategorier inom hälso- och sjukvården. Antalet specialistsjuksköterskor har minskat och sjuksköterskaallmän har ökat. Insatser görs nu för att öka antalet specialistsjuksköterskor genom att erbjuda fler utbildningstjänster och utbildningsförmåner vid vidareutbildning. Årsarbetare - tillsvidare- och visstidsanställda Sjuksköterska allmän Biomedicinsk analytiker Specialist-ssk/ barnmorska/ röntgen-ssk Psykolog/PTPpsykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent Årsarbetare jan-apr 2016 Årsarbetare jan-apr 2015 Förändring Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Yrkesgrupp/antal Kvinnor Kvinnor Totalt 1 258,7 170, , ,6 162, ,4 24,1 7,5 31, ,1 190, , ,2 186, ,4-32,0 4,1-28,0 259,9 17,0 276,9 256,6 17,0 273,6 3,2 0,0 3,2 122,9 37,7 160,6 118,9 46,7 165,6 4,0-9,0-5,0 191,1 67,7 258,8 184,8 66,7 251,5 6,4 1,0 7,3 133,1 7,0 140,1 134,6 8,0 142,6-1,5-1,0-2,5 Region Örebro län Delårsrapport 91(101)

92 Kurator/ familjerådgivare/annat kurativt arbete Undersköt/ skötare/barnsköt/ ambulanssjukv Behandlingsassistent 186,5 21,8 208,3 184,2 19,9 204,1 2,3 1,9 4, ,4 152, , ,5 156, ,3 4,0-4,7-0,7 19,8 3,0 22,8 20,8 3,0 23,8-1,0 0,0-1,0 Läkare 500,2 574, ,9 478,2 562, ,7 22,0 12,1 34,1 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal Hälso- o sjukvård Andra yrkesgrupper inom Hälso- o sjukvård 486,2 0,9 487,1 477,1 0,9 478,0 9,1 0,0 9,1 17,5 5,1 22,6 15,4 2,9 18,3 2,1 2,2 4,3 147,7 38,3 185,9 144,4 32,3 176,6 3,3 6,0 9,3 Städerska 168,5 22,8 191,2 154,5 22,8 177,2 14,0 0,0 14,0 Kock/kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarbetare/ trädgårdstekniker 88,7 12,4 101,1 87,8 9,0 96,8 0,9 3,4 4,3 21,3 57,1 78,3 21,6 55,6 77,2-0,3 1,5 1,2 5,0 20,8 25,8 5,0 19,5 24,5 0,0 1,3 1,3 Administratör 295,5 47,4 342,9 279,8 47,8 327,6 15,6-0,4 15,2 Handläggare 400,6 148,0 548,6 373,8 149,1 522,9 26,8-1,1 25,7 Chef 311,8 138,4 450,2 290,3 135,3 425,6 21,5 3,1 24,6 Ingenjör/ tekniker/hantverkare Lärare o annan pedagog 51,7 227,3 278,9 49,7 210,3 259,9 2,0 17,0 19,0 64,4 28,3 92,7 62,5 28,1 90,6 1,9 0,2 2,1 Elevassistent 6,5 7,0 13,5 4,7 8,0 12,7 1,8-1,0 0,8 Tandhygienist 87,0 3,0 90,0 87,1 3,0 90,1-0,1 0,0-0,1 Tandläkare 79,4 52,8 132,2 75,2 51,6 126,7 4,2 1,3 5,4 Tandsköterska o ortodontiassistent Tandtekniker o tandvårdsbiträde 246,2 2,0 248,2 247,9 2,0 249,9-1,7 0,0-1,7 23,0 4,0 27,0 27,0 5,0 32,0-4,0-1,0-5,0 Teckenspråkstolk 87,3 9,0 96,3 94,3 9,0 103,3-7,0 0,0-7,0 Summa 7 393, , , , , ,9 121,6 44,4 165,7 Se kommentarerna under tabellen årsarbetare tillsvidareanställda. Region Örebro län Delårsrapport 92(101)

93 Sjukfrånvaro per mars Sjukfrånvaro Januari - mars 2016 Januari - mars 2015 Förändring i procent Korttidssjukfrånvaro *) Långtidssjukfrånvaro *) Sjukfrånvaro totalt *) Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt 2,7 % 2,0 % 2,5 % 2,9 % 1,9 % 2,7 % -0,2 % 0,1 % -0,1 % 5,0 % 2,4 % 4,4 % 4,4 % 2,3 % 3,9 % 0,6 % 0,2 % 0,5 % 7,7 % 4,4 % 7,0 % 7,2 % 4,2 % 6,6 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % *) Procent av schemalagd tid Långtidssjukfrånvaron fortsätter att öka i långsam takt, något som den har gjort sedan Erfarenhetsmässigt så är sjukfrånvaron som högst i mars varje år. Enligt siffror från Försäkringskassan utgör 40 procent av sjukskrivningarna psykiska diagnoser och cirka 20 procent hänförs till diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar. Orsakerna är dock inte alltid arbetsrelaterade, utan bror på hur livsmönstret ser ut för många idag. Förändringarna i sjukförsäkringssystemet gör att möjligheten till sjukersättning ( förtidspension ) är liten, vilket gör att många personer som tidigare erhållit ersättning nu finns kvar som långtidssjukskrivna. Statistiken för sjukfrånvaron följs noggrant och aktiva insatser i form av stöd och utbildning sker fortlöpande. Företagshälsan har en viktig roll som en stödjande funktion till verksamheterna. Extratid per mars Extratid Januari - mars 2016 Januari - mars 2015 Förändring i timmar Män Totalt Kvinnor Kvinnor Män Totalt Kvin nor Män Totalt Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Under 2015 ökade antalet timmar för extra tid markant. Detta berodde då till stor del på bemanningssvårigheter, särskilt över sommaren, då extraersättningar för övertid gav negativa effekter i ekonomin. Förra våren präglades även av mycket arbetad extratid på grund av att många anställda drabbades av vinterkräksjuka och deras frånvaro täcktes upp av övertid samt ökat antal timanställda. Det är nu synligt att trenden under 2015 inte fortsätter under de första månaderna år Till exempel har färre antal medarbetare drabbats av sjukdom i år än under samma period föregående år. Detta ser vi även på att kortidssjukfrånvaron har minskat. Region Örebro län Delårsrapport 93(101)

94 4.11 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Antal läkarbesök januari-april Antalet läkarbesök har ökat jämfört med föregående år. De akuta besöken har minskat med 440 besök medan de planerade besöken ökat med Det är framför allt besök till vårdcentralerna som ökat ( besök). Inom Psykiatrin noteras däremot en minskning med 971 besök (huvudsakligen inom allmänpsykiatrin) medan besöksantalet till den somatiska sjukhusvården ökat med Här kan noteras flera läkarbesök på USÖ ( besök) och färre på Karlskoga lasarett (- 817 besök). Antal behandlingsbesök januari-april Även när det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet ökat i förhållande till föregående år. Återigen är det till primärvårdsnivån som ökningen skett ( besök) medan vi inom Psykiatrin ser en minskning med besök. DRG-poäng i somatisk sluten vård januari - mars Antalet DRG-poäng i sluten somatisk vård uppvisar en ökning under januari - mars. Det kan till stor del förklaras med att antalet vårdtillfällen ökat med 484 men också av att snittpoängen per vårdtillfälle ökat med 3,7 procent. Det senare skall förmodligen ses som ett resultat av det projekt som under hösten drivits för att öka kodningskvaliteten i hälso-och sjukvården där vi i jämförelser med andra landsting tidigare visat sämre kvalitet. Region Örebro län Delårsrapport 94(101)

95 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under april fick 86 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och 13 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. Föregående månad fick 80 procent en uppringningstid och 10 vårdcentraler klarade målet. Läkarbesök: Andel patienter som fått tid inom 7 dagar Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under april fick 87 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 10 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Under mars fick 88 procent träffa läkare inom 7 dagar och 15 vårdcentraler klarade målet. Region Örebro län Delårsrapport 95(101)