Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Region Örebro län Delår

2 Innehållsförteckning 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Tandvård Regional utveckling Regional tillväxt Samhällsbyggnad Digitalisering Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Ekonomi och finansiella förutsättningar Omvärldsanalys Resultatanalys Finansiell ställning Budgetjusteringar Bilagor Resultaträkning Driftredovisning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter till resultaträkning Noter till kassaflödesanalys Noter till balansräkning Redovisningsprinciper HR-statistik Verksamhetsstatistik Region Örebro län Delårsrapport 2(109)

3 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2018 sker vid delårsrapportering per 30 april och 31 augusti, samt för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. En gemensam vision för Region Örebro län har beslutats. Parallellt har arbete pågått med att ta fram en väl fungerande metod och process för Region Örebro läns gemensamma värdegrund. Inom hälso- och sjukvården har sommaren generellt sett fungerat väl tack vare en god planering och engagerade chefer och medarbetare. För att lösa bemanningen under sommaren har en rad aktiviteter skett. Det handlar till exempel om ökad samverkan mellan olika enheter i länet och att se över schemaläggning på ett sätt som underlättar bemanningen. Servicepersonal har också i högre utsträckning avlastat vårdpersonalen, till exempel resurser för transport-, städ- och kökstjänster. Det pågår ett omfattande förändringsarbete för att utveckla närsjukvården i länet och att etablera länsövergripande kliniker med gemensam produktionsplanering. Detta görs för att öka kvaliteten, stärka patientsäkerheten och använda länets samlade resurser på bästa sätt. Utvecklingen hittills har visat att en ökad samordning av gemensamma resurser har bidragit till en ökad produktion och tillgänglighet både till nybesök läkare och till operation. Arbetet med nya arbetssätt måste också fortsätta, till exempel inom e-hälsa och utveckling av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vården. Samtidigt är trenden i Sverige en ökad koncentration inom den mest specialiserade vården. Det vill säga att vissa mer avancerade sällaningrepp koncentreras till färre aktörer eller sjukhus. För att vara attraktiv måste hälso- och sjukvården i Region Örebro län visa nationellt hög kvalitet och vara en bra samarbetspartner med övriga landet. Resultat avseende tillgängligheten till vården visar att användningen inom e-hälsa fortsätter att öka, att tillgängligheten för planerade nybesök inom specialiserad vård och tillgänglighetssituationen avseende operationer är bättre jämfört med samma period förra året, att primärvårdens telefontillgänglighet och läkarbesök inom sju dagar är något sämre samt att återbesök inom planerad tid är på samma nivå som förra året. Med ökad kunskapsstyrning och effektiv användning av resurser kan resultat av kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall på sikt förbättras. En långsiktig lösning för kompetensförsörjning i kombination med att använda kompetensen på bästa möjliga sätt är nödvändigt. Även Folktandvården har utmaningar i kompetensförsörjningen, bland annat är det brist på tandhygienister och konkurrensen om de nyutbildade tandläkarna har ökat. För att lösa del av behovet av tandhygienister har sju medarbetare påbörjat en tvåårig tandhygienistutbildning i samverkan med Karolinska Institutet (KI). Den teoretiska utbildningen kommer att göras på KI och den kliniska hos Folktandvården. Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling och forskning sker för att möta framtida utmaningar och säkra kompetensförsörjningen. Men också fortsatt arbete med ekonomi i balans som är en förutsättning för att skapa en god verksamhet och förutsättningar att utvecklas. Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Det är också viktigt att vara en hållbar arbetsplats. Arbete har fortgått med implementering av handlingsplaner som har beslutats. Det är bland annat kompetensförsörjningsprocess, handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och handlingsplan för hållbara arbetsplatser samt klargörande kring arbetsmiljöansvaret. Vårdnära service (VNS) är ett sätt för att använda kompetensen på rätt sätt. En enhet är bildad inom Regionservice och planering pågår för att starta en pilotverksamhet på vårdavdelning där tjänster ska utföras mer multifunktionellt. Ett projekt med utvecklingsarbete pågår också för oberoende av inhyrd personal. Antal årsarbetare har ökat med 199 tillsvidareanställda i jämförelse med augusti förra året. Vid jämförelse med årsskiftet är det en ökning med 70 tillsvidareanställda årsarbetare. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom framför allt hälso- och sjukvården. Region Örebro län Delårsrapport 3(109)

4 Sjukfrånvaron visar en fortsatt nedåtgående trend, från 5,7 procent perioden januari till juli 2017 till 5,4 procent samma period Genomförande av regionala utvecklingsstrategin (RUS), Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län, har påbörjats och handlingsplaner ska tas fram inom olika områden. Inom regional tillväxt pågår implementering och utvecklingsarbete för nya överenskommelser och undersökningar inom välfärd och folkhälsa. Inom näringslivsutveckling har regional handlingsplan för livsmedelsstrategi och målbild för innovationsstödsystemet tagits fram och företagsstöd till kvinnor visar fortsatt goda resultat. Samverkan med olika parter pågår kring utbildning och arbetsmarknad och även inom kultur och ideell sektor med bland annat integrationsprojekt. Utmaningen inom regional tillväxt är att nå andra sakområden och målgrupper och få till en god samverkan. Inom samhällsbyggnad pågår flera stora projekt inom energi och klimat. Inom infrastruktur och samhällsplanering finns förslag från regeringen på ett större ansvar för regionalt utvecklingsansvariga kring bostadsförsörjning och regional fysisk planering. Det är det en utmaning att klara ambitionerna kring bredbandsutbyggnaden. Inom kollektivtrafiken pågår arbete för att effektivisera buss- och tågtrafiken och det är en utmaning att öka resandet och intäkterna. För att kunna införa ett modernt bussystem i Örebro i form av BusRapidTransit (BRT), ett särskilt koncept med bland annat speciella stråk för busstrafik, är förslag till handlingsplan klar. Antalet resor i kollektivtrafik totalt inklusive skolbiljetter har ökat med 2,4 procent och med 3,8 procent för betalande resenärer i jämförelse med föregående år. Andelen nöjda kunder (allmänhetens nöjdhet enligt NKI) är 53 procent för perioden januari till juli vilket är en ökning från 48 procent för samma period För tågtrafiken har arbete med en tågutredning, strategisk inriktning för tågtrafiken till 2025, beretts. Arbetet med hållbar utveckling inom Region Örebro län har fortsatt bland annat genom att alla förvaltningar har aktivitetsplaner för programmet för hållbar utveckling, som är implementerade och som kommer att följas upp under året. Det är en utmaning att skapa delaktighet och fortsätta ett systematiskt arbete för hållbar utveckling i hela organisationen. Andra aktiviteter med koppling till hållbar utveckling är bland annat att arbetet med god, jämlik och jämställd hälsa fortgår enligt plan, insatser för att höja kompetensen kring barnkonventionen pågår, arbetet med jämställdhetsanalys (gender budgeting) har fortsatt, implementering av tobakspolicyn samt att en inspirationsdag om HBTQ har genomförts. Webbutbildningen om HBTQ har i år genomförts av drygt 140 personer och sammantaget har drygt personer inom olika verksamheter inom Region Örebro län genomfört webbutbildningen. Arbete inom digitalisering har fortgått med att utveckla och driva digitaliseringsarbetet i Region Örebro läns verksamheter. Region Örebro län har arbetat vidare med att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, i länet. Arbete sker också samordnat med nationella och regionala parter inom område digitalisering samt nationella uppdrag inom e-hälsa. Inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län pågår projekt med Digitala vårdmöten och digital/virtuell vårdcentral. Upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd pågår i samverkan med nio landsting/ regioner inom SUSSA-samverkan. Förberedelserna är omfattande inför skiftet till nytt systemstöd, både gemensamt nationellt, men också lokalt inom Region Örebro län. Arbetet inom flyktingsamordning redovisar att antalet personer i Migrationsverkets boenden i länet har minskat sedan början av 2016 från till i maj 2018 och situationen har väsentligt stabiliserats trots en fortsatt hög arbetsbelastning inom berörda verksamheter. Antalet asylsökande är störst i norra länsdelen. Olika riktade insatser genomförs i form av utökat hembesöksprogram och informationsinsatser kring sexuell och reproduktiv hälsa samt hedersrelaterat våld och förtryck. En översyn sker av hur asyl- och invandrarhälsan ska vara organiserad framöver. Arbetet med att presentera, diskutera och skapa förutsättningar att agera för verksamheten utifrån Omvärldsrapport 2018 (Region Örebro läns omvärldsbild på 3-7 års sikt) har fortsatt. Region Örebro län Delårsrapport 4(109)

5 Statliga utredningar om regioner och kommuner fortsätter. Indelningskommittén har lämnat slutbetänkande som bland annat innehåller att alla landsting bör benämnas regioner samt att vissa statliga myndigheter ska ha en enhetlig geografi som sammanfaller med hälso- och sjukvårdsregionerna. Kommunutredningen arbetar vidare med fokus på kommunernas möjlighet att fullgöra sina uppdrag framöver. Region Örebro län följer arbetet, då utredningens förslag också kan komma att påverka den regionala nivåns uppdrag. Fastighetsprojektet H-huset fortlöper enligt plan. Fokus i programmet är nu, förutom produktionsfrågorna, på att överblicka arbetet som behöver göras innan byggnaden är patientklar. Arbetet med att identifiera de medicintekniska utrustningar som kommer att tas i bruk inom ramen för projektet har fortsatt och en projektplan för it har fastställts. Bemanning och planering av flyttprojektet pågår och en övergripande riskanalys kring inflyttning i H-huset har genomförts. En utställning om H-huset öppnades 4 maj i lokalen vid M-husets entré. Ett annat stort byggprojekt är P-huset och ny godsmottagning. Färdigställda större byggnationer under perioden är: ombyggnation av urologmottagning, nya utökade lokaler för barnavårdscentral och mödravårdscentral på Karla vårdcentral, installationer av ny reningsutrustning vid rehab-bassänger vid Halltorp och Karlahuset samt Lekebergs vårdcentral och tandvårdscentral. Ekonomin för Region Örebro län redovisar ett överskott om 278 miljoner kronor per augusti. Det innebär en förbättring av resultatet med 111 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 143 miljoner kronor, vilket är 121 miljoner kronor större än föregående år (23 miljoner kronor föregående år). Inkluderat i detta är dock Hälsooch sjukvårdsförvaltningens resultatförsämring om -21 miljoner kronor mellan åren. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 135 miljoner kronor (144 miljoner kronor föregående år). Helårsprognosen per augusti uppgår till 150 miljoner kronor (150 miljoner kronor helår 2017). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -34 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet består främst av reserven för framtida utmaningar. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag pekar på en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Det finns totalt 32 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 31 mål kommer att uppfyllas, varav 23 mål fullt ut. Åtta mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav sex har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 31 av 32 mål, (97 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 30, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Det finns 49 uppdrag och prognosen är att 39 uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Det finns osäkerhet kring åtta uppdrag som ska utredas och att de eventuellt inte kommer att vara helt genomförda vid årets slut. Det finns två uppdrag där prognosen är att uppdragen inte kommer att vara klara vid årets slut. Det avser uppdrag 28, att starta ett arbete utifrån skogsnäringens betydelse och bidrag till länets utveckling och uppdrag 45, att etablera ett genomförandeprojekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se. Det finns också åtta uppdrag från förra året som inte var slutförda vid årsskiftet och här är prognosen att samtliga utom två uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Mot bakgrund av måluppfyllelsen och de aktiviteter och uppdrag som har genomförts inom respektive process och målområde och den utveckling som detta skapat bedöms verksamhet och ekonomi i allt väsentligt uppfylla regionfullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning. Region Örebro län Delårsrapport 5(109)

6 2 Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Rapportering av aktuella händelser, mål och måluppfyllelse samt uppdrag kopplas till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse och genomförande av uppdrag helår = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat helår jämfört med föregående år = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Indikatorer, status för perioden vid delår = helt = delvis = inte alls = värde saknas för perioden Villkor för måluppfyllelse redovisas per inriktningsmål med indikatorer under respektive process och målområdes rapportering av mål och målavstämning. Redovisning av prognos för resultat för uppdrag sker också inom respektive process och målområde. Det finns totalt 32 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 31 mål kommer att uppfyllas, varav 23 mål fullt ut. Åtta mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav sex har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 31 av 32 mål (97 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 30, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Det finns 49 uppdrag och prognosen är att 39 uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Det finns osäkerhet kring åtta uppdrag som ska utredas och att de eventuellt inte kommer att vara helt genomförda vid årets slut. Det finns också två uppdrag där prognosen är att uppdragen inte kommer att vara klara vid årets slut. Det avser uppdrag 28, att starta ett arbete utifrån skogsnäringens betydelse och bidrag till länets utveckling och uppdrag 45, att etablera ett genomförandeprojekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se. Det finns också åtta uppdrag från förra året som inte var slutförda vid årsskiftet och här är prognosen att samtliga utom två uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Region Örebro län Delårsrapport 6(109)

7 2.1 Hållbar utveckling Arbetet med god, jämlik och jämställd hälsa fortgår enligt plan och likaså insatser kring barnkonventionen. Tobakspolicyn har fortsatt att implementeras och en inspirationsdag om HBTQ har genomförts. Samtliga förvaltningar fortsätter med aktiviteter enligt program för hållbar utveckling. Utmaningarna framöver är att skapa delaktighet och fortsätta ett systematiskt arbete för hållbar utveckling i hela organisationen. Under denna period har arbetet intensifierats vad gäller att implementera Region Örebro läns tobakspolicy inom samtliga förvaltningar. Region Örebro län har även haft en inspirationsdag kring HBTQ samt medverkat på Örebro Pride. Det har tagits fram en rapport kring Liv och Hälsa Ung med fokus på sexuell läggning och könsidentitet och Region Örebro län har varit medförfattare till en rapportserie från Liv och Hälsa Ung undersökningarna 2017 med fokus på ojämlikhet i hälsa i nionde klass. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för jämställd vård har påbörjats och en konkretisering av uppdraget fortsätter i arbetsgruppen som bildats. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för en god, jämlik och jämställd hälsa löper enligt plan. Flera verksamheter arbetar aktivt med kunskap och metodutveckling bland annat vad gäller våld i nära relation, hedersrelaterat våld och kvinnlig könsstympning. Inom områden som rör miljö och klimatpåverkan har förvaltningarna formulerat aktivitetsplaner kopplat till program för hållbar utveckling och fattat beslut om ny klimatkompensation. Region Örebro län håller även på att ta fram en ny kostpolicy. Dessutom sker planering kring olika insatser för att höja Region Örebro läns kompetens utifrån att barnkonventionen blir svensk lag år Detsamma gäller integrationsområdet. Framtida utmaningar Verksamheterna inom Region Örebro län fortsätter arbetet att hitta en systematik kring implementering av program för hållbar utveckling. För att nå framgång behöver arbete ske på olika nivåer samtidigt precis som strategierna anger. Inom Region Örebro län behöver samverkan och kommunikation fortsätta kring hållbarhet och skapa förankring och ägandeskap i linjeorganisationen. Det behövs en tydlig målstyrning och att kontinuerligt följa upp mål i program för hållbar utveckling. Givande utbildningar måste prioriteras och att ha en lärande organisation. Det är höga ambitioner som kräver engagemang, kunskap och tid. Utmaningen ligger mycket i att systematisera, prioritera men även kommunicera hållbarhet. Övergripande mål: Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen är att skapa välfärd och livskvalitet när verksamheten bedrivs samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs. Inriktningsmål: Nr 1. Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar. Hållbarheten är delvis integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden har ökat. Det finns många indikatorer i program för hållbar utveckling med ett gott utfall. Förvaltningarna arbetar vidare med aktivitetsplaner kopplat till programmet och en ambition att systematisera arbetet syns i rapportering och kontakter som tas. Region Örebro län Delårsrapport 7(109)

8 Indikatorer Utfall Målvärde Aktivitetsplaner för programmet för hållbar utveckling är implementerade och följs upp i verksamheterna, samt genom en hållbarhetsredovisning. Delvis Utformningen av aktivitetsplanerna samordnas med verksamhetsplaneringsprocessen. Det finns aktivitetsplaner på alla förvaltningar inom Region Örebro län som kommer att följas upp i samband med verksamhetsberättelse. Hållbarhetsredovisning har gjorts för 2017 som har presenterats i juni. Hållbarhetsredovisningen ska göras årligen. Uppdrag 1. Att fortsätta arbetet med jämställdhetsanalys (gender budgeting), för minst en verksamhet per förvaltning och år samt att utifrån dessa och tidigare jämställdhetsanalyser implementera åtgärder. Arbetet pågår i samtliga förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har studerat insatser för svårläkta sår vid två vårdcentraler, samt venöst centrum. Det har även gjorts en kartläggning och utveckling av insatser för stöd till långtidssjukskrivna personer i samarbete mellan vårdcentraler i västra länsdelen. Folktandvården arbetar med kartläggning av särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande insatser samt en kartläggning av "barn som inte kommer". Förvaltningen Regional utveckling har arbetat med jämställdhetsintegrering av RUS, samt handlingsplaner under denna. Regionservice har påbörjat en undersökning av lönetillägg för extra arbetsuppgifter, jämförelse mellan arbetsplatser med övervägande män och kvinnor. Regionkansliet ska göra jämställdhetsanalys på innehållet i Tebladet samt granska ett urval av beslutsunderlag för styrelse och nämnder ur ett jämställdhetsperspektiv. Företagshälsa och tolkförmedling arbetar med en kartläggning av kompetensutveckling och utbildningsinsatser till tolkar med utgångspunkt i kön och kompetensnivå. I patientnämndens årsberättelser sker avrapportering med könsuppdelad statistik kontinuerligt. Uppdrag 2. Att arbetet med att HBTQ-diplomera fler verksamheter ska intensifieras. En inspirationsdag kring HBTQ har genomförts den 22 maj. Därefter har bland annat ett antal vårdcentraler och verksamheter inom psykiatrin kontaktat Regionkansliets stab hållbar utveckling för stöd i diplomering. Kompetensnätverk BUV (psykiatri barn och unga vuxna) har erbjudits riktad utbildningsdag om psykisk ohälsa och suicidprevention med fokus på transpersoners livsvillkor. Webbutbildningen har i år genomförts av drygt 140 personer. Sammantaget har drygt personer inom olika verksamheter inom Region Örebro län genomfört webbutbildningen. Region Örebro län Delårsrapport 8(109)

9 Uppdrag 3. Att fortsätta arbetet med att analysera barnrättsperspektivet för minst en verksamhet per förvaltning och år samt att utifrån dessa och tidigare analyser av barnrättsperspektivet implementera åtgärder. Arbetet pågår i samtliga förvaltningar. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen sker analys av barnrättsperspektivet inom kompetensgruppen för barn som närstående, med fokus barn som anhöriga till patienter med MS. Resultatet visar bland annat en god intention i ledningen att implementera barnrättsfrågor i verksamheten men medarbetarna har inte kännedom om hur man ska arbeta runt barnrättsfrågor, även rutiner runt orosanmälan upplevs oklara. Tydlighet i ansvarsfördelning samt information till alla medarbetare angående barnrätt ansågs som viktigt. Utifrån de resultat som framkommit lämnar kompetensgruppen ett antal förslag till åtgärder. Inom Folktandvården pågår arbetet enligt plan inom Folktandvårdens folkhälsoenhet. Förvaltningen Regional utveckling har inrättat en samordnande funktion med syftet att, dels skapa bättre kraft i det interna arbetet, dels för att få en tydligare anknytning till de funktioner som arbetar med frågan inom Regionkansliet. Regionservice har utsett att televäxeln kommer att analysera sin verksamhet utifrån barnrättsperspektivet och efter det ta fram åtgärder. Arbetet påbörjas i september. Regionkansliet har reviderat befintlig checklista i ärendehanteringsprocessen för Region Örebro läns horisontella perspektiv. Regionhälsan gör orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. Varje år görs en summering över de orosanmälningar som upprättats. En rapport om barnperspektivet i H-huset har tagits fram och presenterats för styrgruppen i programmet. Uppdrag 4. Att påbörja arbetet med att ta fram en ny Folkhälsoplan. Politiskt drivs arbetet i fokusberedning för folkhälsa. Projektplan är antagen och arbetsgrupp i tjänsteorganisationen med projektledare från förvaltningen Regional utveckling inom Område välfärd och folkhälsa är utsedd och tjänstepersoner från Regionkansliets stab hållbar utveckling är med i projektgruppen. Planen förväntas tas i Regionstyrelsen under december månad. Uppdrag 5. Att utarbeta en kostpolicy för Region Örebro län. Kostpolicyn ska omfatta alla tre hållbarhetsaspekterna och ge stöd i arbetet för att främja hälsa hos patienter och personal samt en minskad klimat- och miljöpåverkan. Arbetet löper enligt plan. Förslag på kostpolicy är framtaget i dialog med Regionkansliets stab hållbar utveckling och Regionservice kostavdelning och nätverk kring kost och nutrition. Region Örebro län Delårsrapport 9(109)

10 Uppdrag 6. Att utreda möjligheten att låta Region Örebro läns kostenhet göra en flerårsplanering avseende matsedel och råvaruinköp, med syfte att låta producenter bättre planera sin produktion. Uppdraget är starkt beroende av hur Region Örebro län väljer att utveckla kostavdelningen i framtiden där det finns idéer om en ny organisation för matlådor och fasta menyer. Uppdraget bör drivas i samarbete och i linje med den utvecklingen. Funktioner inom flera olika förvaltningar som på olika sätt berörs och är involverade i frågan ska mötas och arbetet bör intensifieras under hösten. Uppdrag 7. Att fortsätta förbättringsarbetet och höja ambitionerna kring Region Örebro läns arbete med resor och transporter genom att vidareutveckla, implementera och kommunicera resehierarkin. Uppdraget har lyfts i miljörådet och hanteras i miljöfunktionen. Arbetet kommer att intensifieras under sista delåret då en projektanställd reserådgivare kommer att finnas på plats för att driva frågor som är kopplade till hållbart resande internt inom Region Örebro län. Resehierarkin har tagits upp och kommunicerats på arbetsplatsträffar i olika förvaltningar och som exempel är den känd av medarbetarna på Regionservice och Folktandvården. Den tas också upp på introduktionsdagen för nya medarbetare. Uppdrag 8. Att fortsätta förbättringsarbetet och höja ambitionerna kring klimatsmarta arbetssätt genom att vidareutveckla, implementera och kommunicera klimatlistan, samt följa upp arbetet i verksamheterna samt i verksamhetsberättelsen till regionfullmäktige. Klimatlistan har uppdaterats och kommunicerats till verksamheterna bland annat på miljödagen och i Tebladet. Det pågår ett aktivt arbete ute i många förvaltningar där man ser över sina inköp, och i största möjliga mån försöker följa de rekommendationer som finns i klimatlistan. Det finns även en idébeskrivning om hur Region Örebro län bättre ska kunna följa upp förbrukning av till exempel engångsmaterial. Uppdrag 9. Att ta fram förslag och genomföra åtgärder i Region Örebro läns verksamhet som syftar till att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser. Arbete har pågått i flera olika verksamheter, arbetsgrupper och styrgrupper, samt att idéer och förslag har kartlagts. Sammanställning och i vissa fall idébeskrivningar för att ta frågor vidare ska göras under hösten. Exempel på intressanta investeringar som eventuellt kan bli aktuella är destruktionsanläggning för lustgas och fler laddplatser för elbilar. Region Örebro län Delårsrapport 10(109)

11 Uppdrag 10. Att under 2018 ta fram en ny upphandlingspolicy. Policyn ska i enlighet med gällande upphandlingspolicy särskilt beakta den sociala- och miljöaspekten, men även inkludera jämställdhetsaspekten. Upphandlingspolicyn ska säkerställa att upphandlade leverantörer, där så är möjligt, erbjuder sina anställda kollektivavtalsliknande villkor. Arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy pågår med mål att den ska beslutas under hösten av regionfullmäktige. 2017: Uppdrag 6. Att genomföra en sårbarhets- och försörjningsanalys av Region Örebro läns varu- och materialflöden. Ett arbete med avgränsning påbörjades under 2017 och flera möten och idébeskrivningar kring hur uppdraget skulle kunna utformas har fortsatt under Bland annat har en kunskapssammanställning påbörjats. Arbetet fortsätter och uppdraget anses kunna slutföras under detta år. Region Örebro län Delårsrapport 11(109)

12 2.2 Hälso- och sjukvård Sommaren har med hjälp av en god planering och engagerade chefer och medarbetare generellt sett fungerat väl. En rad aktiviteter för att lösa bemanningen under sommaren har genomförts, till exempel ökad samverkan mellan olika enheter i länet och att servicepersonal arbetat för att avlasta vårdpersonalen. Ökad kunskapsstyrning och effektiv användning av resurser kan på sikt ge förbättrat resultat av kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. En långsiktig lösning för kompetensförsörjning i kombination med att använda kompetensen på bästa möjliga sätt är nödvändigt. Under detta tertial har framförallt bemanningsläget tillsammans med sommarsituationen haft en stor inverkan på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamheter. Inför semesterperioden fanns en oro i verksamheterna kring bemanning i förhållande till patientsäkerhet under semesterperioden. Förberedelserna inför sommaren startade redan under hösten 2017 och ett omfattande arbete har gjorts för att på ett tydligare sätt hantera vårdplatssituationen. Trots en mycket varm sommar har verksamheterna inte upplevt något påtagligt ökat behov av vård som kan vara kopplat till värmen. Detta tyder på att kommunerna har hanterat situationen väl. En utmaning för sommaren har också varit att hantera smittspridningen av VRE (Vankomycinresistenta enterokocker). Vård av dessa patienter kräver enkelrum med egen toalett, vilket påverkat antalet öppna somatiska vårdplatser på ett negativt sätt. Sammanfattningsvis har det i perioder under sommaren varit trångt om vårdplatser och att det gemensamma förberedande arbetet tillsammans med en god samarbetsförmåga lett till en god hantering av vårdplatssituationen. En noggrann planering av personalens semester har gjorts för att täcka en nödvändig bemanning under semesterperioden. Utmaningar vad gäller sommarplanering finns alltid och ser olika ut mellan åren. För att lösa bemanningen under årets sommar har hälso- och sjukvården arbetat med en rad aktiviteter. Det handlar till exempel om ökad samverkan mellan olika enheter i länet, se över lösningar för schemaläggning på ett sätt som underlättar bemanningen och enbart i ett avgränsat antal verksamheter, med mycket svår bemanningsproblematik, använda modeller för extra ersättningar. Utifrån goda erfarenheter har också servicepersonal i högre utsträckning än tidigare arbetat på sjukhusen för att avlasta vårdpersonalen. Det handlar till exempel om resurser för transport-, städ- och kökstjänster. Målet inför sommaren var att sjukhusen totalt skulle kunna ha samma antal vårdplatser öppna under 2018 som Antalet öppna vårdplatser varierar över sommarperioden, men hälso- och sjukvården har under sommaren i genomsnitt cirka somatiska vårdplatser öppna, exklusive förlossning och intensivvårdsplatser. Det innebär att det var cirka ett 15-tal färre öppna platser under årets sommar. Trots något färre vårdplatser, ett hårt tryck i många verksamheter och som alltid vissa svårigheter att bemanna, har sommaren med hjälp av en god planering och engagerade chefer och medarbetare generellt sett fungerat väl. Kommunernas arbete med att minska antalet färdigbehandlade patienter som legat kvar på vårdavdelningarna har också bidragit till ett lägre tryck på vårdavdelningarna. Framtida utmaningar Hälso- och sjukvården, både nationellt och lokalt, står inför stora utmaningar som handlar om att på bästa möjliga sätt och utifrån tillgängliga resurser tillgodose de behov som finns i befolkningen. Den svenska hälso- och sjukvården skiljer sig från många i övrigt jämförbara länder genom en sjukhustung struktur. Detta leder till att primärvården i Sverige har alltför svaga möjligheter när det gäller att koordinera vården, att ha översikt över de insatser som patienten får och att bidra till att knyta samman insatserna från hälso- och sjukvård med kommunernas sjukvård och socialtjänst. Här pågår ett nationellt arbete för att utreda God och nära vård. Det är därför av största vikt att Region Örebro län fullföljer den påbörjade utvecklingen av närsjukvården, den vård som är vanligt förekommande och som patienterna behöver ofta och geografiskt nära. Parallellt med utvecklingen av närsjukvården sker en nationell, sjukvårdsregional och lokal utveckling av den mer specialiserade sällansjukvården. För att öka kvaliteten på den specialiserade vård som ges vid sjukhusen koncentreras olika specialiserade sällaningrepp till vart och ett av de tre sjukhusen. Till exempel har de tidigare tre ortopedklinikerna i Karlskoga, Lindesberg och Örebro slagits samman till en klinik, med en tydligare profilering på de olika ställena: Axel- och knäkirurgi i Karlskoga, knä- och Region Örebro län Delårsrapport 12(109)

13 höftleder i Lindesberg och rygg-, barn- och fotkirurgi i Örebro. Vidare pågår utvecklingen av ett venöst centrum, det vill säga verksamhet för åderbråck, i Karlskoga medan överviktsoperationer görs i Lindesberg. Vid Universitetssjukhuset Örebro bedrivs traumasjukvård, avancerad cancervård och annan högspecialiserad vård inom en rad olika specialiteter. Allt detta för att öka kvaliteten, stärka patientsäkerheten och använda länets samlade resurser på bästa sätt. Som en mycket naturlig del i att den specialiserade vården i länet koncentreras sker samma utveckling även inom den högspecialiserade vården som koncentreras och fördelas nationellt: Färre centra ska utföra allt mer. Som en ung universitetsregion som över tid gjort stora satsningar på att utveckla högspecialiserad vård, forskning och utbildning är det av yttersta vikt att behålla och stärka uppdraget inom den högspecialiserade vården. Det handlar om att utveckla eller hämta hem och implementera nya metoder som en del i utvecklingen av den mest avancerade hälso- och sjukvården. För att stärka positionen inom den högspecialiserade vården krävs ett medvetet och långsiktigt arbete, där fler verksamheter producerar högspecialiserad vård med både bredd och spets. Detta är en förutsättning för en fortsatt utveckling och medverkar till att stärka Region Örebro läns roll sjukvårdsregionalt, nationellt och i vissa fall även internationellt. Det negativa ekonomiska resultatet är en stor utmaning att hantera inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ekonomisk balans är en förutsättnings för framtida utveckling. En långsiktig lösning för kompetensförsörjning i kombination med att använda kompetensen på bästa möjliga sätt är i nuläget helt nödvändig för att komma tillrätta med detta. Framtiden är fylld av utmaningar både vad gällande demografiska förändringar, ekonomiska förutsättningar, medicinsk utveckling och mycket mer. En målbild skapas därför under detta år av hur hälsooch sjukvården bör vara 2030 för att på bästa sätt ge en hälso- och sjukvård av yppersta klass och möta de behov som kommer att finnas. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är tillgänglig, kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 2. Vården är tillgänglig. Tillgängligheten visar en blandad bild med goda värden för inriktningsmål under e-hälsa samt förbättrade värden för tillgänglighet till operation och första läkarbesök. Telefontillgängligheten till specialiserad vård och primärvård behöver dock förbättras. Indikatorer Utfall Målvärde Tillgängligheten till vården ska öka 2018 jämfört med Redovisning och uppföljning av: Sammanfattande bedömning: Användningen inom e-hälsa fortsätter att öka. Delvis Tillgängligheten för planerade nybesök inom specialiserad vård är bättre jämfört med samma period förra året. Tillgänglighetssituation avseende operationer är bättre jämfört med samma period förra året. Primärvårdens telefontillgänglighet är något sämre. Läkarbesök inom primärvården inom sju dagar är något sämre. Återbesök inom planerad tid är på samma nivå som förra året. Se även bilaga verksamhetsstatistik, hälso- och sjukvård - tillgänglighet. Region Örebro län Delårsrapport 13(109)

14 Indikatorer Utfall Målvärde Indikatorerna för inriktningsmålen under e-hälsa. Indikatorerna för e-hälsa: År 2017 var det 79 procent av länsinvånarna som kände till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. Målet är 75 procent. En nationella undrsökning visar en markant kännedomsökning sedan föregående år, idag har 92 procent hört talas om 1177 Vårdguiden. Det finns ännu inte resultat på länsnivå. 62 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målet 60 procent uppnås därmed. Se mer information under kapitel Digitalisering. Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling inom vårdgaranti. Helt Delvis Väntande till nybesök läkare under 90 dagar enligt vårdgaranti är fortsatt bättre per augusti än motsvarande tid 2017, 74 procent jämfört med 69 procent föregående år. Vid jämförelse med rikssnittet, Väntetider.se i juli, är resultatet tre procent lägre för Region Örebro län. Tillgängligheten till operation inom 90 dagar enligt vårdgaranti perioden januari-augusti redovisar ett bättre resultat jämfört med förra året och redovisar per augusti 50 procent (47 procent april 2017). Tillgängligheten till operation jämfört med landet i övrigt, Väntetider.se i juli, är resultatet lägre med två procent för Region Örebro län. Se även bilaga Verksamhetsstatistik, Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård. Tillgängligheten på andra sätt än traditionellt via telefon. Delvis Se indikatorerna under e-hälsa ovan och mer information i kapitel digitalisering. Som exempel kan nämnas att allt fler invånare använder e-tjänster i sin kontakt med vården. Användningen av 1177 Vårdguiden ökar. Ett projekt för digital vårdcentral pågår och planen är att en digital/virtuell vårdcentral ska etableras kvartal fyra. Projektet "Digitala vårdmöten - vård via video" har redovisat att teknik och arbetssätt fungerar väl, och ett projekt för ett bredare införande planeras för hösten. Tillgängligheten till primärvården enligt vårdgarantin. Delvis Telefontillgängligheten till primärvården enligt vårdgarantin: Sammantaget för samtliga vårdcentraler (exklusive privata vårdcentraler) har antalet besvarade samtal ökat vid jämförelse mellan 2017 ( samtal) och 2018 ( samtal) för perioden januari-augusti. Det är en ökning med besvarade samtal. Andelen besvarade samtal har däremot minskat från 80 procent till 79 procent. Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar enligt vårdgarantin: Sammantaget för samtliga vårdcentraler (exklusive privata vårdcentraler) har antalet patienter som kommit till läkare på nybesök inom 7 dagar enlig vårdgarantin ökat från besök 2017 till besök 2018 för perioden januari-augusti. Det är en ökning med 990 besök. Andelen som kommit inom 7 dagar har däremot minskat från 86 procent 2017 till 84 procent Antalet besvarade samtal av distriktssjuksköterska och antalet besök inom 7 dagar till läkare har ökat, trots bemanningsproblematik på distriktsläkare och distriktssjuksköterskor på Region Örebro läns vårdcentraler. Dessutom ökar antalet listade patienter generellt i Region Örebro län. Antalet samtal och patienter som haft behov av att komma på besök inom 7 dagar har ökat i större omfattning, därav en minskning i andel besvarade samtal och läkarbesök inom 7 dagar. Se även bilaga Verksamhetsstatistik, Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler. Befolkningsupplevd tillgänglighet enligt nationella enkäter. Delvis Den nationella patientenkäten 2018 visar att patienternas upplevelse av tillgänglighet är något över rikssnittet gällande specialiserad öppen vård och specialiserad sluten vård. Region Örebro län Delårsrapport 14(109)

15 Indikatorer Utfall Målvärde Telefontillgängligheten och tillgängligheten till första besök inom primärvården. Variationen mellan vårdcentralernas resultat ska minska jämfört med Delvis Var god se tillgänglighet till primärvård enligt vårdgaranti ovan. Andelen besvarade samtal har minskat från 80 procent till 79 procent vid jämförelse mellan 2017 och Andelen som fått läkarbesök inom 7 dagar har minskat från 86 procent 2017 till 84 procent Återbesök inom planerad tid. Delvis Under året har cirka 80 procent av patienterna på väntelistan fått vård inom planerad tid. Faktiska väntetider visar att det är cirka 67 procent av återbesöken som genomförs inom planerad tid. Jämfört med riket, enligt Väntetider.se, har Region Örebro län faktiska väntetider inom planerad tid fortfarande under rikssnitt med -7 procent men en förbättring kan ses jämfört med juli 2017 (-12 procent). Inriktningsmål: Nr 3. Vården är kunskapsstyrd. Ett flertal medarbetare inom Region Örebro län representerar Uppsala-Örebro-regionen i landsting och regioners system för kunskapsstyrning i nationella programområden och samverkansgrupper. Uppsala- Örebro-regionen har värdskap för tre programområden: Hjärt- och kärlsjukdomar; Akutvård; Öronnäsa-halssjukdomar samt ordförandeskap i Kvinnosjukdomar och förlossning. Region Örebro län bidrar med ordförande till Akutvård. Koppling mellan nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt säkras genom deltagande i nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning och den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för kunskapsstyrning och lokal etableringsgrupp. Detta ger sammantaget goda förutsättningar att hämta hem kunskap om såväl system som arbetssätt. Nationellt pågår utbildning av ledamöter. Sjukvårdsregionalt pågår förändring av sjukvårdsregionala specialitetsråd till programområden. Samverkansstrukturen är under förändring. Indikatorer Utfall Målvärde Samtliga områden arbetar med implementering av/ förbättring utifrån minst en indikator från kunskapsunderlag. Delvis De flesta områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppfyller indikatorn. Område opererande och onkologi, Område medicin och rehabilitering, Närsjukvårdsområde Örebro och söder, Område habilitering och hjälpmedel och Område thorax, kärl och diagnostik uppfyller indikatorn. Inriktningsmål: Nr 4. Vården är patientsäker. Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete har etablerats kopplat till avvikelsehantering, anmälningsskyldighet och klagomålshantering. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har chefläkargruppen regelbundna avstämningar och samverkan med kompetensgrupper vilket möjliggör proaktivt säkerhetsarbete. Region Örebro län Delårsrapport 15(109)

16 Indikatorer Utfall Målvärde Uppföljning av genomförda åtgärder och effekter utifrån lex Maria-anmälningar och klagomål samt händelse- och riskanalyser görs i samtliga fall. Lex Maria anmälningar följs upp sex månader efter IVO-beslut. Uppföljningen initieras via chefläkare och en fastställd rutin finns. Verksamhetschefen redovisar då att åtgärder genomförts i enlighet med framställan i internutredningen i samband med anmälan, detta som ett led i verksamhetens systematiska förbättringsarbete. Klagomålshanteringen fungerar väl med uppföljning varje månad på övergripande nivå inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Inflödet och spridningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följs. Verksamheternas besvarande och efterlevnad till svarsrutin är genomgående god. Risk- och händelseanalyser utförs enligt fastställd metod med åtgärdsplan vid slutrapport samt ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder. Uppföljning av genomförda händelseanalyser sker alltid efter 6 månader, varefter kvalitetssäkring och överföring sker till Nitha-kunskapsbank. Uppföljning av avvikelsehantering inom satta målvärden för 7 samt 90 dagar. Helt Delvis En generell förbättring har nåtts inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vissa verksamheter klarar målvärdena, men uppföljningsmåtten är inte uppnådda på övergripande nivå. Förbättringsarbetet att nå dessa mål måste fortgå och skärpas. En genomgång av avvikelsehanteringen och verksamhetschefernas ansvar för flödet; klassificering och åtgärder har gjorts. En obligatorisk utbildning har införts för alla nytillkomna avvikelsehandläggare. Uppdraget runt avvikelsehanteringen är kopplad till verksamhetschefens ansvar för egenkontroll och systematiskt förbättringsarbete. Medarbetarnas vilja att rapportera och utveckla hänger på regelbunden återföring. Varje verksamhet genomför en patientsäkerhetsrond minst 1 gång per år. Patientsäkerhetsronder inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är infört och har genomförts i alla områden utom ett. Standardiserade mallar med checklista används med krav på att verksamhet och ansvariga förbereder. Chefläkaren initierar, och verksamhetschefen är i alla delar ansvarig för uppföljning och åtgärder. Helt Inriktningsmål: Nr 5. Vården är personcentrerad Patientlagen tydliggör patientens rätt till information och samtycke i vård och behandling. Personcentrering i vården bygger på att patienten känner sig delaktig, är informerad och möts med respekt i alla kontakter. Region Örebro län deltar i det övergripande arbetet med Nationell patientenkät med patienternas upplevelser av vården. Möjligheten till delaktighet ges också genom journal via nätet, enkel rak kontakt med vården genom 1177 samt en öppen tydlig hantering av synpunkter och klagomål med svar till patienten. Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro län arbetar för att patienter och närstående ska känna sig delaktiga. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Under våren har Nationell patientenkät skickats ut till patienter avseende somatisk slutenvård och resultatet offentliggörs i september. Utifrån detta vidtar verksamheternas analys och eget utvecklingsarbete. Arbetet regionalt runt enkäten och utfallet försvåras av den tunga nationella administrativa strukturen. Utveckling pågår av journal via nätet för att öka patienternas möjligheter att ta del av mer information för att kunna vara aktiva i sin vård. Allt sker inom de möjligheter som ges inom ramverket nationellt. Region Örebro län Delårsrapport 16(109)

17 Indikatorer Utfall Målvärde Hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål från patient eller närstående följs upp via Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen. Region Örebro läns antagna modell för klagomål och synpunkter, fungerar mycket väl såväl digitalt som analogt. Den har också vunnit nationell respons och kommer att presenteras på Patientsäkerhetskonferensen. Inflödet är väl kartlagt, tiderna håller för bekräftelser och diarieföring sker. Verksamheterna hanterar och besvarar sina klagomål fortlöpande. Aggregering och analys sker på övergripande nivå inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen via patientsäkerhetscontroller. Utvärdering följer vid årets slut. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse görs årligen. Antalet genomförda samordnade individuella planer (SIP) har ökat 2018 jämfört med Antalet SIP har ökat sedan den nya lagen om Samverkan vid utskrivning trädde i kraft. Två tredjedelar (66 procent) av de personer som borde kallats till SIP har inte kallats. 15 procent har kallats korrekt och cirka 8 procent har fått kallelse för sent. Exakta siffror på hur många planer som upprättats totalt i länet och jämföra siffrorna med tidigare år är inte möjligt. För gruppen äldre har antalet SIP dock ökat dramatiskt upprättades 11 SIP på personer över 65 år under hela året. Fram till juni i år har länets vårdcentraler deltagit i 773 SIP för äldre. Den nya lagen är den enskilt viktigaste förklaringen till de positiva siffrorna även om många som är i behov av en SIP fortfarande inte erbjuds detta. Utveckling av rapporter i verksamhetssystemet gör förhoppningsvis att mer exakta siffror kan presenteras under hösten. Helt Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 6. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Nationella patientenkäten visar en ökning vad gäller tillfrågan om livsstil inom primärvården. Fler män än kvinnor har blivit tillfrågade. I de flesta kvalitetsregister kan man i nuläget inte följa parametern om erbjudna insatser. Klassificering av vårdåtgärder (KVÅ) tas ut för utförd insats i de fall det registrerats, men kan i nuläget vara svårt att koppla till patienter i riskgrupp då riskgrupp inte är definierat. Indikatorn bör revideras. Enligt inrapporterade siffror har primärvården ökat sina behandlingsinsatser samt att registrera åtgärder vad gäller levnadsvanor. Specialistsjukvårdens siffor är i stort sett oförändrade. Indikatorer Utfall Målvärde Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om livsstil. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Nationell patientenkät för primärvården genomfördes i slutet av Resultatet visar att män i högre grad tillfrågats än kvinnor. Andelen tillfrågade patienter har sjunkit något jämfört med 2015 gällande tobak till 23,3 procent, är oförändrat gällande motion 39,9 procent och har ökat något gällande alkohol till 18,6 procent och matvanor till 27,7 procent. Nationell patientenkät för besök eller vård inom specialistsjukvården genomfördes under våren, men resultaten från denna mätning är ännu inte publicerade. Region Örebro län Delårsrapport 17(109)

18 Indikatorer Utfall Målvärde Patienter i riskgrupper blir erbjudna insatser gällande sina levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården och följs upp via adekvata kvalitetsregister. Delvis I de flesta kvalitetsregister kan man i nuläget inte följa parametern om erbjudna insatser. Det som går att följa i vissa kvalitetsregister är till exempel förändring av tobaksvanor över tid. Om Hälso- och sjukvården gjort någon insats går inte att utläsa. Om kvalitetsregister ska användas bör indikatorn omformuleras. Klassificering av vårdåtgärder (KVÅ) tas ut för utförd insats i de fall det registrerats, men kan i nuläget vara svårt att koppla till patienter i riskgrupp då riskgrupp inte är definierat. KVÅ primärvård: Alla rådgivningsnivåer inom samtliga levnadsvanor har ökat till och med juli jämfört med samma period 2017, förutom enkel rådgivning vid tobaksbruk och alkoholbruk samt rådgivande samtal vid tobaksbruk. Den största ökningen ses av levnadsvanorna fysisk aktivitet och matvanor där även förskrivning av FaR, fysisk aktivitet på recept, har fördubblats. Ökningen beror troligtvis både på att implementeringen av att KVÅ-koda börjar få effekt samt ökade insatser. KVÅ specialistvård: Vid jämförelser januari-juli med samma period 2017 har det skett en markant minskning av enkel rådgivning vid tobaksbruk samt av kvalificerat rådgivande samtal vid alkoholbruk. När det gäller matvanor har kvalificerad rådgivning ökat markant, medan enkelt och rådgivande samtal minskat. Antalet utfärdade FaR har minskat något och när det gäller fysisk aktivitet är samtliga rådgivningsnivåer i stort sett oförändrade. Inriktningsmål: Nr 7. Vården är effektiv. Det pågår ett samordnings- och effektiviseringsarbete på många nivåer, sjukvårdsregionalt via RCC - Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, inom Region Örebro län via länsgemensamma produktionsplaner, via de införda SVF (standardiserade vårdförlopp) samt lokalt via ett ökat samarbete med kommunerna där kommunerna nu mycket snabbare kan ta hem färdigbehandlade patienter. Indikatorer Utfall Målvärde Genom högkvalitativa vårdkedjor och flöden skapas ökat värde för patienter i hälso- och sjukvården. Uppföljning av kartlagda och implementerade vårdförlopp liksom länsgemensamma produktionsplaner för Delvis Alla 31 SVF (standardiserade vårdförlopp) är införda. Länsgemensamma produktionsplaner är väl fungerande för ortopedi och urologi och delvis infört inom kirurgi. Vårdplatsuppdraget i Handlingsplan för utvecklingsinriktad och hållbar hälso- och sjukvård i ekonomisk balans är genomförd och implementerad i verksamheterna. Delvis Under våren har arbete pågått inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med att beräkna bemanningskalkyler och ge förslag på optimalt antal vårdplatser med hänsyn taget till nyckeltal såsom beläggningsgrad, utlokaliserade patienter, bemanningssammansättning, kostnad/vårdplats och budget. Utifrån ovanstående resultat ses skillnader i nyckeltalen mellan vårdavdelningar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbete pågår nu med att precisera och fastställa antal disponibla vårdplatser inklusive kostnad/vårdplats för respektive vårdavdelning. Plan för fortsatt uppföljning tas fram. Region Örebro län Delårsrapport 18(109)

19 Inriktningsmål: Nr 8. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig. Den högspecialiserade och sålda vården har ökat under årets första två kvartal med 11,9 procent. Kvalitén är god och responsen är positiv från kunderna. Under hösten ska besök ske till de större kunderna för en mer ingående dialog. Det finns i dagsläget en stor potential att öka den sålda och högspecialiserade vården då många landsting har kompetensbrist. Det kräver dock att Region Örebro län själva klarar av att behålla och rekrytera nyckelpersoner. En brist i rapporteringssystemet är att det är svårt att särskilja högspecialiserad och såld vård. Det framkommer också vid granskning att det finns ett arbete att göra inom kodning och registrering som ger bättre överblick och rätt betalt för tjänsterna. Indikatorer Utfall Målvärde Den högspecialiserade vården är högkvalitativ. Analys av samtliga högspecialiserade verksamheter vad avser kvalitet, produktion, kompetensförsörjning, forskning och utveckling, nationellt och internationellt samarbete. Handlingsplan upprättas för att säkra den högspecialiserade vården utifrån regionalt perspektiv. Delvis Framtidsplan är upprättad och godkänd i december Mall för analys av högspecialiserad verksamhet är under framtagande och kommer initialt att prövas på några verksamheter. Under hösten påbörjas också ett arbete för att ta fram en ny affärs- och marknadsföringsplan för den sålda och högspecialiserade vården. Den högspecialiserade vården är attraktiv regionalt och nationellt. Den sålda vården ska öka 2018 jämfört med Redovisning och uppföljning sker till regionstyrelsen. Fördelningen mellan högspecialiserad vård och annan såld vård kan inte redovisas. Intäkterna för den sålda vården har ökat 11,9 procent under de två första kvartalen jämfört med De opererande specialiteterna står för merparten av den sålda vården. Många andra aktörer är strategiskt mycket viktiga (laboratoriemedicin, röntgen med flera) och bidrar till den sålda vården. Långsiktiga avtal saknas inom flera områden, ökningen beror till stor del på att Region Örebro län kunnat erbjuda en god tillgänglighet och kvalitet. Hälso- och sjukvården efterhör aktivt synpunkter från vårdens intressenter. En kundrelationsundersökning genomförs under Helt Delvis En kundrelationsundersökning ska planeras under hösten 2018 och genomföras Region Örebro län Delårsrapport 19(109)

20 Övergripande mål: Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Regionen samverkar med akademin avseende såväl forskning som akademisk utbildning. Inriktningsmål: Nr 9. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ och stärker universitetssjukvården. Forskningsvolymerna i de aggregerade forskningsboksluten för Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kliniker indikerar en signifikant ökning av antalet vetenskapliga publikationer under 2017 jämfört med Det är inte adekvat att följa publikationsparametrar under delårsperioder. Kvalitetsindex visar internationellt och nationellt sett hög kvalitet. De genomförda ALF-utvärderingarna har också verifierat detta avseende forskningens kvalitet och universitetssjukvården. Indikatorer Utfall Målvärde Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med Utfall inom AT-rankning ska förbättras jämfört med föregående år. VFU-studenter anser vid utvärderingar att de har möjlighet att uppnå lärandemål (målnivå 90 procent) samt är nöjda som helhetsintryck med sin placering (målnivå 80 procent). Fortsatt goda resultat och måluppfyllnad i studentutvärderingar. AT-rankning för 2018 visar goda resultat där Lindesbergs lasarett når femte plats i landet och Universitetssjukhuset Örebro är bästa universitetssjukhus. Av Region Örebro läns hälso- och sjukvård ska 50 procent förmedlas av universitetssjukvårdsenheter. Inom hälso- och sjukvården finns 20 universitetssjukvårdsenheter vilka förmedlar cirka 50 procent av Hälsooch sjukvårdsförvaltningens vård. Inriktningsmål: Nr 10. Stärkt forskningsprofil genom implementerad utvecklingsplan Helt Helt Den fastslagna utvecklingsplanen implementeras kontinuerligt. Indikatorer Utfall Målvärde Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter att stärkas. Redovisning och uppföljning av antalet vetenskapliga publikationer och ökad vetenskaplig kvalitet enligt Vetenskapsrådets modell för utvärdering av klinisk forskning jämfört med Publikationsantalet ökar, kvalitetsindex är ännu ej tillgängligt. Antal fraktionerade publikationer (425 per treårsperiod). Publikationsantalet ökar, fraktionerad statistik är ännu ej tillgängligt. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att nås. Delvis Delvis Region Örebro län Delårsrapport 20(109)

21 Indikatorer Utfall Målvärde Antal disputationer (15 per år). Delvis Under senaste treårsperioden disputerade 40 medarbetare vilket är några lägre än målvärdet men inkluderar inte disputationer av anställda vid Örebro universitet inom ramen för klinisk forskning. Antal docentkompetenta medarbetare (70 st). Vid halvårsskiftet fanns 75 docenter inom organisationen. Därutöver finns forskningsaktiva docenter 67 år. Extern finansiering (ökat antal externa ansökningar). Aktiviteten via Grant office ger ökat antal externa ansökningar. Andelen kvinnliga disputerande ska öka. Andel kvinnor som disputerade under senaste treårsperioden var 60 procent. Helt Helt Helt Uppdrag 11. Att vidareutveckla patientens möjlighet att kommunicera med vården via e-tjänster genom att vården i högre grad erbjuder e-tjänsterna inom bland annat ramen för 1177 Vårdguiden. (Mer om detta uppdrag finns i kapitel Digitalisering, avsnitt e-hälsa.) Det pågår flera nya uppdrag/projekt inom ramen för programplanen för e-hälsa. Nya e-tjänster som utreds/pågår: Anslutning webbtidbok för klinisk fysiologi pågår Införande formulär för ifyllande gällande levnadsvanor innan besök har testats på en vårdcentral (plan för breddinförande på alla vårdcentraler under hösten förbereds). Formulär för ifyllande inför operation utreds Mobil incheckning vid besök utreds Ifyllnad av enkät för uppföljning efter Stroke - överföring till kvalitetsregister (nationell pilot) Se även rapportering uppdrag 43, 45 och projekt inom stöd och behandlingsplattformen. Förutom nya e-tjänster så etableras just nu parallellt ett projekt som syftar till att ge ökad kunskap och stöd till verksamheterna att öka användningen av redan befintliga e-tjänster. Det handlar om information och införandestöd för att komma igång och utöka nyttjandet men också föra en dialog med verksamheterna om vilket stöd man behöver i det fortsatta arbetet gällande digitalisering Region Örebro län Delårsrapport 21(109)

22 Uppdrag 12. Att ta fram en plan för att samtliga vårdcentraler senast den 1 januari 2019 ska ha drop-in-mottagning. Under sommaren har flera vårdcentraler som inte har startat drop-in-mottagningar jobbat vidare med förberedelser kring drop-in. Totalt hade 14 av 25 regiondrivna vårdcentraler drop-in-mottagning per 30 april. Ytterligare några vårdcentraler kommer att starta drop-in-mottagningar i slutet av oktober. På resterande verksamheter sker planering för att senast 1 januari 2019 påbörja drop-in-mottagningar. Pilotprojektet för drop-in via digitalt väntrum planeras under Kontinuerlig uppföljning och konsekvensanalys pågår samt erfarenhetsutbyte mellan vårdcentralerna och rutiner förbättras successivt. Förutsättningarna är dock olika både när det gäller kompetensförsörjning och när det gäller vårdcentralernas upptagningsområden och dess behov. Drop-in bidrar till en bredare tillgänglighet för patienterna men värt att notera är att de distriktssköterskor som deltar i drop- In verksamhet även har uppdrag att säkerställa telefontillgänglighet enligt vårdgarantin samt har egna mottagningar exempelvis Astma/KOL och diabetesmottagning. För att säkra både drop-in och telefontillgänglighet krävs långsiktigt stabilt bemanningsläge. Vid vakanser, sjukdom eller annan frånvaro blir det ofrånkomligt en konkurrens mellan olika typer av tillgänglighet vilket antingen drabbar telefontillgängligheten eller annan verksamhet. Uppdrag 13. Att utreda förutsättningarna för införandet av en förstärkt jourvårdcentralsverksamhet, en dygnetruntöppen primärvårdsakut som kan bedrivas i nära samverkan med länets befintliga akutmottagningar. Utredningen avgränsas i nuläget till Örebro. Omvärldsanalys samt kartläggning av nuvarande akuta flöden till akutmottagning Universitetssjukhuset Örebro, vårdcentralsjour, 1177-Vårdguiden per telefon samt till vårdcentraler pågår i syfte att uppskatta det totala behovet av akut vårdflöde på primärvårdsnivå som en primärvårdsakut i Örebro skulle behöva täcka. En arbetsgrupp jobbar med analys och omvärldsbevakning och utför studiebesök för att få del av erfarenheter från liknande verksamheter i landet. Slutrapportering ska ske i slutet av september. Uppdrag 14. Att ta fram ett visionsdokument med en målbild för hälso- och sjukvårdens utveckling fram till år Dokumentet ska ta hänsyn till demografiska förändringar och ekonomiska förutsättningar för att åstadkomma en utveckling mot en mer nära vård, en fortsatt utveckling av nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, forskning och utbildning. Processen pågår, under våren har underlagsrapporter tagits fram samt intressentgrupper engagerats. Under september pågår öppna möten med sjukhusets medarbetare och studenter med flera. Region Örebro län Delårsrapport 22(109)

23 Uppdrag 15a. Att förstärka första linjens sjukvård för ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet för sjukvårdens patienter. Del 1: Fortsätta och utöka arbetet med kompetens/resursöverföring mellan sjukhusvård och första linjens sjukvård. Under 2018 sker uppbyggande av team för långtidssjukskrivna, psykisk ohälsa samt för en ökad tillgänglighet för akut sjuka patienter. De två förstnämnda teamen blir möjliga att skapa genom att riktade medel har tillförts via Hälsoval för tillsättande av rehabiliteringskoordinatorer vilka kommer att få riktade utbildningsinsatser under året. Dessutom har viss förstärkning skett inom området psykisk ohälsa. Målet med teamens arbete är att dra nytta av den samlade kompetensen och därigenom öka tillgängligheten genom ett strukturerat arbetssätt som innebär tidiga bedömningsbesök, multiprofessionella behandlingsåtgärder, tätare uppföljning samt en naturlig delaktighet och ett större ansvarstagande från den enskilde patienten. Ett ökat samarbete tillsammans med specialistvården är påbörjat. Omfattningen är varierande i länet men som goda exempel kan nämnas riktade mottagningar för äldre patienter och för patienter med hjärt- och diabetessjukdom. I sammanhanget bör även nämnas att generellt så skapas multiprofessionella mottagningar för behandling och uppföljning inom olika kroniska sjukdomar på länets vårdcentraler. Några exempel på sådana är diabetes, astma/kol, blodtryck, hjärta samt sårmottagning osv. Ett samarbete finns även inom vissa länsdelar tillsammans med specialistmottagningar inom ögon, hud, barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. En dialog har även påbörjats om hur att på ett bättre sätt jämfört med idag ta tillvara den så viktiga kompetens som finns inom ambulansverksamheten med målet att använda denna vid skapandet av det så kallade framtida hemsjukhuset i länet i vilket patienter med hemsjukvårdsinsatser omfattas. Inom specialistvården påbörjas i höst ett arbete inom reumatologin vilket syftar till att inventera om och i så fall på vilket sätt ett förändrat arbetssätt kan göra dagens insatser inom reumatologin mer jämlika och bättre för den enskilde patienten inom länet. Venöst centrum riktar nu sitt fokus mot vårdcentralerna för att mycket snabbare jämfört med tidigare kunna göra en kärlbedömning på patienter med bensår. I de fall åtgärd behövs, vidtas sådan vilket innebär avsevärt ökad möjlighet till sårläkning. Målet är att implementera denna process i hela länet. I den utsträckning som är möjligt så tjänstgör även läkare från andra specialiteter på länets vårdcentraler men verkar då utifrån ett första linje uppdrag. Detta sker både inom redan befintligt schema men även genom den nyskapade bemanningspoolen. Den största förskjutningen som sker med syfte att skapa ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet för sjukvårdens patienter är ikraftträdande av lag 2017:612 med krav på samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård vilken beskrivs utförligare i punkten 15 c. Uppgiftsförskjutningen från slutenvård till första linjens vård tenderar att ske snabbare jämfört med överföring av resurser vilket ställer stora krav på en redan utsatt primärvård. Ett uppdrag att beskriva detta finns och rapportering kommer att ske i oktober. I delbetänkande nummer två God och nära vård föreslås en nationell satsning som innebär stöd för att utbilda specialister inom allmänmedicin för att stödja den nationella förskjutningen av vård mot första linjen. Detta skulle för länets del innebära en förstärkning med motsvarande cirka 40 specialister inom allmän medicin. I delbetänkandet föreslås även en uppföljning av denna åtgärd genom att mäta andelen specialistbevis över tid. Region Örebro län Delårsrapport 23(109)

24 Uppdrag 15b. Att förstärka första linjens sjukvård för ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet för sjukvårdens patienter. Del 2: Utveckla arbetssätt för att låta rätt kompetens möta patientens medicinska behov. För närvarande pågår på samtliga av länets vårdcentraler ett intensivt arbete för att utveckla arbetssätt som gör det möjligt att hantera ökade volymer av patienter och även för att ta vara på den samlade multiprofessionella kompetensen som finns på vårdcentralerna. Arbetet ligger helt i linje med den utökade vårdgarantin som träder i kraft januari 2019 vilken innebär att fler professioner omfattas av vårdgarantin samt att kraven på tillgänglighet skärps. Dagens ökade volymer består dels av patienter som är långtidssjukskrivna och dels av patienter med psykisk ohälsa. Dessutom innebär utvecklingen av vården kortare vårdtider och ett utökat utförande av elektiva behandlingar. Detta medför i sin tur att fler arbetsuppgifter förskjuts från slutenvård till öppenvård. I en del fall innebär detta även en förskjutning av vårdåtgärder till primärvården. För närvarande pågår en utredning av hur stor andel vårdåtgärder som hittills överförts till vårdcentralerna i länet. Denna utredning kommer att redovisas separat. Införandet av den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har fungerat mycket väl i länet och medför att antalet vårddygn för äldre och multisjuka på sjukhus enligt prognos kommer att minska med dygn under 2018 i relation till Detta innebär att inte mindre än 27 vårdplatser frigjorts på länets tre sjukhus vilket motsvarar en förskjutning motsvarande 30 miljoner kronor till den öppna vården inom Region Örebro län och länets kommuner. Förflyttningen av vård mot vårdcentralerna och kommunerna pågår således inom länet i enlighet med nationella direktiv. De arbetssätt som införs inom första linjen för att förbättra tillgänglighet och kontinuitet är bland annat rehabiliteringsteam, team psykisk ohälsa, akutteam/drop-in, sjuksköterske- alternativt undersköterskeledda mottagningar, första besök till fysioterapeut och kurator enligt utarbetade kriterier/riktlinjer. De nyss etablerade vårdsamordnarna skapar och finner arbetsformer för att följa upp och sträva efter att förebygga sjukhusinläggningar för de äldre och kroniskt sjuka patienterna. Under hösten kommer vårdsamordnarnas roll att uppmärksammas ytterligare då dessa har en mycket viktig roll att koordinera insatser runt den enskilde med hjälp av vårdcentral, kommun, mobila team samt länets tre sjukhus. För närvarande pågår både internt och nationellt ett arbete med syfte att försöka förenkla och minska den administration som för närvarande är en tvingande och mycket tidskrävande arbetsuppgift vilken inte tillför kvalitet till vården av den enskilde patienten. Inom hälso- och sjukvården ses tyvärr att en förskjutning och därmed ökning av administrativa arbetsuppgifter från andra organisationer och myndigheter skett under de sista åren. Allra tydligast ses en ökad administrativ börda på länets vårdcentraler. Nationellt föreslås fyra storheter för att följa förskjutningen mot en god och nära vård. Dessa är att följa vad allmänheten tycker om vården, antalet återinläggningar, antalet specialistbevis inom allmänmedicin samt resursfördelningen mellan öppen och sluten vård. Region Örebro län Delårsrapport 24(109)

25 Uppdrag 15c. Att förstärka första linjens sjukvård för ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet för sjukvårdens patienter. Del 3: Fortsatt utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvården och länets kommuner. Samarbetet mellan hälso- och sjukvården och länets kommuner har sin bas i de fyra länsdelsgrupperna i länet. Grupperna bemannas med företrädare från respektive organisation och hanterar samtliga samverkansfrågor när det gäller länets medborgare oavsett åldersgrupp. Samverkansorganisationen knyts på tjänstemannasidan ihop genom chefsgruppen för samverkan. Gruppen har under början av året tagit fram en länsövergripande samverkansöverenskommelse. Den ligger nu för beslut hos specifika rådet för samverkan och kommer att vara vägledande för att fortsätta utveckla samverkan inom länet. Inom ramen för den överenskommelsen pågår också en genomgripande översyn av samtliga samverkansdokument mellan kommunerna och Region Örebro län med sikte på att göra dem mera anpassade för samverkan istället för gränsdragande. Vid årsskiftet 2017/2018 trädde lag 2017:612 med krav på samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den lyfter ytterligare fram individens perspektiv när det gäller sömlös vård och vårdgivarnas ansvar att bedriva en trygg, jämlik, god och säker vård genom hela livet för alla invånare oavsett ålder. I länet har det första dryga halvåret inneburit att patienter skrivs ut från slutenvård inom ramen för den överenskommelse Region Örebro län har med kommunerna i länet. Ingen kommun har nått upp till de dagar då betalningsansvar inträder utan medelvärdet för kommunerna ligger på en dag som utskrivningsklar före hemgång. Det innebär att det gedigna förarbetet inklusive utbildning av ett stort antal medarbetare fått god effekt. Av de patienter som skrivs ut från slutenvård har 94 procent en fast vårdkontakt vid utskrivning. Däremot måste stor energi läggas vid att vården som beslutas vid utskrivning ska följas upp med en samordnad individuell plan (SIP) efter utskrivning. Det är enbart cirka 34 procent som kallats till SIP och av det har 15 procent kallats på ett korrekt sätt. Den nya lagen innebär en stor omställning för flera av utförarna där bland annat primärvården ställer om och blir den aktör som leder arbetet med planering av vården efter hemgång. Vårdsamordnare har anställts på vårdcentralerna. De funktionerna börjar alltmer komma in i sitt uppdrag och det pekar på en positiv utveckling. Mobila närsjukvårdsteam är ett annat exempel på konkret samarbete mellan kommuner och Region Örebro län. Det team som kommit längst i utveckling är teamet i Örebro. Team finns också under uppbyggnad i västra och norra länsdelen. Under hösten förväntas att kunna presentera mer sammanhållen statistik från teamens arbete. Region Örebro län Delårsrapport 25(109)

26 Uppdrag 16a. Att fortsätta koncentration av specialiserade vårdåtgärder för ökad tillgänglighet och kvalitet. Del 1: Fullfölja den länsövergripande strukturomvandlingen av de tre sjukhusen. Arbetet fortsätter inom de etablerade länsverksamheterna, struktur och uppdrag accepteras allt mer med förbättrad tillgänglighet som mål för samtliga verksamheter. Kulturförändringar mellan de olika enheterna har kommit olika långt men arbetet fortsätter målmedvetet. Uppdrag 16b. Att fortsätta koncentration av specialiserade vårdåtgärder för ökad tillgänglighet och kvalitet. Del 2: Vidareutveckla samordning, koncentration och fördelning av vårdåtgärder mellan de tre sjukhusen för bästa patient- och verksamhetsnytta. Några verksamheter går före med till exempel länsgemensam väntelista som ökar möjligheten till en jämlik vård för länets invånare genom samordning och fördelning av resurser. Vissa diagnoser har koncentrerats till ett sjukhus för ökad effektivitet, kvalitet och utveckling. Avvägningen mellan nära vård och högspecialiserad vård behöver diskuteras och definieras ytterligare för jämlikt omhändertagande för samtliga invånare. Uppdrag 16c. Att fortsätta koncentration av specialiserade vårdåtgärder för ökad tillgänglighet och kvalitet. Del 3: Samverkan mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter och andra aktörer inom specialiserad vård ska planeras så att den blir effektiv och ger högsta patientnytta. Nytt vårdavtal med Capio läkargruppen startades 1 april Ett koncentrationsarbete pågår i RCC Örebro-Uppsala för att ge bästa patientnytta för utvalda högspecialiserade cancerdiagnoser. Uppdrag 17. Att utveckla arbete med palliativt team. Palliativ vård ska bedrivas utifrån ett jämlikt perspektiv inom länet. Det innebär att alla som är i behov av palliativ vård ska ha tillgång till såväl basal som avancerad palliativ vård. Med anledning av detta har den palliativa överenskommelsen mellan kommunerna och Region Örebro län i länet nyligen uppdaterats. Under de senaste åren har den medicinska kompetensen gällande palliativ vård i norra länsdelen sviktat. Det har inneburit att behov har funnits av att arbeta länsövergripande i större omfattning. Det har lösts genom att medicinskt stöd har kunnat ges via palliativa sektionen vid geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Arbete pågår med att rekrytera läkarresurs för den norra länsdelen samt att utvidga samarbetet med den kommunala hälso-och sjukvården när det gäller palliativ vård. Den fråga som återkommande diskuteras är om tillgång till palliativa vårdplatser behöver samordnas för berörda kliniker för länets patienter vid länets tre sjukhus. Möjlighet finns att införa motsvarande i dialog med länets kommuner så att även patienter i behov av basal palliativ vård omfattas. Region Örebro län Delårsrapport 26(109)

27 Uppdrag 18. Att intensifiera det förebyggande arbetet för att motverka livsstilsrelaterade sjukdomar, med grund i arbetet från kommissionen för jämlik hälsa. De förslag på åtgärder som framkommit i kommissionen för jämlik hälsa beaktas i framtagandet av ny handlingsplan för folkhälsa. En e-learning-utbildning innefattande samtliga levnadsvanor kommer att finnas tillgänglig för samtliga vårdgivare under slutet av året. Implementering av tobakspolicyn med rökfria zoner ska påbörjas under senhösten. Uppdrag 19. Att verka för en ökad hälsofrämjande inriktning på alla nivåer i Region Örebro län så att aktuell kunskap avseende hälsopåverkande faktorer också beaktas i mötet med patienter och närstående och att individens egenmakt förstärks genom ökad medvetenhet om levnadsvanors betydelse. I slutet av 2017 fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsenhet uppdraget det hälsofrämjande patientmötet inom hälso- och sjukvården. Organisationen i processen är fastställd av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning och arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor har påbörjats. Enligt beslut har revidering av riktlinjen för rök- och alkoholfri operation genomförts och implementering av denna. Implementering av webbaserad enkät om levnadsvanor kommer att påbörjas under hösten, tillgänglig via 1177.se. Beslut är även taget att påbörja processen förbättrad tillgänglighet och kvalitet avseende fysioterapeutisk rehabilitering vid KOL. Regionkansliets stab hållbar utveckling har gjort en kartläggning kring riktade hälsosamtal inom ett flertal regioner vilket visar att bredden att nå socioekonomiska utsatta grupper är god. Uppdrag 20. Att den antagna rutinen för rökfri operation för patienter som röker tillämpas inom berörda verksamheter. Under våren 2018 tas system fram för att registrera och mäta andel patienter som erbjuds rökstopp. Detta uppdrag är en del av processarbetet det hälsofrämjande patientmötet. Revidering av regional riktlinje är gjord med förtydligande gällande registrering och utdata. Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning i mars ska riktlinjen kompletteras med alkoholfri operation enligt rekommendation i nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Region Örebro län Delårsrapport 27(109)

28 Uppdrag 21. Att vidareutveckla vårdnivåstrukturen med rätt kompetens och nivå för att möta patientens behov. Gäller översyn av omstruktureringar av vårdplatser och vårdformer samt även ett utvidgat samarbete med kommunerna. Inom ramen för 2017 års Uppdrag 27 vårdplatser (åtgärder i handlingsplan för ekonomi i balans) har ett arbete gjorts under våren 2018 med att sätta samman och beräkna bemanningsstruktur för vårdavdelningar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Underlag för beslut om vårdplatsstrukturen lämnades till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp i mitten av juni och materialet ska nu bearbetas för att ligga till grund för beslut om hur antal vårdplatser och sammansättning av dessa ska formas framåt. Ett omfattande och krävande arbete som kommer att pågå under hösten. Under flera år har det pågått ett arbete att poliklinisera många behandlingar vilket möjliggjorts av stark utveckling inom både medicin och teknik. Idag görs alltfler ingrepp och genomförs många medicinska behandlingar i öppna vårdformer. Den utvecklingen fortsätter oavbrutet och integreras ofta med slutna vårdformer både när det gäller lokaler men även när det gäller bemanning. Utvecklingen av mobila team i samarbete mellan olika delar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunala sjukvården behöver alltmer byggas ut under de kommande åren. Redan idag bedrivs avancerad sjukvård i hemmet och den behöver stöd av såväl medicinsk profession men också av rehabiliteringsprofessioner av olika slag. Omställningen av detta kommer att vara utmanande men också inspirerande med sikte på att bygga trygg miljö runt mera öppna vårdformer där individen kan vårdas hemma i större omfattning. Detta behöver kombineras med att ge vård på sjukhus med tydliga nivåer när det gäller intensivvård, intermediärvård och vårdavdelning samt även behov av vårdformer som kan nyttjas vid avancerade behandlingar i öppenvård och då i form av patienthotellplatser. Det behovet tydliggörs oftare när den som vårdas på sjukhus idag har behov av tydligare nivåstrukturering internt inom den egna organisationen. I kombination med olika former av ingrepp och behandlingar behövs ofta någon form av rehabilitering. Även här behövs en nivåstrukturering över vilken form av rehabilitering som kan och ska erbjudas patienten var i vårdkedjan och vad som sedan ska leda till ett så självständigt liv som möjligt. Det ställer krav på hälso- och sjukvården att gemensamt kunna utveckla vården och rehabiliteringen utifrån framtida krav. För det behövs ett nära samarbete, tillgång till rätt kompetens och resurser. Uppdrag 22. Att fortsätta att arbeta med implementeringen av planen för suicidprevention genom utökat samarbete mellan den psykiatriska specialiserade vården, första linjens sjukvård och kommunerna. Implementeringsprocessen har fortsatt under våren. Ett konkret förslag har arbetats fram som beskriver en psykiatrisk mobil enhet/funktion. Denna kommer att organisatoriskt placeras vid den psykiatriska akutmottagningen. Den mobila enheten/funktionen kommer att bemannas med fyra sjuksköterskor. Rekrytering av personal pågår. Inom psykiatri för barn och unga vuxna, BUP, finns idag en akutenhet som är öppen dagtid. Nuvarande bemanning tillåter inte att tjänstgörande vårdpersonal lämnar mottagningen. BUP har i detta sammanhang fått en resursförstärkning med en sjuksköterska som ska möjliggöra en mobilitet i verksamheten. Rekryteringen är nu klar och personen börjar den 1 september. Övriga delar av sjukvården i Region Örebro län ska kunna avropa stöd och hjälp från de mobila psykiatriresurserna. De verksamheter som torde vara mest aktuella i detta hänseende är ambulansen, akutmottagningarna, AVA och geriatriken. Region Örebro län Delårsrapport 28(109)

29 Uppdrag 23. Att arbeta för att Region Örebro län betraktas som en attraktiv samarbetspartner både i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och på en nationell samt internationell arena, samt att fortsätta utveckla strategiska områden inom högspecialiserad vård. Aktiviteter pågår för att utveckla regional och nationell samverkan inom högspecialiserad vård inom flera inriktningar, närmast kommer en inventering av verksamheternas potential att utveckla nischer med nationellt högspecialiserad vård att genomföras. Kommunikationsaktiviteter är under översyn Uppdrag 24. Att fortsätta utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter i syfte att profilera universitetssjukvården. Handlingsplan för klinisk forskning är under implementering och kommer att successivt stärka och profilera universitetssjukvården. I samverkan med Örebro universitet pågår och planeras kontinuerligt ytterligare rekryteringar för att stärka universitetssjukvården, till exempel förenade anställningar. Innovationskomponenten av universitetssjukvården utvecklas för närvarande inom ramen för projektet Innovationsslussen. 2017: Uppdrag 10. Att utreda förutsättningarna för etablerande av specialiserad närsjukvård i närsjukvårdsområde Söder. Närsjukvård som begrepp bygger på samverkan mellan specialiserad sjukvård, primärvård och kommunal vård och omsorg utifrån patienten/brukarens behov. Målsättningen är att tillskapa goda förutsättningar för att tillsammans oavsett huvudman och i dialog med patienten kunna utveckla effektiva vårdprocesser med hög kvalitet som gör att det blir bättre för patienten/brukaren. Arbetet fortlöper nu utifrån identifierade och prioriterade vårdprocesser/områden. Vid vårdcentralerna i Askersund, Hallsberg och Kumla finns det planer på konkreta fysiska förändringar i samband med respektive kommuners planer på att bygga nya vård- och omsorgsboenden vilket på olika sätt kommer att skapa förutsättningar för nya arbetssätt utifrån ett Nära vård perspektiv. Byggprocesserna i respektive kommun fortskrider enligt plan och styrs och leds i särskilda projektorganisationer med tillhörande projektplaner. 2017: Uppdrag 11. Att utreda förutsättningar och inriktning för etablerande av ett närsjukvårdscentrum i Örebro. Slutrapport redovisades för regionstyrelsen i april. Utredningen och dess slutsatser kommer vara ett kunskapsunderlag i diskussionerna kring ny verksamhetsplan för Region Örebro län Delårsrapport 29(109)

30 2.3 Tandvård Stora framsteg har gjorts beträffande tandhälsan ur ett långt perspektiv. De senaste åren har dock visat att de riktade insatserna behöver fortsätta. Det är svårt att rekrytera tandvårdspersonal. För att kunna möta framtida utmaningar och säkra kompetensförsörjningen fortsätter satsningar på såväl forskning som verksamhetsutveckling. Ekonomi i balans är en förutsättning för att skapa en god verksamhet med förutsättningar att utvecklas och arbete fortgår med handlingsplaner. Folktandvården genomsyras av ett hälsoperspektiv. Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn och ungdomar har färre kariesskadade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individ och på populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Därför görs riktade insatser sedan länge i utsatta områden. I gruppen nyanlända finns en stor variation i tandhälsan där delar av dem har stora tandhälsoproblem. Vid årsskiftet ändrades det statliga systemet för tandvårdsersättning. Det innebar att gränsen för kostnadsfri tandvård höjdes från 21 till 22 år. Detta är andra steget av tre för att höja gränsen för kostnadsfri tandvård. Folktandvården har sett att detta innebär en höjd besöksfrekvens bland dessa unga. Det påverkar tillgängligheten för övriga patienter. För att denna påverkan ska bli så liten som möjligt krävs att aktivt se över vårdprogram och rutiner. Nationellt råder det brist på tandhygienister. Rekryteringssituationen är därför bekymmersam. I samverkan med Karolinska Institutet (KI) har sju medarbetare påbörjat tvåårig tandhygienistutbildning. Den teoretiska utbildningen kommer att göras på KI och den kliniska hos Folktandvården. I länet finns två tandsköterskeutbildningar, i Lindesberg och i Örebro. Folktandvården medverkar i dessa utbildningar genom lärarinsatser och genom att erbjuda praktikplatser. Det är av största vikt att vid dessa tillfällen visa upp Folktandvården som en attraktiv arbetsgivare så att de nyutbildade tandsköterskorna väljer Folktandvården. För tandläkare ses en snabbt ökande konkurrens från andra aktörer när det gäller rekrytering från tandläkarhögskolorna. Det kan få till följd att det blir tandläkarbrist som påverkar tillgängligheten negativt. En utmaning är att skapa möjligheter för dem som arbetar hos Folktandvården att utvecklas så att de väljer att stanna i regionorganisationen. Inom en relativt snar framtid kommer det vara generationsväxling bland chefer. Därför har Folktandvården tillsammans med intilliggande folktandvårdsorganisationer ett utvecklingsprogram för medarbetare som är intresserade av en chefskarriär. En nationell konferens om tanderosioner (frätskador) har hållits i Örebro med ett drygt hundratal deltagare både bland föreläsare och bland åhörare från hela landet. Folktandvården har fått förtroendet att företräda hälso-och sjukvårdsregionen i SKL:s arbete med Nationella programområden, NPO, inom område tandvård. Framtida utmaningar Bristen på tandhygienister är en svår situation. Den uppdragsutbildning som startat i samarbete med KI är en satsning som dels ger möjligheter för Folktandvårdens personal att utvecklas och dels ger flera tandhygienister. Dock kommer detta inte att helt täcka det rekryteringsbehov som Folktandvården har. Folktandvården har en ung tandläkarkår som är rörlig. Samhällstrenden att vilja bo i storstäder innebär en utmaning att erbjuda tjänster med ett intressant arbetsinnehåll för att både behålla och rekrytera tandläkare. Region Örebro län Delårsrapport 30(109)

31 En översyn av de odontologiska specialiteterna har gjorts av Socialstyrelsen. Odontologin har fått sin nionde specialitet, Orofacial medicin. Det är en ytterst angelägen specialitet som kommer att odontologiskt behandla patienter med bland annat en komplicerad medicinsk situation och tandvårdsrädda. Folktandvården har goda möjligheter att utveckla denna specialitet tillsammans med övriga specialisttandvårdskliniker inom specialisttandvård. Folktandvården i Region Örebro län är en av de stora aktörerna i Sverige när det gäller specialistutbildning av tandläkare. Den akademiska anknytningen är stark. Den satsning som Region Örebro län gör på att Folktandvården ska vara ett Nationellt Odontologiskt Centrum är en positiv utmaning, som innebär att ytterligare satsningar på forskning och verksamhetsutveckling kan göras. Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Frisktandvården är viktig ur ett hälsoperspektiv och därför ska antalet frisktandvårdspatienter öka. Samtidigt måste gruppering av patienterna i de olika premiegrupperna bli bättre. Ekonomi i balans är en nödvändighet för verksamheten. Den ekonomiska handlingsplan som är framtagen måste följas för att skapa en god verksamhet med förutsättningar att utvecklas. Utöver de i handlingsplanen beskrivna åtgärderna måste andelen bokad vårdtid öka. Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 11. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Folktandvården genomsyras av ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Indikatorer Utfall Målvärde Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Folktandvården åtar sig att ta initiativ till att tillsammans med hälso- och sjukvårdens aktörer utarbeta rutiner för att säkerställa att patienter får en vård där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Arbete pågår fortlöpande. Samverkansprojekt är genomfört med psykiatrin på Karla för att stärka kunskapen om tandvård och munhälsa för personal och patienter inom den psykiatriska vården. Detta har skett genom information och utbildning. Alla nya patienter med konstaterad ätstörningssjukdom erbjuds munhälsobedömning vid specialisttandvården. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Insatsernas art kan variera men väljas så att de ger en så effektiv påverkan som möjligt. Arbete pågår fortlöpande. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Exempel på aktiviteter som genomförs under året är tandborstning på förskola, fluorsköljning, riktat föräldrastöd med mera. Helt Helt Region Örebro län Delårsrapport 31(109)

32 Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 12. Tandvården är patientsäker. Folktandvården utvecklar ständigt sin patientsäkerhet genom utveckling av processer och kompetens samt genom tillvaratagande av erfarenheter från avvikelsehantering. Fortsatt uppföljning av journalkvalitet inför etablering av tjänsten Journal på nätet som beräknas ske under Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. Kurs i journalskrivning i regi av IVO är genomförd. Delvis Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. Arbete pågår fortlöpande. Konkreta åtgärder har vidtagits såväl på kliniknivå som på övergripande nivå inom Folktandvården. Inriktningsmål: Nr 13. Tandvården är patientfokuserad. Helt Folktandvården ser det som självklart att patienten samverkar i vården. Detta sker genom muntlig kommunikation och vid varje undersökningstillfälle får patienten alternativa behandlings- och kostnadsförslag. Indikatorer Utfall Målvärde En lägre andel av Folktandvårdens patienter är drabbade av karies och/eller tandlossning(riskgrupp K0, P0) vid jämförelse med föregående år. Delvis 44 procent av patienterna är riskgrupperade som friska, K0P0, i augusti. År 2017 var det 45 procent. Alla patienter prioriteras efter riskgrupp. Detta sker fortlöpande. Helt Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. Delvis Alla patienter ska erbjudas Frisktandvård med hänsyn tagen till prioriteringsriktlinjer. Region Örebro län Delårsrapport 32(109)

33 Indikatorer Utfall Målvärde Antalet frisktandvårdspatienter ska öka Antal frisktandvårdspatienter är , vilket innebär en ökning på 1,2 procent sedan 1 januari Inriktningsmål: Nr 14. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Helt Genom processöversyn och uppdatering av kunskapsunderlag utvecklas och effektiviseras Folktandvårdens vårdprocesser. Indikatorer Utfall Målvärde Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Delvis Folktandvården har infört ett kontinuerligt systematiskt arbete i syfte att effektivisera och kvalitetsförbättra vårdprocesserna. En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdomar som karies och/eller tandlossning (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. Delvis Medeltal sjukdomsbehandlande åtgärder för patienter med riskgrupp K2P2 per patient som har en basundersökning av tandläkare eller tandhygienist är i januari-augusti 2018 lägre med 3,97 procent i jämförelse med januari-augusti 2017 som var 4,03 procent. Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. Andel omgjorda åtgärder inom garantitiden är under januari-augusti 2018 lägre med 6,3 procent i jämförelse med 2017 som var 6,5 procent. Inriktningsmål: Nr 15. Tandvården är jämlik och jämställd. Helt Folktandvården bedriver jämlik och jämställd tandvård. Varje patient i Folktandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Riskgruppen ligger till grund för en individuell behandling oberoende av patientens genus. Indikatorer Utfall Målvärde Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. 99,9% 100% 99,9 procent av Folktandvårdens patienter riskbedöms och får en individanpassad vårdinsats. Region Örebro län Delårsrapport 33(109)

34 Inriktningsmål: Nr 16. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. Folktandvården är en av landets största utbildare av specialisttandläkare. Utbildningen samordnas av en studierektorsfunktion. Folktandvården har en forskningschef och där tillhörande forskningsorganisation. Indikatorer Utfall Målvärde Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. 100% 100% Folktandvården bedriver utbildning inom samtliga odontologiska specialiteter. Aktiviteter pågår för att säkra egen kompetensförsörjning av handledare inom samtliga specialiteter. Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander Det finns 15 disputerade varav fem är docenter och fem pågående doktorander. Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Helt Delvis Det finns disputerade medarbetare inom de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården förutom inom endodontin som saknar disputerad medarbetare. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. 100 % 100% Arbete pågår fortlöpande. Folktandvården bedriver forskning inom alla odontologiska specialiteter som organiseras av Folktandvården. Region Örebro län Delårsrapport 34(109)

35 2.4 Regional utveckling Genomförande av den nya regionala utvecklingsstrategin Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län har påbörjats. Arbete med förslag till reviderade riktlinjer för projekt finansierade med de statliga 1:1 medlen utifrån RUS:en pågår. Det finns en osäkerhet kring finansiering för programperioden , vilket kommer att bli en utmaning. Genomförandeprocessen av den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) har påbörjats och handlingsplaner ska tas fram inom olika områden. Arbete pågår med att ta fram förslag till reviderade riktlinjer för projekt finansierade med de statliga 1:1 medlen utifrån RUS:en. Förslag till hur Region Örebro län ska rikta de statliga 1:1 medlen under 2019 håller också på att förberedas. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer inom Östra Mellansverige har i sitt nuvarande samarbete om strukturfonderna bestämt att överlag se över samverkansstrukturer inom Östra Mellansverige utifrån ett bredare perspektiv än strukturfonderna. I samordningsuppdraget inom AER (Assembly of Europeans Regions) har ett gemensamt prioriteringsfokus på livsmedel initierats, formerats och drivits av Region Örebro län. Detta fick gensvar och antogs av Byrån för att prioriteras kommande år i AER. Framtida utmaningar EU-kommissionen har presenterat förslag om ny långtidsbudget för programperioden I förslaget föreslås diverse besparingar och omfördelningar inom ett flertal områden som innebär bland annat en minskning på cirka fem procent vardera inom sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken. Viktiga frågor framöver relaterat till sammanhållningspolitiken är att aktörer behöver arbeta annorlunda då till exempel finansiella instrument förväntas få större betydelse och att finansiering för kompetensförsörjningsfrågor föreslås minska i omfattning på regional nivå. 2.5 Regional tillväxt Inom välfärd och folkhälsa pågår implementering och utvecklingsarbete för nya överenskommelser och undersökningar. Inom näringslivsutveckling har regional handlingsplan för livsmedelsstrategi och målbild för innovationsstödsystemet tagits fram och företagsstöd till kvinnor visar fortsatt goda resultat. Samverkan med olika parter pågår kring utbildning och arbetsmarknad och även inom kultur och ideell sektor med bland annat integrationsprojekt. Utmaningen inom regional tillväxt är att nå andra sakområden och målgrupper och en god samverkan. Välfärd och folkhälsa Region Örebro län, länets kommuner, ÖLIF och ÖLBF har sedan den 1 maj nya överenskommelser för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län. Överenskommelserna löper till och med 2023 med syfte att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete. Det övergripande målet för denna samverkan är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning. Från årsskiftet gäller den nya överenskommelsen för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det pågår ett projekt för att stödja implementeringen av överenskommelsen och resultat har rapporterats som visar på god måluppfyllelse. En ny länsövergripande överenskommelse har beslutats för palliativ vård i samverkan mellan länets kommuner och region Örebro län. Näringslivsutveckling En nationell livsmedelsstrategi antogs av regeringen 2017 och med utgångspunkt från den har en regional handlingsplan tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen och har beslutats av nämnden för regional tillväxt. Region Örebro län Delårsrapport 35(109)

36 En gemensam målbild för innovationsstödsystemet har arbetats fram tillsammans med övriga ägare och finansiärer inom innovationsstödsystemet, Örebro Universitet, Karlskoga kommun, Örebro kommun samt Länsstyrelsen. Företagsstöd har fortsatt högt tryck och insatser för att nå kvinnor har fortsatt. Utvecklingen är positiv och antalet stöd till kvinnor bedöms hålla samma nivå som under Utbildning och arbetsmarknad En systembild av behovet för de regionala arbetsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen, av högre utbildning och kartläggning av lärosätens utbildningsplanering har tagits fram i samverkan med sju län och Mälardalsrådet. Samverkansdokumentet Kunskapslyft barn och unga syftar till ett långsiktigt förbättringsarbete som ska bidra till att alla elever når skolans mål. Arbete pågår med att revidera den tidigare framtagna aktivitetsplanen och konkreta diskussioner om hur länet ska realisera samverkan och samarbete för att öka måluppfyllelsen. Ett förslag till samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen har tagits fram för beslut. En webbportal som synliggör utbudet av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen i länet har tagits fram och är publicerad. Kultur och ideell sektor Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur har haft ett flertal aktiviteter på kulturella mötesplatser där "gamla- och nya svenskar kunnat mötas. Projektets har beviljats medel för ett andra år, vilket innebär att erfarenheter kan tas tillvara och framför allt att behålla de viktiga nyckelpersoner som har hjälpt till ute på fältet. Kultur och hälsa är ett arbetsfält med allt starkare evidens för dess positiva effekter. Efter en genomgång av relevanta personer inom Region Örebro län är ambitionen att på allvar få fart på ett internt nätverk. Inom området sociala innovationer har riktlinjer och inriktning för utlysning utformats, vilket också följts av ansökningar. Framtida utmaningar Nya överenskommelser för samverkan inom folkhälsoområdet finns nu på plats och en utmaning är att starta och utveckla nya samverkansformer med överenskommelserna som grund. Det finns också utmaningar både inom hälso- och sjukvården och i kommunerna när det gäller att genomföra den nya överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Digitaliseringen ställer nya och stora krav på de verksamheter som område välfärd och folkhälsa stödjer. En utmaning och stor del av framgången i genomförandet av handlingsplaner inom näringslivsutveckling är att på ett professionellt och effektivt sätt kommunicera med målgrupper och intressenter. Det finns utmaningar inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Den stora efterfrågan på arbetskraft och kompetens som inte kan tillgodoses hos många arbetsgivare påverkar konkurrenskraften i näringslivet och kvalitén i välfärdstjänsterna. Den regionala rollen inom utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning kommer i många sammanhang upp som viktig och betydelsefull. Det är viktigt att säkerställa att alla aktörer är med i samverkansprocesserna och att det blir konsensus i de aktiviteter, avtal och planer som håller på att skrivas fram. En utmaning för kultur och ideell sektor är att med framgång nå andra sakområden och samverkan. Under de närmaste åren ligger ett fokus på att primärt nå in i skolan med förslaget till en kulturgaranti. Och att nå hälso- och sjukvården med kulturprojekt som inte bara förebygger utan även har behandlande effekt. För inkluderings- och integrationsfrågor behöver en framgångsrik utveckling ske, i samverkan med andra sak- och politikområden. Region Örebro län Delårsrapport 36(109)

37 Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättning för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Inriktningsmål: Nr 17. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa samt till att människor kan leva ett värdigt liv och delta aktivt i samhället. Verksamheter med ansvar inom område välfärd och folkhälsa genomsyras av detta inriktningsmål. Aktiviteter och insatser på området berör många olika målgrupper där risk för utanförskap finns. Indikatorer Utfall Målvärde Den psykiska hälsan mätt med WHO-5 Well-being Index ska öka och skillnaderna mellan olika grupper ska minska i länet. 76 procent av invånarna i Örebro län uppger gott psykiskt välbefinnande i Liv o Hälsa-undersökningen Skillnader finns mellan män och kvinnor där män uppger högre andel av gott psykiskt välbefinnande och mellan olika åldrar där kvinnor och män mellan år uppger högre andel av gott psykiskt välbefinnande än gruppen år och över 85 år. Inriktningsmål: Nr 18. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning samt en gynnsam miljö för entreprenörskap, utveckling av innovationer och hållbar näringslivsutveckling i Örebro län. Strategin för näringsliv- och entreprenörskap som är beslutad av nämnden för regional tillväxt den 14 juni bidrar till måluppfyllnad. Arbetet med genomförande startar hösten Indikatorer Utfall Målvärde Örebro län ska, i förhållande till övriga Östra Mellansveriges län, ligga i täten för tillväxten inom följande områden: Bruttoregionalprodukt Indikatorn mäts på helår. Antal nystartade företag Indikatorn mäts på helår. Nya arbetsställen per invånare Indikatorn mäts på helår. Antalet arbetstillfällen inom gröna näringar Indikatorn mäts på helår. Region Örebro län Delårsrapport 37(109)

38 Inriktningsmål: Nr 19. Region Örebro län bidrar till en väl fungerande skola, utbildning och kompetensförsörjning med likvärdiga förutsättningar för alla. Efterfrågan på kompetens från arbetsgivare är mycket stor och bristen upplevs inom många branscher som stor. Arbetet med handlingsplanen för kompetensförsörjning fortsätter. Inom utbildningsområdet pågår processer där utbildningsaktörer och Region Örebro län utvecklar och processar handlingsplaner. Till exempel revideras aktivitetsplanen till samverkansdokumentet "Kunskapslyft barn och unga ". Ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningens utveckling processas. Indikatorer Utfall Målvärde Följande indikatorer ska för kvinnor respektive män i länets samtliga kommuner öka i jämförelse med föregående år: Andel elever som lämnar grundskolan med behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. 80,5% 84,5% Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 och visar att 83,1 procent av flickorna och 78,2 procent av pojkarna som avslutade grundskolan i länet var behöriga till minst yrkesprogram (exklusive nyanlända elever var andelarna 87,1 respektive 84,5 procent). Totalt för alla elever har trenden varit nedåtgående de senaste fem åren, från 84,5 procent 2012 till 80,5 procent Andel elever som slutfört gymnasieskolan med examen inom fyra år. 76% 78% Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 (det vill säga elever som började gymnasiet 2013 och senast 2017 fick examen) och visar att 76,4 procent av kvinnorna och 68,0 procent av männen folkbokförda i länet fick examen inom fyra år. För kvinnor är det en svag nedgång från 2015 då andelen var 78,0 procent medan trenden för män är mer osäker med 66,7 respektive 70,8 procent 2015 respektive Andel i befolkningen år med minst treårig eftergymnasial utbildning. 28,5% 27,8% Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 (sista december) och visar att 28,5 procent av kvinnorna och 16,4 procent av männen hade minst treårig eftergymnasial utbildning var motsvarande andelar 27,8 procent respektive 16,3 procent. Även åren dessförinnan var trenden uppåtgående för både kvinnor och män men med en större ökningstakt för kvinnor. Andel förvärvsarbetande i befolkningen år. 76,8% 76% Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2016 och visar att sysselsättningsgraden hos kvinnor var 76,8 procent och hos män 79,3 procent. Det är en ökning jämfört med föregående år då andelarna var 76,0 respektive 78,6 procent. Region Örebro län Delårsrapport 38(109)

39 Inriktningsmål: Nr 20. Att utveckla samverkan inom dialoger och nätverk utifrån dels kulturplanen, dels planen för civilsamhälle och social ekonomi. Såväl den regionala kulturplanen som planen för civilsamhälle och social ekonomi är avhängiga relevanta och fungerande nätverk med de aktörer som behövs för att förverkliga planerna. Inför den stora dialogprocessen om kommande kulturplanen har området med ansvar inom kultur och ideell sektor under våren tagit initiativ till fördjupade dialoger med kommunledningar, vilket blev ett värdefullt avstamp för det kommande arbetet. Kommunernas engagemang och delaktighet är avgörande för en reell samverkan för att förverkliga kulturplanens kommande utvecklingsmål. Vad gäller civilsamhälle och social ekonomi har en viktig utgångspunkt varit att förankra och synliggöra denna sektor inom förvaltningen Regional utveckling som helhet, där den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som skapats är ett första steg i den processen. Indikatorer Utfall Målvärde Att nå minst 90 procent av relevanta aktörer inom dialogarbetet för den nya kulturplanen. 90% 90% Under våren genomfördes förberedande dialoger med samtliga kommunledningar, vilket var mycket värdefullt för att få med dessa i processen för kulturplanen. Samt för att få inspel i angelägna frågor för kommunal nivå. Under hösten kommer ett tjugotal dialoger inom såväl specifika kulturuttryck, geografier/civilsamhälle och några specifika områden att genomföras. Att nå minst 90 procent av förvaltningens olika områden och enheter genom en arbetsgrupp med planen för civilsamhälle och social ekonomi som utgångspunkt. 90% 90% På övergripande nivå inom förvaltningen Regional utveckling har tre träffar genomförts, med representation från flertalet områden och funktioner och uppfyller indikatorn. Uppdrag 25: Att utveckla länets innovationsstödssystem. Region Örebro län har drivit och lett framtagandet av en gemensam målbild för hur innovationssystemet ska påverka samhällsutvecklingen. Målbilden har tagits fram i samverkan med ägare och finansiärer i systemet, Örebro kommun, Karlskoga kommun, Örebro universitet, Länsstyrelsen och Region Örebro län. En diskussion har förts under året mellan befintliga ägare till Alfred Nobel Science Park. Ägarna är nu överens om att erbjuda Örebro universitet ett ägande i bolaget. Det blir Örebro kommun som säljer delar av sina aktier till Örebro universitet. Ägarfördelningen kommer då att bli Örebro kommun 38 procent, Karlskoga kommun 27 procent, Region Örebro län 21 procent och Örebro universitet 14 procent. De nya ägarna kommer att besluta om ett nytt ägardirektiv. Det nya ägardirektivet innebär en tydligare inriktning på de två områdena i Innovationsstrategin Smart Specialisering och på området Hälsa/Life Science. Två nyckelprojekt, 3DTC med fokus på Additiv Tillverkning och 3D-printing och AI.MEE som är en digital testbädd inom AI spelar stor roll för utvecklingen av de specifika plattformar kopplat till innovationsstrategin som Region Örebro län understödjer. Avslutet av 3DTC och framdriften och utvecklingen av AI.MEE måste under resterande del av innevarande år följas nära. Nationella medel tillförs Region Örebro län Delårsrapport 39(109)

40 till arbetet med Smart Industri under kvartal tre. Detta kan innebära en resursförstärkning i utvecklingen av det regionala industriella innovationsarbetet. Uppdrag 26: Att ta fram en strategisk plan för näringslivsutveckling. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för näringslivsutveckling och entreprenörskap har skett i mycket nära samarbete med Business Region Örebro. Även de samhällsutvecklande organisationerna, till exempel Nyföretagarcentrum, Coompanien, Drivhuset, Almi, Ung Företagsamhet har varit delaktiga i framtagandet. Handlingsplanen har en direkt koppling till den nytagna Regionala utvecklingsstrategin. Handlingsplanen är antagen av nämnden för regional tillväxt den 14 juni. Under hösten startar genomförandet av handlingsplanen. Uppdrag 27: Att delta i arbetet för att stärka varumärket Alfred Nobel. Förvaltningen Regional utvecklings område näringslivsutveckling har varit inbjuden på arbetsmöten runt varumärket "Alfred Nobel" och har på så vis bidraget till arbetet med att ta fram hur arbetet ska ske med varumärket "Alfred Nobel". Förstudie som ägts av Karlskoga kommun är nu avslutad. Uppdrag 28: Att starta ett arbete utifrån skogsnäringens betydelse och bidrag till länets utveckling. Länsstyrelsen har fått uppdrag från regeringen att ta fram en skogsstrategi för länet. Diskussioner pågår om och hur Region Örebro län ska delta i det arbetet. Uppdrag 29: Att fortsätta genomförandet av samverkansdokumentet Kunskapslyft barn och unga Det pågår en revidering av aktivitetsplanen under året tillsammans med skolutvecklingsstrateger från kommunerna. Revideringen utgår från kommunernas uttryckliga behov för att bidra till en ökad måluppfyllelse. Region Örebro län Delårsrapport 40(109)

41 Uppdrag 30: Att utifrån den föreslagna kulturgarantin utreda hur kulturutövande för pojkar 7-19 år kan uppmuntras. Pojkar blir en självklar målgrupp i det förslag som ska inkludera alla barn i förskola och skola. Projektets namn har ändrats från Kulturgaranti till Alla barns rätt till professionell kultur i skola/förskola. Projektets fulla implementering och igångsättande beräknas till början av Uppdrag 31: Att utifrån den föreslagna kulturgarantin utreda hur kulturutövande för barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden kan uppmuntras. Inriktningen mot en mer jämlik och solidarisk fördelning av kultur inom projektet Alla barns rätt till kultur i skola/förskola kommer ställa krav på kommunala barnkulturplaner som lägger tonvikt på såväl socioekonomiskt som geografiskt rättvis fördelning av kultur. Projektet kommer att komma igång fullt ut i början av Samhällsbyggnad Flera stora projekt pågår inom energi och klimat. Inom infrastruktur och samhällsplanering finns förslag på ett större ansvar för regionalt utvecklingsansvariga kring bostadsförsörjning och regional fysisk planering. Det är en utmaning att klara ambitionerna kring bredbandsutbyggnaden. Inom kollektivtrafiken pågår arbete för att effektivisera buss- och tågtrafiken och det är en utmaning att öka resandet och intäkterna. Energi och klimat Två stora projekt, Framtidens solel i Östra Mellansverige och Energieffektiva företag i samverkan pågår och arbete pågår parallellt med att mobilisera nya projekt. Energimyndigheten har öppnat utlysningar, bland annat avseende intensifiering av arbetet med regionala/lokala nätverk för energi- och klimatfrågor. Där finns möjlighet att få utväxling av samarbetet mellan Region Örebro län och länets kommuner och ansökan har skickats in. Utifrån de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) mobiliseras ett projekt inom bioekonomi. Trafik- och samhällsplanering Bildandet av Svealandstrafiken AB har påverkat flera delar av verksamheten, bland annat arbete med att hitta gränsdragning och kontaktytor mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken AB samt att hitta nya rutiner för kontakter med utförarna. Infrastruktur och samhällsplanering Regeringen har remitterat flera förslag på ett större ansvar för regionalt utvecklingsansvariga bland annat förslag om bostadsförsörjning och regional fysisk planering. Arbetet med projekt och samverkan inom gods och logistik har varit omfattande både i länet och internationellt. Bland annat att utreda möjligheterna att föra över gods från väg till järnväg och på detta sätt stärka länet som nod i landets godstransportsystem. Allmän kollektivtrafik Arbetet med att hitta sätt att effektivisera busstrafiken har lett till förändringar i tidtabellerna där ett antal turer inte längre trafikeras. Införande av flextrafik i Karlskoga tätort och närtrafik på landsbygden i Nora och Askersunds kommuner i början av september har förberetts. För tågtrafiken har arbete Region Örebro län Delårsrapport 41(109)

42 med en tågutredning, strategisk inriktning för tågtrafiken till 2025, beretts för beslut i nämnden för samhällsbyggnad under hösten. Under sommaren har kollektivtrafiken varit gratis för ungdomar. Serviceresor Beställningscentralen som bland annat hanterar beställningar av färdtjänst- och skolresor har vunnit SM-guld i telefoni och kundservice, ett bevis på det arbete som genomförts för att höja kvaliteten och kundnöjdheten. Framtida utmaningar En utmaning inom energi och klimat är att säkerställa personalresurser med uppgift att mobilisera projekt. Under den närmsta framtiden ser det ut att finnas gott om projektfinansiering. De främsta utmaningarna inom infrastruktur och samhällsplanering är bredband. De höga ambitionerna om utbyggnad av fiber ställer höga krav på Region Örebro län. Region Örebro läns roll är att hjälpa kommuner och marknad så att fiberutbyggnadstakten är hög. Inom kollektivtrafiken är det en fortsatt utmaning att öka resandet och öka intäkterna med bra och effektiv trafik samt med marknadsföring. Örebro kommuns nya kriterier för skolresor är en utmaning att hantera med tillgängliga resurser. Upphandlingen av ny utförare av serviceresor från 2019 är överklagad, detta är en utmaning då det skapar osäkerhet och planerat förberedelsearbete påverkas. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en tillgänglig och hållbar region med en fysisk infrastruktur som är trafiksäker och som möjliggör utveckling i hela länet. Inriktningsmål: Nr 21. Region Örebro län verkar för ett hållbart resursutnyttjande utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Inom området med ansvar för energi och klimat har ett antal insatser genomförts för att verka för ett hållbart resursutnyttjande utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ett tjänstemannanätverk har startat för energi- och klimatfrågor på kommunal nivå. Inom projektet framtidens solel i Östra Mellansverige har ett antal träffar hållits om förutsättningarna för andelsägd solel. En solcellssafari har genomförts samt en föreläsning om solel för nybörjare. Fastighetsnätverket anordnar träffar för att inspirera till energieffektivisering i länets fastigheter. Inom projektet genomförs nu cirka tio fallstudier för olika energieffektiviseringsåtgärder. Projektet hållbart resande med deltagande av tio av länets kommuner, Länsstyrelsen och Örebro universitet presenterades på Loka-dagarna som ett gott exempel för gemensamt arbete mot klimatmålen. I april genomfördes det andra energitinget för Östra Mellansverige i Eskilstuna. Indikatorer Utfall Målvärde Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) minskar. Indikatorn mäts på helår. Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) och per capita minskar. Källa: Utsläppsstatistik från Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). Indikatorn mäts på helår. Region Örebro län Delårsrapport 42(109)

43 Inriktningsmål: Nr 22. Örebro län har väl fungerande samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling. Utvecklingen i länet avseende samhällsplanering, infrastruktur och transporter går åt rätt håll i många avseenden. Detta gäller såväl den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. Trenden är därför positiv. Om samhällsplaneringen, infrastrukturen och kommunikationerna är tillräcklig för att uppnå en hållbar utveckling i alla avseenden är svårare att bedöma. Fler aktörer än Region Örebro län påverkar utfallet. Indikatorer Utfall Målvärde Antal resor i kollektivtrafik Antalet resor totalt inklusive skolbiljetter har ökat med 2,4 procent och med 3,8 procent för betalande resenärer i jämförelse med föregående år. Antalet resor med buss för perioden januari - augusti 2018 uppgår till st. Samma period 2017 var antalet resor st. Andel arbetspendling med kollektivtrafik. Resandet med kollektivtrafiken ökar, men det är osäkert om ökningen är större än den totala pendlingsökningen eftersom pendlingen bara mäts årsvis och den tillgängliga informationen dessutom är ett par år gammal. Energianvändning per personkilometer Redovisning saknas för perioden. Tyvärr går det inte att få fram uppgifter om denna indikator för närvarande. Nöjda resenärer Delvis Andelen nöjda kunder (allmänhetens nöjdhet enligt NKI) är 53 procent för perioden januari - juli. Det är en ökning från 48 procent för samma period Antal döda och svårt skadade i trafiken ska minska. Delvis Antalet döda och skadade på länets statliga vägar januari - juni 2018 är totalt åtta stycken. Det är en minskning jämfört med genomsnittet för samma månader åren 2013 till 2017 som var 30,4 stycken. Tyvärr har det sedan juni inträffat ytterligare dödsolyckor, men det bedöms trots detta ligga på en låg nivå. Uppdrag 32. Att ta fram en gemensam fordons- och drivmedelsstrategi i samarbete med relevanta aktörer i Örebro län. Strategin tas fram i projektform och har startat enligt plan i april. Region Örebro län Delårsrapport 43(109)

44 Uppdrag 33. Att förstärka Region Örebro läns roll inom samhällsplanering och bostadsförsörjning. Arbetet med att utveckla rollen inom samhällsplanering och bostadsförsörjning förstärks av de förslag som regeringen presenterat under året avseende regional fysisk planering och bostadsförsörjning. Förslagen innebär att regionalt utvecklingsansvarig ska eller ges möjlighet till stärkta roller. En dialog kring detta kommer att genomföras under hösten. Uppdrag 34. Att utarbeta en regional bredbandsstrategi. Handlingsplan för bredband är för närvarande på remiss och bedöms kunna fastställas före årsskiftet. Uppdrag 35. Att utarbeta en strategi för framkomlighet för regional- och expressbussar. Uppdraget ska påbörjas under hösten. Uppdrag 36. Att ta nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Örebro för att öka kapacitet och attraktivitet. Förslag till handlingsplan för BRT, Bus Rapid Transit, är klar. Syftet med BRT är att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafikanter, ett särskilt koncept med bland annat speciella stråk för busstrafik. Uppdrag 37. Att utreda möjligheten till att införa säsongsbaserad kollektivtrafik till besöksmål och sevärdheter för att underlätta för unga och andra grupper i behov av ökad mobilitet. Uppdraget ska påbörjas under hösten. Region Örebro län Delårsrapport 44(109)

45 Uppdrag 38: Att utveckla marknadsföringen i syfte att öka resandet med den allmänna kollektivtrafiken som på kort och lång sikt medför ökade biljettintäkter. Den förstärkta marknadsföringen genomförs enligt den plan som bland annat bygger på beslutet om budget i balans. Uppdrag 39: Att utveckla tjänster som underlättar för serviceresors kunder. Sjukreseportalen har införts inom några större sjukvårdsavdelningar som dialysen och akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. Det är mycket positivt mottagande från vårdpersonalen. Fortsatt införande inom Region Örebro län sker efterhand som vården själv tar initiativ. Vidare kommer det under hösten att skapas möjlighet till digitala färdtjänstansökningar via BankID. Likaså utvecklas nu en färdtjänst-app där kunden ska kunna beställa och följa sin resa. Samtliga dessa aktiviteter kommer att genomföras under året. Kontantfritt resande och möjlighet att fakturera färdtjänstresor blir sannolikt inte genomfört förrän Uppdrag 40: Att successivt utveckla en behovsstyrd närtrafiklösning som ger tillgång till samhällsservice utanför högtrafiktid för invånare utan bra täckning i dagens linjenät, tjänsten samordnas med andra serviceresor. Försök med trafik i Nora kommun och Askersunds kommun ska starta 1 oktober. För närvarande pågår arbete med informationsmaterial inför trafikstart. 2017: Uppdrag 28. Att påbörja revideringen av handlingsplan för Klimateffektiva godstransporter. Beslut har fattats att ta ett bredare grepp om frågan och ett projekt har startats i mars som syftar till att ta fram en strategi hur transporterna i länet, både gods och person, ska nå målet om att vara fossiloberoende till år : Uppdrag 30. Att upphandla hela eller delar av de system och utrustning som krävs för en realtidsfunktion. Ny upphandling förbereds under hösten. Tidsplanen för arbetet tar hänsyn till samverkan med Västmanland vilket innebär att det är tveksamt om upphandling kan ske före årsskiftet. Region Örebro län Delårsrapport 45(109)

46 2.7 Digitalisering Region Örebro län har arbetat vidare med att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, i länet. Upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd har fortgått. Införandet av tjänster inom e-hälsa har fortsatt med bland annat projekt för digitala vårdmöten och digital vårdcentral. Det finns både utmaningar och möjligheter inom digitaliseringen. Satsningen på digitalt först är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan, en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regionkansliets stab för digitalisering ansvarar, i samverkan med Region Örebro läns förvaltningar, att bygga upp, utveckla och driva digitaliseringsarbetet i Region Örebro läns verksamheter. Stabens uppdrag innebär även samordning med nationella och regionala parter inom område digitalisering samt nationella uppdrag inom e-hälsa. Upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd sker i samverkan med nio landsting/regioner inom SUSSA samverkan. Upphandlingen har skett i två steg, kvalificering av leverantörer och urval av upphandlingsobjekt och leverantör. Utvärderingen och kvalitetssäkring av inkomna anbud fortgår under hösten. Förberedelserna är omfattande inför skiftet till nytt systemstöd. Flera pågående projekt och uppdrag pågår dels gemensamt nationellt, men också lokalt inom Region Örebro län. Samtidigt ska en utfasning av nuvarande systemstöd genomföras på ett säkert sätt. Projekt "Digitala vårdmöten" har genomfört pilotdrift på ungdomsmottagningen, medicinmottagning 1 Universitetssjukhuset Örebro och Vivalla vårdcentral. Utvärdering är gjord, och rekommendationen är att gå vidare till ett bredare införande. Parallellt med detta har förberedelserna för en digital/virtuell vårdcentral påbörjats. Arbetet är igång och enligt planen ska en digital/virtuell vårdcentral etableras under sista kvartalet i år. Framtida utmaningar Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. I dag är det naturligt för både invånare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livshändelser. Digitaliseringen kan snabba på beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till invånare. Utmaningen ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt IT-stöd för att nå bästa nytta. Samverkan och samordning. Det finns mycket att vinna på en utvecklad regional samverkan. Utmaningen är att hitta nya former och finansieringsmodeller för detta samarbete. Säkerhet och lagstiftning. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till informationen. Utvecklingen inom digitalisering går fort. En utmaning är att jobba dels med ett långsiktigt perspektiv, men att även ha utrymme för ta in nya innovationer. Digitalt utanförskap. Idag finns många invånare i länet som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter. Digital kompetens. Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är hindrande. Finansiering. Det är svårt att få utrymme i budget på regioner och kommuner för större satsningar kring digitalisering. Jämställdhet. För få kvinnor väljer högre it-utbildningar. Det finns ett mycket stort behov av kompetens och talang och det är nödvändigt att könsbalansen blir jämnare ur ett samhällskompetens- och jämställdhetsperspektiv. Region Örebro län Delårsrapport 46(109)

47 Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Inriktningsmål: Nr 23. Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål En tydlig riktning finns i arbetet med digitalisering i länet. Samtliga kommuner i länet och Örebro universitet står bakom den regionala digitala agendan, tillsammans med Region Örebro län och Länsstyrelsen. Vid uppföljning av målen under hösten 2017 så identifierades det att inriktningsmålen för 2020 fortfarande i stort är relevanta. Dock behöver flera av etappmålen revideras. Detta utifrån nya nationella strategier inom flera områden som till exempel bredband, skola och e-hälsa. Motsvarande översyn av de regionala digitala agendorna sker på flera håll i landet. Under året har Region Örebro län deltagit i RegLab gällande verksamhetsutveckling och utveckling av nästa generation digitala agendor. Under året kommer en regional koordinator för digitalisering av rekryteras. Nationell finansiering finns för Indikatorer Utfall Målvärde Redovisning av måluppfyllelse till uppsatta mål redovisas årsvis. Statusrapport gällande måluppfyllelse är gjord i december 2017, rapportering till programstyrgrupp regionala digitala agendan (RDA) har gjorts i februari. Ny uppföljning ska göras i december. Fokus under 2018 är att skapa förutsättningar för ett länsgemensamt samarbete i Örebro län kring e-förvaltning. Helt Delvis Ett länsgemensamt nätverk för e-förvaltning ska etableras i länet. Ett första nätverksmöte var planerat till maj. Uppslutningen var dock låg och mötet ställdes in. Ny plan ska tas fram hösten Inriktningsmål: Nr 24. År 2020 ska minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s. Mål för hushållen totalt kommer möjligtvis att nås (77 procent i dagsläget). Mål för företagen totalt kan eventuellt nås. Målen för landsbygden kan bli utmanande att nå. Post- och telestyrelsens (PTS) beräknar en ökning på 4,4 procent per år för landsbygden (generellt för landet). Kommersiella aktörer har under 2017 visat intresse för kommersiell utbyggnad på landsbygden i vissa delar av länet men under 2018 har aktiviteten avstannat på grund av bland annat tillståndshantering och omorganisering hos de stora aktörerna i länet. Om utbyggnad av områden som aktörer har visat intresse för blir av, kommer en stor ökning i tillgång till bredband ses, men sannolikt kommer detta visas i statistiken först Region Örebro län Delårsrapport 47(109)

48 Indikatorer Utfall Målvärde År 2018 ska minst 70 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband Avser tillgång till snabbt bredband enligt Post och Telestyrelsens definition. Prognosen är att indikatorn delvis kommer att nås: Mål för hushållen totalt kommer att nås, 77 procent redan i dagsläget. Mål för företagen totalt kommer inte att nås, 62 procent i dagsläget. Delvis Mål för hushållen och företagen på landsbygden kommer inte att nås, 25 procent respektive 27 procent i dagsläget. Tillgången till bredband om minst 10 Mbit/s är 100 procentig. Övergripande mål: Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa. Inriktningsmål: Nr 25. Digitalt först - genomförande av aktiviteter inom Region Örebro län för att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa Arbetet styrs via Region Örebro läns program för e-hälsa. Genomförande av aktiviteter inom Region Örebro län för att nå målen i nationell strategi för e-hälsa styrs via programmet för e-hälsa. För närvarande är 15 projekt/förstudier under genomförande, och fem projekt/förstudier i etableringsfasen. Indikatorer Utfall Målvärde Årliga planer med uppföljning. En plan är framtagen för 2018, och beslutad i programstyrgrupp e-hälsa. Samtliga projekt och uppdrag inom programmet finns även visuellt presenterade på en Kanban-tavla där man kan följa progressen. Helt Inriktningsmål: Nr 26. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård Vårdguiden på telefon De som inte har tillgång till internet, eller vill ha snabb hjälp kan ringa 1177 Vårdguiden. Där får man råd och stöd av erfarna sjuksköterskor via telefon, som bedömer vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå, eller ger egenvårdsråd. Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd, som är medicinskt samstämmigt med innehållet i 1177.se. Rådgivningsstödet bidrar till att kvaliteten på sjukvårdsrådgivningen blir hög och jämn. Avtal är skrivet om att ingå i nationell samverkan med 11 andra landsting/regioner för att förbättra tillgängligheten. Region Örebro län Delårsrapport 48(109)

49 1177 Vårdguiden på webben I landstingens och regionernas invånartjänster finns information och tjänster som fungerar för alla målgrupper och alla åldrar. Den flerfaldigt prisbelönade 1177.se innehåller allt från tecknade filmer för barn som ska behandlas i vården, till lättlästa artiklar, filmer och bildspel. Man kan också få informationen uppläst, och viss information finns översatt till flera språk. Den anatomiska atlasen är en unik, interaktiv applikation som skildrar människokroppen i olika lager. UMO UMO riktas till unga och informerar om sex, hälsa och relationer. UMO förmedlar också ett värdebaserat budskap om normkritik, jämställdhet och ett inkluderande förhållningssätt. UMO är en stor succé i målgruppen, och också mycket populär hos medarbetare vid ungdomsmottagningar och i elevhälsan, som hänvisar unga till UMO men även använder UMO som en egen kunskapskälla Vårdguidens e-tjänster Med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster kan vårdgivare och patienter kommunicera digitalt på ett säkert sätt. Patienten loggar in med e-legitimation och kan göra sina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal. Stark autentisering används och all information är krypterad, vilket innebär att vårdgivare också kan använda e-tjänsterna för att till exempel erbjuda internetbaserat stöd och behandling. Indikatorer Utfall Målvärde Minst 75 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e- tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 92% 75% Den nationella undersökningen visar en markant kännedomsökning sedan föregående år, idag har 92 procent hört talas om 1177 Vårdguiden. Kvinnor har en högre kännedom än män, men skillnaden har minskat från 7 till 4 procentenheter. Det finns ännu inte resultat på länsnivå. 60 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster. 62% 60% Allt fler invånare använder e-tjänster i sin kontakt med vården. Vid uppföljning av 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. Örebro län ligger fortsatt i täten procentuellt sett med flest antal användare i Sverige. Idag är drygt länsinvånare användare av e-tjänsterna vilket motsvarar cirka 62 procent. Hittills i år har länsinvånarna loggat in i tjänsterna sammanlagt cirka gånger. Populära e-tjänster är säker , receptförnyelse, webbtidböckerna och att läsa sin journalinformation. Patienter från onkologen och reumatologen använder e-tjänsten journalen i högst utsträckning. Patienterna läser framförallt journaldokumentationen och i andra hand provsvar. Nya funktioner tillförs successivt. Uppdrag 41. Att kvalitetssäkra målen i den regionala digitala agendan i förhållande till ändrade förutsättningar och behov inom området digitalisering. Rekrytering kommer göras av en regional digitaliseringskoordinator. Detta utifrån nationella medel Att kvalitetssäkra målen i den regionala agendan i förhållande till ändrade förutsättningar ingår i detta uppdrag. Region Örebro län Delårsrapport 49(109)

50 Uppdrag 42. Att slutföra upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd och att etablera ett genomförandeprojekt för införandet av nytt vårdinformationsstöd. Upphandlingen sker i samverkan med nio landsting/regioner där fyra av deltagarna har option på att avropa valt system. Region Örebro län är upphandlande myndighet och innehar ordförandeskapet inom SUSSA samverkan. Upphandlingen sker i två steg. Steg 1, kvalificering av leverantörer och steg 2, urval av upphandlingsobjekt och leverantör. De leverantörer som kvalificerade sig till steg 2 fick erbjudande om att lämna anbud. Anbuden inkom i mitten av mars. Utvärderingen genomförs nu via bedömning av skriftliga svar och genomförande av användbarhetstester. Utvärderingsprocessen fortgår under hösten. Förberedelserna är omfattande inför skiftet till nytt systemstöd. Flera pågående projekt och uppdrag pågår dels gemensamt, men också lokalt inom Region Örebro län för att förbereda inför införandet av nytt systemstöd samtidigt som en utfasning av nuvarande systemstöd ska genomföras på ett säkert sätt. Uppdrag 43. Att etablera en digital vårdcentral för Region Örebro län. Projekt Digital vårdcentral är etablerat och arbete pågår. Enligt planen ska en digital/virtuell vårdcentral etableras kvartal 4. Projekt Digitala vårdmöten - vård via video har slutfört pilotdriften. Utvärdering är gjord och slutrapport är framtagen. Pilotdriften har visat att teknik och arbetssätt fungerar väl, och ett projekt för ett bredare införande planeras för hösten. Upphandling är initierad för teknisk plattform digitala vårdmöten. Uppdrag 44. Att fortsätta arbetet med att samla patientinformation som regionala tillägg på 1177.se i enlighet med föreslagen genomförandeplan. Arbetet löper enligt plan. En tjänst är tillsatt inom hälso- och sjukvården med uppdrag som huvudredaktör för 1177.se. Uppdrag 45. Att etablera ett genomförandeprojekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se Region Örebro län kommer inte att kunna ansluta under året. Det nationella projektet är försenat. Planerad pilot på Inera är flyttad till hösten, och förutsättningar saknas att starta. En alternativ plan om att ansluta till gamla tjänstekontrakt har utretts. Detta går inte att genomföra eftersom Inera inte släpper på fler kunder på de gamla kontrakten. Nationell tjänst finns enbart tillgänglig för de nationella piloterna hösten Region Örebro län Delårsrapport 50(109)

51 2017: Uppdrag 33. Att slutföra upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd och att etablera ett genomförandeprojekt för införandet av nytt vårdinformationsstöd. Se redovisning uppdrag 42. Uppdraget är fortsatt även under : Uppdrag 35. Att etablera genomförandeprojekt för tjänsten stöd och behandling. Genomförandeprojekt för att implementera prioriterade områden pågår. Det avser behandlingsprogram för autism och införandet av e-vårdplan för utvalda cancerdiagnoser under året. Region Örebro län Delårsrapport 51(109)

52 2.8 Attraktiv arbetsgivare Arbetet med kompetensförsörjning och hållbara arbetsplatser i fokus har fortsatt. Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Vårdnära service är ett sätt att använda kompetensen rätt och pilotverksamhet ska starta. Utvecklingsarbete pågår också för oberoende av inhyrd personal. Att förbli en attraktiv arbetsgivare där medarbetare aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas och trivs i organisationen är en grundläggande förutsättning för att eftertraktad kompetens väljer Region Örebro län som arbetsgivare. Kompetensförsörjningen och hållbara arbetsplatser är i fokus. Beslut har tagits om kompetensförsörjningsprocess, handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och handlingsplan för hållbara arbetsplatser samt klargörande kring arbetsmiljöansvaret. Arbete pågår med att implementera dessa i verksamheten. Flera aktiviteter pågår inom förvaltningarna, bland annat framtidens vårdavdelning, handlingsplan för kompetensväxling samt handlingsplan för oberoende av hyrpersonal. Drygt 140 nyexaminerade sjuksköterskor har rekryterats till Region Örebro län till och med april, vilket är merparten av de som examinerats från Örebro universitet. Sökandetrycket till AT-läkarplatser och flertalet tjänster är också stort. Samtidigt är det något svårare att få kompetenser till verksamheterna utanför Örebro. Specialister inom olika områden och medarbetare med erfarenhet är något svårare att rekrytera än tidigare. Även inom de administrativa och tekniska yrkena märks denna obalans. Det finns bristområden där långsiktiga strategiska insatser görs och behöver utvecklas. Utbildningsorterna och antalet utbildningsplatser är en påverkansfaktor. En utökning med 60 så kallade utbildningsanställningar för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska har tillkommit under året. Svårigheterna att rekrytera tandhygienister och brist på utbildningsplatser har lett till att regionstyrelsen tillsatt medel för att köpa 10 uppdragsutbildningsplatser på Karolinska Institutet, KI, där den teoretiska utbildningen görs på KI och den kliniska delen i Region Örebro län. Antalet anställda har ökat i jämförelse med förra året parallellt med en del dyra lösningar för att lösa bemanningen inom hälso och sjukvården. Genom att använda befintliga resurser på ett bättre sätt kan ett förbättrat resultat nås på sikt, både vad gäller kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. Vårdnära service (VNS) är en del i att använda kompetensen rätt. En egen enhet är nu bildad inom Regionservice och planering pågår för att starta en pilotverksamhet på vårdavdelning. Tanken med piloten är att prova att arbeta utifrån att tjänster ska utföras mer multifunktionellt, det vill säga att varje medarbetare kommer att göra fler olika arbetsuppgifter och bredda sin kompetens. Antal årsarbetare har ökat med 199 tillsvidareanställda i jämförelse med augusti förra året. Vid jämförelse med årsskiftet är det en ökning med 70 tillsvidareanställda årsarbetare. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården, framför allt undersköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Däremot har ökningen av allmänsjuksköterskor stannat av. En av anledningarna till detta är Region Örebro läns insats att vidareutbilda allmänsjuksköterskor till specialistsjuksköterskor. Sjukfrånvaron visar en fortsatt nedåtgående trend, från 5,7 procent perioden januari till juli 2017 till 5,4 procent samma period Se även bilaga HR-statistik, Årsarbetare. Oberoende av inhyrd personal, som är ett nationellt och region/landstingsgemensamt arbete, bedrivs koncentrerat i ett projekt i Region Örebro län. Fokus är primärvården men även psykiatrin är aktiv i det arbetet. Indikatorn är att högst 2 procent av Region Örebro läns egna personalkostnader ska vara till hyrpersonal. Första kvartalet var hälso- och sjukvårdens hyrpersonalkostnader 3,4 procent, andra kvartalet var kostnaderna nere på 2,9 procent och per 31 augusti ligger värdet på 3,1 procent. Inom detta projekt pågår många aktiviteter inom verksamheternas utveckling och med syfte att öka attraktiviteten för Region Örebro län som arbetsgivare för att minska behovet av hyrpersonal. Årets löneöversynsförhandlingar har genomförts och processen inför löneöversyn 2019 ska påbörjas. Region Örebro län Delårsrapport 52(109)

53 Framtida utmaningar Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågorna för en hållbar arbetsplats kräver engagemang av både chefer och medarbetare. Chefs- och ledarskapets betydelse för detta är mycket stor. I de arbeten som pågår har det utkristalliserats ett antal förutsättningar som arbetet måste inriktas på för att lyckas. Detta är överförbart för alla verksamheter inom Region Örebro län: Tillvarata kompetens, idérikedom och innovationsförmåga för dagens och morgondagens behov Värdera reell kompetens utifrån yrkesrollen och individuellt vem/vilka har kompetens att göra vad? Utveckla teamarbete för lärande och kompetensöverföring där patienten är en medaktör! Förändra bemanningsstrukturen till förmån för samarbete över gränser, med nya yrkesroller, satsning på kompetensutveckling, med mera. Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv Inriktningsmål: Nr 27. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt hållbara strategier. Det pågår arbete utifrån flera perspektiv för att säkerställa att Region Örebro län attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare. Det pågående arbetet med att utforma en långsiktig strategi för kompetensförsörjning fortsätter inom respektive förvaltning parallellt med budget- och verksamhetsplanearbetet. Region Örebro län deltar även aktivt på alltfler arbetsmarknadsmässor för att möta blivande medarbetare. Fler arbetsplatser arbetar kontinuerligt med att ta emot praktikanter och examensarbetare och sedan förra året finns det även språkpraktikanter som praktiserat. Inom hälso och sjukvården fortsätter arbetet utifrån två huvudstrategier: Framtidens vårdavdelning med handlingsplan för kompetensväxling samt handlingsplan för oberoende av hyrpersonal. Medel har erhållits från Omställningsfonden för att satsa på kompetensförstärkning av undersköterskor. Breddinförande av vårdnära service pågår i ett gemensamt projekt med Regionservice och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vårdnära service ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag att ha rätt antal vårdplatser och hur de ska bemannas så att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Avgångssamtal genomförs med medarbetare som slutar arbeta inom Region Örebro län. Avgångssamtalen redovisar att framför allt arbetstider och arbetsmiljöfrågor kan förbättras. Projekt med ständig helgtjänstgöring har startat inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vidare utbildas chefer och schemaläggare i hälsosam schemaläggning. Ett nytt nattavtal och avtal för rotation dag och natt beräknas vara klart under hösten Inom projektet Oberoende av hyrpersonal pågår många aktiviteter med syfte att öka attraktiviteten för Region Örebro län som arbetsgivare för att minska behovet av hyrpersonal. Handlingsplaner inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens närsjukvård och psykiatri finns beslutade. 60 nya AST-tjänster (specialistutbildningar för sjuksköterskor) har inrättats för utbildning till specialistsjuksköterska. Rekryteringsläget av allmänsjuksköterskor är idag gott. Drygt 140 nyexaminerade sjuksköterskor har rekryterats inom Regin Örebro län till och med april 2018, vilket är merparten av de som examineras från Örebro universitet. Region Örebro län Delårsrapport 53(109)

54 Indikatorer Utfall Målvärde HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Resultat för HME kommer att finnas via medarbetarenkät som kommer att genomföras under hösten. AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. AVI mäts på helårsbasis och värden för 2018 redovisas vid årsredovisningen för AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller: andel tillsvidareanställda medianlön per månad lika karriärmöjligheter utbildningstid övertid korttidssjukfrånvaro antal anställda/chef långtidssjukfrånvaro andel som slutat. Ju högre poäng organisationen har desto mer attraktiv arbetsgivare är organisationen. Region Örebro läns attraktiv arbetsgivarindex år 2017 var 110 och är högre än 2016 som var 109. Långtidssjukfrånvaron är den parameter som främst ska påverkas för att nå ett högre arbetsgivarindex. Flertalet aktiviteter pågår för att nå den friska arbetsplatsen. Av andelen sjukskrivna arbetar ett stort antal på deltid i någon form vilket är positivt. Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. Frisktalet mäts på helårsbasis och värden för 2018 redovisas vid årsredovisningen för Definitionen för frisktal är andel anställda (i procent) med högst fem sjukdagar och tre sjuktillfällen. Resultatet 2017 var frisktalet 56,1 procent, vilket var något högre än 2016 som var 55,5 procent och nådde indikatorns målnivå. Aktiviteter pågår för att minska sjukfrånvaron. Region Örebro län Delårsrapport 54(109)

55 Inriktningsmål: Nr 28. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. En handlingsplan för hållbara arbetsplatser beslutades i våras av regionstyrelsen. Handlingsplanens framgångsfaktorer prioriterar inriktningen på Region Örebro läns arbetsmiljöarbete. Framgångsfaktorerna är Region Örebro län har en hälsofrämjande syn på arbetsplatsen. Region Örebro län behandlar alla med respekt Region Örebro läns arbetsplatser är trygga och säkra Alla medarbetare har kunskap och ansvar för arbetsmiljöarbetet En ny riktlinje för att motverka och hantera kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har tagits fram som även innehåller checklistor samt en blankett för skriftlig anmälan av kränkande särbehandling. Riktlinjen innehåller även ett förbud mot repressalier. Varken arbetsgivare/chef eller medarbetare får utsätta medarbetare som gjort en anmälan eller bidragit med information i en utredning för repressalier. Ett sådant agerande kan leda till att arbetsgivaren vidtar arbetsrättsliga åtgärder. Indikatorer Utfall Målvärde Jämix ökar och följs upp med aktiva åtgärder JÄMIX mäts på helårsbasis och värden för 2018 redovisas vid årsredovisningen för JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal: yrkesgrupper högsta ledningsgrupp lika möjlighet bli chef lika lön långtidssjukfrånvaro skillnad i föräldraledighet lika stor andel med heltid andelen med fast anställning jämställdhetsplan. Ju högre poäng organisationen har desto bättre jämställdhet har organisationen. Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2017 var 106 och är högre än 2016 som var 101. Även för detta index är långtidssjukfrånvaron en parameter som sticker ut och påverkar resultatet. Här sker åtgärder inom olika områden. Det stora antalet kvinnliga anställda inom stora yrkesgrupper får också genomslag i statistiken som påverkar nyckeltalet. Uppdrag 46. Att utifrån Region Örebro läns vision och värdegrund ta fram ett varumärke för Region Örebro län som arbetsgivare. Framtagandet av varumärke för Region Örebro län som arbetsgivare kommer att ske parallellt med värdegrundsarbetet som kommer att påbörjas under senhösten. Region Örebro län Delårsrapport 55(109)

56 Uppdrag 47. Att se över och utveckla nuvarande former av mentorskapsprojekt för nyanställda, i syfte att bättre tillvarata och överföra erfarenhet från seniora medarbetare till hela organisationen. Flera olika modeller och arbeten finns i Region Örebro län, inventering av goda exempel pågår. Uppdrag 48. Att utreda införandet av en whistleblow-funktion i Region Örebro län, en oberoende central funktion dit anställda kan vända sig om man misstänker oetiskt eller brottsligt handlande. Utredningen ska genomföras under hösten. Uppdrag 49. Att ta ytterligare steg för att bli oberoende av inhyrd personal i hälso- och sjukvården. Region Örebro län bedriver ett aktivt arbete inom primärvården och psykiatrin som ger resultat. Arbetet är ett stort verksamhetsutvecklingsprojekt där det också fokuserar på att använda kompetensen rätt. Chefers agerande i detta har stor betydelse. 2017: Uppdrag 38. Att ta fram riktlinjer/strategi för ett sammanhållet arbetsmiljö- och säkerhetsarbete utifrån resultat i medarbetar- och säkerhetsenkäten Ny handlingsplan för hållbara arbetsplatser är beslutad och ska nu implementeras. Patientsäkerhetsstrategi finns. Efter ny mätning av medarbetarskap och säkerhet som kommer att genomföras i höst kommer arbetet att uppdateras. Region Örebro län Delårsrapport 56(109)

57 2.9 Ekonomi Övergripande mål: Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 29. Region Örebro län ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Indikatorer Utfall Målvärde För 2018 ska resultat uppgå till minst 150 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas per augusti till 150 miljoner kronor. I prognosen beräknas därmed att reserven för framtida utmaningar inte kommer att utnyttjas under året. För att prognosen ska nås behöver dock verksamheterna fortsätta arbetet med åtgärder inom beslutade handlingsplaner. Helt Inriktningsmål: Nr 30. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet ska under 2018 uppgå till minst noll. Inte alls Prognoserna för verksamheternas ekonomiska resultat 2018 ett underskott på - 34 miljoner kronor. Regionstyrelsen totalt har en prognos på 3 miljoner kronor, men variationen mellan de förvaltningar som ingår är stor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälsovalsenheten och Tandvårdsenheten redovisar underskott i prognosen. Förvaltningar och nämnder som redovisar negativa resultat och prognoser har i uppdrag att vidta åtgärder som medför en ekonomi i balans. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och nämnden för samhällsbyggnad arbetar för närvarande med olika ekonomiska handlingsplaner. Den ekonomiska utvecklingen för Folktandvården är mycket positiv, medan åtgärderna för övriga förvaltningar gett begränsad effekt. Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad innefattar ansvaret för vissa specialdestinerade statsbidrag och pensionskostnader, patientförsäkring med flera. Denna post beräknas ge en positiv budgetavvikelse för året med 171 miljoner kronor. Sammantaget innebär lämnade prognoser att målet att alla förvaltningar och nämnder ska redovisa överskott för 2018 inte förväntas uppnås. Region Örebro län Delårsrapport 57(109)

58 Inriktningsmål: Nr 31. Gröna finanser ska bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatbelastning. Indikatorer Utfall Målvärde Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning ska vara lägre än för jämförbara index. Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt i ton koldioxidutsläpp var betydligt lägre än jämförbara index vid årsskiftet. Under året har ett byte av globalfond skett, vilket ytterligare kommer att minska regionens portföljs koldioxidutslägg jämfört med index. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för Extern upplåning för finansiering av investeringar för externa hyresgäster ska i möjligaste mån ske genom gröna lån. Inga lån för externa hyresgäster har upptagits per sista augusti. En ansökan för gröna lån avseende tillbyggnad av Campus USÖ har godkänts av de kreditgivare som erbjuder grön lånefinansiering. Under hösten kommer grönt lån upptas och målet bedöms uppfyllas för Inriktningsmål: Nr 32. Pensionsskuldsförändring ska placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj i syfte att möta investeringsutgifter. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Under 2018 ska ökningen av pensionsskulden återlånas, det vill säga placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj eller användas för finansiering av investeringsutgifter. Återlån av pensionsskulden har skett och likviden har använts för att finansiera investeringar. Målet bedöms uppfyllas för 2018 Helt Region Örebro län Delårsrapport 58(109)

59 3 Ekonomi och finansiella förutsättningar 3.1 Omvärldsanalys Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts under de senaste åren och 2017 växte global BNP med 3,7 procent enligt OECD, vilket är den starkaste till växtsiffran sedan Faktorer som bidragit till tillväxten är ökad industriproduktion, ökade investeringar samt tillväxt i global handel. Ökad tillväxt har bidragit positivt till sysselsättningen och arbetslösheten har i de flesta länder fallit under de nivåer som var före finanskrisen BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och nästan lika mycket nästa år. Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under återhämtningsfasen efter den senaste finanskrisen. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar, t ex kan utgången av Brexit liksom USA:s handelspolitik kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen. Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv, men konjunkturen förväntas kulminera och mattas av under 2019, bland annat på grund av tilltagande brist på arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att skatteunderlaget ökar betydligt långsammare de närmaste åren. Konjunkturinstitutet har gjort en smärre upprevidering av BNP-tillväxten för innevarande år och beräknar en tillväxt på 2,6%. Arbetsförmedlingens återkommande enkät till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. I konjunkturinstitutets barometerunderökning redovisas fortsatt fler företag som planerar att öka sysselsättningen än minska den. Dock har uppgången i nettotalen upphört att öka och minskar något istället. Sammantaget bedömer SKL att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar, vilket är en naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar. Detta kommer resultera i att skatteunderlaget inte växer lika snabbt framöver som det gjort det senaset åren. 3.2 Resultatanalys Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för 2018 budgeterades ett resultat på 10 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innehåller en reservering för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 115 miljoner kronor och en planeringsreserv på 99 miljoner kronor. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2018 är 4,0 procent. Skattesatsen för Region Örebro län är fortsatt 11,55 kronor för Periodens resultat Region Örebro län redovisar ett överskott om 278 miljoner kronor per augusti 2018, vilket är 111 miljoner kronor högre än för samma period föregående år. Verksamheterna redovisar gemensamt ett överskott om 143 miljoner kronor, vilket är 121 miljoner kronor större än föregående år (23 miljoner kronor). Inkluderat i detta är dock Hälso- och sjukvårdsförvaltningens resultatförsämring om -21 miljoner kronor mellan åren. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 135 miljoner kronor (144 miljoner kronor föregående år). Helårsprognos Helårsprognosen per augusti ligger kvar på samma nivå som i delår 1 och uppgår till 150 miljoner kronor (150 miljoner kronor helår 2017), Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -34 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet består främst av reserven för framtida utmaningar. Hänsyn har även tagits till nedanstående aktuella händelser: Region Örebro län Delårsrapport 59(109)

60 De specialdestinerade statsbidragen är i prognosen högre jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Totalt uppgår avvikelsen till 47 miljoner kronor och avser framför allt barns och ungas psykiska hälsa, sjukskrivning/rehabilitering och jämlik cancervård. I avvikelsen ingår även effekter av regeringens vårändringsbudget om totalt 18 miljoner kronor bestående av stimulansmedel för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna beräknas blir lägre än tidigare beräknat och innebär en försämring mot budgeterade intäkter om -36 miljoner kronor för helår Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag minskat med -28 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jämfört med föregående år. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2018 uppgår till 2,4 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,3 procent. Verksamheternas prognoser har försämrats per augusti, dock har regionstyrelsens gemensamma verksamhetsprognos förbättrats, bland annat på grund av höjda specialdestinerade statsbidrag samt sänkta pensionskostnader, vilket gör att den totala prognosen kan ligga kvar på 150 miljoner kronor för helår Nettokostnaderna utgör i prognosen 98,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,6 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2- procentsmålet för god ekonomisk hushållning. Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Med ett prognostiserat resultat om 150 miljoner kronor lever Region Örebro län upp till balanskravet år Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden för perioden är miljoner kronor (5 889 miljoner kronor) och nettokostnadsutvecklingen uppgår till 1,7 procent, men hade sitt högsta läge under förra året i augusti, med 6,9 procent. Den rullande 12-månadersutvecklingen ligger på 2,3 procent (sep aug 2018). Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Region Örebro län Delårsrapport 60(109)

61 Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag SKL har i augusti lämnat en ny prognos för tillväxten av skatteunderlaget för perioden Jämfört med den prognos SKL presenterade i april är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderad 2018 och uppreviderad Ny statistik har påverkat SKLs bedömning av sysselsättningens väg mot konjunkturtoppen, vilket medför något färre arbetade timmar i år och större ökning nästa år. Mot slutet av perioden spelar även en mer positiv syn på utvecklingen den genomsnittliga arbetstiden per sysselsatt roll viss roll. Beloppsmässigt försämrade prognosen för skatteintäkter år 2018 med 7 miljoner kronor. Den innebär dock fortfarande en liten positiv avvikelse från de beräknade intäkter som låg till grund för Region Örebro läns budget, om totalt 1 miljon kronor. Generella statsbidrag och utjämning förväntas samtidigt bli 29 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den främsta orsaken är den del (40 procent) av erhållna läkemedelsrabatter, som ska reducera statsbidraget för läkemedel inom förmånen. För närvarande beräknas den återbetalningen bli 43 miljoner kronor och därefter beräknas statsbidraget uppgå till 786 miljoner kronor. Skatteintäkterna uppgår till miljoner kronor och har ökat med 136 miljoner kronor eller 3,0 procent sedan samma period föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 53 miljoner kronor eller 3,5 procent till miljoner kronor. Sammantaget uppgår skatter och statsbidrag till miljoner kronor och har ökat med 3,1 procent (5,2 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 3,1 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till miljoner kronor (1 416 miljoner kronor), vilket innebär en ökning från föregående år med 12,0 procent. Intäkterna för såld vård har ökat med 44 miljoner kronor eller 11,9 procent. Ökningen kan huvudsakligen hänföras till område opererande och onkologi och verksamhetsmässigt är det inom urologiska kliniken, ortopedkirurgiska kliniken och öron-, näs- och halskliniken som utfallet ökat mest. Noterbart är att det är intäkterna från våra grannlandsting i Uppsala/Örebro-regionen som bidrar till ökningen (+ 51 miljoner kronor). Däremot minskade intäkterna från Västra Götaland varifrån Region Örebro län fick mycket hjärtpatienter 2017 (- 10 miljoner kronor) och intäkter för asylsökande patienter (- 8 miljoner kronor). Patientavgifterna har hittills i år ökat med 10 miljoner kronor (15,4 procent), huvudsakligen som ett resultat av höjda avgifter från årsskiftet. Trafikintäkterna har ökat med 3,7 procent under perioden, och resandet ligger 2,4 procent över samma period föregående år. Försäljningen av regional utveckling, inklusive särskild kollektivtrafik, har däremot minskat med -2,0 procent, på grund av lägre priser i trafikavtalen och lägre gymnasieelevantal. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till miljoner kronor (7 305 miljoner kronor), vilket ger en kostnadsökning per april om 3,7 procent. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,1 procent (5,5 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för årets lönerörelse (april 2018 april 2019), om 2,5 procent. Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) har ökat med 249 årsarbetare, från per augusti 2017 till årsarbetare, vilket motsvarar 2,5 procent. Alla lönekostnader har ökat jämfört med föregående år. Pensionskostnaderna har periodiserats annorlunda i år jämfört med samma period föregående år. Per augusti 2017 periodiserades kostnaderna enligt KPAs prognos för augusti. I år har i stället åtta tolftedelar av prognosticerad årskostnad bokförts. Detta ger en resultatpåverkan per augusti med cirka 50 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor inom verksamhetens nettokostnad, vilket syns i den låga nettokostnadsutvecklingen per augusti (1,7 procent). Detta påverkar jämförelsen mellan åren, dock kommer det inte ha någon påverkan på helårsresultatet då förhållandena mellan åren kommer att vara Region Örebro län Delårsrapport 61(109)

62 lika. Kostnaderna för inhyrd personal inom Region Örebro län är 4 miljoner kronor lägre i år jämfört med samma period föregående år (-3,9 procent), vilket framförallt syns inom hälso- och sjukvården. Inom område psykiatri har kostnaderna minskat med 10 miljoner kronor och inom område närsjukvård väster minskade de med 2 miljoner kronor, medan kostnaderna ökade inom område opererande och onkologi (5 miljoner kronor) och område thorax, kärl och diagnostik (2 miljoner kronor). Region Örebro län arbetar mot att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari Utvecklingen i detta arbete inom hälso- och sjukvården följs månadsvis upp av SKL. Region Örebro län använder sig jämförelsevis av en mindre andel inhyrd personal än de flesta andra landsting och regioner. Man hyr inga sjuksköterskor, vilket nationellt sett är den grupp som ökar snabbast i år. Den nationella indikatorn för oberoende innebär att hyrkostnader får utgöra max 2 procent av de totala personalkostnaderna. Kvartal utgjorde hälso- och sjukvårdens hyrpersonalkostnader 3,4 procent, per kvartal 2 var kostnaderna nere på 2,9 procent och per delår 2 ligger värdet på 3,1 procent av de totala personalkostnaderna. Hittills i år har inhyrd personal i Region Örebro län kostat 106 miljoner kronor. Kostnaderna för läkemedel har hittills i år ökat med 4,1 procent eller 26 miljoner kronor. Ökningen avser läkemedel inom förmånen, medan kostnaderna för rekvisitionsläkemedel inom slutenvården har minskat något. Detta är i sig ingen oväntad utveckling och tillskott för kostnadsökningar har inkluderats i årets budget. Kostnaderna för köpt somatisk vård har ökat med 11 miljoner kronor jämfört med 2017, medan psykiatrisk vård har ökat med 1 miljon kronor mellan åren, om hänsyn tas till preliminärbokade fakturor. I augusti aviserade Akademiska sjukhuset i Uppsala ofakturerade kostnader för en brännskadepatient motsvarande 14 miljoner kronor som nu ingår i kostnadsutfallet. För hälso- och sjukvårdsförvaltningen som helhet har kostnaderna för köpt vård orsakad av valfrihet ökat med 3 miljoner kronor. Ökningarna för denna typ av köpt vård syns främst inom område psykiatri (2 miljoner kronor) och område opererande och onkologi (1 miljon kronor). Noterbart är också att kostnader för akut somatisk vård har ökat med 6 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av trafik och övrig verksamhet är 2,6 procent högre jämfört med föregående år och förklaras framför allt av utökad trafik från augusti 2017 i Lekeberg, Garphyttan/Vintrosa, och utökad stadstrafik till Risbergska skolan. Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster) Region Örebro län Delårsrapport 62(109)

63 Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot uppgår till 18 miljoner kronor och är 23 miljoner kronor högre än föregående år. De finansiella intäkterna har ökat, främst till följd av reavinster inom pensionsmedelsportföljen. Denna positiva effekt mellan åren kommer dock att jämnas ut mot slutet av året, då försäljning inom portföljen gjordes under den senare delen av Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Resultat helår 2017 REGIONFULLMÄKTIGE 3,2 2,5 2,5 2,1 REGIONSTYRELSEN 130,0 17,1-2,9-128,2 varav - Regionstyrelsen och Regionkansliet 33,2 20,7 20,6 9,7 - Hälsovalsenheten -3,4-12,0-20,4-28,3 - Tandvårdsenheten -2,4-2,2-5,0-5,1 - Regionservice 51,2 39,7 24,0 27,0 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -159,7-138,7-250,0-324,7 - Folktandvården 3,5-15,2 0,0-18,9 - Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad 207,6 124,8 227,9 212,1 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD -4,0-6,0-35,6-20,4 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 8,7 3,1 1,7 0,0 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 5,3 5,8 0,0 7,6 SUMMA VERKSAMHETER 143,2 22,5-34,3-138,9 REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING 134,5 144,3 184,3 289,3 TOTALT 277,7 166,8 150,0 150,4 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 10 miljoner kronor. Driftredovisningen utgår från fullmäktiges verksamhetsplan. Uppdelningen av regionstyrelsens ekonomiska ansvar är definierat i regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsens finansförvaltning utgörs av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader, med avdrag för utbetalda regionbidrag till förvaltningarna. I finansförvaltningen ingår även reserven för framtida utmaningar om 150 miljoner kronor samt budgeterat resultat för året om 10 miljoner kronor. De poster som ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad är bland annat specialdestinerade statsbidrag, internräntor, pensioner och patientförsäkringen (LÖF), det vill säga kostnader och intäkter som ingår i begreppet verksamhetens nettokostnad. Regionfullmäktige Regionfullmäktiges verksamhet har per augusti ett positivt resultat om 3 miljoner kronor och prognostiserar detsamma för året. Att resultatet är något högre än 2017 beror på ökat regionbidrag för utökat uppdrag för patientnämnden. Prognosen visar ett högre överskott än 2017 beroende på att tillsättningen av tjänsten hos patientnämnden inte kommer att ske förrän 1 oktober. Region Örebro län Delårsrapport 63(109)

64 Regionstyrelsen Regionstyrelsen och Regionkansliet visar per augusti ett positivt resultat om 33 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor högre än motsvarande period Ökningen mellan åren beror på återhållsamhet avseende tillsättning av tjänster vid pension, glapp mellan avslut och rekrytering av tjänster, föräldraledighet samt sjukfrånvaro. Dessutom har man lägre kostnader för asylsjuk- och tandvård samt EU/EES vård, både planerad och nödvändig. Antalet asylsökande i länet var i augusti drygt vilket kan jämföras med december 2017 då antalet var drygt När det gäller kostnader för planerad och nödvändig vård kan det finnas fördröjning av fakturor från Försäkringskassan. Prognosen är satt till 21 miljoner kronor för helåret. Hälsovalsenheten redovisar underskott per augusti med -3 miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor bättre jämfört med april föregående år. Orsakerna till förändringen mellan åren är bland andra prisuppräkning, fler antal listade, ökad ålderpoäng 0-4 år samt ökad ersättning för socioekonomiska faktorer och fler ersatta besök. Antalet listade var i augusti vilket är en ökning med jämfört med december Prognosen är ett underskott med -20 miljoner kronor för hälsovalsenheten vilket är en förbättring med 8 miljoner kronor jämfört med Tandvårdsenhetens resultat är i linje med föregående år med -2 miljoner kronor per augusti. Underskottet beror på högre kostnader för tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (sömnapné), prisuppräkningar, ökad ersättning för barn- och ungdomstandvård med ytterligare en åldersgrupp, 22 år, som har tillkommit Dessutom ökar antalet barn och unga precis som för hälsoval. Överenskommelse med Folktandvården har dessutom ökat något på grund av prisuppräkning. I prognosen antas att Folktandvården inte har så många nyutexaminerade tandläkare som tidigare. Övriga kostnader har ökat främst på grund av interna kostnader för tolk men även för byte av dataprogram för ersättning av tandvårdsstöd. Helårsprognosen är satt till -5 miljoner kronor. Regionservice redovisar per augusti ett överskott om 51 miljoner kronor (40 miljoner kronor föregående år), där verksamhetsområdena i olika grad bidrar med överskott. Område IT:s resultat utgör nästan hälften av överskottet där senarelagda investeringar ger lägre avskrivningskostnader samt att man även kunnat senarelägga kostnader för dataprogram, utrustning, kommunikation, reparationer och underhåll. IT:s prissättning inkluderar också en viss buffert då man är i fas att bygga ny datahall samt nya arbetsplatser, vilket kommer ge en ökad lokalhyra på drygt 10 miljoner kronor. Inom Område kundtjänst senareläggs en hel del telefonikostnader kopplat till nytt mobilt inomhusnät, vilket ger resultatöverskott Löner och sociala avgifter ger ett visst överskott inom nästan alla verksamheter genom vakanser och frånvaro. Semesterlöneskulden påverkar utfallet med plus 10 miljoner kronor (efter sommarsemestern har anställda förbrukat mer semester än vad man jobbat in). Resultatet totalt innebär en förbättring med 11 miljoner kronor jämfört med Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 24 miljoner kronor, där man justerat prognosen med 27 miljoner kronor i återbetalningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar ett underskott om -160 miljoner kronor, vilket är en försämring med -21 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Efter resultatförbättringar under perioden maj-juli innebar augustiutfallet en försämring jämfört med föregående år mycket beroende på höga kostnader för löner och köpt vård. Lönekostnadsökningstakten för perioden är 4,4 procent efter att augusti månads lönekostnad var 5,5 procent högre än Utfallet för löner i juli var lägre än 2017 och om vi därför summerar juli-augusti ser vi en ökning med 2,8 procent vilket är en betydligt lägre nivå än den ökningstakt man hade i början av året. Avtalet avseende högre OB-ersättning för sjuksköterskor påverkar ökningstakten betydligt då avtalet började gälla från utbetalningen av april månads ersättning 2017, och exkluderar man effekten av avtalet för den delen som tillkommit 2018 så är den totala ökningstakten 3,9 procent. Resultatskillnaden kommer således för resten av året inte påverkas av OB-avtalet då man fortsättningsvis jämför samma ersättningsnivåer med varandra. När det gäller köpt vård har förvaltningen under augusti gjort en uppbokning av kostnad för en mycket kostnadskrävande brännskadepatient som vårdas på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kostnaden är beräknad till cirka 14 miljoner kronor för perioden april-augusti och är en del i resultatförsämringen under augusti jämfört med föregående år. Region Örebro län Delårsrapport 64(109)

65 Utfallet för läkemedelskostnader ligger hittills långt över föregående års nivå vilket huvudsakligen beror på en kraftigt ökad kostnad för smittskyddsläkemedel. Dock har läkemedelsenheten gjort en noggrann genomgång av utestående rabatter vilket gjort att uppbokningen av dessa är större än tidigare och bidrar till ett positivare utfall än som sågs i början av året. Positivt är också utvecklingen hittills vad gäller utfallet för såld vård som har ökat med 11,9 procent. Utifrån hittillsvarande utveckling kommer tydligt fokus ligga på att arbeta för en resultatförbättring under de fyra månader som återstår. Den fortsatt höga lönekostnadsökningstakten, högre utfall för köpt vård med anledning av en enskilt mycket dyr patient och svårigheter att få ut effekter av de åtgärdsförslag som områdena inrapporterat gör att helårsprognosen justeras till ett underskott motsvarande -250 mnkr. Folktandvårdens resultat för perioden är 19 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat med 4,4 procent jämfört med föregående år och kostnaderna har minskat med 2,0 procent. Det är fler timmar bokade med vuxna patienter jämfört med föregående år under januari-augusti, cirka 900 timmar. Det betyder också att det är fler behandlingsåtgärder utförda, vilket ger ökade intäkter. Andel tid som har varit bokad med patienter har för tandläkare och tandhygienister i allmäntandvården har ökat från 65 procent till 67 procent under januari-augusti i år, vilket är en bidragande anledning till intäktsökningen. Bedömningen är att Folktandvården kommer att hålla den budgeterade intäktsnivån vid årets slut. Folktandvården har minskat sina kostnader jämfört med samma period föregående år med 6 miljoner kronor. Det är främst inköp av material, förbrukningsinventarier och övriga tjänster som har minskat, men även personalkostnaderna är något lägre vid jämförelse med föregående år. De vidtagna åtgärderna för att nå ekonomi i balans har gett resultat vad gäller materialinköp och antal datorer med minskade kostnader som följd. Det är en positiv riktning för Folktandvården med intäktsökning och kostnadsminskning så här långt in på året. Bedömningen är att trenden fortsätter så att de budgeterade nivåerna hålls vid årets slut med en ekonomi i balans som resultat. Förvaltningen lämnar därmed en prognos om 0 miljoner kronor för helåret. Nämnden för samhällsbyggnad Resultatet för perioden uppgår till -4 miljoner kronor och är således 2 miljoner kronor bättre i jämförelse med motsvarande period föregående år. Det ackumulerade resultatet är negativt trots att intäktsutvecklingen är fortsatt positiv. Under sommaren har "bidraget för ungas resande" erhållits. Per augusti råder osäkerhet huruvida förvaltningen ska få behålla det eventuella överskott som beräknas, då förordningen anger att återbetalning ska ske om upparbetningen ej är i nivå med tilldelat bidrag. Man har därför balanserat intäkterna vilka därmed inte ingår i augustiresultatet. På helårsbasis förväntas kostnaderna öka inom trafiken, både för tåg och buss. Nämnden lyckas inte realisera planerad åtgärd enligt budget i balans för tågen och man har flera faktorer som påverkar kostnaderna inom busstrafiken. Framför allt ett tilläggsavtal som tecknades under före sommaren med en av befintliga entreprenörer. Man har i tidigare prognoser aviserat ökade kostnader för bränslebyte under våren. I och med tilläggsavtalet kommer man få ökade kostnader för detta även under hösten. Utfallet för trafikintäkterna är fortsatt bättre än motsvarande period föregående år, +3,8 miljoner kronor, men är lägre i jämförelse med periodiserad budget, -4,4 miljoner kronor. Det lägre utfallet beror till stor del på intäktsbortfall från Ungas resande samt ej genomförda kampanjer. Man bedömer en nedgång i trafikintäkter som motsvarar intäktsbortfallet från Ungas resande med cirka -2 miljoner kronor. Regionbidraget har periodiserats så att en högre andel utfallit under årets första 8 månader. Detta för att bättre matcha trafikkostnaderna för buss, som enligt åtgärder i budget i balans skulle minska under hösten. Detta medför att återstående månaders nivå på regionbidrag kommer att vara lägre och därmed Region Örebro län Delårsrapport 65(109)

66 påverka resultatutvecklingen negativt då trafikkostnaden för buss inte minskar i beräknad omfattning. Dessa poster sammantaget ger en försämrad prognos för helåret som nu beräknas uppgå till -36 miljoner kronor. Nämnden för regional tillväxt Resultatet för perioden uppgår till 9 miljoner kronor och är således 6 miljoner kronor bättre i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den positiva resultatutveckling som funnits under 2018 har delvis berott på en mer rättvisande löpande redovisning av folkhögskolorna. Och precis som tidigare år har resultatet förbättrats kraftigt under sommarledigheten vilket har sin förklaring i förändringen av semesterlöneskulden och att verksamheten går ner i lågfart. I prognosarbetet ser man dock att ett flertal verksamheter och satsningar kommer att lämna ett överskott vid årets slut. Det beror främst på tillkommande statsbidrag, vakanser och projektöverskott. Särskilt fokus har legat just på folkhögskolorna som kommer från ett par ekonomiskt tuffa år med en stundvis osäker verksamhet som påverkas av många yttre faktorer. Skolorna har talat om en finansiell urholkning som uppstår då den statliga finansieringen under många år inte har mött upp pris- och löneutveckling fullt ut. Under året har skolorna aktivt arbetat med att förbättra ekonomin, vilket bredvid förbättrade statsbidragsvillkor tros resultera i att båda skolorna lämnar överskott. Även fortsättningsvis råder stor osäkerhet kring den kostnadsökning för mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning) som uppstår då regeringen har öppnat upp för extra deltagarveckor. Kostnaderna efter vårterminen överstiger budget med cirka 1 miljon kronor. Höstterminen är väldigt svår att prognostisera eftersom verksamheten just har startat och det ännu inte finns några preliminära deltagaruppgifter. En mycket grov skattning är att omfattningen under hösten är ungefär dubbelt så stor som på våren och att underskottet i slutet av året då uppgår till knappt -2 miljoner kronor. Risk finns dock för ännu högre kostnader. Prognos för nämnden har höjts till +2 miljoner kronor. I prognosen har beaktats ett underskott för mobilitetsstöd på -2 miljoner kronor, vilket i år täcks av överskott på andra områden. Prognosen inkluderar även det extra driftsbidrag till Opera på skäret på 1 miljon kronor som nämnden fattat beslut om i slutet av augusti. Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling Nämnden redovisar ett överskott på 5 miljoner kronor ackumulerat per augusti Förklaringen till överskottet är lägre kostnader för personal på Regionhälsan till följd av att personal har slutat och ersättare inte har börjat än. Nämnden lämnar en prognos om 0 mnkr för helåret Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar vidare med den handlingsplan som togs fram Framför allt kan konstateras att uppdraget kring vårdplatsöversyn tagit längre tid än vad som ursprungligen uppskattades och att effekter av detta uppdrag kan komma tidigast under slutet av 2018 utifrån den slutrapport och det inriktningsbeslut om fortsatt hantering av frågan som beslutats i förvaltningens ledningsgrupp. Övriga områden i handlingsplanen arbetas det med kontinuerligt men utvecklingen i verksamheterna i övrigt gör att det sker med skiftande utfall ekonomiskt. Vidare ligger uppdraget till alla områden om kostnadsreduktion motsvarande 2 procent fast och kommer att följas upp regelbundet under året. Fortsatt arbete med kompetensväxling, vakanshållning och fokus att använda alla resurser på ett effektivt sätt för att på så sätt sänka lönekostnadsökningarna och översyn av förvaltningens stabsorganisation är andra åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen. Förvaltningen arbetar också enligt den nationella ambitionen om oberoende av hyrläkare med flera typer av åtgärder och förändrade arbetssätt för att denna kostnad ska ner till det nationella målet som är satt till högst 2 procent av den totala lönekostnaden. Region Örebro län Delårsrapport 66(109)

67 En genomlysning kommer att göras vad gäller inköp av medicinskt material där fokus kommer att ligga på avtalstrohet och kostnad i förhållande till patientnytta. Folktandvårdens ekonomiska målsättning i budget 2018 är att nå nivån för det resultatkrav som ställs på verksamheten. De vidtagna åtgärderna för att nå ekonomi i balans har gett resultat vad gäller materialinköp och antal datorer med minskade kostnader som följd. Positiva effekter ses även inom Telefoniservice, med reducering av personal- och lokalkostnader. Förbättringsarbete görs även när det gäller korrekt tillämpning av prislistan. Det pågår dessutom en genomlysning av vårdinnehållet i frisktandvården och hur man sätter premie utifrån riskbedömning. Per augusti beräknas nämnda arbeten ge en ekonomisk effekt om totalt 12 miljoner kronor för helåret Nämnden för samhällsbyggnads arbete med handlingsplanen för budget i balans gällande neddragningar i busstrafiken är i drift från tidtabellskifte 17 juni. Under sommaren har ett tilläggsavtal tecknats med en av entreprenörerna vilket är relativt kostnadsdrivande i prognosen och motverkar därmed planerade kostnadsminskningar. Övrigt arbete i handlingsplanen fortskrider enligt plan gällande planerade kampanjer för att öka intäkterna. I nuläget råder dock osäkerhet om vilken effekt kampanjerna hinner få på intäktsnivån under hösten, förutom vad som ses i utfallet januari-augusti (+ 3,8 miljoner kronor), varför intäkterna räknats ned med 2,2 miljoner kronor. Omförhandlingen av provisionsnivåer i ombudsavtalen är nu klar och de nya avtalen träder i kraft 1 november. Man får därmed inte någon större effekt 2018 utan först Budgeterad neddragning av tågkostnader, -2,0 miljoner kronor, kommer ej att kunna realiseras, då nämnden inte själv helt och fullt äger det avgörandet. Hälsovalsenhetens underskott beror till viss del på att patientintäkterna är lägre än förväntat. Diskussion kommer att föras om detta. Tandvårdsenhetens underskott beror dels på interna tolkkostnader som inte är påverkbara. När det gäller kostnader för sömnapné så kommer chefen för tandvårdsenheten ta upp frågan för diskussion om nuvarande tillämpning av reglerna. Region Örebro län Delårsrapport 67(109)

68 3.3 Finansiell ställning Utvärdering av Region Örebro läns ekonomiska ställning Det egna kapitalet har stärkts med drygt en miljard kronor under den senaste 10-årsperioden, även då hänsyn tas till omräkning av pensionsskulden till följd av räntesänkningar. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har också stärkts under Med utgångspunkt i soliditetsutvecklingen och i prognosen över ekonomiskt resultat 2018 bedöms Region Örebro läns ekonomiska ställning vara relativt god. Investeringar De immateriella investeringarna uppgår hittills i år till 0 miljoner kronor, jämfört med 5 miljoner kronor föregående år vilket avsåg tryggad vattenförsörjning till Karlskoga lasarett. Materiella investeringar har gjorts med 836 miljoner kronor (478 miljoner kronor) för perioden. De finansiella investeringarna uppgår till 54 miljoner kronor för perioden (0 miljoner kronor) och avser aktier i Svealandstrafiken AB. Årets totala investeringsbudget uppgår till miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 517 miljoner kronor. Prognosen är satt till miljoner kronor för helåret Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror i huvudsak på fördröjningar i planerade projekt. (mnkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Prognos Budget Utfall jan-aug jan-aug IMMATERIELLA INVESTERINGAR 0,0 5,3 1,4-5 BYGGNADSINVESTERINGAR 748,4 366, , ,4 694,0 INVENTARIER REGIONSTYRELSEN 87,3 110,0 229,4 434,6 186,5 varav - Regionstyrelsen och regionkansliet 0,1-1,0 1,0 - - Regionservice 22,3 31,4 47,3 98,3 51,3 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 58,9 69,8 170,0 321,2 120,2 - Folktandvården 6,0 8,8 11,1 14,1 15,0 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD* -0,6 1,1 7,2 46,8 7,5 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 0,0 0,1 2,3 5,5 1,0 SUMMA INVENTARIER 86,7 111,2 238,9 486,9 195,0 FINANSIELLA INVESTERINGAR 54,4 0,0 54,4-0,0 SUMMA INVESTERINGAR 889,5 483, , ,3 894,0 * avser bidrag för infrastrukturmedel till investering i skyltar vid Resecentrum som genomfördes under För hantering av investeringsbidrag, se avsnittet Redovisningsprinciper. Region Örebro län Delårsrapport 68(109)

69 Uppföljning större bygginvesteringar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (mnkr) Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. aug 2018 Status USÖ, Ambulansstation Berglunda 72,0 14,5 0,4 Gestaltning och planering USÖ, M-huset omstrukturering laboratoriemedicin 69,0 64,0 24,2 Byggnation USÖ, B-huset framtidens neonatal 64,8 4,0 1,2 Byggnation USÖ, Ny dialysavdelning 55,0 1,0 0,0 Förstudie USÖ, B-huset poliklinisk verksamhet Urologi 35,0 35,0 36,4 Byggnation USÖ, H-huset underkulvert till media 32,0 20,0 inkl i etapp 2A Byggnation USÖ, Omstrukturering av Kvinnokliniken 40,0 3,5 0,1 Planering USÖ, Reservvatten 36,2 31,5 11,6 Projektering USÖ, Cyclotron (MT 2615) 33,0 4,5 0,2 Förstudie USÖ, Fertilitetsenheten, F-huset vån 2 32,4 5,0 0,1 Förstudie USÖ, T-huset ombyggnation forskningslab 20,0 8,1 0,1 Planering USÖ, M-huset Fastighetsnätet 11,3 11,3 11,2 Slutförs Karlskoga, Ombyggnad operation och steril 131,0 131,0 135,9 Inflyttat Karlskoga, Ombyggnad Rehab med bassäng 20,5 16,0 1,0 Projektering Lindesberg, Akutmottagning och saneringsstation 69,1 69,1 62,5 Inflyttat Lindesberg, Byggnation reservkraft el 32,4 10,5 7,9 Byggnation Lindesberg, Reservvatten, projektering ny byggnad 21,0 7,5 0,6 Projektering Omstrukturering inom ramen för uppdrag 27 21,0 3,0 0,0 Förstudie Psykiatri, Anpassning L-huset USÖ, slutenvård ink avd 5 17,5 13,7 3,6 Projektering Vårdcentraler, VC Lindesberg 123,0 89,3 65,2 Byggnation Vårdcentraler, Utökning / ombyggnation Tybble VC Vårdcentraler, Anpassning lokaler läkarstudenter Vårdcentraler, Karla VC BVC, MVC, Familjecentral 25,6 25,6 22,7 Byggnation 18,0 16,0 0,5 Byggnation 11,7 11,7 8,3 Byggnation Vårdcentraler, Utbyggnad Mikaeli VC 10,0 2,0 3,5 Byggnation Hälso- och sjukvårdsförvaltningen totalt 1001,5 597,8 397,2 Region Örebro län Delårsrapport 69(109)

70 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, etapp 2 USÖ (mnkr) Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. aug 2018 Status Etapp 2A Nybyggnad Högspec.hus 1 399,5 948,5 739,6 Byggnation Etapp 2C om och tillbyggnad akuten 362,5 175,5 132,1 Byggnation Parkeringshus 272,0 198,0 96,0 Byggnation Förberedande arbete 144,0 134,0 95,2 Byggnation Utbyggnad godsmottagning F-huset 121,0 111,0 88,2 Byggnation Utbyggnad reservkraft del ,8 5,0 0,0 Planering IVA-platser H-huset 30,0 4,0 2,7 Projektering NIMA, H-huset 30,0 4,0 2,0 Projektering Ny nätstation ersättning för Stn ,4 0,5 0,2 Planering Vattenförsörjning ringledning 11,7 8,7 0,1 Planering Etapp 2 USÖ totalt 2427,9 1589, ,1 Folktandvården (mnkr) Beräknad utgift Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. aug 2018 Folktandvården totalt 27,0 20,0 Status Byggnation Regional utveckling (mnkr) Lindesberg, tandvårdsklinik 27,0 20,0 inkl i VC Lindesberg Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. aug 2018 Status Kävesta FHS, Musikens hus 45,0 37,5 24,7 Byggnation Kävesta FHS, utökning av danshus 20,0 4,5 0,2 Planering Fellingsbro FHSK, nybyggnad av aula 18,0 1,5 0,4 Planering Regional utveckling totalt 83,0 43,5 25,3 Region Örebro län Delårsrapport 70(109)

71 Regionservice, fastigheter (mnkr) Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. aug 2018 Status Energieffektiviseringar 90,0 50,0 27,4 Olika faser Brand och säkerhet SBA 247,6 132,6 39,1 Olika faser Radiobaserade inomhusnät (RIN) 60,0 18,2 17,8 Byggnation HIN enkelt avhjälpta hinder 26,4 26,4 23,1 Byggnation Fönsterbyte Lindesbergs lasarett 10,0 6,0 3,6 Byggnation Hissar USÖ 16,6 11,1 14,5 Byggnation USÖ M-huset fogar, terrasser, plåtarbeten 10,0 0,5 0,8 Planering Utredning/utbyte ställverk USÖ 30,0 1,5 0,0 Planering Utredning Karlskoga lasarett, tegelfasaden 10,0 3,0 0,0 Projektering Reinvesteringar i samband med energiprojekt 35,5 15,5 3,3 Olika faser 15,5 0,8 0,0 Planering A-huset div anpassning för fortlevnad 8-10 år 20,0 6,0 6,2 Byggnation Fasad A-huset 15,0 1,0 0,0 Planering Regionservice fastigheter totalt 586,6 272,6 135,8 Regionservice, övriga områden (mnkr) Länsmuseum fönster, lanterniner, tak och miljöåtgärder Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. aug 2018 Status Fredsgatan ny serverhall 64,0 24,0 1,2 Planering T-huset USÖ iordningställ lokal Regionservice fastighet 46,5 3,0 0,2 Förstudie Regionservice övriga områden totalt 110,5 27,0 1,4 Regionkansliet (mnkr) Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. aug 2018 Status Solpaneler 25,0 6,0 0 Planering Klimatinvesteringar 30,0 10,0 0 Planering Regionkansliet totalt 55,0 16,0 0 Region Örebro län Delårsrapport 71(109)

72 Externa hyresgäster (mnkr) Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. aug 2018 Status Tillbyggnad Campus vån.4 + hörsal 118,0 82,0 23,9 Byggnation Lekebergs VC, Capio 30,0 30,0 37,5 Klart Externa hyresgäster totalt 148,0 112,0 61,4 Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (mnkr) Nyinvesteringar Budget 2018 Utfall t.o.m. aug 2018 Prognos 2018 Status Magnetkamera, röntgen Örebro 5,1 0 0 Utredning om placering i M-huset pågår Reinvesteringar Linjäracceleratorer, Onkologiska kliniken 8,0 0 7,0 Anbud öppnade Ambulanser, Akutkliniken 7,2 3,6 7,2 Avrop på befintligt upphandlingskontrakt Patientövervakningsutrustning, ANIVA-kliniken 7,0 0,3 7,0 Installation pågår Datortomograf, Röntgenkliniken 6,0 0 2,0 Förfrågningsunderlag annonserat Efterladdningsutrustningar (HDR), Onkologiska kliniken Uppgradering magnetkamera, Röntgenkliniken 5,6 0 5,6 Upphandling påbörjad 5,5 0 5,5 Avvaktar beslut på uppgradering för Lindesberg och Karlskoga Mammografiutrustning, Röntgenkliniken 5,4 0,2 8,0 Avtal tecknat, avvaktar installation ESWL, Urologiska kliniken 3,5 0 3,5 Upphandling påbörjad Vattenanläggning för dialysvätskor, kliniken för medicin o geriatrik Folktandvården 3,0 0 3,0 Upphandling påbörjad (mnkr) Reinvesteringar Budget 2018 Utfall t.o.m. aug 2018 Prognos 2018 Dentala unitar 6,0 1,6 6,0 Status Region Örebro län Delårsrapport 72(109)

73 Likvida medel och betalningsberedskap Likvida medel och betalningsberedskap Tillgängliga likvida medel (bestående av likvida medel, inklusive checkräkningskredit och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 404 miljoner kronor. Om hänsyn tas till nettoinlången från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 497 miljoner kronor. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, uppgår till 11,3 dagar den sista augusti Under året har betalningsberedskapen som lägst uppgått till 7 dagar, och medelvärdet för året är 14,6 dagar. Enligt riktlinje för finansförvaltningen inom Region Örebro län ska betalningsberedskapen som lägst uppgå till två veckor. Likviditetsbelastningen har varit som störst i samband med fakturabetalningar till individuellt pensionsval och H-huset. Det pågår stora investeringsprojekt i Region Örebro län och för att undvika extern upplåning för att finansiera investeringar i egna verksamhetslokaler kommer så kallade återlån att ske under perioden Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen eller används för att finansiera investeringar. Sammantaget frigörs likviditet motsvarande miljoner kronor under åren med hjälp av denna strategi. Pensionsåtagande På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsportföljen 0 miljoner kronor i år. Totalt uppgår bokfört värde till miljoner kronor inklusive återinvesterad avkastning. Pensionsmedelsportföljen passerade 3 miljarder i marknadsvärde i augusti och uppgår per sista augusti till miljoner kronor. Det orealiserade resultatet är därmed 277 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor mer jämfört med samma tidpunkt föregående år. Sedan 2008 har totalt miljoner kronor satts av till portföljen och den ackumulerade avkastningen uppgår till drygt 900 miljoner kronor. Av tillgångarna i pensionsmedelsportföljen är miljoner kronor (37 procent) placerade i ränteprodukter medan miljoner kronor (55 procent) är placerade i aktieprodukter och 182 miljoner kronor (6 procent) i alternativa investeringar (Region Örebro läns förvaltnings AB). Tillgångarnas allokering är per den sista augusti inom portföljlimiterna enligt den beslutade finanspolicyn. Region Örebro län Delårsrapport 73(109)

74 Nedan redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med rekommendation nr 7.1 från Rådet för kommunal redovisning Redovisning av pensionsmedelsförvaltning (mnkr) Avsättningar för pensioner Pensioner 3 135, ,0 Särskild löneskatt 757,4 701,4 Summa 3 892, ,4 Ansvarsförbindelse (inom linjen) Pensionsskuld (intjänad före 1998) 4 291, ,3 Särskild löneskatt 1 044, ,1 Visstidspensioner och förtroendevalda 45,2 44,1 Summa 5 380, ,5 Finansiella placeringar Bokfört värde 2 729, ,3 Marknadsvärde 3 006, ,1 Orealiserade vinster 277,4 177,8 Relation placeringar/skuld Återlånade medel* 6 266, ,8 Skuldtäckningsgrad**, bokfört värde 29,4% 28,2% Skuldtäckningsgrad, marknadsvärde 32,4% 30,1% Realiserat resultat Realisationsvinster 41,5 1,4 Realisationsförluster 0 0 Netto 41,5 1,4 Avkastning Portfölj 5,9% 2,9% Jämförelseindex 7,8% 0,7% Målsättning enligt policy 3,4% 3,1% Portföljsammansättning Svenska aktier 18% 17% Utländska aktier 37% 27% Nominella räntor 29% 32% Reala räntor 8% 18% Alternativa placeringar 6% 7% Kassa 2% 0% Summa 100% 100% *Återlånade medel är sk illnaden mellan totala pensionsförplik telser och mark nadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen. **Sk uldtäck ningsgraden är placeringarna som andel av sk ulden, där placeringarnas bok förda värde respek tive mark nadsvärde använts. Region Örebro län Delårsrapport 74(109)

75 Balansomslutning Den totala balansomslutningen per sista augusti uppgår till miljoner kronor, vilket är 882 miljoner kronor högre än per augusti 2017, och 381 miljoner kronor högre än vid årsskiftet. Soliditet Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista augusti uppgick till 28 procent, vilket är i linje med sista augusti 2017 (28 procent). Vid årsskiftet 2017 var soliditeten något lägre, 26 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -35 procent (-43 procent per augusti 2017), och förändringen mellan åren beror på att ansvarsförbindelsen har minskat från föregående år. Region Örebro län Delårsrapport 75(109)

76 Bolag och stiftelser där Region Örebro län har väsentligt inflytande Region Örebro läns förvaltnings AB Bolaget är helägt dotterbolag till regionorganisationen som äger och förvaltar aktier i andra bolag. Det ekonomiska resultatet per april är ett underskott på -2,2 miljoner kronor (-2,1 miljoner kronor). Det hittillsvarande underskottet beror på att bolagets intäkter är koncernbidrag från dotterbolag, vilka regleras vid årets slut. För 2018 budgeterades att Länsgården lämnar ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultat är 12 miljoner kronor för det fall att budgeterat koncernbidrag erhålls. Därefter kommer förvaltningsbolaget i sin tur att lämna en utdelning till regionorganisationen. Länsgården Fastigheter AB Länsgården ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget äger samtliga aktier i Bussdepåer i Örebro län AB, vilket äger sex depåfastigheter som hyrs ut till Region Örebro län. Periodens totala investeringar uppgår till 63,8 (19,2) miljoner kronor. Hittills i år har 57 miljoner kronor investerats i nybyggnation av vård- och omsorgsboende Askersund. Länsgårdens resultat uppgår till 23,1 (19,0) miljoner kronor efter finansiella poster per augusti. Helårsprognosen uppgår till 24,8 miljoner kronor efter finansiella poster (24,8 miljoner kronor). För dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB prognostiseras ett resultat på 2,5 miljoner kronor (3,0 miljoner kronor) efter finansiella poster. Länstrafiken i Örebro AB Länstrafiken är helägt dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Verksamheten fördes över till förvaltning 2015 och ingår sedan dess i Region Örebro läns redovisning. Utfallet i bolaget per augusti är ett nollresultat, vilket också prognostiseras bli bolagets helårsresultat. Länsteatern i Örebro AB Länsteatern ägs till 91 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till resterande del av Örebro Rådhus AB. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att lansera det nya spelåret. Detta år ges tre abonnemangsföreställningar och ett tillval. För närvarande finns ca abonnenter, vilket är något fler än förra året. Förändringar i personalen och flytten av två förråd innebär kostnadsökningar under året. Teaterproduktionskostnader ökar också till följd av en föreställning i samarbete med Länsmusiken, Illusionistens assistent med Kammarorkestern. Bolaget redovisar i augusti ett resultat på -0,3 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor). Prognosen beräknas till ett underskott på 1,1 miljoner kronor att jämföra med föregående års nollresultat. Scantec AB Scantec AB ägs till hälften av Region Örebro läns förvaltnings AB och till hälften av Kumla kommun. Resultatet per augusti är ett överskott på -0,6 miljoner kronor (-0,6 miljoner kronor), vilket är bättre än budget. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 0,2 miljoner kronor vilket är i0,3 miljoner kronor under föregående års helårsresultat. Örebro läns flygplats AB Bolaget ägs till 44,95 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB, resterande aktier ägs av Örebro, Kumla och Karlskoga kommuner. Resultatet uppgår till -6,7 miljoner kronor (-11,1 miljoner kronor) vilket är 5,2 miljoner kronor under budget. Helårsprognosen visar ett underskott på -9,8 miljoner kronor, vilket är 6,4 miljoner kronor sämre än budget. Med anledning av detta planeras för ett antal åtgärder för att förbättra helårsresultatet. Investeringar kommer att göras med 14 miljoner kronor under året, varav 6 miljoner kronor för förlängning av start- och landningsbanan. Per augusti har 6 miljoner kronor investerats. Oslo-Stockholm 2.55 AB Bolaget ägs till 16,7 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget ägs till lika stora delar tillsammans med Örebro Rådhus AB, Region Värmland, Karlstad kommun och Region Västmanland Region Örebro län Delårsrapport 76(109)

77 samt Västerås kommun som gick in som ägare under Det ekonomiska utfallet per augusti är ett underskott på 01 miljoner kronor (-0,2 miljoner kronor). Prognosen för helåret är ett nollresultat under förutsättning att man tar i anspråk tidigare avsatta periodiseringsfonder om 0,4 miljoner kronor. Svealandstrafiken AB Region Örebro län har förvärvat hälften av aktierna i Svealandstrafiken AB den 1 januari 2018 från Region Västmanland. Bolaget bedriver sedan tidigare busstrafik i Västmanlands län. Förberedelserna inför trafikstarten i Örebro från hösten 2019 pågår. De kostnader som är kopplade till Region Örebro läns inträde och förberedelserna inför trafikstart redovisas och belastar Region Örebro län separat. Resultatet per augusti är ett underskott på -6,7 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor lägre än budget. Trafiksituationen i Västmanland har varit ansträngd till följd av en föråldrad vagnpark och brist på verkstadsresurser, vilket i sin tur lett till inställda turer och intäktsbortfall. Helårsprognosen är ett nollresultat, vilket är 4 miljoner kronor under budgeterad nivå. Prognosen för investeringar är 21,3 miljoner kronor jämfört med budget 143 miljoner kronor. Orsaken är att 32 gasbussar till Västmanland levereras i början av nästa år. Tåg i Bergslagen AB Bolaget ägs till 25 procent av regionorganisationen tillsammans med tre andra landsting/regioner. Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster om 8,8 miljoner kronor för perioden (12,6 miljoner kronor). Bidragande till resultatet är lägre banavgifter och lägre ersättning till operatören jämfört med budget. Prognosen indikerar ett resultat om 5,5 miljoner kronor för helåret (-0,9 miljoner kronor), vilket är en förbättring sedan delårsbokslutet i april. Tåg i Bergslagen har under sommarmånaderna upplevt ett ökat resande framför allt med SJ-biljetter medan resandet med periodkort bedöms ha varit oförändrat jämfört med föregående år. Stiftelsen Örebro läns museum Stiftelsen redovisar ett resultat på -1,5 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor) per augusti. Prognosen är ett underskott på -0,7 miljoner kronor beroende på kostnader för en tvist om ett hyresavtal och flyttkostnader vid renovering. Länsmuseibyggnaden Engelbrektsgatan 3 stängdes för publik sista helgen i maj. Ett förslag till standardhöjning till modern museimiljö inklusive en mindre tillbyggnad och utveckling av entréplatsen har tagits fram. Den 14 augusti öppnade den första utställningen av flera planerade i museets lokaler i Örebro slott. Planering för vandringsutställningar i länet har tagits fram. Stiftelsen Activa i Örebro län Stiftelsen Activa redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor (0,5 miljoner kronor) per augusti. Resultatet innehåller en kostnad för ökning av semesterlöneskulden med 0,6 miljoner kronor. Prognosen för helår beräknas till 0,4 miljoner kronor i överskott vilket är 0,4 miljoner kronor lägre än budget. Activa blev under december 2017 beviljade 13 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till ett treårigt projekt i Örebro län, IPS - en väg till jobb och hälsa. Projektets genomförandefas startade i mars 2018 och genomförandefasen med deltagare startade den 1 juli Sedan kommer projektet att fylla på med deltagare under hösten. IPS-projektet beviljades efter att budgeten var beslutad och det medför att prognosen ökat både på intäkts- och kostnadssidan med 1,9 miljoner kronor. I budgeten för 2018 ingår projekt "Arbetsmiljö för alla", men projektet beviljades inte av Allmänna arvsfonden vilket medför att intäkter och kostnader minskar med 1,7 miljoner kronor för Övriga borgensengagemang Regionorganisationens samlade borgensåtagande uppgår till 906 miljoner kronor, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 13 miljoner kronor. Borgen för Länsgården Fastigheter AB:s finansiering av fastigheter har ökat med 50 miljoner kronor sedan årsskiftet och uppgår till 522 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att utöka tidigare beslutad ram för borgen med miljoner kronor, från 775 miljoner kronor till miljoner kronor. Borgen för Örebro läns flygplats AB har minskat med 5 miljoner kronor och uppgår till 93 miljoner kronor. Borgen för Scantec AB uppgår Region Örebro län Delårsrapport 77(109)

78 fortsatt till 10 miljoner kronor. Borgen för Stiftelsen Örebro läns museum har ökat med 7 miljoner kronor och uppgår till 15 miljoner kronor. Borgen för AB Transitio har minskat med 39 miljoner kronor och uppgår till 263 miljoner kronor. Regionorganisationen har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressansvarsavtal. Beslut om beviljad borgen för Svealandstrafiken AB med 400 miljoner kronor avseende finansiering av bussar i Örebro och Odensbacken har skett i mars 2018, men lån har per augusti ännu inte upptagits. Region Örebro län har som delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtagandet kan uppgå till 10 gånger premien. För år 2018 är premien 40 miljoner kronor och för år 2017 var premien 41 miljoner kronor. 3.4 Budgetjusteringar Till och med augusti har tolv beslut tagits i regionstyrelsen med ekonomisk konsekvens om totalt 38 miljoner kronor, vilka har disponerats ur styrelsens planeringsreserv. En del av besluten regleras i takt med att kostnader uppgår i verksamheten, varför 20 miljoner kronor är reglerat per augusti. Sammantaget innebär ovanstående att det återstår 61 miljoner kronor av regionstyrelsens planeringsreserv, som från början uppgick till 99 miljoner kronor, per sista augusti. Investeringsbudget för inventarieanskaffningar inom ALF-avtalet med 10 miljoner kronor lades till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens investeringsbudget för 2018 i och med beslutet om delårsrapporten för april. Till följd av förseningen med byte till nytt vårdinformationssystem och att befintligt system inte är uppgraderat behöver ett antal nya PC inköpas under Beräknade inköpskostnad för dessa är 8 miljoner kronor, vilket föreslås läggas till investeringsbudgeten för IT-investeringar Omdisponering inom investeringsbudgeten för fastigheter sker så att anslaget för lokalanpassningar inom psykiatrin för fler läkarstudenter reduceras med 3,0 miljoner kronor, medan anslaget till flytt av den psykiatriska avdelningen 5 från E-huset till L-huset utökas med 3,0 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 78(109)

79 4 Bilagor 4.1 Resultaträkning Utfall Utfall Prognos Budget Utfall jan-aug 2018 jan-aug 2017 helår Verksamheten intäkter (Not 1) Verksamhetens kostnader (Not 2) Avskrivningar (Not 3) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (Not 4) Generella statsbidrag och utjämning (Not 5) Finansiella intäkter (Not 6) Finansiella kostnader (Not 7) ÅRETS RESULTAT Region Örebro län Delårsrapport 79(109)

80 4.2 Driftredovisning Regionbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat Resultat förändring REGIONFULLMÄKTIGE 11,5 0,3-8,6 3,2 2,5 0,7 REGIONSTYRELSEN 5 607, , ,4 130,0 17,1 112,9 varav - Regionstyrelsen och regionkansliet 283,8 45,0-295,6 33,2 20,7 12,5 - Hälsovalsenheten 1 081,0 36, ,6-3,4-12,0 8,6 - Tandvårdsenheten 152,8 0,0-155,2-2,4-2,2-0,2 - Regionservice -77,9 890,7-761,6 51,2 39,7 11,5 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 3 997, , ,4-159,7-138,7-21,0 - Folktandvården -1,1 307,1-302,5 3,5-15,2 18,7 - Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad 171,4 237,7-201,5 207,6 124,8 82,8 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 347,2 344,1-695,3-4,0-6,0 2,0 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 154,5 100,0-245,8 8,7 3,1 5,6 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 13,3 62,7-70,7 5,3 5,8-0,5 SUMMA VERKSAMHETER 6 133, , ,8 143,2 22,5 120,7 REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING , ,0-85,0 134,5 144,3-9,8 Eliminering av interna poster 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 TOTALT 0, , ,3 277,7 166,8 110,9 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 10 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 80(109)

81 4.3 Kassaflödesanalys Prognos DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och lager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Utrangering av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (Not 8) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån (byggnadskreditiv Campus) Minskning av långfristiga skulder (Not 9) Minskning av långfristiga fordringar (Not 10) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Region Örebro län Delårsrapport 81(109)

82 4.4 Balansräkning TILLGÅNGAR Prognos helår Anläggningstillgångar IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 11) MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 12 ) Maskiner och inventarier (Not 13 ) FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 14) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd/lager (Not 15 ) Fordringar (Not 16) Kortfristiga placeringar (Not 17) Kassa och bank (Not 18) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser (Not 19) Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder (Not 20) Kortfristiga skulder (Not 21) Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (Not 22) Övriga ansvarsförbindelser (Not 23) Region Örebro län Delårsrapport 82(109)

83 4.5 Noter till resultaträkning NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Patientavgifter hälso- och sjukvård 78,5 68,1 106,2 Patientavgifter tandvård 103,4 99,2 154,9 Trafikintäkter 105,6 101,8 157,7 Övriga avgifter 13,5 12,3 20,5 Försäljning hälso- och sjukvård, sluten vård 191,8 153,0 260,3 Försäljning hälso- och sjukvård, öppen vård 76,5 65,0 103,9 Försäljning hälso- och sjukvård, övrigt 143,4 142,2 201,0 Försäljning tandvård 43,3 35,2 56,6 Försäljning utbildning 3,6 3,0 6,2 Försäljning trafik 140,9 144,5 225,0 Försäljning medicinska tjänster 51,9 49,7 83,2 Försäljning av andra tjänster 106,6 103,2 162,8 Försäljning material och varor 35,2 34,7 56,8 Erhållna bidrag 397,9 309,9 477,7 -varav specialdestinerade statsbidrag 322,6 246,0 369,0 Övriga intäkter 93,9 94,0 162, , , ,7 NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader , , ,4 -varav löner , , ,3 -varav pensionskostnader inkl. löneskatt -598,0-549,7-788,8 -därav förändring avsättning pensioner inkl. löneskatt -161,5-149,6-180,1 Köp av verksamhet -998,0-960, ,8 Köp av verksamhetsanknutna tjänster -177,9-189,9-303,8 Material och varor , , ,6 -varav läkemedel inom läkemedelsförmånen -476,1-445,7-673,1 Lämnade bidrag -191,1-180,8-278,4 Lokal- och fastighetskostnader -145,2-142,8-220,6 Övriga verksamhetskostnader *) -530,1-519,0-766, , , ,9 *) Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år Minimileasavgifter - med förfall inom 1 år 58,5 61,5 58,5 - med förfall 2-5 år 91,3 124,4 91,3 - med förfall senare än 5 år 21,9 32,1 21,9 NOT 3 AVSKRIVNINGAR Immaterialla anläggningstillgångar 0,1 - - Fastigheter 83,6-89,5-137,5 varav nedskrivning ,8 Inventarier 102,9-96,7-146,4 186,6-186,2-283,9 NOT 4 SKATTEINTÄKTER Preliminär skatteinbetalning 4 735, , ,7 Preliminär slutavräkning innevarande år 0,5-41,7-30,6 Slutavräkningsdifferens föregående år -20,9 13,4 10, , , ,3 Region Örebro län Delårsrapport 83(109)

84 NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Inkomstutjämningsbidrag 1 030,0 990, ,1 Kostnadsutjämningsbidrag 6,2 17,0 25,6 Bidrag för läkemedelsförmånen 524,2 516,5 762,4 Välfärdsmiljarderna utifrån mottagande av flyktingar 35,8 37,7 56,6 Regleringsavgift -60,3-78,0-117, , , ,7 NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter 1,3 7,7 22,1 - varav pensionsmedelsportföljen - 6,7 20,2 - varav kortfristig utlåning 1,2 0,9 1,7 - varav långfristig utlåning 0,1 0,1 0,2 Återföring nedskrivning finansiella omsättningstillgångar 0,2 7,3 6,3 Avkastning på placeringar - likviditetsportföljen 1,3 16,0 16,0 - pensionsmedelsportföljen 39,4 42,7 52,7 Utdelning på aktier/andelar - Örebro läns landstings förvaltnings AB 3,3 6,6 5,0 - Kommuninvest ekonomisk förening 3,3 1,8 1,8 - Capio Läkargruppen 0,8 0,4 0,4 Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av aktier i Inera AB, del av innehavet - 1,1 1,1 Vinst vid avyttring finansiella omsättningstillgångar, likviditetsportföljen pensionsmedelsportföljen 41,5 1,4 62,6 Returprovision fonder - likviditetsportföljen 0,4 1,5 2,2 - pensionsmedelsportföljen 9,8 7,0 12,8 Ersättning lämnad borgen 1,0 1,0 1,5 Övrigt 0,4 0,4 0,6 102,8 94,9 185,1 NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER Finansiell kostnad pensionsskuld -76,7-71,7-89,4 Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar 16,2-15,2-8,4 Räntor långfristig upplåning -6,3-6,5-9,8 Räntor pensionsmedelsportföljen - -0,7-11,3 Räntor kortfristig upplåning -0,2-0,1-0,1 Förlust vid avyttring av finansiella omsättningstillångar -5,0 - likviditetsportföljen -17,4-0,9-10,4 Övrigt -1,0-2,2 - varav pensionsmedelsportföljen ,7-85,4-100,1-131,6 Region Örebro län Delårsrapport 84(109)

85 4.6 Noter till kassaflödesanalys NOT 8 INVESTERINGAR I FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Köp av aktier i Svealandstrafiken AB -54,4 - - NOT 9 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER Revers Kommuninvest i Sverige AB -7,0-7,0-9,0 NOT 10 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Stiftelsen Örebro läns musuem, återbetalning av revers 4,9 - - Scantec AB, amortering samt återbetalning av revers - - 6,5 ArkivCentrum Örebro, amortering av revers 0,0-0,1 4,9-6,6 Region Örebro län Delårsrapport 85(109)

86 4.7 Noter till balansräkning NOT 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Redovisat värde vid årets början 5,8 0,9 0,9 Investeringar 0,0 5,2 4,9 Avskrivningar -0,1 - - Redovisat värde vid årets slut 5,7 6,1 5,8 Anskaffningsvärde 5,8 6,2 5,8 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -0,1 - - Bokfört restvärde 5,7 6,2 5,8 NOT 12 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Redovisat värde vid årets början 3 426, , ,5 Investeringar 748,4 366,8 694,2 Avskrivningar -83,6-89,6-134,7 Nedskrivning ,8 Redovisat värde vid årets slut 4 091, , ,2 Anskaffningsvärde 7 931, , ,7 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar , , ,5 Bokfört restvärde 4 091, , ,2 varav byggnader 1 788, , ,1 mark 206,0 206,0 207,7 markanläggningar 23,4 24,9 24,4 pågående till- och ombyggnad 2 073, , ,0 Region Örebro läns fastigheter är skattefria verksamhetsfastigheter och är därmed ej åsatta taxeringsvärde förutom de två fastigheterna för folkhögskolor som tillsammans har ett taxeringsvärde på 5,6 mnkr (4,8 mnkr) NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER Redovisat värde vid årets början 641,8 594,4 594,4 Investeringar 86,8 111,2 194,9 Avskrivningar -102,9-96,7-146,4 Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1,5 - -1,1 Redovisat värde vid årets slut 624,2 608,9 641,8 Anskaffningsvärde 1 570, , ,0 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -946, , ,2 Bokfört restvärde 624,2 608,9 641,8 varav IT-utrustning 69,9 51,0 63,6 medicinteknisk apparatur 405,2 426,0 432,8 bilar och andra transportmedel 0,9 1,4 1,3 övriga maskiner och inventarier 148,2 131,5 144,1 Region Örebro län Delårsrapport 86(109)

87 NOT 14 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier Region Örebro län förvaltnings AB 10,0 10,0 10,0 Svealandstrafiken AB 54,4 - - Tåg i Bergslagen AB 1,1 1,1 1,1 AB Transitio 1,0 1,0 1,0 Mälardalstrafik MÄLAB AB 0,1 0,1 0,1 66,6 12,2 12,2 Andelskapital Inbetalt andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 51,8 51,8 51,8 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 41,6 41,6 41,6 Kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg 0,3 0,3 0,3 93,7 93,7 93,7 Andelar i bostadsrättsföreningar 0,1 0,1 0,1 Långfristiga fordringar Kommuninvest ekonomisk förening 17,0 17,0 17,0 Örebro läns museum - 4,9 4,9 Scantec AB - 6,2 - ArkivCentrum Örebro län 0,8 0,9 0,9 17,8 29,0 22,8 Summa finansiella anläggningstillgångar 178,2 135,0 128,8 NOT 15 FÖRRÅD/LAGER Hjälpmedel 101,5 99,3 98,4 Sjukvårdsmaterial i lokala förråd 49,2 50,8 48,0 Övrigt 9,0 9,4 9,0 159,7 159,5 155,4 NOT 16 FORDRINGAR Kundfordringar 147,4 140,3 268,3 Fordringar hos staten 153,3 146,0 169,5 Övriga kortfristiga fordringar 5,4 38,1 6,1 Mervärdesskatt, skattefri verksamhet 56,3 24,0 72,2 Förutbetalda kostnader 115,7 104,4 121,9 Upplupna intäkter 189,9 88,7 68,2 -varav skatteintäkter 0, ,0 541,5 706,2 Region Örebro län Delårsrapport 87(109)

88 NOT 17 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Likviditetsportföljen Fonder Nordea Bank AB/Nordea Fonder AB: Institutionella räntefonden korta placeringar, utdelande 251,4 128,8 251,4 Bostadsobligationsfonden, utdelande - 382,6 329,8 Institutionella Företagobligationsfonden, utdelande - 69,0 - Institutionella räntefonden långa placeringar, utdelande - 56,1-251,4 636,5 581,2 Värdereglering p g a att marknadsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet -6,2-28,3-22,5 Pensionsmedelsportföljen Realränteobligationer - 430,5 - Fondandelar 2 475, , ,1 - varav räntefonder 1 121,2 881, ,7 svenska aktiefonder 444,6 401,2 420,5 utländska aktiefonder 910,0 650,4 909,9 Banktillgodohavande 8,0 7,0 4,1 Reverser Region Örebro läns förvaltningsaktiebolag 182,4 182,3 182,4 Upplupen ränta reverser 1,1-1,7 Upplupna returprovisioner 2,1-3,1 Övriga upplupna kostnader , , , ,7 SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2 914, , ,4 Marknadsvärde 3 252, , ,3 NOT 18 KASSA OCH BANK Handkassor 0,4 0,4 0,4 Plusgiro/bank 0,5 0,4 0,5 0,9 0,8 0,9 Region Örebro län Delårsrapport 88(109)

89 NOT 19 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Enligt beräkning KPA AB och Skandia Ingående avsättning 3 638, , ,2 Pensionsutbetalningar -49,3-35,5-57,8 Nyintjänad pension 179,2 154,6 201,4 Pensionerade med avtalspension - 2,2 3,3 Ränte- och basbelopppsuppräkningar 61,8 57,7 71,9 Förändring av löneskatt 47,4 43,2 52,7 Övrigt -1,4-0,8-1,7 Utgående avsättning 3 875, , ,0 varav (uppgifterna redovisas ej per , se redov.principer) Förmånsbestämd ålderspension 2 817, ,8 PA-KL pensioner 45,4 48,3 Särskild avtalspension 8,1 2,9 Individuell del, ej utbetald 3,8 7,9 Pension till efterlevande 12,9 13,2 Visstidspensioner 0,8 1,6 Summa pensioner 2 888, ,7 Särskild löneskatt 700,8 710,3 Summa avsatt till pensioner 3 589, ,0 Aktualiseringsgrad % 95,0 96,0 Tillkommer Förtroendevalda 10 % av beräknat belopp bokföres som avsättning 2,8 2,6 2,4 Löneskatt 0,7 0,6 0,6 Pensionsskuld överförd från Regionförbundet 13,6 13,6 13,6 TOTALT AVSATT TILL PENSIONER 3 892, , ,6 NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER Revers Kommuninvest i Sverige AB 248,5 257,2 255,0 Genomsnittlig upplåningsränta % 3,64 3,64 3,64 Genomsnittlig räntebindningstid i år 4,68 5,50 5,22 NOT 21 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 387,4 290,7 651,2 Mervärdesskatt, skattepliktig verksamhet 1,0 3,3 - Personalens skatter 110,2 104,6 108,8 Inlåning från närstående företag 93,9 114,4 114,7 Skulder till staten 87,8 73,7 87,9 - varav förutbetalda skatteintäkter 51,5 57,2 49,2 Kortfristig del av långfristig skuld 9,0 9,0 9,0 Övriga kortfristiga skulder 435,6 214,1 234,4 - varav utnyttjad checkräkningskredit (av total beviljad kredit 600,0 mnkr) 349,2 126,9 217,7 Semesterlöneskuld, okomp övertid m m inkl. soc. avgifter 397,0 390,0 515,0 Upplupna sociala avgifter 173,9 174,9 159,7 Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd del 135,7 136,3 200,3 Övriga upplupna kostnader 151,6 249,7 71,9 Förutbetalda intäkter 122,4 1,4 81, , , ,9 Region Örebro län Delårsrapport 89(109)

90 NOT 22 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR UPPTAGITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA specifikation redovisas ej per delår , se redov. principer) Ingående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 5 126, , ,0 Pensionsutbetalningar -147,0-218,3 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 116,1 128,8 Förändring av löneskatt -8,1-71,4 Aktualisering -5,3-7,9 Övrigt 2,7-197,2 Utgående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 5 084, , ,0 varav (uppgifterna redovisas ej per , se redov.principer) Intjänad pensionsrätt 3 601, ,5 PA-KL och äldre utfästelser 535,4 477,4 Livränta 205,5 197,7 Utgående pensioner till efterlevande 43,7 43,6 Summa pensioner 4 386, ,2 Löneskatt 1 064, ,8 Tillkommer För ädelpersonal 203,0 203,0 203,0 Löneskatt 49,2 49,2 49,2 Pensionsskuld förtroendevalda, 90 % av beräknat belopp redovisas som ansvarsförbindelse 25,3 23,4 21,7 Löneskatt 6,1 5,6 5,3 Visstidpensioner inkl. löneskatt *) 12,4 15,1 14,8 Summa pensionsförpliktelser 5 380, , ,0 *) I Region Örebro läns fanns sex ( sju) förtroendevalda med särskilda pensionsutfästelser. Maximal pensionskostnad om visstidsförordnandena respektive uppdragen ej förlängs. Region Örebro län Delårsrapport 90(109)

91 NOT 23 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensförbindelser Länsgården Fastigheter AB 522,0 472,0 472,0 Transitio AB *) 262,7 256,7 301,3 Örebro läns flygplats AB 92,5 97,5 97,5 Stiftelsen Örebro läns museum 15,1 8,0 8,0 Stiftelsen Activa 4,0 4,0 4,0 Scantec AB 10,0 3,6 10,0 906,3 841,8 892,8 * Transitio Landstinget har , Landstingsfullmäktige 156, tecknat en solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga landsting, vilka har ett direkt eller indirekt ägande i AB Transitio, vilket begränsar landstingets åtagande till att borga för de fordon Tåg i Bergslagen har beställt genom Transitio. Kommuninvest i Sverige AB Landstinget har , Landstingsfullmäktige 14, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Örebro läns landstings ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till ,8 mnkr och totala tillgångar till ,0 mnkr. Region Örebro läns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 614,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 561,2 mnkr. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Som delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har Region Örebro län ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtagandet kan uppgå till tio gånger premien. För år 2018 är premien 39,9 mnkr och för år 2017 uppgick premien till 41,2 mnkr. Region Örebro län Delårsrapport 91(109)

92 4.8 Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med lag om kommunal redovisning samt rekommendationer och yttranden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Jämförelsestörande post är poster som sällan förekommer och överstiger 10 mnkr. Lönekostnader för timanställd personal bokförs enligt kontantprincipen, d v s vid utbetalnings-tillfället. Region Örebro län har bedömt att storleken i allt väsentligt är den samma från månad till månad. Leasing, all nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing, någon finansiell leasing förekommer inte. Immateriell anläggningstillgång avser tryggad vattenförsörjning för Karlskoga lasarett. Materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Lånekostnader aktiveras ej. Regionorganisationen följer inte RKR.s rekommendationen nr 18 om redovisning av investeringsbidrag då resultatpåverkan respektive år uppgår till marginellt belopp. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Investeringar understigande ett basbelopp tas inte upp som anläggningstillgång utan redovisas som kostnader. Inköp av kontorsdatorer (pc) redovisades fr. om med 2017 som materiell anläggningstillgång, tidigare redovisades inköpen som kostnader. Avskrivning görs utifrån bedömd livslängd. Följande avskrivningstider har använts: Avskrivningstider maskiner och utrustning: IT-utrustning 3 5 år Medicinteknisk utrustning 3 10 år Bilar och andra transportmedel 5 år Övriga inventarier 3 10 år Fastigheter: Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR 11.4 från och med Fastigheter delas upp i komponenter med olika nyttjandetid. För regionorganisationen delas fastigheter upp i följande komponentgrupper. I tabellen anges förslagna riktvärden för respektive komponent. Mark Markanläggning Stomme Stomkomplettering Yttertak Fasad Invändigt ytskikt Installationer Verksamhetsanpassningar ingen avskrivning 20 år 60 år 30 år 30 år 30 år 20 år år 10 år Region Örebro län Delårsrapport 92(109)

93 Redovisning av pensionsmedelsförvaltning Pensionsmedelsförvaltningen klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång utifrån kommunala redovisningslagens 6:e kapitel, 1 samt RKR:s rekommendation nr 20 där det framgår att det är syftet med innehavet som är avgörande för huruvida en finansiell tillgång är att betrakta som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång. Regionfullmäktige antog i början av 2017 en reviderad finanspolicy. Policyn tar sikte på att göra avsättningar och tillskapa avkastning som matchar storleken och ökningen av pensionsförpliktelser intjänade efter 1998, dvs. avsättningen i balansräkningen. För att säkerställa fortsatt effektiv finansförvaltning har policyn kompletterats med riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen. Pensionsmedelsförvaltningen värderas kollektivt, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att uppnå en riskspridning. Omsättningstillgångarna tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Pensionsavsättningen Den 1 maj skedde efter upphandling ett byte av pensionsadministratör från KPA AB till Skandia. På grund av problem med överföring till Skandia av uppgifter som är underlag till pensionsskuldsberäkningarna har Skandia endast beräknat avsättning och ansvarsförbindelse avseende de förtroendevalda, övriga har beräknats av KPA AB. I KPA AB:s beräkning ingår de förtroendevalda som har pågående utbetalning av pension. Dessa ingår även I Skandias beräkning, men har manuellt exkluderats. Det här medför att det inte helt går att specificera Avsättningen för pensioner och Ansvarsförbindelsen för pensioner i not 19 och 22 till balansräkningen. Båda beräkningarna har skett enligt RIPS 17.- Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning; den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser. Nyintjänade pensionsförmåner fr. o m 1998 redovisas som avsättning och intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Löneskatt på pensionsskulden redovisas som en post bland avsättningar. Pensionsskuldsberäkningen har även kompletterats med pensionsskuld för tjänstgörande politiker, varav 10 procent av beloppet samt löneskatt redovisas som avsättning och 90 procent redovisas i inomlinjenposten pensionsförpliktelser. Inomlinjenposten pensionsförpliktelser innehåller även löneskatt. Regionorganisationens skuld till personalen för sparade semesterdagar och outtagen övertid, har värderats i löneläge på bokslutsdagen och redovisas inklusive upplupna arbetsgivaravgifter som en kortfristig skuld. Förutbetalda intäkter Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Återstående medel vid projektets slut intäktsbokförs eller återbetalas. Långfristig skuld avser skuld till Kommuninvest i Sverige AB på 248,2 miljoner kronor varav den del, 9 miljoner kronor, som ska amorteras inom ett år redovisas som kortfristig skuld. Lånet avser finansiering av Campus USÖ. Reversen förfaller till betalning Lånet löper med fast ränta, 3,64 procent. Räntekostnaden under perioden uppgår till 6,3 miljoner kronor. Genomsnittlig kapitalbindningstid 4,68 år (5,22 år) Genomsnittlig upplåningsränta 3,64 procent (3,64 %) Genomsnittlig räntebindningstid 4,68 år (5,22 år) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna har beräknats av KPA Pension för tjänstemän. Visstidspensioner för förtroendevalda har beräknats av Skandia enligt PBF, bestämmelser om pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda samt enligt OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pensioner förtroendevalda. Region Örebro län Delårsrapport 93(109)

94 4.9 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Yrkesgrupp/ antal Årsarbetare per 31 aug 2018 Årsarbetare per 31 aug 2017 Förändring Sjuksköterskaallmän Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk Biomedicinsk analytiker Psykolog/ PTP-psykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetster o hjälpmkonsulent Kurator/ famrådg/ kurativt arb Totalt Usk/sköt/barnsköt/ambulanssjv Behandlingsassistent Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Kvinnor Kvinnor 1 268,2 158, , ,8 170, ,7-15,6-11,6-27, ,7 194, , ,5 185, ,5 49,3 9,8 59,0 242,0 19,0 261,0 249,0 15,0 264,0-7,0 4,0-3,0 106,7 35,0 141,7 101,5 34,0 135,5 5,2 1,0 6,2 174,2 64,5 238,7 172,7 59,6 232,3 1,4 4,9 6,4 125,5 12,0 137,5 123,2 8,0 131,2 2,3 4,0 6,3 195,8 18,2 214,0 182,6 19,3 201,9 13,2-1,1 12, ,6 126, ,9 958,5 127, ,4 60,1-1,6 58,5 14,4 3,0 17,4 15,8 2,0 17,8-1,4 1,0-0,4 Läkare 432,6 477,3 909,9 419,2 463,2 882,3 13,4 14,2 27,6 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal HoS Andra yrkesgrp inom HoS 507,7 3,0 510,7 489,6 2,0 491,6 18,2 1,0 19,2 10,8 2,0 12,8 8,8 3,0 11,8 2,0-1,0 1,0 145,8 33,5 179,3 138,5 32,5 171,0 7,3 1,0 8,3 Städerska 136,7 19,9 156,6 133,7 19,9 153,6 3,0 0,0 3,0 Kock/ kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarb/ trädgårdstekniker 80,9 14,0 94,9 70,5 11,0 81,5 10,4 3,0 13,4 21,8 53,3 75,0 22,8 50,8 73,5-1,0 2,5 1,5 3,0 14,5 17,5 2,0 14,5 16,5 1,0 0,0 1,0 Administratör 262,5 37,9 300,4 276,1 38,4 314,5-13,6-0,5-14,1 Handläggare 404,8 203,0 607,8 395,4 208,4 603,8 9,4-5,3 4,1 Chef 318,1 147,0 465,1 317,0 149,0 466,0 1,1-2,0-0,9 Ingenjör/tekniker/ hantverkare 50,4 187,8 238,2 46,7 189,4 236,0 3,8-1,6 2,2 Region Örebro län Delårsrapport 94(109)

95 Yrkesgrupp/ antal Lärare o annan pedagog Årsarbetare per 31 aug 2018 Årsarbetare per 31 aug 2017 Förändring 67,2 23,5 90,6 61,6 23,9 85,5 5,6-0,4 5,1 Elevassistent 7,7 6,0 13,7 5,7 4,0 9,7 2,0 2,0 4,0 Tandhygienist 87,5 2,0 89,5 89,3 2,0 91,3-1,8 0,0-1,8 Tandläkare 76,5 43,1 119,6 83,1 47,8 130,8-6,6-4,7-11,2 Tandsköterska o ortodontiass Tandtekniker o tandvårdsbitr 265,7 4,0 269,7 259,5 3,0 262,5 6,2 1,0 7,2 27,0 5,0 32,0 18,0 4,0 22,0 9,0 1,0 10,0 Teckenspråkstolk 53,0 3,0 56,0 51,0 4,0 55,0 2,0-1,0 1,0 Summa 7 274, , , , , ,2 178,9 19,6 198,6 Se kommentarer under Årsarbetare- tillsvidare- och visstidsanställda. Årsarbetare - tillsvidare- och visstidsanställda Yrkesgrupp/ antal Årsarbetare per 31 aug 2018 Årsarbetare per 31 aug 2017 Förändring Sjuksköterskaallmän Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk Biomedicinsk analytiker Psykolog/ PTP-psykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetster o hjälpmkonsulent Kurator/ famrådg/ kurativt arb Totalt Usk/sköt/barnsköt/ambulanssjv Behandlingsassistent Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Kvinnor Kvinnor 1 282,9 161, , ,7 174, ,6-18,8-12,9-31, ,5 197, , ,9 185, ,9 42,6 12,8 55,4 249,7 19,0 268,7 256,8 17,0 273,8-7,2 2,0-5,2 123,7 41,8 165,4 122,5 44,8 167,3 1,2-3,0-1,8 188,7 69,5 258,2 189,7 68,2 257,9-1,0 1,3 0,3 141,6 14,0 155,6 139,3 10,0 149,3 2,3 4,0 6,3 212,4 22,4 234,8 193,9 25,1 219,0 18,5-2,7 15, ,1 176, , ,4 158, ,4 87,7 17,6 105,3 15,2 3,0 18,2 15,8 2,0 17,8-0,6 1,0 0,4 Läkare 558,1 576, ,3 508,7 562, ,6 49,4 13,4 62,8 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal HoS 528,0 5,0 533,0 518,8 2,0 520,8 9,3 3,0 12,3 42,5 25,2 67,7 30,2 22,4 52,6 12,4 2,8 15,1 Region Örebro län Delårsrapport 95(109)

96 Yrkesgrupp/ antal Andra yrkesgrp inom HoS Årsarbetare per 31 aug 2018 Årsarbetare per 31 aug 2017 Förändring 161,0 37,1 198,1 150,8 34,5 185,3 10,2 2,6 12,8 Städerska 178,0 29,8 207,8 164,3 27,6 191,9 13,7 2,2 15,9 Kock/ kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarb/ trädgårdstekniker 88,2 20,0 108,2 85,9 15,7 101,6 2,3 4,4 6,6 26,1 65,7 91,8 27,8 61,0 88,8-1,7 4,7 3,0 6,0 18,5 24,5 4,0 22,3 26,3 2,0-3,8-1,8 Administratör 301,3 50,0 351,3 316,0 52,8 368,8-14,7-2,8-17,5 Handläggare 420,1 214,8 634,9 417,5 221,0 638,4 2,7-6,2-3,5 Chef 318,1 147,0 465,1 317,0 149,0 466,0 1,1-2,0-0,9 Ingenjör/tekniker/ hantverkare Lärare o annan pedagog 53,4 197,0 250,4 47,7 200,7 248,4 5,8-3,8 2,0 72,7 25,6 98,2 67,2 26,3 93,5 5,4-0,7 4,7 Elevassistent 10,4 7,0 17,4 10,7 6,0 16,7-0,3 1,0 0,8 Tandhygienist 87,5 2,0 89,5 89,3 2,0 91,3-1,8 0,0-1,8 Tandläkare 87,0 47,7 134,7 89,9 52,2 142,0-2,9-4,5-7,4 Tandsköterska o ortodontiass Tandtekniker o tandvårdsbitr 268,7 5,0 273,7 264,8 7,0 271,8 3,8-2,0 1,8 28,8 5,0 33,8 30,0 4,0 34,0-1,2 1,0-0,2 Teckenspråkstolk 54,0 3,0 57,0 54,0 4,0 58,0 0,0-1,0-1,0 Summa 7 921, , , , , ,8 220,2 28,4 248,5 Ökningen av sjuksköterska-allmän har stannat av, dock är ökningstakten för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor fortfarande hög. En av anledningarna till detta är arbetsgivarens breda insats att vidareutbilda allmän-sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor. Det är en stor ökning av yrkesgrupperna undersköterskor/skötare, läkare och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Rekryteringsmöjligheterna är fortsatt goda. I augusti är det många visstidsanställda som är semestervikarier. En stor del av ökningen undersköterskor/skötare beror på fler semestervikarier jämfört med förra året. Region Örebro län Delårsrapport 96(109)

97 Sjukfrånvaro (per juli) Sjukfrånvaro Januari - juli 2018 Januari - juli 2017 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,3 % 1,6 % 2,1 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Långtidssjukfrånvaro 3,7 % 1,7 % 3,3 % 4,4 % 1,9 % 3,8 % -0,7 % -0,2 % -0,6 % Sjukfrånvaro totalt 5,9 % 3,4 % 5,4 % 6,4 % 3,4 % 5,7 % -0,4 % 0,0 % -0,3 % Sjukfrånvaron har under förra året gått från en ökning till en nedgång. På totalen så fortsätter den nedåtgående trenden även i år. Korttidssjukfrånvaron ökar på grund av att ovanligt många medarbetare drabbades av influensan tidigare i år. Extratid (per juli) Extratid Januari - juli 2018 Januari - juli 2017 Förändring i timmar Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Timmarna för timanställda och kvalificerad övertid samt arbetad tid under jour och beredskap har ökat. Ökning av arbetad tid under jour och beredskap samt ökningen av kvalificerad övertid har delvis ett samband med den ökade produktionen inom opererande verksamhet. Ökningen av timmarna för timanställda kommer att vara föremål för en genomlysning under hösten. Region Örebro län Delårsrapport 97(109)

98 Majoritetsägda bolag med anställd personal Länsgården Fastigheter AB Januari - augusti 2018 Januari - augusti 2017 Förändring Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Årsarbetare Sjukfrånvaro, korttid 3,3 % 4,4 % 3,9 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 2,9 % 2,4 % Sjukfrånvaro, långtid Sjukfrånvaro totalt 3,3 % 4,4 % 3,9 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 2,9 % 2,4 % Länsteatern i Örebro AB Årsarbetare 18,5 18,3 36,8 14,1 13,8 27,9 4,4 4,5 8,9 Sjukfrånvaro, korttid 1,6 % 1,2 % 0,9 % 0,4 % 0,7 % 0,8 % Sjukfrånvaro, långtid 0,0 % 4,0 % 0,6 % 0,0 % -0,6 % 4,0 % Sjukfrånvaro totalt 1,6 % 5,2 % 1,5 % 0,4 % 0,1 % 4,8 % Region Örebro län Delårsrapport 98(109)

99 4.10 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan - aug 2018 Jan - aug 2017 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök ,6 Från och med 2018 ingår i den öppna specialiserade vården även kontakter som är så kallade kvalificerade telefon, brev och distanskontakter. Dessa kontakter är enligt Socialstyrelsens definition likställt med ett "öga-mot-öga" besök. Dessa öppenvårdskontakter har tidigare inte tagits med i periodrapporterna, varför jämförelse med tidigare rapporter som lämnats inte lämpar sig för den öppna specialiserade vården. Vid statistikuttag nära månadsskiften måste man alltid ha i åtanke att det tillkommer efterregistreringar (alla registreringar är ännu inte är inlagda i systemen). Uppskattningsvis handlar detta om en underskattning på cirka 0,5 procent på förvaltningsnivå för öppenvården. För slutenvården är denna påverkan högst marginell. Antal genomförda läkarbesök har totalt ökat för perioden med 0,6 procent jämfört med Ökningar syns inom specialistvården där antalet besök ökat med medan antalet besök minskat inom habiliteringen med 410 och inom primärvården med 929. Inom primärvården noteras den största minskningen av antal besök inom närsjukvårdsområde väster som minskat Däremot noteras en ökning inom närsjukvårdsområde söder med 633 besök. Inom specialistvården redovisas ökat antal besök främst inom område medicin och rehabilitering ( ), och område opererande och onkologi ( ) medan störst minskning av antalet läkarbesök noteras inom område närsjukvård norr ( ) och område psykiatri ( ). Behandlingsbesök Jan - aug 2018 Jan - aug 2017 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök ,5 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet totalt sett minskat i förhållande till föregående år. Inom specialistvården har antalet besök minskat med och inom habiliteringen med besök. Däremot har antalet besök i denna kategori ökat inom primärvården med Inom specialistvården ses den största minskningen inom område närsjukvård väster ( besök) och område psykiatri ( besök). Ökat antal besök noteras däremot inom område medicin och rehabilitering ( ) och närsjukvård norr ( ). Inom primärvården är det främst inom närsjukvårdsområde väster som antalet besök ökat ( ) vilket kan relateras till införande av akutteam där fler patienter får träffa en sjuksköterska. Däremot har antalet besök i närsjukvårdsområde norr minskat med Region Örebro län Delårsrapport 99(109)

100 Operationer Jan - aug 2018 Jan - aug 2017 Förändring Relation (%) Antal operationer ,0 När det gäller operationer har antalet ökat med 4 procent jämfört med samma period föregående år. De totalt sett största ökningarna står ögonkliniken USÖ ( ), kärl-thoraxkliniken (+ 181) och käk-kirurgiska kliniken (+ 118) för. Produktionsminskningar ses för kvinnokliniken USÖ (- 229), kirurgiska kliniken (- 129) och handkirurgiska kliniken (- 124). Antal utomlänspatienter som har opererats har ökat med 5 procent (+ 171) och andelen operationer som utförts i öppen vård har varit 58 procent under januari - augusti DRG-poäng i somatisk slutenvård (per juli) Jan - jul 2018 Jan - jul 2017 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng ,7 Antalet DRG-poäng har ökat t o m juli med 0,7 procent. Det är inom område opererande och onkologi (+ 620 poäng) som man kan se en kraftig ökning jämfört med föregående år (4,9 procent). Däremot noteras minskat antal poäng inom område närsjukvård väster (- 134) och område närsjukvård norr (- 129). Sett till verksamhet syns störst ökningar inom kirurgiska kliniken (198 poäng), ortopediska kliniken (193 poäng) och neurokliniken (166 poäng). Största minskningarna noteras inom medicinska kliniken (- 263 poäng), medicin- och geriatriska kliniken i Karlskoga (- 134 poäng) och medicin- och geriatriska kliniken i Lindesberg (- 109 poäng). Noteras kan också att antal vårdtillfällen för perioden varit 87 färre och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 1 procent. Siffrorna redovisas med en månads eftersläpning då DRG-registreringen bygger på att all medicinsk registrering skall vara klar. Vårddagar i psykiatrisk slutenvård Jan - aug 2018 Jan - aug 2017 Förändring Relation (%) Antal vårddagar ,3 Antalet vårddagar redovisar en liten minskning mellan åren för perioden. Minskningar noteras inom beroendecentrum (- 306 dagar) och psykiatrisk akut- och heldygnsvård (- 291 dagar) medan antalet vårddagar ökat inom psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri (+ 177) och psykiatri för barn och unga vuxna (+ 103). Region Örebro län Delårsrapport 100(109)

101 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under augusti fick 85 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 45 och 100 procent. 15 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Augusti 2017 var resultatet 82 procent och variationen var mellan procent. 14 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som fått tid inom 7 dagar Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under augusti fick 88 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 14 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation låg mellan procent. Augusti 2017 var resultatet 90 procent och 15 vårdcentraler nådde målet på över 90 procent. Variation var då procent. Region Örebro län Delårsrapport 101(109)

102 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande mindre än 90 dagar (vårdgarantitid) till operation för hälso- och sjukvården inklusive ögonkirurgi är något högre under augusti månad jämfört med föregående år (50 procent jämfört med 47 procent 2017). Väntande under 90 dagar till nybesök läkare per augusti är även det bättre än motsvarande tid 2017 (74 procent jämfört med 69 procent föregående år). Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 102(109)

103 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 103(109)

104 Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån Antal överbeläggningar i snitt/mån/ 100 vårdplatser Antal utlokaliserade i snitt/mån/ 100 vårdplatser Genomsnittligt antal utskrivningsklara patienter per dag* Beläggningsprocent augusti Område närsjukvård väster 33 0,9 2, Område närsjukvård norr ,4 0,7 86 Område thorax, kärl och diagnostik 52 0,4 0,4 1,5 85 Område opererande och onkologi 185 1,7 1,9 7,1 88 Område medicin och rehabilitering 165 2,2 2,2 7,6 94 Totalt somatik ,9 Område psykiatri 109 9,2 0 1,6 74 Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ,5 * Beräknas enligt summan av alla patienters utskrivningsklara dagar delat med månadens dagar. Vårdplatssituationen har varit bra inom medicinområdet i hela länet. Det har dock varit trångt med kirurgplatser i Örebro och inom ortopeden i Örebro och i Lindesberg. Region Örebro län Delårsrapport 104(109)

105 Hälsovalsenheten - listade personer Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler Antal listade december 2017 Antal listade augusti 2018 Differens i antal 0-4 år ,7% 5-64 år ,6% år ,0% ,5% Summa ,7% Differens i % per åldersgrupp Tabellen redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Av tabellen framgår att antalet personer i samtliga grupper ökar men mest i gruppen år. Totalt ökade antalet listade med 0,7 procent mellan åren. Länsdel norr och väster har färre antal listade i augusti jämfört med december 2017, 34 respektive 81 personer färre. Länsdel söder och Örebro har fler antal listade, 262 respektive personer fler. Region Örebro län Delårsrapport 105(109)

106 Folktandvård - produktionstal Behandlingsåtgärder Antal behandlingsåtgärder Jan - aug 2018 Jan - aug 2017 Förändring Relation (%) Undersökningsåtgärder ,9 Sjukdomsförebyggande åtgärder ,5 Sjukdomsbehandlande åtgärder ,1 Kirurgiska åtgärder ,5 Rotbehandlingsåtgärder ,6 Bettfysiologiska åtgärder ,8 Reparativa åtgärder ,1 Protetiska åtgärder ,8 Tandregleringsåtgärder ,8 Det har utförts fler behandlingsåtgärder i flera av åtgärdsgrupperna ovan i jämförelse med samma period föregående år. Det är dock något färre åtgärder utförda inom grupperna bettfysiologi, rotbehandling och tandreglering. Fler behandlingsåtgärder innebär en ökad produktion under perioden januariaugusti 2018 jämfört med samma period föregående period. Det är fler patienter som har undersökts och fått behandling än under motsvarande period föregående år. Det är både nya patienter som kommit till Folktandvården och revisionspatienter som varit på sin revisionsundersökning samt efterföljande behandling. Det är färre patienter som får vänta mer än tre månader på revisionsundersökning än det var föregående år. Region Örebro län Delårsrapport 106(109)

107 Patienter Antal patienter Jan - aug 2018 Jan - aug 2017 Förändring Relation (%) Barn och unga ,6 Frisktandvård ,6 Vuxna ,1 Summa ,0 År 2018 är det en åldersgrupp till som ingår i gruppen Tandvård till barn och unga, ålder 0-22 år. År 2017 var det ålder 0-21 år. Totalt sett har antal patienter i Folktandvården ökat med 3 procent. Region Örebro län Delårsrapport 107(109)

108 Remisser specialisttandvård Antal remisser Jan - aug 2018 Jan - aug 2017 Förändring Relation (%) Startad behandling ,5 Avslutad behandling ,0 Antal remisser med startad behandling under perioden januari-augusti 2018 var något fler, 1,5 procent, jämfört med samma period föregående år. Antal remisser som avslutades under perioden var 12 procent fler än samma period föregående år. Region Örebro län Delårsrapport 108(109)

109 Regional utveckling - kollektivtrafik Resandet med buss för perioden jan-aug 2018 har totalt inklusive skolbiljetter ökat med 2,4 procent och med 3,8 procent för betalande resenärer i jämförelse med föregående år. Resandet inklusive skolbiljetter har i Regiontrafiken ökat med 2,1 procent medan stadstrafiken har ökat med 3,1 procent. Resandet har reducerats i jämförelse med föregående år gällande skolbiljetter och det beror framförallt på att antalet gymnasieelever är färre detta läsår jämfört med förra, samt att Lekebergs skolor inte har några busskort sedan årsskiftet. Den avgiftsfria kollektivtrafiken under sommaren för skolungdomar (16 juni-14 aug) har bidragit till en positiv resandeutveckling för den perioden i jämförelse med föregående år. Biljetter som säljs i appen har ökat med hela 61 procent i jämförelse med samma period Samtidigt har andra enkelbiljetter för vuxna minskat och sammantaget har det totala antalet enkelbiljetter minskat något i jämförelse med föregående år. Gällande periodbiljetter så har antalet 31- dagars biljetter för vuxna ökat med 7,4 procent under perioden januari-augusti och även reor på årskort har ökat med 8 procent. På helårsbasis görs bedömningen att resandet håller i sig och ger en ökning av intäkterna på cirka 3 procent. Region Örebro län Delårsrapport 109(109)