Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Region Örebro län Delår 1

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande resultat, väsentliga händelser och framtida utmaningar Rapportering väsentliga händelser och framtida utmaningar samt mål och uppdrag Regional utvecklingsstrategi Hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Forskning och utbildning Tandvård Regional utveckling Regional tillväxt Kultur och fritid Samhällsbyggnad Digitalisering Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Nämndernas rapportering Regionstyrelsen inklusive Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsnämnd Forsknings- och utbildningsnämnd Folktandvårdsnämnd Servicenämnd Regional tillväxtnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Ekonomi och finansiella förutsättningar Omvärldsanalys Resultatanalys Finansiell ställning Budgetjusteringar Bilagor Resultaträkning Driftredovisning Kassaflödesanalys Balansräkning HR-statistik Verksamhetsstatistik Ordlista Region Örebro län Delårsrapport 2(112)

3 1 Sammanfattande resultat, väsentliga händelser och framtida utmaningar Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget sker vid delårsrapportering per 30 april och 31 augusti, samt för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Hälso- och sjukvården står inför utmaningar, som också finns inom många andra regioner, med svårigheter med kompetensförsörjningen och en mycket allvarlig ekonomisk situation. Underskottet består till stor del av höga personalkostnader och främsta orsaken är dyra personallösningar för att klara bemanningen i verksamheterna. Det är i grunden generell brist på kompetens, men vissa delar är mer utsatta än andra, till exempel specialistsjuksköterskor och vissa specialistläkare. Arbete pågår för att minska användningen av hyrläkare i primärvård och psykiatri, i syfte att skapa bättre kontinuitet för patienterna och samtidigt minska kostnader för hyrläkare. Arbetet med att samla och utveckla Region Örebro läns hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning har fortgått för att åstadkomma en god hushållning av länets gemensamma resurser. Genom ökad kunskapsstyrning och att använda befintliga resurser på ett bättre sätt kan ett förbättrat resultat nås på sikt, både vad gäller kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. Utvecklingen hittills har visat att en ökad samordning av gemensamma resurser har bidragit till en ökad produktion och bättre tillgänglighet. Inom forskning och utbildning ger statliga ALF-anslag för klinisk forskning till Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet helt nya förutsättningar att stödja den kliniska forskningen och dess koppling för att utveckla universitetssjukvården. Utbildningsuppdragen i samverkan med utbildningsanordnare på ett flertal nivåer, vårdcollege, yrkeshögskolor och akademiska lärosäten fortgår enligt plan. Det är en utmaning att öka forskning och utbildningsverksamheterna i en verksamhetsmässigt och ekonomiskt ansträngd hälso- och sjukvård samt tandvård. Folktandvården har analyserat demografin, tillgången på personal och resultatet av medarbetarenkäten. Slutsatsen är att färre ska ta hand om fler. En viktig strategisk fråga som Folktandvården har börjat arbeta med är att vara en attraktiv arbetsgivare och förbättra situationen för Folktandvårdens personal. Ett förändringsarbete som syftar till högre flödeseffektivitet ska också genomföras som ett led i detta. Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas och trivs är en grundläggande förutsättning för att eftertraktad kompetens väljer Region Örebro län som arbetsgivare. Arbetet har fortsatt med strukturerad kompetensförsörjning, hållbara arbetsplatser, ett hållbart ledarskap och en god samverkansstruktur med de fackliga organisationerna som utgör några av grunderna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Analys och handlingsplaner har också tagits fram utifrån medarbetarenkätens resultat. Fortsatt arbete för att ta fram en värdegrund för Region Örebro län har pågått som också ska bidra till och är en del i arbetsgivarvarumärket för Region Örebro län. Antal årsarbetare har ökat med 189 tillsvidareanställda i jämförelse med april förra året. Vid jämförelse med årsskiftet är det en ökning med 169 tillsvidareanställda årsarbetare. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom framför allt hälso- och sjukvården. Sjukfrånvaron visar en fortsatt nedåtgående trend, från 6,3 procent perioden januari till mars 2018 till 6,0 procent samma period. Arbete pågår, både med handlingsplaner och aktiviteter, för att uppnå målen i RUS, den regionala utvecklingsstrategin , Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. Region Örebro län Delårsrapport 3(112)

4 Inom regional tillväxt har ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen tagits fram för beslut. Alfred Nobel Science park har beviljats medel för att fortsätta satsningen inom AM/3D printning inom ramen för Tillväxtverkets satsning Smart Industri. Fortsatt mobiliseringsarbete av de innovationsstödjande aktörerna inom ramen för det gemensamma styrdokumentet "Gemensam målbild för effekterna inom Innovationsstödsystemet" har pågått. Överenskommelse mellan Region Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning för samverkan inom området social välfärd samt vård och omsorg är antagen av samtliga kommuner och Region Örebro län. Inom kultur och fritid har remissversionen av kulturplanen färdigställts. Fokus i planen är solidariskt fördelad kultur samt kultur och hälsa. Det är en utmaning att nå och samverka med andra sakområden. KulturKraft - för varenda unge (före detta Kulturgarantin) är färdig att implementeras på kommunal nivå och flera kommuner är på väg att skriva överenskommelser. Verksamheten inom social ekonomi har ytterligare stärkt det internationella samarbetet och är en efterfrågad projektpartner inom EU. Inom samhällsbyggnad har Region Örebro län lämnat in två ansökningar för energi- och klimatåtgärder till Energimyndigheten. Flera EU-projekt har beviljats. Region Örebro läns intresseanmälan om att få bli nästa teststräcka för elväg har under tertialet kvalificerat sig som en av fem kandidater, beslut kommer senare i år. Tillgången till bredband har ökat, men inte i den takt som krävs för att nationella och regionala mål ska nås. En handlingsplan för bredband, med riktlinjer och principer för arbetet med att samordna bredbandsutbyggnaden, har tagits fram. Arbetet inför Svealandstrafikens övertagande av delar av trafiken har fortsatt, bland annat med samordning av de tekniska systemen i fordon samt för planering och uppföljning. Ett nytt varumärke för Länstrafiken har beslutats och lanserats. En stor utmaning inom trafik och samhällsbyggnad är en budget i balans. Efterfrågan på trafik i de starkaste stråken överstiger idag utbudet och det är en utmaning att kunna tillhandahålla trafik både ur ekonomisk- och framkomlighetsmässig synvinkel. Arbetet med hållbar utveckling inom Region Örebro län har fortsatt med aktiviteter för att höja kunskapen inom olika områden, bland annat för att underlätta resfria möten, inom barnkonventionen, kring HBTQ-frågor och i arbetet att motverka våld. Ett systematiskt arbete för att minska förbrukningen av produkter med hög klimatpåverkan pågår. En handlingsplan för jämställd vård inom hälsooch sjukvård håller på att tas fram. Information om den nya funktionshinderplanen har tagits fram och spridits. Tre rapporter från Region Örebro läns befolkningsundersökningar har publicerats och informerats om i olika forum. Ett integrationsprojekt har startat med syfte att kulturkommunikatörer ska bidra till ökad kunskap om den svenska sjukvården bland nyanlända som deltar i SFI-utbildning i länet. I april delades Region Örebro läns miljöpris ut till Tolkcentralen. Det skedde på årets miljödag som hade tema hållbar mat. Arbete inom digitalisering har fortgått med att utveckla och driva digitaliseringsarbetet i Region Örebro läns verksamheter. I arbetet ingår att samordna genomförande och revidering av den regionala digitala agendan och att starta arbetet med nästa generations agenda som kommer att utformas som en digitaliseringsstrategi. Upphandlingen av nytt vårdinformationssystem, som genomförs med nio andra regioner i Sussa samverkan, har fortsatt. Både projekt och aktiviteter pågår inom e-hälsa och att arbeta enligt principen "digitalt först" inom alla verksamheter i Region Örebro län. Arbetet med att presentera, diskutera och skapa förutsättningar att agera för verksamheten utifrån Omvärldsrapport (Region Örebro läns omvärldsbild på 3-7 års sikt) har fortsatt. Statliga utredningar om regioner och kommuner fortsätter. Regeringen förbereder en proposition som bygger på Indelningskommitténs slutbetänkande. Den reglerar att hänsyn ska tas till landstingens egen önskan och att landstingen ska höra sin befolkning i samband med förslag till indelningsförändringar. Kommunutredningen arbetar vidare med fokus på kommunernas möjlighet att fullgöra sina uppdrag framöver. Tiden för kommitténs arbete har förlängts till februari Region Örebro län följer arbetet, då utredningens förslag också kan komma att påverka den regionala nivåns uppdrag. Region Örebro län Delårsrapport 4(112)

5 Fastighetsprojektet H-huset, nya lokaler för högteknologisk vård, fortskrider enligt plan. Under perioden har upphandlingar av medicinteknisk utrustning startat och en del av dessa har även slutförts. Andra stora fastighetsprojekt är till exempel Hälsocentrum Lindesberg. Utöver det finns en mängd pågående projekt. Musikens hus i Kävesta folkhögskola är i det närmaste klar och ska besiktas i maj. Ekonomin för Region Örebro län redovisar ett underskott om 56 miljoner kronor per april. Det innebär ett lägre resultat med 35 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om 207 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor större än föregående år (-127 miljoner kronor föregående år). Inkluderat i detta är hälso- och sjukvårdsnämndens resultatförsämring om -57 miljoner kronor mellan åren. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 151 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar (105 miljoner kronor föregående år). Helårsprognosen per april uppgår till 60 miljoner kronor (150 miljoner kronor helår 2018), exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Det prognostiserade resultatet är det lägsta på flera år och uppgår till 0,6 procent av skatter och statsbidrag. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -260 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -400 miljoner kronor och samhällsbyggnadsnämnden -18 miljoner kronor i helårsresultat. Arbete pågår med handlingsplaner inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, det vill säga de verksamheter med befarat underskott. Delrapportering av det pågående arbetet ska redovisas för regionstyrelsen den 11 juni. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag pekar på en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Det finns totalt 38 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 36 mål kommer att uppfyllas, varav 28 mål fullt ut. Åtta mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav fyra har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 36 av 38 mål, (95 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 30, att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och inriktningsmål 36, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målen inte uppfylls. Det finns 66 uppdrag och prognosen är att 50 uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Det finns osäkerhet kring 15 uppdrag som ska utredas och att de eventuellt inte kommer att vara helt genomförda vid årets slut. Det finns ett uppdrag där prognosen är att uppdraget inte kommer att vara klart vid årets slut. Det avser uppdrag 53, att etablera ett projekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se. Det finns också 11 uppdrag från förra året som inte var slutförda vid årsskiftet och här är prognosen att samtliga utom ett uppdrag kommer att vara helt eller delvis genomförda vid årets slut. Mot bakgrund av måluppfyllelsen och de aktiviteter och uppdrag som har genomförts inom respektive process och målområde och den utveckling som detta skapat bedöms verksamhet och ekonomi i allt väsentligt uppfylla regionfullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning. Region Örebro län Delårsrapport 5(112)

6 2 Rapportering väsentliga händelser och framtida utmaningar samt mål och uppdrag Rapportering av väsentliga händelser och framtida utmaningar, mål och måluppfyllelse samt uppdrag kopplas till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för - huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena regional utvecklingsstrategi, hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse och genomförande av uppdrag helår = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat helår jämfört med föregående år alternativt årets början = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Indikatorer, status för perioden vid delår = helt = delvis = inte alls = värde saknas för perioden Villkor för måluppfyllelse redovisas per inriktningsmål med indikatorer under respektive process och målområdes rapportering av mål och målavstämning. Redovisning av prognos för resultat på uppdrag sker också inom respektive process och målområde. Det finns totalt 38 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 36 mål kommer att uppfyllas, varav 28 mål fullt ut. Åtta mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav fyra har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 36 av 38 mål (95 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 30, att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och inriktningsmål 36, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målen inte uppfylls. Det finns 66 uppdrag och prognosen är att 50 uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Det finns osäkerhet kring 15 uppdrag som ska utredas och att de eventuellt inte kommer att vara helt genomförda vid årets slut. Det finns också ett uppdrag där prognosen är att uppdraget inte kommer att vara klart vid årets slut. Det avser uppdrag 53, att etablera ett projekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se. Det finns också 11 uppdrag från förra året som inte var slutförda vid årsskiftet. Prognosen är att sex uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut, det finns osäkerhet kring fyra uppdrag och för ett uppdrag är prognosen att det inte kommer att genomföras. Region Örebro län Delårsrapport 6(112)

7 2.1 Regional utvecklingsstrategi Arbete pågår för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. RUS:en är utgångspunkt och gemensam vägvisare för hur Region Örebro län, länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentliga förvaltningar, universitet och civilsamhälle ska utveckla Örebro län mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det med en god och jämlik livskvalitet för alla i Örebro län, både nu och i framtiden. Arbete pågår både med handlingsplaner och aktiviteter inom Region Örebro läns verksamheter och i samverkan med andra aktörer för att bidra till att nå den regionala utvecklingsstrategins målsättningar. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Inriktningsmål: Nr 1. Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett gemensamt lärande hos länets aktörer. Indikatorer Utfall Målvärde Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka. Uppföljning kommer att genomföras senare under året. Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka. Uppföljning kommer att genomföras senare under året. Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning och/eller nya beslut ska öka. Uppföljning kommer att genomföras senare under året. Inriktningsmål: Nr 2. Handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS integrerar viktiga perspektiv som jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete samt integration. Region Örebro län Delårsrapport 7(112)

8 Indikatorer Utfall Målvärde Andel handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS som är jämställdhetsintegrerade ska öka. Uppföljning kommer att genomföras senare under året. Andel handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS som har integrerat perspektiven barn och unga, internationellt samarbete samt integration, där det är relevant, ska öka. Uppföljning kommer att genomföras senare under året. Uppdrag 1. Att ta fram och genomföra aktiviteter för att bidra till att nå den regionala utvecklingsstrategins målsättningar. Arbete har startat för att ta fram aktiviteter inom samtliga nämnder och det pågår också aktiviteter inom flera verksamheter. Inom hälso- och sjukvården pågår ett arbete för att ytterligare stärka den högspecialiserade vården. I arbetet med den kommande strategin för klinisk forskning och innovation diskuteras också särskilda strategiska områden att identifiera för att säkra forskningsaktiviteter inom regionalt och nationellt högspecialiserad verksamhet. Inom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) övergripande mål om god resurseffektivitet pågår bland annat olika aktiviteter för att minska utsläpp av växthusgaser och öka energieffektiviteten. Inom det prioriterade området social sammanhållning och demokrati har tolk- och översättarservice och staben hållbar utveckling inlett ett samarbete där kulturkommunikatörer, tillsammans med en barnmorska, föreläser för elever på SFI. Inom förvaltningen Regional utveckling pågår både projekt och flera aktiviteter. Ett projekt pågår om uppföljning och analys kopplat till genomförandet av RUS och ett projekt att få systemstöd för planering och uppföljning av RUS. Uppföljning av indikatorer i RUS pågår. RUS-teamet har svarat Näringsdepartementet på erbjudandet att redovisa prioriteringar avseende det regionala tillväxtarbetet. RUS-teamet har översatt kortversionen av RUS till engelska och tagit fram en presentation om RUSgenomförandet. Forum för lärande för utvecklingsledare inom förvaltningen Regional utveckling har arrangerats två gånger under perioden. Temat för mötena har varit Innovationsledarskap och gränsgångeri. Uppdrag 2. Att samordna insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin i samverkan med länets kommuner och övriga berörda aktörer. Förvaltningen Regional utvecklings RUS-team ska presentera sammanställning från dialogturnén med Partnerskapet för regional utveckling som genomfördes hösten 2018 vid möte med samma grupp. RUS-teamet har planerat programmet för Lokadagarna tillsammans med beredningen för kommunchefer och regiondirektör samt förankrat programmet för hela gruppen kommunchefer och regiondirektör. Region Örebro län Delårsrapport 8(112)

9 2.2 Hållbar utveckling Region Örebro län har intensifierat kunskap och metodstöd för att underlätta resfria möten i linje med ambitionen att implementera resehierarkin. Det pågår ett systematiskt arbete för att minska förbrukningen av produkter med hög klimatpåverkan och det görs främst genom miljöronder. Förvaltningarna har rapporterat ett systematiskt arbete där åtgärder och förslag på åtgärder tagits fram. Tre rapporter från Region Örebro läns befolkningsundersökningar har publicerats: Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018, Bortfallsanalys Liv & hälsa i Mellansverige 2017, Mår alla bra? Rapport 2 Levnadsvanor. Analyser och resultat från befolkningsundersökningarna och registerdata från Statistiska centralbyrån har spridits till berörda tjänstemän och politiker via deltagande i samverkansgrupper, seminarier och föreläsningar. Kunskap om barnkonventionen efterfrågas på många olika nivåer och politiker och chefer har utbildats. Arbete kring att motverka våld löper enligt plan, bland annat med en konferens i april som en del av arbetet för att motverka våld och sprida riktlinjen för att motverka kvinnlig könsstympning. Detsamma gäller arbetet med att öka kunskaperna kring HBTQ frågor där flera utbildningsinsatser har ägt rum och verksamheter har diplomerats under denna period. I april delades Region Örebro läns miljöpris ut till Tolkcentralen och årets miljödag, med tema hållbar mat, hade över 230 deltagare. Ett informationsmaterial kring ny funktionshinderplan har spridits genom strategigrupp för hållbar utveckling, intranätet och samtal har först kring implementering med funktionshinderrådet. I framtagandet av en handlingsplan för jämställd vård inom hälso- och sjukvården och Folktandvården har bland annat en workshop genomförts. Flera arbeten har påbörjats i syfte att nå en jämlik hälsa för målgruppen nyanlända, bland annat har tolk- och översättarservice tillsammans med Regionkansliets stab hållbar utveckling ett nytt projekt där målgruppen nås via SFI. Framtida utmaningar I uppföljningar framgår att Region Örebro län utvecklas inom flera områden men även att det finns utmaningar. Bland annat behöver Region Örebro läns klimatpåverkan minskas genom att se över konsumtionen av engångsmaterial, arbeta för minskad energianvändning, minska matsvinnet och att se över rese- och transportmönster. Dessutom behöver Region Örebro län arbeta systematiskt med kunskapshöjande insatser för en god, jämlik och jämställd hälsa. Det innefattar exempelvis metodutveckling för att nå utsatta grupper och intensifiering av arbete kring inkludering och normkritik. Övergripande mål: Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen är att skapa välfärd och livskvalitet när verksamheten bedrivs samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs. Inriktningsmål: Nr 3. Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar. Region Örebro län Delårsrapport 9(112)

10 Indikatorer Utfall Målvärde Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner enligt program för hållbar utveckling och utifrån genomförd hållbarhetsredovisning 2018 Aktivitetsplaner för året finns. Dessa följs upp i samband med delårsbokslut och redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser samt i Region Örebro läns årsredovisning. Hållbarhetsredovisning görs årligen. Helt Uppdrag 3. Att fortsätta arbetet med jämställdhetsanalys, samt utifrån dessa och tidigare analyser genomföra åtgärder. Samtliga förvaltningar har utvecklingsarbeten igång som inbegriper jämställdhetsanalys. Inom Regional utveckling ska samtliga handlingsplaner som tas fram utifrån den regionala utvecklingsstrategin jämställdhetsintegreras dessutom sker arbeten enligt mall för jämställdhet som hävstång i tillväxtarbetet inom flera områden. På Regionservice planeras för en analys avseende arbetsgruppers storlek utifrån ett genus- och medarbetarperspektiv. Tolk och översättarservice planerar för analys av genomförda utbildningsinsatser mot tolkar utifrån könsrepresentation. Under perioden har arbete pågått med att förankra och processa den handlingsplan för jämställd vård som riktar sig till hälso- och sjukvård och folktandvården. Planering för implementation av planen har inletts, bland annat genom en gemensam utbildningsdag med HR på temat hållbara och jämställda arbetsplatser samt dialoger med chefer, stödfunktioner och fackliga organisationer. Uppdrag 4. Att fortsätta arbetet med att HBTQ-diplomera verksamheter. Arbetet löper enligt plan. Allmänpsykiatrin i Lindesberg och ANIVA i Karlskoga har diplomerats. En vårdcentral i i norra länsdelen och en vårdcentral i södra länsdelen har påbörjat sin diplomering genom att gå webbutbildningen i SABA. Under januari till april har 252 webbutbildningar genomförts i SABA. En utbildningsdag om transpersoners livsvillkor och hälsa och könsbekräftande vård och behandling anordnades i mars. Uppdrag 5. Att ta fram en plan för att det ska finnas minst en HBTQ-diplomerad vårdcentral i varje närsjukvårdsområde. Alla närsjukvårdsområden har minst en verksamhet diplomerad och flera som har planer på att genomföra diplomering. (Enheter som är eller har pågående arbete med att diplomera verksamheten: akutmottagningen i Karlskoga, Ängens vårdcentral, ungdomsmottagningen, Freja och Storå vårdcentral) Region Örebro län Delårsrapport 10(112)

11 Uppdrag 6. Att fortsätta arbetet med att analysera barnrättsperspektivet, samt att utifrån dessa och tidigare analyser genomföra åtgärder. Arbetet löper enligt plan. Utbildningsdagar har planerats till våren och den första genomfördes i mars och den andra ska genomföras i maj. Utbildningen riktar sig till chefer och politiker inom Region Örebro län, med syfte att höja kunskapen inom barnrättsfrågorna. Alla förvaltningar arbetar på olika sätt aktivt med frågan. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nästan alla verksamheter utsett barnrättsombud. En intern webbsida finns utformad med stödmaterial. Utbildningsansvarig inom alla nivåer lyfter barnrätt i utbildningar samt att ansvariga för utbildning till nyanställda inkluderar barnrättsperspektivet. Inom Folktandvården finns en handlingsplan upprättad inför 2020 då barnkonventionen blir lag. Barnrättssamordnare finns tillsatt på 20 procent på ett centralt uppdrag och som verksamhetsstöd för att driva och bevaka frågorna. Verksamheterna inom Område trafik och samhällsplanering, förvaltning Regional utveckling, kommer under året att genomföra en första analys av hur barns rätt tas tillvara och vilka åtgärder som kan vara aktuella. Fortsatt arbete inom förvaltningen Regional utveckling baseras på denna analys. Tolk- och översättarservice arbetar med att informera om vikten av att använda professionell tolk för kundverksamhet. Barn ska inte användas som tolkar, det strider mot barnkonventionen. Uppdrag 7. Att följa upp och minska förbrukningen av produkter med hög klimatpåverkan, alternativt ersätta med mindre klimatpåverkande alternativ. Det systematiska arbetet med att minska förbrukningen av produkter med hög klimatpåverkan görs främst genom miljöronder. Förbrukningen av engångsmaterial följs i nuläget upp av miljöcontroller inom Hälso och sjukvårdsförvaltningen. Diskussioner förs inom staben för hållbar utveckling och genom Miljösamverkansgruppen om uppföljningen ska förbättras på Region Örebro läns eget initiativ eller om nationella riktlinjer ska inväntas. Uppdrag 8. Att utveckla det förebyggande arbetet kring läkemedelshanteringens negativa miljökonsekvenser. Gällande arbete med läkemedel och miljöpåverkan så finns ett utkast till en handlingsplan som Hälsooch sjukvårdsförvaltningen tagit fram. Arbetet ska slutföras under. Det finns även ett uppdrag om att Region Örebro län ska ge förslag på hur läkemedelsrester ska kunna renas. Det arbetet har inte påbörjats. Först ska samtal föras med kommunala instanser om roller och ansvarsfrågor. Region Örebro län Delårsrapport 11(112)

12 Uppdrag 9. Att höja ambitionerna kring Region Örebro läns resor och transporter, bland annat genom att vidareutveckla och implementera resehierarkin. Region Örebro läns resehierarki har uppdaterats under perioden och detta har kommunicerats, bland annat på intranätet. Flera förvaltningar rapporterar om att frågor kring resor och transporter ingår vid miljöronder och att verksamheter haft möten med Region Örebro läns projektanställda reserådgivare vilket inneburit nya idéer och förbättringsförslag. Bland annat rapporterar flera förvaltningar att de arbetar aktivt för att underlätta resfria möten. Någon verksamhet nämner målkonflikt mellan behov av att medverka på internationella kongresser och samverkan i internationella miljöer och den klimatpåverkan som transport med flyg innebär. Uppdrag 10. Att utarbeta riktlinjer tillhörande den kostpolicy som tagits fram hösten 2018 samt genomföra ett systematiskt arbete med att implementera de styrande dokumenten i organisationen och hos berörda medarbete. Arbetet med att ta fram riktlinjer löper enligt plan, en kommunikationsplan har upprättats tillsammans med Regionkansliets staber för kommunikation och hållbar utveckling och Regionservice kostenheten. Uppdrag 11. Att utveckla kunskap och metodstöd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så att det anpassas för att bli mer jämlikt och jämställt. En handlingsplan för god, jämställd och jämlik hälsa har tagits fram och verksamhetsplaner har under perioden utformats tillsammans med de parter som inbegriper överenskommelsen för folkhälsa. En e-learningutbildning innefattande levnadsvanorna tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet finns numera i utbildningsportalen och implementeringsarbetet inom främst primärvården har pågått under perioden. Ett arbete är även påbörjat kring införandet av ett webbaserat material, Tobakshjälpen via Region Örebro län Delårsrapport 12(112)

13 2.3 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdssverige står som alltid inför en rad utmaningar. Många signalerar brist på kompetens och vårdplatser tillsammans med sviktande ekonomi. Region Örebro län är inget undantag. Hälsooch sjukvården i Region Örebro län står inför samma utmaningar som många andra, där de mest akuta frågorna för Region Örebro läns del handlar om svårigheter med kompetensförsörjningen och en mycket allvarlig ekonomisk situation. Hälso- och sjukvårdens ekonomi går fortfarande i fel riktning. Arbete pågår med handlingsplan och delrapportering av det pågående arbetet ska redovisas för regionstyrelsen den 11 juni. Bedömningen är att den negativa ekonomiska situationen inte enbart kan hanteras genom generella besparingar i verksamheterna, utan att även strukturella förändringar kommer att bli nödvändiga för att nå målet. Underskottet handlar framförallt om höga personalkostnader. Främsta orsaken till detta är dyra personallösningar med mycket övertid för att lösa bemanningen i verksamheterna. I grunden handlar detta om generell brist på kompetens, men vissa delar är mer utsatta än andra, till exempel specialistsjuksköterskor och vissa specialistläkare. Ett aktivt arbete har gjorts för att minska användningen av hyrläkare i primärvård och psykiatri. Syftet är att skapa bättre kontinuitet för patienterna och samtidigt minska kostnader för hyrläkare. För att kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård behövs en god kompetensförsörjning. Samtidigt som alla verksamheter har i uppdrag att minska sina kostnader måste arbetet med att samla och utveckla Region Örebro läns hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning fortsätta. Det är en omfattande förändring i både ledning, styrning och arbetssätt. Detta görs inte i första hand med ekonomiska förtecken, men målet att åstadkomma en god hushållning av länets gemensamma resurser är tydligt. Genom ökad kunskapsstyrning och att använda befintliga resurser på ett bättre sätt kan ett förbättrat resultat nås på sikt, både vad gäller kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. Framtida utmaningar Hälso- och sjukvården präglas i stor utsträckning av förändring och utveckling. Det som berör hälsooch sjukvårdsförvaltningen mest är fortfarande de förändringar i organisation, ledning, styrning och uppföljning som det innebär att bygga en samlad förvaltning. Ett omfattande förändringsarbete pågår för att utveckla närsjukvården i länet och etablering av länsövergripande kliniker med gemensam produktionsplanering. Genom ett ökat samarbete och ett mer effektivt nyttjande av länets samlade resurser kan hälso- och sjukvården möta framtida utmaningar och tillgodose patienternas behov på bästa möjliga sätt. En samlad ledning av hela hälso- och sjukvården samt allt fler kliniker med ett organisatoriskt länsansvar är av central betydelse för att lyckas. Men detta är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och mod till förändringar i länet. Det finns stora utmaningar inom hälso-och sjukvården. Till exempel att antalet äldre ökar parallellt med att tillgången på kompetens, arbetskraft och skatteunderlag minskar. Att fortsätta på samma sätt som idag kommer inte att fungera, hälso- och sjukvården måste komma vidare med nya arbetssätt. Tilliten mellan olika yrkesgrupper och kompetensväxlingen mot en mer effektiv omhändertagandenivå, växla från en alltför sjukhustung vård till öppenvård eller vård i hemmet och att tillvarata möjligheterna med e-hälsa och digitalisering är några exempel på framgångsrika sätt att ta sig vidare. Likaså är en utveckling av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vården viktig, all evidens visar på de positiva effekterna av detta synsätt. Fortsatt utveckling inom dessa områden bidrar också till en attraktiv arbetsplats för vårdens medarbetare och en framtida hållbar hälso- och sjukvård. Parallellt med att vård flyttas ut från sjukhusen behöver vissa mer avancerade sällaningrepp koncentreras till färre aktörer eller sjukhus. Detta bygger bland annat på den statliga utredningen "Träning ger färdighet" som visar en högre kvalitet på den vård som utförs av vana medarbetare med stor erfarenhet. Principen gäller såväl inom Örebro län som i Sverige. Samordningen av verksamheterna inom länsklinikerna har fört hälso- och sjukvården framåt i denna utveckling och det är positivt. Samtidigt är det en förutsättning då många diagnosgrupper inom den mest specialiserade vården i landet ska fördelas på fem sjukvårdsregioner. Här måste Region Örebro län vara med som en av de fem inom de områden där kraven på kvalitet och tillgänglighet uppfylls. Region Örebro län Delårsrapport 13(112)

14 I allt väsentligt fortsätter den utveckling som startade för drygt tre år sedan med en sammanhållen hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning. Under de år som gått har utvecklingen på många sätt varit positiv med en ökad samordning av gemensamma resurser som bidrar till bland annat en ökad produktion och tillgänglighet till operation. Det har också bidragit till en ökad såld vård. Men det finns potential för att komma längre. Med gemensamma resurser och insatser kan hälso- och sjukvården fortsätta att utvecklas. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är tillgänglig, högkvalitativ och personcentrerad. Inriktningsmål: Nr 4. Vården är tillgänglig. Indikatorer Utfall Målvärde Tillgängligheten till vården ska öka jämfört med Redovisning och uppföljning av: Sammanfattande bedömning: Delvis Tillgängligheten för planerade nybesök inom specialiserad vård är bättre jämfört med förra året. Tillgänglighetssituation avseende operationer är sämre jämfört med förra året. Återbesök inom planerad tid är på samma nivå som förra året. Primärvårdens telefontillgänglighet är på samma nivå som förra året. Besök inom primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin, inom 3 dagar, var under april 85 procent. Det finns ingen jämförelsesiffra för 2018 Användningen inom e-hälsa fortsätter att öka. Se även bilaga verksamhetsstatistik, hälso- och sjukvård - tillgänglighet. Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling inom vårdgaranti. Delvis Tillgängligheten till nybesök läkare är förbättrad och operation är sämre jämfört med samma period Tillgängligheten följs dels via intern rapportering och dels via väntetider.se där man kan jämföra mellan regionerna. Uttagen av data skiljer något med lite olika nivåer. Den interna rapporteringen visar per april att första besök till läkare redovisar att 85 procent väntar inom vårdgarantitid vilket är en förbättring med 3 procentenheter jämfört med april Väntetid till operation redovisar att 63 procent väntat inom vårdgarantitid vilket är en försämring jämfört med april 2018 med 4 procentenheter. Via väntetider.se för mars (senaste uppdaterade värdet) så ses en skillnad på 3 procentenheter bättre för nybesök läkare och 2 procentenheter sämre jämfört med rikssnittet gällande operation. Se även bilaga Verksamhetsstatistik, Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård. Återbesök inom planerad tid. Delvis Under perioden är cirka 80 procent, det vill säga av , återbesök i väntelistan inom planerad tid. Faktiska väntetider per april visar 69 procent av återbesöken inom planerad tid. Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärka vårdgarantin. Delvis Telefontillgängligheten till primärvården enligt vårdgarantin: Sammantaget för samtliga vårdcentraler (exklusive privata vårdcentraler) har antalet besvarade samtal ökat vid jämförelse mellan första tertialet 2018 ( samtal) mot ( samtal), en ökning med besvarade samtal. Region Örebro län Delårsrapport 14(112)

15 Indikatorer Utfall Målvärde Trots att totala antalet samtal ökar så är andelen besvarade samtal på samma nivå båda perioderna, 79 procent. Förstärkt vårdgaranti 3 dagar: Från och med den 1 januari har vårdgarantin förstärkts inom primärvården. Det innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar i stället för sju, för problem och åkommor som omfattas av vårdgarantin. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån patientens behov. Det kan vara en läkare, kurator, sjukgymnast eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Andel patienter, av dem som fått medicinsk bedömning enligt den förstärkta vårdgarantin, som kommit inom 3 dagar under april var 85 procent. Variationen ligger mellan 69 och 98 procent. Det finns ingen jämförelsesiffra för Jämförelsevis kan nämnas att andelen som fått komma på nybesök läkare inom 7 dagar under 2018 var 83 procent. Se även bilaga Verksamhetsstatistik, Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler. Indikatorerna för inriktningsmålen under e-hälsa. Indikatorerna för e-hälsa: År 2017 var det 79 procent av länsinvånarna som kände till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. En nationell undersökning visade 2018 en markant kännedomsökning sedan föregående år, 2018 hade 92 procent hört talas om 1177 Vårdguiden. Det finns ännu inte aktuellare resultat på länsnivå. 66 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster och därmed har indikatorn för redan nåtts. Användandet av e-tjänster och sökning på 1177.se ökar stadigt. Se mer information under kapitel Digitalisering. Befolkningsupplevd tillgänglighet enligt nationella enkäter. Under första kvartalet har inga nationella mätningar gjorts. Inriktningsmål: Nr 5. Vården är kunskapsstyrd. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Samtliga områden arbetar med implementering av/ förbättring utifrån nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag. Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården arbetar med detta. Lokala programområden med tillhörande lokala arbetsgrupper etableras i enlighet med den nationella kunskapsstyrningen. Helt Delvis Etableringen har påbörjats och följande lokala programområden (LPO) och arbetsgrupper (LAG) är under etablering: LPO Nervsystemets sjukdomar (LAG Stroke) LPO Reumatiska sjukdomar LPO Endokrina sjukdomar (LAG Diabetes) LPO Levnadsvanor LPO Lung- och allergisjukdomar (LAG astma/ KOL) LPO Äldres hälsa (LAG palliativ vård och LAG Demens) LAG Psoriasis (Hud- och könssjukdomar) Region Örebro län Delårsrapport 15(112)

16 Indikatorer Utfall Målvärde LPO Psykisk hälsa (flera LAG) Etableringstakten bestäms av verksamheterna och är starkt beroende av intresse och vilja att starta samt att Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp godkänner start. Patientföreträdare ingår i det lokala systemet för kunskapsstyrning. Delvis Verksamhetsutvecklare/motsvarande från samtliga områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, staben digitalisering samt från förvaltningen Regional utveckling Område välfärd och folkhälsa (samt två från Värmland) har erbjudits utbildning i personcentrerad processkartläggning där aktivt deltagande från patient/närstående villkoras. I uppdragsbeskrivningen framgår att patientföreträdare ska ingå i arbetsgrupper samt i programområden i de fall underliggande arbetsgrupper inte skapas. En handlingsplan för ökad patientdelaktighet i utvecklingsarbete är under framtagande. Ett flertal metoder för att nå delaktighet hos patientföreträdare inventeras och utbildningsinsatser planeras. Region Örebro län följer den nationella utvecklingen för Samverkansgruppen Patientdelaktighet. Inriktningsmål: Nr 6. Vården är patientsäker. Indikatorer Utfall Målvärde Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån lex Maria-anmälningar sex månader efter beslut. Uppföljning av lex Maria anmälningar sker sex månader efter IVO-beslut enligt fastställd rutin och initieras via Hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefläkare. Verksamhetschef redovisar genomförda åtgärder i enlighet med framställan i internutredningen i samband med anmälan. Detta är ett led i verksamhetens systematiska förbättringsarbete. Uppföljning av handlingsplaner sex månader efter alla utförda händelseanalyser. Risk- och händelseanalyser utförs enligt fastställd metod med åtgärdsplan vid slutrapport samt ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder. För att säkra tillgång på analysledare har utbildningar genomförts och varje område inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har två personer utbildade i metodiken. Det medför att analyser kan startas snabbare. Uppföljning av genomförda händelseanalyser sker alltid efter sex månader av analysledare tillsammans med berörd verksamhetschef, varefter kvalitetssäkring och överföring sker till Nitha-kunskapsbank. Uppföljning av avvikelsehantering inom satta målvärden för 7 samt 90 dagar. Region Örebro län Delårsrapport 16(112) Helt Helt Delvis En generell förbättring har nåtts inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och målvärden för 7 dagar uppnåddes under perioden. Målvärde för 90 dagar har ej uppnåtts men en trend med förbättrade värden kan ses. Förbättringsarbetet att samtliga avvikelser ska vara avslutade inom 365 dagar har påbörjats. En genomgång av avvikelsehanteringen och verksamhetschefernas ansvar för flödet; klassificering och åtgärder har gjorts. Uppdraget runt avvikelsehanteringen är kopplad till verksamhetschefens ansvar för egenkontroll och systematiskt förbättringsarbete. Regelbunden återföring är avgörande för medarbetarnas vilja att rapportera och utveckla arbetet. Obligatorisk utbildning för alla nytillkomna avvikelsehandläggare genomförs med jämna intervall. Varje verksamhet genomför en patientsäkerhetsrond minst 1 gång/år. Patientsäkerhetsronder är implementerat och etablerat i verksamheterna och har genomförts i alla områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Standardiserade mallar med checklista används med krav på att Helt

17 Indikatorer Utfall Målvärde verksamhet och ansvariga förbereder. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefläkare initierar och verksamhetschefen är i alla delar ansvarig för uppföljning och åtgärder. I verksamheter där Infektionsverktyget finns, följs rapporter upp i arbetet. Delvis Infektionsverktyget är implementerat och ett aktivt arbete med uppföljning har påbörjats. En nationell uppgradering av verktyget har dock medfört svårigheter att få ut användbara rapporter i det direkta vårdarbetet i nuläget. Utvecklingsarbete pågår nationellt. Inriktningsmål: Nr 7. Vården är personcentrerad Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro län arbetar för att patienter och närstående ska känna sig delaktiga. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Ingen Nationell patientenkät har genomförts under första kvartalet. Arbetet regionalt runt enkäten och utfall försvåras av den tunga nationella administrativa strukturen. Journalen är tillgänglig via Mina vårdkontakter och är ett sätt att underlätta patienternas möjligheter att ta del av information för att kunna vara delaktiga och aktiva i sin vård. Allt sker inom de möjligheter som ges inom ramverket nationellt. Hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål från patient eller närstående följs upp och analyseras på aggregerad nivå. Sammanställning och analys av inkomna klagomål sker månatligen på övergripande nivå liksom områdesvis inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Att vidareutveckla analysen är nästa steg liksom att delta i det nationella arbete som bedrivs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Samordnad individuell plan (SIP), sker i enlighet med gällande kriterier i samband med utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården Antalet samordnade individuella planer (SIP) har ökat kraftigt sedan den nya lagen om Samverkan vid utskrivning trädde i kraft. En viktig faktor är att vårdsamordnarna på länets vårdcentraler fungerar som fast vårdkontakt och initierar SIP i samband med utskrivning. En utveckling av innehåll och omfattning i vårdsamordnarrollen är viktigt under de kommande åren. Helt Region Örebro län Delårsrapport 17(112)

18 Inriktningsmål: Nr 8. Vården är effektiv. Indikatorer Utfall Målvärde Vårdkedjor och flöden skapas för ett ökat värde för patienter i hälso- och sjukvården. Uppföljning av vårdförlopp liksom läns- och klinikgemensamma produktionsplaner för Delvis För standardiserade vårdförlopp (SVF) så finns det fortfarande en lång väg att gå innan målet uppfylls med att 80 procent av utredningstiden för alla förlopp är inom målvärde. Region Örebro län har dock bäst samlade resultat i sjukvårdsregionen. Vårdplatsuppdraget följs upp och utvärderas. Delvis Under 2018 genomfördes ett arbete inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med att beräkna bemanningskalkyler för samtliga vårdavdelningar förutom de med tekniska vårdplatser. Antalet vårdplatser för fastställdes. För uppföljning av vårdplatsuppdraget läggs definierade nyckeltal in i förvaltningens årshjul och kommer att redovisas regelbundet. Den nya lagen 2017:612 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård följs upp och utvärderas Delvis Följsamheten till lagen om Samverkan vid utskrivning följs upp kontinuerligt. Antalet dygn som utskrivningsklara vistades på sjukhus minskade från dygn 2017 till dygn Prognosen efter första kvartalet pekar på att antalet dygn hamnar på samma nivå i år trots att några kommuner har haft problem att ta hem patienterna under kortare perioder. Fast vårdkontakt ges till i princip samtliga utskrivna inom somatisk vård. Inom psykiatrisk vård är andelen som får en fast vårdkontakt färre men förbättrade rutiner gör att siffrorna förbättras kontinuerligt. Många personer erbjuds fortfarande inte en Samordnad individuell plan (SIP) efter utskrivning. Antalet som får en SIP har ökat sedan lagen infördes men siffrorna varierar kraftigt i länet. Ett annat utvecklingsområde är att slutenvården behöver förbättra rutiner för att få bättre träffsäkerhet i preliminärt utskrivningsdatum för att underlätta Region Örebro län Delårsrapport 18(112)

19 Indikatorer Utfall Målvärde mottagande verksamheters planering. Informationsinsatser har genomförts för att förbättra detta. En enkätundersökning genom det nationella verktyget webbkollen där både kommunernas och Region Örebro läns verksamheter har värderat varandras insatser har genomförts i mars. Mätningen omfattade över 100 vårdkedjor och indikerar att utskrivningsprocessen fungerar i de allra flesta fall. Inriktningsmål: Nr 9. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig. Indikatorer Utfall Målvärde Enheter som bedriver högspecialiserad vård ska ta fram en handlingsplan, utifrån Region Örebro läns handlingsplan för högspecialiserad vård, hur man säkrar och förstärker den högspecialiserade vården både sjukvårdsregionalt och nationellt. Handlingsplanen ska belysa kvalitetssäkring, produktion, kompetensförsörjning, forskning och utveckling. Delvis Ett arbete har påbörjats med att ta fram en ny strategi för den högspecialiserade vården. Verksamheterna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för högspecialiserad vård, som kommer presenteras på en workshop i september. Resultatet av denna workshop kommer sedan att bearbetas vidare av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning. Den högspecialiserade vården är konkurrenskraftig sjukvårdsregionalt och nationellt och den sålda vården ska öka jämfört med Delvis Den sålda vården har fortsatt att öka under. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala dels påbörjat ett arbete med att ta fram representativa kvalitets- och tillgänglighetsdata för den högspecialiserade vården i sjukvårdsregionen och dels påbörjat ett arbete för att få till en bättre produktionsstyrning av den högspecialiserade vården. Hälso- och sjukvården efterhör aktivt synpunkter från vårdens intressenter. En kundrelationsundersökning genomförs under. En kundundersökning har genomförts som visar på stigande förtroende hos Region Örebro läns köpare med ett Nöjd kundindex på 85 av 100. För att stärka traumaverksamheten och förbättra arbetet inom hälso- och sjukvården inrättas en särskilt traumabakjoursfunktion under. En traumajour har inrättats och kommer att utvärderas efter sommaren. Helt Delvis Region Örebro län Delårsrapport 19(112)

20 Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 10. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Indikatorer Utfall Målvärde Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om levnadsvanor. Uppföljning sker via Nationell patientenkät Delvis Inga nya data har tillkommit sedan verksamhetsberättelsen 2018 då inga nya Nationella patientenkäter varit aktuella. Ett webbaserat levnadsvaneformulär är under implementation inom Region Örebro län vilket förhoppningsvis kan öka antalet patienter som tillfrågas om levnadsvanor. Implementeringen av Rök- och alkoholfri operation kan också påverka att fler tillfrågas om sina levnadsvanor. Patienter blir erbjudna insatser gällande sina ohälsosamma levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården. Följs upp via klassificering av vårdåtgärder (KVÅ), samt Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister. Delvis KVÅ Primärvård: Erbjudna insatser fortsätter att öka för samtliga fyra levnadsvanor januari-mars jämfört med samma period Rådgivande samtal för alkohol och fysisk aktivitet har ökat markant. KVÅ Specialistvård: Totalt sett har antalet erbjudna insatser ökat även i specialistvården. Framför allt har enkel rådgivning om alkohol ökat och rådgivning vid matvanor går mot mer kvalificerad rådgivning. Uppdrag 12. Att alla verksamheter inom hälso- och sjukvård ska ha en plan för tillgänglighet och produktion. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tillgänglighet och produktion följs områdesvis via uppföljning i ett speciellt årshjul med nyckeltal och för vårdcentralerna även via hälsovals uppföljningar. Flera av verksamheterna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har länsgemensamma produktionsplaner. För vårdcentralerna har ett projekt påbörjats med behovs-och verksamhetsplanering. Uppdrag 13. Att genomföra en utvärdering av befintlig organisering av hälsovård- och sjukvården. Utvärderingen ska beakta det pågående arbete med Målbild Utvärderingens förslag ska vara framtidsfokuserade och bland annat ta utgångspunkt i att erbjuda en tillgänglig vård av hög kvalité, ett närvarande och aktivt ledarskap, ekonomi i balans och demografiska förändringar. Resultatet ska lägga grunden för framtidstro och fortsatt högt förtroende för sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en uppdragsbeskrivning för utvärdering av nuvarande organisation. Uppdragsbeskrivningen omfattar även att utreda förutsättningarna för målbild 2030 ur ett länsperspektiv samt att stärka förutsättningarna för ett tillitsfullt ledarskap av organisationen. För närvarande pågår dialog med presumtiv utredare. Region Örebro län Delårsrapport 20(112)

21 Uppdrag 14. Att förstärka arbetet med en lokal struktur för kunskapsstyrning som har en tydlig koppling både mellan samverkansgrupper och programområden på lokal nivå och med den nationella och sjukvårdsregionala nivån samt i samverkan med länets kommuner. En överenskommelse med kommunerna finns beslutad och uppbyggnad av lokala programområden/ arbetsgrupper pågår. Utmaningar är brist på gemensam struktur för analys och uppföljning/ kvalitetsregister samt tillgång till metodstöd. Aktuellt inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att ta ställning till förslag till organisation, struktur och föreslaget arbetssätt utifrån nuvarande förutsättningar. I Rådet för Medicinsk Kunskapsstyrning saknas idag kompetens för medicinteknik, analys samt strukturerad vårdinformation för att helt spegla nationell nivå. Uppdrag 15. Att fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt för att låta rätt kompetens möta patientens medicinska behov (bästa effektiva omhändertagande nivå). För de breda målgrupperna infördes en behovsstyrd vårdgaranti vid årsskiftet och arbetet följs upp kontinuerligt. Drop-in mottagningar har införts vid alla vårdcentraler för att öka tillgängligheten. Projektet Digitalt först pågår i syfte att utöka den digitala tillgängligheten i primärvården. Ett arbete med att utreda förutsättningarna för en digital vårdcentral pågår också. För målgrupper med omfattande och komplexa behov pågår utveckling av mobila team. Förutom teamen riktade mot äldre (se uppdrag 27) så har mobila team inom psykiatrin samt ett BPSD-team (beteendemässiga och psykiska symptom) för demenssjuka startats. Den nya rollen som vårdsamordnare har bidragit till att öka samordningen runt patienterna och att tidigare identifiera mångsökare. Uppdrag 16. Att fortsätta och utöka arbetet med kompetensöverföring/resursöverföring mellan sjukhusvård och första linjens sjukvård. Arbetet med kompetensöverföring/resursöverföring mellan sjukhusvård och första linjens sjukvård är endast påbörjat. I den västra länsdelen sker samarbete mellan det internmedicinska området, specialistmottagningarna och vårdcentralerna vilket visat sig vara framgångsrikt för både den enskilde patienten men även för verksamheten. Det finns även ett samarbete mellan det internmedicinska området samt ortopedavdelningarna för att bättre omhänderta multisjuka patienter med frakturproblematik. En arbetsgrupp bestående av specialister som har beröringspunkter med varandra avseende vården av äldre och multisjuka patienter kommer att under ledning av samordnaren för nära vård få arbeta med frågan hur de på ett bättre sätt kan svara upp för en samlad vård för den enskilde patienten. Steg ett blir att fokusera på hur den geriatriska specialiteten kan underlätta och förbättra vården för målgruppen kopplat till första linjens vård. Region Örebro län Delårsrapport 21(112)

22 Uppdrag 17. Att utreda förutsättningarna för att införa en förstärkt jourvårdcentralsverksamhet i anslutning till akutverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro. Processen är försenad då det har varit svårt att hitta en lämplig processledare. Uppdrag 18. Att initiera en fördjupad diskussion kring förutsättningarna för att starta gemensam familjecentralsverksamhet i Hällefors kommun. Arbetet för etablering av en ny familjecentral i Örebro, i syfte att matcha ett växande behov, ska fortsätta. Planeringen för en familjecentral i Hällefors pågår, innehåll i verksamheten är framtagen tillsammans med Hällefors kommun. Det är dock svårt att hitta en lokal att inrymma verksamheten så det är fortfarande oklart när och hur detta kan lösas. Ett förberedande arbete för att tillsammans med Örebro kommun ta fram en strategi för familjecentraler i Örebro har initierats, uppdragsdirektiv inklusive tidplan beräknas vara klart till sommaren. Uppdrag 19. Att stärka samverkan mellan Region Örebro läns hälso- och sjukvård och elevhälsovården och andra relevanta verksamheter för att stärka stödet och nödvändiga insatser för ungas hälsa och förutsättningar för en lyckad skolgång. Region Örebro län har utsett två personer som kommer att leda framtagandet av en överenskommelse mellan Region Örebro läns hälso- och sjukvård och elevhälsovården. Syftet är att skapa jämlika förutsättningar för att stärka stödet för eleverna i länet. Samarbetet ska leda till att läkare från Region Örebro län deltar i elevhälsovården på ett enhetligt sätt vilket är ett första steg för att tillsammans skapa jämlika förutsättningar för en lyckad skolgång för eleverna i länet. Uppdrag 20. Att arbeta fram en revidering av krav- och kvalitetsboken i syfte att ge utrymme för fler alternativa utförare. Arbetet är påbörjat. Projektplan inklusive tidsplan har tagits fram. Region Örebro län Delårsrapport 22(112)

23 Uppdrag 21. Att utveckla arbetssätt och samverkan inom den nära vården för att bättre möta psykisk ohälsa. I förekommande fall gäller detta även samverkan med kommunerna, patientföreningar och andra delar av ideella sektorn. I den västra länsdelen har vårdcentralerna ett gemensamt arbetssätt för att möta upp behoven och de samarbetar i hög utsträckning mellan vårdcentralerna för att erbjuda ett likvärdigt utbud. De har också kommit långt med samarbete med det civila samhället främst genom Möckelföreningen. I norra länsdelen har det tagits fram ett gemensamt arbetssätt som alla vårdcentraler arbetar efter. Arbetet leds av en psykolog med tid för samordning mellan vårdcentralerna för att skapa förutsättningar för en jämlik vård i hela norra länsdelen. I år finns särskilt fokus på att erbjuda bedömning inom tre dagar i enlighet med nya vårdgarantin. Ett identifierat utvecklingsområde är samarbetet med civila samhället. I Örebro och södra länsdelen är fokus främst på att säkerställa snabba tider för en första bedömning på bästa effektiva omhändertagandenivå samt utveckling av psykosociala team där kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterskor samarbetar med övriga yrkeskategorier. Några vårdcentraler testar också helt nya arbetssätt exempelvis integrerad beteendehälsa och utökat samarbete med psykiatrin. Uppdrag 22. Att utreda behov av särskild somatisk kompetens inom äldrepsykiatrin. Ett utökat samarbetet mellan somatik och psykiatri är med tanke på samsjuklighet angeläget att utveckla oavsett ålder. Arbetet har inletts med dialogmöten där medarbetare från somatik och psykiatri har tagit fram en enkel handlingsplan omfattande att lära mer om den andra verksamheten via hospitering och utbildningsinsatser. Planen är nu att även inlemma aktiviteter som kan stödja utveckling av samarbete inom äldrepsykiatrin för såväl öppenvård som viss del slutenvård. Ett första möte angående detta ska hållas i början av juni. Uppdrag 23. Att stärka samarbetet och vårdkedjan mellan psykiatrin och den somatiska vården för patienter med svår psykisk sjukdom. En arbetsgrupp inom områdena medicin och rehabilitering och psykiatri har funnits sedan hösten 2018 för identifiering och koordinering av förbättringsåtgärder. Det har arrangerats workshops med personal från dessa enheter. För att fånga in områden som behöver utvecklas så har enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer genomförts. Detta arbete har resulterat i en handlingsplan. Ett utvecklingsområde som framkommit är behov av ömsesidig rond, det vill säga somatisk läkare behöver besöka psykiatrins vårdavdelningar regelmässigt och vice versa. En organisation för ömsesidig hospitering är beslutad och gemensamma utbildningsinsatser är planerade. En samverkansrutin är framtagen i konsensus mellan berörda läkare och chefer under hösten 2018 och våren som beskriver gränssnittet mellan somatik och psykiatri och hur dessa verksamheter ska kommunicera i patientärenden. Vid soma-konsulter inom psykiatrin finns beslut om att den konsulterade kliniken ska låta bakjourskompetent överläkare ansvara för konsulten. En del i det suicidpreventiva arbete som genomförs i Region Örebro län syftar också till ett stärkt samarbete mellan den somatiska och psykiatriska vården. I vårdprogrammet Vård av suicidnära patienter framgår att den suicidnära patienten är ett gemensamt ansvar för hälso- och sjukvården. Den sui- Region Örebro län Delårsrapport 23(112)

24 cidpreventiva dagen, den 10 september, uppmärksammas genom en konferens som arrangeras i samverkan med brukarorganisationer och geriatriken. Temat för konferensen är De äldres psykiska hälsa. Under året har psykiatrin fått en resursförstärkning för att kunna stärka upp det akuta omhändertagandet av suicidnära patienter. En mobil psykiatriresurs har tillskapats. En del i arbetet innefattar bedömningar och stödjande samtal med psykiskt sjuka personer som vårdas inom somatiken. Den mobila resursen utgör en brygga mellan psykiatrin och somatiken. Uppdrag 24. Att utöka möjligheten att ta emot och behandla patienter med psykiska trauman. Inom psykiatrin finns ett brett utbud av behandlingsmetoder för psykiskt trauma. Det utförs behandlingar med traumafokuserad KBT (kognitiv beteendeterapi), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), psykodynamisk terapi och interpersonell terapi. Inom vuxenpsykiatrin behandlas posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som uppstått genom våld i nära relationer. En utbildning ska genomföras i höst för att lära ut metoden Prolonged Exposure (traumafokuserad KBT) till fler behandlare. Barn- och ungdomspsykiatrin ska också delta i den utbildningen. Den specialiserade traumamottagningen (behandlar PTSD som beror på händelser som inte skett i nära relationer som krig, överfall, naturkatastrofer med mera) har brutits ur öppenvårdspsykiatrin och fått en egen enhetschef. Behandlingsutbudet breddas genom att personal med ny kompetens rekryteras, och att befintlig personal går vidareutbildning i Prolonged Exposure. Produktionsplanering införs för att anpassa arbetet till inflödet. Länsmottagningen inom psykiatri för barn och unga vuxna (BUV) har ett ökande antal patienter med behov av insatser för trauma. Man undersöker därför möjligheterna att utbilda fler personal inom metoderna Prolonged exposure och EMDR. Målsättningen är att alla behandlare ska ha minst grundläggande kunskaper om traumabehandling. Gryningen som är en verksamhet inom BUV har nyligen skaffat sig kompetens för traumabehandling för små barn. På ätstörningsenheten inom BUV görs en del traumabehandlingar, främst med vuxna patienter och äldre tonåringar. Några av terapeuterna är utbildade i interpersonell terapi för trauma, och utför behandlingar för patienter där ätstörningsproblematiken och traumaproblematiken är tätt sammankopplade. Enheten har målsättningen att utöka med kompetens inom Prolonged Exposure. Uppdrag 25. Att utreda hur Region Örebro län kan införa ett samordnat medicinskt omhändertagande av vuxna personer med komplexa funktionsnedsättningar Ett möte kring uppdraget mellan habiliteringen, närsjukvården och hälsoval har genomförts. Fortsatt arbete är planerat för att bilda en arbetsgrupp som gör en beskrivning av vilka behovsgrupper som kan bli aktuella samt sondera vilka vårdcentraler som kan beröras. Region Örebro län Delårsrapport 24(112)

25 Uppdrag 26. Att fortsätta med implementeringsarbetet utifrån de nationella riktlinjerna angående rökfri operation och alkoholfri operation. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhet för kunskapsstyrning har arbetat med implementeringen under våren och arbetet beräknas vara klart i juni. Därefter är det varje områdes ansvar att riktlinjen efterföljs. Alla opererande kliniker är informerade samt berörda remitterande kliniker och vårdcentraler. Informationsmaterial har tagits fram, broschyr är översatt till åtta olika språk. Information riktad mot patienter sker i maj via Tebladet, sociala medier och information på Uppdrag 27. Att utveckla hälso- och sjukvårdens samlade arbete kring äldre. a) att utreda förutsättningarna för att införa särskilda äldremottagningar i anslutning till minst en vårdcentral i varje närsjukvårdsområde. I dagläget finns äldremottagningar kopplade till Kumla vårdcentral och vårdcentralerna i norra länsdelen. En dialog kring att utöka antalet äldremottagningar i länsdelarna har påbörjats i beredning för närsjukvård tillsammans med närsjukvårdscheferna. Länsgemensamma kriterier för omfattning och innehåll i en äldremottagning behöver tas fram i samarbete med Hälsoval. Vidare behöver även koppling till vårdsamordnare på vårdcentral, mobila närsjukvårdsteam samt geriatriken utredas och beskrivas. Det hälsofrämjande arbetet behöver beaktas i framtagandet av kriterier för att göra det möjligt att förebygga exempelvis fall och depression. b) Utvecklingen av sjukvård i hemmet för de svårast sjuka äldre ska fortsätta genom utvecklad samverkan med länets kommuner och genom mobila team. För närvarande finns ett mobilt närsjukvårdsteam i Örebro där personal från Region Örebro län samt kommunen arbetar tillsammans. En utvärdering av teamet pågår. I norra och västra länsdelarna är mobila närsjukvårdsteam under uppbyggnad. I båda länsdelarna finns närsjukvårdsteam som utgörs av regionanställda. De har ett väl utvecklat samarbete med omkringliggande kommuner. Mobilt team kopplat till den södra länsdelen saknas. Samverkan är ändå mycket god mellan Region Örebro län och kommunerna i länsdelen. Vårdsamordnarna på länets vårdcentraler deltar också i arbetet runt de äldre och multisjuka. Dessa fungerar som fast vårdkontakt och initierar SIP (samordnad individuell plan) i samband med utskrivning. En utveckling av innehåll och omfattning i vårdsamordnarrollen är viktigt under de kommande åren. Region Örebro län Delårsrapport 25(112)

26 c) Akutmottagningarnas omhändertagande av äldre, sköra patienter ska genomlysas i syfte att korta väntetiderna och ge bästa möjliga omhändertagande. På eget initiativ har akutmottagningarna i länet arbetat för att äldre personer ska triageras högre och därmed omhändertas snabbare. I projektform har omvårdnaden av de äldre och multisjuka på akutmottagningarna förbättrats genom ökad tillsyn, vändning, mat och dryck samt hjälp med toalettbesök. Undersköterskor har fått särskilt ansvar för detta och även till viss del utökats i omfattning på verksamhetens eget initiativ. Det arbete som återstår är att försöka minska andelen återinläggningar samt hitta alternativa vårdformer för de äldre och multisjuka. En sådan vårdform utgör de mobila närsjukvårdsteamen. d) I uppdraget ingår också att utveckla samverkan med kommunerna rörande äldres hälsa och hemsjukvård. Se beskrivning i a) och b) ovan. Det finns även behov av att i projektform pröva i vilken utsträckning ett mobilt team som åtgärdar akut insjuknade äldre och multisjuka personer med hemsjukvårdsinsatser kan påverka hälsan samt minska behovet av inläggningar. 2018: Uppdrag 14. Att ta fram ett visionsdokument med en målbild för hälso- och sjukvårdens utveckling fram till år Dokumentet ska ta hänsyn till demografiska förändringar och ekonomiska förutsättningar för att åstadkomma en utveckling mot en mer nära vård, en fortsatt utveckling av nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, forskning och utbildning. En målbild är framtagen och presenterad för länets invånare i ett antal medborgardialoger som har genomförts. Målbilden kommer att framläggas regionfullmäktige i juni. 2018: Uppdrag 23. Att arbeta för att Region Örebro län betraktas som en attraktiv samarbetspartner både i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och på en nationell samt internationell arena, samt att fortsätta utveckla strategiska områden inom högspecialiserad vård. Den sålda vården har fortsatt att öka under perioden. En nyligen gjord kundrelations-undersökning inom sjukvårdsregionen visar på ett mycket gott förtroende hos de regioner som köper denna vård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala dels påbörjat ett arbete med att ta fram representativa kvalitets- och tillgänglighetsdata för den högspecialiserade vården i sjukvårdsregionen och dels påbörjat ett arbete för att få till stånd en bättre produktionsstyrning av den högspecialiserade vården. Region Örebro län Delårsrapport 26(112)

27 2.4 Forskning och utbildning Utifrån den utvärdering som Vetenskapsrådet gjorde åren av den kliniska forskningens kvalitet, samhällsnytta och förutsättningar landar från och med i år, 67 miljoner kronor i statliga ALFanslag *) för klinisk forskning till Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet. I och med detta har forsknings- och utbildningsnämnden helt nya förutsättningar att stödja den kliniska forskningen och dess koppling för att utveckla universitetssjukvården. Årets första utlysning av forskningsförordnanden har genomförts och för att stimulera nyantagna forskarstuderade genomförs under året en satsning på doktorander som är i början av sin forskarutbildning. Utöver detta avsätts del av ALFanslagen i forskningsförordnande för anställda inom Region Örebro län. Forskningsbokslut för 2018 har sammanställts och rapporterats vidare till SKL och till den sjukvårdsregionala noden av Kliniska Studier Sverige, Forum Uppsala Örebro. Projektet innovationssluss 2.0 har avrapporterats inom Regional utveckling och projektet har övergått i ordinarie verksamhet inom område forskning och utbildning. Utbildningsuppdragen i samverkan med utbildningsanordnare på ett flertal nivåer, vårdcollege, yrkeshögskolor och akademiska lärosäten fortgår enligt plan. De volymmässigt största utbildningsuppdragen genomförs i samverkan med Örebro universitet. Här noteras ett lägre antal studenter inom vissa akademiska utbildningar än under föregående år. Samverkan med Region Värmland inom läkarutbildningen har nu ytterligare stärkts genom att ett antal lektorat, delvis finansierade av ALF-medel för forskning respektive utbildning, kunnat tillsättas. Den statliga finansieringen avseende utbildnings- ALF är fortfarande klart underfinansierad avseende antal studentplatser vid lärosätet, detta i motsats till övriga lärosäten/regioner. Den odontologiska forskningen ingår också i nämndens ansvarsområde. Här pågår dels en process för att där så är lämpligt anpassa stödet till den odontologiska forskningen till de forskningsförordnanden som finns inom ALF, dels förs diskussioner om hur rekrytering av ytterligare handledarkompetens på minst docentnivå ska kunna rekryteras. Framtida utmaningar Att öka forskning och utbildningsverksamheterna i en verksamhetsmässigt och ekonomiskt ansträngd hälso- och sjukvård samt tandvård. *) ALF: Avtal mellan den svenska staten och vissa landsting/regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Övergripande mål: Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Regionen samverkar med akademin avseende såväl forskning som akademisk utbildning. Inriktningsmål: Nr 11. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ och stärker universitetssjukvården. Region Örebro län Delårsrapport 27(112)

28 Indikatorer Utfall Målvärde Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med Utfall inom AT-rankning ska förbättras jämfört med föregående år. VFU-studenter anser vid utvärderingar att de har möjlighet att uppnå lärandemål (målnivå 90 procent) samt är nöjda som helhetsintryck med sin placering (målnivå 85 procent). AT-ranking genomförs årligen nationellt och presenteras under delår 3. Utvärdering av VFU-placeringar (verksamhetsförlagd utbildning) genomförs efter terminens slut. Av Region Örebro läns hälso- och sjukvård ska 50 procent förmedlas av universitetssjukvårdsenheter. Inom hälso- och sjukvården finns 21 universitetssjukvårdsenheter utsedda vilka förmedlar cirka 50 procent av hälso- och sjukvården. Inriktningsmål: Nr 12. Stärkt forskningsprofil genom implementerad utvecklingsplan. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län stärks. Vetenskapliga publikationer och vetenskaplig kvalitet enligt Vetenskapsrådets modell för utvärdering av klinisk forskning utvecklas jämfört med Antal fraktionerade publikationer (425 per treårsperiod). Delvis Nationella jämförelser på antalet fraktionerade publikationer har ej publicerats för Antal disputationer (15 per år). Delvis Under året genomförs en särskild satsning på kliniska doktorander som är i början av sin forskarutbildning. Detta kommer på sikt att öka genomströmningen på antal disputationer. Indikatorn kommer troligtvis att uppnås. Antal docentkompetenta medarbetare (minst 70 st). Delvis Arbete pågår med att stimulera disputerade medarbetare att uppnå docentur genom att avsätta tid för forskning genom halvårsvisa utlysningar av ALF-förordnanden. Antal externa ansökningar (extern finansiering) har ökat jämfört med Indikatorn mäts på helår. Andelen kvinnliga docenter har ökat jämfört med Delvis Arbete pågår med att stimulera disputerade medarbetare att uppnå docentur genom att avsätta tid för forskning genom halvårsvisa utlysningar av ALF-förordnanden. Region Örebro län Delårsrapport 28(112)

29 Inriktningsmål: Nr 18. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. Indikatorer Utfall Målvärde Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. 100% 100% Folktandvården bedriver specialistutbildning inom samtliga odontologiska specialiteter. Både nationellt finansierade utbildningsplatser och uppdragsutbildning. Även uppdragsutbildning för att säkra egen kompetensförsörjning specialisttandläkare. I samarbete med Örebro universitet utbildas handledare till specialistutbildningen. Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander ska redovisas. Det finns fyra docenter, sju disputerade samt fyra doktorander Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Disputerad specialist saknas inom enstaka specialitet. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. Under 2018 publicerades 14 refereegranskade vetenskapliga artiklar inom området. Helt Delvis 100 % 100% Uppdrag 28. Att fortsatt implementera och följa upp långsiktig handlingsplan för forskning och utveckling Handlingsplan för forskning och utveckling sträcker sig till och med 2020 och arbetet med att genomföra beslutade aktiviteter pågår under hela. Region Örebro län Delårsrapport 29(112)

30 2.5 Tandvård Folktandvården har diskuterat och analyserat det demografiska läget och tillgången på personal nu och i framtiden. Till detta har Folktandvården analyserat den nyligen genomförda medarbetarenkäten. Slutsatsen är att det kommer att bli färre som ska ta hand om fler. Folktandvårdens personal och chefer är de mest stressade i Region Örebro län. Den viktigaste strategiska frågan under året är att vara en attraktiv arbetsgivare och här måste Folktandvården bli en vinnare. Tandvårdsledningen har påbörjat ett arbete med att förbättra situationen för Folktandvårdens chefer såväl organisatoriskt som operativt. Strategiskt kommer Folktandvården att som en konsekvens av dessa analyser genomföra ett förändringsarbete som syftar till högre flödeseffektivitet. Detta ska ske genom att antalet patienter som finns samtidigt i Folktandvårdens tidböcker ska minska. Behandlingsperiodernas längd ska också minska, så att fler tider kan erbjudas i närtid. Resurserna till de friska patienterna måste minskas så att de med störst behov får tillgång till flest resurser. Inspiration till förändringsarbetet har hämtats via det arbete som gjorts av Folktandvården Norrbotten och via den konferens på temat kompetensförsörjning som anordnats av SSOF (Svensk samhällsodontologisk förening). Konferensen besöktes av folktandvårdsnämndens presidium och ett antal chefer i Folktandvården. Ett utvecklingsprojekt har startats vid Folktandvården Hertig Karl, Folktandvården kommer därigenom få tillgång till flera faktaparametrar för det fortsatta utvecklingsarbetet. Folktandvårdens första odontologiska bokslut håller precis på att slutföras för år En utredning omkring tandvården i Fellingsbro pågår. Framtida utmaningar Att behålla och rekrytera rätt kompetens är den viktigaste utmaningen för Folktandvården de närmaste åren. Folktandvården måste förbättra den psykiska arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Sammanfattningsvis måste Folktandvården bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 13. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Indikatorer Utfall Målvärde Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Folktandvården åtar sig att ta initiativ till att tillsammans med hälso- och sjukvårdens aktörer utarbeta rutiner för att säkerställa att patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Delvis Folktandvårdens folkhälsoenhet, med Kunskapscenter för äldres munhälsa, samarbetar med samhällsaktörer såsom hälso- och sjukvården och skola och omsorg inom länets kommuner. Folktandvården samverkar med psykiatrin vid Karlahuset samt ätstörningsenheten i Örebro. Orofacial medicin i Folktandvårdens regi saknar för närvarande tandläkarresurser och det minskar möjligheterna till samverkan med hälso- och sjukvården. Region Örebro län Delårsrapport 30(112)

31 Indikatorer Utfall Målvärde Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Insatsernas art kan variera men väljas så att de ger en så effektiv påverkan som möjligt. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Exempel på aktiviteter som genomförs under året är tandborstning på förskola, fluorsköljning, riktat föräldrastöd med mera. Helt Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 14. Tandvården är patientsäker. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. Förbättringsarbete pågår och mätning kommer att ske under hösten. Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. Delvis Konkreta åtgärder har vidtagits såväl på klinik- som Folktandvårdsnivå. Folktandvårdens patientsäkerhetssamordnare har genomfört informationsinsatser i syfte att sprida resultaten av analyserna. Inriktningsmål: Nr 15. Tandvården är patientfokuserad. Helt Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens patienter i olika åldersgrupper har mycket låg risk för karies och/eller tandlossning, fler av Folktandvårdens revisionspatienter är i riskgrupp K0, P0, i olika åldersgrupper, vid jämförelse med föregående år. (K=Karies P=Parondit (tandlossning) Delvis Kompetensutveckling pågår utifrån nationella riktlinjer. Under hösten ska kariesmottagningen starta med syfte att dels behandla svåra kariespatienter och dels att sprida kunskap om karies och kariesbehandling i organisationen. Andel patienter i gruppen barn och unga som är riskgrupperade med låg risk, K0P0, är 54 procent. Andel vuxna patienter som är riskgrupperade med låg risk, K0P0, är 28 procent. Alla patienter prioriteras efter riskgrupp. Alla patienter prioriteras efter en beslutad prioriteringsriktlinje där grunden är den individuella riskbedömningen av varje patient. Helt Region Örebro län Delårsrapport 31(112)

32 Indikatorer Utfall Målvärde Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. Alla patienter erbjuds frisktandvård med hänsyn tagen till prioriteringsriktlinjerna. Antalet frisktandvårdspatienter ska öka Antalet frisktandvårdspatienter är , vilket är en ökning med 0,2 procent sedan årsskiftet. Inriktningsmål: Nr 16. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Helt Helt Indikatorer Utfall Målvärde Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Arbetet med att förbättra och effektivisera vårdprocesserna pågår. En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdomar som karies och/eller tandlossning (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. Helt Delvis De utbildningsaktiviteter som Folktandvården planerar genomföra förväntas leda till förbättrat omhändertagande. Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. Delvis Folktandvården har påbörjat ett arbete med att validera uppföljningsparametrar för omgörningar. Andel fyllningar under januari-april i år som var omgörningar var 5,5 procent. Under januari-april år 2018 var det 6,2 procent. Inriktningsmål: Nr 17. Tandvården är jämlik och jämställd. Indikatorer Utfall Målvärde Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. Den största delen av Folktandvårdens patienter är riskbedömda. 95% Region Örebro län Delårsrapport 32(112)

33 Uppdrag 29. Att använda den uppdaterade socioekonomiska kartläggningen för att fördela resurser och insatser i syfte att minska ojämlikheten i hälsa. Arbetet med att ta fram kartläggningen pågår på Regionkansliet. Uppdrag 30. Att etablera patientsäkerhetsronder i syfte att stärka och följa upp patientsäkerhetsarbetet. Planeringen är klar och patientsäkerhetsronder ska genomföras under hösten. Uppdrag 31. Att utveckla ett system för implementering av kunskap i enlighet med programarbetet i regioner och landsting avseende kunskapsstyrning för jämlik vård. Arbetet pågår. Region Örebro län Delårsrapport 33(112)

34 2.6 Regional utveckling Arrangemanget av Assembly of European Regions (AER):s vårkommittémöte i Örebro har genomförts. Totalt deltog cirka 140 politiker och tjänstemän från över 17 olika länder på konferensen. Temat var regionalt samarbete för att uppfylla EU:s livsmedelsstrategi Food 2030". Nätverket AER ger Region Örebro län chansen att påverka regionala frågor på EU:s agenda och sprida länets styrkor och kompetenser genom erfarenhetsutbyten. Region Örebro län har tagit samordningsansvaret och ledarrollen i en arbetsgrupp inom AER med fokus på livsmedelsfrågor. Region Örebro län har spelat in åsikter om kommande handlingsplan för Östersjöstrategin. För Region Örebro län är Östersjöstrategin tydligast sammankopplad med projekt inom trafik- och samhällsplanering och mot Östersjöstrategins mål Länka samman regionen. Projektansökan till EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, har tagits fram. Projektet benämns CHERRIES och ska arbeta med att sammanföra och utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvården i den västra länsdelen med civilsamhället genom ansvarsfull forskning och innovation. Projektet leds av ett Österrikiskt forskningsinstitut och Region Örebro län är projektpartner tillsammans med två andra regioner, på Cypern och Murcia i Spanien. Arbete pågår i S3-partnerskapet Safe and sustainable Mobility (SSM). I detta partnerskap finns möjlighet att samverka och forma projekt tillsammans med andra regioner i Europa som också har ambitionen att arbeta internationellt med frågor gällande hållbar logistik och transport samt smarta transportsystem. Framtida utmaningar Det pågår stora förändringar inom flera områden inom EU och den internationella dimensionen, inte minst gällande Brexit, ny budgetperiod och protektionistiska strömningar i det kommande parlamentariska valet. Allt detta skapar en stor osäkerhet kopplat till det internationella arbetet för Region Örebro län. Mer specifikt kommer stora utmaningar för vara att samtidigt som innevarande programperiod avslutas måste arbetet med att planera och programmera kommande programperiod påbörjas. Osäkerheten om vilka ramar att förhållas till i den kommande perioden innebär otydliga riktlinjer och insikter i hur det kommer att se ut fram över. Trots stor ovisshet, behöver Region Örebro län ha tydliga positioner om EU:s olika delar samt påbörja programmeringen för kommande strukturfonder. Förvaltning Regional utveckling har uppmärksammat att det verkar finnas begränsningar vad gäller kapacitet att driva projekt i länet, det kan handla om resurser i både tid och medfinansiering. Det märks exempelvis på efterfrågan på statliga 1:1 medel. Region Örebro län Delårsrapport 34(112)

35 2.7 Regional tillväxt Inom utbildning och arbetsmarknad pågår arbetet med att ta fram en gemensam regional handlingsplan för kompetensförsörjning. Ett stort antal dialoger har genomförts och arbetet har förstärkts genom start av projektet Integration i regional kompetensförsörjning. Ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen har tagits fram för beslut. Länets tolv kommuner har grupperat sig i en statsbidragsgrupp för. Ett efterfrågeforum där sex branscher bjöds in för att beskriva sina kompetensförsörjningsbehov av yrkesutbildade på gymnasial nivå för länets anordnare av vuxenutbildning har genomförts. En webbportal har tagits fram som synliggör utbudet av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen i länet. Både Fellingsbro och Kävesta folkhögskolor arbetar med att stärka respektive organisation i syfte att öka kvalitet och minska sårbarheten. På Kävesta folkhögskola pågår ett intensivt arbete med byggnation och inredning av Musikhuset, som kommer att tas i bruk till höstterminen. Inom näringslivsutveckling har arbete med genomförandet av de tidigare beslutade handlingsplanerna inom innovation, näringsliv/entreprenörskap, besöksnäring samt livsmedel pågått. Alla handlingsplaner är direkt kopplade till RUS. Alfred Nobel Science park har beviljats medel för att fortsätta sin satsning inom AM/3D printning inom ramen för Tillväxtverkets satsning Smart Industri. Fortsatt mobiliseringsarbete av de innovationsstödjande aktörerna inom ramen för det gemensamma styrdokumentet "Gemensam målbild för effekterna inom Innovationsstödssystemet". Överenskommelse mellan Region Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning för samverkan inom området social välfärd samt vård och omsorg är antagen av samtliga kommuner och Region Örebro län. Handlingsplanen, utifrån RUS, "God jämlik och jämställd hälsa" är antagen och arbetet kommer att fortsätta genom att samverkansplaner upprättas mellan Region Örebro län, kommunerna, Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) och Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF). Framtida utmaningar Inom näringslivsutveckling pågår genomförandet av fyra handlingsplaner direkt kopplade till RUS parallellt med ett antal tunga uppdrag från verksamhetsplanen. Många olika statliga utredningar fångar utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet och pekar på olika lösningar. Det kommer att krävas ökad samverkan mellan olika politikområden och mellan olika sakområden och inte minst alla nivåer lokalt, regionalt och nationellt. Förutom ökad samverkan kommer det krävas mod att pröva innovativa lösningar, vilket kommer ställa krav på ledarskap. Vård och omsorg är en bransch med stora kompetensförsörjningsbehov. Den tillgängliga arbetskraftens kompetens matchar inte branschens behov. Inom Vård- och omsorgscollege behöver diskussioner föras ytterligare kring breddad rekrytering och differentierade arbetsuppgifter. Den regionala rollen inom utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning anses betydelsefull och i flera statliga utredningar föreslås att det regionala beslutsmandatet ska stärkas. I "projektet #jagmed - stärka ungas psykiska hälsa och minska skolavhopp" är en utmaning att hålla i och hålla ut i utvecklingsarbetet med att förebygga avhopp från gymnasieskolan, likväl lokalt som regionalt. Det pågående arbetet med att utforma samverkansplaner med utgångspunkt från handlingsplanen God jämlik och jämställd vård samt folkhälsoöverenskommelserna kommer att fortsätta. En särskild utmaning är att få aktörerna inom området att samverka på ett funktionellt sätt. Fortsatt utveckling av arbetet med kunskapsstyrningen är också väsentlig. Fler områden kommer att tillkomma där kommunal medverkan behövs och dessutom måste processer för att kunna ta till vara och implementera den kunskap som kommer att rekommenderas inom systemet att behöva utvecklas inom kommunerna. Region Örebro län Delårsrapport 35(112)

36 Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län Inriktningsmål: Nr 19. Region Örebro län ska verka för ett företagsklimat där entreprenörer har goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag. Region Örebro län ska skapa förutsättningar för ökad internationaliseringsgrad samt ökat kunskapsinnehåll i näringslivet. Region Örebro län ska underlätta för fler etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter. Indikatorer Utfall Målvärde NKI (SKL:s mätning, Insikt) Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Antal nystartade företag per 1000 invånare ska vara högre än snittet för riket. Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Andel svenska och utländska företagsetableringar i länet ska öka jämfört med år Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Internationaliseringsgrad, andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export ska öka jämfört med år Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Inriktningsmål: Nr 20. Region Örebro län ska verka för att fördjupa en långsiktig samverkan inom länets utpekade innovationsstrategiska prioriteringar vår Smarta Specialisering. Region Örebro län ska bidra till att utveckla och stärka den innovationsstödjande infrastrukturen i länet i syfte att etablera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Indikatorer Utfall Målvärde Andel investering i forskning och utveckling av bruttoregionalprodukt (BRP) ska öka mer procentuellt än i jämförbara län. Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Kunskapsintensiva företag, andel medarbetare med minst treårig högskoleutbildning i privat sektor ska öka jämfört med år Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Region Örebro län Delårsrapport 36(112)

37 Indikatorer Utfall Målvärde Internationaliseringsgrad, andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export ska öka jämfört med år Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Inriktningsmål: Nr 21. Region Örebro län bidrar till att det livslånga lärandet stärks och att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning. Indikatorer Utfall Målvärde Andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program ska öka. Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2018 och visar att 80,9 procent av flickorna och 77,6 procent av pojkarna som avslutade grundskolan i länet var behöriga till minst yrkesprogram (exklusive nyanlända elever var andelarna 85,8 respektive 83,2 procent). Totalt för alla elever har trenden varit nedåtgående de senaste sex åren, från 84,5 procent 2012 till 79,2 procent Andelen invånare som slutfört gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka. Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2018 (dvs. elever som började gymnasiet 2014 och senast 2018 fick examen) och visar att 76,3 procent av kvinnorna och 69,9 procent av männen folkbokförda i länet fick examen inom fyra år. För kvinnor är det en svag nedgång från 2015 då andelen var 78,0 procent medan trenden för män är mer osäker med 66,7 respektive 70,8 procent 2015 respektive Utbildningsnivå, eftergymnasialnivå. Andelen i befolkningen år, med minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor ska minska. Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 (sista december) och visar att 43,0 procent av kvinnorna och 30,1 procent av männen hade minst tvåårig eftergymnasial utbildning var motsvarande andelar 42,6 procent respektive 29,8 procent. Även åren dessförinnan var trenden uppåtgående för både kvinnor och män men med en större ökningstakt för kvinnor. Inriktningsmål: Nr 22. Region Örebro län bidrar till en bättre kompetensförsörjning där utbildningsutbudet och efterfrågan matchar varandra och bidrar till att branscher och arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens. Indikatorer Utfall Målvärde Sysselsättningsgrad, andelen förvärvsarbetande, år ska öka. Skillnader mellan olika grupper ska minska. Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 och visar att sysselsättningsgraden hos kvinnor var 77,1 procent och hos män 80,1 procent. Det är en ökning jämfört med föregående år då andelarna var 76,8 respektive 79,3 procent. Region Örebro län Delårsrapport 37(112)

38 Indikatorer Utfall Målvärde Utbildningsnivå, eftergymnasialnivå. Andelen i befolkningen år, med minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor ska minska. Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 (sista december) och visar att 43,0 procent av kvinnorna och 30,1 procent av männen hade minst tvåårig eftergymnasial utbildning var motsvarande andelar 42,6 procent respektive 29,8 procent. Även åren dessförinnan var trenden uppåtgående för både kvinnor och män men med en större ökningstakt för kvinnor. Statistik för 2018 publiceras av SCB i april. Matchningsgraden inom bristyrken på gymnasialnivå ska öka. Matchningsindikatorerna för 2017 publiceras i juni. Inriktningsmål: Nr 23. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa grundad i goda livsvillkor och goda levnadsvanor, tilltro till egen förmåga, tilltro till andra, delaktighet och sammanhang. Indikatorer Utfall Målvärde Framtidstro andel barn i årskurs 9 som har en ljus framtidstro ska öka jämfört med år Mätning genomförs inom ramen för undersökningen Liv och hälsa ung som genomförs Barn i ekonomiskt utsatta familjer Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska minska jämfört med år Andelen unga i ekonomisk utsatta familjer har minskat något sedan 2015 även om det finns en uppgång för senast sammanställda mätning år Mätningen avser åldrarna 0-19 år. Självskattat hälsotillstånd andel unga i årskurs 2 gymnasiet samt andel vuxna som anser sig ha ett gott allmänt hälsotillstånd ska öka jämfört med år Ny mätning görs i samband med undersökningen Liv och hälsa ung Inriktningsmål: Nr 24. Region Örebro län ska verka för att öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang. Region Örebro län ska skapa förutsättningar för ökad exportmognad för små- och medelstora företag inom besöksnäringen. Länets attraktionskraft ska stärkas genom ökad samordning och paketering av besöksmål och besöksattraktioner. Indikatorer Utfall Målvärde Fler företag i branscher kopplade till kultur- och besöksnäring. Mäts genom Bisnode (var tredje år). Region Örebro län Delårsrapport 38(112)

39 Indikatorer Utfall Målvärde Ökat antal gästnätter. Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Ökat och breddat utbud av evenemang och aktiviteter. Det går ännu inte att se några reella effekter. Dock har den nya kulturplanen en stark inriktning mot ett breddat deltagande inom kultursektorn. Uppdrag 32. Att inom området välfärd och folkhälsa vidareutveckla samverkan med kommunerna inom hälso-och sjukvården inom ramen för beslutad samverkansstuktur. De specifika samverkansråden inom välfärd samt vård och omsorg respektive folkhälsa har planerats med fyra sammanträden vardera under året. Chefsgrupperna för nio respektive sex sammanträden. Det pågår ett arbete med att utveckla ny organisation för samverkan kring barn och unga eftersom denna samverkan för att vara meningsfull även kräver samverkan med skolans elevhälsa. Vilka samverkansgrupper som kommer att finnas beräknas beslutas under första halvåret. Uppdrag 33. Att inom området välfärd och folkhälsa utveckla det förebyggande arbetet och vårdinsatser gällande livsvillkor och levnadsvanor med stöd av de överenskommelser som nu gäller för samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län Arbete med att genomföra den antagna handlingsplanen "God, jämlik och jämställd vård" har påbörjats. Samverkansplaner kommer att utformas mellan parterna i överenskommelser kring folkhälsa det vill säga Region Örebro län, länets kommuner och Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund. Uppdrag 34. Att inom områdena välfärd och folkhälsa samt utbildning och arbetsmarknad förbättra samordning och ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, för att skapa integrerade, tidiga insatser riktat till barn och unga. I aktivitetsplanen -2022, bilaga till samverkansdokumentet kunskapslyft barn och unga , understryks att samverkan över områden är avgörande för måluppfyllelsen. Arbetet med att stärka förutsättningarna för att alla barn och unga efter grundskolan och gymnasiet ska kunna gå vidare till studier och arbete, är inte längre bara en fråga för skolan utan för samhällets alla aktörer. Frågan är viktig i andra regionala samverkansdokument och handlingsplaner, till exempel Handlingsplan god jämlik och jämställd hälsa och Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg. Vikten av ovanstående samverkan har tidigare inte lyfts i handlingsplanen för skola och utbildning. Region Örebro län Delårsrapport 39(112)

40 Projektet Tillsammans för alla barns bästa (TABB) är, genom ovan nämnda aktivitetsplan, ett första steg i arbetet mot förbättrad samordning och ansvarsfördelning mellan skola, socialtjänst och hälsooch sjukvården. Projektet avser en förstudie kring intresse och möjligheter att länets kommuner och Region Örebro län prövar Skottlandsmodellen GIRFEC (Getting It Right For Every Child), tidiga och förebyggande insatser inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Förstudien ska vara klar i juni och avsikten är att förstudien genererar ett eller flera pilotprojekt enligt GIRFEC i Örebro län. Vidare ingår TABB-projektet i det nationella nätverket och utvecklingsarbetet TSI (tidiga och samordnade insatser). TSI samordnas och drivs av Skolverket och Socialstyrelsen. Uppdrag 35. Att utreda förutsättningar för att tillsammans med andra aktörer stärka och utveckla lärcentrum. Vägledning, validering och handledning bör vara centrala delar inom lärcentraverksamhet i länets kommuner. Länets kommuner har via Skolverket möjlighet att söka stöd för lärcentrautveckling. Region Örebro län har stöttat och uppmuntrat kommunerna att söka. Det finns krav på att kommunerna söker i samverkan. Under perioden har två ansökningar lämnats in, en från Hällefors kommun i samverkan med Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun samt en ansökan från Lindesbergs kommun i samverkan med Karlskoga kommun. Båda ansökningarna blev beviljade, vilket är mycket positivt. I samverkan med kommunerna planerar Region Örebro län genomföra en konferens om lärcentra. Inom projektet Effektivare Validering i Örebro län kommer Region Örebro län genomföra en studieresa till Gävleborg, under maj. De har arbetat med lärcentrautveckling, validering inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Inbjudna är nätverket REKO, college och medarbetare inom utbildningoch arbetsmarknad samt projektgruppen. Uppdrag 36. Att i kommunikation med länsstyrelsen ta fram ett serviceprogram för länets olika delar. Ett serviceprogram finns framtaget för länet, men det ska revideras alternativt skrivas om som handlingsplan. Länsstyrelsen har kontaktats, men bara på informationsnivå. Uppdrag 37. Att i samverkan med länsstyrelsen ta fram en handlingsplan för utveckling baserat på skogen och dess möjlighet till ytterligare industriell utveckling och innovation. Diskussion med Länsstyrelsen har påbörjats. Arbetet med projektplan kommer att starta under försommaren. Region Örebro län Delårsrapport 40(112)

41 Uppdrag 38. Att stärka Örebroregionens ställning som logistiskt nav genom samverkan med Örebro universitets center för forskning inom hållbar logistik, Orulog. Ansökan från Örebro universitet har inkommit och är under bearbetning. Uppdrag 39. Att verka för att användandet av Alfred Nobel som varumärke stärks. Huvudinriktningen är att varumärket främst ska användas i innovations- och industriella sammanhang. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Karlskoga kommun, Örebro universitet och med stiftelsen Björkborn. Förstudien har avslutats och arbetet med förutsättningar för genomförandeprojektet pågår. Det arbetet förväntas vara klart i september/oktober. 2018: Uppdrag 28: Att starta ett arbete utifrån skogsnäringens betydelse och bidrag till länets utveckling. Se uppdrag 37, uppdrag för skogsnäringens betydelse. Region Örebro län Delårsrapport 41(112)

42 2.8 Kultur och fritid Den nya kultur- och fritidsnämnden möjliggör ett tydligare fokus på frågor inom området. Remissversionen av kulturplanen har färdigställts. Fokus i planen är på solidariskt fördelad kultur samt kultur och hälsa. KulturKraft - för varenda unge (före detta Kulturgarantin) är färdig att implementeras på kommunal nivå. Flera kommuner är på väg att skriva överenskommelser. Integrationsprojektet "Alla barns rätt till kultur" kommer att kunna implementeras bland flera aktörer, mycket tack vare de viktiga och mångkulturella nyckelpersoner som har hjälpt till ute på "fältet". Verksamheten inom social ekonomi har ytterligare stärkt det internationella samarbetet och är en efterfrågad projektpartner inom EU. Framtida utmaningar En utmaning inom kultur och ideell sektor är att med framgång nå andra sakområden. Under de närmaste åren ligger ett fokus på att primärt nå in i skolan med förslaget till KulturKraft - för varenda unge, samt att nå hälso- och sjukvården med kulturprojekt som inte bara förebygger utan även har behandlande effekt. Även för inkluderings- och integrationsfrågor måste en framgångsrik utveckling ske i samverkan med andra sak- och politikområden. Inom ideell sektor är arbetet med social ekonomi mycket gränsöverskridande till sin karaktär med beröringspunkter till företagande, innovationer, upphandling etcetera. Att få en tydligare roll och kunna påverka i positiv riktning, till exempel vad gäller frågor om upphandling med sociala hänsyn, kommer att bli en viktig framgångsfaktor. RUS fokuserar på områden med relevans för kultur och ideell sektor, bland annat vad gäller social sammanhållning, demokrati och inkludering. Detta kommer att ställa krav på samverkan med andra områden. Det är viktigt att förstå kulturens och ideell sektors roll för ett sammanhållet samhälle. De begränsade finansiella förutsättningar som råder bidrar till en utmaning att kunna bibehålla ett högkvalitativt regionalt kulturliv som både förmedlar på hög nivå och som dessutom orkar ta sig an de stora samhälleliga utmaningarna. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Inriktningsmål: Nr 25. Kulturfrågor, civilsamhället och den sociala ekonomin ska bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle samt meningsskapande byggt på demokratiska värderingar. Indikatorer Utfall Målvärde Mellanmänsklig tillit, andel barn i årskurs nio samt antal vuxna som litar på andra människor ska öka. Indikatorn kräver ett längre tidsperspektiv för bedömning. Valdeltagande, andel som röstar i riksdags- och kommunalval ska öka jämfört med valet år Indikatorn kräver ett längre tidsperspektiv för bedömning. Ökat antal barnkulturplaner i kommunerna. Överenskommelser på gång i tre kommuner gällande KulturKraft (professionell kultur till barn i skola/förskola), vilket kommer att resultera i barnkulturplaner. Region Örebro län Delårsrapport 42(112)

43 Indikatorer Utfall Målvärde Andel barn som får del av finansiering inom kultur och ideell sektor ska öka. Årets budget inrymmer specifika satsningar på kultur för barn och unga, varav KulturKraft är en del. Uppdrag 40. Att utveckla arbetet med tillgång till kultur i hela länet, varvid barnens rätt till kultur ska beaktas särskilt. Den förstärkta budgeten från regionfullmäktige har använts för prioriteringar i linje med uppdraget. Följande verksamheter har fått ta del av satsningen: Stadra Teater, för producent, för bättre kontinuitet och för att kunna turnera i länet. Till en etablerad verksamhet som vill utvecklas och även i högre grad nå barn och unga. Imagine/Songlines, ett musikevenemang för unga med spridning i många län, med särskilt fokus på nyanlända. I Örebro län har Länsmusiken ställt upp som huvudman, de fick medel för detta förra året och har uppnått goda resultat. Arrangörskapsutveckling i samverkan Riksteatern/Länsteatern och bygdegårdar i länet, möjliggör att ensembler kan komma ut. Syftet är specifikt att nå mindre orter och alternativa spelplatser genom subvention av föreställningar. Fortsatt utveckling av kulturskolor i regional samverkan. Detta inleddes som ett projekt under 2018 och det finns starka behov av fortsatt utveckling och samverkan. Kommunerna är med och finansierar halva satsningen. Därtill finns förslag att del av satsningen ska användas till KulturKraft. För att möjliggöra en förstärkt samverkan med kommunerna så att professionell kultur i högre grad når barn och unga i förskola, skola och gymnasium. 2018: Uppdrag 30: Att utifrån den föreslagna kulturgarantin utreda hur kulturutövande för pojkar 7-19 år kan uppmuntras. Ingår i KulturKraft - för varenda unge (f.d. Kulturgarantin) 2018: Uppdrag 31: Att utifrån den föreslagna kulturgarantin utreda hur kulturutövande för barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden kan uppmuntras. Ingår i KulturKraft - för varenda unge (f.d. Kulturgarantin) Region Örebro län Delårsrapport 43(112)

44 2.9 Samhällsbyggnad Klimatfrågan är högt upp på agendan och det märks i samhället, ungdomar som strejkar för klimatet och nya begrepp som flygskam. Alla aktörer i samhället behöver vidta åtgärder för att de nationella och regionala klimatmålen ska kunna uppnås. Som följd av att en del av lösningen är elektrifiering av stora delar av fordonsflottan har effektbrist kommit upp på agendan. De större städerna i Östra Mellansverige har därför påbörjat ett samarbete för att jobba med frågan där Region Örebro län ingår. Det har kommit många utlysningar med möjlighet att söka pengar för energi- och klimatåtgärder bland annat från Energimyndigheten. Region Örebro län har lämnat in två ansökningar. Tillgången till bredband har ökat, men inte i den takt som krävs för att nationella och regionala mål ska nås. Samhällsbyggnadsnämnden har lagt fast riktlinjer och principer för arbetet med att samordna bredbandsutbyggnaden i länet i handlingsplan för bredband. Flera EU-projekt har beviljats och projektet Combine, som syftar till att föra över gods från väg till järnväg och sjö har startat. Ett första möte med organisationen för samverkan mellan regionerna längs EU:s Scandinavian - Mediterranean Corridor har genomförts. Handlingsplanen för drönare har rönt uppmärksamhet i Bryssel och handlingsplanen har presenterats för en arbetsgrupp om transporter i Bryssel. Region Örebro läns intresseanmälan om att få bli nästa teststräcka för elväg har under tertialet kvalificerat sig som en av fem kandidater. Beslut kommer senare i år. Inom serviceresor har arbetet med att ta fram tjänster som underlättar för kunderna fortsatt. Exempel på detta är arbetet med att skapa en app för användare av färdtjänst samt kontantfria resor i färdtjänsten. Arbetet inför Svealandstrafikens övertagande av delar av trafiken fortsätter. Det gäller bland annat samordningen kring de tekniska systemen i fordon samt för planering och uppföljning. Utseendet på de bussar som Svealandstrafiken ska köra har presenterats och fått uppmärksamhet i media. Upphandlingen av realtidssystemet har försenats. Detta innebär att endast delar av ett nytt realtidssystem kommer att finnas på plats i de nya bussarna när de sätts i trafik senare i år. Ett nytt varumärke för Länstrafiken har beslutats och lanserats. Flera kampanjer för ökat resande har genomförts. Bland annat en kampanj riktad till de verksamheter som flyttar till Citypassagen och en prova-på-kampanj för bilister. Det går att använda Swish för att betala resor som köps i appen. Swish har snabbt blivit ett betalsätt som används av många. Samhällsbyggnadsnämnden har lagt fast riktlinjer och principer för den regionala tågtrafiken med sitt beslut om handlingsplan för regional tågtrafik. Framtida utmaningar Klimatfrågan är en framtida utmaning. Förändring behöver ske omgående. En utmaning är vem ska finansiera omställningen. Till exempel för tunga fordon, viljan finns, bränslena finns, men vem ska ta merkostnaden. Det finns en hel del utlysningar med möjlighet att söka pengar för forskning och innovation, men det behövs också pengar till omställningen för att få med stora massan när innovationen är gjord. Den stora utmaningen inom trafik och samhällsbyggnad är och kommer kommande år att vara att få en budget i balans. När budgeten sedan är i balans ska det ekonomiska resultatet vara i överensstämmelse med beslutad budget. Efterfrågan på trafik i de starkaste stråken överstiger idag utbudet och det är en utmaning att kunna tillhandahålla trafik både ur ekonomisk- och framkomlighetsmässig synvinkel. Det är också en utmaning att, vid genomförandet av trafikförändringar i linje med budget i balans, kunna erbjuda trafik som överensstämmer med RUS. Region Örebro län Delårsrapport 44(112)

45 Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Inriktningsmål: Nr 26. Region Örebro län verkar för ett hållbart resursutnyttjande utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vidare bidrar Region Örebro län till den omställning som krävs genom att stimulera bioekonomin inom länets skogs- och jordbruket samt att öka energieffektiviteten och andelen förnybar energi. Indikatorer Utfall Målvärde Omsättning inom bioekonomi i Örebro län ska öka (2016 = 19,5 miljarder, vilket utgör 12 procent av länets ekonomi). Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Totala utsläppet av växthusgaser i länet (ton CO2e/år) ska minska. Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Inriktningsmål: Nr 27. Region Örebro län bidrar genom stöd till kommunerna att skapa attraktiva boendemiljöer i hela länet som skapar social hållbarhet. Indikatorer Utfall Målvärde Antal kommuner som har bostadsmarknad i balans ska öka i jämförelse med år Denna indikator mäts årligen i samband med helårsuppföljningen. Socioekonomisk bostadssegregation ska minska i jämförelse med år Detta är en helt ny indikator och arbete pågår med att ta fram siffror. Indikatorn bedöms kunna rapporteras till delår 2. Planerat bostadsbyggande i absoluta tal per kommun (Redovisas av kommunerna till Boverket en gång per år) Kommunerna bedömde 2018 att det skulle påbörjas byggande av bostäder under året. har kommunerna bedömt att det ska påbörjas byggande av bostäder under året. Både nyproduktion och ombyggnader ingår. Även olika typer av specialbostäder som till exempel olika typer av boendeformer för äldre ingår. Om bedömningarna för infrias innebär detta att byggandet fortsätter att ligga på en hög nivå. Region Örebro län Delårsrapport 45(112)

46 Inriktningsmål: Nr 28. Region Örebro län bidrar till väl fungerande infrastruktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling. Indikatorer Utfall Målvärde Antal döda och skadade i trafiken ska minska i jämförelse med år Det finns vid rapporteringstillfället data för första kvartalet. Första kvartalet uppgår antalet döda till en person och svårt skadade till tolv. Första kvartalet 2018 var antalet döda två personer och antalet svårt skadade fem. Siffrorna är låga för ett län i Örebro läns storlek så sett över tid varierar siffrorna mycket. Enstaka olyckor påverkar statistiken mycket. Det finns siffror från 2013 och det går tyvärr inte att se någon tydlig trend nedåt. Fyllnadsgrad inom kollektivtrafiken ska öka i jämförelse med år Detta är en ny indikator och arbete pågår med att ta fram tillförlitlig statistik. Siffror bedöms finnas till uppföljningen delår 2. Andel fossilfria drivmedel inom serviceresor och allmän kollektivtrafik med buss ska öka i jämförelse med år Andelen fossilfria drivmedel bedöms vara 100 procent eller mycket nära 100 procent. Men det är bara en bedömning eftersom siffrorna för delår 1 ännu inte har kommit var andelen fossilfria drivmedel 95 procent. Det var en kraftig ökning jämfört med 2017 års andel som var 89 procent. Andelen naturgas i biogasen syns inte i dessa siffror, så de visar något för höga värden var andelen naturgas cirka 16 procent bedöms denna andel vara nere på 3,5 procent. Definitiva siffror för delår 1 bedöms finnas tillgängliga i samband med uppföljningen vid delår 2. Uppdrag 41. Att inom område energi och klimat fortsätta arbetet med att ta fram en gemensam fordons- och drivmedelsstrategi inklusive biogasens möjligheter som drivmedel, i samarbete med relevanta aktörer i Örebro län. För beslut senast våren Arbetet med att ta fram en handlingsplan för fordon och drivmedel i länet pågår. Handlingsplanen kommer att beslutas av samhällsbyggnadsnämnden och fungera som rådgivande för övriga aktörer i länet. Förslaget på handlingsplan som tagits fram av tjänstepersoner i Region Örebro län kommer att skickas på remiss till länets kommuner i juni för att sedan behandlas politiskt av samhällsbyggnadsnämnden. Region Örebro län Delårsrapport 46(112)

47 Uppdrag 42. Att inom område trafik- och samhällsplanering utreda möjlighet att köra serviceresor i egen regi. Upphandling av konsult för att utreda och redovisa fördelar och nackdelar med att köra serviceresor i egen regi har genomförts. Utredningen ska redovisa vilka konsekvenser olika alternativ ger ekonomiskt, personellt, servicemässigt med mera. Uppdrag 43. Att ta fram ett nytt Trafikförsörjningsprogram under. Ett viktigt syfte med översynen är att skapa god samstämmighet med den nya regionala utvecklingsstrategin samt Region Örebro läns ekonomiska förutsättningar att utföra trafiken. Arbetet kommer att påbörjas under augusti. Projektledare är utsedd. I samband med arbetet med budget i balans har en del förslag framkommit, som kommer att få betydelse för det kommande trafikförsörjningsprogrammet. Uppdrag 44. Att genomföra åtgärder för det finmaskiga vägnätet. En analys av det finmaskiga vägnätet kommer att genomföras, som underlag för prioritering av åtgärder. Uppdrag 45. Att innesluta Södra Ladugårdsängen i kollektivtrafiksystemet. Ett förslag till ny busslinje finns framtaget. För närvarande förs dialog om förslaget med Örebro kommun. Planen är att linjetrafiken ska starta i december. 2018: Uppdrag 33. Att förstärka Region Örebro läns roll inom samhällsplanering och bostadsförsörjning. Region Örebro läns roll utreds tillsammans med länets kommuner. Region Örebro län Delårsrapport 47(112)

48 2018: Uppdrag 35. Att utarbeta en strategi för framkomlighet för regional- och expressbussar. Det pågår två parallella utredningar. Den första utreder hur regionbussarna ska köra inom Örebro så att de når så många resenärer som möjligt, men samtidigt minimerar körsträcka och restid. Den andra utredningen handlar om en framtida lokalisering av vändpunkt/rastlokal i Örebro. Lokaliseringen av denna får mycket stor betydelse för bussarnas framkomlighet och upptagningsområde. 2018: Uppdrag 37. Att utreda möjligheten till att införa säsongsbaserad kollektivtrafik till besöksmål och sevärdheter för att underlätta för unga och andra grupper i behov av ökad mobilitet. Arbetet är ännu inte påbörjat. Region Örebro län Delårsrapport 48(112)

49 2.10 Digitalisering Fortsatt arbete inom digitalisering har pågått för att främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster och bidra till övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer. En regional digitaliseringskoordinator har anställts för att driva det arbetet. I uppdraget ingår också att samordna arbetet för genomförande och revidering av den regionala digitala agendan och att starta arbetet med nästa generations agenda som kommer att utformas som en digitaliseringsstrategi. Tjänsten finansieras under en tvåårsperiod med medel via Tillväxtverket. Arbetet fortgår med upphandling av nytt vårdinformationsstöd, som genomförs i samarbete med nio andra regioner inom Sussa samverkan. Tilldelningsbeslut fattades i december 2018 som överklagades av en leverantör. Förvaltningsrätten meddelade i mars att målet gällande överprövning var avskrivet. Förberedelse av avtalstecknande och etablering av Sussa gemensamt och lokalt projekt för det nya vårdinformationsstödet pågår. Flera projekt och aktiviteter pågår inom e-hälsa och att arbeta enligt principen "digitalt först" inom alla verksamheter i Region Örebro län. Framtida utmaningar Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. I dag är det naturligt för både invånare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livshändelser. Digitaliseringen kan snabba på beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till invånare. Utmaningen ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt it-stöd för att nå bästa nytta. Samverkan och samordning. Det finns mycket att vinna på en utvecklad regional samverkan. Utmaningen är att hitta nya former och finansieringsmodeller för detta samarbete. Säkerhet och lagstiftning. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till informationen. Utvecklingen inom digitalisering går fort. En utmaning är att jobba dels med ett långsiktigt perspektiv, men att även ha utrymme för ta in nya innovationer. Digitalt utanförskap. Idag finns många invånare i länet som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter. Digital kompetens. Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är hindrande. Finansiering. Det är svårt att få utrymme i budget på regioner och kommuner för större satsningar kring digitalisering. Jämställdhet. För få kvinnor väljer högre it-utbildningar. Det finns ett mycket stort behov av kompetens och talang och det är nödvändigt att könsbalansen blir jämnare ur ett samhällskompetens- och jämställdhetsperspektiv. Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Inriktningsmål: Nr 29.Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål Region Örebro län Delårsrapport 49(112)

50 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse redovisas årsvis. Delvis I slutet på januari anställdes den regionala digitaliseringskoordinatorn som har i uppdrag att samordna den regionala digitala agendan. Statusrapport gällande måluppfyllelse rapporteras till programstyrgrupp RDA i maj. Inriktningsmål: Nr 30. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Prognos: Målet kommer troligtvis inte att nås. Målet för hushållen totalt kommer troligtvis inte att nås (80 procent 2018). Målet för företagen totalt kommer troligtvis inte att nås (66 procent 2018). Det finns utmaningar med kvarstående bredbandsutbyggnation och vissa områden har mer eller mindre stannat upp. De tidsplaner för byggnation som har förmedlats från marknadsaktörer verkar inte uppfyllas utan det kommer ta längre tid på grund av bland annat tillståndshantering, utmaningar för aktörer med skillnaden mellan tätort och landsbygd. Det finns också utmaningar att det finns områden som trots att de är berättigade till stöd och har beviljats inte når byggnation på grund av bristande efterfrågan och stora avstånd mellan anslutningarna. Indikatorer Utfall Målvärde År ska minst 85 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 80% 85% Prognosen är att indikatorn troligtvis inte kommer att nås. Mål för hushållen totalt kommer troligtvis inte att nås (80 procent 2018). Mål för företagen totalt kommer troligtvis inte att nås (66 procent 2018). Inriktningsmål: Nr 31. Digitalt först - genomförande av aktiviteter inom Region Örebro län för att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa Arbetet styrs via Region Örebro läns program för e-hälsa. Indikatorer Utfall Målvärde Årliga planer med uppföljning. Årlig plan är framtagen för, och beslutad i programstyrgrupp e-hälsa. Samtliga projekt och uppdrag inom programmet finns även visuellt presenterade på en Kanban-tavla där man kan följa progressen. Rapport med uppföljning av årlig plan för 2018 är framtagen. Helt Region Örebro län Delårsrapport 50(112)

51 Inriktningsmål: Nr 32. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Indikatorer Utfall Målvärde Minst 80 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e- tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. Det finns ingen mätning för ännu, mätning genomförs i oktober. 65 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster. 80% 66% 65% 66 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster och därmed är indikatorn för redan nått. Hälso- och sjukvården ska redovisa en utveckling av sitt arbetssätt med a) ökat utbud av e-tjänster. Delvis Det pågår arbeten med e-tjänster utifrån ledning från Regionkansliet men för tidigt att kunna visa på resultat. Hälso- och sjukvården ska redovisa en utveckling av sitt arbetssätt med: b) uppfyllelse av svarstid inom angivna tidsramar. Delvis Det pågår arbeten med e-tjänster utifrån ledning från Regionkansliet men för tidigt att kunna visa på resultat. Uppdrag 46. Att ta fram och genomföra aktiviteter utifrån principen digitalt först. I samtliga nämnder pågår arbetet med att ta fram och genomföra aktiviteter utifrån principen "digitalt först". Inom Regionservice pågår exempelvis ett arbete med att inventera befintliga manuella arbetssätt och rutiner inom de största arbetsflödena och utifrån inventeringen utreda möjlig digitalisering. Det har antagits en handlingsplan för utvecklingen inom e-hälsoområdet inom ramen för samverkansstrukturen inom välfärd och folkhälsa och en ny metod för intern hantering av avvikelserapporter är på internremiss inom trafik och samhällsplanering vilket förväntas medföra ökad kundnytta. Sammantaget bedöms att Region Örebro län genomför aktiviteter utifrån principen "digitalt först" i enlighet med uppdraget. Uppdrag 47. Att inom huvudprocesserna hälso- och sjukvård och tandvård verka för att bidra till visionen 2025 inom e-hälsa gällande digitalt först. Arbete pågår inom många olika områden, exempelvis webbtidbok, elektroniska konsultremisser, beställning och svar av undersökningar till laboratorieverksamheten med mera. Region Örebro län Delårsrapport 51(112)

52 Uppdrag 48. Att påbörja arbetet med en ny digital agenda efter Under januari månad anställdes en regional digitaliseringskoordinator på staben för digitalisering som har i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi som ska ersätta den nuvarande regionala digitala agendan. För närvarande pågår samtal med alla områdesansvariga i den nuvarande agendan; dels för att identifiera olika utmaningar och möjligheter i respektive verksamhet inför strategiarbetet, dels för att skapa en arbetsgrupp som tillsammans med digitaliseringskoordinatorn ska ta fram ett förslag till ny strategi. Uppdrag 49. Att etablera ett införandeprojekt för framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) med fokus på förberedelse av nya arbetssätt och standardisering. Cambio Healthcare AB blir leverantör av Region Örebro läns nya vårdinformationsstöd. Planering pågår för det formella avtalstecknandet. För att skapa samsyn och för att utnyttja resurserna på bästa sätt ska arbetet göras tillsammans i ett gemensamt implementationsprojekt med övriga parter inom Sussa samverkan. Ett lokalt införandeprojekt inom Region Örebro län är etablerat. En särskild beredningsgrupp för verksamhet finns etablerad med bemanning från hälsoval och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I beredningsgruppen för teknik och integration deltar framförallt Regionservice. Uppdrag 50. Att etablera ett projekt för arkivering av de system som ersätts av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Etablering av ett projekt för arkivering av de system som ersätts av FVIS pågår. Ett inledande styrgruppsmöte är genomfört och projektledare finns utsedd. Uppdrag 51. Att etablera ett projekt för gemensamma riktlinjer för kontaktkorten på Hitta och jämför vård på 1177 Vårdguiden. Arbetet har inletts. Region Örebro län Delårsrapport 52(112)

53 Uppdrag 52. Att utveckla arbetssätt och digitala stödsystem för första linjens vård, som komplement till ordinarie kontaktvägar inom vården. Flera projekt pågår under året i arbetet med att utveckla arbetssätt och digitala stödsystem för första linjens vård. Digitala vårdmöten införs för återbesök inom primärvård (samt specialistvård och folktandvård). Region Örebro län kommer också kunna erbjuda en digital mottagning för utvalda besvärsområden inom första linjens vård under kvartal fyra. Parallellt med detta pågår ett pilotprojekt på tre utvalda vårdcentraler i syfte att testa ett digitalt processverktyg för lättakut på vårdcentralen. Patienten besvarar frågor inför besöket via pekterminal eller mobil lösning Collabodoc. Region Örebro län bevakar det arbete som pågår nationellt på Inera utifrån avsiktsförklaringen för första linjens digitala vård. En särskild styrgrupp för digitalisering av nära vård har etablerats. Uppdrag 53. Att etablera ett projekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se. Nuvarande frikortsapplikation inom Region Örebro län måste ersättas på grund av utdaterad teknik och beroende på att Region Örebro län ska byta ekonomisystem. Detta innebär att nytt system måste upphandlas innan anslutning nationellt kan genomföras. Upphandling av applikation för frikort är initierad. Det samordnas via Sussa samverkan, och leds av Västernorrland. Upphandlingen är en förutsättning för anslutning till den nationella tjänsten efrikort. Uppdrag 54. Att inom huvudprocessen hälso- och sjukvård definiera minimimått för e-tjänster för hälso- och sjukvårdens verksamheter. Minimimått har införts inom primärvården. Vårdcentralen ska via internet tillhandahålla följande e- tjänster inom 1177 Vårdguiden; kontakta vårdcentralen, boka ny tid, av- och omboka tid samt förnya recept med mera. Vårdcentralen ska erbjuda drop-in-mottagning. Införandet av digitala återbesök ska påbörjas under året. Motsvarande arbete återstår för specialistsjukvården. Uppdrag 55. Att inom huvudprocessen tandvård implementera tjänsten Journal via nätet så att patienter kan ta del av sina journaluppgifter digitalt via 1177 Vårdguiden. Arbetet med kravspecifikation för journal på nätet ska starta under hösten. Region Örebro län Delårsrapport 53(112)

54 Uppdrag 56. Att inom huvudprocessen tandvård utreda och utvärdera digitala vårdmöten inom tandvård, möjligheter till att utvalda tandvårdsbesök som kontroller och uppföljningar kan göras via digitala media i form av video- bildkommunikation. Arbete pågår. En projektgrupp har utsetts och utredning pågår. Uppdrag 57. Att inom område trafik- och samhällsplanering utreda förutsättningar för att införa en app för beställning med mera av färdtjänstresor. Applikation för mobilanvändning samt webbgränssnittet för att beställa färdtjänstresor är färdigt för testning av kunder. Under hösten kommer samtliga kunder att erbjudas möjlighet att använda dessa digitala tjänster. Uppdrag 58. Att inom informations- och it-säkerhetsområdet kartlägga nuläge vad gäller roller, organisatorisk placering, relation till varandra och mandat för hela säkerhetsområdet (till exempel fysisk säkerhet, informations- och it-säkerhet med mera). Arbetet med frågan pågår främst genom informationssäkerhetsrådet. Frågan är omfattande och arbetet kommer att i olika avseenden behöva ske genom även annat förvaltningsöverskridande samarbete. 2018: Uppdrag 41. Att kvalitetssäkra målen i den regionala digitala agendan i förhållande till ändrade förutsättningar och behov inom området digitalisering. Se redovisning uppdrag 48. Uppdraget fortsätter även under. 2018: Uppdrag 45. Att etablera ett genomförandeprojekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se Se redovisning uppdrag 53. Uppdraget fortsätter även under. Region Örebro län Delårsrapport 54(112)

55 2.11 Attraktiv arbetsgivare Att förbli en attraktiv arbetsgivare där medarbetare aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas och trivs i organisationen är en grundläggande förutsättning för att eftertraktad kompetens väljer Region Örebro län som arbetsgivare. Arbetet pågår med en strukturerad kompetensförsörjning, hållbara arbetsplatser, ett hållbart ledarskap och en god samverkansstruktur med de fackliga organisationerna som utgör några av grunderna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett intensivt arbete har pågått med analys och att ta fram handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat, på alla arbetsplatser inom Region Örebro län. Ett pedagogiskt material för att ta fram en värdegrund för Region Örebro län har tagits fram. Detta material har testats vid nio arbetsplatser och kommer att drivas som ett projekt under åren och Ur detta ska parallellt Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke utkristalliseras. Detta i sin tur är en viktig bas för Region Örebro läns kommunikation och av stort värde i kompetensförsörjningen. Chefers förutsättningar har kartlagts och dialoger har hållits med cirka 70 chefer inom Region Örebro län. En rapport kommer att sammanställas efter sommaren som utgör en grund för fortsatta aktiviteter. Framtida utmaningar Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågorna för en hållbar arbetsplats kräver engagemang av både chefer och medarbetare. Obalansen inom flera yrkeskategorier som organisationen behöver för att kunna utföra uppdraget gör att Region Örebro län måste vara aktiv inom en mängd områden och arbeta parallellt med olika insatser. Chef och ledarskapets betydelse för detta är mycket stor. Digitaliseringens möjligheter måste också tas tillvara. I de arbeten som pågår har utkristalliserat sig ett antal förutsättningar som arbetet måste inrikta sig på för att lyckas. Detta är överförbart på hela Region Örebro läns verksamhet: Tillvarata kompetens, idérikedom och innovationsförmåga för dagens och morgondagens behov. Värdera reell kompetens utifrån yrkesrollen och individuellt vem/vilka har kompetens att göra vad? Utveckla teamarbete för lärande och kompetensöverföring. Förändra bemanningsstrukturen till förmån för samarbete över gränser, med nya yrkesroller, satsning på kompetensutveckling. Att möjliggöra för fler att arbeta längre och att snabbare får sjukskrivna tillbaka i arbete och att bredda rekryteringen utgör en dold arbetskraft där Region Örebro län behöver intensifiera aktiviteterna. Det är viktigt för Region Örebro län att möjliggöra ett förlängt arbetsliv. Att göra det möjligt att arbeta heltid med hälsosamma arbetstider är ytterligare ett viktigt område som bör beaktas i kompetensförsörjningen. Samverkan behövs med kommuner och andra aktörer för att säkerställa ett länet erbjuder utbildning, arbete och platser att bo på med en god infrastruktur och möjlighet till utveckling både i staden och på landsbygden. Det gynnar Region Örebro läns kompetensförsörjning. Region Örebro län Delårsrapport 55(112)

56 Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. Inriktningsmål: Nr 33. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt hållbara strategier. Indikatorer Utfall Målvärde HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Region Örebro läns resultat för HME år 2018 var 77 vilket är samma resultat som redovisades vid den senaste mätningen år Resultatet för Region Örebro län är på samma nivå som snittet för andra regioner/landsting. HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex - motivation, ledarskap och styrning. I det övergripande resultatet för Region Örebro län redovisar 89 procent att de tycker arbetet känns meningsfullt och 86 procent att de upplever att de har förtroende från närmaste chef. Att åtgärda på regionövergripande nivå är att resultatet visar att ledningens förmåga att förbereda förändringar behöver förbättras. Arbete med analys och handlingsplaner pågår på förvaltningarna. Någon ny mätning är inte planerad att genomföras under året utan fokus är nu att genomföra de handlingsplaner som förvaltningarna och arbetsplatserna har eller kommer att ta fram. Nästa mätning via medarbetarenkät kommer att ske år AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. Region Örebro läns attraktiv arbetsgivarindex år 2018 var 111 och är en ökning från index 110 som redovisades AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller: andel tillsvidareanställda medianlön per månad lika karriärmöjligheter utbildningstid/tid för kompetensutveckling övertid korttidssjukfrånvaro antal anställda/chef, personalansvar långtidssjukfrånvaro andel som slutat/avgångar. Ju högre poäng organisationen har desto mer attraktiv arbetsgivare är organisationen. Tid för kompetensutveckling, personalansvar och avgångar är de parametrar som främst ska påverkas för att nå ett högre arbetsgivarindex. Långtidssjukfrånvaron har förbättrats i hög grad i jämförelse med Arbete med analys och åtgärder pågår på förvaltningarna och regiongemensamt. Resultat redovisas för på helår i årsredovisningen. Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. Resultatet för Region Örebro läns frisktal för år 2018 var 55,2 procent, vilket är lägre än 2017 som var 56,1 procent. Definitionen för frisktal är andel anställda (i procent) med högst fem sjukdagar och tre sjuktillfällen. En handlingsplan för att minska sjukfrånvaron har beslutats på övergripande Region Örebro läns nivå och analys av resultat och aktiviteter pågår också på förvaltningarna för att minska sjukfrånvaron. Frisktal för redovisas vid årets slut i årsredovisningen. Region Örebro län Delårsrapport 56(112)

57 Indikatorer Utfall Målvärde Personalomsättning, externt och intern, ska redovisas. Det ska minska i jämförelse med föregående år. Arbete pågår med statistikuttag och hur indikatorn personalomsättning ska redovisas. Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden. En för Region Örebro län gemensam avgångsenkät har tagits fram och skickas till alla medarbetare som slutat från och med april. Den kommer att följas upp och redovisas utifrån temaområden/förbättringsområden. Inriktningsmål: Nr 34. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. Indikatorer Utfall Målvärde Jämix Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år. Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2018 var 110 och är högre än 2017 som redovisade 106. JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal: yrkesgrupper/andel jämställda yrkesgrupper högsta ledningsgrupp/ledningsgrupp lika möjlighet bli chef/lika karriärmöjlighet lika lön/skillnad i lön långtidssjukfrånvaro/skillnad i lång sjukfrånvaro skillnad i föräldraledighet/skillnad i uttag av föräldradagar lika stor andel med heltid/skillnad i sysselsättningsgrad andelen med fast anställning/skillnad i andel tillsvidareanställda jämställdhetsplan/aktivt arbete Ju högre poäng organisationen har desto bättre jämställdhet har organisationen. Andel jämställda yrkesgrupper, ledningsgrupp och skillnad i lön är de parametrar som främst ska påverkas för att nå ett högre jämställdhetsindex. Arbete med analys och åtgärder pågår på förvaltningarna. Resultat redovisas för på helår i årsredovisningen. Region Örebro län Delårsrapport 57(112)

58 Uppdrag 59. Att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund genom att konkretisera och förstärka insatserna kring: a) Kompetensförsörjning. Under våren har kompetensförsörjningsprocessen genomförts enligt den modell som Region Örebro län arbetar efter. Syftet med denna är bland annat att säkra rätt kompetens på kort och lång sikt och att underlätta för chef att arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna. Region Örebro län deltar vid mässor och det ambassadörsprogram som startat utvecklar aktiviteterna. Region Örebro län har erhållit medel från omställningsfonden för att kunna arbeta med omställning av kompetens. Detta sker kring utbildningssatsningar för undersköterskor, stöd till chefer för att arbeta med kompetensväxling och utbildning för de som arbetar med verksamhetsnära service. Region Örebro län arbetar aktivt med att rekrytera inom bristområden, bland annat inom hälso- och sjukvården. Ofta sker det genom utbildning som bedrivs i Region Örebro läns regi. Att vara oberoende av inhyrd personal och att ha egen anställd personal är en viktig faktor ur kompetensförsörjningssynpunkt men också ur patientsäkerhet och ett arbetsmiljöperspektiv. Som en del i Region Örebro läns arbete med vägen till svensk legitimation har en grupp startats för introduktion i det svenska sjukvårdssystemet. Detta sker via KTC, Kliniskt träningscenter, med språkträning via en modell som utarbetats av Region Örebro län. Introduktionen är på 20 veckor. b) Attraktiv arbetsgivare. Den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2018 och vars resultat presenterades för chefer och medarbetare från januari medför flera dialoger och handlingsplaner kring attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatserna. Resultatet för Region län sammanlagt var ett HME på 77 vilket var samstämmigt med förra mätningen Ett ambassadörsprogram har startats med medarbetare som är ambassadörer för sina arbeten och framträder i olika sammanhang. Satsningar som Smart Matte har haft genomslag där medarbetare är med på mattelektioner och fångar intresse hos skolelever för yrken inom Region Örebro län genom att delta på lektionen. Arbetet med att arbeta med det så kallade arbetsgivarvarumärket ska inledas under hösten. Utvecklingen av kompetensmodeller inom olika yrken pågår. Löneöversynen för samtliga fackförbund har genomförts utom för Vårdförbundet. Den ska ske i höst på grund av medling. Analys och dialog med chefer om chefers förutsättningar har genomförts och kommer att presenteras under hösten. c) Hållbara arbetsplatser. En rad olika insatser genomförs, det är utbildningar, strukturering i ledningssystem för arbetsmiljö, rutiner och riktlinjer. En ny struktur för arbete med hot och våld mot medarbetare har tagits fram. Inom psykiatrin och akutmottagningarna sker en satsning med en modell som ska följas av forskare. Ett material kring att hindra diskriminering på arbetsplatser kommer att lanseras efter sommaren. Arbetets fokus är att ge chefer och medarbetare möjlighet att ha dialog på arbetsplatserna om vardagen. Region Örebro län Delårsrapport 58(112)

59 Inom vissa områden i Region Örebro läns verksamheter råder det brist på personal vilket leder till en arbetsmiljö som inte är önskvärd och insatser behöver göras både vad gäller rekrytering, arbetstider och att se över arbetsorganisationen. d) Samverkansstrukturen med de fackliga organisationerna. Ett gemensamt arbete har startat för att ta fram ett nytt samverkansavtal som också förmedlar den kultur Region Örebro län vill ska råda i relationen mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Detta ger en stor påverkan på flera delar på arbetsplatsen och i ledningsstrukturen för Region Örebro län. Uppdrag 60. Att utreda samband mellan heltidsnormen för arbetstid och antalet icke lagstadgade ledigheter kopplat till kompetensförsörjning. En nulägesanalys har genomförts och fortsatt arbete ska ske under hösten. Uppdrag 61. Regionstyrelsen får i uppdrag av regionfullmäktige att samtliga nämnder ska biträda regionstyrelsen, inom nämndens ansvarsområde, att konkretisera arbetet med kompetensförsörjning utifrån beslutad rapport. (Strategisk kompetensförsörjning 18RS680) Under våren har kompetensförsörjningsprocessen del ett genomförts enligt den modell som Region Örebro län arbetar utefter. Syftet med denna är bland annat att säkra rätt kompetens på kort och lång sikt och att underlätta för chefer att arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet fortsätter enligt plan och presentation och arbete ska ske i nämnderna efter sommaren. Uppdrag 62. Att inrätta fler AT-platser inom hälso- och sjukvården. Ökning av AT-platser kommer att ske under året. 2018: Uppdrag 46. Att utifrån Region Örebro läns vision och värdegrund ta fram ett varumärke för Region Örebro län som arbetsgivare. Förarbete är under utveckling och arbetet kommer att ske parallellt med arbetet att ta fram Region Örebro läns värdegrund. Region Örebro län Delårsrapport 59(112)

60 2.12 Ekonomi Övergripande mål: Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 35. Region Örebro län ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets prognostiserade överskott når inte upp till årets resultatmål, det motsvarar 0,6 procent av skatter och statsbidrag. Resultatet bidrar dock till att målet över mandatperioden på 2 procent av skatter och statsbidrag förväntas uppnås. Indikatorer Utfall Målvärde För ska resultatet, exklusive orealiserad värdeökning av finansiella tillgångar, uppgå till minst 100 miljoner kronor. Inte alls Årets prognosticerade överskott på 60 miljoner kronor når inte upp till årets resultatmål. Prognosticerat resultat motsvarar 0,6 procent av skatter och statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 36. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Styrelsen och nämndernas helårsprognoser räknas samman till -260 miljoner kronor vilket innebär att målet inte kommer att nås vid årets slut. Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet ska under uppgå till minst noll. Inte alls Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -260 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -400 miljoner kronor i helårsresultat. Även samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar underskott vid årets slut, med -18 miljoner kronor. Detta innebär att målet inte kommer att uppnås per sista december. Region Örebro län Delårsrapport 60(112)

61 Inriktningsmål: Nr 37. Gröna finanser ska bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatbelastning. Indikatorer Utfall Målvärde Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning ska vara lägre än för jämförbara index. Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt som koldioxidintensitet (ton utsläpp av koldioxidekvivalenter per miljoner kronor intäkter) var i december 2018 drygt 60 procent lägre än index. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för. Extern upplåning för finansiering av investeringar ska om möjligt ske genom gröna lån. Under våren har extern nyupplåning om totalt 530 miljoner kronor upptagits. 500 miljoner kronor avser delfinansiering av H-huset och har skett genom gröna lån. Resterande 30 miljoner kronor har upptagits för extern hyresgäst, vilket inte har finansierats med gröna lån då investeringen inte uppfyllde de kriterier som kreditgivarna ställer för gröna lån. Inriktningsmål: Nr 38. Pensionsskuldsförändring ska placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj i syfte att möta investeringsutgifter. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Under ska ökningen av pensionsskulden återlånas, det vill säga placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj eller användas för finansiering av investeringsutgifter. Återlån av pensionsskulden har skett och likviditeten har använts för att finansiera investeringar. Målet bedöms uppfyllas för. Helt Uppdrag 63. Att upprätta och genomföra ekonomiska handlingsplaner i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans. Handlingsplanerna ska vara omsatta i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanerna ska vara en del av nämndernas del- och årsrapportering till regionstyrelsen. Arbete pågår med handlingsplaner inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafiken, det vill säga de verksamheter med befarat underskott. Delrapportering av det pågående arbetet ska redovisas för regionstyrelsen den 11 juni. Övriga nämnder prognostiserar resultat i balans. Region Örebro län Delårsrapport 61(112)

62 Uppdrag 64. Att utreda om Region Örebro län äger fastigheter (mark eller byggnader) som är lämpliga att säljas. Utredningen ska avrapporteras i delårsrapport per augusti. En utredning är uppstartad och kommer att redovisas i delårsrapport 2 per 31 augusti. Uppdrag 65. Att utreda alternativ för framtida administrativa lokaler för Region Örebro län. En förstudie och med ett förslag kommer att presenteras under hösten. Uppdrag 66. Att upprätta en lokalförsörjningsplan för hälso- och sjukvårdens verksamheter. En konsult har anlitats för att upprätta en lokalförsörjningsplan. Region Örebro län Delårsrapport 62(112)

63 3 Nämndernas rapportering 3.1 Regionstyrelsen inklusive Regionkansliet Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya politiska organisationen utifrån Regionkansliets stabers ansvarsområden. "Veckans mål" på intranätet för öka kunskapen om Region Örebro läns verksamhetsplan. Arbetet med aktiviteter utifrån Regionkansliets resultat av medarbetarenkäten. Nämndens mål och uppdrag Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Större negativ avvikelse från målnivån avser inriktningsmål 30 att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 samt inriktningsmål 36 att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås. Uppdrag 53, att etablera ett projekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se, är bedömningen att det inte kommer att genomföras fullt ut. Ekonomi Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 34,9 36,6-1,7-4, ,5 135,6-835,3-795,1-40,2 5, , , ,4 Finansnetto ,1 0,1 Regionbidrag/ -ersättning 795,5 757,7 37,8 5, , , ,7 Resultat -4,9-0,8-4,1-6,0 0,0-1,0 Sammanfattande analys Utfallet i april är 4 miljoner kronor lägre än föregående år vilket har flera förklaringar. Fler antal listade i länet, vilket ger ökad utbetalning både inom hälsoval och tandvård för barn och unga. Antalet listade var i april personer, en ökning med personer mellan april 2018 till april. Utbetald ersättning är 16 miljoner kronor (4 procent) högre jämfört med samma period I utbetald ersättning ingår även helårseffekt av SIP-tjänster (SIP står för samordnad individuell plan), Region Örebro län Delårsrapport 63(112)

64 högre socioekonomisk ersättning och fler ersatta besök. Avseende tandvård för barn och unga har utökningen av fri tandvård för ytterligare åldersgrupper inneburit högre kostnader än beräknat eftersom deras behov underskattats. Kostnaden för utomlänsvård har ökat med 2 miljoner kronor och uppgår till 7 miljoner kronor, vilket är knappt 3 miljoner kronor över periodens budget. Sjukresekostnaderna har ökat med 9,0 procent vilket är mer än budgetförstärkning och uppräkning. Antalet resor var till och med april stycken, vilket är 4 procent fler jämfört med Sjukresorna har blivit längre och fler resor sker med taxi. Även kostnader för nödvändig vård inom EU/EES är högre i år jämfört med Prognosen visar på ett underskott på totalt 6 miljoner kronor för regionkansliets verksamheter. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Stabscheferna har i uppdrag att se över sina kostnader och intäkter för att minska risken för underskott. Det innebär att vakanser inte kommer att tillsättas i möjligaste mån samt reduceringar av vissa verksamhetskostnader. Totalt beräknas detta ge en besparing på cirka 6 miljoner kronor. Många kostnader inom förvaltningen är dock ej påverkbara. Det rör till exempel ersättningar till SKL och externa vårdgivare utanför hälsoval. De största kostnaderna avser dock vårdval hälsoval och tandvård barn och unga. Ersättningarna har där räknats upp med 1,0 procent. Tandvårdsenheten kommer att föreslå en revidering av anvisningarna avseende apnéskenor vilket bedöms leda till att den kraftiga kostnadsökning som skett planar ut. Produktions- och nyckeltal Nedanstående tabeller redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Av tabellen framgår att samtliga grupper ökar. Totalt har antal listade ökat med 1,3 procent. Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler Antal listade april 2018 Antal listade april Differens i antal Differens i % per åldersgrupp 0-4 år ,9% 5-64 år ,1% år ,2% ,8% Summa ,3% Nedanstående tabell visar antal och andel listade per åldersgrupp och länsdel. Av tabellen framgår att länsdel Örebro har en högre andel listade i gruppen 5-64 år än övriga länsdelar. Länsdelarna i norr, söder och väster har en högre andel listade i grupperna år och 80 år och äldre än Örebro. April 0-4 år 5-64 år år 80 år och äldre Summa Länsdel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Norr ,2% Söder inkl Pålsboda ,8% Väster ,8% Örebro inkl Haga, Lekeberg och Vivalla Summa ,2% ,8% ,6 % 71,1 % 69,6 % 75,7 % 73,0 % ,7 % ,6 % ,8 % ,6 % 16,0 % ,5% ,5% ,8% ,4% ,3% % 100% 100% 100% 100% Region Örebro län Delårsrapport 64(112)

65 HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 113,6 106,0 7,6 7,2 - varav kvinnor 85,6 78,6 7,0 8,9 - varav män 28,0 27,4 0,6 2,2 Antalet anställda har ökat mellan åren. Flera rekryteringar har ägt rum på Regionkansliet, delvis på grund av utökade uppdrag men också återbesättning vid pensioneringar. Det är ett utökat uppdrag bland annat inom staben digitalisering. Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 2,7 % 5,3 % -2,6 - varav kvinnor 3,0 % 5,6 % -2,6 - varav män 1,6 % 4,5 % -2,9 - varav korttidssjukfrånvaro 1,4 % 1,7 % -0,3 - varav långtidssjukfrånvaro 1,3 % 3,6 % -2,3 Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på Regionkansliet så får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft. Det är framförallt långtidsfrånvaron har minskat mellan åren och även korttidsfrånvaron visar en liten minskning. Sjukfrånvaron för Regionkansliet är lägre än Region Örebro län som redovisar 6,0 procent, varav korttidssjukfrånvaro 2,8 procent och långtidssjukfrånvaro 3,2 procent. Framtida utmaningar Fortsatt arbete för att integrera hållbar utveckling i verksamheterna. "Digitalt först" - fortsätta utvecklingen med digitala lösningar och förändrat arbetssätt i verksamheterna. Kompetensförsörjningen inom Region Örebro län. Region Örebro län Delårsrapport 65(112)

66 3.2 Hälso- och sjukvårdsnämnd Väsentliga händelser Aktivt arbete med ett bekymmersamt kompetensförsörjningsläge Fortsatt arbete med att utveckla hälso- och sjukvården i en gemensam förvaltning som effektivt använder de gemensamma resurserna Ekonomisk handlingsplan tas fram Nämndens mål och uppdrag Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Större negativ avvikelse från målnivån avser inriktningsmål 36, att nämnden ska redovisa ett resultat i balans, där prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås. Ekonomi Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 751,8 726,6 25,2 3, , , , ,1-117,3 4, , ,6 Finansnetto -2,3-2,8 0,5-17,9-7 -7,2-8,2 Regionbidrag/ -ersättning 1 989, ,5 35,1 1, , ,1 Resultat -282,3-225,8-56, ,0-346,9 Sammanfattande analys Det bokförda resultatet per april uppvisar ett underskott på 282 miljoner kronor, en försämring med 56 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt utfallet för köpt och såld vård som visat en negativ utveckling i mars och april månad. Lönekostnadsökningstakten för de fyra första månaderna är 3,7 procent. Här ser vi framför allt en stor ökning gällande kostnader för övertid, jour och beredskap och timanställda. Utfallet för läkemedelskostnader ligger hittills 3,6 procent högre än föregående år vilket är enligt plan utifrån ökad årsbudget. Utfallet för köpt vård ligger efter högt utfall i mars och april 21 miljoner kronor högre än föregående år vilket innebär en ökning med 21,2 procent. Utfallet för såld vård ligger efter fyra månader i stort sett i nivå med 2018 och vi ser i produktionsvolymerna en minskning av vårdtillfällen för utomlänspatienter totalt sett. Region Örebro län Delårsrapport 66(112)

67 Utifrån hittillsvarande utveckling kommer tydligt fokus ligga på att stabilisera ekonomin med sikte på större resultatförbättringar Att notera är att den ekonomiska kompensation som erhållits i regionbidraget till hälso- och sjukvården är 1,0 procent, vilket innebär ett effektiviseringskrav på cirka 100 miljoner kronor. Detta krav har hittills inte gått att verkställa utan utvecklingen i mars och april gör att vi lägger helårsprognosen på ett underskott motsvarande 400 miljoner kronor. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Strategin för att uppnå ekonomi i balans är ett förbättrat samarbete och en välstrukturerad planering av resurser och produktion så att kostnader som orsakas av brister i planering och kvalitet minimeras. En bättre planering och samordning av personalresurserna är ett måste för att sänka lönekostnadsökningstakten som under lång tid legat över resultaten av löneavtalsrörelserna. Som referens kan nämnas att varje procent som ökningstakten minskas innebär en kostnadsreduceringseffekt motsvarande cirka 50 miljoner kronor. Att i en tid med bemanningsproblematik undvika att kostnadsökningarna accelererar blir därför fortsatt en stor utmaning. Strategin här är att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare för att säkra upp personalförsörjningen framöver. I detta ligger också att successivt minska beroendet av hyrläkare. Att fortsätta arbetet för att vara en självklar instans för inremmitenter inom och utanför sjukvårdsregionen är också en viktig del i den ekonomiska strategin. Här är tanken att man med länsverksamheter fortsatt på ett ännu bättre sätt än tidigare får möjlighet att tillgodose behoven hos patienter både inom och utanför länet. Minskningar i utfall av såld vård har historiskt sett visat sig mycket svåra att parera på kostnadssidan så detta är en del av verksamheten som är viktig för den totala ekonomin i förvaltningen. Under kommer fortsatt stort fokus att läggas på arbetet med de strukturella omställningar som organisationsförändringen inneburit och arbeta vidare med fokus på optimalt resursutnyttjande för att stabilisera ekonomin och gå emot en ekonomi i balans. I denna process är det viktigt att inte fastna i historiska tankesätt utan att som samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning fortsätta tänka nytt och framåtsyftande. Tydligt är att detta inte kan göras med generella neddragningar utan att det är arbete med strukturella grepp som måste till. Detta arbete kommer att konkretiseras i den handlingsplan för ekonomi i balans som nu utarbetas. Produktions- och nyckeltal Jan - apr Jan - apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal läkarbesök ,0 Antal behandlingsbesök ,2 Antal operationer ,5 Antal DRG-poäng ,5 När det gäller läkarbesök har antalet ökat inom specialistvården med besök, inom primärvården med besök och område habilitering och hjälpmedel har ökat med 215 besök. Inom specialistvården har antalet besök ökat främst inom område medicin och rehabilitering (+2 538). Där är det Medicinska kliniken på USÖ som står för den största ökningen vilket till stor del har att göra med ökat antal kvalificerade brev- och telefonkontakter. Inom primärvården har antalet besök ökat i område närsjukvård Örebro (+3 162), medan övriga närsjukvårdsområden har minskat antal läkarbesök. När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet ökat i förhållande till föregående år. Ökning ses främst inom specialistvården där dessa besök har ökat med Ökningar syns också inom primärvården med och område habilitering och hjälpmedel med Inom specialistvården ses ökningar främst inom område opererande och onkologi (+2 611), område närsjukvård norr (+2 149) och område medicin och rehabilitering (+2 104). Minskning inom specialistvården noteras inom område närsjukvård väster (-587) och område psykiatri (-527). Ökningen inom område medicin och rehabilitering respektive område närsjukvård norr har främst att göra med Region Örebro län Delårsrapport 67(112)

68 att specialistvården år 2018 tog över bassängverksamheten från primärvården. Den förändringen var inte fullt genomförd i början av Inom Primärvården har antalet besök ökat inom område närsjukvård Örebro (+4 813) och område närsjukvård väster (+1 179). Inom område närsjukvård söder och område närsjukvård norr har antal besök i denna kategori minskat jämfört med föregående år. Antalet operationer har minskat under januari till april jämfört med samma period föregående år. De största minskningarna syns verksamhetsmässigt inom ortopediska kliniken (-305), plastik- och käkkirurgiska kliniken (-112) och öron-näs-halskliniken (-107). Den största ökningen för perioden jämfört med 2018 noteras på ögonkliniken USÖ som redovisar 224 fler operationer. Andelen operationer utförda i öppen vård är 61 procent, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året då 58 procent utfördes i öppen vård. Andelen opererade utomlänspatienter ligger på 16 procent vilket är en minskning jämfört med samma period förra året då andelen var 17 procent. Operationstiden var för perioden timmar vilket är en minskning med 206 timmar (-2,2 procent). HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 7 502, ,4 110,6 1,5 - varav kvinnor 6 132, ,4 101,2 1,7 - varav män 1 369, ,0 9,4 0,7 Hälso och sjukvården har lyckats rekrytera inom flera yrkesgrupper där man befarar kompetensbrist framöver. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och handläggare är de som står för största ökningen. Inom sjuksköterskegruppen är det allmänutbildade sjuksköterskor som har ökat, tyvärr har specialistutbildade sjuksköterskor minskat i lika stor utsträckning som allmänutbildade har ökat. Grundutbildade läkare är rekryteringsbasen för regionens framtida specialistläkare, på samma sätt som allmänutbildade sjuksköterskor är rekryteringsbasen för specialistutbildade sjuksköterskor. Ökningen av undersköterskor och handläggare tyder på att det sker kompetensväxling inom vården, där "rätt person gör rätt saker". Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 5,8 % 6,3 % -0,5 - varav kvinnor 6,4 % 6,9 % -0,5 - varav män 3,4 % 3,7 % -0,3 - varav korttidssjukfrånvaro 2,7 % 2,8 % -0,1 - varav långtidssjukfrånvaro 3,2 % 3,5 % -0,3 Totalt en fortsatt nedgång av sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, både vad gäller kort och lång frånvaro. Med några få undantag gäller detta alla områden. Utifrån statistik som erhållits från Försäkringskassan har man fler med frånvaro över 1 år och färre med frånvaro under 1 år sen drygt 2 år tillbaka. Detta tros vara en effekt av det fåtal som får stadigvarande sjukersättning idag enligt regelsystemet. Dessa blir då kvar i försäkringssystemet och hos förvaltningen som anställda men blir inte ifrågasatta/indragna att inneha arbetsförmåga i annat arbete. Framtida utmaningar Omställningsprocessen mot en mer nära vård. En fortsatt utveckling av länsverksamheter. Region Örebro län som en nationell aktör. Region Örebro län Delårsrapport 68(112)

69 3.3 Forsknings- och utbildningsnämnd Väsentliga händelser Ökad statlig forskningsfinansiering från med cirka 20 miljoner kronor. Innovationsslussen inkluderad i ordinarie forsknings- och utbildningsverksamhet. Stärkt tjänstestruktur för samverkan med mellan akademiska vårdutbildningar vid Örebro universitet och Region Örebro län. Nämndens mål och uppdrag Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Ekonomi Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 49,4 35,1 14,3 40, ,8 130,7-85,7-72,9-12,8 17, ,1-228,9 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0 0,0-0,2 Regionbidrag/ -ersättning 40,4 38,5 1,9 4, ,3 114,8 Resultat 4,1 0,7 3,4 5 0,0 16,4 Sammanfattande analys Det bokförda resultatet per april uppvisar ett överskott på 4 miljoner kronor, vilket är kopplat till ökade intäkter för ALF-ersättningen för forskning. De utökade ALF-medlen kommer under året att användas till nya anställningar och förordnanden. Lönekostnadsökningstakten på 15,6 procent är en del av att Forskning och utbildning växer och utökar med nya tjänster, samt ALF-ersättningen som används till nya anställningar och förordnanden. Prognosen på helår motsvarar ett överskott på 5 miljoner kronor. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Forsknings- och utbildningsnämnden har en ekonomi i balans, inga åtgärder krävs. Region Örebro län Delårsrapport 69(112)

70 Produktions- och nyckeltal Nyckeltal för forsknings- och utbildningsnämnden följer nationella riktlinjer för forskningsbokslut. Redovisningen sker på helår i verksamhetsberättelsen. HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 66,8 59,8 7,0 11,7 - varav kvinnor 46,8 41,8 5,0 12,0 - varav män 20,0 18,0 2,0 11,1 Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 4,3 % 3,9 % 0,4 - varav kvinnor 5,2 % 4,3 % 0,9 - varav män 2,5 % 3,1 % -0,6 - varav korttidssjukfrånvaro 1,6 % 1,7 % -0,1 - varav långtidssjukfrånvaro 2,8 % 2,3 % 0,5 Framtida utmaningar Att öka forskning och utbildningsverksamheterna i en verksamhetsmässigt och ekonomiskt ansträngd hälso- och sjukvård samt tandvård. 3.4 Folktandvårdsnämnd Väsentliga händelser Arbete med attraktiv arbetsgivare. Arbete med effektivare flöden i vårdprocesserna. Arbete med förbättrad situation för Folktandvårdens chefer såväl organisatoriskt som operativt. Folktandvårdens första odontologiska bokslut håller på att slutföras för år En utredning om tandvården i Fellingsbro har beställts av och levererats till folktandvårdsnämnden. Nämndens mål och uppdrag Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Region Örebro län Delårsrapport 70(112)

71 Ekonomi Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 160,4 158,4 2,0 1,3 484,7 484,7 474,4-166,2-163,2-3,0 1,8-482,6-482,6-470,6 Finansnetto -0,4-0,4 0,0 0-1,6-1,6-1,3 Regionbidrag/ -ersättning -0,2-0,5 0,3-60,0-0,5-0,5-1,6 Resultat -6,4-5,7-0,7 0,0 0,0 0,9 Sammanfattande analys Folktandvårdens resultat efter april är ett underskott på 6 miljoner kronor, vilket är i linje med föregående år. Intäkterna har ökat med 1,3 procent och kostnaderna har ökat med 1,8 procent. Intäkter från vuxna patienter har minskat i jämförelse med föregående år och ligger också under budget för perioden. År är det en åldersgrupp till som ingår i gruppen barn och unga. Det leder till att det är fler timmar med barnpatienter och därmed färre timmar med vuxenpatienter. Det har också under början av året saknats behandlare, vilket har gjort att det totalt sett är färre timmar bokade med patienter under januari-april i år i jämförelse med föregående år. Färre timmar med patientbehandling och därmed färre utförda behandlingsåtgärder leder till minskade intäkter. Rekrytering pågår kontinuerligt och under april började flera nyutexaminerade tandläkare hos Folktandvården. Bedömningen är att intäkterna kommer att vara i nivå med budget vid årets slut. Kostnaderna har ökat i förhållande till föregående år och ligger också över budget för perioden. Det har bland annat köpts in tandvårdsinstrument i början av året som har lett till att periodens budget överskridits. Inköpen ryms dock inom årsbudgeten och det kommer inte att göras några motsvarande stora inköp under resterande del av året. Kostnader för forskningsverksamhet, som skulle ha bokförts på Forskningsnämnden, har under januari-april belastat Folktandvården, vilket kommer att justeras under maj månad. Bedömningen är att kostnaderna kommer att vara i nivå med budget vid årets slut. Investeringarna följer de planer som finns beträffande byggnadsinvesteringar, investeringar i medicinsk teknik och övrigt. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Arbete pågår kontinuerligt i verksamheterna med utvecklings- och förbättringsarbete som ska leda till ökade intäkter och minskade kostnader. Prognosen är att Folktandvården ska nå målet med ekonomi i balans för helåret. Region Örebro län Delårsrapport 71(112)

72 Produktions- och nyckeltal Totalt sett är det färre behandlingsåtgärder utförda under januari-april i år än det var under samma period föregående år. Det är bland annat färre undersökningsåtgärder, reparativa åtgärder och protetiska åtgärder under januari-april i år i jämförelse med samma period föregående år. Det är emellertid fler sjukdomsförebyggande åtgärder utförda under samma period. År är det ytterligare en åldersgrupp som ingår i gruppen barn och unga. År är det patienter till och med 23 års ålder som ingår i gruppen, vilket medför att det är fler patienter i gruppen barn och unga i år i jämförelse med föregående år. Totalt sett har antal patienter som går hos Folktandvården ökat. Region Örebro län Delårsrapport 72(112)

73 HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 595,8 581,1 14,7 2,5 - varav kvinnor 530,0 514,3 15,7 3,1 - varav män 65,8 66,8-1,0-1,5 Folktandvården har ökat antalet årsarbetare vilket man ser positivt på då man inför hade en reell resursbrist bland främst tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Resursbristen kvarstår dock till stora delar och kommer att göra så under en överskådlig tid. Man har samtidigt få sökande till utannonserade kliniska tjänster. Idag ser Folktandvården att man har fortsatt stora rekryteringsbehov vad gäller de tre största yrkesgrupperna; tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Trots ett bredare och mer aktivt rekryteringsarbete är det många aktörer i tandvårdssverige som konkurrerar om det begränsade arbetskraftsutbudet. Folktandvården har även behov av att rekrytera chefer, nu och i närtid, vilket innebär att man måste se över chefs-/ledarrollen och dess förutsättningar. Man har även här få sökande till utannonserade tjänster och man arbetar ständigt med att skapa intresse för uppdraget som chef/ledare. Målet är att ha ett hållbart chef- och ledarskap och en god bemanning över tid. Samtidigt bedöms det som viktigt att ge presumtiva chefsämnen en möjlighet att introduceras till en chefskarriär i Folktandvården. Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 7,8 % 7,4 % 0,4 - varav kvinnor 8,2 % 7,5 % 0,7 - varav män 5,0 % 6,8 % -1,8 - varav korttidssjukfrånvaro 3,2 % 3,9 % -0,7 - varav långtidssjukfrånvaro 4,6 % 3,6 % 1,0 Sjukfrånvaron har ökat totalt sett jämfört med samma period förra året, vilket man ser mycket allvarligt på, Korttidssjukfrånvaron har minskat men långtidssjukfrånvaron har ökat och det är i gruppen kvinnor den har ökat markant. Om man speglar resultatet med den nyligen genomförda medarbetarenkäten, där Folktandvårdens medarbetare (inklusive chefer) upplever en hög arbetsbelastning och stress i samband med resursbrist, samt att man har svårt att koppla av på fritiden, är det förståeligt att sjukfrånvarotalen har påverkas. Här har ansvariga chefer i samverkan med stödfunktioner ett stort ansvar att se över arbetsprocesser och organisering samtidigt som man fortsatt måste ha ett aktivt kort- och långsiktigt strategiskt rekryteringsarbete. Folktandvården i Region Örebro län har fortfarande bland de yngsta medarbetarna i folktandvårdssverige i vissa yrkeskategorier och unga människor är mer flyktiga och/eller bildar familj så det är av vikt att man om möjligt kan överrekrytera då man vet att man har och fortsatt kommer att ha en rörelse bland främst unga medarbetare. Framtida utmaningar Att behålla och rekrytera rätt kompetens är den viktigaste utmaningen för Folktandvården de närmaste åren. Folktandvården måste förbättra den psykiska arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Sammanfattningsvis måste Folktandvården bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län Delårsrapport 73(112)

74 3.5 Servicenämnd Väsentliga händelser Implementering av det nya konceptet för patientkost på Universitetssjukhuset Örebro. Omfattande arbete inför Regionservice övertagande av ansvar för Region Örebro läns alla parkeringar. Förberedelser för det nya lagkravet om e-fakturering till myndigheter. Elektronisk signering för upphandlingsavdelningens avtal. Nämndens mål och uppdrag Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Ekonomi Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 620,0 591,7 28,3 4, , , ,4-548,1-517,3-30,8 6, , , ,5 Finansnetto -23,0-22,0-1,0 4,5-69,6-66,4-68,0 Regionbidrag/ -ersättning -40,6-38,9-1,7 4,4-122,1-131,4-120,2 Resultat 8,3 13,5-5,2 33,0 0,0 25,7 Sammanfattande analys Regionservice utfall delår 1 ger ett positivt resultat på 8 miljoner kronor, att jämföra med 13 miljoner kronor Störst överskott redovisas inom Område IT där prissättningen inkluderar en viss buffert för ökade lokalhyror genom byggnation av ny serverhall samt nya arbetsplatser. I Regionservice finns också Region Örebro läns förvaltning av stödsystem så som ekonomisystem, säkerhetssystem och personalsystem. Stödsystemen redovisar totalt ett överskott på 2 miljoner kronor. Verksamheter med underskott är fastigheter, kost, vårdnära service samt IT vårdsystem. Löner och sociala avgifter ger ett överskott inom nästan alla verksamheter genom vakanser och frånvaro. Områdena Fastigheter, Försörjning, Kundtjänst samt IT redovisar resultatförsämring jämfört med 2018, medan områdena Administrativ utveckling och service samt Medicinsk teknik har förbättrat sina resultat. Helårsprognosen visar på ett överskott om 33 miljoner kronor. I jämförelse med 2018 innebär det en försämring med 22 miljoner kronor eftersom resultat innan återbetalningarna då var 55 miljoner kronor. Verksamheter med störst resultatminskning i helårsprognos är IT vårdsystem, IT infrastruktur (drift och teknik), kost samt fastigheter. Nya parkeringsverksamheten beräknas till underskott 1 miljon Region Örebro län Delårsrapport 74(112)

75 kronor. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Produktions- och nyckeltal Produktionstal/Nyckeltal Utfall Utfall 2018 Förändring Antal personalmåltider ,4 % Antal patientmåltider ,6 % Andel inköpta ekologiska livsmedel är minst 50 % av totala inköpen av livsmedel år ,2 % 49,7 % -0,5 Vi slänger mindre än 15 % av den mat vi tillagat år ,1% 17 % 0,1 Regionservice har en ekonomi i balans. Verksamheterna kost, vårdnära service samt IT vårdsystem som redovisar negativt utfall och negativ prognos arbetar med handlingsplaner för att nå ekonomi i balans. Kostnad per städad kvm med hänsyn till frekvens (genomsnitt för de tre sjukhusen, rullande 12 månader) 1,05 kr Ny mätmetod Leverantörsfakturor betalda i tid, % 94,3% 93,9% 0,4 Elektroniska leverantörsfakturor, % 73,3% 69,9% 3,4 Driftsäkerhet telefonväxlar, % Målvärde: 99,999 98,2% 99,999% -1,8 Medelsvarstid i telefonväxeln, sekunder Målvärde: 17 sekunder Medelsvarstid i servicecenter 1:a linjens support, sekunder Målvärde: 15 sekunder Energianvändningen (el + värme) har effektiviserats med 12 % per kvadratmeter år 2020 jämfört med 2010 års totala energianvändning (rullande 12 månader) 16,7 Ny mätmetod ,0 +2,6 % -2,1 % 4,7 Antal skype- och videomöten ,7% Minst 75 % av årets startade upphandlingsobjekt avseende medicinsk teknisk utrustning ska vara avslutade innan årsskiftet (MT Anskaffning 3) Andel utförda förebyggande underhåll på medicinsk teknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2) 20 % 22 % -2,0 92 % 89 % 3,0 Andel upphandlingar där miljökrav ställts, % 89 % 76 % 13 Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, % 81 % 71 % 10,0 Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, % 4 % 0 % 4,0 Avvikelsehantering: Åtgärder beslutade inom 3 månader ska vara minst 90 % 78 % 81 % -3,0 1 april infördes ny lagstiftning avseende elektroniska fakturor från leverantör vilket på sikt kommer påverka detta nyckeltal positivt. Det sker daglig anslutning till e-fakturor från leverantörer som tidigare haft manuella eller skannade fakturor. Vi ser en kraftig ökning av Skype-användningen, framförallt när det gäller tvåpartsamtalen. Resultatet för energiförbrukningen delår 1 är en ökning på 2,6 procent jämfört med år Målet för Region Örebro län Delårsrapport 75(112)

76 delår 1 var -7 procent. En kall och lång vinter/vårvinter (januari-mars) även i år påverkar resultatet trots graddagskorrigering. Eftersom mätmetoden baseras på rullande tolv månader belastar fortfarande den påfrestande sommaren 2018 delårsresultatet. Driftområdena Karlskoga, Lindesberg och yttre uppvisar resultat i paritet med energieffektiviseringsmålen och i vissa fall bättre resultat. Driftområde USÖ brottas med en systemproblematik, främst på värmesidan som högst påtagligt påverkar resultatet negativt men som i viss mån uppvägs av de övriga driftområdenas goda resultat. Under januari har 98 stycken avvikelser rapporterats. Av dessa har 78 procent varit åtgärdade och beslutade inom 90 dagar. Resultatet motsvarande period år 2018 var 81 procent. Regionservice når inte upp till målnivån som är minst 90 procent. En anledning är väntan på svar i utredningsärenden och lång åtgärdstid för tekniska åtgärder. För att nå måluppfyllelse under behöver Regionservice prioritera arbetet med avvikelsehandläggning samt utveckla uppföljning av pågående utredningsärenden och rutin för påminnelse när svar dröjer. HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 849,8 820,1 29,7 3,6 - varav kvinnor 468,3 451,0 17,3 3,8 - varav män 381,5 369,1 12,4 3,4 Jämfört med samma tidpunkt förra året, 30 april 2018, har Regionservice 30 fler tillsvidareanställda årsarbetare. En stor del av dessa, 24 årsarbetare, är tillsatta tjänster under Övriga 6 årsarbetare är utökningar med nya tjänster som har beslutats och tillsatts under delår 1,. Dessa är: Medicinsk teknik: 2 medicintekniska ingenjörer Försörjningen:1 parkeringskoordinator, 3 servicevärdar (Lindesberg) En tjänst som kommunikatör har flyttat från Regionservice stab till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vad det gäller fördelning på yrkesgrupp är ökningen inom kategorin biträdespersonal inom Hälso- och sjukvården de servicevärdar som anställts inom avdelning vårdnära service och flytt har även skett till denna kategori från kock/kallskänka/köksbiträde. Det finns i nuläget dessutom 101 årsarbetare visstidsanställda utöver de 850 tillsvidareanställda årsarbetare som redovisas ovan. Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 6,6 % 6,9 % -0,3 - varav kvinnor 7,5 % 8,6 % -1,1 - varav män 5,4 % 4,8 % 0,6 - varav korttidssjukfrånvaro 3,5 % 3,4 % 0,1 - varav långtidssjukfrånvaro 3,1 % 3,6 % -0,5 Sjukfrånvaron utvecklar sig i rätt riktning för förvaltningen och framförallt för långtidssjukfrånvaron som gått ner med en halv procent jämfört med samma period förra året. Den ligger just nu till och med något lägre än för Region Örebro län som helhet som har en långtidsfrånvaro på 3,2 procent. Det är korttidsfrånvaron som gör att Regionservice som förvaltning ändå ligger högre än Region Örebro län som helhet (korttidsfrånvaron 2,8 procent, sjukfrånvaro totalt 6,0 procent). Verksamheterna följer dock fortsatt upp sjukfrånvaro i god tid och arbetar aktivt med frågan vilket är viktigt för den framtida utvecklingen. Region Örebro län Delårsrapport 76(112)

77 Framtida utmaningar Personalstruktur Kostnadsökningarna Nybyggnationerna Många nya, stora it-system 3.6 Regional tillväxtnämnd Väsentliga händelser Assembly of European Regions (AER):s vårkommittémöte i Örebro har genomförts på temat regionalt samarbete för att uppfylla EU:s livsmedelsstrategi Food 2030". Ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen har tagits fram för beslut. Alfred Nobel Science park har beviljats medel för fortsatt satsning inom AM/3D printning inom ramen för Tillväxtverkets satsning Smart Industri. Fortsatt mobiliseringsarbete av innovationsstödjande aktörer inom det gemensamma styrdokumentet "Gemensam målbild för effekterna inom Innovationsstödssystemet" "Överenskommelse mellan Region Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning för samverkan inom området social välfärd samt vård och omsorg" har antagits av samtliga kommuner och Region Örebro län. Nämndens mål och uppdrag Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Ekonomi Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 33,1 33,2-0,1-0,3 97,3 93,5 103,3-72,7-68,5-4,2 6,1-223,5-219,8-219,5 Finansnetto 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 Regionbidrag/ -ersättning 42,3 40,1 2,2 5,5 126,8 126,4 120,1 Resultat 2,7 4,8-2,1 0,5 0,0 3,9 Region Örebro län Delårsrapport 77(112)

78 Sammanfattande analys Detta är nämndens första verksamhetsår, men i stora drag utgör ansvaret detsamma som den tidigare nämnden för regional tillväxt (med undantag för att Område kultur och ideell sektor nu har fått en egen nämnd.) De kvarvarande verksamheterna har inte genomgått några större förändringar sedan 2018 och bedöms vara verksamma under stabila förhållanden. Under den gångna mandatperioden har nämnden i regel lämnat små överskott. Allt sammantaget lämnar nämnden en prognos på knappt 1 miljon kronor plus för. I det prognostiserade överskottet ingår kostnaderna inom utbildning och arbetsmarknad för det utökade mobilitetsstödet för studerande örebroare på folkhögskolor runtom i Sverige. Detta är en utökning som ej är fullt finansierad i budgeten, men som i år kommer kompenseras av överskott på andra områden. Däribland kan nämnas Område näringslivsutveckling där några av årets satsningar inte tros få full ekonomisk effekt förrän nästa år, och Område välfärd och folkhälsa som får kompensation för medverkan i forskningsprojekt. Folkhögskolorna har under några år haft en ansträngd ekonomi men deras egna arbete för budget i balans har i kombination med förbättrade statsbidragsvillkor satt dem i en bättre sits. Omsättningen förväntas överstiga budget med 4,0 procent, vilket i mångt och mycket beror på alla de projekt som verksamheterna bedriver. Totalt finansieras 44,0 procent av nämndens verksamhet med externa medel. Risken för en negativ avvikelse mot lagd prognos bedöms i nuläget som mycket liten. Nämnden har ännu inget utfall på investeringar och prognosen för helåret kommer att klaras. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Ekonomin följs upp månatligen i syfte att urskilja negativa avvikelser. Störst risk har funnits i folkhögskolornas ekonomi, men efter ett genomgående arbete med plan för långsiktig ekonomi i balans bedöms risken för underskott som liten där. Produktions- och nyckeltal Det finns ingen redovisning av produktions- och nyckeltal inom nämnden. HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 293,6 273,8 19,8 7,2 - varav kvinnor 195,6 175,9 19,7 11,2 - varav män 98,0 97,9 0,1 0,1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet. En uppdelning per nämnd är inte möjlig. Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 5,3 % 4,9 % 0,4 - varav kvinnor 6,4 % 5,6 % 0,8 - varav män 3,0 % 3,6 % -0,6 - varav korttidssjukfrånvaro 3,1 % 2,8 % 0,3 - varav långtidssjukfrånvaro 2,2 % 2,1 % 0,1 Sjukfrånvaron som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet. En uppdelning per nämnd är inte möjlig. Region Örebro län Delårsrapport 78(112)

79 Framtida utmaningar Förändringar inom EU och den internationella dimensionen skapar osäkerhet kopplat till det internationella arbetet för Region Örebro län och planering för kommande programperiod. Efterfrågan på statliga 1:1 medel tyder på begränsningar i kapacitet att driva projekt i länet, det avser resurser i både tid och medfinansiering. Genomförande av flera handlingsplaner inom näringslivsutveckling med koppling till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och även från verksamhetsplanen. Den regionala rollen inom utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning anses betydelsefull och i flera statliga utredningar föreslås att det regionala beslutsmandatet ska stärkas. Samverkan med aktörerna i handlingsplanen God jämlik och jämställd vård samt i folkhälsoöverenskommelserna. 3.7 Kultur- och fritidsnämnd Väsentliga händelser Den nya kultur- och fritidsnämnden möjliggör ett tydligare fokus på frågor inom området. Remissversionen av kulturplanen har färdigställts. Verksamheten inom social ekonomi har ytterligare stärkt det internationella samarbetet och är en efterfrågad projektpartner inom EU. Nämndens mål och uppdrag Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Ekonomi Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 19,0 17,5 1,5 8,6 54,4 51,9 54,5-56,3-54,5-1,8 3,3-168,5-166,0-167,4 Finansnetto Regionbidrag/ -ersättning 38,0 37,2 0,8 2,2 114,1 114,1 111,7 Resultat 0,7 0,2 0,5 0,0 0,0-1,2 Region Örebro län Delårsrapport 79(112)

80 Sammanfattande analys I stora drag utgör nämnden Området kultur och ideell sektor (tidigare under nämnd för regional tillväxt). Områdets verksamhet har inte genomgått några större förändringar sedan 2018, verksamheten är i rullning och jämförelse med föregående år bör vara rättvisande. För 2018 redovisades ett underskott om 1 miljon kronor vilket till större delen utgjordes av en engångsfinansiering till Opera på Skäret. Den kostnaden finns inte i år och verksamheten bedöms ha goda möjligheter att hålla budget. Nämndens verksamhet är förhållandevis lätt att följa och hittills finns inga tecken på att nämnden inte kommer att kunna hålla budget. Litet överskott hittills beror på att de kostnader som härrör till nämndens särskilda satsningar (beslutades på nämnden den 26 april) ännu ej har hunnit betalats ut, och för stöd till sociala innovationer (beslut om dessa dessa fattas under hösten). Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Bedöms i dagsläget inte vara aktuellt. Produktions- och nyckeltal Det finns ingen redovisning av produktions- och nyckeltal inom nämnden. HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 293,6 273,8 19,8 7,2 - varav kvinnor 195,6 175,9 19,7 11,2 - varav män 98,0 97,9 0,1 0,1 Antalet tillsvidareanställda årsarbetare avser förvaltning Regional utveckling i sin helhet. En uppdelning av underlaget per nämnd är inte möjlig. Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 5,3 % 4,9 % 0,4 - varav kvinnor 6,4 % 5,6 % 0,8 - varav män 3,0 % 3,6 % -0,6 - varav korttidssjukfrånvaro 3,1 % 2,8 % 0,3 - varav långtidssjukfrånvaro 2,2 % 2,1 % 0,1 Sjukfrånvaron avser förvaltning Regional utveckling i sin helhet. En uppdelning av underlaget per nämnd är inte möjlig. Framtida utmaningar En utmaning är att med framgång nå andra sakområden, skolan med förslaget till KulturKraft - för varenda unge, hälso- och sjukvården med kulturprojekt samt utveckling inom inkludering och integration. En tydligare roll och kunna påverka i positiv riktning inom social ekonomi, till exempel upphandling med sociala hänsyn. Samverkan med andra områden inom social sammanhållning, demokrati och inkludering som ingår i RUS och förståelse för kulturens och ideella sektorns roll. Region Örebro län Delårsrapport 80(112)

81 3.8 Samhällsbyggnadsnämnd Väsentliga händelser Region Örebro läns intresseanmälan om att få bli nästa teststräcka för elväg har kvalificerat sig som en av fem kandidater. Beslut om handlingsplan för regional tågtrafik. Ett nytt varumärke för Länstrafiken har beslutats och lanserats. Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Större negativ avvikelse från målnivån avser inriktningsmål 30 att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 samt inriktningsmål 36 att nämnden ska redovisa ett resultat i balans. Prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås. Ekonomi Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 196,6 185,3 11,3 6,1 558,9 539,1 536,0-374,9-361,6-13,3 3, , , ,2 Finansnetto 0,0-0,1 0, ,2-0,2-0,2 Regionbidrag/ -ersättning 171,6 174,4-2,8-1,6 529,7 529,7 511 Resultat -6,7-2,0-4,7-17,9 0,0-21,4 Sammanfattande analys Resultatet för perioden uppgår till -7 miljoner kronor, vilket är motsvarande sämre jämfört med budget och -5 miljoner kronor sämre i jämförelse med utfall motsvarande period föregående år. Resultatet ligger dock i nivå med förväntat utfall i prognos och den faktiska budget som räknades fram i budgetarbetet som landade på -19 miljoner kronor. I jämförelse mot föregående år består avvikelsen i första hand från ett högre utfall för personalkostnader och trafikkostnader. Resultatavvikelsen mot föregående år beror till viss del även på en periodiseringseffekt av regionbidraget som nämnden hade för Denna medför att resultatutvecklingen ser mer negativ ut än vad den egentligen är och påverkar därmed jämförelsen i resultat mellan åren. Det är Område trafik- och samhällsplanering som har underskott i verksamheten. Område energi och klimat har en något positiv avvikelse i jämförelse med budget och resultatet ligger på samma nivå som föregående år. Trafikkostnadsutvecklingen inom den allmänna kollektivtrafiken ligger efter aprilutfallet i enlighet med budget och 5 miljoner kronor högre jämfört med april Kostnadsutfallet är högre inom busstrafiken medan kostnadsutfallet för tåg ligger något under budget. Region Örebro län Delårsrapport 81(112)

82 Serviceresor har ett högre utfall i jämförelse mot budget och mot föregående år och förklaras av dels ökat resande med ca 7,5 procent, dels justering av index från 1 januari. Område trafik- och samhällsplanering ser en fortsatt positiv effekt på resandet inom den allmänna kollektivtrafiken. Resandet har ökat med 4,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Denna ökning motsvarar cirka fler resor. Det är framförallt inom stadstrafiken som reseökningen finns och den uppgår till 5,4 procent. Sammantaget uppgår nämndens helårsprognos vid delår 1 till -18 miljoner kronor, vilket är cirka 2 miljoner kronor bättre än prognosen som lämnades i mars. Till största delen avser förändringen reducerade tågkostnader från Tåg i Bergslagen (TiB) som lämnat en ny prognos. Vidare har ytterligare några poster justerats, till exempel har trafikintäkterna marginellt minskats med kanppt en halv miljon kronor som en konsekvens av att nämnden inte får full effekt av genomförda aktiviteter i marknadsplanen. Underskottet för nämnden återfinns under Område trafik- och samhällsplanering, Område energi och klimat och förvaltningskansliet visar en helårsprognos i balans. Inom Område trafik- och samhällsplanering prognostiseras en lägre personalkostnad. Denna motverkas dock av ökade personalkostnader inom Område energi och klimat, kostnadsökningen beror av ökad andel tidredovisat arbete inom projektverksamheten. Denna kostnadsökning har således ingen resultateffekt utan är en konsekvens av förändrade redovisningsprinciper för projektverksamheten. Prognosen för buss inom allmänna kollektivtrafiken är oförändrad jämfört med budget och tidigare lämnade prognoser. Det finns inga planerade trafikförändringar i den verksamheten. Tåg i Bergslagen (TiB) har aviserat en lägre prognos för helåret, vilket är beaktat och påverkar därmed prognosen positivt med knappt 2 miljoner kronor. Inom serviceresor kommer direktupphandling ske av trafiken från första juli. Detta kommer medföra högre kostnader för våra kommuner och för Region Örebro län, totalt kommer trafikkostnaden att öka till följd av det med cirka 5 miljoner kronor. Detta belastar i sin helhet länets kommuner och Region Örebro län när det gäller sjukresor. Vidare har kostnaderna ökat under årets första tertial vilken i nuläget bedöms följa med till årets slut. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Trafikneddragning i enlighet med handlingsplan för budget i balans 1.0, genomfördes i samband med tidtabellskiftet i juni Område trafik- och samhällsplanering kommer under få en effekt av denna neddragning. Denna besparing motverkas dock till viss del av den tillkommande kostnaden för en av entreprenörerna i och med det tilläggsavtal som tecknades i samband med trafikneddragningen. Under hösten 2018 fick Område trafik och samhällsplanering ett uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny handlingsplan för budget i balans 2.0. Projektet startades upp under november 2018 och beräknas ge positiva effekter från 2020 och framåt. Arbetet i projektet pågår enligt plan och nämnden kommer att få en återrapportering på kommande möte i maj. Region Örebro län Delårsrapport 82(112)

83 Produktions- och nyckeltal Resandet med buss har ökat med 4,3 procent i jämförelse med föregående år. Detta motsvarar cirka resor. Den största ökningen står stadstrafiken för med en ökning med 5,4 procent. Denna siffra påverkas mycket av det ökade resandet med skolbiljetter som sker inom stadstrafiken. Ökningen beror på den omflyttning av skolelever som sker mellan skolor i Örebro att fler Vivalla elever har skolkort för resor till andra skolor. Betalande resande har också ökat inom stadstrafiken under första tertialet jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen uppgår till 4,1 procent. Inom regiontrafiken är resandeutvecklingen lägre, men fortfarande positiv med en ökning om 1,7 procent. Resandeutvecklingen kan ställas i relation till befolkningsökningen där befolkningen inom länet har ökat med 1,1 procent mellan 2017 och Resandet med periodbiljetter har ökat med 6,5 procent delår 1 jämfört med motsvarande period Det är främst resandet på 31 dagar vuxenbiljetter för Örebro stad som ökat, men även pendlarbiljetter, periodkort för skolungdomar, lågtrafikkort och årskort. Resandet med enkelbiljetter som köpts ombord på bussar har minskat med 12,0 procent, samtidigt som resande med app-biljett ökat med 34,0 procent. På totalen väger ökningen på app-biljetter upp och ger en resandeökning på enkelbiljetter för perioden jämfört med föregående år. Övervägande delen av stadstrafikens linjer har fler resenärer delår 1 jämfört med Inom regiontrafiken är dock utvecklingen väldigt varierande. De linjer som ökar mest inom stadstrafiken är linje 5, Hovsta-Adolfsberg (10 procent), linje 8 Björkhaga-Bettorp (15 procent) och linje 1 Lundby- Region Örebro län Delårsrapport 83(112)

84 Mosås (9 procent). Inom regiontrafiken är det linje 701 Kumla-Örebro (12 procent), linje 500 Karlskoga-Örebro (5 procent) samt linje 513 Fjugesta-Örebro (10 procent). Antal sålda biljetter ökade under första delåret med 2,1 procent jämfört med delår Det är framförallt ökar antalet sålda periodbiljetter, 31 dagar pendlarbiljett (vuxna) och 31 dagar Örebro stad (vuxna) som ökar. Försäljningen av periodbiljetter ökade totalt med 8 procent. Antal sålda mobilbiljetter har ökat med 34 procent i jämförelse med motsvarande period I februari infördes Swish-betalning i appen och i april gjordes nästan en fjärdedel av alla köp i appen med Swish-betalning. Vid uppdelning av intäktsökning i ökad försäljning, ändrat köpbeteende respektive höjda priser visar uppgifterna att ungefär hälften av intäktsökningen kommer från höjda biljett priser och hälften kommer från ökat resande och att andra biljetter sålts, bland annat fler periodbiljetter (både 31 dagar och årsbiljetter). HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 293,6 273,8 19,8 7,2 - varav kvinnor 195,6 175,9 19,7 11,2 - varav män 98,0 97,9 0,1 0,1 Antalet tillsvidareanställda årsarbetare avser förvaltning Regional utveckling i sin helhet. En uppdelning av underlaget per nämnd är inte möjlig. Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 5,3 % 4,9 % 0,4 - varav kvinnor 6,4 % 5,6 % 0,8 - varav män 3,0 % 3,6 % -0,6 - varav korttidssjukfrånvaro 3,1 % 2,8 % 0,3 - varav långtidssjukfrånvaro 2,2 % 2,1 % 0,1 Sjukfrånvaron avser förvaltning Regional utveckling i sin helhet. En uppdelning av underlaget per nämnd är inte möjlig. Framtida utmaningar Klimatfrågan, att förändring behöver ske omgående och frågan om vem som ska finansiera omställningen. Budget i balans. Tillhandahålla trafik både ur ekonomisk och framkomlighetsmässig synvinkel. Region Örebro län Delårsrapport 84(112)

85 3.9 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Väsentliga händelser Förvaltningens båda verksamheter har klarat sin respektive certifiering för ISO 9001: FHV krav respektive FR2000 Ett integrationsprojekt har startat i samverkan Regionkansliets stab hållbar utveckling med Tolk- och översättarservice Kulturkommunikatörer i syfte att bidra till ökad kunskap om den svenska sjukvården bland nyanlända som deltar i SFI-utbildning i länet. Regionhälsan samarbetar med Örebro Universitet kring forskningsprojektet MOT som nu har gått in i skarpt läge. Nämndens mål och uppdrag Prognos måluppfyllelse Uppnå eller överträffa målnivån Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån Större negativ avvikelse från målnivån Mål från regionfullmäktige Uppdrag från regionfullmäktige Ekonomi Belopp i mnkr Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring Förändring (%) Prognos Budget Utfall 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 41,5 33,7 7,8 23,1 119,0 116,3 98,2-39,0-38,2-0,8 2,1-116,5-116,3-112,1 Finansnetto Regionbidrag/ -ersättning 0 6,7-6, ,9 Resultat 2,5 2,2 0,3 2,5 0,0 6,0 Sammanfattande analys Förvaltningen redovisar ett bokfört överskott på knappt 3 miljoner kronor per 30 april. I resultatet ligger högre intäkter och lägre övriga verksamhetskostnader på Tolk- och översättarservice samt lägre kostnader för löner, köpt verksamhet och övriga verksamhetskostnader för Regionhälsan. Regionhälsan har flera barnledigheter och flera kommande pensionsavgångar under året och kommer därför inledningsvis att behöva använda underkonsulter för att klara leverans ut till kund. Under perioden januari-april är volymerna på Tolk- och översättarservice 5,0 procent lägre än föregående år, vilket är lägre än den budgeterade minskningen på 10,0 procent. Det är den bidragande orsaken till överskottet för Tolk- och översättarservice. Förvaltningen för Företagshälsovård och Tolkförmedling har i nuläget inget framtida investeringsbehov. Region Örebro län Delårsrapport 85(112)

86 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Förvaltningens resultat ligger på knappt 3 miljoner kronor per den 30 april. Inga åtgärder är därmed aktuella. Produktions- och nyckeltal Produktionstal 1-FHVtim Produktionstal 2-TÖStim Utfall janapr Utfall janapr 2018 Förändring % Målvärde Avvikelse mot målvärde % % Antalet producerade timmar på Regionhälsan är 13,0 procent högre jämfört med samma period Målvärdet är det ackumulerade värdet av kundernas förbokade timmar. Målvärdet är högre än utfallet 2018 på grund av ett utökat kundunderlag. Avvikelsen mot målvärdet beror på att Regionhälsan inte haft full bemanning på grund av föräldraledigheter, pensionsavgångar och många nyanställningar. Den debiterbara tiden kommer att följas upp noggrant både internt och ut mot kund för att trygga leveransen av de förutbetalda timmarna. Produktionstal-TÖS, antalet producerade tolktimmar, är 5,0 procent lägre jämfört med motsvarande period år Efterfrågan på tolkuppdrag styr utfallet. HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 48,9 42,1 6,8 16,2 - varav kvinnor 43,9 38,6 5,3 13,7 - varav män 5,0 3,5 1,5 42,9 Antalet tillsvidareanställda årsarbetare på förvaltningen har ökat med 6 personer mellan perioderna januari-april och Regionhälsan har utökat antalet medarbetare med 6 årsarbetare för att klara uppdraget när hela Örebro kommun gått med i den gemensamma nämnden från 1:a januari. Det har anställts 2 psykologer, 2 beteendevetare, 1 företagssköterska, 1 ergonom/sjukgymnast och 1 arbetsmiljöingenjör. Företagsläkarna har minskat med 0,5 tjänst på grund av pensionsavgångar. På Tolk- och översättarservice har antalet tillsvidareanställda ökat med 0,4 tjänster. En anställning övergick i visstidsanställning 67 år under mars 2018, vilket gör att förändringen blir något missvisande. En medarbetare har slutat (0,6 tjänst) och en visstidsanställning har övergått i tillsvidareanställning. Region Örebro län Delårsrapport 86(112)

87 Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%- enhet) Sjukfrånvaro, totalt 5,2 % 5,6 % -0,4 - varav kvinnor 4,7 % 4,6 % 0,1 - varav män 10,0 % 15,7 % -5,7 - varav korttidssjukfrånvaro 1,4 % 2,3 % -0,9 - varav långtidssjukfrånvaro 3,8 % 3,3 % 0,5 Den totala sjukfrånvaron är lägre för perioden jämfört med Långtidsfrånvaron har ökat och korttidsfrånvaron är lägre än tidigare. Under förra året fattades beslut om att införa rehabiliteringssamtal med närmaste chef vid tre upprepade frånvarotillfällen per halvår. Förvaltningen fortsätter att följa sjukfrånvaron genom ett aktivt förebyggande arbete för att främja en bra arbetsmiljö. Framtida utmaningar Teknikutvecklingen, verksamhetens teknikstöd behöver kontinuerligt utvecklas, så att den alltid är i linje med intressenternas behov och den utveckling som sker på respektive område MynAK (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) rapport om företagshälsovårdens kompetensförsörjning pekar på ett stort behov av utbildningar för samtliga yrkeskategorier och på akuta behov av utbildningar för arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare. Att värna om rättssäkerheten och barnrättsperspektivet relaterat till tolkning, information om vikten av att använda professionell tolk och att inte låta barn och andra anhöriga agera tolk inom offentliga verksamheter. Region Örebro län Delårsrapport 87(112)

88 4 Ekonomi och finansiella förutsättningar 4.1 Omvärldsanalys Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) pressmeddelande från 2 maj, börjar den starka svenska konjunkturen nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till 1,4 procent både och 2020, från 2,4 procent I den senaste makro- och skatteunderlagsprognosen från SKL beräknas arbetsmarknaden vara fortsatt stark även under 2020, men den långa perioden av stigande sysselsättning bedöms upphöra i år. Prognosen pekar på att högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, med svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget motverkas av att löneökningarna samtidigt stiger något. Jämfört med SKL:s senaste prognos i februari har skatteunderlagets ökningstakt justerats upp något för och 2020 men justerats ned för 2021 och Den viktigaste förklaringen är att en större del av den sysselsättningsökning, som SKL har förutsett i förra prognosen, redan har inträffat. SKL räknar nu också med lägre lönehöjningar under hela perioden. Trots en liten upprevidering av skatteunderlaget är det ekonomiska läget kärvt för regioner och kommuner redan nu och tyvärr är det svårt att se någon ljusning. Det innebär ett hårt arbete att hålla tillbaka ökade kostnader kommande år om man ska undvika skattehöjningar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, i pressmeddelandet. 4.2 Resultatanalys Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för budgeterades ett balanskravsresultat på 100 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innehåller fortsatt en reserv för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 66 miljoner kronor och en planeringsreserv på 64 miljoner kronor. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för är 4,0 procent. Skattesatsen för Region Örebro län är fortsatt 11,55 kronor för. Periodens resultat Region Örebro län redovisar ett underskott om 56 miljoner kronor per april, vilket är 35 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. Hälso- och sjukvården har försämrat sitt resultat med 57 miljoner kronor mellan åren. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om 207 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor större än föregående år (-127 miljoner kronor). Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 151 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar (105 miljoner kronor föregående år). Från och med 1/1 gäller en ny redovisningslag som innebär att finansiella instrument ska värderas till marknadsvärde på bokslutsdagen och redovisas som orealiserad värdeförändring. Marknadsvärdet i portföljen förändras i takt med börsutvecklingen och den orealiserade värdeförändringen kommer därför att variera under året. Per april uppgår den orealiserade värdeförändringen i pensionsmedelsportföljen till 285 miljoner kronor. Föregående år uppgick den till -6 miljoner kronor. Därmed uppgår årets resultat inklusive värdeförändringen till 229 miljoner kronor (-27 miljoner kronor föregående år). Region Örebro län Delårsrapport 88(112)

89 Helårsprognos Helårsprognosen per april har justerats ned till 60 miljoner kronor, från 120 miljoner kronor per mars (150 miljoner kronor helår 2018), exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -260 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -400 miljoner kronor i helårsresultat. Även samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar underskott vid årets slut, med -18 miljoner kronor. Arbete pågår med handlingsplaner inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafiken, det vill säga de verksamheter med befarat underskott. Delrapportering av det pågående arbetet ska redovisas för regionstyrelsen den 11 juni. I prognosen har även hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: De specialdestinerade statsbidragen är i prognosen högre jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Totalt uppgår avvikelsen till 98 miljoner kronor och avser framför allt barns och ungas psykiska hälsa, kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården, sjukskrivning/rehabilitering och jämlik cancervård. Statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna beräknas bli något högre än tidigare trott och innebär en förbättring mot budgeterade intäkter om 5 miljoner kronor för helår. Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 22 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, och den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår uppgår till 4,3 procent. Per delår 1 ligger utvecklingstakten på 4,6 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,7 procent för helår, vilket är något lägre än utfallet per delår 1 om 4,2 procent. Det prognostiserade resultatet är det lägsta på flera år och uppgår till 0,6 procent av skatter och statsbidrag, vilket inte uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning, ur ett ekonomiskt perspektiv, innebär att alla regioner i Sverige ska ha 2 procent kvar av skatter och statsbidrag i slutet av året. Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Med ett prognostiserat resultat om 60 miljoner kronor lever Region Örebro län upp till balanskravet år. Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden för perioden är miljoner kronor (3 177 miljoner kronor per april 2018), och nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,6 procent (5,3 procent), Den rullande 12-månadersutvecklingen ligger lägre på 2,4 procent för perioden maj april. Region Örebro län Delårsrapport 89(112)

90 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag SKL har lämnat en ny prognos för tillväxten av skatteunderlaget för perioden 2022 i början av maj. Tillväxttakten fortsätter avta under. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare än tidigare. Nedväxlingen i arbetade timmar motverkas samtidigt bara till en mindre del av stigande löneökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen ånyo för personer som fyllt 65 år (vilket kompenseras via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar samtidigt som grundavdragen endast ökar svagt. Majprognosen från SKL innebär ingen förändring från den som låg till grund för Region Örebro läns budget. Generella statsbidrag och utjämning förväntas samtidigt bli 22 miljoner kronor högre än budgeterat. Skatteintäkterna uppgår till miljoner kronor och har ökat med 83 miljoner kronor eller 3,5 procent sedan samma period föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 41 miljoner kronor eller 5,3 procent till 816 miljoner kronor. Sammantaget uppgår skatter och statsbidrag till miljoner kronor och har ökat med 4,0 procent (2,9 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 3,8 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till 828 miljoner kronor (795 miljoner kronor), vilket innebär en ökning från föregående år med 4,2 procent. Intäkterna för såld vård är i linje med föregående år, och produktionsvolymerna visar en minskning av vårdtillfällen för utomlänspatienter totalt sett. Patientavgifterna avseende hälso- och sjukvården har ökat medan tandvårdsavgifterna har minskat. Trafikintäkterna fortsätter att öka mellan åren. Ökade försäljningsintäkter beror dels på den prishöjning som gjordes 15 januari, dels på ökat resande samt effekt av köp av andra biljetter, som till exempel fler periodbiljetter. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till miljoner kronor (3 972 miljoner kronor), vilket ger en kostnadsökning per april om 4,5 procent. Region Örebro län Delårsrapport 90(112)

91 Lönekostnadsökningen uppgår till 4,2 procent (5,2 procent per april föregående år). Detta kan jämföras med kostnaden för lönerörelsen apr-18 apr-19, om 2,5 procent. Alla lönekostnader har ökat jämfört med föregående år. Kostnader som betecknas som månadslön har ökat med 2,4 procent, medan kostnader för extratid har ökat med 7,0 procent, främst på grund av ökade kostnader för övertid och timanställda, vilket kan förklaras av bemanningsproblem i vissa verksamheter. Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) har ökat med 171 årsarbetare, från till årsarbetare, vilket motsvarar 1,7 procent. Även per april ligger kostnaderna för inhyrd personal över föregående års nivå. Ökningen mellan åren motsvarar 8,1 procent eller 4 mnkr. Kostnaderna har minskat inom primärvården (2 miljoner kronor), medan kostnaderna har ökat främst inom område opererande och onkologi (5 miljoner kronor) och inom område psykiatri (1 miljon kronor). Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen motsvarar årets hyrläkarkostnad 3,1 procent av den egna personalkostnaden. Under årets första kvartal är snittet i landets alla regioner 3,4 procent. Måttet på oberoende är att kostnaden för inhyrd personal understiger 2 procent av den egna personalkostnaden. Region Örebro län arbetar med att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Målet har varit att uppnå detta till 1 januari. Kostnaderna för läkemedel har hittills i år ökat med 4,2 procent eller 14 miljoner kronor. Kostnaderna för köpt vård har hittills i år ökat med 13,5 procent jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna för köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 4,2 procent eller 13 mnkr jämfört med föregående år. Både kostnaden för stadstrafiken och regiontrafiken är högre jämfört med Även kostnaderna avseende serviceresor är högre i år. Orsakerna till detta är ett ökat resande samt indexförändringar. Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster) Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till 19 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på mindre utdelning på placeringar inom pensionsmedelsportföljen i år, till följd av förändrad allokering mellan innehaven sedan föregående år samt lägre utdelningsnivåer från fonderna. Även en lägre nivå av fond- och aktieförsäljning ger ett minskat finansnetto per april. Region Örebro län Delårsrapport 91(112)

92 4.3 Finansiell ställning Utvärdering av Region Örebro läns ekonomiska ställning Det egna kapitalet har stärkts med en miljard kronor under den senaste 10-årsperioden, även då hänsyn tas till omräkning av pensionsskulden till följd av räntesänkningar. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har stärkts under den senaste femårsperioden. Med utgångspunkt i ovanstående och med hänsyn till prognosen över ekonomiskt resultat bedöms Region Örebro läns ekonomiska ställning som fortsatt relativt god. Investeringar Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 462 miljoner kronor (398 miljoner kronor föregående år). De finansiella investeringarna uppgår till 0 miljoner kronor, föregående år var de 54 miljoner kronor och avsåg aktier i Svealandstrafiken AB. Årets investeringsbudget är miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 880 miljoner kronor. Prognosen är satt till miljoner kronor för helåret. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror i huvudsak på fördröjningar i planerade projekt. (mnkr) Utfall Utfall 2018 Prognos Budget Utfall jan-apr jan-apr 2018 IMMATERIELLA INVESTERINGAR 0,0 0,0 0,5-0,8 BYGGNADSINVESTERINGAR 411,9 370, , , ,4 INVENTARIER REGIONSTYRELSEN OCH REGIONKANSLIET 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 SERVICENÄMNDEN 10,1 8,7 67,7 131,9 49,5 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 29, ,0 369,0 106,5 FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN 8,9 1 17,0 17,0 12,8 FORSKNINGSNÄMNDEN 1,3 0 11,5 11,0 8,3 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN* 0,1-0,7 20,0 51,7 0,3 REGIONAL TILLVÄXTNÄMND 0,0 0,0 3,2 5,1 0,0 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 SUMMA INVENTARIER 50,4 28,0 319,9 586,4 178,0 FINANSIELLA INVESTERINGAR - 54, ,4 SUMMA INVESTERINGAR 462,3 452, , , ,6 * Utfall per april 2018 avser bidrag för infrastrukturmedel till investering i skyltar vid Resecentrum som genomfördes under Uppföljning större bygginvesteringar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (mnkr) Total investeringskalkyl Beslutad budget tom Totalt utfall tom apr Utfall jan-apr Status Akuta anpassningar Neonatal, B-huset 15,8 5,0 0,2 0,0 förstudie Ambulansstation Berglunda inkl. markköp Anpassning L-huset USÖ, slutenvård ink avd 5 87,1 24,5 0,6 0,1 planering/upphandling 18,9 18,9 17,7 12,0 byggnation BVC, MVC Karlahuset 12,7 12,7 9,0 0,0 byggnation Region Örebro län Delårsrapport 92(112)

93 Bygginvestering i samband med MT-investering Byggnation reservkraft el, Lindesbergs lasarett 87,3 42,3 8,6 1,3 planering/projektering/byggnation löpande 38,9 15,5 3,2 0,0 projektering, upphandling pågår Cyclotron (MT 2615) 95,1 14,5 0,3 0,1 planering Etapp 2A Ny byggnad Högspec.hus (slutkostnad inkl. index) 1 399, , ,6 178,1 byggnation Etapp 2C om- och tillbyggnad akuten 362,5 266,5 205,5 36,0 byggnation Fertilitetsenheten, F-huset vån 2 50,6 5,0 0,0 0,0 förstudie, ska avslutas ForskningsMR, röntgen USÖ 15,0 15,0 0,0 0,0 projektering Förberedande arbete 150,0 150,0 129,9 0,6 byggnation IVA-platser, H-huset 34,4 24,0 14,8 5,4 byggnation M-huset omstrukturering laboratoriemedicin Neuro intermediär vårdavdelning, H-huset 79,5 69,0 45,3 4,3 byggnationer pågår 34,4 24,0 5,7 3,3 byggnation Ny hiss Hkp-plattan 25,0 25,0 0,0 0,0 projektering, upphandling pågår Ny lokal VC Lindesberg 120,0 120,0 99,6 15,9 byggnation Ny nätstation ersättning för Stn ,0 2,5 0,2 0,0 Utredningsskede Ombyggnad Rehab med bassäng, Karlskoga 38,4 18,0 2,9 1,8 slutfas med projektering Ombyggnation forskningslab, T-huset 24,0 13,1 0,2 0,1 projektering Omstrukturering Lbg lasarett inom ramen för uppdrag 27 25,5 5,0 0,0 0,0 ej startat Parkeringshus 287,1 262,0 163,2 49,6 byggnation Reservvatten USÖ 41,2 36,2 30,3 4,4 byggnation Reservvatten, Lindesbergs lasarett 24,0 12,5 0,6 0,0 utredning Utbyggnad godsmottagning F-huset 121,0 121,0 126,1 20,4 byggnation Utbyggnad reservkraft del ,0 7,0 0,0 0,0 projektering Utökning / ombyggnation Tybble VC 27,6 27,6 27,9 1,7 byggnation Vattenförsörjning ringledning 12,6 12,6 1,1 0,3 byggnation Verksamhetsförändringar teknik och miljö 36,0 9,0 0,2 0,2 löpande planering, projektering, byggnation Ombyggnad IVA-platser KGA 15,9 1,5 0,0 0,0 ej startat Hälso- och sjukvårdsförvaltningen totalt 3 351, , ,7 335,6 Region Örebro län Delårsrapport 93(112)

94 Regional utveckling (mnkr) Total investeringskalkyl Beslutad budget tom Totalt utfall tom apr Utfall jan-apr Status Kävesta Folkhögskola, Dansens hus 26,5 14,5 0,6 0,3 projektering Kävesta Folkhögskola, Musikens hus 48,6 48,6 44,9 8,6 byggnation Regional utveckling totalt 75,1 63,1 45,5 8,9 Regionservice, fastigheter (mnkr) Total investeringskalkyl Beslutad budget tom Totalt utfall tom apr Utfall jan-apr Status Energieffektiviseringar 90,0 10,0 3,2 0,3 planering, projektering, byggnation Regionservice fastigheter totalt 90,0 10,0 3,2 0,3 Regionservice, övriga områden (mnkr) Total investeringskalkyl Beslutad budget tom Totalt utfall tom apr Utfall jan-apr Status Ny serverhall och kontor IT 268,3 40,0 1,4 0,1 planering Regionservice övriga områden totalt 268,3 40,0 1,4 0,1 Regionstyrelsen (mnkr) Akuta medel, byggnadsinv., MT och övr. utrustning Total investeringskalkyl Beslutad budget tom Totalt utfall tom apr Utfall jan-apr Status 70,0 10,0 0,9 0,9 planering, projektering, byggnation Klimatinvesteringar 30,0 20,0 0,0 0,0 förstudie Objekt under utredning 75,0 15,0 18,8 0,0 utredning Solpaneler 25,0 11,0 4,9 1,2 projektering Regionstyrelsen totalt 200,0 56,0 24,6 2,1 Regionstyrelsen, externa hyresgäster (mnkr) Tillbyggnad Campus vån.4 och hörsal (slutkostnad inkl. index) Total investeringskalkyl Beslutad budget tom Totalt utfall tom apr Utfall jan-apr Status 118,0 118,0 57,8 14,2 byggnation Externa hyresgäster totalt 118,0 118,0 57,8 14,2 Region Örebro län Delårsrapport 94(112)

95 Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (mnkr) Budget Utfall t.o.m. apr Prognos Status Linjäraccelerator, Onk klin 17,0 0,0 17,0 Avtal tecknat. Installation hösten Efterladdningsutrustningar, Onk klin 5,6 0,0 5,6 Tilldelsningsbeslut juni Anestesi apparater, ANIVA-klin 10,5 0,0 0,0 Upphandling pågår. Avtal klart. Leverans 2020 GC-MS-MS, Laboratoriemedicinska klin 2,8 0,0 2,8 Upphandling pågår Uppgradering magnetkamera, Röntgenklinik 5,5 1,8 4,0 Avtal tecknat Uppgradering magnetkamera, Röntgenklin 5,5 1,5 4,3 Avtal tecknat Digital röntgenutrustning, Röntgenklin 4,0 0,0 4,0 Upphandling pågår Anestesi apparater, Kärl-Thoraxklin 3,6 0,0 0,0 Upphandling pågår. Avtal klart. Leverans 2020 Ambulanser, Akutklin 3,8 2 3,8 Avtal tecknat Ambulanser 3,8 0 3,8 Avtal tecknat Utrustning H-huset inkl Akutröntgen 48,0 0,9 45,1 Upphandling pågår Likvida medel och betalningsberedskap Tillgängliga likvida medel, inklusive checkräkningskredit och nettoinlåning från regionens koncernbolag, uppgår per 30 april till 828 miljoner kronor vilket är en ökning sedan årsskiftet med 435 miljoner kronor. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, uppgår till 16,5 dagar. Enligt riktlinjen för finansförvaltningen ska betalningsberedskapen som lägst uppgå till två veckor. Under våren har externa lån upptagits om totalt 530 miljoner kronor. 500 miljoner kronor avser delfinansiering av H- huset vid USÖ och har finansierats via gröna lån. Resterande 30 miljoner kronor har upptagits för finansiering av ombyggnation av Lekebergs vårdcentral. Pensionsmedelsförvaltning Pensionsmedelsportföljens bokförda värde är per 30 april miljoner kronor medan marknadsvärdet uppgår till miljoner kronor. Avkastningen för året uppgår till 12,3 procent. Sedan 1 januari gäller en ny redovisningslag som innebär att tillgångarna i pensionsmedelsportföljen ska marknadsvärderas och redovisas som orealiserat resultat. Totalt uppgår de orealiserade vinsterna till 285 miljoner kronor. Utöver det har intäkter om 56 miljoner kronor realiserats från pensionsmedelsportföljen genom bland annat försäljningar och utdelningar. Region Örebro län Delårsrapport 95(112)

96 Pensionsportföljen mnkr Placerat t o m 2018 (bokf) Placerat enligt budget 0 Återinvesterad reavinst, utdelning 56 Totalt placerat (bokfört) Marknadsvärde Övervärde 318 Värdereglering 285 % avkastning 12,3% Likviditet Tillgängliga likvida medel -330 Saldo koncernbolag 158 Checkräkningskredit Disponibel likviditet 828 Balansomslutning Den totala balansomslutningen per sista april uppgår till miljoner kronor, vilket är miljoner kronor högre än per april 2018, och 799 miljoner kronor högre än vid årsskiftet. Soliditet Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista april i år uppgick till 26 procent, vilket är något högre än per sista april 2018 (25 procent). Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -27 procent (-40 procent föregående år), vilket framför allt beror på att ansvarsförbindelsen minskat från i fjol. Region Örebro län Delårsrapport 96(112)

97 Bolag och stiftelser där Region Örebro län har väsentligt inflytande Region Örebro läns förvaltnings AB Bolaget är helägt dotterbolag till regionorganisationen vilket äger och förvaltar aktier i andra bolag. Det redovisade underskottet per april på -1,1 miljoner kronor beror på att bolagets intäkter är koncernbidrag från dotterbolag, vilka regleras vid årets slut. För budgeterades att Länsgården lämnar ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultat är 12 miljoner kronor för det fall att budgeterat koncernbidrag erhålls. Därefter kommer förvaltningsbolaget i sin tur att lämna en utdelning till regionorganisationen. Länsgården Fastigheter AB Länsgården ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget äger samtliga aktier i Bussdepåer i Örebro län AB, vilket äger sex depåfastigheter som hyrs ut till Region Örebro län. Periodens totala investeringar uppgår till 59 miljoner kronor varav ca 50 mnkr avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Askersund. Länsgårdens resultat uppgår till 6,8 miljoner kronor efter finansiella poster per april vilket är 0,8 miljoner kronor sämre än budget (8,4 miljoner kronor). Helårsprognosen uppgår till 23,9 miljoner kronor efter finansiella poster (25,1 miljoner kronor). För dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB prognostiseras ett resultat på 1,2 miljoner kronor (2,8 miljoner kronor) efter finansiella poster. Länstrafiken i Örebro AB Länstrafiken är helägt dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Verksamheten fördes över till förvaltning 2015 och ingår sedan dess i Region Örebro läns redovisning. Utfallet i bolaget per april är ett nollresultat, vilket också prognostiseras bli bolagets helårsresultat. Länsteatern i Örebro AB Länsteatern ägs till 91 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till resterande del av Örebro Rådhus AB. Under våren pågår förarbetet med att lansera det nya spelåret, för vilket en prisökning av biljetterna planeras. Båda föreställningarna "Lögn i helvete" och "100 sånger" har spelats för en stor publik under våren och bidrar till högre biljettintäkter än budgeterat. Bolaget redovisar i april ett resultat på -0,3 miljoner kronor (-3,4 miljoner kronor). Prognosen beräknas till ett nollresultat, föregående år -0,4 miljoner kronor. Scantec AB Scantec AB ägs till hälften av Region Örebro läns förvaltnings AB och till hälften av Kumla kommun. Resultatet för första tertialet är ett underskott på 0,7 miljoner kronor (0,2 miljoner kronor). Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilket är i nivå med årets budget. Årets investeringar uppgår hittills till 0,4 miljoner kronor. Samarbetet med Polismyndigheten har utökats avsevärt under året och har inneburit stora volymökningar. Örebro läns flygplats AB Bolaget ägs till 44,95 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Resultatet per april uppgår till 2,6 miljoner kronor (-6,8 miljoner kronor) och överstiger budgeten som var noll för perioden. Huvudorsaken är ökade intäkter från charter och fraktflyg. Helårsprognosen visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Investeringar kommer att göras med 8 miljoner kronor under året, varav 3 miljoner kronor investerats under första tertialet. Oslo-Stockholm 2.55 AB Bolaget ägs till 16,7 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget ägs tillsammans med Örebro Rådhus AB, Region Värmland, Karlstad kommun, Region Västmanland och Västerås kommun till lika stora delar. Det ekonomiska resultatet per april är ett överskott på 0,2 miljoner kronor (-0,4 miljoner kronor). Med anledning av att bolagets InterREG-ansökan avslogs behöver vissa Region Örebro län Delårsrapport 97(112)

98 utredningskostnader som annars funnits inom ramen för EU-projektet finansieras. Delårsrapporten visar ett nollresultat i prognos för helåret, vilket överensstämmer med budget för. Svealandstrafiken AB Bolaget ägs till hälften av Region Örebro län och till hälften Region Västmanland sedan 1 januari Resultatet per april är ett överskott på 4,0 miljoner kronor, vilket understiger budget med 1,1 miljoner kronor. I jämförelse med motsvarande period 2018 då bolaget hade stora problem bl.a. med den föråldrade fordonsflottan så har verksamheten under årets första månader varit mer stabil. De 32 nya ledbussarna som sattes i trafik i Västerås under januari har bidragit till stabiliteten. Biogasprisets negativa utveckling under 2018 har medfört en negativ budgetavvikelse på trafikkostnaderna under. Helårsprognosen är ett nollresultat, vilket är i överensstämmelse med budget. Prognosen för investeringar är 578 miljoner kronor. Tåg i Bergslagen AB Bolaget ägs till 25 procent av regionorganisationen tillsammans med tre andra regioner. Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. Tåg i Bergslagen redovisar ett resultat om 4,9 miljoner kronor för perioden (5,7 miljoner kronor). Prognosen indikerar ett resultat om 0,6 miljoner kronor för helåret (1,2 miljoner kronor). Prognosen innebär lägre kostnader för respektive ägare vad gäller det gemensamma stödet för trafiken. Stiftelsen Örebro läns museum Stiftelsen redovisar ett resultat på 0,1 miljoner kronor (-1,1 miljoner kronor) per april. Prognosen är ett nollresultat vilket är detsamma som budget för helår. Under de första månaderna av har upphandling skett av tätpackningsystem, för att få plats med konstsamlingen som flyttas till museets byggnad på "I3-området". Flytten av föremål kommer att påbörjas under hösten. Ett antal vandringsutställningar har gjorts klara och turnerar runt i länets kommuner. Arbete pågår för att få fram underlag till politiskt beslut om renoveringen av länsmuseet på Engelbrektsgatan 3.. Stiftelsen Activa i Örebro län Stiftelsen Activa redovisar ett underskott på -0,4 miljoner kronor (-0,6 miljoner kronor) per april. Prognosen för helår är ett nollresultat. Prognosen grundar sig på att det avtal Activa har med Arbetsförmedlingen (AF) kring stöd och matchning inte kommer att ge de intäkter som budgeterats. AF genomför stora förändringar med omfattande personalreduceringar, vilket innebär att de just nu inte ingår nya avtal och där Stöd och matchning fasas ut relativt snabbt. Activa har därför vidtagit ett antal åtgärder för att få ekonomin i balans på helåret och säkerställa en ekonomi i balans även för kommande år. Övriga borgensengagemang Regionorganisationens samlade borgensåtagande uppgår till miljoner kronor, vilket är en ökning med 314 miljoner kronor sedan sista april Inom åtagandet har beloppet för AB Transitios finansiering minskat med 10 miljoner kronor mellan åren och uppgår till 257 miljoner kronor. Borgen för Länsgården Fastigheter AB:s finansiering av fastigheter har ökat med 250 miljoner kronor från föregående år och uppgår till 722 miljoner kronor. Borgen för Örebro läns flygplats AB har minskat med 5 miljoner kronor och uppgår till 93 miljoner kronor. Borgen för Scantec AB är oförändrad mellan åren och uppgår till 10 miljoner kronor. Borgen för Stiftelsen Örebro läns museum uppgår till 15 miljoner kronor och är en ökning om 7 miljoner kronor jämfört med föregående år. I april antogs ett nytt borgensbeslut för Svealandstrafiken AB som ersätter tidigare fattade borgensbeslut för bolaget. Det nya beslutet innebär ett solidariskt borgensansvar med Region Västmanland med en beviljad borgen om 315 miljoner kronor vardera. Region Örebro läns borgensåtagande för Svealandstrafiken AB är per sista april 79 miljoner kronor. Regionorganisationen har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressansvarsavtal. Region Örebro län Delårsrapport 98(112)

99 4.4 Budgetjusteringar Till och med april har ett beslut tagits i regionstyrelsen om 0,5 miljoner kronor för helår, vilket har disponerats ur regionstyrelsens planeringsreserv. Det innebär att det per april återstår 63,5 miljoner kronor ur planeringsreserven. Justering av investeringsbudgeten En utredning avseende investering i ny aula i Fellingsbro Folkhögskola har genomförts under Utredningen pekar på en investeringsnivå på totalt 35,0 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor för. Investeringsbudgeten för ny rehab bassäng i Karlskoga justeras från totalt 50,9 miljoner kronor till 74,0 miljoner kronor. Tidigare beslutade investeringsmedel uppgår till 18,0 miljoner kronor. Objektet finansieras även med medel från reinvesteringspotten samt budget för verksamhetsanpassningar, totalt 12,5 miljoner kronor. Budgetjusteringen uppgår till 23,1 miljoner kronor. Utökningen av investeringsbudgeten enligt ovan finansieras med tillgänglig likviditet. I verksamhetsplan med budget för finns en pott för medicintekniska inventarier om 10 miljoner kronor inom ALF-avtalet. Av dessa bedöms 2 miljoner kronor i stället rubriceras som övriga inventarier, varför en ombudgetering till 8 miljoner kronor för MT-utrustning och 2 miljoner kronor för övriga inventarier föreslås. Region Örebro län Delårsrapport 99(112)

100 5 Bilagor 5.1 Resultaträkning (mnkr) Utfall jan - Utfall jan - Resultat- Prognos Budget Utfall apr apr 2018 förändring helår 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning VERKSAMHETENS RESULTAT Finansiella intäkter * Finansiella kostnader * PERIODENS/ÅRETS RESULTAT varav orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar Resultat exkl. orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar * Inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar Region Örebro län Delårsrapport 100(112)

101 5.2 Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Resultat- Prognos Resultat förändring helår 2018 REGIONFULLMÄKTIGE 1,6 1,8-0,2 1,5 2,2 REGIONSTYRELSEN 68,8 83,7-14,9 115,2 266,8 varav - Regionstyrelsen och Regionkansliet 12,5 6,4 6,1 37,8 38,3 - Hälsovalsenheten -12,9-5,5-7,4-35,0-32,6 - Tandvårdsenheten -4,5-1,6-2,9-9,0-6,7 - Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad 73,7 84,4-10,7 121,4 267,8 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN -282,3-225,8-56,5-400,0-346,9 FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN -6,4-5,7-0,7 0,0 0,9 FORSKNINGSNÄMNDEN 4,1 0,7 3,4 5,0 16,4 SERVICENÄMNDEN 8,3 13,5-5,2 33,0 25,7 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN -6,7-2,0-4,7-17,9-21,4 REGIONAL TILLVÄXTNÄMND 2,7 4,8-2,1 0,5 4,0 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 0,7 0,2 0,5 0,0-1,2 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 2,5 2,2 0,3 2,5 6,0 SUMMA VERKSAMHETER -206,7-126,6-80,1-260,2-47,5 REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING * 435,6 99,6 336,0 420,2 25,5 Resultat 228,9-27,0 255,9 160,0-22,0 - varav orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar 284,7-5,9 290,6 100,0-171,7 Resultat exkl. orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar -55,8-21,1-34,7 60,0 149,7 * Inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar Samtliga nämnder nollbudgeterade år. Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 100 mnkr. Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar är budgeterade till 100 mnkr. I finansförvaltningen ingår även reserven för framtida utmaningar om 150 miljoner kronor. Driftredovisningen utgår från fullmäktiges verksamhetsplan. Uppdelningen av regionstyrelsens ekonomiska ansvar är definierat i regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsens finansförvaltning utgörs av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader, med avdrag för utbetalda regionbidrag till förvaltningarna. De poster som ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad är bland annat specialdestinerade statsbidrag, internräntor, pensioner och patientförsäkringen (LÖF), det vill säga kostnader och intäkter som ingår i begreppet verksamhetens nettokostnad. Region Örebro län Delårsrapport 101(112)

102 5.3 Kassaflödesanalys Region Örebro län Delårsrapport 102(112)

103 5.4 Balansräkning TILLGÅNGAR Prognos helår Anläggningstillgångar IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd/lager Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital (Not 1) därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Övriga ansvarsförbindelser Not 1 Justeringar mot eget kapital i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning: - Möjligheten till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar är borttagen och tidigare uppskrivningar mot eget kapital återlägges. Insatsemissioner/medlemsinatser Kommuninvest ek.förenin -6,3 - Övergång till värdering av vissa finansiella instrument till verkligt värde. Det övervärde som fanns vid årets början, d v s skillnaden mellan marknadsvärde och anskaffningsvärde bokfördes mot eget kapital 33,4 27,1 Region Örebro län Delårsrapport 103(112)

104 5.5 HR-statistik Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Förändring (%) Antal tillsvidareanställda 9 403, ,3 189,1 2,1 - varav kvinnor 7 455, ,7 166,1 2,3 - varav män 1 947, ,6 23,0 1,2 Antal tillsvidare- och visstidsanställda , ,7 159,1 1,6 - varav kvinnor 7 971, ,6 153,5 2,0 - varav män 2 160, ,1 5,6 0,3 Hälso- och sjukvården har lyckats rekrytera bra inom flera yrkesgrupper där man befarar kompetensbrist framöver. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och handläggare är de som står för största ökningen. Inom sjuksköterskegruppen så är det allmänutbildade sjuksköterskor som har ökat, tyvärr har specialistutbildade sjuksköterskor minskat i lika stor utsträckning som allmänutbildade har ökat. Grundutbildade läkare är rekryteringsbasen för Region Örebro läns framtida specialistläkare, på samma sätt som allmänutbildade sjuksköterskor är rekryteringsbasen för specialistutbildade sjuksköterskor. Ökningen av undersköterskor och handläggare tyder på att det sker kompetensväxling inom vården, där "rätt person gör rätt saker". Folktandvården har lyckats rekrytera fler tandsköterskor och Regional utveckling har ökat antalet handläggare på grund av nya uppdrag. Sjukfrånvaro i procent Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring (%-enhet) Sjukfrånvaro, totalt 6,0 % 6,3 % -0,3 - varav kvinnor 6,6 % 7,0 % -0,4 - varav män 3,8 % 4,0 % -0,2 - varav korttidssjukfrånvaro 2,8 % 2,9 % -0,1 - varav långtidssjukfrånvaro 3,2 % 3,4 % -0,2 - varav 29 år och yngre 6,1 % 5,3 % 0,8 - varav år 5,6 % 5,6 % 0,0 - varav 50 år och äldre 6,4 % 7,6 % -1,2 Efter att långtidssjukfrånvaron under flera år har ökat sågs en minskning under år Den minskningen har fortsatt under år 2018 och även år. Orsaken till detta är många: sjukfrånvaron aktualiseras på många olika sätt sjukskrivningskoordinatorerna arbete har lett till tidigare rehabiliteringsinsatser utbildningsinsatser har genomförts Försäkringskassans indragning av sjukersättning med mera Den största förändringen (minskningen) är för medarbetare som är 50 år eller äldre. Region Örebro län Delårsrapport 104(112)

105 Extratid Jan - mar Jan - mar 2018 Förändring Förändring (%) Timtid ,0 Fyllnadstid ,1 Enkel övertid ,3 Kvalificerad övertid ,9 Arbetad tid under jour o beredskap ,8 Extratid ökar markant. Det är extratid (timtid) som ökar mest. Detta visar på en strävan hos cheferna att inte lägga större belastning på vår ordinarie personal än vad nöden kräver. Ökningen för arbetad tid under jour och beredskap speglar det stora akutuppdrag som vården har och som inte är planeringsbar. Majoritetsägda bolag med anställd personal Länsgården Fastigheter AB Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Årsarbetare varav kvinnor varav män Sjukfrånvaro, totalt 2,4 % 4,2 % -1,8 - varav kvinnor 0,7 % 4,3 % -3,6 - varav män 1,7 % 4,1 % -2,4 - varav korttidssjukfrånvaro 2,4 % 4,2 % -1,8 - varav långtidssjukfrånvaro 0 % 0 % 0 Länsteatern i Örebro AB Årsarbetare Per 30 apr Per 30 apr 2018 Förändring Årsarbetare 38,1 43,6-5,5 - varav kvinnor 21,1 21,3-0,2 - varav män 17 22,3-5,3 Sjukfrånvaro, totalt 1,7 % 1,4 % 0,3 - varav kvinnor 1,1 % 0,9 % 0,2 - varav män 0,6 % 2,0 % -1,4 - varav korttidssjukfrånvaro 1,7 % 0,6 % 1,1 - varav långtidssjukfrånvaro 0 % 0,8 % -0,8 Region Örebro län Delårsrapport 105(112)

106 5.6 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under april fick 82 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 39 och 100 procent. 14 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. April 2018 var resultatet 78 procent för alla vårdcentraler och variationen var mellan procent. 11 vårdcentraler klarade då målet på 90 procent. Region Örebro län Delårsrapport 106(112)

107 Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Från och med den 1 januari förstärks vårdgarantin inom primärvården. Det innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar i stället för sju, för problem och åkommor som omfattas av vårdgarantin. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån patientens behov. Det kan vara en läkare, kurator, sjukgymnast eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar var under april 84 procent totalt för samtliga vårdcentraler inom Hälsoval. Variationen låg mellan 72 och 97 procent. Ingen jämförelsesiffra finns för Region Örebro län Delårsrapport 107(112)