Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Region Örebro län Delår

2 Innehållsförteckning 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Tandvård Regional utveckling Regional tillväxt Samhällsbyggnad Digitalisering Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Ekonomi och finansiella förutsättningar Omvärldsanalys Resultatanalys Finansiell ställning Budgetjusteringar Bilagor Resultaträkning Driftredovisning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter till resultaträkning Noter till kassaflödesanalys Noter till balansräkning Redovisningsprinciper HR-statistik Verksamhetsstatistik Region Örebro län Delårsrapport 2(103)

3 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2018 sker vid delårsrapportering per 30 april och 31 augusti, samt för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. En gemensam vision och värdegrund för Region Örebro län håller på att tas fram och visionsförslaget är under beredning. Parallellt har arbete pågått med att ta fram en väl fungerande metod för Region Örebro läns gemensamma värdegrundsprocess. Hälso- och sjukvården har haft en rad utmaningar under de senaste åren med bland annat kompetensbrist, pressad ekonomi och stängda vårdplatser. Detta gäller både nationellt och inom Region Örebro län. Med ökad kunskapsstyrning och effektiv användning av resurser kan resultatet av kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall förbättras på sikt. Det pågår ett omfattande förändringsarbete för att utveckla närsjukvården i länet och att etablera länsövergripande kliniker med gemensam produktionsplanering. En samlad ledning av hälso- och sjukvården är av central betydelse för att lyckas och det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Utvecklingen hittills har visat att en ökad samordning av gemensamma resurser har bidragit till en ökad produktion och tillgänglighet till operation. Arbetet med nya arbetssätt måste också fortsätta, till exempel inom e-hälsa och utveckling av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vården. Samtidigt är trenden i Sverige en ökad koncentration inom den mest specialiserade vården. Det vill säga att vissa mer avancerade sällaningrepp koncentreras till färre aktörer eller sjukhus. Det grundar sig bland annat i den statliga utredningen "Träning ger färdighet" som visar högre kvalitet på vård som utförs av vana medarbetare med stor erfarenhet. För att vara attraktiv måste hälso- och sjukvården i Region Örebro län visa nationellt hög kvalitet och vara en bra samarbetspartner med övriga landet. Även Folktandvården har utmaningar i kompetensförsörjningen, bland annat är det brist på tandhygienister och konkurrensen om de nyutbildade tandläkarna har ökat. För att lösa del av behovet av tandhygienister pågår förhandlingar om att köpa tio uppdragsutbildningsplatser på Karolinska Institutet, KI. Där den teoretiska utbildningen ska göras på KI och den kliniska på Folktandvården. Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling och forskning sker för att möta framtida utmaningar och säkra kompetensförsörjningen. Men också fortsatt arbete med ekonomi i balans som är en förutsättning för att skapa en god verksamhet och förutsättningar att utvecklas. Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Arbete har fortgått med implementering av handlingsplaner som har beslutats. Det är bland annat kompetensförsörjningsprocess, handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och handlingsplan för hållbara arbetsplatser samt klargörande kring arbetsmiljöansvaret. Ett sätt att använda kompetensen rätt är vårdnära service och här ska en pilotverksamhet starta. Verksamhetsutvecklingsarbete pågår också för oberoende av inhyrd personal. Antal årsarbetare har ökat med 233 tillsvidareanställda i jämförelse med april förra året. Vid jämförelse med årsskiftet är det en ökning med 97 tillsvidareanställda årsarbetare. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom framför allt hälso- och sjukvården. Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS), Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län, har antagits. RUS:en är utgångspunkt och gemensam vägvisare för hur Region Örebro län, länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentliga förvaltningar, universitet och civilsamhälle ska utveckla Örebro län mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det med en god och jämlik livskvalitet för alla i Örebro län, både nu och i framtiden. Inom regional tillväxt pågår implementering och utvecklingsarbete för nya överenskommelser och undersökningar inom välfärd och folkhälsa. Inom näringslivsutveckling har regional handlingsplan för livsmedelsstrategi och målbild för innovationsstödsystemet tagits fram och företagsstöd till kvinnor visar fortsatt goda resultat. Samverkan med olika parter pågår kring utbildning och arbetsmarknad och även inom kultur och ideell sektor med bland annat integrationsprojekt. Utmaningen inom regional tillväxt är att nå andra sakområden och målgrupper och få till en god samverkan. Region Örebro län Delårsrapport 3(103)

4 Inom samhällsbyggnad pågår flera stora projekt inom energi och klimat. Det finns en osäkerhet för finansiering av projekt efter år Region Örebro län har arbetat för att sträckorna Oslo-Stockholm och Bottniska korridoren ska ingå i den europeiska Scandinavian Mediterranian (ScanMed). Inom infrastruktur och samhällsplanering är det en utmaning att klara ambitionerna kring bredbandsutbyggnaden. Inom kollektivtrafiken pågår arbete för att effektivisera buss- och tågtrafiken och det är en utmaning att öka resandet och intäkterna. För tågtrafiken har arbete med en tågstrategi genomförts. För att kunna införa ett modernt bussystem i Örebro i form av BusRapidTransit (BRT) pågår ett långsiktigt arbete. Arbetet med hållbar utveckling inom Region Örebro län har fortsatt bland annat genom att alla förvaltningar nu har aktivitetsplaner för programmet för hållbar utveckling, som är implementerade och som kommer att följas upp under året. Det är en utmaning att skapa delaktighet och fortsätta arbetet för hållbar utveckling i hela organisationen. En första hållbarhetsredovisning för år 2017 har sammanställts. Andra aktiviteter med koppling till hållbar utveckling är att undersökningen Liv & hälsa har publicerats och spridits. Arbete pågår med ny folkhälsoplan, barnrättsfrågorna har stärkts och arbetet med gender budgeting har fortsatt. Utbildningsinsatser för kompetensnätverket vad gäller våld i nära relation inom psykiatrin, område barn och unga vuxna har genomförts. På miljödagen vann driftgrupp park miljöpriset för sitt nya arbetssätt att bekämpa ogräs. Arbete inom digitalisering har fortgått med att utveckla och driva digitaliseringsarbetet i Region Örebro läns verksamheter. Arbete sker också samordnat med nationella och regionala parter inom område digitalisering samt nationella uppdrag inom e-hälsa. Inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län pågår projekt med Digitala vårdmöten och digital/virtuell vårdcentral. Upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd pågår i samverkan med nio landsting/regioner inom SUSSA-samverkan. Förberedelserna är omfattande inför skiftet till nytt systemstöd, både gemensamt nationellt, men också lokalt inom Region Örebro län. Arbetet inom flyktingsamordning redovisar att antalet personer i Migrationsverkets boenden i länet har minskat sedan början av 2016 från till i april Situationen har väsentligt stabiliserats trots en fortsatt hög arbetsbelastning inom berörda verksamheter. Antalet asylsökande är störst i norra länsdelen. Olika riktade insatser genomförs i form av utökat hembesöksprogram och informationsinsatser kring sexuell och reproduktiv hälsa samt hedersrelaterat våld och förtryck. En översyn sker av hur asyl- och invandrarhälsan ska vara organiserad framöver. En omvärldsdag för politik och tjänstemän har arrangerats med fokus på Omvärldsrapport 2018 Region Örebro läns omvärldsbild på tre till sju års sikt. Resultaten från Omvärldsrapport 2018 har därefter omsatts i direktiv för 2019 års verksamhetsplanering. Under våren har arbete pågått med att presentera, diskutera och skapa förutsättningar för verksamheten att agera utifrån Omvärldsrapport Statliga utredningar om regioner och kommuner fortsätter. Indelningskommittén har lämnat sitt slutbetänkande som bland annat innehåller att alla landsting bör benämnas regioner samt att vissa statliga myndigheter ska ha en enhetlig geografi som sammanfaller med hälso- och sjukvårdsregionerna. Förslagen är på remiss. Kommunutredningen arbetar vidare med fokus på kommunernas möjlighet att fullgöra sina uppdrag framöver. Region Örebro län följer arbetet, då utredningens förslag också kan komma att påverka den regionala nivåns uppdrag. Fastighetsprojektet H-huset fortlöper enligt plan, öppningen av vägen under H-huset skedde i början av april och den gamla överfarten har stängts. Fokus i programmet är nu, förutom produktionsfrågorna, att överblicka arbetet som behöver göras innan byggnaden är patientklar. Arbetet med att identifiera de medicintekniska utrustningar som kommer att tas i bruk inom ramen för projektet har fortsatt. Projektplanen för it-projektet har fastställts. Bemanning och planering av flyttprojektet pågår och en övergripande riskanalys kring inflyttning i H-huset har genomförts. Färdigställda större byggnationer under perioden är: ombyggnation av urologmottagning, nya utökade lokaler för barnavårdscentral och mödravårdscentral på Karla vårdcentral samt installationer av ny reningsutrustning vid rehab-bassänger vid Halltorp och Karlahuset. Region Örebro län Delårsrapport 4(103)

5 Ekonomin för Region Örebro län redovisar ett underskott om -21 miljoner kronor per april. Det innebär en försämring av resultatet med 72 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förra året var resultatet ovanligt högt per april på grund av höjda statsbidrag med 20 miljoner kronor. Samtidigt finns det i år uppbokade kostnader för effekter av löneavtalsrörelsen avseende semester och övriga löneskulder som påverkar kostnaderna med 15 miljoner kronor, vilket inte gjordes förra året. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -127 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor sämre än föregående år, (-65 miljoner kronor föregående år). Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 105 miljoner kronor, (116 miljoner kronor föregående år). Helårsprognosen per april uppgår till 150 miljoner kronor, (150 miljoner kronor föregående år). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -20 miljoner kronor. Styrelsens och nämndernas arbete med handlingsplaner för att nå ekonomi i balans fortsätter under året. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag pekar på en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Det finns totalt 32 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 30 mål kommer att uppfyllas, varav 23 mål fullt ut. Sju mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav sex har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 30 av 32 mål, (94 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 30, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Inriktningsmål 24, att minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden ska kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s år 2020 har också en negativ avvikelse från målnivån och bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Det finns 49 uppdrag och prognosen är att 44 uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Det finns osäkerhet kring fem uppdrag som ska utredas. Det finns också åtta uppdrag från förra året som inte var slutförda vid årsskiftet och här är prognosen att samtliga utom ett uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Region Örebro län Delårsrapport 5(103)

6 2 Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Rapportering av aktuella händelser, mål och måluppfyllelse samt uppdrag kopplas till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse och genomförande av uppdrag helår = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat helår jämfört med föregående år = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Indikatorer, status för perioden vid delår = helt = delvis = inte alls = värde saknas för perioden Villkor för måluppfyllelse redovisas per inriktningsmål med indikatorer under respektive process och målområdes rapportering av mål och målavstämning. Redovisning av prognos för resultat för uppdrag sker också inom respektive process och målområde. Det finns totalt 32 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 30 mål kommer att uppfyllas, varav 23 mål fullt ut. Sju mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav sex har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 30 av 32 mål (94 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 30, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Inriktningsmål 24, att minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden ska kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s år 2020 har också en negativ avvikelse från målnivån och bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Det finns 49 uppdrag och prognosen är att 44 uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Det finns osäkerhet kring fem uppdrag som ska utredas. Det finns också åtta uppdrag från förra året som inte var slutförda vid årsskiftet och här är prognosen att samtliga utom ett uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut. Region Örebro län Delårsrapport 6(103)

7 2.1 Hållbar utveckling En hållbarhetsredovisning för 2017 har sammanställts. Undersökningen Liv & hälsa har publicerats och spridits. Arbete pågår med ny folkhälsoplan och barnrättsfrågorna har stärkts. På miljödagen vann driftgrupp park miljöpriset. Utmaningarna framöver är att skapa delaktighet och fortsätta arbetet för hållbar utveckling i hela organisationen. Den första hållbarhetsredovisningen, för år 2017, utifrån Program för hållbar utveckling har sammanställts under årets första månader. Undersökningen Liv & hälsa i Mellansverige har publicerats och spridits i olika sammanhang såväl internt som externt. En ny folkhälsoplan ska tas fram och arbetet har påbörjats. Arbetet kring barnrätt har förstärkts bland annat genom personella resurser med fokus på uppdraget. En arbetsgrupp för att arbeta med gender budgeting inom regional utbildning har bildats. Det har genomförts utbildningsinsatser för kompetensnätverket vad gäller våld i nära relation inom psykiatrin, område barn och unga vuxna. I april anordnades den årliga miljödagen inom Region Örebro län för framförallt miljöombud, men även andra intresserade medarbetare. Driftgrupp park vann miljöpriset för sitt nya arbetssätt att bekämpa ogräs. Framtida utmaningar Hållbar utveckling är ett ständigt pågående arbete. För att nå framgång behöver det ske på olika nivåer samtidigt, precis som strategierna för programmet för hållbar utveckling anger. Samverkan och kommunikation behöver ske tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud- och stödprocesser. Förankring och ägandeskap behöver skapas i linjeorganisationen. En tydlig målstyrning behövs och att kontinuerligt följa upp målen i program för hållbar utveckling. Samt arbeta med utbildning och en lärande organisation. Målet är en tydlig integrering i all verksamhet. Det är höga ambitioner som kräver engagemang, kunskap och tid från politiker, chefer och medarbetare. Det finns även en utmaning i att systematisera, prioritera men även kommunicera hållbarhet. Övergripande mål: Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen är att skapa välfärd och livskvalitet när verksamheten bedrivs samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs. Inriktningsmål: Nr 1. Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar. Indikatorer Utfall Målvärde Aktivitetsplaner för programmet för hållbar utveckling är implementerade och följs upp i verksamheterna, samt genom en hållbarhetsredovisning. Delvis Utformningen av aktivitetsplanerna samordnas med verksamhetsplaneringsprocessen. Det finns aktivitetsplaner på alla förvaltningar inom Region Örebro län som kommer att följas upp i samband med verksamhetsberättelse. Hållbarhetsredovisning har gjorts för 2017 som ska presenteras i juni. Hållbarhetsredovisningen ska göras årligen. Region Örebro län Delårsrapport 7(103)

8 Uppdrag 1. Att fortsätta arbetet med jämställdhetsanalys (gender budgeting), för minst en verksamhet per förvaltning och år samt att utifrån dessa och tidigare jämställdhetsanalyser implementera åtgärder. Arbete pågår inom alla förvaltningar. Regionkansliets stab för hållbar utveckling har erbjudit råd och stöd till samtliga förvaltningar och även bett om namn på kontaktpersoner inom respektive förvaltning för att på så sätt underlätta kommunikationen kring stödet. Flera förvaltningar har återkopplat att de återkommer kring vilket stöd de behöver. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Inom Område närsjukvård väster pågår under 2018 ett projekt med genusperspektiv. Projektet omfattar olika delprojekt med inriktning bensårsbehandling, långtidssjukskrivning och psykisk ohälsa. Projektet ska även belysa jämlik hälsa såväl utifrån ett socialt- som utifrån ett genusperspektiv. Dessutom kommer andel man/kvinna som deltar i gruppaktivitet att mätas i förhållande till andelen inom berörd diagnosgrupp. Även närvarofrekvens i gruppaktiviteten kommer att följas. Folktandvården Folktandvården har genomfört jämställdhetsanalyser avseende tandregleringsbehandlingar och visningar till desamma. Analyserna har visat att det inte föreligger några skillnader i den tandvård som erbjuds till flickor/pojkar/kvinnor/män. Regionkansliet Jämställdhetsanalys på innehållet i Tebladet ska göras och en workshop för att analysera innehållet i Tebladet kommer att genomföras under hösten. Ett urval av underlagen till beslutsunderlag för styrelse och nämnder kommer också att genomlysas under hösten. Regionservice Område administrativ utveckling och service kommer under året att utse en verksamhet och genomföra en gender budgetinganalys. Gul måluppfyllnad då det finns en osäkerhet hur långt man når i arbetet under året. Regional utveckling Beslut har fattats att jämställdhetsanalys ska göras för försöksverksamheteten för anropsstyrd trafik, nämnd samhällsbyggnad. Område kultur och Ideell sektor har genomfört en analys inom gender budgeting för föreningslivet avseende de regionala föreningar och organisationer som erhåller regionalt stöd. Analysen påvisade inte några anmärkningsvärda skillnader ur ett genusperspektiv och har presenterats för målgruppen. Dialoger och workshops har genomförts för att jobba vidare med de områden där utveckling kan ske. Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling Ett omtag gällande jämställdhetsanalys påbörjas under 2018 och löper under hela hållbarhetsprogrammet. Kontakt är tagen med Region Örebro läns jämställdhetsstrateg för fortsatt stöd i arbetet. Uppdrag 2. Att arbetet med att HBTQ-diplomera fler verksamheter ska intensifieras. Inom Region Örebro län har 70 medarbetare blivit godkända under januari till mars Utöver det har 17 stycken påbörjat utbildningen. Diplomeringskoncept är framtaget och avstämt med ADLON utifrån nuvarande koncept. Region Örebro län Delårsrapport 8(103)

9 Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår dialog pågår Psykiatrin, barn och unga vuxna, om fortsatt arbete. De har startat upp ett kompetensnätverk. Steg 1 är att alla ska gå webbutbildning. Dialog med Folktandvården pågår om fortsatt arbete. Steg 1 är att alla ska gå webbutbildning. Inom Regionkansliet ska arbete intensifieras för att sprida information kring utbildningen på staberna. Inom Regionservice har ännu inget arbete startats. Dialog med Regional utveckling har inletts och där finns även resursperson utsedd. Inspirationsdag för fortsatt arbete ska ske i maj. Dialog pågår med Regionkansliets kommunikationsstab för att än en gång sprida information kring diplomering. Uppdrag 3. Att fortsätta arbetet med att analysera barnrättsperspektivet för minst en verksamhet per förvaltning och år samt att utifrån dessa och tidigare analyser av barnrättsperspektivet implementera åtgärder. Arbetet är påbörjat. Nyinrättad tjänst som barnrättsstrateg finns på staben för hållbar utveckling som är inbjuden till förvaltningsövergripande "Strategigrupp för hållbarhet" för att presentera sig och sitt uppdrag samt diskutera förvaltningarnas behov av stöd och råd. Ett arbete pågår inom de olika förvaltningarna som exempel inom hälso och sjukvården, Folktandvården och Regional utveckling. Inom Hälso och sjukvårdsförvaltningen har de valt att analysera barnrättsperspektivet i vården av patienter med MS. Det finns konkreta förslag på åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet i flera förvaltningar. Uppdrag 4. Att påbörja arbetet med att ta fram en ny Folkhälsoplan. Arbetet är påbörjat. Politisk arbetsgrupp från fokusberedning för folkhälsa utsedd och med representation från staben hållbar utveckling/hållbarhetschef. Arbetsgrupp i tjänsteorganisationen med ansvarig utvecklingsledare från enheten välfärd och folkhälsa är utsedd. Staben hållbar utveckling finns med i arbetsgruppen. Projektplan för fortsatt arbete ska presenteras på fokusberedning för folkhälsa i juni. Uppdrag 5. Att utarbeta en kostpolicy för Region Örebro län. Kostpolicyn ska omfatta alla tre hållbarhetsaspekterna och ge stöd i arbetet för att främja hälsa hos patienter och personal samt en minskad klimat- och miljöpåverkan. Arbetet är påbörjat. Region Örebro län Delårsrapport 9(103)

10 Uppdrag 6. Att utreda möjligheten att låta Region Örebro läns kostenhet göra en flerårsplanering avseende matsedel och råvaruinköp, med syfte att låta producenter bättre planera sin produktion. Arbetet är påbörjat. Regionkansliets stab hållbar utveckling formulerar en idébeskrivning. Uppdrag 7. Att fortsätta förbättringsarbetet och höja ambitionerna kring Region Örebro läns arbete med resor och transporter genom att vidareutveckla, implementera och kommunicera resehierarkin. Uppdraget lyfts i miljörådet och hanteras nu i miljöfunktionen. Resehierarkin har tagits upp och kommunicerats på arbetsplatsträffar i olika förvaltningar och som exempel är den känd av medarbetarna på Regionservice och Folktandvården. Den tas också upp på introduktionsdagen för nya medarbetare. Uppdrag 8. Att fortsätta förbättringsarbetet och höja ambitionerna kring klimatsmarta arbetssätt genom att vidareutveckla, implementera och kommunicera klimatlistan, samt följa upp arbetet i verksamheterna samt i verksamhetsberättelsen till regionfullmäktige. Uppdraget har lyfts i miljörådet och miljöfunktionen hanteras nu av miljöfunktionen tillsammans med vårdhygien, sterilcentralen och berörd verksamhet. Uppdrag 9. Att ta fram förslag och genomföra åtgärder i Region Örebro läns verksamhet som syftar till att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser. Uppdraget har lyfts i miljörådet där det beslutades att medlemmarna ska formulera förslag till olika åtgärder under året tillsammans med respektive verksamhet. Uppdrag 10. Att under 2018 ta fram en ny upphandlingspolicy. Policyn ska i enlighet med gällande upphandlingspolicy särskilt beakta den sociala- och miljöaspekten, men även inkludera jämställdhetsaspekten. Upphandlingspolicyn ska säkerställa att upphandlade leverantörer, där så är möjligt, erbjuder sina anställda kollektivavtalsliknande villkor. Arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy pågår med mål att den ska beslutas under hösten av regionfullmäktige. Region Örebro län Delårsrapport 10(103)

11 2017: Uppdrag 6. Att genomföra en sårbarhets- och försörjningsanalys av Region Örebro läns varu- och materialflöden. Uppdraget måste tydligare avgränsas. Ett arbete med avgränsningen påbörjades under Region Örebro län Delårsrapport 11(103)

12 2.2 Hälso- och sjukvård Den svenska hälso- och sjukvården har ställts inför flera utmaningar under de senaste åren, bland annat kompetensbrist, pressad ekonomi och stängda vårdplatser. Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län är inget undantag. Ökad kunskapsstyrning och effektiv användning av resurser kan på sikt ge förbättrat resultat av kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. En samlad ledning av hela hälso- och sjukvården är av central betydelse för att lyckas och det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Arbete med nya arbetssätt måste också ske, till exempel inom e-hälsa och utveckling av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vården. Åtgärder inom ekonomi Sveriges hälso- och sjukvård står som alltid inför en rad utmaningar. Många signalerar brist på kompetens och vårdplatser tillsammans med sviktande ekonomi. Region Örebro län är inget undantag. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen står inför samma utmaningar som många andra, där den mest akuta frågan just nu handlar om en mycket allvarlig ekonomisk situation. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ekonomi går fortfarande i fel riktning. För att hålla ekonomin till prognosen på ett helårsresultat på minus 180 miljoner kronor krävs kraftiga åtgärder. Alla områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför haft i uppdrag att ta fram handlingsplaner och genomföra åtgärder som motsvarar en kostnadsminskning motsvarande två procent. Ökad kunskapsstyrning och god hushållning av resurser Underskottet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen handlar framförallt om höga personalkostnader. Antalet anställda har ökat i jämförelse med förra året parallellt med en del dyra lösningar för att lösa bemanningen. Med anledning av detta infördes anställningsstopp för administrativ personal redan i september Anställningsstoppet gäller för både nyanställning, ersättningsrekrytering och förlängning av vikariat av all administrativ personal på alla nivåer. Det vill säga förvaltningsstab, områdesstaber och administrativa tjänster på verksamhetsnivå. Enbart skrivande vårdadministratörer med uppgifter direkt kopplade till patientvård är undantagna. Anställningsstopp gäller även för samtliga tjänster,och personalkategorier som innebär utökning. Anställningsstoppet måste ses som en kortsiktig lösning för att dämpa personalkostnaderna. För att kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård behövs en god kompetensförsörjning. Samtidigt som alla verksamheter har i uppdrag att minska sina kostnader måste arbetet med att samla och utveckla Region Örebro läns hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning fortsätta. Det är en omfattande förändring i både ledning, styrning och arbetssätt. Detta görs inte i första hand med ekonomiska förtecken, men målet att åstadkomma en god hushållning av länets gemensamma resurser är tydligt. Genom ökad kunskapsstyrning och att använda befintliga resurser på ett bättre sätt kan ett förbättrat resultat nås på sikt, både vad gäller kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. Framtida utmaningar Hälso- och sjukvården präglas i stor utsträckning av förändring och utveckling. Det som fortfarande berör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen mest är de förändringar i organisation, ledning, styrning och uppföljning som det innebär att bygga en samlad förvaltning. Ett omfattande förändringsarbete pågår för att utveckla närsjukvården i länet och etablera länsövergripande kliniker med gemensam produktionsplanering. Genom ett ökat samarbete och ett mer effektivt utnyttjande av länets samlade resurser kan hälso- och sjukvården möta framtida utmaningar och tillgodose patienternas behov på bästa möjliga sätt. En samlad ledning av hela hälso- och sjukvården samt allt fler kliniker med ett organisatoriskt länsansvar är av central betydelse för att lyckas. Men detta är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Det är känt att det kommer att finnas stora utmaningar. Till exempel att antalet äldre ökar parallellt med att tillgången på kompetens, arbetskraft och skatteunderlag minskar. Att fortsätta på samma sätt som idag kommer inte att fungera, arbete måste ske med att komma vidare med nya arbetssätt. Exempel på hur arbetet behöver tas vidare är att: öka tilliten mellan olika yrkesgrupper och kompetensväxlingen mot en mer effektiv omhändertagandenivå, växla från en alltför sjukhustung vård till öppenvård eller vård i hemmet och att tillvarata möjligheterna med e-hälsa och digitalisering. Likaså är en utveckling av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vården viktig, all evidens visar på de positiva effekterna av detta synsätt. Fortsatt utveckling inom dessa områden bidrar också till en attraktiv arbetsplats för medarbetarna och en framtida hållbar hälso- och sjukvård. Region Örebro län Delårsrapport 12(103)

13 Parallellt med att vård flyttas ut från sjukhusen behöver vissa mer avancerade sällaningrepp koncentreras till färre aktörer eller sjukhus. Detta bygger bland annat på den statliga utredningen "Träning ger färdighet" som visar en högre kvalitet på den vård som utförs av vana medarbetare med stor erfarenhet. Principen gäller såväl inom Örebro län som i Sverige. Samordningen av verksamheterna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens länskliniker har inneburit att utveckling gått framåt inom detta och det är positivt. Samtidigt är det en förutsättning då många diagnosgrupper inom den mest specialiserade vården i landet ska fördelas på fem sjukvårdsregioner. Här måste Region Örebro län vara med som en av de fem inom de områden där Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppfyller kraven på kvalitet och tillgänglighet. I allt väsentligt fortsätter den utveckling som startade för drygt tre år sedan med en sammanhållen hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning. Under de år som gått har utvecklingen på många sätt varit positiv med en ökad samordning av gemensamma resurser. Det bidrar bland annat till en ökad produktion och tillgänglighet till operation. Det har också bidragit till en ökad såld vård. Men det finns potential för att komma längre. Med gemensamma resurser och insatser kan hälso- och sjukvården fortsätta att utvecklas. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är tillgänglig, kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 2. Vården är tillgänglig. Indikatorer Utfall Målvärde Tillgängligheten till vården ska öka 2018 jämfört med Redovisning och uppföljning av: Sammanfattande bedömning: Användningen inom e-hälsa fortsätter att öka. Delvis Tillgängligheten för planerade nybesök inom specialiserad vård är något sämre jämfört med samma period förra året. Tillgänglighetssituation avseende operationer är på samma nivå som förra året. Primärvårdens telefontillgänglighet är något sämre. Läkarbesök inom primärvården inom sju dagar är något sämre. Återbesök inom planerad tid är på samma nivå som förra året. Se även bilaga verksamhetsstatistik, hälso- och sjukvård - tillgänglighet. Indikatorerna för inriktningsmålen under e-hälsa. Indikatorerna för e-hälsa: År 2017 var det 79 procent av länsinvånarna som kände till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. Målet är 75 procent. En nationella undersökning visar en markant kännedomsökning sedan föregående år, idag har 92 procent hört talas om 1177 Vårdguiden. Det finns ännu inte resultat på länsnivå. 60 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målet 60 procent uppnås därmed. Se mer information under kapitel Digitalisering. Helt Region Örebro län Delårsrapport 13(103)

14 Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling inom vårdgaranti. Delvis Väntande till nybesök läkare under 90 dagar enligt vårdgaranti är fortsatt något sämre än motsvarande tid 2017, 82 procent jämfört med 83 procent föregående år. Vid jämförelse med rikssnittet är resultatet fyra procent lägre för Region Örebro län. Tillgängligheten till operation inom 90 dagar enligt vårdgaranti perioden januari-april är oförändrad jämfört med förra året och redovisar per april 67 procent (67 procent april 2017). Tillgängligheten till operation jämfört med landet i övrigt är resultatet lägre med sex procent för Region Örebro län. Väntande 90 dagar till ögonkirurgi visar fortsatt förbättring i april, 59 procent jämfört med 51 procent Se även bilaga Verksamhetsstatistik, Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård. Tillgängligheten på andra sätt än traditionellt via telefon. Se indikatorerna under e-hälsa ovan och mer information i kapitel digitalisering. Tillgängligheten till primärvården enligt vårdgarantin. Delvis Delvis Telefontillgängligheten till primärvården enligt vårdgarantin: Sammantaget för samtliga vårdcentraler (exklusive privata vårdcentraler) har antalet besvarade samtal ökat vid jämförelse mellan första tertialen 2017 ( samtal) till första tertialen 2018 ( samtal), en ökning med besvarade samtal. Andelen besvarade samtal har däremot minskat från 80 procent till 78 procent. Tendens till ökning av variationen mellan vårdcentralernas resultat. Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar enligt vårdgarantin: Sammantaget för samtliga vårdcentraler (exklusive privata vårdcentraler) har antalet patienter som kommit till läkare på nybesök inom 7 dagar enlig vårdgarantin ökat från besök första tertialen 2017 till besök första tertialen 2018, en ökning med 1211 besök. Andelen som kommit inom 7 dagar har däremot minskat från 86 procent 2017 till 84 procent Antalet besvarade samtal av distriktssjuksköterska och antalet besök inom 7 dagar till läkare har ökat, trots bemanningsproblematik på distriktsläkare och distriktssjuksköterskor på Region Örebro läns vårdcentraler och ett ökat befolkningsunderlag. Antalet samtal och patienter som haft behov av att komma på besök inom 7 dagar har ökat i större omfattning, därav en minskning i andel besvarade samtal och läkarbesök inom 7 dagar. Se även bilaga Verksamhetsstatistik, Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler. Befolkningsupplevd tillgänglighet enligt nationella enkäter. Nationell patientenkät är ännu inte klar. Telefontillgängligheten och tillgängligheten till första besök inom primärvården. Variationen mellan vårdcentralernas resultat ska minska jämfört med Delvis Var god se tillgänglighet till primärvård enligt vårdgaranti ovan. Andelen besvarade samtal har minskat från 80 procent till 78 procent vid jämförelse mellan 2017 och Det är en tendens till ökning av variationen mellan vårdcentralernas resultat. Andelen som fått läkarbesök inom 7 dagar har minskat från 86 procent 2017 till 84 procent Återbesök inom planerad tid. Delvis Under sista året inklusive första tertialen 2018 har cirka 20 procent i väntelistan överskridit planerad tid. Redovisning av faktiska väntetider visar att cirka 35 procent av återbesöken har överskridit planerad tid. Region Örebro län Delårsrapport 14(103)

15 Inriktningsmål: Nr 3. Vården är kunskapsstyrd. Indikatorer Utfall Målvärde Samtliga områden arbetar med implementering av/ förbättring utifrån minst en indikator från kunskapsunderlag. Delvis De flesta områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppfyller indikatorn. Område opererande och onkologi, Område medicin och rehabilitering, Närsjukvårdsområde Örebro och söder, Område habilitering och hjälpmedel och område thorax, kärl och diagnostik uppfyller indikatorn. Inriktningsmål: Nr 4. Vården är patientsäker. Indikatorer Utfall Målvärde Uppföljning av genomförda åtgärder och effekter utifrån lex Maria-anmälningar och klagomål samt händelse- och riskanalyser görs i samtliga fall. Alla lex Maria ärenden ska nu systematiskt följas upp sex månader efter IVO-beslut. Rutinen fastställdes vid årsskiftet 2017/2018. Uppföljningen initieras via Hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefläkare, där verksamhetschef får redovisa att åtgärder genomförts i enlighet med utförd internutredning. Den nyinrättade klagomålshanteringen följs kontinuerligt genom upprättad enhetlig struktur. Inflödet följs och efterlevnad till svarsrutin är optimal. Vid risk och händelseanalyser fastställs åtgärdsplan vid slutrapport samt ansvar för genomförande. Datum för uppföljning fastslås alltid. Händelseanalyser matas in i Nitha-kunskapsbank efter kvalitetssäkring. Uppföljning av avvikelsehantering inom satta målvärden för 7 samt 90 dagar. Helt Delvis Markant förbättring har noterats sedan uppföljningsmått kvantifierats. Inom 7 dagar är målvärdet att 70 procent av avvikelserna ska vara öppnade nådda på övergripande nivå inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men spridningen mellan områdena och verksamheterna är alltjämt för stor. Många når värdet med marginal, medan flera avviker markant; utbildning och uppföljning vid genomgångar. Målvärdet att 90 procent av avvikelserna ska ha en åtgärd beslutad inom 90 dagar nås inte helt på övergripande nivå inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men en förbättring ses. Uppföljning gäller och all avvikelsehantering är kopplad till verksamhetschefens ansvar för egenkontroll. Varje verksamhet genomför en patientsäkerhetsrond minst 1 gång per år. Det är infört inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under hösten Chefläkarna har planlagt för alla verksamheter inom respektive område inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Standardiserad mall med checklista används med krav på att verksamhet och ansvariga förbereder. En halvårsrapport ska göras på övergripande nivå inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Helt Region Örebro län Delårsrapport 15(103)

16 Inriktningsmål: Nr 5. Vården är personcentrerad Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro län arbetar för att patienter och närstående ska känna sig delaktiga. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Under våren har NPE, nationell patientenkät, skickats ut till patienter avseende somatisk slutenvård, där resultaten sedan ska utgöra grund för systematiskt förbättringsarbete. Arbetet regionalt runt enkäten och utfallet försvåras av den tunga nationella administrativa strukturen. Utveckling pågår av journal via nätet för att öka patienternas möjligheter att ta del av mer information för att kunna vara aktiva i sin vård. Allt inom de möjligheter som ges inom ramverket nationellt. Hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål från patient eller närstående följs upp via Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen. Region Örebro läns införda modell för klagomål och synpunkter, såväl digitalt som analogt, fungerar mycket väl. Inflödet är väl kartlagt, tiderna håller för bekräftelser och diarieföring sker. Verksamheterna hanterar och bevarar sina klagomål fortlöpande. Aggregering och analys sker på övergripande nivå inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen via patientsäkerhetscontroller. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse görs årligen. Antalet genomförda samordnade individuella planer (SIP) har ökat 2018 jämfört med Under året kommer informationsöverföringssystemet Lifecare att göra det möjligt att ta ut statistik rörande SIP. Hittills har det varit möjligt att ta fram hur många kallelser till SIP som skickats ut. Baserat på 378 vårdtillfällen har 79 kallelser skickats ut vilket är 21 procent av vårdtillfällena. Hur många av dem som genomförts är ännu för tidigt att redovisa eftersom en del ligger i närtid och en del har inte kommit till stånd ännu. Arbete pågår nu med att öka andelen kallelser och även genomförda SIP. Helt Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 6. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Indikatorer Utfall Målvärde Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om livsstil. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Nationell Patientenkät för primärvården genomfördes i slutet av Patienterna svarade om läkaren eller någon annan av personalen diskuterat levnadsvanor så som alkohol, tobak, matvanor och motionsvanor under besöket. Resultatet visar att män i högre grad tillfrågats än kvinnor. Andelen tillfrågade patienter har sjunkit något jämfört med 2015 gällande tobak till 23,3 procent, är oförändrat gällande motion 39,9 procent och har ökat något gällande alkohol till 18,6 procent och matvanor till 27,7 procent. Nationell Patientenkät för besök eller vård inom specialistsjukvården genomförs under våren. Region Örebro län Delårsrapport 16(103)

17 Indikatorer Utfall Målvärde Patienter i riskgrupper blir erbjudna insatser gällande sina levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården och följs upp via adekvata kvalitetsregister. Delvis I kvalitetsregister kan man i nuläget inte följa parametern om erbjudna insatser. Det som går att följa i vissa kvalitetsregister är till exempel förändring av tobaksvanor över tid. Om Hälso- och sjukvården gjort någon insats går inte att utläsa. Om kvalitetsregister ska användas bör indikatorn omformuleras. Klassificering av vårdåtgärder (KVÅ) kan tas ut för utförd insats i de fall det registrerats, men kan i nuläget vara svårt att koppla till patienter i riskgrupp då riskgrupp inte är definierat. KVÅ primärvård: Alla rådgivningsnivåer har ökat markant vad gäller fysisk aktivitet och matvanor januari-mars jämfört med samma period 2017, speciellt rådgivande samtal på fysisk aktivitet (rekommenderad nivå) och på rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal på matvanor (kvalificerad rådgivning rekommenderas). Kvalificerad rådgivning har ökat markant vad gäller tobak vilket också är den rådgivningsnivå som rekommenderas. Alkohol är oförändrad. KVÅ specialistvård: Vid jämförelser januari-mars med samma period 2017, har en markant minskning skett gällande antalet rådgivande samtal om fysisk aktivitet samt utfärdande av FaR. Gällande tobaksbruk har det skett en markant minskning av enkel rådgivning men en liten ökning av kvalificerat rådgivande samtal. Alla rådgivningsnivåer om alkohol har minskat eller är oförändrade. När det gäller matvanor har kvalificerad rådgivning ökat markant, medan enkelt och rådgivande samtal minskat. Inriktningsmål: Nr 7. Vården är effektiv. Indikatorer Utfall Målvärde Genom högkvalitativa vårdkedjor och flöden skapas ökat värde för patienter i hälso- och sjukvården. Uppföljning av kartlagda och implementerade vårdförlopp liksom länsgemensamma produktionsplaner för Delvis Det är 28 SVF-förlopp, standardiserade vårdförlopp, införda och ytterligare tre införs under maj månad. Länsgemensamma produktionsplaner är väl fungerande för ortopedi och urologi och delvis infört inom kirurgi. Vårdplatsuppdraget i Handlingsplan för utvecklingsinriktad och hållbar hälso- och sjukvård i ekonomisk balans är genomförd och implementerad i verksamheterna. Delvis Inom ramen för Uppdrag 27 vårdplatser pågår ett omfattande arbete med att sätta samman och beräkna bemanningsstruktur för vårdavdelningar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta beräknas vara klart under första halvåret. Kompetensväxling med stöd av införandet av vårdnära service pågår och kommer att beräknas inom ramen för ovan nämnda bemanningsstruktur. Under första kvartalet har antalet disponibla vårdplatser ökat med cirka 25 jämfört med slutet av Ett antal av dem betraktades tidigare som överbeläggningsplatser och ingår nu i ordinarie vårdplatsantal. Region Örebro län Delårsrapport 17(103)

18 Inriktningsmål: Nr 8. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig. Indikatorer Utfall Målvärde Den högspecialiserade vården är högkvalitativ. Analys av samtliga högspecialiserade verksamheter vad avser kvalitet, produktion, kompetensförsörjning, forskning och utveckling, nationellt och internationellt samarbete. Handlingsplan upprättas för att säkra den högspecialiserade vården utifrån regionalt perspektiv. Delvis Framtidsplan är upprättad och godkänd i december Mall för analys av högspecialiserad verksamhet är under framtagande och kommer initialt att prövas på några verksamheter. Den högspecialiserade vården är attraktiv regionalt och nationellt. Den sålda vården ska öka 2018 jämfört med Redovisning och uppföljning sker till regionstyrelsen. Fördelningen mellan högspecialiserad vård och annan såld vård kan inte redovisas. Intäkterna för den sålda vården har ökat 8,5 procent under första kvartalet 2018 jämfört med De opererande specialiteterna står för merparten av den sålda vården. Många andra aktörer är strategiskt mycket viktiga (laboratoriemedicin, röntgen med flera) och bidrar till den sålda vården. Långsiktiga avtal saknas inom flera områden, ökningen beror till stor del på att Region Örebro län kunnat erbjuda en god tillgänglighet och kvalitet. Hälso- och sjukvården efterhör aktivt synpunkter från vårdens intressenter. En kundrelationsundersökning genomförs under En kundrelationsundersökning ska planeras under hösten och ska genomföras Helt Övergripande mål: Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Regionen samverkar med akademin avseende såväl forskning som akademisk utbildning. Inriktningsmål: Nr 9. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ och stärker universitetssjukvården. Indikatorer Utfall Målvärde Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med Utfall inom AT-rankning ska förbättras jämfört med föregående år. VFU-studenter anser vid utvärderingar att de har möjlighet att uppnå lärandemål (målnivå 90 procent) samt är nöjda som helhetsintryck med sin placering (målnivå 80 procent). Fortsatt goda resultat och måluppfyllnad i studentutvärderingar. Av Region Örebro läns hälso- och sjukvård ska 50 procent förmedlas av universitetssjukvårdsenheter. Inom hälso- och sjukvården finns 20 universitetssjukvårdsenheter vilka förmedlar cirka 50 procent av Hälsooch sjukvårdsförvaltningens vård. Helt Helt Region Örebro län Delårsrapport 18(103)

19 Inriktningsmål: Nr 10. Stärkt forskningsprofil genom implementerad utvecklingsplan Indikatorer Utfall Målvärde Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter att stärkas. Redovisning och uppföljning av antalet vetenskapliga publikationer och ökad vetenskaplig kvalitet enligt Vetenskapsrådets modell för utvärdering av klinisk forskning jämfört med Publikationsantalet ökar, kvalitetsindex är ännu ej tillgängligt Antal fraktionerade publikationer (425 per treårsperiod). Publikationsantalet ökar, fraktionerad statistik är ännu ej tillgängligt. Antal disputationer (15 per år). Delvis Delvis Delvis Under senaste treårsperioden disputerade 40 medarbetare vilket är några lägre än målvärdet men inkluderar inte disputationer av anställda vid Örebro universitet inom ramen för klinisk forskning. Antal docentkompetenta medarbetare (70 st). Vid årsskiftet fanns 70 docenter inom organisationen. Extern finansiering (ökat antal externa ansökningar). Aktiviteten via Grant office ger ökat antal externa ansökningar. Andelen kvinnliga disputerande ska öka. Andel kvinnor som disputerade under senaste treårsperioden var 60 procent. Helt Helt Helt Region Örebro län Delårsrapport 19(103)

20 Uppdrag 11. Att vidareutveckla patientens möjlighet att kommunicera med vården via e-tjänster genom att vården i högre grad erbjuder e-tjänsterna inom bland annat ramen för 1177 Vårdguiden. (Mer om detta uppdrag finns i kapitel Digitalisering, avsnitt e-hälsa.) Här pågår flera nya uppdrag/projekt inom ramen för programplanen för e-hälsa. Nya e-tjänster som utreds/pågår: Anslutning webbtidbok för klinisk fysiologi pågår Införande formulär för ifyllande gällande levnadsvanor inför besök pågår (pilot 2017) Formulär för ifyllande inför operation utreds (mål om pilot 2018) Mobil incheckning vid besök utreds (mål om pilot 2018) Ifyllnad av enkät för uppföljning efter Stroke - överföring till kvalitetsregister (nationell pilot) Se även rapportering uppdrag 43, 45 och projekt inom stöd och behandlingsplattformen Förutom nya e-tjänster så etableras just nu parallellt ett projekt som syftar till att ge ökad kunskap och stöd till verksamheterna att öka användningen av redan befintliga e-tjänster. Det handlar om information och införandestöd för att komma igång och utöka nyttjandet men också föra en dialog med verksamheterna om vilket stöd man behöver i det fortsatta arbetet gällande digitalisering. Uppdrag 12. Att ta fram en plan för att samtliga vårdcentraler senast den 1 januari 2019 ska ha drop-in-mottagning. Under våren har ytterligare några vårdcentraler startat drop-in-verksamhet, totalt har nu 14 av 25 regiondrivna vårdcentraler drop-in-mottagning och övriga förbereder för start senast 1 januari Kontinuerlig uppföljning och konsekvensanalys pågår samt erfarenhetsutbyte mellan vårdcentralerna och rutiner förbättras successivt. Som ett led i Digitalt först kommer även drop-in via digitalt väntrum testas under hösten. Förutsättningarna är dock olika både när det gäller kompetensförsörjning och när det gäller vårdcentralernas upptagningsområden och dess behov. Drop-in bidrar till en bredare tillgänglighet för patienterna men värt att notera är att de distriktssköterskor som deltar i drop-in-verksamhet även har uppdrag att säkerställa telefontillgänglighet enligt vårdgarantin samt har egna mottagningar exempelvis astma/kol och diabetes-mottagning. För att säkra både drop-in och telefontillgänglighet krävs långsiktigt stabilt bemanningsläge. Vid vakanser, sjukdom eller annan frånvaro blir det ofrånkomligt en konkurrens mellan olika typer av tillgänglighet vilket antingen drabbar telefontillgängligheten eller annan verksamhet. Region Örebro län Delårsrapport 20(103)

21 Uppdrag 13. Att utreda förutsättningarna för införandet av en förstärkt jourvårdcentralsverksamhet, en dygnetruntöppen primärvårdsakut som kan bedrivas i nära samverkan med länets befintliga akutmottagningar. Utredningen avgränsas i nuläget till Örebro. Omvärldsanalys samt kartläggning av nuvarande akuta flöden till akutmottagning USÖ, vårdcentralsjour, 1177 Vårdguiden per telefon samt till vårdcentraler pågår i syfte att uppskatta det totala behovet av akut vårdflöde på primärvårdsnivå som en primärvårdsakut i Örebro skulle behöva täcka. En arbetsgrupp kommer att göra ett antal studiebesök för att få del av erfarenheter från liknande verksamheter i landet. Tidplanen är framflyttad med delrapportering i juni och planerad slutrapport i september. Uppdrag 14. Att ta fram ett visionsdokument med en målbild för hälso- och sjukvårdens utveckling fram till år Dokumentet ska ta hänsyn till demografiska förändringar och ekonomiska förutsättningar för att åstadkomma en utveckling mot en mer nära vård, en fortsatt utveckling av nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, forskning och utbildning. Processen är påbörjad, under våren har underlagsrapporter börjat tas fram samt intressentgrupper engagerats. Uppdrag 15a. Att förstärka första linjens sjukvård för ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet för sjukvårdens patienter. Del 1: Fortsätta och utöka arbetet med kompetens/resursöverföring mellan sjukhusvård och första linjens sjukvård. Under 2018 sker uppbyggande av team för långtidssjukskrivna, psykisk ohälsa samt för en ökad tillgänglighet för akut sjuka patienter. De två förstnämnda teamen blir möjliga att skapa genom att riktade medel har tillförts via Hälsoval för tillsättande av rehabiliteringskoordinatorer vilka kommer att få riktade utbildningsinsatser under året. Dessutom har viss förstärkning skett inom området psykisk ohälsa. Målet med teamens arbete är att dra nytta av den samlade kompetensen och därigenom öka tillgängligheten genom ett strukturerat arbetssätt som innebär tidiga bedömningsbesök, multiprofessionella behandlingsåtgärder, tätare uppföljning samt en naturlig delaktighet och ett större ansvarstagande från den enskilde patienten. Ett ökat samarbete tillsammans med specialistvården är påbörjat. Omfattningen är varierande i länet men som goda exempel kan nämnas riktade mottagningar för äldre patienter och för patienter med hjärt- och diabetessjukdom. I sammanhanget bör även nämnas att generellt så skapas multiprofessionella mottagningar för behandling och uppföljning inom olika kroniska sjukdomar på länets vårdcentraler. Några exempel på sådana är diabetes, astma/kol, blodtryck, hjärta samt sårmottagning. Ett samarbete finns även inom vissa länsdelar tillsammans med specialistmottagningar inom ögon, hud, barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. En dialog har även påbörjats om hur att på ett bättre sätt jämfört med idag ta tillvara den så viktiga kompetens som finns inom ambulansverksamheten med målet att använda denna vid skapandet av det så kallade framtida hemsjukhuset i länet i vilket patienter med hemsjukvårdsinsatser omfattas. Region Örebro län Delårsrapport 21(103)

22 Venöst centrum riktar nu sitt fokus mot vårdcentralerna för att mycket snabbare jämfört med tidigare kunna göra en kärlbedömning på patienter med bensår. I de fall åtgärd behövs, vidtas sådan vilket innebär avsevärt ökad möjlighet till sårläkning. Målet är att implementera denna process i hela länet. I den utsträckning som är möjligt så tjänstgör även läkare från andra specialiteter på länets vårdcentraler men verkar då utifrån ett första linje uppdrag. Detta sker både inom redan befintligt schema men även genom den så kallade bemanningspoolen. Den största förskjutningen som sker med syfte att skapa ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet för sjukvårdens patienter är ikraftträdande av lag 2017:612 med krav på samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård vilken beskrivs utförligare i punkten 15c. Uppgiftsförskjutningen från slutenvård till första linjens vård tenderar att ske snabbare jämfört med överföring av resurser vilket ställer stora krav på en redan utsatt primärvård. Ett uppdrag att beskriva detta finns och rapportering kommer att ske i oktober Uppdrag 15b. Att förstärka första linjens sjukvård för ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet för sjukvårdens patienter. Del 2: Utveckla arbetssätt för att låta rätt kompetens möta patientens medicinska behov. För närvarande pågår på samtliga av länets vårdcentraler ett intensivt arbete för att utveckla arbetssätt som gör det möjligt att hantera ökade volymer av patienter och även för att ta vara på den samlade multiprofessionella kompetensen som finns på vårdcentralerna. De ökade volymerna består dels av patienter som är långtidssjukskrivna och dels av patienter med psykisk ohälsa. Dessutom innebär utvecklingen av vården kortare vårdtider och ett utökat utförande av elektiva behandlingar. Detta medför i sin tur att fler arbetsuppgifter förskjuts från slutenvård till öppenvård. I en del fall innebär detta även en förskjutning av vårdåtgärder till primärvården. De arbetssätt som införs är bland annat rehabiliteringsteam, team psykisk ohälsa, akutteam/drop-in, sjuksköterske- alternativt undersköterskeledda mottagningar, första besök till fysioterapeut och kurator enligt utarbetade kriterier/riktlinjer. De nyss etablerade vårdsamordnarna skapar och finner arbetsformer för att följa upp och sträva efter att förebygga sjukhusinläggningar för de äldre och kroniskt sjuka patienterna. För närvarande pågår både internt och nationellt ett arbete med syfte att försöka förenkla och minska den administration som för närvarande är en tvingande och mycket tidskrävande arbetsuppgift vilken inte tillför kvalitet till vården av den enskilde patienten. Inom hälso- och sjukvården ses tyvärr att en förskjutning och därmed ökning av administrativa arbetsuppgifter från andra organisationer och myndigheter skett under de sista åren. Allra tydligast ses en ökad administrativ börda på länets vårdcentraler. Uppdrag 15c. Att förstärka första linjens sjukvård för ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet för sjukvårdens patienter. Del 3: Fortsatt utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvården och länets kommuner. Samarbetet mellan hälso- och sjukvården och länets kommuner har sin bas i de fyra länsdelsgrupperna i länet. Grupperna bemannas med företrädare från respektive organisation och hanterar samtliga samverkansfrågor när det gäller länets medborgare oavsett åldersgrupp. Samverkansorganisationen knyts på tjänstemannasidan ihop genom chefsgruppen för samverkan. Gruppen har under början av året tagit fram en länsövergripande samverkansöverenskommelse. Den ligger nu för beslut hos specifika rådet Region Örebro län Delårsrapport 22(103)

23 för samverkan och kommer att vara vägledande för att fortsätta utveckla samverkan inom länet. Inom ramen för den överenskommelsen pågår också en genomgripande översyn av samtliga samverkansdokument mellan kommunerna och Region Örebro län med sikte på att göra dem mera anpassade för samverkan istället för gränsdragande. Vid årsskiftet 2017/2018 trädde lag 2017:612 med krav på samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den lyfter ytterligare fram individens perspektiv när det gäller sömlös vård och vårdgivarnas ansvar att bedriva en trygg, jämlik, god och säker vård genom hela livet för alla invånare oavsett ålder. I Örebro län har införandet av lagen föregåtts av ett gediget förarbete vilket medfört att starten gått förhållandevis smidigt. Det är en stor omställning för flera av utförarna där bland annat primärvården ställer om och blir den aktör som leder arbetet med planering av vården efter hemgång. Samordnad individuell plan (SIP) är den planering som ska ligga till grund för bättre delaktighet för individen och en stabilare planering över tid för denne. Allt detta tar tid att ändra om och de första månaderna har gått över förväntan med tanke på att vårdsamordnarna på vårdcentralerna inte fanns på plats från början och att det tar tid att forma den rollen. Alla inblandade arbetar för att hitta arbetsformer och vid den senaste återkopplingen översteg ingen kommun i länet de tre dagar som är satt som gräns för betalningsansvar (beräknat på ett genomsnitt). Mobila närsjukvårdsteam är ett annat exempel på konkret samarbete mellan kommuner och Region Örebro län. Det team som kommit längst i utveckling är teamet i Örebro. Team finns också under uppbyggnad i västra och norra länsdelen. Uppdrag 16a. Att fortsätta koncentration av specialiserade vårdåtgärder för ökad tillgänglighet och kvalitet. Del 1: Fullfölja den länsövergripande strukturomvandlingen av de tre sjukhusen. Arbetet fortsätter inom de etablerade länsverksamheterna, struktur och uppdrag accepteras allt mer med förbättrad tillgänglighet som mål för samtliga verksamheter. Kulturförändringar mellan de olika enheterna har kommit olika långt men arbetet fortsätter målmedvetet. Uppdrag 16b. Att fortsätta koncentration av specialiserade vårdåtgärder för ökad tillgänglighet och kvalitet. Del 2: Vidareutveckla samordning, koncentration och fördelning av vårdåtgärder mellan de tre sjukhusen för bästa patient- och verksamhetsnytta. Några verksamheter går före med till exempel länsgemensam väntelista som ökar möjligheten till en jämlik vård för länets invånare genom samordning och fördelning av resurser. Vissa diagnoser har koncentrerats till ett sjukhus för ökad effektivitet, kvalitet och utveckling. Avvägningen mellan nära vård och högspecialiserad vård behöver diskuteras och definieras ytterligare för jämlikt omhändertagande för samtliga invånare Region Örebro län Delårsrapport 23(103)

24 Uppdrag 16c. Att fortsätta koncentration av specialiserade vårdåtgärder för ökad tillgänglighet och kvalitet. Del 3: Samverkan mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter och andra aktörer inom specialiserad vård ska planeras så att den blir effektiv och ger högsta patientnytta. Nytt vårdavtal med Capio läkargruppen startades 1 april Ett koncentrationsarbete pågår i Regionalt Cancercentrum, RCC Örebro-Uppsala, för att ge bästa patientnytta för utvalda högspecialiserade cancerdiagnoser. Uppdrag 17. Att utveckla arbete med palliativt team. Palliativ vård ska bedrivas utifrån ett jämlikt perspektiv inom länet. Det innebär att alla som är i behov av palliativ vård ska ha tillgång till såväl basal som avancerad palliativ vård. Med anledning av detta har den palliativa överenskommelsen mellan kommunerna i länet och Region Örebro län nyligen uppdaterats. Under de senaste åren har den medicinska kompetensen gällande palliativ vård i norra länsdelen sviktat. Det har inneburit att behov har funnits av att arbeta länsövergripande i större omfattning. Det har lösts genom att medicinskt stöd har kunnat ges via palliativa sektionen vid geriatriska kliniken USÖ. Arbete pågår med att rekrytera läkarresurs för den norra länsdelen. Den fråga som återkommande diskuteras är om tillgång till palliativa platser behöver samordnas för berörda kliniker vid länets tre sjukhus för länets patienter. Möjlighet finns att införa motsvarande i dialog med länets kommuner så att även patienter i behov av basal palliativ vård omfattas. Uppdrag 18. Att intensifiera det förebyggande arbetet för att motverka livsstilsrelaterade sjukdomar, med grund i arbetet från kommissionen för jämlik hälsa. De förslag på åtgärder som framkommer i kommissionen för jämlik hälsa beaktas i framtagandet av ny handlingsplan för folkhälsa. Eventuellt behöver uppdraget förtydligas. Arbete pågår inom hälso- och sjukvården, och ett utåtriktat arbete sker med hälsofrämjande aktiviteter för att främja hälsosamma levnadsvanor, såsom exempelvis det tobakspreventiva arbetet. Uppdrag 19. Att verka för en ökad hälsofrämjande inriktning på alla nivåer i Region Örebro län så att aktuell kunskap avseende hälsopåverkande faktorer också beaktas i mötet med patienter och närstående och att individens egenmakt förstärks genom ökad medvetenhet om levnadsvanors betydelse. I slutet av år 2017 fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsenhet uppdraget det hälsofrämjande patientmötet inom hälso- och sjukvården. Organisationen i denna process fastställdes i Region Örebro län Delårsrapport 24(103)

25 mars av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning. I och med det kan nu arbetet påbörjas med implementering av Nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Enligt beslut kommer arbetet att börja med rök- och alkoholfri operation samt implementering av webbaserad enkät om levnadsvanor. Uppdrag 20. Att den antagna rutinen för rökfri operation för patienter som röker tillämpas inom berörda verksamheter. Under våren 2018 tas system fram för att registrera och mäta andel patienter som erbjuds rökstopp. Detta uppdrag är en del av processarbetet det hälsofrämjande patientmötet. Revidering av regional riktlinje är påbörjad där förtydligande kommer att ske vad gäller registrering och utdata. Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning i mars kommer riktlinjen även att gälla alkoholfri operation enligt rekommendation i Nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Implementeringen av riktlinjen beräknas vara klar i maj 2019 då det sedan är varje områdes ansvar inom hälso- och sjukvården att se till att riktlinjen efterföljs. Uppdrag 21. Att vidareutveckla vårdnivåstrukturen med rätt kompetens och nivå för att möta patientens behov. Gäller översyn av omstruktureringar av vårdplatser och vårdformer samt även ett utvidgat samarbete med kommunerna. Inom ramen för Uppdrag 27 vårdplatser (åtgärder i handlingsplan för ekonomi i balans) pågår nu ett omfattande arbete med att sätta samman och beräkna bemanningsstruktur för vårdavdelningar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta beräknas vara klart första halvåret Under flera år har det pågått ett arbete att poliklinisera många behandlingar vilket möjliggjorts av stark utveckling inom både medicin och teknik. Idag görs alltfler ingrepp och många medicinska behandlingar genomförs i öppna vårdformer. Den utvecklingen fortsätter oavbrutet och integreras ofta med slutna vårdformer både när det gäller lokaler men även när det gäller bemanning. Utvecklingen av mobila team i samarbete mellan olika delar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunala sjukvården behöver alltmer byggas ut under de kommande åren. Redan idag bedrivs avancerad sjukvård i hemmet och den behöver stöd av såväl medicinsk profession men också av rehabiliteringsprofessioner av olika slag. Omställningen av detta kommer att vara utmanande men också inspirerande med sikte på att bygga trygg miljö runt mera öppna vårdformer där individen kan vårdas hemma i större omfattning. Detta behöver kombineras med att ge vård på sjukhus med tydliga nivåer när det gäller intensivvård, intermediärvård och vårdavdelning samt även behov av vårdformer som kan nyttjas vid avancerade behandlingar i öppenvård och då i form av patienthotellplatser. Det behovet tydliggörs oftare när den som vårdas på sjukhus idag har behov av tydligare nivåstrukturering internt regionorganisationen. I kombination med olika former av ingrepp och behandlingar behövs ofta någon form av rehabilitering. Även här behövs en nivåstrukturering över vilken form av rehabilitering som kan och ska erbjudas patienten var i vårdkedjan och vad som sedan ska leda till ett så självständigt liv som möjligt. Det ställer krav på hälso- och sjukvården att gemensamt kunna utveckla vården och rehabiliteringen utifrån framtida krav. För det behövs ett nära samarbete, tillgång till rätt kompetens och resurser. Region Örebro län Delårsrapport 25(103)

26 Uppdrag 22. Att fortsätta att arbeta med implementeringen av planen för suicidprevention genom utökat samarbete mellan den psykiatriska specialiserade vården, första linjens sjukvård och kommunerna. Implementeringsprocessen har fortsatt under våren. Ett konkret förslag har arbetats fram som beskriver en psykiatrisk mobil enhet eller funktion. Denna kommer att organisatoriskt placeras vid den psykiatriska akutmottagningen. Den mobila enheten/funktionen kommer att bemannas med fyra sjuksköterskor. Inom psykiatri för barn och unga vuxna, BUP, finns idag en akutenhet som är öppen dagtid. Nuvarande bemanning tillåter inte att tjänstgörande vårdpersonal lämnar mottagningen. BUP får en resursförstärkning med en sjuksköterska som ska möjliggöra en mobilitet i verksamheten. Övriga delar av sjukvården i Region Örebro län ska kunna avropa stöd och hjälp från de mobila psykiatriresurserna. De verksamheter som torde vara mest aktuella i detta hänseende är ambulansen, akutmottagningarna, AVA och geriatriken. Rekrytering av personal pågår. Uppdrag 23. Att arbeta för att Region Örebro län betraktas som en attraktiv samarbetspartner både i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och på en nationell samt internationell arena, samt att fortsätta utveckla strategiska områden inom högspecialiserad vård. Aktiviteter pågår för att utveckla regional och nationell samverkan inom högspecialiserad vård inom flera inriktningar, närmast kommer en inventering av verksamheternas potential att utveckla nischer med nationellt högspecialiserad vård att genomföras. Kommunikationsaktiviteter är under översyn Uppdrag 24. Att fortsätta utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter i syfte att profilera universitetssjukvården. Handlingsplan för klinisk forskning är under implementering och kommer att successivt stärka och profilera universitetssjukvården. I samverkan med Örebro universitet pågår och planeras kontinuerligt ytterligare rekryteringar för att stärka universitetssjukvården, till exempel förenade anställningar. Innovationskomponenten av universitetssjukvården utvecklas för närvarande inom ramen för projektet Innovationsslussen. 2017: Uppdrag 10. Att utreda förutsättningarna för etablerande av specialiserad närsjukvård i närsjukvårdsområde Söder. Närsjukvård som begrepp bygger på samverkan mellan specialiserad sjukvård, primärvård och kommunal vård och omsorg utifrån patienten/brukarens behov. Målsättningen är att tillskapa goda förutsättningar för att tillsammans oavsett huvudman och i dialog med patienten kunna utveckla effektiva vårdprocesser med hög kvalitet som gör att det blir bättre för patienten/brukaren. Under hösten 2017 och våren 2018 har vårdcentralerna i söder, specialiserad somatisk och psykiatrisk Region Örebro län Delårsrapport 26(103)

27 vård samt kommunerna genomfört workshops tillsammans för att identifiera hur närsjukvården kan byggas och utvecklas i samarbete och samverkan utifrån patienten/brukarens behov. Arbetet fortlöper nu utifrån identifierade och prioriterade vårdprocesser/områden. Vid vårdcentralerna i Askersund, Hallsberg och Kumla finns det planer på konkreta fysiska förändringar i samband med respektive kommuners planer på att bygga nya vård- och omsorgsboenden vilket på olika sätt kommer att skapa förutsättningar för nya arbetssätt utifrån ett Nära vård perspektiv. Byggprocesserna i respektive kommun fortskrider enligt plan och styrs och leds i särskilda projektorganisationer med tillhörande projektplaner. 2017: Uppdrag 11. Att utreda förutsättningar och inriktning för etablerande av ett närsjukvårdscentrum i Örebro. Slutrapport redovisades för regionstyrelsen i april. Utredningen och dess slutsatser kommer vara ett kunskapsunderlag i diskussionerna kring ny verksamhetsplan för Region Örebro län Delårsrapport 27(103)

28 2.3 Tandvård Stora framsteg har gjorts beträffande tandhälsan ur ett långt perspektiv. De senaste åren har dock visat att de riktade insatserna behöver fortsätta. Det är svårt att rekrytera tandvårdspersonal. För att kunna möta framtida utmaningar och säkra kompetensförsörjningen fortsätter satsningar på såväl forskning som verksamhetsutveckling. Ekonomi i balans är en förutsättning för att skapa en god verksamhet med förutsättningar att utvecklas och arbete fortgår med handlingsplaner. God tandhälsa Folktandvården genomsyras av ett hälsoperspektiv. Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts när det gäller tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns det framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn och ungdomar har färre kariesskadade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individ- och populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Därför måste riktade insatser göras. I gruppen nyanlända finns en stor variation i tandhälsan där delar av dem har stora tandhälsoproblem. Tandvårdsersättning Vid årsskiftet ändrades det statliga systemet för tandvårdsersättning. Det innebar att gränsen för kostnadsfri tandvård höjdes från 21 till 22 år. Detta är andra steget av tre för att höja gränsen för kostnadsfri tandvård. Kompetensförsörjning Nationellt råder det brist på tandhygienister. Rekryteringssituationen är därför bekymmersam. Att få till stånd utbildningsplatser med anknytning till Örebro är av yttersta vikt. Förhandlingar har pågått, och pågår, om att köpa 10 uppdragsutbildningsplatser på Karolinska Institutet, KI. Den teoretiska utbildningen ska göras på KI och den kliniska på Folktandvården. Utbildningsplatserna kommer att erbjudas tandsköterskor, tandvårdsbiträden och kundcenterkoordinatorer som är fast anställda på Folktandvården och som har högskolebehörighet. I länet finns idag två tandsköterskeutbildningar, i Lindesberg och i Örebro. Folktandvården medverkar i dessa utbildningar genom lärarinsatser och genom att erbjuda praktikplatser. Det är viktigt att vid dessa tillfällen vara en attraktiv arbetsgivare så att de nyutbildade tandsköterskorna väljer Folktandvården. För tandläkare ses en snabbt ökande konkurrens från andra aktörer när det gäller rekrytering från tandläkarhögskolorna. Det kan få till följd att det blir en tandläkarbrist som påverkar tillgängligheten negativt. En utmaning är att skapa möjligheter för dem som arbetar i Folktandvården att utvecklas så att de väljer att stanna i regionorganisation. Folktandvården har Sveriges yngsta allmäntandläkarkår. Det betyder att många tandläkare är i barnafödande ålder vilket medför många föräldraledigheter. Inom en relativt snar framtid kommer det vara generationsväxling bland chefer. Därför har Folktandvården tillsammans med intilliggande folktandvårdsorganisationer ett utvecklingsprogram för medarbetare som är intresserade av en chefskarriär. Nationella arbeten En nationell konferens om tanderosioner (frätskador) har hållits i Örebro med ett drygt hundratal deltagare både bland föreläsare och bland åhörare från hela landet.folktandvården har fått förtroendet att företräda hälso- och sjukvårdsregionen i SKL:s arbete med Nationella programområden, NPO, inom område tandvård. Framtida utmaningar Bristen på tandhygienister är en svår situation. Den uppdragsutbildning som kommer att starta i samarbete med KI är en satsning som dels ger möjligheter för Folktandvårdens personal att utvecklas och dels ger flera tandhygienister. Dock kommer detta inte att helt täcka det rekryteringsbehov som Folktandvården har. Region Örebro län Delårsrapport 28(103)

29 Folktandvården har en ung tandläkarkår som är rörlig. Samhällstrenden att vilja bo i storstäder innebär en utmaning att erbjuda tjänster med ett intressant arbetsinnehåll för att både behålla och rekrytera tandläkare. En översyn av de odontologiska specialiteterna har gjorts av Socialstyrelsen. Odontologin har fått sin nionde specialitet, Orofacial medicin. Det är en ytterst angelägen specialitet som kommer att odontologiskt behandla patienter med bland annat en komplicerad medicinsk situation och tandvårdsrädda. Folktandvården har goda möjligheter att utveckla denna specialitet tillsammans med övriga specialisttandvårdskliniker inom specialisttandvård. Folktandvården i Region Örebro län är en av de stora aktörerna i Sverige när det gäller specialistutbildning av tandläkare. Den akademiska anknytningen är stark. Den satsning som Region Örebro län gör på att Folktandvården ska vara ett Nationellt Odontologiskt Centrum förpliktigar. Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Frisktandvården är viktig ur ett hälsoperspektiv och därför ska antalet frisktandvårdspatienter öka. Samtidigt måste gruppering av patienterna i de olika premiegrupperna bli bättre. Ekonomi i balans är en nödvändighet för verksamheten. Folktandvården har tagit fram en ekonomisk handlingsplan på förvaltningsövergripande nivå bestående av fem punkter. Tre av dessa har det varit särskilt fokus på under perioden; telefoniservice, tillämpning av prislista och Frisktandvård. Utöver detta arbetar Folktandvårdens områden med sina handlingsplaner. Den ekonomiska handlingsplanen måste följas för att skapa en god verksamhet med förutsättningar att utvecklas. Utöver handlingsplanens åtgärder måste andelen bokad vårdtid öka. Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 11. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Indikatorer Utfall Målvärde Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Folktandvården åtar sig att ta initiativ till att tillsammans med hälso- och sjukvårdens aktörer utarbeta rutiner för att säkerställa att patienter får en vård där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Arbete pågår fortlöpande. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Insatsernas art kan variera men väljas så att de ger en så effektiv påverkan som möjligt. Arbete pågår fortlöpande. Helt Helt Region Örebro län Delårsrapport 29(103)

30 Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 12. Tandvården är patientsäker. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. Delvis Kurs i journalskrivning med IVO kommer att ske i maj. Ny mätning ska göras till hösten. Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. Arbete pågår fortlöpande. Inriktningsmål: Nr 13. Tandvården är patientfokuserad. Helt Indikatorer Utfall Målvärde En lägre andel av Folktandvårdens patienter är drabbade av karies och/eller tandlossning(riskgrupp K0, P0) vid jämförelse med föregående år. Delvis 43 procent av patienterna är riskgrupperade som friska, K0P0, i april. År 2017 var det 45 procent. Alla patienter prioriteras efter riskgrupp. Arbete pågår fortlöpande. Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. Alla patienter ska erbjudas Frisktandvård med hänsyn tagen till prioriteringsriktlinjer. Antalet frisktandvårdspatienter ska öka Antal frisktandvårdspatienter är Helt Helt Region Örebro län Delårsrapport 30(103)

31 Inriktningsmål: Nr 14. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Indikatorer Utfall Målvärde Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Arbete pågår fortlöpande. En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdomar som karies och/eller tandlossning (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. Andel undersökta patienter med riskgrupp K2P2 som har fått sjukdomsbehandlande åtgärder under samma period är 35 procent. Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. Andel omgörningar var 6,2 procent under januari-april. Inriktningsmål: Nr 15. Tandvården är jämlik och jämställd. Helt Helt Helt Indikatorer Utfall Målvärde Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. Fortsatt arbete med riskgruppering av samtliga patienter i allmäntandvården. Inriktningsmål: Nr 16. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. 98% 100% Indikatorer Utfall Målvärde Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. 100% 100% Arbete pågår för kompetensförsörjning av egen handledarkompetens inom alla specialiteter i enlighet med Socialstyrelsens nya föreskrifter. Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander 10 disputerade och 3 pågående doktorander. Helt Region Örebro län Delårsrapport 31(103)

32 Indikatorer Utfall Målvärde Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Delvis Det finns disputerade medarbetare inom de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården förutom inom endodontin som saknar disputerad medarbetare. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. Arbete pågår fortlöpande. 100 % 100% Region Örebro län Delårsrapport 32(103)

33 2.4 Regional utveckling Den nya regionala utvecklingsstrategin Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län har antagits. Konferenser har genomförts om struktur- och investeringsfonder och om en modell för att integrera jämställdhet och likabehandling i regionalfondsprojekt, båda med deltagare från Östra Mellansverige. Det finns en osäkerhet kring finansiering för programperioden , vilket kommer att bli en utmaning. Regional utvecklingsstrategi Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) har antagits under namnet Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. RUS:en är en utgångspunkt och en gemensam vägvisare för hur Region Örebro län, länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentliga förvaltningar, universitet och civilsamhälle ska utveckla Örebro län. Detta mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, med en god och jämlik livskvalitet för alla i Örebro län, både nu och i framtiden. Framtida sammanhållningspolitik Region Örebro län har tillsammans med övriga län i Östra Mellansverige genomfört en konferens på temat EU:s fonder - tillbakablick och framtidsspaning. Fokus på konferensen var erfarenheter av nuvarande struktur- och investeringsfonder med inriktning på tiden efter 2020 och var en del av en Europeisk kampanj, #EUinmyregion. Jämställd regional tillväxt Regionalt utvecklingsansvariga i Östra Mellansverige och Tillväxtverkets enhet Östra Mellansverige, har i samverkan tagit fram en modell för att integrera jämställdhet och likabehandling i regionalfondsprojekt. Modellen presenterades på en konferens i februari med deltagare från Östra Mellansverige. Temat på konferensen var hur de horisontella perspektiven jämställdhet, likabehandling och bättre miljö, kan fungera som drivkrafter för tillväxt och hur detta kan integreras i projekt. Framtida utmaningar EU-kommissionen har presenterat förslag om ny långtidsbudget för programperioden I förslaget föreslås diverse besparingar och omfördelningar inom ett flertal områden som innebär bland annat en minskning på cirka fem procent vardera inom sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken. Viktiga frågor framöver relaterat till sammanhållningspolitiken är att aktörer behöver arbeta annorlunda då till exempel finansiella instrument förväntas få större betydelse och att finansiering för kompetensförsörjningsfrågor föreslås minska i omfattning på regional nivå. 2.5 Regional tillväxt Inom välfärd och folkhälsa pågår implementering och utvecklingsarbete för nya överenskommelser och undersökningar. Inom näringslivsutveckling har regional handlingsplan för livsmedelsstrategi och målbild för innovationsstödsystemet tagits fram och företagsstöd till kvinnor visar fortsatt goda resultat. Samverkan med olika parter pågår kring utbildning och arbetsmarknad och även inom kultur och ideell sektor med bland annat integrationsprojekt. Utmaningen inom regional tillväxt är att nå andra sakområden och målgrupper och en god samverkan. Välfärd och folkhälsa En ny överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län har antagits och beslutats i alla kommuner, hos ÖLIF och ÖLBF, och i Region Örebro län. Ett utvecklingsarbete pågår gällande roller och aktiviteter utifrån denna överenskommelse. Från årsskiftet gäller den nya överenskommelsen för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det pågår ett projekt för att stödja implementeringen av överenskommelsen och resultat har rapporterats som visar på god måluppfyllelse. Utifrån de epidemiologiska undersökningarna ELSA, Liv & Hälsa Ung och Liv & Hälsa pågår utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete har påbörjats om barns påverkan på socialtjänstens insatser till Region Örebro län Delårsrapport 33(103)

34 familjer och en forskningsansökan inom detta område har lämnats in. Handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län har följts upp och utvärderats avseende målen Näringslivsutveckling En nationell livsmedelsstrategi antogs av regeringen 2017 och med utgångspunkt från den har en regional handlingsplan tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen som ska beslutas av nämnden för regional tillväxt i juni. En gemensam målbild för innovationsstödsystemet har arbetats fram tillsammans med övriga ägare och finansiärer inom innovationsstödsystemet, Örebro Universitet, Karlskoga kommun, Örebro kommun samt Länsstyrelsen. Företagsstöd har fortsatt högt tryck och har fortsatt satsa på att nå kvinnor. Utvecklingen är under årets första månader positiv och antalet stöd till kvinnor håller samma nivå som under Utbildning och arbetsmarknad En systembild av behovet för de regionala arbetsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen,, av högre utbildning och kartläggning av lärosätens utbildningsplanering håller på att tas fram i samverkan med sju län. Vård och omsorg är en bransch med stora kompetensförsörjningsbehov, där dialog om anställningsbarhet och karriärvägar ständigt är aktuell. Vård- och omsorgscollege är nu återcertifierade och det pågår en process för att hitta arbetsformer för det fortsatta arbetet. Samverkansdokumentet Kunskapslyft barn och unga syftar till ett långsiktigt förbättringsarbete som ska bidra till att alla elever når skolans mål. Arbete pågår med att revidera den tidigare framtagna aktivitetsplanen och konkreta diskussioner om hur länet ska göra samverkan och samarbete verkligt för att öka måluppfyllelsen. Ett förslag till samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen har tagits fram för beslut. En webbportal som synliggör utbudet av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen i länet har tagits fram och är publicerad. Kultur och ideell sektor Beslutsunderlag som gäller Barns rätt till professionell kultur i skola/förskola (före detta. Kulturgarantin) har tagits fram. Perspektivet är att bygga långsiktiga strukturer för att främja en utvecklad samverkan mellan regional och kommunal nivå, samt mellan dessa nivåer och det professionella kulturlivet och kulturinstitutionerna. Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur har haft ett flertal aktiviteter på kulturella mötesplatser där "gamla- och nya svenskar kunnat mötas. Resultat av det första projektåret har tagits fram i en rapport. I början av april anordnades en konferens för att samla erfarenheter och visa på goda exempel på hur arbetet kan utvecklas. Inom området sociala innovationer kommer det för andra gången ske en utlysning om medel. Framtida utmaningar Nya överenskommelser för samverkan inom folkhälsoområdet finns nu på plats och en utmaning är att starta och utveckla nya samverkansformer med överenskommelserna som grund. Det finns också utmaningar både inom hälso- och sjukvården och i kommunerna när det gäller att genomföra den nya överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Digitaliseringen ställer nya och stora krav på de verksamheter som område välfärd och folkhälsa stödjer. En utmaning och stor del av framgången i genomförandet av handlingsplaner inom näringslivsutveckling är att på ett professionellt och effektivt sätt kommunicera med målgrupper och intressenter. Det finns utmaningar inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Den stora efterfrågan på arbetskraft och kompetens som inte kan tillgodoses hos många arbetsgivare påverkar konkurrenskraften i näringslivet och kvalitén i välfärdstjänsterna. Den regionala rollen inom utbildning, arbetsmarknad Region Örebro län Delårsrapport 34(103)

35 och kompetensförsörjning kommer i många sammanhang upp som viktig och betydelsefull. Det är viktigt att säkerställa att alla aktörer är med i samverkansprocesserna och att det blir konsensus i de aktiviteter, avtal och planer som håller på att skrivas fram. En utmaning för kultur och ideell sektor är att med framgång nå andra sakområden och samverkan. Under de närmaste åren ligger ett fokus på att primärt nå in i skolan med förslaget till en kulturgaranti. Och att nå hälso- och sjukvården med kulturprojekt som inte bara förebygger utan även har behandlande effekt. För inkluderings- och integrationsfrågor behöver en framgångsrik utveckling ske, i samverkan med andra sak- och politikområden. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättning för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Inriktningsmål: Nr 17. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa samt till att människor kan leva ett värdigt liv och delta aktivt i samhället. Indikatorer Utfall Målvärde Den psykiska hälsan mätt med WHO-5 Well-being Index ska öka och skillnaderna mellan olika grupper ska minska i länet. 76 procent av invånarna i Örebro län uppger gott psykiskt välbefinnande i Liv o Hälsa-undersökningen Skillnader finns mellan män och kvinnor där män uppger högre andel av gott psykiskt välbefinnande och mellan olika åldrar där kvinnor och män mellan år uppger högre andel av gott psykiskt välbefinnande än gruppen år och +85 år. Inriktningsmål: Nr 18. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning samt en gynnsam miljö för entreprenörskap, utveckling av innovationer och hållbar näringslivsutveckling i Örebro län. Indikatorer Utfall Målvärde Örebro län ska, i förhållande till övriga Östra Mellansveriges län, ligga i täten för tillväxten inom följande områden: Bruttoregionalprodukt Indikatorn mäts på helår. Antal nystartade företag Indikatorn mäts på helår. Nya arbetsställen per invånare Indikatorn mäts på helår. Region Örebro län Delårsrapport 35(103)

36 Antalet arbetstillfällen inom gröna näringar Indikatorn mäts på helår. Inriktningsmål: Nr 19. Region Örebro län bidrar till en väl fungerande skola, utbildning och kompetensförsörjning med likvärdiga förutsättningar för alla. Indikatorer Utfall Målvärde Följande indikatorer ska för kvinnor respektive män i länets samtliga kommuner öka i jämförelse med föregående år: Andel elever som lämnar grundskolan med behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. 80,5% 84,5% Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 och visar att 83,1 procent av flickorna och 78,2 procent av pojkarna som avslutade grundskolan i länet var behöriga till minst yrkesprogram (exklusive nyanlända elever var andelarna 87,1 respektive 84,5 procent). Totalt för alla elever har trenden varit nedåtgående de senaste fem åren, från 84,5 procent 2012 till 80,5 procent Andel elever som slutfört gymnasieskolan med examen inom fyra år. 76% 78% Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 (dvs. elever som började gymnasiet 2013 och senast 2017 fick examen) och visar att 76,4 procent av kvinnorna och 68,0 procent av männen folkbokförda i länet fick examen inom fyra år. För kvinnor är det en svag nedgång från 2015 då andelen var 78,0 procent medan trenden för män är mer osäker med 66,7 respektive 70,8 procent 2015 respektive Andel i befolkningen år med minst treårig eftergymnasial utbildning. 28,5% 27,8% Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2017 (sista december) och visar att 28,5 procent av kvinnorna och 16,4 procent av männen hade minst treårig eftergymnasial utbildning var motsvarande andelar 27,8 procent respektive 16,3 procent. Även åren dessförinnan var trenden uppåtgående för både kvinnor och män men med en större ökningstakt för kvinnor. Andel förvärvsarbetande i befolkningen år. 76,8% 76% Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser 2016 och visar att sysselsättningsgraden hos kvinnor var 76,8 procent och hos män 79,3 procent. Det är en ökning jämfört med föregående år då andelarna var 76,0 respektive 78,6 procent. Region Örebro län Delårsrapport 36(103)

37 Inriktningsmål: Nr 20. Att utveckla samverkan inom dialoger och nätverk utifrån dels kulturplanen, dels planen för civilsamhälle och social ekonomi. Indikatorer Utfall Målvärde Att nå minst 90 procent av relevanta aktörer inom dialogarbetet för den nya kulturplanen. 90% 90% På kommunal tjänstemannanivå kommer målet uppfyllas under våren. Ambitionen är densamma vad gäller höstens stora dialogprocess. Att nå minst 90 procent av förvaltningens olika områden och enheter genom en arbetsgrupp med planen för civilsamhälle och social ekonomi som utgångspunkt. Arbetsgruppen har haft tre möten, med representation som uppfyller indikatorn. 90% 90% Uppdrag 25: Att utveckla länets innovationsstödssystem. Region Örebro län har drivit och lett framtagandet av en gemensam målbild för hur Innovationsstödssystemet ska påverka samhällsutvecklingen. Målbilden har tagits fram i samverkan med ägare och finansiärer i systemet. Örebro kommun, Karlskoga kommun, Örebro universitet, Länsstyrelsen och Region Örebro län. En diskussion mellan ägarna till Alfred Nobel Science Park angående ägande och framtida inriktning för parken är påbörjad. Uppdrag 26: Att ta fram en strategisk plan för näringslivsutveckling. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för näringslivsutveckling och entreprenörskap har skett i mycket nära samarbetet med Business Region Örebro. Även de samhällsutvecklande organisationerna, till exempel Nyföretagarcentrum, Coompanien, Drivhuset, Almi, Ung Företagsamhet har varit delaktiga i framtagandet. Handlingsplanen har en direkt koppling till den nytagna Regionala utvecklingsstrategin. Ett förslag på handlingsplan kommer att presenteras för nämnden för regional tillväxt den 31 maj och beslut förväntas tas 14 juni. Region Örebro län Delårsrapport 37(103)

38 Uppdrag 27: Att delta i arbetet för att stärka varumärket Alfred Nobel. Förvaltningen Regional utvecklings område näringslivsutveckling har varit inbjuden på arbetsmöten om varumärket "Alfred Nobel" och har bidragit till arbetet med att ta fram hur arbetet ska ske med varumärket "Alfred Nobel". Förstudieprojektet ägs och drivs av Karlskoga kommun. Uppdrag 28: Att starta ett arbete utifrån skogsnäringens betydelse och bidrag till länets utveckling. Ej påbörjat. Uppdrag 29: Att fortsätta genomförandet av samverkansdokumentet Kunskapslyft barn och unga Det pågår en revidering av aktivitetsplanen under året tillsammans med skolutvecklingsstrateger från kommunerna. Revideringen utgår från kommunernas uttryckliga behov för att bidra till en ökad måluppfyllelse. Uppdrag 30: Att utifrån den föreslagna kulturgarantin utreda hur kulturutövande för pojkar 7-19 år kan uppmuntras. Pojkar blir en självklar målgrupp i det förslag som ska inkludera alla barn i förskola och skola. Projektets namn har ändrats från Kulturgaranti till Alla barns rätt till professionell kultur i skola/förskola. Uppdrag 31: Att utifrån den föreslagna kulturgarantin utreda hur kulturutövande för barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden kan uppmuntras. Inriktningen mot en mer jämlik - solidarisk - fördelning av kultur inom projektet Alla barns rätt till kultur i skola/förskola kommer ställa krav på kommunala barnkulturplaner som lägger tonvikt på såväl socioekonomiskt som geografiskt rättvis fördelning av kultur. Region Örebro län Delårsrapport 38(103)

39 2.6 Samhällsbyggnad Flera stora projekt pågår inom energi och klimat. Det finns dock en osäkerhet för finansiering av projekt efter år Region Örebro län har arbetat för att sträckorna Oslo-Stockholm och Bottniska korridoren ska ingå i den europeiska Scandinavian Mediterranian (ScanMed). Inom infrastruktur och samhällsplanering är det en utmaning att klara ambitionerna kring bredbandsutbyggnaden. Inom kollektivtrafiken pågår arbete för att effektivisera buss- och tågtrafiken och det är en utmaning att öka resandet och intäkterna. Energi och klimat Två stora projekt, Framtidens solel i Östra Mellansverige och Energieffektiva företag i samverkan pågår och ska avslutas under året. Arbete pågår parallellt med att mobilisera nya projekt. Det nya projektet, Vägval 2030 har startat, som innebär att en fordons- och bränslestrategi för länet ska tas fram. Strategin syftar till att länets transporter (person och gods) ska vara fossiloberoende år Energi- och klimatrådgivarna arbetar med projekt om solcellsanläggningar, att öka målgruppernas kunskaper för bättre beslut om solcellsinstallationer. Målgruppen är villaägare, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Trafik- och samhällsplanering Bildandet av Svealandstrafiken AB har påverkat flera delar av verksamheten, bland annat arbete med att hitta gränsdragning och kontaktytor mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken AB. Det gäller såväl it-system som roller och ansvar. Infrastruktur och samhällsplanering Under våren har regeringen beslutat att föreslå att sträckorna Oslo-Stockholm och Bottniska korridoren ska ingå i den europeiska korridoren Scandinavian Mediterranian (ScanMed). Region Örebro läns påverkansarbete har varit en bidragande orsak till regeringsbeslutet. Region Örebro län har lämnat svar på en enkät som EU-kommissionen har skickat ut för att få inspel om prioritering och framtida inriktning av EU:s infrastrukturpolitik. Förslag till drönarstrategi och regional bredbandsstrategi har tagits fram för samrådsstart före sommaren. Allmän kollektivtrafik Beslut inför nya trafikavtal såsom trafikpliktsbeslut har fattats. Arbete har pågått för att effektivisera busstrafiken och även tågtrafiken. För tågtrafiken har också arbete med en tågstrategi genomförts. Fler beslut i syfte att utveckla kollektivtrafiken har fattats. Bland annat integration av Länstrafiken i Region Örebro läns varumärkessystem, avtal om flexbuss i Karlskoga och försök med anropsstyrd närtrafik i två kommuner. Möjligheten att införa avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren med bidrag från staten har utretts. Ett långsiktigt arbete pågår för att få fram underlag för att kunna införa ett modernt bussystem i Örebro i form av BusRapidTransit (BRT). Serviceresor Beställningscentralen som bland annat hanterar beställningar av färdtjänst- och skolresor har vunnit SM-guld i telefoni och kundservice, ett bevis på det arbete som genomförts för att höja kvaliteten och kundnöjdheten. Framtida utmaningar Den största framtida utmaningen inom energi och klimat är finansieringen. Två projekt avslutas under året, sannolikheten att mobilisera nya projekt med finansiering från Europeiska regionalfonden är mycket stor, men det finns osäkerhet efter år De främsta utmaningarna inom infrastruktur och samhällsplanering är bredband. Det finns ett uppdrag att stärka Region Örebro läns roll inom detta område som är ett kommunalt ansvar och det är Länsstyrelsen som har statens uppdrag att stötta kommunerna. De höga ambitionerna om utbyggnad av fiber ställer höga krav på Region Örebro län. Region Örebro läns roll är att hjälpa kommuner och marknad så att fiberutbyggnadstakten är hög. Region Örebro län Delårsrapport 39(103)

40 Inom kollektivtrafiken är det en fortsatt utmaning att öka resandet och öka intäkterna med bra och effektiv trafik samt med marknadsföring. Örebro kommuns nya kriterier för skolresor är en utmaning att hantera med tillgängliga resurser. Upphandlingen av ny utförare av serviceresor från 2019 är överklagad, detta är en utmaning då det skapar osäkerhet och planerat förberedelsearbete påverkas. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en tillgänglig och hållbar region med en fysisk infrastruktur som är trafiksäker och som möjliggör utveckling i hela länet. Inriktningsmål: Nr 21. Region Örebro län verkar för ett hållbart resursutnyttjande utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Indikatorer Utfall Målvärde Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) minskar. Indikatorn mäts på helår. Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) och per capita minskar. Källa: Utsläppsstatistik från Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). Indikatorn mäts på helår. Inriktningsmål: Nr 22. Örebro län har väl fungerande samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling. Indikatorer Utfall Målvärde Antal resor i kollektivtrafik Första kvartalet var antalet resor stycken. Samma period 2017 var antalet resor stycken. (Betalande resenärer och "räkna förköp" och appregistreringar). Andel arbetspendling med kollektivtrafik. Resandet med kollektivtrafiken ökar, men det är osäkert om ökningen är större än den totala pendlingsökningen eftersom pendlingen bara mäts årsvis. Energianvändning per personkilometer Redovisning saknas för perioden. Nöjda resenärer Delvis Det är 54 procent nöjda resenärer första kvartalet jämfört med 47 procent samma period Region Örebro län Delårsrapport 40(103)

41 Antal döda och svårt skadade i trafiken ska minska. Delvis Antalet döda och svårt skadade på länets statliga vägar ökade från 2 personer januari-mars 2017 till 5 personer samma period i år. Kommunerna kan via Länstransportplanen få medfinansiering till trafiksäkerhetsåtgärder. Januari-mars 2017 var antalet döda och svårt skadade på kommunalt vägnät i länet 1 person. Samma period i år var antalet noll. Uppdrag 32. Att ta fram en gemensam fordons- och drivmedelsstrategi i samarbete med relevanta aktörer i Örebro län. Strategin tas fram i projektform och har startat enligt plan i april. Uppdrag 33. Att förstärka Region Örebro läns roll inom samhällsplanering och bostadsförsörjning. En plan för insatser under året inom samhällsplanering och bostadsförsörjning är fastställd. Den innehåller bland annat analys av kommunernas behov av underlag för att bedöma bostadsbyggnadsbehovet, en mall för vilka detaljplaner som kommunerna ska skicka till Region Örebro län för samråd och utställning. Flera av dessa insatser beslutas i samråd med kommunerna inom ramen för det specifika samverkansrådet för bostadsförsörjning. Uppdrag 34. Att utarbeta en regional bredbandsstrategi. Ett utkast till remissversion är färdigt. Enligt tidplanen ska förslaget till regional bredbandsstrategi på remiss före midsommar. Beslut i nämnden för samhällsbyggnad ska enligt tidplanen ske i slutet av året. Uppdrag 35. Att utarbeta en strategi för framkomlighet för regional- och expressbussar. Arbetet påbörjas i höst. Region Örebro län Delårsrapport 41(103)

42 Uppdrag 36. Att ta nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Örebro för att öka kapacitet och attraktivitet. Förslag till handlingsplan för BRT, Bus Rapid Transit, kommer att vara klar före sommaren. Syftet med BRT är att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafikanter, ett särskilt koncept med bland annat speciella stråk för busstrafik. Uppdrag 37. Att utreda möjligheten till att införa säsongsbaserad kollektivtrafik till besöksmål och sevärdheter för att underlätta för unga och andra grupper i behov av ökad mobilitet. Uppdraget kommer att påbörjas under året. Uppdrag 38: Att utveckla marknadsföringen i syfte att öka resandet med den allmänna kollektivtrafiken som på kort och lång sikt medför ökade biljettintäkter. Den förstärkta marknadsföringen genomförs enligt den plan som bland annat bygger på beslutet om budget i balans. Uppdrag 39: Att utveckla tjänster som underlättar för serviceresors kunder. Sjukreseportalen har införts inom några större sjukvårdsavdelningar som dialysen och akuten på USÖ. Det är mycket positivt mottagande från vårdpersonalen. Fortsatt införande inom Region Örebro län sker efterhand som vården själv tar initiativ. Vidare kommer det under hösten att skapas möjlighet till digitala färdtjänstansökningar via bank-id. Likaså utvecklas nu en färdtjänst-app där kunden ska kunna beställa och följa sin resa. Samtliga dessa aktiviteter kommer att genomföras under året. Kontantfritt resande och möjlighet att fakturera färdtjänstresor blir sannolikt inte genomfört förrän Uppdrag 40: Att successivt utveckla en behovsstyrd närtrafiklösning som ger tillgång till samhällsservice utanför högtrafiktid för invånare utan bra täckning i dagens linjenät, tjänsten samordnas med andra serviceresor. Beslut om försöksverksamhet i två kommuner är taget. Trafiken kommer att starta i augusti, med Askersund och Nora som pilotkommuner Region Örebro län Delårsrapport 42(103)

43 2017: Uppdrag 28. Att påbörja revideringen av handlingsplan för Klimateffektiva godstransporter. Beslut har fattats att ta ett bredare grepp om frågan och ett projekt har startats i mars som syftar till att ta fram en strategi hur transporterna i länet, både gods och person, ska nå målet om att vara fossiloberoende till år : Uppdrag 30. Att upphandla hela eller delar av de system och utrustning som krävs för en realtidsfunktion. Förberedelser för upphandling pågår. Delar av systemet bedöms bli upphandlat under året. Region Örebro län Delårsrapport 43(103)

44 2.7 Digitalisering Region Örebro län har arbetat vidare med att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, i länet. Upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd har fortgått. Införandet av tjänster inom e-hälsa har fortsatt med bland annat projekt för digitala vårdmöten och digital vårdcentral. Det finns både utmaningar och möjligheter inom digitaliseringen. Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Satsningen på digitalt först är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan. En agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbete har fortgått att bygga upp, utveckla och driva digitaliseringsarbetet i Region Örebro läns verksamheter. Arbete sker också samordnat med nationella och regionala parter inom område digitalisering samt nationella uppdrag inom e-hälsa. Upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd sker i samverkan med nio landsting/regioner inom SUSSA samverkan. Upphandlingen har skett i två steg, kvalificering av leverantörer och urval av upphandlingsobjekt och leverantör. Utvärderingen pågår fram till hösten. Förberedelserna är omfattande inför skiftet till nytt systemstöd. Flera pågående projekt och uppdrag pågår dels gemensamt nationellt, men också lokalt inom Region Örebro län för att förbereda inför införandet av nytt systemstöd samtidigt som en utfasning av nuvarande systemstöd ska genomföras på ett säkert sätt. Projekt "Digitala vårdmöten" genomför pilotdrift på ungdomsmottagningen, medicinmottagning 1 Universitetssjukhuset Örebro och Vivalla vårdcentral. Utvärdering och beslut om nästa steg görs i maj. Parallellt med detta har förberedelserna för en digital/virtuell vårdcentral påbörjats. Enligt planen ska en digital/virtuell vårdcentral etableras sista kvartalet i år. Framtida utmaningar Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. I dag är det naturligt för både invånare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livshändelser. 1. Digitaliseringen kan snabba på beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till invånare. Utmaningen ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt IT-stöd för att nå bästa nytta. 2. Samverkan och samordning. Det finns mycket att vinna på en utvecklad regional samverkan. Utmaningen är att hitta nya former och finansieringsmodeller för detta samarbete. 3. Säkerhet och lagstiftning. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till informationen. 4. Utvecklingen inom digitalisering går fort. En utmaning är att jobba dels med ett långsiktigt perspektiv, men att även ha utrymme för ta in nya innovationer. 5. Digitalt utanförskap. Idag finns många invånare i länet som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter. 6. Digital kompetens. Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är hindrande. 7. Finansiering. Det är svårt att få utrymme i budget för regioner och kommuner när det gäller större satsningar kring digitalisering. 8. Jämställdhet. För få kvinnor väljer högre IT-utbildningar. Det finns ett mycket stort behov av kompetens och talang och det är nödvändigt att könsbalansen blir jämnare ur ett samhällskompetens- och jämställdhetsperspektiv. Region Örebro län Delårsrapport 44(103)

45 Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Inriktningsmål: Nr 23. Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål Indikatorer Utfall Målvärde Redovisning av måluppfyllelse till uppsatta mål redovisas årsvis. Statusrapport gällande måluppfyllelse är gjord i december 2017, rapportering till programstyrgrupp RDA i februari. Ny uppföljning ska göras i december. Fokus under 2018 är att skapa förutsättningar för ett länsgemensamt samarbete i Örebro län kring e-förvaltning. Helt Delvis Ett länsgemensamt nätverk för e-förvaltning ska etableras i länet. Ett första nätverksmöte är planerat till maj. En inbjudan har gått ut till programstyrgrupp RDA för vidarefordrande om deltagande i nätverket. Inriktningsmål: Nr 24. År 2020 ska minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s. Det är inte sannolikt att 90 procent av hushåll och företag på landsbygden har skaffat eller har möjlighet att ansluta sig till fast bredband med en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. Det sker en kontinuerlig utbyggnad både med hjälp av bidrag och på rent kommersiella grunder, men takten på utbyggnaden på landsbygden är inte tillräckligt hög. För tätorterna bedöms målet uppnås till Indikatorer Utfall Målvärde År 2018 ska minst 70 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband Delvis Enligt Post- och telestyrelsens senaste årliga mätning som avser läget hösten 2017 har 98,79 procent tillgång till bredband med minst 30 Mbit/s i tätbebyggt område, men motsvarande siffra för områden utanför tätbebyggt område är 60,73 procent. Med tillgång avses de som redan anslutit sig eller som har möjlighet att ansluta sig. Region Örebro län Delårsrapport 45(103)

46 Övergripande mål: Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa. Inriktningsmål: Nr 25. Digitalt först - genomförande av aktiviteter inom Region Örebro län för att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa Arbetet styrs via Region Örebro läns program för e-hälsa. Indikatorer Utfall Målvärde Årliga planer med uppföljning. Genomförande av aktiviteter inom Region Örebro län för att nå målen i nationell strategi för e-hälsa styrs via programmet för e-hälsa. Årlig plan är framtagen för 2018, och beslutad i programstyrgrupp e-hälsa. Samtliga projekt och uppdrag inom programmet finns även visuellt presenterade på en Kanban-tavla där man kan följa progressen. Inriktningsmål: Nr 26. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Minst 75 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e- tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. Den nationella undersökningen visar en markant kännedomsökning sedan föregående år, idag har 92 procent hört talas om 1177 Vårdguiden. Det finns ännu inte resultat på länsnivå. Kvinnor har en högre kännedom än män, men skillnaden har minskat från 7 till 4 procentenheter. 60 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster. 75% 60% 60% Allt fler invånare använder e-tjänster i sin kontakt med vården. Vid uppföljning av 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. Örebro län ligger fortsatt i täten procentuellt sett med flest antal användare i Sverige. Idag är drygt länsinvånare användare av e-tjänsterna vilket motsvarar 60 procent. Hittills i år har länsinvånarna loggat in i tjänsterna sammanlagt cirka gånger. Populära e-tjänster är säker , receptförnyelse, webbtidböckerna och att läsa sin journalinformation. Patienter från onkologen och reumatologen använder e-tjänsten journalen i högst utsträckning. Patienterna läser framförallt journaldokumentationen och i andra hand provsvar. I november 2017 startade psykiatrin med att tillgängliggöra journalerna i e-tjänsten. Nya funktioner tillförs successivt. Region Örebro län Delårsrapport 46(103)

47 Uppdrag 41. Att kvalitetssäkra målen i den regionala digitala agendan i förhållande till ändrade förutsättningar och behov inom området digitalisering. Uppföljning av mål i RDA, regional digital agenda, är gjord i december 2017 till januari 2018, och presenterad för RDA programstyrgrupp i februari. Etappmålen behöver revideras inom flera områden. Detta utifrån nya nationella strategier inom bland annat område bredband, skolan och e-hälsa. Enligt plan tar områdesansvariga fram underlag för revidering av utvalda mål till styrgruppsmöte i juni. Uppdrag 42. Att slutföra upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd och att etablera ett genomförandeprojekt för införandet av nytt vårdinformationsstöd. Upphandlingen sker i samverkan med nio landsting/regioner där fyra av deltagarna har option på att avropa valt system. Upphandlingen sker i två steg. Steg 1, kvalificering av leverantörer och steg 2, urval av upphandlingsobjekt och leverantör. De leverantörer som kvalificerade sig till steg 2 fick erbjudande om att lämna anbud. Anbuden inkom i mitten av mars. Utvärderingen genomförs nu via bedömning av skriftliga svar och genomförande av användbarhetstester. Utvärderingsprocessen pågår till hösten. Förberedelserna är omfattande inför skiftet till nytt systemstöd. Flera pågående projekt och uppdrag pågår dels gemensamt, men också lokalt inom Region Örebro län för att förbereda inför införandet av nytt systemstöd samtidigt som en utfasning av nuvarande systemstöd ska genomföras på ett säkert sätt. Uppdrag 43. Att etablera en digital vårdcentral för Region Örebro län. Projekt Digitala vårdmöten genomför pilotdrift på ungdomsmottagningen, medicinmottagning 1 och Vivalla vårdcentral. Utvärdering och beslut om nästa steg görs i maj. Parallellt med detta har förberedelserna för en digital/virtuell vårdcentral påbörjats. Ett projektdirektiv är framtaget och beslutat i programstyrgruppen för e-hälsa. Under våren ska projektgruppen bemannas och projektplan tas fram och godkännas. Enligt planen ska en digital/virtuell vårdcentral etableras kvartal 4 i år. Uppdrag 44. Att fortsätta arbetet med att samla patientinformation som regionala tillägg på 1177.se i enlighet med föreslagen genomförandeplan. Arbetet löper enligt plan. Region Örebro län Delårsrapport 47(103)

48 Uppdrag 45. Att etablera ett genomförandeprojekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se En förstudie pågår gällande anslutning till de nationella tjänsterna. Förstudierapporten ska vara klar i juni. En identifierad utmaning är att tekniskt kunna leverera informationen från Region Örebro läns äldre systemstöd till det nationella gränssnittet. 2017: Uppdrag 33. Att slutföra upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd och att etablera ett genomförandeprojekt för införandet av nytt vårdinformationsstöd. Se redovisning uppdrag 42. Uppdraget är fortsatt även under : Uppdrag 35. Att etablera genomförandeprojekt för tjänsten stöd och behandling. Genomförandeprojekt för att implementera prioriterade områden är etablerat. Det avser behandlingsprogram för autism och införandet av e-vårdplan för utvalda cancerdiagnoser under året. Behov av resurser för att designa (bygga) programmen på plattformen diskuteras lokalt inom Region Örebro län och nationellt. Hur planeringen bemanningsmässigt ska vara gällande systemförvaltning och nyutveckling kommande år är beroende på om Inera tillhandahåller designers som kan avropas som tjänst. Region Örebro län Delårsrapport 48(103)

49 2.8 Attraktiv arbetsgivare Arbetet med kompetensförsörjning och hållbara arbetsplatser har fortsatt. Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Vårdnära service är ett sätt att använda kompetensen rätt och pilotverksamhet ska starta. Verksamhetsutvecklingsarbete pågår också för oberoende av inhyrd personal. Kompetensförsörjningen och hållbara arbetsplatser är i fokus inom området attraktiv arbetsgivare. Beslut har tagits om kompetensförsörjningsprocess, handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och handlingsplan för hållbara arbetsplatser samt klargörande kring arbetsmiljöansvaret. Dessa ska nu implementeras i verksamheten och flera aktiviteter är påbörjade och ska genomföras under året. Arbetet kring att vara en attraktiv arbetsgivare fortgår. Årets löneöversynsförhandlingar är i stort sett genomförda för de flesta fackförbunden. Upphandling av chef- och ledarskapsutbildning pågår och dialogmöten kring introduktion av chefer för att förbättra denna har påbörjats. Utbildningsinsatser i arbetsrätt har genomförts både inom HR och för chefer. Antalet anställda har ökat i jämförelse med förra året parallellt med en del dyra lösningar för att lösa bemanningen inom hälso- och sjukvården. Genom ökad kunskapsstyrning och att använda befintliga resurser på ett bättre sätt kan ett förbättrat resultat nås på sikt, både vad gäller kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. Antal årsarbetare har ökat med 233 tillsvidareanställda i jämförelse med april förra året. Vid jämförelse med årsskiftet är det en ökning med 97 tillsvidareanställda årsarbetare. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården, framför allt undersköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Däremot har ökningen av allmänsjuksköterskor stannat av. Anledningen till detta är Region Örebro läns insats att vidareutbilda allmänsjuksköterskor till specialistsjuksköterskor. Ökning av handläggare beror på en förändring av kodning för ett antal medarbetare från ingenjör/tekniker/hantverkare inom Regionservice. Se även bilaga HR-statistik, Årsarbetare. Vårdnära service (VNS) är en del i att använda kompetensen rätt. En egen enhet är nu bildad inom Regionservice och planering pågår för att starta pilotverksamhet. Tanken med piloten är att prova att arbeta utifrån att tjänster ska utföras mer multifunktionellt, det vill säga att varje medarbetare kommer att göra fler olika arbetsuppgifter och bredda sin kompetens. Det är svårt att rekrytera tandhygienister och det är även brist på utbildningsplatser. Det har medfört tillsatta medel för att köpa tio uppdragsutbildningsplatser på Karolinska Institutet, KI, där den teoretiska utbildningen görs på KI och den kliniska delen i Region Örebro län. Oberoende av inhyrd personal, drivs som ett projekt i Region Örebro län. Det är ett nationellt regionoch landstingsgemensamt arbete., Fokus är primärvården men även psykiatrin är aktiv i arbetet. Indikatorn är att högst två procent av personalkostnaderna ska vara till hyrpersonal. Idag är andelen 3,6 procent. Ett stort verksamhetsutvecklingsarbete pågår. Framtida utmaningar Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Strukturförändringar, generationsväxling och en hög utvecklingstakt kräver framförhållning och samsyn kring kompetensförsörjning. Detta för att säkerställa det framtida behovet inom samtliga verksamhetsområden. Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågorna för en hållbar arbetsplats kräver engagemang av både chefer och medarbetare. Chefers förutsättningar för att leda och utveckla arbetet behöver klargöras för att skapa hållbara arbetsplatser och att skapa attraktion kring chef- och ledarskapet. Region Örebro län Delårsrapport 49(103)

50 Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv Inriktningsmål: Nr 27. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt hållbara strategier. Indikatorer Utfall Målvärde HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Resultat för HME kommer att finnas via medarbetarenkät som kommer att genomföras under året. AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. AVI mäts på helårsbasis och värden för 2018 redovisas vid årsredovisningen för AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller: andel tillsvidareanställda medianlön per månad lika karriärmöjligheter utbildningstid övertid korttidssjukfrånvaro antal anställda/chef långtidssjukfrånvaro andel som slutat. Ju högre poäng organisationen har desto mer attraktiv arbetsgivare är organisationen. Region Örebro läns attraktiv arbetsgivarindex år 2017 var 110 och är högre än 2016 som var 109. Långtidssjukfrånvaron är den parameter som främst ska påverkas för att nå ett högre arbetsgivarindex. Flertalet aktiviteter pågår för att nå den friska arbetsplatsen. Av andelen sjukskrivna arbetar ett stort antal på deltid i någon form vilket är positivt. Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. Frisktalet mäts på helårsbasis och värden för 2018 redovisas vid årsredovisningen för Definitionen för frisktal är andel anställda (i procent) med högst fem sjukdagar och tre sjuktillfällen. Resultatet 2017 var frisktalet var 56,1 procent, vilket var något högre än 2016 som var 55,5 procent och nådde indikatorns målnivå. Aktiviteter pågår för att minska sjukfrånvaron. Region Örebro län Delårsrapport 50(103)

51 Inriktningsmål: Nr 28. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. Indikatorer Utfall Målvärde Jämix ökar och följs upp med aktiva åtgärder JÄMIX mäts på helårsbasis och värden för 2018 redovisas vid årsredovisningen för JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal: yrkesgrupper högsta ledningsgrupp lika möjlighet bli chef lika lön långtidssjukfrånvaro skillnad i föräldraledighet lika stor andel med heltid andelen med fast anställning jämställdhetsplan. Ju högre poäng organisationen har desto bättre jämställdhet har organisationen. Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2017 var 106 och är högre än 2016 som var 101. Även för detta index är långtidssjukfrånvaron en parameter som sticker ut och påverkar resultatet. Här sker åtgärder inom olika områden. Det stora antalet kvinnliga anställda inom stora yrkesgrupper får också genomslag i statistiken som påverkar nyckeltalet. Uppdrag 46. Att utifrån Region Örebro läns vision och värdegrund ta fram ett varumärke för Region Örebro län som arbetsgivare. Framtagandet av varumärke för Region Örebro län som arbetsgivare kommer ske parallellt med värdegrundsarbetet. Uppdrag 47. Att se över och utveckla nuvarande former av mentorskapsprojekt för nyanställda, i syfte att bättre tillvarata och överföra erfarenhet från seniora medarbetare till hela organisationen. Arbetet pågår inom fler verksamheter och en samlad struktur för detta ska tas fram under hösten. Region Örebro län Delårsrapport 51(103)

52 Uppdrag 48. Att utreda införandet av en whistleblow-funktion i Region Örebro län, en oberoende central funktion dit anställda kan vända sig om man misstänker oetiskt eller brottsligt handlande. Utredningen ska genomföras under hösten. Uppdrag 49. Att ta ytterligare steg för att bli oberoende av inhyrd personal i hälso- och sjukvården. Region Örebro läns arbete fokuseras på oberoende av inhyrd personal inom primärvården där verksamhetsveckling och att använda kompetensen rätt ger effekt. Ett antal gemensamma nationella utgångspunkter ska implementeras i det lokala projektet under året, 2017: Uppdrag 38. Att ta fram riktlinjer/strategi för ett sammanhållet arbetsmiljö- och säkerhetsarbete utifrån resultat i medarbetar- och säkerhetsenkäten Arbetet under 2017 har koncentrerats på att ta fram en struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet och dess olika delar. En patientsäkerhetsstrategi har tagits fram för hälso- och sjukvården. En översyn av struktur för arbetet med hot och våld gentemot personal och patienter har skett under hösten Uppdraget är inte helt genomfört och fortsatt arbete och vidareutveckling ska ske i samband med medarbetar- och säkerhetsenkät som ska genomföras i år. Mätningen kommer att ske under hösten. Region Örebro län Delårsrapport 52(103)

53 2.9 Ekonomi Övergripande mål: Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 29. Region Örebro län ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Indikatorer Utfall Målvärde För 2018 ska resultat uppgå till minst 150 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas per april till 150 miljoner kronor. I prognosen beräknas därmed att reserven för framtida utmaningar inte kommer att utnyttjas under året. För att prognosen ska nås behöver dock verksamheterna fortsätta arbetet med åtgärder inom beslutade handlingsplaner. Helt Inriktningsmål: Nr 30. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Trots det sammantagna överskottet i prognosen för 2018 är det fyra förvaltningar/nämnder som prognosticerar underskott för året. Arbeten med handlingsplaner för ekonomi i balans pågår, men med begränsad effekt hittills. Målet förväntas därför inte uppnås till sista december. Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet ska under 2018 uppgå till minst noll. Inte alls Prognoserna för verksamheternas ekonomiska resultat 2018 innebär ett underskott på -20 miljoner kronor. Regionstyrelsen totalt har en prognos på 4 miljoner kronor, men variationen mellan de förvaltningar som ingår är stor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälsovalsenheten och Tandvårdsenheten redovisar underskott i prognosen. Förvaltningar och nämnder som redovisar negativa resultat och prognoser har i uppdrag att vidta åtgärder som medför en ekonomi i balans. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och nämnden för samhällsbyggnad arbetar för närvarande med olika ekonomiska handlingsplaner. De har hittills gett begränsade effekter, Folktandvården prognostiserar dock ett nollresultat för helåret. Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad innefattar ansvaret för vissa specialdestinerade statsbidrag och pensionskostnader, patientförsäkring med flera. Denna post beräknas ge en positiv budgetavvikelse för året med 171 miljoner kronor. Sammantaget innebär lämnade prognoser att målet att alla förvaltningar och nämnder ska redovisa överskott för 2018 inte förväntas uppnås. Region Örebro län Delårsrapport 53(103)

54 Inriktningsmål: Nr 31. Gröna finanser ska bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatbelastning. Indikatorer Utfall Målvärde Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning ska vara lägre än för jämförbara index. Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt i ton koldioxidutsläpp var lägre än jämförbara index vid årsskiftet. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för Extern upplåning för finansiering av investeringar för externa hyresgäster ska i möjligaste mån ske genom gröna lån. Inga lån för externa hyresgäster har upptagits per april. Målet bedöms uppfyllas för Inriktningsmål: Nr 32. Pensionsskuldsförändring ska placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj i syfte att möta investeringsutgifter. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Under 2018 ska ökningen av pensionsskulden återlånas, det vill säga placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj eller användas för finansiering av investeringsutgifter. Per april har återlån av pensionsskulden skett. Likviden har använts för att finansiera investeringar. Målet bedöms uppfyllas för Helt Region Örebro län Delårsrapport 54(103)

55 3 Ekonomi och finansiella förutsättningar 3.1 Omvärldsanalys Regeringen presenterade den 17 april vårändringsbudgeten för 2018 och 2018 års ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I vårändringsbudgeten har bland annat nedanstående medel tillförts landstingen. Förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, 400 miljoner kronor år 2018 Vårdpersonal inom bristkompetenser äldre än 65, 200 miljoner år Region Örebro län har i helårsprognosen per april tagit hänsyn till sin del av ovanstående tillgänglighetsmedel, vilka kommer uppgå till 11,9 miljoner kronor för regionorganisationen. Vilket tillskott som kan väntas av den andra satsningen är ännu inte kommunicerat. Därtill har regeringen föreslagit en ökning av sitt anslag till läkemedelsförmånerna med 1,1 miljarder kronor, vilket är en finansiering av den överenskommelse som redan är sluten mellan staten och SKL och vars effekter redan är medräknade i Region Örebro läns budget. Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 procent under Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre, vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen bedöms då nå sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten Det innebär att ett betydande glapp riskerar att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. Under nästa år förväntas tillväxten i investeringar i Sverige att gå ned. Det är framför allt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion väntas öka långsammare än tidigare. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det svenska inflationstrycket svagt. Riksbanken väntas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av Resultatanalys Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för 2018 budgeterades ett resultat på 10 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innehåller en reservering för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 115 miljoner kronor och en planeringsreserv på 99 miljoner kronor. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2018 är 4,0 procent. Skattesatsen för Region Örebro län är fortsatt 11,55 kronor för 2018 Periodens resultat Region Örebro län redovisar ett underskott om -21 miljoner kronor per april 2018, vilket är 72 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. Hälso- och sjukvården har försämrat sitt resultat med -78 miljoner kronor mellan åren. Föregående år per april var resultatet ovanligt högt, bland annat på grund av höjda statsbidrag avseende läkemedel (10 miljoner kronor), effektiv sjukskrivning och rehab (4 miljoner kronor), psykisk hälsa (1 miljoner kronor) samt förlossningsvård och kvinnors hälsa (5 miljoner kronor), totalt 20 miljoner kronor. I år har även effekter av löneavtalsrörelsen bokats upp avseende semester och övriga löneskulder redan i april på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilket gjordes i maj i fjol. Totalt rör det sig om cirka 15 miljoner kronor inklusive sociala avgifter som påverkar Region Örebro län Delårsrapport 55(103)

56 kostnaderna i april år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -127 miljoner kronor, vilket är -62 miljoner kronor lägre än föregående år (-65 miljoner kronor). Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 105 miljoner kronor (116 miljoner kronor). Helårsprognos Helårsprognosen per april uppgår till 150 miljoner kronor (150 miljoner kronor), Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -20 mnkr. Det prognostiserade resultatet består främst av reserven för framtida utmaningar. Hänsyn har även tagits till nedanstående aktuella händelser: De specialdestinerade statsbidragen är i prognosen högre jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Totalt uppgår avvikelsen till 41 miljoner kronor och avser framför allt barns och ungas psykiska hälsa, sjukskrivning/rehabilitering och jämlik cancervård. I avvikelsen ingår även effekter av regeringens vårändringsbudget om totalt 12 miljoner kronor bestående av stimulansmedel för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna beräknas blir lägre än tidigare beräknat och innebär en försämring mot budgeterade intäkter om -24 miljoner kronor för helår Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag minskat med -9 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jämfört med föregående år. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2018 uppgår till 2,5 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,1 procent. Prognosen förutsätter dock att verksamheterna vidtar de åtgärder man har ålagt sig för att nå en ekonomi i balans, och att åtgärderna har förväntad effekt. Nettokostnaderna utgör i prognosen 98,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,6 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2- procentsmålet för god ekonomisk hushållning. Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Med ett prognostiserat resultat om 150 miljoner kronor lever Region Örebro län upp till balanskravet år Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden för perioden är miljoner kronor (3 002 miljoner kronor) och nettokostnadsutvecklingen uppgår till 5,3 procent (3,7 procent), justerat för jämförelsestörande poster avseende skillnader i periodiseringen av årets löneavtalsrörelse. Den rullande 12-månadersutvecklingen ligger något högre, på 6,0 procent (maj april 2018). Region Örebro län Delårsrapport 56(103)

57 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag I april lämnade SKL en reviderad prognos för tillväxten av skatteunderlaget för perioden SKLs beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans i slutet av Det innebär att den starka skatteunderlagstillväxt som funnits under den långa konjunkturuppgången sedan 2010 väntas bestå till och med i år men därefter dämpas betydligt. Aprilprognosen från SKL innebär en upprevidering från den som låg till grund för Region Örebro läns budget, totalt en positiv budgetavvikelse för helåret med 16 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning förväntas samtidigt bli 18 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den främsta orsaken är den del (40 procent) av erhållna läkemedelsrabatter, som ska reducera statsbidraget för läkemedel inom förmånen. För närvarande beräknas den återbetalningen bli 32 miljoner kronor och därefter beräknas statsbidraget uppgå till 798 miljoner kronor. Skatteintäkterna uppgår till miljoner kronor och har ökat med 51 miljoner kronor eller 2,2 procent sedan samma period föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 36 miljoner kronor eller 4,9 procent till 775 miljoner kronor. Sammantaget uppgår skatter och statsbidrag till miljoner kronor och har ökat med 2,9 procent (5,5 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 3,3 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till 795 miljoner kronor (724 miljoner kronor), vilket innebär en ökning från föregående år med 9,8 procent. Intäkterna för såld vård har ökat med 15 miljoner kronor eller 8,5 procent. Ökningen kan hänföras till område opererande och onkologi och verksamhetsmässigt är det inom urologiska kliniken, ortopedkirurgiska kliniken och öron-, näs- och halskliniken som utfallet ökat mest. Försäljningen av regional utveckling visar en minskning med -3,8 procent. Den del som avser serviceresor och skolskjutsar, och som vidarefaktureras kommunerna, är i linje med föregående år. Region Örebro län Delårsrapport 57(103)

58 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till miljoner kronor (3 726 miljoner kronor), vilket ger en kostnadsökning per april om 6,2 procent, justerat för jämförelsestörande poster avseende skillnader i periodiseringen av årets löneavtalsrörelse. Lönekostnadsökningen uppgår till 5,2 procent (3,7 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för årets preliminärt beräknade lönerörelse (april 2018 april 2019), om 2,5 procent. Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) har ökat med 194 årsarbetare, från till årsarbetare, vilket motsvarar 2,0 procent. Alla lönekostnader har ökat jämfört med föregående år. I år har även effekter av löneavtalsrörelsen bokats upp avseende semester och övriga löneskulder redan i april på hälsooch sjukvårdsförvaltningen, vilket gjordes i maj i fjol. Totalt rör det sig om cirka 15 miljoner kronor inklusive sociala avgifter som påverkar kostnaderna i april i år. Den procentuella lönekostnadsökningen är justerad med hänsyn till detta. Kostnaderna för inhyrd personal är 3 miljoner kronor lägre i år jämfört med samma period föregående år (-4,8 procent). Inom område psykiatri har kostnaderna minskat med 6 miljoner kronor, medan kostnaderna är oförändrade inom närsjukvårdsområdena och har ökat inom område opererande och onkologi (2 miljoner kronor). Region Örebro län arbetar mot att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari Utvecklingen i detta arbete följs månadsvis upp av SKL. Jämfört med många andra platser i landet är kostnaden för inhyrd personal låg i Region Örebro län, ungefär tre procent av de totala personalkostnaderna. Under årets första kvartal har åtta landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal, varav Region Örebro län är en. Övriga är Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Jämtland, Skåne, Gotland, Västernorrland och Halland. Kostnaderna för läkemedel har hittills i år ökat med 9,7 procent eller 29 miljoner kronor. Ökningen avser både läkemedel inom förmånen och rekvisitionsläkemedel. Kostnaderna för köpt somatisk vård har ökat med 14 miljoner kronor jämfört med 2017, medan psykiatrisk vård har minskat med -1 miljon kronor mellan åren. Den största ökningen syns inom område medicin och rehabilitering som ökat utfallet med 7 miljoner kronor mellan åren. Kostnaderna för köp av trafik och övrig verksamhet är något högre jämfört med föregående år. Här ingår, bland andra, kostnader avseende serviceresor och skolskjutsar som senare vidarefaktureras kommunerna. Dessa är resultatneutrala och är per april i linje med samma period Region Örebro län Delårsrapport 58(103)

59 Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster) Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot uppgår till 32 miljoner kronor och är 16 miljoner kronor högre än föregående år. Räntedelen i pensionsavsättning fortsätter även i år att öka och har per april medfört en kostnadsökning om 9 miljoner kronor inklusive löneskatt. Samtidigt har de finansiella intäkterna ökat, bland annat på grund av reavinster inom pensionsmedelsportföljen. Driftredovisning (mnkr) Regionbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat Resultat förändring REGIONFULLMÄKTIGE 5,8 0,3-4,3 1,8 1,5 0,3 REGIONSTYRELSEN 2 787, , ,7-133,5-66,0-67,5 varav - Regionstyrelsen och regionkansliet 141,5 18,3-153,4 6,4 2,6 3,8 - Hälsovalsenheten 539,8 18,0-563,3-5,5-8,0 2,5 - Tandvårdsenheten 76,4 0,0-78,0-1,6 0,9-2,5 - Regionservice -39,0 447,4-394,9 13,5 21,3-7,8 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1 993,0 761, ,2-225,0-147,3-77,7 - Folktandvården -0,5 158,4-163,6-5,7-10,7 5,0 - Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad 75,9 116,8-108,3 84,4 75,2 9,2 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 174,4 185,3-361,7-2,0-3,6 1,6 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 77,2 50,8-123,0 5,0 0,0 5,0 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 6,7 33,7-38,2 2,2 3,0-0,8 SUMMA VERKSAMHETER 3 051, , ,9-126,5-65,1-61,4 REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING , ,0-43,4 105,4 115,9-10,5 Eliminering av interna poster 0,0-987,2 987,2 0,0 0,0 0,0 TOTALT 0, , ,1-21,1 50,8-71,9 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 10 miljoner kronor. Driftredovisningen utgår från fullmäktiges verksamhetsplan. Uppdelningen av regionstyrelsens ekonomiska ansvar är definierat i regionstyrelsens verksamhetsplan. Region Örebro län Delårsrapport 59(103)

60 Regionstyrelsens finansförvaltning utgörs av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader, med avdrag för utbetalda regionbidrag till förvaltningarna. I finansförvaltningen ingår även reserven för framtida utmaningar om 150 miljoner kronor samt budgeterat resultat för året om 10 miljoner kronor. De poster som ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad är bland annat specialdestinerade statsbidrag, internräntor, pensioner och patientförsäkringen (LÖF), det vill säga kostnader och intäkter som ingår i begreppet verksamhetens nettokostnad. Regionfullmäktige Regionfullmäktiges verksamhet har per april ett positivt resultat om 2 miljoner kronor och prognostiserar detsamma för året. Regionstyrelsen Regionstyrelsen och Regionkansliet visar per april ett positivt resultat om 6 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre än motsvarande period Intäkter för statsbidrag avseende asylsjukvård är lägre men också kostnaderna jämfört med föregående år. Kostnader för sjukresor har ökat på grund av fler resor. Personalkostnaderna beräknas ge ett visst överskott på grund av vakanta tjänster. Prognosen är satt till 7 miljoner kronor för helåret. Hälsovalsenheten redovisar underskott per april med -6 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre jämfört med april föregående år. Orsakerna till underskottet är bland annat: fler listade och högre ersättning för socioekonomiska parametrar. Prognosen är ett underskott med -16,7 miljoner kronor för hälsovalsenheten vilket är en förbättring med 12 miljoner kronor jämfört med Tandvårdsenhetens resultat är -2 miljoner kronor (1 miljon kronor). Underskottet beror på tolkkostnader samt högre kostnader för tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (sömnapné). De interna tolkkostnaderna beräknas överstiga budget med 6 miljoner kronor och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling med 3 miljoner kronor. Helårsprognosen är satt till -8 miljoner kronor. Regionservice redovisar per april ett överskott om 14 miljoner kronor, där verksamhetsområdena i olika grad bidrar med överskott. Fastigheter visar underskott dels med anledning av rättelser av hyresdebitering, dels med anledning av att kostnader för fjärrvärme och snöröjning är höga januari till april, vilka sedan balanseras mot budget under sommarhalvåret. Prognosen beräknas till ett helårsresultat om 31 miljoner kronor, vilket till stor del omfattar ett överskott avseende personalkostnader på 12 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen innefattar även intäkter som beräknas till 10 miljoner kronor över budget på helåret där städ, transport och logistik, VNS (vårdnära service) och IT står för störst ökning medan Område fastigheters lokalhyresintäkter beräknas något under budget. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar per april ett underskott om -225 miljoner kronor, vilket är en försämring med -78 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Lönekostnadsökningstakten för de fyra första månaderna uppgår till 6,3 procent och är huvudanledningen till resultatförsämringen gentemot Då nya löner betalats ut till i stort sett alla yrkeskategorier i april 2018 och läget var det motsatta 2017 finns en löneskuldsuppräkningseffekt mellan åren som påverkar ökningstakten. En uppskattning av denna effekt är cirka 10 miljoner kronor exklusive sociala avgifter och justerat för detta är ökningstakten 5,3 procent. Avtalet avseende högre OB-ersättning för sjuksköterskor påverkar också ökningstakten betydligt och exkluderar vi även effekten av det avtalet så är ökningstakten 4,4 procent. Utfallet för läkemedelskostnader ligger hittills långt över föregående års nivå vilket huvudsakligen beror på en kraftigt ökad kostnad för smittskyddsläkemedel. Dock har besked kommit att stora delar av denna ökning kommer att återbetalas i form av rabatter och för detta har uppbokning gjorts i resultatet med 17,5 miljoner kronor. Totalt sett påverkar läkemedelskostnaderna resultatet negativt då föregående års utfall lämnade ett överskott gentemot budget. Region Örebro län Delårsrapport 60(103)

61 Utfallet för köpt vård ligger 11 miljoner kronor eller 12,9 procent över föregående år inklusive preliminärbokade fakturor och kostnaderna för sjukvårdsmaterial ligger efter högt utfall i april på 4 miljoner kronor eller 3,1 procent över föregående års utfall. En positivare utveckling syns hittills vad gäller utfallet för såld vård som ökat med 8,5 procent. Utifrån hittillsvarande utveckling kommer tydligt fokus ligga på att bryta den negativa trenden. Med det uppdrag som varje område fått att reducera kostnaderna med 2 % som grund lägger förvaltningen helårsprognosen på ett underskott motsvarande -180 miljoner kronor. Folktandvårdens resultat för perioden januari-april 2018 är bättre än motsvarande period föregående år och kostnadsökningstakten har minskat vid jämförelse med rullande period på 12 månader. Dock har en hög sjukfrånvaro under perioden och framförallt februari-mars månad inneburit ett betydande produktionsbortfall utifrån planerade intäktsvolymer. Positiva effekter kan så här långt avläsas utifrån de punkter som finns i den ekonomiska handlingsplanen (se nedan). Den totala kostnadsmassan i Folktandvården har ökat med endast 1,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år och det visar sig att merparten av de kostnadsreducerande åtgärderna har gett effekt. Dock krävs det ett fortsatt arbete med ytterligare kostnadsreduceringar och intäktsökningar för att nå målet med ekonomi i balans vid årets slut, detta arbete fortgår inom alla verksamhetsområden i Folktandvården. Förvaltningen lämnar en prognos om 0 mnkr för helåret. Nämnden för samhällsbyggnad Resultatet för perioden uppgår till -2 miljoner kronor och är således 2 miljoner kronor bättre i jämförelse med motsvarande period föregående år. Det ackumulerade resultatet är negativt trots att intäktsutvecklingen är fortsatt positiv. Vidare erhålls "bidraget för ungas resande" längre fram under året och har ännu inte generat intäkt i utfallet, men finns med som en post i budgeten för månaden. Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken har under första tertialet påverkats av relativt lugn indexutveckling. Område energi och klimat ligger i stort sett på budgeterad nivå. På helårsbasis förväntas ökade kostnader inom trafiken, både för tåg och buss. Nämnden lyckas inte realisera planerad åtgärd enligt budget i balans för tågen och man har flera faktorer som påverkar kostnaderna inom busstrafiken. Man har fått ökade kostnader för bränslebyte under vintermånaderna och nämnden har avtalat fram en överenskommelse med en av entreprenörerna avseende justerad trafikkostnad för sommarmånaderna. Området har tagit fram en kalkyl för Ungas resande, vilket ger en negativ effekt på resultatet för helåret. Utfallet för trafikintäkterna har dock fortsatt i positiv riktning, vilket innebär att man trots intäktsbortfall i och med ungas resande, ligger kvar på budgeterad volym avseende trafikintäkterna. Dessa poster sammantaget ger en prognos för helåret om -26 miljoner kronor. Det pågår ytterligare diskussioner med entreprenörer som en konsekvens av den neddragna trafiken enligt budget i balans, vilket kan leda till ytterligare kostnadsökningar för busstrafiken. Nämnden för regional tillväxt Förutsättningarna inför 2018 bedömdes som oerhört tuffa och det var länge en utmaning att få ihop budgeten. Inte minst mot bakgrund av 2017 där samtliga prognoser var 0 kr och så även årsbokslutet. Så här långt finns dock inga tecken på att utfallet kommer att avvika från budget. Mindre avvikelser finns mellan områdena, vakanser har uppstått, statliga satsningar har tillkommit och projekt har skapats, men när nämndens totala verksamhet summeras i prognosen så konstaterar man att såväl intäkter som personal och övriga kostnader i princip landar på budget. Särskilt fokus har legat på folkhögskolorna som kommer från ett par ekonomiskt tuffa år med en verksamhet som även påverkas av många yttre faktorer. Inte minst personalkostnaderna har varit en utmaning till följd av ökat PO-påslag och att lärarna har urskilts som en prioriterad grupp i löneöversynen. Resultatutvecklingen och den ekonomiska uppföljningen på skolorna bedöms dock så här långt som god. Nämnden lämnar en prognos om 0 mnkr för helåret. Region Örebro län Delårsrapport 61(103)

62 Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling Nämnden redovisar ett överskott på 2 miljoner kronor ackumulerat per april Förklaringen till överskottet är lägre kostnader för personal på Regionhälsan som följd av att personer slutat och ersättare inte börjat än. Nämnden lämnar en prognos om 0 mnkr för helåret Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar vidare med den handlingsplan som togs fram Framför allt kan konstateras att uppdraget kring vårdplatsöversyn tagit längre tid än vad som ursprungligen uppskattades och att effekter av detta uppdrag kan komma tidigast under andra halvan av 2018 utifrån den slutrapport och det inriktningsbeslut om fortsatt hantering av frågan som beslutats i förvaltningens ledningsgrupp. Övriga områden i handlingsplanen arbetas det med kontinuerligt men utvecklingen i verksamheterna i övrigt gör att det sker med skiftande utfall ekonomiskt. Vidare ligger uppdraget till alla områden om kostnadsreduktion motsvarande 2 procent fast och kommer att följas upp regelbundet under året. Fortsatt arbete med kompetensväxling, vakanshållning och fokus att använda alla resurser på ett effektivt sätt för att på så sätt sänka lönekostnadsökningarna och översyn av förvaltningens stabsorganisation är andra åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen. En genomlysning kommer att göras vad gäller inköp av medicinskt material där fokus kommer att ligga på avtalstrohet och kostnad i förhållande till patientnytta. Folktandvårdens ekonomiska målsättning i budget 2018 är att nå nivån för det resultatkrav som ställs på verksamheten, vilket innebär ett överskott på 9 miljoner kronor exklusive avkastningskrav. Förutsättningarna för samtliga verksamhetsområden i Folktandvården innebär utmaningar in i verksamhetsåret 2018 då ett utökat patientvolymuppdrag kräver mer resurser i form av behandlare, tandläkare och tandhygienister. Konkurrensen mellan vårdgivare har ökat påtagligt senaste åren så det innebär att prognosen för att kunna ro i land det önskade antalet nyrekryteringar är förhållandevis svag. Det innebär i sin tur att det interna arbetet med arbetsflöden och processer i alla verksamheter måste inriktas på att få till en så effektiv verksamhet som möjligt med tillgängliga resurser. En ekonomisk handlingsplan har tagits fram och arbetet med resultatförbättrande åtgärder förväntas enligt planen innebära ett förbättrat resultat med 24 miljoner kronor under 2018 jämfört med Nämnden för samhällsbyggnads arbete med handlingsplanen för budget i balans gällande neddragningar i busstrafiken är trafikplanerad och klar och distribuerad till trafikoperatörerna och reduceringen gäller från och med ett extra tidtabellskifte den 17 juni. Övrigt arbete i handlingsplanen fortskrider enligt plan gällande intäkter medan omförhandlingen av provisionsnivåer i ombudsavtal behöver skjutas fram i tiden, troligtvis kommer ingen större effekt uppnås under 2018 utan blir först under En budgeterad neddragning av tågkostnader med -2 miljoner kronor kommer ej att kunna realiseras, då nämnden inte själva helt och fullt äger det avgörandet. Det finns en risk att ytterligare kostnader för busstrafiken tillkommer som en konsekvens av förhandlingar kring de neddragningar i trafik som budget i balans innebär. Hälsovalsenhetens underskott beror till viss del på att patientintäkterna är lägre än förväntat. Diskussion kommer att föras om detta. Tandvårdsenhetens underskott beror dels på interna tolkkostnader som inte är påverkbara. När det gäller kostnader för sömnapné så kommer chefen för tandvårdsenheten ta upp frågan för diskussion om nuvarande tillämpning av reglerna. Region Örebro län Delårsrapport 62(103)

63 3.3 Finansiell ställning Utvärdering av Region Örebro läns ekonomiska ställning Det egna kapitalet har stärkts med en miljard kronor under den senaste 10-årsperioden, även då hänsyn tas till omräkning av pensionsskulden till följd av räntesänkningar. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har stärkts också hittills under Med utgångspunkt i soliditetsutvecklingen och prognos över ekonomiskt resultat 2018 bedöms Region Örebro läns ekonomiska ställning stärkts. Investeringar De immateriella investeringarna uppgår hittills i år till 0 miljoner kronor, jämfört med 5 miljoner kronor föregående år vilket avsåg tryggad vattenförsörjning till Karlskoga lasarett. Materiella investeringar har gjorts med 398 miljoner kronor (166 miljoner kronor) för perioden. De finansiella investeringarna uppgår till 54 miljoner kronor för perioden (0 miljoner kronor) och avser aktier i Svealandstrafiken AB. Årets totala investeringsbudget uppgår till miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 517 miljoner kronor. Prognosen är satt till miljoner kronor för helåret Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror i huvudsak på fördröjningar i planerade projekt. (mnkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Prognos Budget Utfall jan-apr jan-apr IMMATERIELLA INVESTERINGAR 0,0 5,3 1,4-5 BYGGNADSINVESTERINGAR 370,2 121, , ,4 694,0 INVENTARIER REGIONSTYRELSEN 28,7 44,4 237,9 423,6 186,5 varav - Regionstyrelsen och regionkansliet 0,0-1,0 1,0 - - Regionservice 8,7 12,8 45,8 98,3 51,3 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 19,0 24,9 180,0 310,2 120,2 - Folktandvården 1,0 6,7 11,1 14,1 15,0 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD* -0,7 0,3 7,2 46,8 7,5 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 0,0 0,0 2,3 5,5 1,0 SUMMA INVENTARIER 28,0 44,7 247,4 475,9 195,0 FINANSIELLA INVESTERINGAR 54,2 0,0 54,4-0,0 SUMMA INVESTERINGAR 452,4 171, , ,3 894,0 * avser bidrag för infrastrukturmedel till investering i skyltar vid Resecentrum som genomfördes under För hantering av investeringsbidrag, se avsnittet Redovisningsprinciper. Region Örebro län Delårsrapport 63(103)

64 Uppföljning större bygginvesteringar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (mnkr) Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. apr 2018 Status USÖ, Ambulansstation Berglunda 72,0 14,5 0,0 Gestaltning och planering USÖ, M-huset omstrukturering laboratoriemedicin 69,0 64,0 22,3 Byggnation USÖ, B-huset framtidens neonatal 64,8 4,0 0,7 Byggnation USÖ, Ny dialysavdelning 55,0 1,0 0,0 Förstudie USÖ, B-huset poliklinisk verksamhet Urologi 35,0 35,0 34,4 Byggnation USÖ, H-huset underkulvert till media 32,0 20,0 inkl i etapp 2A Byggnation USÖ, Omstrukturering av Kvinnokliniken 40,0 3,5 0,0 Planering USÖ, Reservvatten 36,2 31,5 4,1 Projektering USÖ, Cyclotron (MT 2615) 33,0 4,5 0,0 Förstudie USÖ, Fertilitetsenheten, F-huset vån 2 32,4 5,0 0,0 Förstudie USÖ, T-huset ombyggnation forskningslab 20,0 8,1 0,1 Planering USÖ, M-huset Fastighetsnätet 11,3 11,3 8,9 Slutförs Karlskoga, Ombyggnad operation och steril 131,0 131,0 143,1 Inflyttat Karlskoga, Ombyggnad Rehab med bassäng 20,5 16,0 1,0 Projektering Lindesberg, Akutmottagning och saneringsstation 69,1 69,1 62,5 Inflyttat Lindesberg, Byggnation reservkraft el 32,4 10,5 2,2 Projektering Lindesberg, Reservvatten, projektering ny byggnad 21,0 7,5 0,5 Projektering Omstrukturering inom ramen för uppdrag 27 21,0 3,0 0,0 Förstudie Psykiatri, Anpassning L-huset USÖ, slutenvård ink avd 5 17,5 13,7 1,3 Förstudie Vårdcentraler, VC Lindesberg 123,0 89,3 44,8 Byggnation Vårdcentraler, Utökning / ombyggnation Tybble VC Vårdcentraler, Anpassning lokaler läkarstudenter Vårdcentraler, Karla VC BVC, MVC, Familjecentral 25,6 25,6 13,4 Byggnation 18,0 16,0 5,5 Byggnation 11,7 11,7 0,0 Förstudie Vårdcentraler, Utbyggnad Mikaeli VC 10,0 2,0 0,0 Förstudie Hälso- och sjukvårdsförvaltningen totalt 1001,5 597,8 344,8 Region Örebro län Delårsrapport 64(103)

65 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, etapp 2 USÖ (mnkr) Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. apr 2018 Status Etapp 2A Nybyggnad Högspec.hus 1 399,5 948,5 537,5 Byggnation Etapp 2C om och tillbyggnad akuten 362,5 175,5 91,3 Byggnation Parkeringshus 272,0 198,0 40,5 Byggnation Förberedande arbete 144,0 134,0 95,3 Byggnation Utbyggnad godsmottagning F-huset 121,0 111,0 66,4 Byggnation Utbyggnad reservkraft del ,8 5,0 0,0 Planering IVA-platser H-huset 30,0 4,0 0,0 Planering NIMA, H-huset 30,0 4,0 0,0 Planering Ny nätstation ersättning för Stn ,4 0,5 0,0 Planering Vattenförsörjning ringledning 11,7 8,7 0,0 Planering Etapp 2 USÖ totalt 2427,9 1589,2 831,0 Folktandvården (mnkr) Beräknad utgift Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. apr 2018 Folktandvården totalt 27,0 20,0 Status Byggnation Regional utveckling (mnkr) Lindesberg, tandvårdsklinik 27,0 20,0 inkl i VC Lindesberg Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. apr 2018 Status Kävesta FHS, Musikens hus 45,0 37,5 10,4 Byggnation Kävesta FHS, utökning av danshus 20,0 4,5 0,2 Planering Fellingsbro FHSK, nybyggnad av aula 18,0 1,5 0,4 Planering Regional utveckling totalt 83,0 43,5 11,0 Region Örebro län Delårsrapport 65(103)

66 Regionservice, fastigheter (mnkr) Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. apr 2018 Status Energieffektiviseringar 90,0 50,0 24,1 Olika faser Brand och säkerhet SBA 247,6 132,6 35,2 Olika faser Radiobaserade inomhusnät (RIN) 60,0 18,2 9,9 Byggnation HIN enkelt avhjälpta hinder 26,4 26,4 22,1 Byggnation Fönsterbyte Lindesbergs lasarett 10,0 6,0 3,6 Byggnation Hissar USÖ 16,6 11,1 12,2 Byggnation USÖ M-huset fogar, terrasser, plåtarbeten 10,0 0,5 0,0 Planering Utredning/utbyte ställverk USÖ 30,0 1,5 0,0 Planering Utredning Karlskoga lasarett, tegelfasaden 10,0 3,0 1,6 Projektering Reinvesteringar i samband med energiprojekt 35,5 15,5 10,4 Olika faser 15,5 0,8 0,0 Planering A-huset div anpassning för fortlevnad 8-10 år 20,0 6,0 11,7 Byggnation Fasad A-huset 15,0 1,0 0,0 Planering Regionservice fastigheter totalt 586,6 272,6 130,8 Regionservice, övriga områden (mnkr) Länsmuseum fönster, lanterniner, tak och miljöåtgärder Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. apr 2018 Status Fredsgatan ny serverhall 64,0 24,0 1,2 Planering T-huset USÖ iordningställ lokal Regionservice fastighet 46,5 3,0 0,0 Förstudie Regionservice övriga områden totalt 110,5 27,0 1,2 Regionkansliet (mnkr) Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. apr 2018 Status Solpaneler 25,0 6,0 0,0 Planering Klimatinvesteringar 30,0 10,0 0,0 Planering Regionkansliet totalt 55,0 16,0 0,0 Region Örebro län Delårsrapport 66(103)

67 Externa hyresgäster (mnkr) Beräknad utgift Beslutat t.o.m Utfall t.o.m. apr 2018 Status Tillbyggnad Campus vån.4 + hörsal 118,0 82,0 10,0 Byggnation Lekebergs VC, Capio 30,0 30,0 37,1 Klart Externa hyresgäster totalt 148,0 112,0 47,1 Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (mnkr) Nyinvesteringar Budget 2018 Utfall t.o.m. apr 2018 Prognos 2018 Status Magnetkamera, röntgen Örebro 5,1 0 0 Utredning om placering i M-huset pågår Reinvesteringar Linjäracceleratorer, Onkologiska kliniken 8,0 0 7,0 Upphandling påbörjad, planerad installation våren 2019 Ambulanser, Akutkliniken 7,2 0,4 7,2 Avrop på befintligt upphandlingskontrakt Patientövervakningsutrustning, ANIVA-kliniken 7,0 0,1 7,0 Installation pågår Datortomograf, Röntgenkliniken 6,0 0 2,0 Upphandling påbörjad Efterladdningsutrustningar (HDR), Onkologiska kliniken Uppgradering magnetkamera, Röntgenkliniken 5,6 0 5,6 Upphandling påbörjad, avtal klart tidigast december ,5 0 5,5 Avvaktar beslut på uppgradering för Lindesberg och Karlskoga Mammografiutrustning, Röntgenkliniken 5,4 0,1 8,0 Utvärdering pågår, anbud öppnade ESWL, Urologiska kliniken 3,5 0 3,5 Upphandling påbörjad Vattenanläggning för dialysvätskor, kliniken för medicin o geriatrik 3,0 0 3,0 Upphandling påbörjad Region Örebro län Delårsrapport 67(103)

68 Folktandvården (mnkr) Reinvesteringar Budget 2018 Utfall t.o.m. apr 2018 Prognos 2018 Dentala unitar 6,0 0 6,0 Status Likvida medel och betalningsberedskap Tillgängliga likvida medel (bestående av likvida medel, inklusive checkräkningskredit och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 449 miljoner kronor. Om hänsyn tas till nettoinlången från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 537 miljoner kronor. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, uppgår till 13 dagar den sista april Under året har betalningsberedskapen som lägst uppgått till 7 dagar, och medelvärdet för året är 17,5 dagar. Enligt riktlinjen för finansförvaltningen inom Region Örebro län ska betalningsberedskapen som lägst uppgå till två veckor. Likviditetsbelastningen har varit som störst i samband med fakturabetalningar till individuellt pensionsval och H-huset. Betalningsberedskapen följs dagligen och åtgärder är planerade för att säkerställa god betalningsberedskap. Det pågår stora investeringsprojekt i Region Örebro län och för att undvika extern upplåning för att finansiera investeringar i egna verksamhetslokaler kommer så kallade återlån att ske under perioden Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen eller används för att finansiera investeringar. Sammantaget frigörs likviditet motsvarande miljoner kronor under åren med hjälp av denna strategi. Pensionsåtagande På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 miljoner kronor i år. Totalt uppgår bokfört värde till miljoner kronor inklusive återinvesterad avkastning. Marknadsvärdet uppgår till miljoner kronor vilket per sista april innebär ett orealiserat resultat om cirka 200 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 68(103)

69 Nedan redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med rekommendation nr 7.1 från Rådet för kommunal redovisning Redovisning av pensionsmedelsförvaltning (mnkr) Avsättningar för pensioner Pensioner 3 040, ,0 Särskild löneskatt 734,3 677,1 Summa 3 774, ,1 Ansvarsförbindelse (inom linjen) Pensionsskuld (intjänad före 1998) 4 338, ,1 Särskild löneskatt 1 052, ,6 Visstidspensioner och förtroendevalda 44,1 52,1 Summa 5 435, ,8 Finansiella placeringar Bokfört värde 2 708, ,9 Marknadsvärde 2 907, ,7 Orealiserade vinster 199,4 206,8 Relation placeringar/skuld Återlånade medel* 6 302, ,2 Skuldtäckningsgrad**, bokfört värde 29,4% 28,2% Skuldtäckningsgrad, marknadsvärde 31,6% 30,5% Realiserat resultat Realisationsvinster 29,3 0 Realisationsförluster 0 0 Netto 29,3 0,0 Avkastning Portfölj 2,4% 3,5% Jämförelseindex 3,2% 2,9% Målsättning enligt policy 1,7% 1,6% Portföljsammansättning Svenska aktier 17% 17% Utländska aktier 37% 25% Nominella räntor 30% 32% Reala räntor 8% 18% Alternativa placeringar 6% 7% Kassa 2% 1% Summa 100% 100% *Återlånade medel är sk illnaden mellan totala pensionsförplik telser och mark nadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen. **Sk uldtäck ningsgraden är placeringarna som andel av sk ulden, där placeringarnas bok förda värde respek tive mark nadsvärde använts. Balansomslutning Den totala balansomslutningen per sista april uppgår till miljoner kronor, vilket är 748 miljoner kronor högre än per april 2017, och 189 miljoner kronor högre än vid årsskiftet. Region Örebro län Delårsrapport 69(103)

70 Soliditet Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista april uppgick till 25 procent, vilket är något lägre än per sista april 2017 (26 procent). Även vid årsskiftet var soliditeten 26 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -40 procent (-46 procent), vilket beror på att ansvarsförbindelsen minskat från i fjol. Bolag och stiftelser där Region Örebro län har väsentligt inflytande Region Örebro läns förvaltnings AB Bolaget är helägt dotterbolag till regionorganisationen som äger och förvaltar aktier i andra bolag. I början av året har en del av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB sålts till Västerås stad och Region Västmanland till bokfört värde. Efter transaktionen äger alla sex ägarna lika stor andel av bolaget. Det ekonomiska resultatet per april är ett underskott på -1 miljon kronor (-1 miljon kronor). Det hittillsvarande underskottet beror på att bolagets intäkter är koncernbidrag från dotterbolag, vilka regleras vid årets slut. För 2018 budgeterades att Länsgården lämnar ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultat är 12 miljoner kronor för det fall att budgeterat koncernbidrag erhålls. Därefter kommer förvaltningsbolaget i sin tur att lämna en utdelning till regionorganisationen. Länsgården Fastigheter AB Länsgården ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget äger samtliga aktier i Bussdepåer i Örebro län AB, vilket äger sex depåfastigheter som hyrs ut till Region Örebro län. Periodens totala investeringar uppgår till 28,4 (14,5) miljoner kronor varav 26 miljoner kronor avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende Askersund. Länsgårdens resultat uppgår till 8,4 miljoner kronor efter finansiella poster per april vilket är 1 mnkr sämre än budget (7,9 miljoner kronor). Helårsprognosen uppgår till 22 miljoner kronor efter finansiella poster (25 miljoner kronor). För dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB prognostiseras ett resultat på 1,3 miljoner kronor (3,0 miljoner kronor) efter finansiella poster. Länstrafiken i Örebro AB Länstrafiken är helägt dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Verksamheten fördes över till förvaltning 2015 och ingår sedan dess i Region Örebro läns redovisning. Utfallet i bolaget per april är ett nollresultat, vilket också prognostiseras bli bolagets helårsresultat. Region Örebro län Delårsrapport 70(103)

71 Länsteatern i Örebro AB Länsteatern ägs till 91 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till resterande del av Örebro Rådhus AB. Under våren pågår förarbetet med att lansera det nya spelåret. Den sista abonnemangsföreställningen "Imorgon" har spelat klart och en ökad beläggning har inneburit högre intäkter. "Illusionistens assistent" är en uppskattad barn- och familjeföreställning, vilken man beslutat framföra tillsammans med Svenska kammarorkestern i höst. Detta innebär högre teaterproduktionskostnader än budgeterat. I höst ska två förråd flyttas och slås ihop, eftersom bolaget har blivit uppsagt från båda nuvarande hyreskontrakt. Detta tillsammans med större förändringar i personalen framöver kommer att innebära kostnadsökningar under året. Bolaget redovisar i april ett resultat på -3,4 miljoner kronor (1,2 miljoner kronor). Prognosen beräknas till ett underskott på 1,1 miljoner kronor att jämföra med föregående års nollresultat. Scantec AB Scantec AB ägs till hälften av Region Örebro läns förvaltnings AB och till hälften av Kumla kommun. Resultatet för första tertialet är ett överskott på 0,2 miljoner kronor (-0,5 miljoner kronor), vilket är betydligt bättre än budget. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 0,6 miljoner kronor vilket är i nivå med föregående års resultat. Med anledning av utvecklingen under det första tertialet kan prognosen verka något försiktig, men baseras på att vissa förändringar kommer att göras till hösten vid den gymnasiala verksamheten. Den positiva resultatutvecklingen härleds till de senaste årens satsningar och att bolaget följt sin strategiska utvecklingsplan i syfte att vara fortsatt regionalt samhällsbidragande, attraktiv och ekonomiskt självbärande. Örebro läns flygplats AB Bolaget ägs till 44,95 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Periodens resultat uppgår till - 6,8 miljoner kronor (-6,4 miljoner kronor) vilket är 2,8 miljoner kronor under budget. Helårsprognosen visar ett underskott på -8,9 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor sämre än budget. Med anledning av detta planeras för ett antal åtgärder för att förbättra helårsresultatet. Investeringar kommer att göras med 14 miljoner kronor under året, varav 6 miljoner kronor för förlängning av start- och landningsbanan. Hittills har 1 miljon kronor investerats. Oslo-Stockholm 2.55 AB Bolaget ägs till 16,7 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget ägs tillsammans med Örebro Rådhus AB, Region Värmland, Karlstad kommun, Region Västmanland och Västerås kommunt till lika stora delar.att ägarkretsen har utökats med två ägareinnebär bl.a. att bolaget har fått ekonomiska resurser att anställa en kommunikatör och utöka kommunikationsarbetet. Bolaget har under första tertialet jobbat intensivt för att ta fram ett förslag hur en snabbare järnväg mellan Oslo och Stockholm skulle kunna genomföras. Arbetet har involverat ett 20-tal företag och bygger på ett antal utredningar om allt från nyttor till trafikförutsättningar. Sammantaget finns nu en komplett bild av projektet i ett tidigt skede. Ett viktigt steg på vägen är regeringens besked att Stockholm till Oslo via Örebro bör inkluderas som stomnätskorridor inom ramen för Ten-T (Trans-European Transport Network). Regeringens besked innebär både ett erkännande för projektet och en möjlighet att söka EU-stöd till utredningar och investeringar. Ett påverkansarbete som varit prioriterat för bolaget och som nu fortsätter med att bolaget jobbar för att den norska regeringen ska stödja den svenska regeringens prioriteringar inför EUs revidering.. Det ekonomiska utfallet per april är ett underskott på 0,4 miljoner kronor (-0,2 miljoner kronor). Prognosen för helåret är ett nollresultat under förutsättning att man tar i anspråk tidigare avsatta periodiseringsfonder om 0,4 miljoner kronor. Svealandstrafiken AB Region Örebro län har förvärvat hälften av aktierna i Svealandstrafiken AB den 1 januari 2018 från Region Västmanland. Bolaget bedriver sedan tidigare busstrafik i Västmanlands län.förberedelserna inför trafikstarten i Örebro från hösten 2019 har påbörjats och kommer att intensifieras vidare under året. De kostnader som är kopplade till Region Örebro läns inträde och förberedelserna inför trafikstart redovisas och belastar Region Örebro län separat. Resultatet per april är ett överskott på 2,7 miljoner Region Örebro län Delårsrapport 71(103)

72 kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor lägre än budget. Trafiksituationen i Västmanland har varit ansträngd till följd av en föråldrad vagnpark och brist på verkstadsresurser, vilket i sin tur lett till inställda turer och intäktsbortfall. Helårsprognosen är ett nollresultat, vilket är 4 miljoner kronor under budgeterad nivå. Prognosen för investeringar är 136 miljoner kronor. Tåg i Bergslagen AB Bolaget ägs till 25 procent av regionorganisationen tillsammans med tre andra landsting/regioner. Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. Trafiken i Tåg i Bergslagens trafiksystem har drabbats av många inställda avgångar under vintern, men läget har förbättrats i april, med vissa undantag. Resandet med SJ-biljetter har ökat med 3 procent under 2018 jämfört med Periodkortsresandet redovisas i juni. Tåg i Bergslagen redovisar ett resultat efter finansiella poster om 5,7 miljoner kronor för perioden (6,9 mijoner kronor). Prognosen indikerar ett resultat om 0,1 miljoner kronor för helåret (-0,9 miljoner kronor). Stiftelsen Örebro läns museum Stiftelsen redovisar ett resultat på -1,1 miljoner kronor (0,5 miljoner kronor) per april. Prognosen är ett nollresultat vilket är detsamma som budget för helår. Länsmuseibyggnaden Engelbrektsgatan 3 stängs fr.o m. 28 maj. Fem utställningar har invigts under våren, vilket har gjort årets verksamhet "framtung". Restaurangen som hyrt lokaler i länsmuseet är uppsagd. Kostnader för besittningsskydd har redovisats enligt förlikning i Tingsrätten. Nytt avtal har slutits med Statens Fastighetsverk om förhyrning av mer yta på slottet från i sommar till och med En satsning har gjorts på programverksamheten under våren då den ändrar karaktär när länsmuseibyggnaden stängs för reparation och underhåll. Stiftelsen Activa i Örebro län Stiftelsen Activa redovisar ett underskott på -0,6 miljoner kronor (0 miljoner kronor) per april. Resultatet innehåller en kostnad för ökning av semesterlöneskulden med 0,6 miljoner kronor. Prognosen för helår beräknas till 0,6 miljoner kronor i överskott vilket är i överensstämmelse med årets budget. Activa blev under december 2017 beviljade 13 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till ett treårigt projekt i Örebro län, IPS - en väg till jobb och hälsa. Projektets genomförandefas startade i mars 2018 och genomförandefasen med deltagare startar den 1 juli Sedan kommer projektet att fylla på med deltagare under hösten. IPS-projektet beviljades efter att budgeten var beslutad och det medför att prognosen ökat både på intäkts- och kostnadssidan med 3,7 miljoner kronor. I budgeten för 2018 ingår projekt "Arbetsmiljö för alla", men projektet beviljades inte av Allmänna arvsfonden vilket medför att intäkter och kostnader minskar med 1,7 miljoner kronor för Övriga borgensengagemang Regionorganisationens samlade borgensåtagande uppgår till 858 miljoner kronor, vilket är en minskning sedan årsskiftet med -34 miljoner kronor. Minskningen avser i sin helhet åtagandet för AB Transitios finansiering och uppgår till 267 miljoner kronor. Borgen för Länsgården Fastigheter AB:s finansiering av fastigheter är oförändrad sedan årsskiftet och uppgår till 472 miljoner kronor. Borgen för Örebro läns flygplats AB uppgår oförändrat till 98 miljoner kronor, och avser utbyggnad av flygplatsen. Borgen för Scantec AB uppgår fortsatt till 10 miljoner kronor. I mars 2018 beslutades om utökad borgen för Stiftelsen Örebro läns museum med 3 miljoner kronor till totalt 15 miljoner kronor. Beslut om beviljad borgen för Svealandstrafiken AB med 400 miljoner kronor avseende finansiering av bussar i Örebro och Odensbacken har skett i mars 2018.Regionorganisationen har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressansvarsavtal. Region Örebro län Delårsrapport 72(103)

73 3.4 Budgetjusteringar Till och med april har tre beslut tagits i regionstyrelsen med ekonomisk konsekvens om totalt 10,4 miljoner kronor, vilka har disponerats ur styrelsens planeringsreserv. En del av besluten regleras i takt med att kostnader uppgår i verksamheten, varför endast 1 miljon kronor är reglerat per april. Sammantaget innebär ovanstående att det återstår 88,6 miljoner kronor av regionstyrelsens planeringsreserv, som från början uppgick till 99 miljoner kronor, per sista april. Region Örebro erhåller s k ALF-medel knutna till läkarutbildningen vid Örebro universitet. Genom ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning) ger staten medel till landstingen som ersättning för den verksamhetsförlagda utbildning som behövs för grundutbildningen av läkare. Medlen används i huvudsak till klinisk forskning inom landstingen och för Region Örebro läns verksamhet planeras investeringar att genomföras, vilka inte finns inom tidigare beslutad investeringsbudget. Därför föreslås en justering av investeringsbudgeten, så att en pott om 10 miljoner kronor tillskapas för investeringar inom ALF-avtalet. Kostnaderna för kommande avskrivningar på investeringarna täcks av de medel som staten betalar ut. Investeringsbudget för inventarieanskaffningar inom ALF-avtalet med 10 miljoner kronor läggs till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens investeringsbudget för Region Örebro län Delårsrapport 73(103)

74 4 Bilagor 4.1 Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall Utfall Prognos Budget Utfall jan-apr 2018 jan-apr 2017 helår Verksamheten intäkter (Not 1) Verksamhetens kostnader (Not 2) Avskrivningar (Not 3) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (Not 4) Generella statsbidrag och utjämning (Not 5) Finansiella intäkter (Not 6) Finansiella kostnader (Not 7) ÅRETS RESULTAT Region Örebro län Delårsrapport 74(103)

75 4.2 Driftredovisning Belopp i mnkr Resultat Resultat Prognos Resultat helår 2017 REGIONFULLMÄKTIGE 1,8 1,5 2,0 2,1 REGIONSTYRELSEN -133,5-66,0 4,0-128,2 varav - Regionstyrelsen och Regionkansliet 6,4 2,6 6,6 9,7 - Hälsovalsenheten -5,5-8,0-16,7-28,3 - Tandvårdsenheten -1,6 0,9-7,8-5,1 - Regionservice 13,5 21,3 31,0 27,0 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -225,0-147,3-180,0-324,7 - Folktandvården -5,7-10,7 0,0-18,9 - Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad 84,4 75,2 170,9 212,1 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD -2,0-3,6-26,1-20,4 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 5,0 0,0 0,0 0,0 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 2,2 3,0 0,0 7,6 SUMMA VERKSAMHETER -126,5-65,1-20,1-138,9 REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING 105,4 115,9 170,1 289,3 TOTALT -21,1 50,8 150,0 150,4 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 10 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 75(103)

76 4.3 Kassaflödesanalys Belopp i mnkr Prognos DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar/utrangeringar Justering för gjorda avsättningar pensioner Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och lager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Utrangering av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (Not 8) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Minskning av långfristiga skulder (Not 9) Minskning av långfristiga fordringar (Not 10) Kassaflöde från finansieringsverksamheten UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur (Not 11) ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Region Örebro län Delårsrapport 76(103)

77 4.4 Balansräkning Belopp i mnkr Prognos helår TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 12) MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 13 ) Maskiner och inventarier (Not 14 ) FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 15 ) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd/lager (Not 16 ) Fordringar (Not 17) Kortfristiga placeringar (Not 18) Kassa och bank (Not 19) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser (Not 20) Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder (Not 21) Kortfristiga skulder (Not 22) Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (Not 23) Övriga ansvarsförbindelser (Not 24) Region Örebro län Delårsrapport 77(103)

78 4.5 Noter till resultaträkning Belopp i mnkr NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Patientavgifter hälso- och sjukvård 39,2 34,4 106,2 Patientavgifter tandvård 57,4 51,6 154,9 Trafikintäkter 59,3 56,1 157,7 Övriga avgifter 7,0 6,5 20,5 Försäljning hälso- och sjukvård, sluten vård 80,1 65,3 260,3 Försäljning hälso- och sjukvård, öppen vård 35,4 30,5 103,9 Försäljning hälso- och sjukvård, övrigt 80,0 77,5 201,0 Försäljning tandvård 21,0 18,1 56,6 Försäljning utbildning 2,7 2,2 6,2 Försäljning trafik 77,4 81,0 225,0 Försäljning medicinska tjänster 26,5 23,6 83,2 Försäljning av andra tjänster 53,4 51,3 162,8 Försäljning material och varor 17,5 18,2 56,8 Erhållna bidrag 191,7 157,5 477,7 -varav specialdestinerade statsbidrag 156,2 104,9 369,0 Övriga intäkter 45,9 49,6 162,9 794,5 723, ,7 NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -2278, , ,4 -varav löner -1481, , ,3 -varav pensionskostnader inkl. löneskatt -303,5-253,0-788,8 -därav förändring avsättning pensioner inkl. löneskatt -81,9-53,2-180,1 Köp av verksamhet -494,4-471, ,8 Köp av verksamhetsanknutna tjänster -87,3-91,9-303,8 Material och varor -529,8-497, ,6 -varav läkemedel inom läkemedelsförmånen -234,5-218,8-673,1 Lämnade bidrag -93,2-86,7-278,4 Lokal- och fastighetskostnader -76,2-72,0-220,6 Övriga verksamhetskostnader *) -320,7-297,9-766,3-3879, , ,9 *) Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år Minimileasavgifter - med förfall inom 1 år 58,5 61,5 58,5 - med förfall 2-5 år 91,3 124,4 91,3 - med förfall senare än 5 år 21,9 32,1 21,9 NOT 3 AVSKRIVNINGAR Immaterialla anläggningstillgångar -0,1 - - Fastigheter -41,0-44,6-137,5 varav nedskrivning ,8 Inventarier -51,3-48,0-146,4-92,4-92,6-283,9 NOT 4 SKATTEINTÄKTER Preliminär skatteinbetalning 2367, , ,7 Preliminär slutavräkning innevarande år 2,8-18,5-30,6 Slutavräkningsdifferens föregående år -21,1 13,5 10,2 2349, , ,3 Region Örebro län Delårsrapport 78(103)

79 NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Inkomstutjämningsbidrag 515,0 495, ,1 Kostnadsutjämningsbidrag 3,1 8,5 25,6 Bidrag för läkemedelsförmånen 269,5 255,8 762,4 Välfärdsmiljarderna utifrån mottagande av flyktingar 17,9 18,9 56,6 Regleringsavgift -30,1-39,0-117,0 775,4 739, ,7 NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter 0,6 0,8 22,1 - varav pensionsmedelsportföljen - 0,3 20,2 - varav kortfristig utlåning 0,6 0,4 1,7 - varav långfristig utlåning - 0,1 0,2 Återföring nedskrivning finansiella omsättningstillgångar 0,2 4,9 6,3 Avkastning på placeringar - likviditetsportföljen 1,2 16,0 16,0 - pensionsmedelsportföljen 36,0 38,0 52,7 Utdelning på aktier/andelar - Örebro läns landstings förvaltnings AB 1,7 3,3 5,0 - Kommuninvest ekonomisk förening - - 1,8 - Capio Läkargruppen - - 0,4 Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 1,1 Försäljning av aktier i Inera AB, del av innehavet - - 1,1 Vinst vid avyttring finansiella omsättningstillgångar, likviditetsportföljen pensionsmedelsportföljen 29,3-62,6 Returprovision fonder - likviditetsportföljen 0,3 0,8 2,2 - pensionsmedelsportföljen 5,1 2,9 12,8 Ersättning lämnad borgen 0,5 0,5 1,5 Övrigt 0,2 0,2 0,6 75,1 68,5 185,1 NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER Finansiell kostnad pensionsskuld -38,4-29,8-89,4 Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar 16,4-14,0-8,4 Räntor långfristig upplåning -3,1-3,3-9,8 Räntor pensionsmedelsportföljen ,3 Räntor kortfristig upplåning -0,1 - -0,1 Förlust vid avyttring av finansiella omsättningstillångar - likviditetsportföljen -17,4-5,0-10,4 Övrigt -0,6-0,5-2,2 - varav pensionsmedelsportföljen ,7-43,2-52,6-131,6 Region Örebro län Delårsrapport 79(103)

80 4.6 Noter till kassaflödesanalys Belopp i mnkr NOT 8 INVESTERINGAR I FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förvärv av aktier i Svealandstrafiken AB -54,2 - - NOT 9 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER Revers Kommuninvest i Sverige AB -4,5-4,5-9,0 NOT 10 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Scantec AB, amortering samt återbetalning av revers - - 6,5 ArkivCentrum Örebro, amortering av revers - - 0, ,6 NOT 11 UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning för Citybanan enligt utbetalningsplan i avtal - -29,0 - Region Örebro län Delårsrapport 80(103)

81 4.7 Noter till balansräkning Belopp i mnkr NOT 12 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Redovisat värde vid årets början 5,8 0,9 0,9 Investeringar - 5,3 4,9 Avsrkivningar Redovisat värde vid årets slut 5,8 6,2 5,8 Anskaffningsvärde 5,8 6,2 5,8 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar Bokfört restvärde 5,8 6,2 5,8 NOT 13 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Redovisat värde vid årets början 3 426, , ,5 Investeringar 370,2 121,1 694,2 Avskrivningar -41,1-44,7-134,7 Nedskrivning ,8 Redovisat värde vid årets slut 3 755, , ,2 Anskaffningsvärde 7 552, , ,7 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar , , ,5 Bokfört restvärde 3 755, , ,2 varav byggnader 1 830, , ,1 mark 206,0 206,0 207,7 markanläggningar 23,9 25,4 24,4 pågående till- och ombyggnad 1 694,9 791, ,0 Region Örebro läns fastigheter är skattefria verksamhetsfastigheter och är därmed ej åsatta taxeringsvärde förutom de två fastigheterna för folkhögskolor som tillsammans har ett taxeringsvärde på 4,8 mnkr (2,3 mnkr) NOT 14 MASKINER OCH INVENTARIER Redovisat värde vid årets början 641,8 594,4 594,4 Investeringar 28,3 44,7 194,9 Avskrivningar -51,3-47,9-146,4 Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar ,1 Redovisat värde vid årets slut 618,8 591,2 641,8 Anskaffningsvärde 2 074, , ,0 Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar , , ,2 Bokfört restvärde 618,8 591,2 641,8 varav IT-utrustning 63,9 37,4 63,6 medicinteknisk apparatur 413,9 416,2 432,8 bilar och andra transportmedel 1,1 1,7 1,3 övriga maskiner och inventarier 139,9 135,9 144,1 Region Örebro län Delårsrapport 81(103)

82 NOT 15 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier Region Örebro län förvaltnings AB 10,0 10,0 10,0 Svealandstrafiken AB 54,2 - - Tåg i Bergslagen AB 1,1 1,1 1,1 AB Transitio 1,0 1,0 1,0 Mälardalstrafik MÄLAB AB 0,1 0,1 0,1 66,4 12,2 12,2 Andelskapital Inbetalt andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 51,8 51,8 51,8 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 41,6 41,6 41,6 Kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg 0,3 0,3 0,3 93,7 93,7 93,7 Andelar i bostadsrättsföreningar 0,1 0,1 0,1 Långfristiga fordringar Kommuninvest ekonomisk förening 17,0 17,0 17,0 Örebro läns museum 4,9 4,9 4,9 Scantec AB - 5,9 - ArkivCentrum Örebro län 0,8 0,8 0,9 22,7 28,6 22,8 Summa finansiella anläggningstillgångar 182,9 134,6 128,8 NOT 16 FÖRRÅD/LAGER Hjälpmedel 100,6 98,7 98,4 Sjukvårdsmaterial i lokala förråd 49,0 50,1 48,0 Övrigt 9,0 9,4 9,0 158,6 158,2 155,4 NOT 17 FORDRINGAR Kundfordringar 230,5 205,1 268,3 Fordringar hos staten 153,8 165,8 169,5 Övriga kortfristiga fordringar 7,2 9,1 6,1 Mervärdesskatt, skattefri verksamhet 62,6 43,2 72,2 Förutbetalda kostnader 158,5 206,0 121,9 Upplupna intäkter 160,9 93,7 68,2 -varav skatteintäkter 2, ,5 722,9 706,2 Region Örebro län Delårsrapport 82(103)

83 NOT 18 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Likviditetsportföljen Fonder Nordea Bank AB/Nordea Fonder AB: Institutionella räntefonden korta placeringar, utdelande 251,4 128,8 251,4 Bostadsobligationsfonden, utdelande - 382,6 329,8 Institutionella Företagobligationsfonden, utdelande - 69,0 - Institutionella räntefonden långa placeringar, utdelande - 56,1-251,4 636,5 581,2 Värdereglering p g a att marknadsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet -5,9-29,5-22,5 Pensionsmedelsportföljen Realränteobligationer - 453,8 - Fondandelar 2 461, , ,1 - varav räntefonder 1 117,2 881, ,7 svenska aktiefonder 435,5 397,9 420,5 utländska aktiefonder 908,6 589,5 909,9 Banktillgodohavande 63,0 29,3 4,1 Reverser Region Örebro läns förvaltningsaktiebolag 182,4 182,4 182,4 Upplupen ränta reverser 0,6-1,7 Upplupna returprovisioner 1,1-3,1 Övriga upplupna kostnader , , , ,7 SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2 953, , ,4 Marknadsvärde 3 153, , ,3 NOT 19 KASSA OCH BANK Handkassor 0,4 0,4 0,4 Plusgiro/bank 0,8 0,5 0,5 1,2 0,9 0,9 Region Örebro län Delårsrapport 83(103)

84 NOT 20 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Enligt beräkning KPA AB Ingående avsättning 3 638, , ,2 Pensionsutbetalningar -25,5-21,2-57,8 Nyintjänad pension 91,9 64,0 201,4 Pensionerade med avtalspension - - 3,3 Ränte- och basbelopppsuppräkningar 30,9 23,8 71,9 Förändring av löneskatt 23,4 16,1 52,7 Övrigt -0,6-0,5-1,7 Utgående avsättning 3 758, , ,0 varav (uppgifterna redovisas ej per delår april) Förmånsbestämd ålderspension 2 853,8 PA-KL pensioner 48,3 Särskild avtalspension 2,9 Individuell del, ej utbetald 7,9 Pension till efterlevande 13,2 Visstidspensioner 1,6 Summa pensioner 2 927,7 Särskild löneskatt 710,3 Summa avsatt till pensioner enligt KPA 3 638,0 Aktualiseringsgrad % 96,0 95,0 96,0 Tillkommer Pensionsskuld förtroendevalda, 10 % av KPA beräknat belopp bokföres som avsättning 2,6 3,3 2,4 Löneskatt 0,6 0,8 0,6 Pensionsskuld överförd från Regionförbundet 13,6 13,6 13,6 TOTALT AVSATT TILL PENSIONER 3 774, , ,6 NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER Revers Kommuninvest i Sverige AB 250,5 259,5 255,0 Genomsnittlig upplåningsränta % 3,64 3,64 3,64 Genomsnittlig räntebindningstid i år 4,98 5,80 5,22 NOT 22 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 451,1 337,9 651,2 Mervärdesskatt, skattepliktig verksamhet - 1,6 - Personalens skatter 103,8 96,9 108,8 Inlåning från närstående företag 88,1 119,8 114,7 Skulder till staten 67,7 52,9 87,9 - varav förutbetalda skatteintäkter 51,8 33,8 49,2 Kortfristig del av långfristig skuld 9,0 9,0 9,0 Övriga kortfristiga skulder 401,2 228,7 234,4 - varav utnyttjad checkräkningskredit (av total beviljad kredit 600,0 mnkr) 309,5 145,5 217,7 Semesterlöneskuld, okomp övertid m m inkl. soc. avgifter 648,4 608,3 515,0 Upplupna sociala avgifter 170,8 161,2 159,7 Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd del 77,1 72,4 200,3 Övriga upplupna kostnader 157,5 128,5 71,9 Förutbetalda intäkter 153,0 138,4 81, , , ,9 Region Örebro län Delårsrapport 84(103)

85 NOT 23 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR UPPTAGITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA Ingående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 5 126, , ,0 Pensionsutbetalningar -70,4-72,8-218,3 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 81,4 101,7 128,8 Förändring av löneskatt 2,5 7,3-71,4 Aktualisering -1,1-6,2-7,9 Övrigt 0,5 7,7-197,2 Utgående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 5 138, , ,0 varav (uppgifterna redovisas ej per delår april) Intjänad pensionsrätt 3 406,5 PA-KL och äldre utfästelser 477,4 Livränta 197,7 Utgående pensioner till efterlevande 43,6 Summa pensioner 4 125,2 Löneskatt 1 000,8 Tillkommer För ädelpersonal enligt beräkning av KPA 203,0-203,0 Löneskatt 49,2-49,2 Pensionsskuld förtroendevalda, 90 % av KPA beräknat belopp redovisas som ansvarsförbindelse 27,0 29,9 21,7 Löneskatt 6,6 7,2 5,3 Visstidpensioner inkl. löneskatt *) 10,5 15,0 14,8 Summa pensionsförpliktelser 5 435, , ,0 *) I Region Örebro läns fanns sju ( sju) förtroendevalda med särskilda pensionsutfästelser. Maximal pensionskostnad om visstidsförordnandena respektive uppdragen ej förlängs. Region Örebro län Delårsrapport 85(103)

86 NOT 24 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensförbindelser Länsgården Fastigheter AB 472,0 472,0 472,0 Transitio AB *) 266,9 267,8 301,3 Örebro läns flygplats AB 97,5 97,5 97,5 Stiftelsen Örebro läns museum 8,0 8,0 8,0 Stiftelsen Activa 4,0 4,0 4,0 Scantec AB 10,0 3,6 10,0 858,4 852,9 892,8 * Transitio Landstinget har , Landstingsfullmäktige 156, tecknat en solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga landsting, vilka har ett direkt eller indirekt ägande i AB Transitio, vilket begränsar landstingets åtagande till att borga för de fordon Tåg i Bergslagen har beställt genom Transitio. Kommuninvest i Sverige AB Landstinget har , Landstingsfullmäktige 14, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Örebro läns landstings ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till ,9 mnkr och totala tillgångar till ,7 mnkr. Region Örebro läns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 166,9 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 178,83 mnkr. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Som delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har Region Örebro län ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtagandet kan uppgå till tio gånger premien. För år 2018 är premien 39,9 mnkr och för år 2017 uppgick premien till 41,2 mnkr. Region Örebro län Delårsrapport 86(103)

87 4.8 Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med lag om kommunal redovisning samt rekommendationer och yttranden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Jämförelsestörande post är poster som sällan förekommer och överstiger 10 mnkr. Lönekostnader för timanställd personal bokförs enligt kontantprincipen, d v s vid utbetalningstillfället. Region Örebro län har bedömt att storleken i allt väsentligt är den samma från månad till månad. Leasing, all nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing, någon finansiell leasing förekommer inte. Immateriell anläggningstillgång avser tryggad vattenförsörjning för Karlskoga lasarett. Materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Lånekostnader aktiveras ej. Regionorganisationen följer inte RKR.s rekommendationen nr 18 om redovisning av investeringsbidrag då resultatpåverkan respektive år uppgår till marginellt belopp. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Investeringar understigande ett basbelopp tas inte upp som anläggningstillgång utan redovisas som kostnader. Inköp av kontorsdatorer (pc) redovisades fr. om med 2017 som materiell anläggningstillgång, tidigare redovisades inköpen som kostnader. Avskrivning görs utifrån bedömd livslängd. Följande avskrivningstider har använts: Avskrivningstider maskiner och utrustning: IT-utrustning 3 5 år Medicinteknisk utrustning 3 10 år Bilar och andra transportmedel 5 år Övriga inventarier 3 10 år Fastigheter: Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR 11.4 från och med Fastigheter delas upp i komponenter med olika nyttjandetid. För regionorganisationen delas fastigheter upp i följande komponentgrupper. I tabellen anges förslagna riktvärden för respektive komponent. Mark Markanläggning Stomme Stomkomplettering Yttertak Fasad Invändigt ytskikt Installationer Verksamhetsanpassningar ingen avskrivning 20 år 60 år 30 år 30 år 30 år 20 år år 10 år Region Örebro län Delårsrapport 87(103)

88 Redovisning av pensionsmedelsförvaltning Pensionsmedelsförvaltningen klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång utifrån kommunala redovisningslagens 6:e kapitel, 1 samt RKR:s rekommendation nr 20 där det framgår att det är syftet med innehavet som är avgörande för huruvida en finansiell tillgång är att betrakta som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång. Regionfullmäktige antog i början av 2017 en reviderad finanspolicy. Policyn tar sikte på att göra avsättningar och tillskapa avkastning som matchar storleken och ökningen av pensionsförpliktelser intjänade efter 1998, dvs. avsättningen i balansräkningen. För att säkerställa fortsatt effektiv finansförvaltning har policyn kompletterats med riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen. Pensionsmedelsförvaltningen värderas kollektivt, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att uppnå en riskspridning. Omsättningstillgångarna tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Pensionsavsättningen har beräknats av KPA Pension enligt RIPS 17.- Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning; den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser. Nyintjänade pensionsförmåner fr. o m 1998 redovisas som avsättning och intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Löneskatt på pensionsskulden redovisas som en post bland avsättningar. Pensionsskuldsberäkningen har även kompletterats med pensionsskuld för tjänstgörande politiker, varav 10 procent av beloppet samt löneskatt redovisas som avsättning och 90 procent redovisas i inomlinjenposten pensionsförpliktelser. Inomlinjenposten pensionsförpliktelser innehåller även löneskatt. Regionorganisationens skuld till personalen för sparade semesterdagar och outtagen övertid, har värderats i löneläge på bokslutsdagen och redovisas inklusive upplupna arbetsgivaravgifter som en kortfristig skuld. Förutbetalda intäkter Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Återstående medel vid projektets slut intäktsbokförs eller återbetalas. Långfristig skuld avser skuld till Kommuninvest i Sverige AB på 255,0 miljoner kronor varav den del, 9 miljoner kronor, som ska amorteras inom ett år redovisas som kortfristig skuld. Lånet avser finansiering av Campus USÖ. Reversen förfaller till betalning Lånet löper med fast ränta, 3,64 procent. Räntekostnaden under perioden uppgår till 3,1 miljoner kronor. Genomsnittlig kapitalbindningstid 4,98 år (6,03 år) Genomsnittlig upplåningsränta 3,64 % (3,64 %) Genomsnittlig räntebindningstid 4,98 år (6,03 år) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna har beräknats av KPA Pension för tjänstemän. Visstidspensioner för förtroendevalda har beräknats enligt PBF, bestämmelser om pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda samt enligt OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pensioner förtroendevalda. Region Örebro län Delårsrapport 88(103)

89 4.9 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Yrkesgrupp/ antal Årsarbetare per 30 apr 2018 Årsarbetare per 30 apr 2017 Förändring Sjuksköterskaallmän Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk Biomedicinsk analytiker Psykolog/ PTP-psykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetster o hjälpmkonsulent Kurator/ famrådg/ kurativt arb Behandlingsassistent Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män 1 273,9 162, , ,2 169, ,4 19,7-6,8 12, ,3 195, , ,8 200, ,8 50,5-4,6 45,9 255,1 20,0 275,1 251,0 16,0 267,0 4,1 4,0 8,1 107,5 37,0 144,5 102,5 34,0 136,5 5,0 3,0 8,0 180,4 61,5 241,9 175,6 60,5 236,1 4,8 1,1 5,9 128,0 10,0 138,0 125,1 8,0 133,1 2,9 2,0 4,9 193,6 19,3 212,9 177,6 18,3 195,9 16,1 1,0 17, ,0 130, ,8 966,6 129, ,5 63,4 0,8 64,3 15,2 3,0 18,2 16,8 2,0 18,8-1,6 1,0-0,6 Läkare 428,3 479,8 908,1 422,8 471,7 894,4 5,5 8,1 13,7 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal HoS Andra yrkesgrp inom HoS 498,2 2,0 500,2 480,4 1,0 481,4 17,8 1,0 18,8 7,8 1,0 8,8 14,5 2,0 16,5-6,8-1,0-7,8 143,8 34,5 178,3 137,8 34,3 172,0 6,0 0,3 6,3 Städerska 136,5 20,9 157,3 141,0 19,9 160,9-4,5 1,0-3,5 Kock/ kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarb/ trädgårdstekniker 70,9 13,0 83,9 68,5 10,0 78,5 2,4 3,0 5,4 20,8 53,8 74,5 21,8 51,8 73,5-1,0 2,0 1,0 2,0 15,9 17,9 2,0 15,0 17,0 0,0 0,9 0,9 Administratör 276,2 40,9 317,1 272,2 44,4 316,6 4,0-3,5 0,5 Handläggare 386,1 200,0 586,1 388,6 151,9 540,4-2,5 48,2 45,7 Chef 323,1 145,0 468,1 312,0 147,0 459,0 11,1-2,0 9,1 Kvinnor Kvinnor Totalt Usk/sköt/barnsköt/ambulanssjv Ingenjör/tekniker/hantverkare 50,4 190,8 241,2 52,7 227,1 279,8-2,3-36,4-38,6 Region Örebro län Delårsrapport 89(103)

90 Yrkesgrupp/ antal Lärare o annan pedagog Årsarbetare per 30 apr 2018 Årsarbetare per 30 apr 2017 Förändring 64,4 24,5 88,8 59,9 26,2 86,1 4,5-1,8 2,7 Elevassistent 4,7 6,0 10,7 4,7 6,0 10,7 0,0 0,0 0,0 Tandhygienist 89,5 2,0 91,5 87,3 2,0 89,3 2,2 0,0 2,2 Tandläkare 78,0 44,1 122,1 82,3 49,8 132,1-4,3-5,7-10,0 Tandsköterska o ortodontiass Tandtekniker o tandvårdsbitr 259,4 3,0 262,4 256,2 2,0 258,2 3,2 1,0 4,2 30,0 5,0 35,0 15,0 4,0 19,0 15,0 1,0 16,0 Teckenspråkstolk 54,0 3,0 57,0 53,0 4,0 57,0 1,0-1,0 0,0 Summa 7 289, , , , , ,5 216,2 16,6 233,1 Se kommentarer under Årsarbetare- tillsvidare- och visstidsanställda. Årsarbetare - tillsvidare- och visstidsanställda Yrkesgrupp/ antal Årsarbetare per 30 apr 2018 Årsarbetare per 30 apr 2017 Förändring Sjuksköterskaallmän Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk Biomedicinsk analytiker Psykolog/ PTP-psykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetster o hjälpmkonsulent Kurator/ famrådg/ kurativt arb Totalt Usk/sköt/barnsköt/ambulanssjv Behandlingsassistent Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Kvinnor Kvinnor 1 283,6 164, , ,9 174, ,1 6,7-10,1-3, ,1 199, , ,3 200, ,4 51,8-0,6 51,3 257,4 21,0 278,4 258,8 18,0 276,8-1,4 3,0 1,6 126,5 42,8 169,3 122,5 43,8 166,3 4,0-1,0 3,0 191,5 65,5 257,0 188,0 67,1 255,1 3,4-1,6 1,9 143,3 13,0 156,3 141,8 10,0 151,8 1,5 3,0 4,5 205,8 23,5 229,3 191,7 21,7 213,4 14,1 1,8 15, ,7 157, , ,8 153, ,0 62,9 4,1 67,0 15,9 3,0 18,9 18,8 2,0 20,8-2,9 1,0-1,9 Läkare 536,5 582, ,1 528,5 579, ,8 8,0 3,3 11,4 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal HoS 510,5 3,0 513,5 497,8 1,0 498,8 12,6 2,0 14,6 16,8 12,8 29,5 26,2 12,1 38,3-9,4 0,7-8,8 Region Örebro län Delårsrapport 90(103)

91 Yrkesgrupp/ antal Andra yrkesgrp inom HoS Årsarbetare per 30 apr 2018 Årsarbetare per 30 apr 2017 Förändring 157,6 38,1 195,7 149,7 34,3 183,9 8,0 3,9 11,8 Städerska 174,2 24,6 198,8 159,3 24,1 183,4 14,9 0,5 15,4 Kock/ kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarb/ trädgårdstekniker 88,2 15,6 103,8 81,4 12,8 94,2 6,7 2,8 9,5 26,3 61,3 87,5 23,8 61,5 85,3 2,5-0,3 2,2 5,0 19,9 24,9 5,0 21,8 26,8 0,0-1,8-1,8 Administratör 309,9 52,0 361,9 315,5 56,1 371,6-5,6-4,1-9,7 Handläggare 403,2 212,8 616,0 418,5 167,3 585,8-15,3 45,5 30,2 Chef 323,1 145,0 468,1 312,2 148,0 460,2 10,9-3,0 7,9 Ingenjör/tekniker/hantverkare Lärare o annan pedagog 52,4 198,7 251,1 53,7 236,7 290,4-1,3-38,0-39,3 70,2 26,5 96,7 67,3 30,1 97,4 2,9-3,7-0,7 Elevassistent 10,7 6,0 16,7 7,7 8,0 15,7 3,0-2,0 1,0 Tandhygienist 90,5 2,0 92,5 87,3 2,0 89,3 3,2 0,0 3,2 Tandläkare 87,5 46,6 134,1 89,1 53,4 142,5-1,7-6,8-8,4 Tandsköterska o ortodontiass Tandtekniker o tandvårdsbitr 262,8 6,0 268,8 259,2 4,0 263,2 3,6 2,0 5,6 32,8 5,0 37,8 24,0 5,0 29,0 8,8 0,0 8,8 Teckenspråkstolk 55,0 3,0 58,0 53,0 4,0 57,0 2,0-1,0 1,0 Summa 7 809, , , , , ,3 193,9-0,4 193,8 Ökningen av sjuksköterska-allmän har stannat av, Dock är ökningstakten för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor fortfarande hög. Anledningen till detta är arbetsgivarens breda insats att vidareutbilda allmän-sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor. Det är en stor ökning av yrkesgrupperna undersköterskor/skötare, läkare och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Rekryteringsmöjligheterna är fortsatt goda. Även handläggare ökar med anledning av utökade uppdrag och utredningar samt att vissa medarbetare som tidigare fanns inom gruppen ingenjörer är omkodade till handläggare. Region Örebro län Delårsrapport 91(103)

92 Sjukfrånvaro (per mars) Sjukfrånvaro Januari - mars 2018 Januari - mars 2017 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 3,1 % 2,3 % 2,9 % 2,6 % 1,9 % 2,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Långtidssjukfrånvaro 3,9 % 1,8 % 3,4 % 4,7 % 2,2 % 4,1 % -0,8 % -0,5 % -0,7 % Sjukfrånvaro totalt 7,0 % 4,0 % 6,3 % 7,3 % 4,1 % 6,6 % -0,3 % -0,1 % -0,3 % Sjukfrånvaron har under förra året gått från en ökning till en nedgång. På totalen så fortsätter den nedåtgående trenden även i år. Korttidssjukfrånvaron ökar på grund av att ovanligt många medarbetare drabbades av influensan i år. Extratid (per mars) Extratid Januari - mars 2018 Januari - mars 2017 Förändring i timmar Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Timmarna för timanställda och enkel övertid har minskat något. Ökning ligger på fyllnadstid och kvalificerad övertid. Ökning av arbetad tid under jour och beredskap har delvis ett samband med den ökade produktionen inom opererande verksamhet. Region Örebro län Delårsrapport 92(103)

93 Majoritetsägda bolag med anställd personal Länsgården Fastigheter AB Januari - april 2018 Januari - april 2017 Förändring Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Årsarbetare Män Totalt Sjukfrånvaro, korttid 4,3 % 4,1 % 4,2 % 2,8 % 2,0 % 2,4 % 1,5 % 2,1 % 1,8 % Sjukfrånvaro, långtid Sjukfrånvaro totalt 4,3 % 4,1 % 4,2 % 2,8 % 2,0 % 2,4 % 1,5 % 2,1 % 1,8 % Länsteatern i Örebro AB Årsarbetare 21,3 22,3 43,6 22,1 22,2 44,3-0,8 +0,1-0,7 Sjukfrånvaro, korttid 0,9 % 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % -- 0,1 % Sjukfrånvaro, långtid 0,0 % 1,6 % 0,8 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % -0,2 % 1,3 % 0,6 % Sjukfrånvaro totalt 0,9 % 2,0 % 1,4 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,3 % 0,7 % Region Örebro län Delårsrapport 93(103)

94 4.10 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan-apr 2018 Jan - apr 2017 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök ,3 Från och med 2018 ingår i den öppna specialiserade vården även kontakter som är så kallade kvalificerade telefon, brev och distanskontakter. Dessa kontakter är enligt Socialstyrelsens definition likställt med ett "öga-mot-öga" besök. Dessa öppenvårdskontakter har tidigare inte tagits med i periodrapporterna, varför jämförelse med tidigare rapporter som lämnats inte lämpar sig för den öppna specialiserade vården. Antal genomförda läkarbesök har totalt minskat för perioden med -0,3 procent jämfört med Minskningar syns inom primärvården där antalet besök minskat med (1 procent) och inom habiliteringen där antalet besök har minskat med 250 (15 procent). Inom specialistvården har antalet besök däremot ökat med 614 (0,5 procent) Inom primärvården har alla områden minskat antalet besök utom närsjukvårdsområde söder som ökat med 420 besök. Det närsjukvårdsområde som minskat antalet besök mest är väster som redovisar 565 besök färre än samma period föregående år huvudsakligen förklarat av brist på läkarresurser. Inom specialistvården redovisas ökat antal besök inom område opererande och onkologi ( ), område thorax, kärl och diagnostik (+ 557) och närsjukvårdsområde väster (+ 317) medan övriga områden minskat antalet besök under januari - april jämfört med samma period Orsaken till minskningen av antalet besök inom habiliteringen är läkarbrist på barnhabiliteringen och audiologiska kliniken. Behandlingsbesök Jan-apr 2018 Jan - apr 2017 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök ,3 Även när det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet totalt sett minskat i förhållande till föregående år. Inom specialistvården har antalet besök minskat med 3 314, inom primärvården med och inom habiliteringen med 947. Inom specialistvården har samtliga områden minskat antalet besök utom medicin och rehabilitering (+ 756) och närsjukvård norr (+ 376). Den största minskningen inom specialistvården noteras inom närsjukvård väster där antalet besök minskat med mycket som ett resultat av förändrat arbetssätt på AK-mottagningen. Inom primärvården är skillnaden mellan områdena större och här är det i första hand närsjukvårdsområde norr ( besök) som redovisar minskningar medan antalet besök i närsjukvårdsområde väster ökat med 2 585, en ökning som kan relateras till införande av akutteam där fler patienter får träffa en sjuksköterska. Region Örebro län Delårsrapport 94(103)

95 Operationer Jan-apr 2018 Jan - apr 2017 Förändring Relation (%) Antal operationer ,8 När det gäller operationer har antalet ökat med 5,8 procent jämfört med samma period föregående år. De totalt sett största ökningarna står ögonkliniken USÖ (+ 610), ortopediska kliniken (+ 137) och kärlthoraxkliniken (+ 132) för. Produktionsminskningar ses för kvinnokliniken USÖ (- 143) och handkirurgiska kliniken (- 128). Antal utomlänspatienter som har opererats har ökat med 9 procent (+ 157) och andelen operationer som utförts i öppen vård har varit 58 procent under januari - april DRG-poäng i somatisk slutenvård (per mars) Jan-mar 2018 Jan - mars 2017 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng ,1 Antalet DRG-poäng har ökat t o m mars med 2,1 procent. Det är inom område opererande och onkologi (+ 313 poäng) och område medicin och rehabilitering (+ 69 poäng) som man noterar ökningar jämfört med föregående år. Däremot noteras minskat antal poäng inom område thorax, kärl och diagnostik (- 40), område närsjukvård väster (- 85) och område närsjukvård norr (- 27). Sett till verksamhet noteras störst ökningar inom kirurgiska kliniken (108 poäng) och neuro- och rehabiliteringsmedicinska kliniken (94 poäng). Största minskningarna noteras inom medicin- och geriatriska kliniken i Karlskoga (- 85 poäng), barn- och ungdomskliniken (- 73 poäng) och kärl-thoraxkliniken (- 55 poäng). Noteras kan också att antal vårdtillfällen för perioden varit 53 fler och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 1,6 procent. Siffrorna redovisas med en månads eftersläpning då DRG-registreringen bygger på att all medicinsk registrering skall vara klar. Vårddagar i psykiatrisk slutenvård Jan-apr 2018 Jan - apr 2017 Förändring Relation (%) Antal vårddagar ,8 Antalet vårddagar redovisar en liten ökning mellan åren för perioden vilket också gäller antalet vårdtillfällen. Region Örebro län Delårsrapport 95(103)

96 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under april fick 78 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 39 och 100 procent. 11 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. April 2017 var resultatet 79 procent och variationen var mellan procent. 9 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som fått tid inom 7 dagar Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under april fick 85 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 10 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation låg mellan procent. April 2017 var resultatet 85 procent och 13 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation var då procent. Region Örebro län Delårsrapport 96(103)

97 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande 90 dagar (vårdgarantitid) till operation för hälso- och sjukvården inklusive ögonkirurgi är oförändrad under april månad (67 procent jämfört med 67 procent april 2017). Väntande 90 dagar till ögonkirurgi visar fortsatt förbättring jämfört med april 2017 (59 procent jämfört med 51 procent). Väntande under 90 dagar till nybesök läkare per april månad är fortsatt något sämre än motsvarande tid 2017 (82 procent jämfört med 83 procent föregående år). Operation - andel väntande till operation 90 dagar Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 97(103)

98 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation 90 dagar Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 98(103)

99 Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån Antal överbeläggningar i snitt/mån/ 100 vårdplatser Antal utlokaliserade i snitt/mån/ 100 vårdplatser Genomsnittligt antal utskrivningsklara patienter per dag* Beläggningsprocent april Område närsjukvård väster 40 2,6 1,8 2,2 88 Område närsjukvård norr ,5 76 Område thorax, kärl och diagnostik 65 0,1 1,34 2,1 86 Område opererande och onkologi 226 3,16 1, Område medicin och rehabilitering 203 0,28 1,2 6,3 88 Totalt somatik ,1 Område psykiatri ,2 83 Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ,3 * Beräknas enligt summan av alla patienters utskrivningsklara dagar delat med månadens dagar. Vårdplatssituationen har fortsatt att stabiliserats i april med en något lägre beläggningsprocent på vårdavdelningarna generellt jämfört med mars. Region Örebro län Delårsrapport 99(103)

100 Hälsovalsenheten - listade personer Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler Antal listade december 2017 Antal listade april 2018 Differens i antal 0-4 år ,5% 5-64 år ,9% år ,0% ,2% Summa ,9% Differens i % per åldersgrupp Tabellen redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Av tabellen framgår att antalet personer över 80 år har minskat något, övriga grupper ökar. Totalt ökade antalet listade med 0,9 procent sedan årsskiftet. Region Örebro län Delårsrapport 100(103)

101 Folktandvård - produktionstal Behandlingsåtgärder Antal behandlingsåtgärder Jan-apr 2018 Jan - apr 2017 Förändring Relation (%) Undersökningsåtgärder ,1 Sjukdomsförebyggande åtgärder ,6 Sjukdomsbehandlande åtgärder ,7 Kirurgiska åtgärder ,7 Rotbehandlingsåtgärder ,3 Bettfysiologiska åtgärder ,8 Reparativa åtgärder ,5 Protetiska åtgärder ,3 Det har utförts fler behandlingsåtgärder i samtliga ovan nämnda åtgärdsgrupper, vilket innebär en ökad produktion, under perioden januari-april 2018 jämfört med samma period föregående år. Det är fler patienter som har undersökts och fått behandling än under motsvarande period föregående år. Antal personer som är patienter hos Folktandvården har ökat, vilket också innebär att det är fler patienter som kommer på en undersökning och därefter får behandling. Patienter Antal patienter Jan-apr 2018 Jan - apr 2017 Förändring Relation (%) Barn och unga ,9 Frisktandvård ,2 Vuxna ,4 Summa ,5 Region Örebro län Delårsrapport 101(103)

102 År 2018 är det en åldersgrupp till som ingår i gruppen Tandvård till barn och unga, ålder 0-22 år. År 2017 var det ålder 0-21 år. Totalt sett har antal patienter i Folktandvården ökat med 3,5 procent. Remisser specialisttandvård Antal remisser Jan-apr 2018 Jan - apr 2017 Förändring Relation (%) Startad behandling ,3 Avslutad behandling ,8 Antal remisser med startad behandling under perioden januari-april 2018 var något fler, 0,3 procent, än samma period föregående år. Antal remisser som avslutades under perioden var 5,8 procent fler än motsvarande period föregående år. Region Örebro län Delårsrapport 102(103)

103 Regional utveckling - kollektivtrafik Resandet med buss för perioden jan-april 2018 har totalt inklusive skolbiljetter ökat med 2,4 procent i jämförelse med föregående år, där har regiontrafiken ökat med 1,2 procent medan stadstrafiken har ökat med 3,0 procent. Resandet har reducerats i jämförelse med föregående år gällande skolbiljetter och det beror framförallt på att antal gymnasieelever är färre detta läsår jämfört med förra samt att Lekebergs skolor inte har några busskort sedan årsskiftet. Den relativt stora resandeökningen vi kunde se januari-februari på totalt 5 procent har mattats av, till stor del beroende på att vintern är över. I nuläget gör vi bedömningen att resandet ligger stabilt och att det är för tidigt att se effekterna för helåret. Region Örebro län Delårsrapport 103(103)