Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS Landstingsservice får nyttja 99 Mkr för produktion för ombyggnad av nuvarande avfallsstation samt ny kulvertanslutning - överskjutande belopp, 54 Mkr, över det planerade 45 Mkr, får nyttjas inom beslutad investeringsram för planerade investeringar i Landstingsplan och budget initiera upphandling i enlighet med ovanstående beslut - uppmärksamma Landstingsstyrelsen på de ökade kostnader upp till 8 Mkr som uppkommer för Akademiska sjukhuset årligen som följd av detta beslut. Detta finansieringsbehov bör hanteras i Landstingets budget för Ärendet I landstingets miljöprogram har ställts ett mål för ökad källsortering. Andelen avfall som går till återvinning ska vara 65 %. Ökningen av volymer för avfall och smutstvätt, uppskad till 3 % per år vilket ställer ökade krav på hanteringen och har sedan länge ansträngt kapaciteten av den befintliga avfallsstationen vid Akademiska sjukhuset som är byggd på 1960-talet. I dag sker avfallshanteringen till stor del manuellt med föråldrad utrustning och otidsenliga logistiklösningar. Detta riskerar orsaka arbetsmiljöproblem samt försvårar möjligheterna uppfylla Landstingets miljömål avseende källsortering. Mot bakgrund av detta inleddes en förstudie år 2010, vilket är den första fasen i utredningsarbetet och grunden till ett programarbete. Efter avslutad förstudie beslutade produktionsstyrelsen påbörja programarbetet för avfallsstationen, C2/C3. Programarbetet, som på ett mer detaljerat sätt ska belysa det tekniska innehållet i projektet avseende konstruktioner och installationer, färdigställdes under våren Under programarbetet har de i förstudien tänkta byggtekniska och logistiklösningar behövt uteslutas och ersättas av nya. Programarbetet har därför utmynnat i en kostnadsbedömning om 99 Mkr (till skillnad från förstudiens kostnadsuppskning som låg på 42 Mkr). Samtidigt har Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen de nya lösningarna möjliggjort ökning av bedömd livslängd för C2/C3 som centrum för Akademiska sjukhusets avfallshantering från 5-10 år till år. I investeringsplanen för byggnadsinvesteringar finns upptaget 45 Mkr. Tillkommande 54 Mkr föreslås finansieras genom omdisponering av medel inom beslutad Landstingsplan och budget. Idag finansieras avfallsavgifter och hyra av avfallsstation genom serviceavtal mellan Landstingsservice och Akademiska sjukhuset. Serviceavtalet omfar transport av olika fraktioner från avfallsstationen, inklusive hyreskostnad för avfallsstationen. Akademiska sjukhuset beräknas få en ökad kostnad för avfallshantering uppgående till 8 mkr till följd av byggnationen av en ny avfallsstation. Sjukhuset saknar dock finansiering för detta. Behovet av finansiering föreslås därför hanteras i landstingets budget för år I bilaga till ärendet redovisas de olika delarna i förslaget mer ingående. Delges: Landstingsstyrelsen Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Förvaltningsdirektören, Landstingsservice Bilaga 143 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Datum Ärende (5) Dnr Nr LSU Ledning, Landstingsservice Thord Hägg thord.hagg@lul.se Produktionsstyrelsen Produktion ombyggnad av avfallsstation Akademiska sjukhuset C2-C3, byggnad Förslag till beslut Produktionsstyrelsen föreslås besluta Landstingsservice får nyttja 99 Mkr för produktion för ombyggnad av nuvarande avfallsstation samt ny kulvertanslutning överskjutande belopp, 54 Mkr, över det planerade 45 Mkr, får nyttjas inom beslutad investeringsram för planerade investeringar i Landstingsplan och budget initiera upphandling i enlighet med ovanstående beslut uppmärksamma Landstingsstyrelsen på de ökade kostnader upp till 8 Mkr i som uppkommer för Akademiska sjukhuset årligen som följd av detta beslut. Detta finansieringsbehov bör hanteras i Landstingets budget för Bakgrund I landstingets miljöprogram har ställts ett mål för ökad källsortering. Andelen avfall som går till återvinning ska vara 65 %. Ökningen av volymer för avfall och smutstvätt, uppskad till 3 % per år, ställer ökade krav på hanteringen och har sedan länge ansträngt kapaciteten av den befintliga avfallsstationen som är byggd på 1960-talet. I dag sker avfallshanteringen till stor del manuellt med föråldrad utrustning och otidsenliga logistiklösningar. Detta riskerar orsaka arbetsmiljöproblem samt försvårar möjligheterna uppfylla Landstingets miljömål avseende källsortering. Som följd av ovan inleddes en förstudie år Landstingsservice Slottsgränd Uppsala tfn fax org nr

4 2 (5) Förstudie Förstudie för ombyggnad av avfallsstation är genomförd och daterad Förstudie är första fasen i utredningsarbetet och utgör grunden till programarbete. Den utreder, utvärderar och utesluter alternativ, ger förslag och anvisar frågor som måste lösas i en fördjupning i nästa fas, programfasen. Normalt belyses även 0-alternativet, men med hänsyn till de krav som ställs och kommer framgent ställas för denna strategiska funktion är inte 0-alternativet aktuellt främst av arbetsmiljöskäl. För kunna frigöra ytor för en större avfallsstation krävs evakuering av driftens funktioner från C3 till C1. Planering av dessa aktiviteter som i juni 2012 ligger i förstudiefas, pågår parallellt med avfallsstationen men redovisas i ett separat projekt vars syfte är hitta lösningar till placering av drift- och teknikfunktionerna till ett och samma ställe, C1. Eftersom avfallsstationen i C2/C3 är ett specialbygge avseende dess geografiska läge, dess konstruktion och dess logistik saknas det underlag i form av jämförelseobjekt för bedömning av totalkostnad. Förstudien redovisade en kostnadsuppskning på 43 Mkr Efter avslutad förstudie beslutade Produktionsstyrelsen påbörja programarbetet för C2/C3. Programarbete Programarbete för ombyggnad av avfallsstation är genomförd och daterat Programarbete skall på ett mer detaljerat sätt belysa det tekniska innehållet i projektet avseende konstruktioner och installationer. Arbetet ska leda till en så detaljerad beskrivning av lösningar den lämpar sig till upphandling av en totalentreprenad. Under Programarbetet har de i förstudien tänkta byggtekniska och logistiklösningar behövt uteslutas och ersättas av nya. Programarbetet har utmynnat i en kostnadsbedömning om 99 Mkr. Samtidigt har de nya lösningarna möjliggjort ökning av bedömd livslängd för C2/C3 som centrum för UAS avfallshantering från 5-10 år till år. Två huvudsakliga faktorer till nytt utgångsläge kan redovisas: I förstudien antagna fortsa nyttjande av avfallsstationens befintliga stomme som bärande konstruktion har visat sig vara omöjligt. Stommen klarar inte kompletterande konstruktioners last utan måste rivas, ett fåtal bärande väggar och stödmurar undantagna. Främsta anledningen till detta är i programarbetet uppkomna behov av större ytor med hänsyn till logistiken. Detta gäller invändigt för trucktrafiken och utvändigt för komprimatorer samt angöring för lastbilar.

5 3 (5) De i förstudiefasen skissade alternativa kulvertdragningar, under yttre Sjukhusvägen, har visat sig antingen tekniskt omöjliga för genomförande eller redan från början underdimensionerade med följden de skulle utgöra flaskhalsar för framtida ökning av transporter. En ny byggnadsstomme tillsammans med ny kulvertdragning ger möjlighet till förskjutning av byggnaden mot söder, vilket ger flera fördelar för avfallsstationens långsiktiga nyttjande: Möjlighet utöka antalet av containerplatser och tillgodogöra sjukhusets framtida sorteringskrav Bättre yttre och inre skydd med portar/grindar/staket mot obehörig personal, entreprenörer och allmänhet. Större kylrum för smittbärande produkter, vilka kommer öka i volym Större kemikalierum med högre brandkrav Egen yta för isärmontering och kostnadseffektivare sortering Ny vagn- och kärltvätt som möter högre framtida hygienkrav Plats för enklare vagnreparationer i stället för transport till verkstad Nödvändig ökning av rangeringsytan för lastbilar och långtradare som hämtar smutstvätt och avfall En ökad yta från kvm till kvm inklusive även källarplanet tillgodoser bättre den förväntade ökningen av avfallsvolymer med 30% redan inom 10 år. En ny kulvertdragning från avfallsstation direkt till huvudkulvert väster om hus C1: kompenserar höjdskillnaden i kulvert på längre sträcka en säkerhetsfaktor möjliggör dubbelriktade transporter mot dagens enkelriktat med trafikljus och väntetider separerar persontransporterna till C1 från avfallstransporterna till C2-C3 tar i beaktande Drift- och Teknikavdelningars framtida koncentrerade placering i C1. Tillkommande kostnadsposter mellan Förstudiens kostnadsuppskning och Programarbetets kostnadsbedömning kan åskådliggöras nedan: Milj. kr Kostnadsuppskning enl förstudie 43 Rivning 10 Schaktning, dränering, markarbeten 6 Flytt befintliga kablar 2 Bjälklag, bärande väggar 4 Takkonstruktioner 5 Innerväggar, trappor, fönster dörrar 3 Ytskikt golv, tak, väggar 4 Installationer 4

6 4 (5) Ställverk+ uppgradering hiss 5 Evakueringslösningar under byggtid 3 Byggherrekostnader 9 Kostnadsbedömning enl programarbete 99 Hittills nedlagda kostnader för förstudie- och programarbeten 4,5 milj kr. Bedömda kostnader för avfallshanteringen exkl. hyra i 10 år. För få en överblick över hur kostnaden kommer utvecklas under de närmsta 10 åren har vi räknat fram kostnaden inkl. förutsa prisuppräkningar från leverantörerna mm. Som jämförelse finns en beräkning med förutsättning kostnaden och volymen ökar med 1%. Totala avfallshanteringens kostnad exkl hyra. 10 år. (Mkr.) 8 7 Kostnad vid 3% kostnads-/volymutveckling Kostnad vid 1% kostnads-/volymutveckling Finansiering I investeringsplanen för byggnadsinvesteringar finns upptaget 45 Mkr. Tillkommande 54 Mkr föreslås utnyttjas genom omdisponering av medel inom beslutad Landstingsplan och budget Idag finansieras avfallsavgifter och hyra avfallsstation genom serviceavtal mellan Landstingsservice och Akademiska sjukhuset. Serviceavtalet omfar transport av olika fraktioner från avfallsstation, C2/C3, inklusive hyreskostnad för avfallsstationen. Ingående kostnader för serviceavtalet under 2011 fördelar sig enligt följande: Avfallsavgifter, olika fraktioner: 3,7 mkr. Hyra avfallsstation C2/C3: 0,4 mkr. Summa kostnader serviceavtal 2011: 4,1 mkr. Bedömda ingående kostnader, 2014, efter ombyggnad av avfallsstation: Avfallsavgifter, olika fraktioner: 4,9 mkr. inklusive bedömda kostnadsökningar.

7 5 (5) Hyra avfallsstation: 7,2 mkr. inkl drift, kalkylperiod 40 år. Summa kostnader serviceavtal 2014: 12,1 mkr. Akademiska sjukhuset beräknas således få en ökad kostnad för avfallshantering uppgående till 8 mkr till följd av detta. Sjukhuset saknar finansiering för detta. Samråd Utredningen är presenterad för Akademiska sjukhuset. Sammanfning Produktionsstyrelsen föreslås besluta Landstingsservice får nyttja 99 Mkr för produktion för ombyggnad av nuvarande avfallsstation samt ny kulvertanslutning. Överskjutande belopp, 54 Mkr, över det planerade 45 Mkr, får nyttjas inom beslutad investeringsram för planerade investeringar i Landstingsplan och budget initiera upphandling i enlighet med ovanstående beslut. uppmärksamma Landstingsstyrelsen på de 8 Mkr i ökade kostnader som uppkommer för Akademiska sjukhuset årligen, som följd av detta beslut. Detta finansieringsbehov bör hanteras i Landstingets budget för Förslagsställare Thord Hägg Förvaltningsdirektör Bilagor: 1. Tillkommande kostnader avfallsstation C2-C3

8 Sidan 1 av 4Sidan 1 av 4 Bilaga 5 Sid. 1(4) Landstingsservice Uppsala den 4 oktober 2012 Tillkommande serviceavgifter i samband med driftsättning av nya avfallsstationen C2-C3 Inledning och bakgrund Under en längre tid har en utredning om ny avfallsstation pågått. Denna utredning har lagts till grund för ett förslag till beslut för Produktionsstyrelsen för en om/nybyggnad på området där hus C2-C3 ligger idag. Grunden till utredningen har dels varit återvinningsmängden skall öka samt avfallsmängderna från sjukhuset förväntas öka i total volym. Förutom detta tilläggs byggnadens möjligheter, avseende kapaciteten klara dessa krav då den är byggd på 1960-talet. Förslaget tar endast hänsyn till de kostnader byggnationen medför och inte den verksamhetsspecifika utrustning som krävs för utföra avfallshantering. Detta förslag till beslut har återremitterats till Landstingsservice för komplettering om eventuellt påverkade kostnader för verksamhetens hantering i samband med de nya lokalernas förutsättningar. Detta har renderat i ett uppdrag till Affärsområde akademiska utreda och därefter sammanställa i framförallt ekonomiska konsekvenser för Landstingsservice och dess kunder. Mål och syfte Målsättning och syfte med detta uppdrag är utreda och sammanställa eventuella ekonomiska effekter för verksamheten avseende avfallshantering vilka inte är sammanställda i förslaget till beslut för produktionsstyrelsen. Sammanfning Vid genomgång av behov av ny utrustning, service, underhåll och lokalvårdskostnader, uppgår kostnaden för serviceverksamheten till ca: 1,2 mkr. högre än vad den är idag. Utredningsgruppen Deltagare i utredningen har bestått främst i: Nicklas Larsson, ekonomicontroller Kenth Jirhede, servicecontroller avfall Lennart Bergman, servicecontroller Pernilla Dahlberg, Tf. Transportchef Tillvägagångssätt Uppdraget förmedlades av Thord Hägg och Olle Ahnell via ett uppstartsmöte onsdagen den 27 september. Efter detta började vi med gå igenom uppdraget samt vilka delar som kunde vara aktuella ingå i denna sammanställning. Vi har under tiden gjort nödvändiga avgränsningar vilka sammanställts nedan. Sidan 1 av 4

9 Sidan 2 av 4Sidan 2 av 4 Bilaga 5 Sid. 2(4) Avgränsningar Utredningen har avgränsats till endast utgå från vilken direkt påverkan den nya avfallsstationen kan komma få. Vi har således inte tagit hänsyn till: effekter uppkomna i samband med den ev. nya hyresmodellen vilken indirekt kan komma ge nya sätt beräkna befintliga servicepriser. (dock ej ränteffekten, se nästa punkt.) räntekostnader för de investeringar som görs i utrustningen då dessa bestäms efter Landstingsservice resultat vilket i sig kommer jämnas ut i och med ny prissättning för LSU. effekter av eventuellt nya arbetssätt i de övriga tvätt-/soprum samt återvinningsstationerna utanför den nya avfallsstationen oavsett upprinnelse till förändring. (ex. arbetsmiljö) ev. effekter av Psykiatrins hus samt eventuella övriga nybyggnationer. (Ex. J-hus) ev. förändrat sätt för frakt och destruktion samt prissättning av/från annan än Landstingets personal från avfallsstationen C2-C3 till destruktion/återvinning. ev. konsekvenser i och med den upphandling av yttre transporter vilken för närvarande hanteras i Kammarrätten. ev. effekter en framtida installation av sop- och tvättsug kan ge. ev. försäljning av befintlig utrustning i avfallsstationen. Övriga förutsättningar vi har räknat in är: en avfallsmängdsökning om 3% per år. en prisjustering om 3% från entreprenörer för frakt och destruktion. en kostnadsökning om 3% för egen personal. avskrivning av egen investerad utrustning är 10 år. efter avskrivningstiden räknar vi med reinvesteringar med motsv. kostnad + kalkylränta 2%. Evakueringslokaler under byggtid för C2-C3 Under byggnationen kommer evakueringslokaler upprättas vid C8 och S1. Denna lösning kommer kräva investeringar vilka delvis är medräknade för byggnationen i den ursprungliga skrivelsen förslag till beslut. Utredningen anser dock det kan tillkomma investeringar för utrustning vilka vi inte i dagsläget ser kan komma användas vid C2-C3. Det vi uppmärksammats är: Transportband ca: 100 kkr. Ev. hyra provisorium under byggtid C2-C3 Tidsåtgång för personal inom avfallshanteringen Den nya avfallsstationen kommer kunna ge möjligheter till nya hanteringar av avfall och utökad sortering/förädling. Sidan 2 av 4

10 Sidan 3 av 4Sidan 3 av 4 Bilaga 5 Sid. 3(4) Ekonomisk sammanställning Kostn./st. Utrustning inköp Leas./mån.avgift Summa ink. Summa leas./mån. Leasing 11 Leasade container/flak kr kr 60 Leasade "palllådor"/kärl 100 kr kr Egenägd utrustning 8 kärlvändare kr kr 2 Våg/ar kr kr 1 Kontorsutrustning kem 0 kr 0 kr 1 Kontorsutrustning Exp 0 kr 0 kr 1 Lyftbord kr kr 2 Vacuumlyft kr kr 1 Kärl/vagnstvätt kr kr 1 Inplastare kr kr 1 Pallstaplare kr kr 1 Lastbrygga kr kr Vagnar för transporter 20 -Wellpapp kr kr 15 -Matavfall kr kr 60 -Brännbart kr kr 20 -Plast kr kr 20 -Pappersförp kr kr 20 -Metall kr kr Löpande kostnader 1 Städ kr kr 1 Service/UH kr kr Summa: kr kr kr kr 10 Avskr per år kr 12 Leasing per år kr Summa leasing och avskrivningar/år kr Denna utrustning samt service beräknar vi kommer behövas när drift av anläggningen är igång. Att observera är många av de priser införda i mallen är uppskade efter bästa förmåga. Vid/innan implementeringen måste den egen ägda utrustningen upphandlas, vilket kan komma påverka priserna. Kostnader för avfallshanteringen exkl. hyra i 10 år. Sidan 3 av 4

11 Sidan 4 av 4Sidan 4 av 4 Bilaga 5 Sid. 4(4) För få en överblick över hur kostnaden kommer utvecklas under de närmsta 10 åren har vi räknat fram kostnaden inkl. förutsa prisuppräkningar från leverantörerna mm. Som jämförelse finns en beräkning med förutsättning kostnaden och volymen ökar med 1%. Totala avfallshanteringens kostnad exkl hyra. 10 år. (Mkr.) 8 7 Kostnad vid 3% kostnads-/volymutveckling Kostnad vid 1% kostnads-/volymutveckling Övrigt Utredningen vill även understryka de möjligheter den nya anläggningen ger till förbättrad hygien i form av framförallt tvättmöjligheten av vagnar och kärl. Även arbetsmiljön för personalen vilka hanterar avfallet förbättras avsevärt i och med denna ombyggnad. Utredningen förordar även det i uppföljningssyfte görs en efterkalkyl på denna sammanställning för bekräfta eventuella differenser i framtida prisjusteringar mot Landstingsservice kunder. Sidan 4 av 4