Förutsättningar till Flerårsplan

Transkript

1 Förutsättningar till Flerårsplan - Familjerättsnämnden FRN/:13

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde och nyckeltal Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Omvärldsanalys Framåtblick Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 2(15)

3 1 Sammanfattning Familjerättsbyrån fortsätter att utveckla verksamheten utifrån de förutsättningar som sammanslagningen av de tre kommunernas familjerättsliga delar ger. Antalet barn som kommer i kontakt med verksamheten förväntas öka något de kommande åren utifrån en sammantagen måttlig ökning av antalet barn i åldrarna 0-12 år i de tre kommunerna. Detta förväntas ha en viss påverkan på volymerna inom området vårdnad, boende och umgänge samt faderskapsärenden, men inte i sådan omfattning som föranleder större omprioriteringar i verksamheten. Positivt i sammanhanget är att den fleråriga trenden med ökat antal vårdnadsärenden i domstol förefaller att åtminstone tillfälligt ha avstannat enligt domstolsverkets beräkningar. Inom adoptionsområdet förväntas inga större förändringar i volymer de närmsta åren. Tidigare års betydande nedgång i antalet nya adoptionsmedgivanden förefaller ha stabiliserats på den nya lägre nivån. Kund - verksamheten ska genomsyras av ett gott bemötande, god tillgänglighet och hög rättssäkerhet. Väntrumsundersökningar görs varje vår och höst avseende tillgänglighet och bemötande. Väntetider följs upp regelbundet under året. Familjerättbyrån verkar aktivt för en god samverkan med andra instanser som kommer i kontakt med målgruppen. Metodutveckling sker kontinuerligt, inte minst inom de förebyggande delarna av verksamheten. Det bedöms vara av stor vikt att så snabbt som möjligt nå ut till målgruppen med information om vilka hjälp- och stödinsatser som finns. Barn som är föremål för föräldrars konflikter ska kunna erbjudas relevant stöd och möjlighet att komma till tals. Familjerättsbyrån ska inom sitt verksamhetsområde verka för att främja barns mående i stort och därmed delta i skapandet av en god uppväxtmiljö med fungerande social tillvaro, skolgång m.m. Rutiner och metoder för att förebygga och motverka våld i nära relationer kommer att vara ett fortsatt fokusområde. Medarbetare - verksamheten är beroende av att hålla en hög bemanningsgrad med kompetenta och engagerade medarbetare för att nå de uppställda målen. Det har varit fallet de senaste åren vilket möjliggjort konstruktiv metodutveckling och genomgående goda resultat. Det är till fördel för verksamheten och dess målgrupp om de senaste årens låga personalomsättning kan bibehållas. Möjlighet till delaktighet och inflytande över den egna och verksamhetens utveckling ses som viktigt, liksom god tillgång till arbetsledande stöd och nödvändig kompetensutveckling. Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas och revideras regelbundet. Den årliga medarbetarundersökningen följs upp och handlingsplaner upprättas gemensamt i verksamheten vid behov. Likabehandlingsombud har utsetts i verksamheten. Samhälle / miljö - Familjerättsbyrån ska inom ramen för sin verksamhet bidra till ett hållbart samhälle. Verksamheten i är till största delen kontorsbunden. Merparten av hushållsavfallet sorteras och åtgärder för att ytterligare sänka energiförbrukningen diskuteras återkommande i arbetsgruppen. Under planeringsperioden kommer ytterligare insatser att göras för att försöka minska utsläpp och materialförbrukning. Ur ett samhällsperspektiv kommer verksamheten fortsatt att sträva efter god och effektiv samverkan med andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen. Utvecklandet av nya och befintliga informationsvägar kommer att fortsätta utifrån att det är viktigt att så fort som möjligt fånga upp behövande familjer och möjliggöra förebyggande arbete i större utsträckning. Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 3(15)

4 Ekonomi - Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har de senaste åren kunnat redovisa ett ekonomiskt överskott mot budget, främst på grund av lägre personalkostnader. Inför gjordes en uppräkning med anledning av ökade kostnader för systemförvaltning och lokalhyror. Lokalhyran kommer att höjas årligen fram till i enlighet med gällande avtal. Genom att inte tillsätta tillfälliga vakanser, i första hand partiella föräldraledigheter, bör nästa års prisökningar kunna klaras inom fastslagen budgetram. Detta kräver dock att inget oförutsett inträffar, så som t.ex. plötsliga betydande volymökningar. 2 Ansvarsområde Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har fr.o.m. 1 januari 2005 inrättat en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. Verksamheten bedrivs under benämningen Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner och är belägen i gemensamma lokaler i Upplands Väsby med Upplands Väsby kommun som värdkommun. Familjerättsbyråns ansvarsområden är reglerade i föräldrabalken samt socialtjänstlagen och avser följande områden: - Råd och stöd till separerade föräldrar - Samarbetssamtal avseende barns vårdnad, boende, umgänge samt ekonomi - Avtal rörande barns vårdnad, boende och umgänge - Upplysningar till domstol i mål gällande barns vårdnad, boende och umgänge - Utredningar till domstol i mål avseende barns vårdnad, boende och umgänge - Yttranden till domstol rörande ändring av barns efternamn - Fastställande av faderskap för barn där föräldrarna inte är gifta med varandra - Medgivandeutredningar för internationella adoptioner - Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande - Yttrande till domstol vid ansökan om adoption - Uppföljningsrapporter till barnets ursprungsland efter beviljad adoption - Förordnande av umgängesstöd efter beslut av domstol 3 och nyckeltal och nyckeltal sorteras in i fyra perspektiv - kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi - utifrån strukturen i kommunens ledningssystem. 3.1 Kund Den gemensamma familjerättsnämndens verksamhet ska präglas av god kvalité och kännetecknas av hög rättssäkerhet, gott bemötande, god tillgänglighet, tillvaratagande av barnperspektivet, samverkan med andra intressenter samt adekvat kompetens hos personalen. Klagomål ska hanteras skyndsamt och tillhörande rutiner ska vara kända och uppdaterade. Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 4(15)

5 3.1.1 Kunden i fokus Upplevd tillgänglighet och bemötande mäts med väntrumsenkät under två mätperioder per år då samtliga besökare i verksamheten erbjuds att delta. Rättssäkerheten mäts utifrån handläggningstider för respektive verksamhetsområde samt kännedom om rutiner för klagomålshantering. Nämndmål Familjerättsbyrån ska vara tillgänglig och alla ska få ett gott bemötande. Korta handläggningstider skall eftersträvas Nyckeltal Andel som är nöjda med bemötandet i samband med personligt besök, i procent Andel som är nöjda med tillgängligheten, i procent Andel som är nöjda med bemötandet per telefon, i procent Andel som upplever sig ha fått en besökstid inom rimlig tid, i procent Andel ärenden avseende fastställande av faderskap där handläggningstiden inte överstiger fyra månader, i procent Andel medgivandeutredningar vid adoption där handläggningstiden inte överstiger fyra månader, i procent Andel remisser från tingsrätten avs. vårdnadsfrågor där handläggningstiden inte överstiger fyra månader, i procent Resultat Länssnitt Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 5(15)

6 Utmaningar, risker och åtgärder Riskerna för att inte uppnå målen hänger samman med arbetsbelastning. Ökade volymer i kombination med svårigheter att besätta eventuella vakanser med kompetent personal skulle kunna leda till framförallt försämrad tillgänglighet och längre handläggningstider. Risken bedöms som möjlig och konsekvenserna som i så fall kännbara Social hållbarhet, trygghet och hälsa Familjerättsbyrån ska sträva efter att barn i målgruppen har en god familjesituation och mår så bra som möjligt. Verksamheten skall genomsyras av ett tydligt barnperspektiv. Familjerättsbyrån skall verka för att barn till separerade föräldrar vid behov erbjuds stöd. Det sker genom god samverkan med andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen samt genom möjlighet att delta i den barngruppsverksamhet som drivs i familjerättsbyråns regi. Barn som kommer i kontakt med familjerättsbyråns verksamhet skall ha rätt att komma till tals i enlighet med föräldrabalken och barnkonventionen. Under kommande år kommer vidareutveckling av metoder för samtal med barn att vara ett prioriterat område. Screening för att upptäcka våld i nära relationer görs utifrån särskild rutin i samtliga ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge. Rutinen är en del i verksamhetens ledningssystem för kvalitetsarbetet. Nämndmål Barn som kommer i kontakt med familjerättsbyrån ska erbjudas stöd Barn ska ha rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör dem Familjerättsbyrån ska verka för att barn tillåts växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden Nyckeltal Antal uppstartade barngrupper Andel barn som upplevt att de har mått bättre efter deltagande i barngrupp, i procent Andelen dokumenterade samtal med barn i vårdnadsutredningar, i procent Andel frivilliga samarbetssamtal som föregåtts av screening avseende riskfaktorer gällande hot och våld i nära relationer Resultat Länssnitt % 95% 100 % Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 6(15)

7 Utmaningar, risker och åtgärder Risken för att barn inte skall erhålla tillräckligt stöd och/eller få rätt att uttrycka sin mening hänger samman med arbetsmängden och tillgången på kvalificerad personal. Om ärendemängden ökar i större omfattning och tillgången på kompetent personal begränsas föreligger risk för att målen inte nås vilket i så fall får allvarliga konsekvenser. Risken för att inte nå målet med barngruppsverksamheten är också kopplad till arbetsbelastning och bedöms som möjlig. Om målet gällande antal barngrupper inte nås blir konsekvensen kännbar. Varje grupp beräknas ta ca 130 arbetstimmar i anspråk. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Familjerättsbyråns verksamhet är i huvudsak kontorsbunden. Resor i tjänsten förekommer och skall i första hand företas med allmänna färdmedel. Merparten av hushållsavfallet ska sorteras. Material- och energiförbrukning ska regelbundet ses över och i möjligaste mån minskas Miljö och klimat Nämndmål I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Material- och energiförbrukning samt utsläpp skall hållas på så låg nivå som möjligt. Nyckeltal Andel upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy, i procent Förbrukning av kontorspapper, minskning i procent Andel resor i samband med tjänsteförrättningar där val av färdmedel skett med beaktande av kommunens miljöpolicy Resultat Länssnitt % 95% 95% Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 7(15)

8 Utmaningar, risker och åtgärder Risken för att kommunens miljöpolicy inte efterlevs uppstår om kravspecifikation avseende miljöpolicy saknas vid upphandlingar, i avtal eller överenskommelser. Risken bedöms som mindre sannolik. Risk för att målet gällande material- och energiförbrukning samt utsläpp inte nås skulle framförallt kunna uppstå om inte miljöpolicyn beaktas vid resor i tjänsten. Risken bedöms som liten. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Stolta medarbetare Familjerättsbyråns verksamhet omfattar 13 heltidstjänster. Personalomsättningen har varit liten de senaste åren och sjukfrånvaron förhållandevis låg. För att garantera kvalité i verksamheten skall alla anställda ges nödvändig kompetensutveckling och individuella kompetensutvecklingsplaner skall finnas och följas upp årligen. Resultat från kommunens årliga medarbetarenkät sammanfattas i bemötandeindex (BMI) samt hållbart medarbetarengagemang (HME). Även frisknärvaro och sjukfrånvaro skall följas upp. God tillgång till arbetsledande stöd kommer också fortsättningsvis att vara prioriterat. Två medarbetare har nyligen utsetts till likabehandlingsombud och kommer att ingå i nätverk med övriga likabehandlingsombud i kommunen. Nämndmål Familjerättsnämnden ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. Nyckeltal Bemötandeindex (BMI) för familjerättsbyrån Hållbart medarbetarengagemang (HME) för familjerättsbyrån Frisknärvaro, andel medarbetare som har sjukfrånvaro 40 timmar eller mindre på ett år Resultat Länssnitt 91% 86% 86% 86% 87% 87% 92% 84% 84% 85% 86% 86% 81% 81% 82% 83% 83% sjukfrånvaro 6,4 6,4 6,2 6 5,8 andel anställda som får den kompetensutveckling man anser sig behöva för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt, i procent 80% 80% 82% 84% 86% Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 8(15)

9 Utmaningar, risker och åtgärder Risken för att inte uppnå målen gällande frisknärvaro är främst kopplade till ärendebelastning. Eventuella oförutsedda kostnadsökningar skulle kunna drabba området kompetensutveckling. Riskerna bedöms som möjliga och skulle kunna få kännbara konsekvenser. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning bygger på budget i balans utifrån kända faktorer. er analyseras och revideras kontinuerligt. Nämnden har de senaste åren haft en god ekonomi i balans vilket kommer att vara ett av de viktigaste målen under planperioden Ekonomiskt resultat Nämndmål Nämndens ekonomi ska vara i balans Nyckeltal Resultatavvikelse av omslutning, i procent Resultat Länssnitt 5, Utmaningar, risker och åtgärder Riskfaktorer för nämndmålet ekonomi i balans är kopplade till ärendebelastning, tillgång på personal, eventuella lagändringar samt befolkningsprognosen i de tre kommunerna. En möjlig risk är att det uppstår svårigheter att rekrytera kompetent personal till familjerättsbyrån vilket då genererar kännbar konsekvens i form av ökade kostnader för inhyrd personal. Beslut angående tillsättande av umgängesstöd fattas av domstol och ska därefter verkställas av familjerättsnämnden. Sedan senaste lagändring 2010 har antalet beslut om umgängesstöd ökat med ca 20 procent. Redan under förelåg därför behov av en mindre utökning av insatsen med viss kostnadsökning som följd. Risken för ytterligare kostnadsökning beroende på en större ärendemängd bedöms som möjlig och konsekvensen kan i så fall bli kännbar. Fr.o.m. görs en utökning av barngruppsverksamheten i enlighet med uppställda mål och inom ramen för befintliga resurser. Detta kan komma att föranleda ett visst behov av omprioriteringar. Lagändringar och ändrad befolkningsprognos kan resultera i oförutsedda och kännbara kostnader. Sannolikheten för detta på kortare sikt bedöms i nuläget som mindre sannolik Ekonomisk översikt Ekonomiskt läge Den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor redovisade ett positivt ut- Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 9(15)

10 fall mot budget per sista december med 504 tusen kronor. Efter fördelning av överskottet mellan de tre kommunerna redovisades för Upplands Väsby kommun ett överskott med 176 tusen kronor. Överskottet berodde huvudsakligen på lägre personalkostnader jämfört med vad som budgeterats. Liksom under beräknas temporära vikariat vid föräldraledigheter och sjukfrånvaro att inte bli helt tillsatta under året. Viss kompensation i form av köp av externa utredningstjänster kan däremot bli nödvändigt beroende på hur ärendebelastningen utvecklas under året. En uppräkning av budget gjordes inför i år med anledning av ökade kostnader för systemförvaltning samt lokalhyror. Lokalhyran beräknas i år uppgå till ca 100 tusen kronor mer än budgeterat beroende på justering av tidigare felaktig indexberäkning. Kostnadsökningen beräknas klaras inom befintlig ram. Volymer och kostnadsnyckeltal Gemensamma familjerättsnämndens verksamhet riktar sig till invånarna i tre kommuner. De sammantagna befolkningsprognoserna visar att antalet barn i åldern 0-12 år, vilka utgör huvuddelen av verksamhetens målgrupp, kommer att öka måttligt under planeringsperioden. Med detta följer att volymerna beräknas öka något inom verksamhetsområdena faderskap samt vårdnad, boende och umgänge. Antalet domstolsbeslut avseende umgängesstöd har stabiliserats och någon utökning av verksamheten bedöms inte vara nödvändig på kortare sikt. Inom adoptionsområdet har volymerna minskat betydligt under den senaste femårsperioden, beroende på minskat antal barn som finns tillgängliga för adoption. Inget talar för någon betydande ökning på kort sikt. Inom de auktoriserade adoptionsorganisationerna pågår dock ett aktivt arbete med att etablera relationer med nya givarländer, vilket gör att det på ett par års sikt är rimligt att räkna med en viss volymökning. Volym/mått antal barn vars föräldrar varit aktuella i samarbetssamtal, snabbyttrande, eller vårdnads-, boende-, umgängesutredning antal medgivandeutredningar i samband med adoption antal barn för vilka fastställande av faderskap har skett genom bekräftelse Bokslut Verksamhetsförändringar Gemensamma nämnden bedriver verksamhet riktat mot tre kommuner. Befolkningsprognoserna i samtliga tre kommuner påverkar verksamheten. erna för de närmaste åren visar en måttlig ökning av antalet barn i skolåldern. Utifrån detta bedöms volymerna inom framförallt verksamhetsområdet vårdnad, boende och umgänge (utredningar, yttranden och samarbetssamtal) öka något. Huvudde- Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 10(15)

11 Ekonomiska konsekvenser av förändringar - Förändring/verksamhet Netto Netto len av verksamhetens utredningsuppdrag sker efter beslut i Attunda tingsrätt. En pågående omstrukturering av tingsrättens verksamhet kommer från och med i år sannolikt att medföra skärpta krav på korta handläggningstider inom området vårdnadsutredningar. Inom området adoption är trenden ett minskat antal ärenden de senaste åren. Inget talar i nuläget för någon betydande volymökning på kort sikt utan snarare en stabilisering. Orsaken är att färre barn finns tillgängliga för adoption med betydligt längre adoptionsköer som följd. En annan följd är att de barn som adopteras i högre grad än tidigare har någon form av särskilda behov. Familjerättsbyrån tillhandahåller sedan 2009 gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar. I enlighet med uppställda mål utökas verksamheten från och med i år med en gruppomgång vilket motsvarar ca 130 arbetstimmar. För att möjliggöra detta och samtidigt uppfylla övriga mål kommer omprioriteringar sannolikt att behöva göras. Antalet domstolsbeslut gällande insatsen umgängesstöd har ökat under den senaste treårsperioden vilket medförde en viss utökning av verksamheten under. Behov av ytterligare utökning under planeringsperioden kan inte uteslutas. Åtgärder har vidtagits för att effektivisera och höja kvalitén i insatsen. Ekonomiska konsekvenser uppstår om ärendemängden ökar i sådan omfattning att ytterligare personal behöver anställas. Fler faktorer kan påverka volymerna. Utöver befolkningsprognoser och eventuella lagändringar bedöms lågkonjunktur vara en sådan faktor. Ekonomiska svårigheter och arbetslöshet medför påfrestningar på familjer vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på stöd och insatser från familjerättsbyrån. Volymförändr Volymförändr Volymförändr Netto Antal Mkr Antal Mkr Antal Mkr Kommunersättning -2,9-2,9-2,9 Volymförändringar: Summa volymförändringar Pris- och löneökningar: Hyreshöjning 1% -0,01-0,01-0,01 Lönerevidering 2% -0,2-0,2-0,2 Summa pris- och löneökningar -0,21-0,21-0,21 Förbättringsåtgärder, effektiviseringar och övr förändringar: Minskade personalkostnader 0,21 0,21 0,21 Summa förbätringsåtgärder mm. 0,21 0,21 0,21 Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 11(15)

12 Förändring/verksamhet Summa förändringar 0,00 0,00 0,00 Summa kommunersättning -2,90-2,90-2,90 I budget flerårsplan - har lönerna räknats upp med 2% helår samt kostnaden för lokaler med 1%. Förändringen innebär att kostnaden för personal måste minskas med motsvarande belopp för en oförändrad budget. Lokalhyrorna inför budget har ökat med över 100 tkr vilket medfört att personalkostnaden varit nödvändiga att justera redan innevarande år. Mot bakgrund av föregående års överskott bör budget vara i balans. Genom att inte tillsätta tillfälliga vakanser kan möjligen budget vara i balans om inget annat oförutsett inträffar. Vad gäller övriga effektiviseringar har den gemensamma familjerättsnämnden vidtagit åtgärder sedan tidigare. Resultatbudget Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut INTÄKTER (+) Kommunersättning 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Täckningsbidrag Försäljning och avgifter Hyror och arrenden Bidrag 0,1 Försäljn verksamhet/entreprenad 6,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Summa intäkter 9,2 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 KOSTNADER (-) Buffert Bidrag Entreprenad/köp av verksamhet Övrigt material och tjänster -1,8-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Personalkostnader -6,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5 Lokal- och markhyror -0,7-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 12(15)

13 Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Täckningsbidrag Bokslut Summa kostnader -9,0-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9 Resultat 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunersättning per verksamhet Verksamhet, mkr Bokslut Gemensam familjerätt 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 Summa 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 En uppräkning av kommunersättningen gjordes inför med 0,1 mkr. Under planperioden beräknas ingen uppräkning att behöva göras för att täcka bl.a. ökade lokalkostnader samt övriga löne- och prisökningar. Dessa kostnader bör täckas genom att vakanshålla partiella vakanser. Kommunersättningen är även beroende av antalet invånare samt antalet ärenden i Sigtuna och Sollentuna kommuner vilket gör det svårt att bedöma hur stor kommunersättningen blir för Upplands Väsby kommun. 50 procent grundas på respektive kommuns invånarantal 1 november föregående år. 50 procent grundas på antalet ärenden i respektive kommun föregående år. Ett eventuellt överskott skall fördelas på samma sätt, liksom ett eventuellt underskott. Åtgärder för ekonomisk balans - Förslag Prioriteringar och åtgärder för att skapa handlingsutrymme och motverka ekonomisk obalans för kommunen Åtgärder i prioritetsordning: Nettobesparing Nettobesparing Nettobesparing Mkr Mkr Mkr Summa åtgärder Familjerättsnämndens budget är liten i förhållande till övriga nämnders. Kostnaderna, som till största delen utgörs av personalkostnader, ska fördelas mellan de tre kommunerna. Genom att vakanshålla framförallt tillfälliga partiella föräldraledigheter bör kommande års kostnadsökningar kunna klaras utan ökning av budgetram. Effektiviseringar och kostnadsbesparingar har redan genomförts, bl.a. i och med en omfattande omorganisering av insatsen umgängesstöd samt byte av leverantör för dna-undersökningar i faderskapsärenden. Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 13(15)

14 Investeringar Familjerättsnämnden har inga planerade investeringar under perioden -. Känslighetsanalys Den gemensamma familjerättsnämndens budget är liten i förhållande till övriga nämnders budget. Lokalhyrorna har ökat med över 100 tkr inför budget. Nämndens budget består till 76 procent av lönekostnader. (Tidigare 85 procent). 1 procent löne- och prisökning innebär att kostnaden ökar med 96 tusen kronor för familjerättsnämnden. Förändrade uppdrag på grund av ändringar i lagstiftning kan påverka arbetsbelastningen på sådant sätt att personalantalet behöver ökas. Utökning av en tjänst medför en merkostnad på drygt 500 tkr Effektivitet Korta handläggnings- och väntetider skall eftersträvas. Resultat redovisas under kundperspektivet, avsnitt Utmaningar, risker och åtgärder Risken för att inte nå målet är kopplat till ärendemängd i förhållande till bemanning. Ökade volymer i kombination med svårigheter att rekrytera kompetent personal kan leda till längre vänte- och handläggningstider. Risken bedöms som möjlig och konsekvenserna som allvarliga. 4 Omvärldsanalys 4.1 Framåtblick Familjerättsbyrån fortsätter att utveckla verksamheten utifrån de möjligheter som sammanslagningen av de tre kommunernas familjerättsliga delar ger. Det tidigare långsiktiga målet med utökning av antalet samtalsgrupper för barn förväntas uppfyllas under innevarande år. Efterfrågan på verksamheten är förhållandevis stor men någon ytterligare utökning planeras inte under de närmaste åren, utan en mera rimlig målsättning utifrån befintliga resurser är att kunna hålla nuvarande omfattning. Fortsatt utveckling av arbetet med umgängesstöd kommer att pågå. Under innevarande år sker en utvärdering som förväntas kunna leda till ytterligare kvalitetshöjning. Antalet vårdnadstvister i domstol har ökat under den senaste tio års perioden men förefaller nu ha stabiliserats, åtminstone tillfälligt. Ur ett barnperspektiv kommer förebyggande arbete, framförallt inom området samarbetssamtal, att vara prioriterat. Verksamheten har nyligen påbörjat ett arbete tillsammans med Attunda tingsrätt där nya metoder för medling i svåra vårdnadskonflikter Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 14(15)

15 förväntas kunna leda till snabbare och bättre lösningar i svåra vårdnadsärenden. Arbetet kommer fortlöpande att utvärderas de kommande åren för att säkerställa ett gott resultat i förhållande till resursåtgången. Barn som under längre perioder är involverade i svåra vårdnadskonflikter löper stor risk att drabbas av ohälsa, svårigheter i skolgång m.m. Många barn och familjer som kommer i kontakt med verksamheten är samtidigt föremål för andra insatser inom socialtjänstens område. I syfte att på bästa sätt möta dessa familjers behov och utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt är en god samverkan med andra relevanta instanser av stor vikt och kommer att vara ett fortsatt prioriterat område. Familjerättsbyråns ambition är att så fort som möjligt kunna nå ut till de familjer som är i behov av stöd. Att kunna hålla rimliga väntetider inom framförallt området samarbetssamtal kommer att vara av stor vikt. Pågående metodutveckling inom området kommer också att fortgå. Inom adoptionsområdet förväntas inga stora förändringar i volymer på kortare sikt. Däremot förväntas efterfrågan på råd- och stödinsatser att öka beroende på ett större antal adopterade barn med i förväg kända särskilda behov. Familjerättsnämnden, Förutsättningar till Flerårsplan - 15(15)