Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta

Transkript

1 EVA Grundrapport Effektanalys Karta

2 EVA Grundrapport 2(13) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT SAMMANFATTNING TRAFIKOMFÖRDELNING EFFEKTREDOVISNING NYTTOREDOVISNING PROJEKTDATA OCH NYCKELTAL FÖRUTSÄTTNINGAR... 13

3 EVA Grundrapport 3(13) 1. Översikt uppgifter Region Län VägNr Nr Alternativ Stockholm Stockholm Fakta om objektet Plantillhörighet Regional plan Planeringsläge Förstudie Nuvarande förhållanden Större delen av trafiken med start och mål utmed E18 respektive väg 76 nyttjar idag Stockholmsvägen genom Norrtälje som förbindelse. Trafikflödet uppgår idag till fordon per dygn på Stockholmsvägen Syfte Tidigare har genomförts en vägutredning för Västra vägen. Sedan dess har förhållandena ändrats genom att Lv3 har lagts ner och att denna mark nu är tillgänglig för exploatering. Denna förstudie utgör en komplettering av den tidigare framtagna vägutredningen i syfte att belysa vilken påverkan en utbyggnad på Lv3- området har på Västa vägen. Förslag till åtgärd Utbyggnad av Västra vägen med anslutning till Lv3- området Kostnad 220 Mkr i 1999 års prisnivå. Beräkningsår Beräkningen avser vägutformning år Kommentarer

4 EVA Grundrapport 4(13) 2. Sammanfattning Nettonuvärden(basvägnät - utredningsvägnät) Diskonteringsår 2002 EVA-beräknade effekter Kkr % Restidskostnader % Fordonskostnader % Godskostnader % TS-effekter % Luftföroreningar(utsläpp) % Komfort 0 0% Drift och underhåll % Summa EVA-beräknade effekter % Manuellt kompletterade effekter Summa manuellt kompletterade effekter 0 0% Summa effekter totalt % Nettonuvärdekvot NNK 2,0 Kostnadseffektivitet (per annuitetsberäknad investerad krona exkl. SF) Trafiksäkerhet 1 18 Mkr/DSS Restid 2 67 kr/restimme Nyckeltal Väglängd, km Pris per meter, kr/m Trafikplatser, st Broar, st Kostnad, Kkr Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II Investeringskostnad inkl. SF, annuitetsberäknad Investeringskostnad exkl. skattefaktor Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller trafiksäkerhet. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en DSS. Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt. 2. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller restid. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en restidstimme. Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt. 3. Investeringskostnad inkl. pålägg för central och regional administration samt kapitalisering p.g.a. Byggtid > 1 år. Uppgiften anges exkl. skattefaktor.

5 EVA Grundrapport 5(13) Diskonterat till Mkr Inv.kostnader Restid FoKo Gods Olyckor Miljö Komfort Drift och underhåll Kommentarer Utbyggnaden av Västra vägen kommer att ge lönsamhet framförallt beroende av de förkortade restiderna för trafikanterna. Även lägre olyckskostnader kommer att bidra. Intrång (efter åtgärd)

6 EVA Grundrapport 6(13) 3. Trafikomfördelning Trafikflödesfördelning, Basår Utan åtgärd Kommentarer Väg Vätövägen Esplanaden Stegelbäcksgatan Gustav Adolfs väg Befintligt trafiknät alternativet Trafik 2005 fordon per dygn (ÅDT) enligt utredning E18 Väg 276 Med åtgärd Väg Stegelbäcks gatan Esplanaden Väg Vätövägen Gustav Adolfs väg Trafikmängder Västra vägen 2002 LV3 exploaterat Trafik 2005 fordon per dygn (ÅDT). Kommentarer Delar av trafikutbytet i nordsydlig riktning mellan cirkulationsplatserna, väster om Västra vägen, kommer att sker internt inom det exploaterade Lv 3- området. Snittet Stockholmsvägen Västa vägen avlastas därför från viss trafik. I beräkningen har förutsatts att trafiksanerande åtgärder genomförs på Stockholmsvägen genom Norrtälje i syfte att flytta trafik till den nya förbindelsen.

7 EVA Grundrapport 7(13) 4. Effektredovisning Effekter Öppningsår 2005 Basvägnät Utredningsvägnät Differens (Utredningsvägnät - Basvägnät) Trafikarbete Totalt 31,532 34,319 2,787 Mfkm - varav personbil 28,483 31,016 2,533 Mfkm - varav lastbil 3,050 3,303 0,254 Mfkm Restidseffekter Totalt 826,5 732,2-94,3 Ktim - varav personbil 748,4 661,5-86,9 Ktim på sträcka 545,7 543,3-2,4 Ktim i korsning 202,7 118,2-84,5 Ktim - varav lastbil 78,0 70,7-7,3 Ktim på sträcka 56,8 58,0 1,2 Ktim i korsning 21,2 12,7-8,5 Ktim Drivmedelseffekter Totalt 3 729, ,4 177,0 m3 - bensin 2 319, ,1 29,1 m3 på sträcka 2 105, ,5-70,4 m3 i korsning 213,1 312,6 99,5 m3 - diesel 1 410, ,3 147,8 m3 på sträcka 1 091, ,0 10,3 m3 i korsning 318,8 456,3 137,5 m3 TS-effekter Totalt dödade och svårt skadade 2,57 2,01-0,56 personer På sträcka - Olyckor 18,77 14,53-4,25 olyckor - Dödade och svårt skadade 1,75 1,08-0,67 personer - Lindrigt skadade 6,72 4,59-2,13 personer - Egendomsolyckor 11,67 9,19-2,48 olyckor I korsning - Olyckor 10,40 10,88 0,48 olyckor - Dödade och svårt skadade 0,82 0,93 0,11 personer - Lindrigt skadade 2,95 3,33 0,38 personer - Egendomsolyckor 7,15 7,48 0,33 olyckor Miljöeffekter - utsläpp Totalt - kväveoxider, NOx 38,607 41,989 3,382 ton - kolväten, HC 27,198 26,951-0,247 ton - koldioxid, CO2 9,055 9,500 0,444 kton - svaveldioxid, SO2 0,156 0,160 0,004 ton - partiklar 0,732 0,742 0,011 ton Manuellt kompletterade effekter

8 EVA Grundrapport 8(13) Effekter Prognosår Basvägnät Utredningsvägnät Differens (Utredningsvägnät - Basvägnät) Trafikarbete Totalt 37,269 40,910 3,641 Mfkm - varav personbil 33,667 36,978 3,311 Mfkm - varav lastbil 3,603 3,932 0,329 Mfkm Restidseffekter Totalt 1 036,6 883,0-153,6 Ktim - varav personbil 939,6 797,9-141,7 Ktim på sträcka 662,2 647,5-14,7 Ktim i korsning 277,4 150,4-127,0 Ktim - varav lastbil 97,0 85,2-11,9 Ktim på sträcka 68,2 69,0 0,8 Ktim i korsning 28,8 16,1-12,7 Ktim Drivmedelseffekter Totalt 4 274, ,1 226,1 m3 - bensin 2 687, ,5 16,9 m3 på sträcka 2 476, ,4-133,3 m3 i korsning 210,9 361,1 150,2 m3 - diesel 1 586, ,6 209,2 m3 på sträcka 1 262, ,3 2,9 m3 i korsning 323,9 530,2 206,3 m3 TS-effekter Totalt dödade och svårt skadade 3,00 2,42-0,58 personer På sträcka - Olyckor 22,01 17,19-4,81 olyckor - Dödade och svårt skadade 2,06 1,27-0,79 personer - Lindrigt skadade 7,86 5,42-2,43 personer - Egendomsolyckor 13,69 10,91-2,78 olyckor I korsning - Olyckor 12,27 13,49 1,22 olyckor - Dödade och svårt skadade 0,95 1,15 0,20 personer - Lindrigt skadade 3,43 4,13 0,69 personer - Egendomsolyckor 8,52 9,36 0,84 olyckor Miljöeffekter - utsläpp Totalt - kväveoxider, NOx 28,238 31,713 3,474 ton - kolväten, HC 10,930 10,780-0,150 ton - koldioxid, CO2 10,372 10,943 0,571 kton - svaveldioxid, SO2 0,180 0,184 0,004 ton - partiklar 0,440 0,445 0,005 ton Manuellt kompletterade effekter

9 EVA Grundrapport 9(13) 5. Nyttoredovisning Ekonomi Öppningsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta 2005 EVA-värderade effekter - restidskostnader 106,0 94,1 11,9 Mkr varav personbil 89,2 78,8 10,4 Mkr varav lastbil 16,9 15,3 1,6 Mkr - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0 Mkr - fordonskostnader 51,1 55,5-4,4 Mkr varav drivmedel 9,7 10,1-0,4 Mkr varav personbil 21,9 23,9-2,0 Mkr varav lastbil 19,5 21,6-2,1 Mkr - godskostnader 2,3 2,1 0,2 Mkr - olyckskostnader 24,5 19,5 5,0 Mkr - miljökostnader 18,5 19,4-0,9 Mkr varav kväveoxider, NOx 2,5 2,8-0,2 Mkr varav kolväten, HC 1,1 1,1 0,0 Mkr varav koldioxid, CO2 13,6 14,2-0,7 Mkr varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0 Mkr varav partiklar 1,2 1,3 0,0 Mkr - drift- o underhållskostnader 1,9 2,2-0,3 Mkr Summa EVA-värderade effekter 204,3 192,8 11,5 Mkr Manuellt kompletterade effekter Summa manuellt kompletterad effekter Summa effekter totalt 0,0 Mkr 11,5 Mkr

10 EVA Grundrapport 10(13) Ekonomi Prognosår 1 Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta 2010 EVA-värderade effekter - restidskostnader 132,9 113,5 19,4 Mkr varav personbil 111,9 95,1 16,9 Mkr varav lastbil 21,0 18,4 2,6 Mkr - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0 Mkr - fordonskostnader 59,7 65,9-6,2 Mkr varav drivmedel 11,2 11,6-0,4 Mkr varav personbil 25,9 28,5-2,6 Mkr varav lastbil 22,7 25,8-3,1 Mkr - godskostnader 2,9 2,6 0,4 Mkr - olyckskostnader 28,6 23,4 5,2 Mkr - miljökostnader 18,6 19,7-1,1 Mkr varav kväveoxider, NOx 1,9 2,1-0,2 Mkr varav kolväten, HC 0,4 0,4 0,0 Mkr varav koldioxid, CO2 15,6 16,4-0,9 Mkr varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0 Mkr varav partiklar 0,8 0,8 0,0 Mkr - drift- o underhållskostnader 2,0 2,3-0,3 Mkr Summa EVA-värderade effekter 244,8 227,4 17,4 Mkr Manuellt kompletterade effekter Summa manuellt kompletterad effekter Summa effekter totalt 0,0 Mkr 17,4 Mkr

11 EVA Grundrapport 11(13) Nuvärden - hela vägnätet Diskonteringsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta 2002 EVA-värderade effekter - restid 3 749, ,5 906,2 Mkr - foko 1 278, ,3-110,6 Mkr - gods 83,0 63,6 19,3 Mkr - olyckor 600,3 498,9 101,4 Mkr - miljö 388,9 378,4 10,5 Mkr - komfort 0,0 0,0 0,0 Mkr - drift och underhåll 38,5 44,2-5,6 Mkr Summa EVA-värderade effekter 6 139, ,8 921,2 Mkr Manuellt kompletterade effekter Summa manuellt kompletterade effekter Summa effekter totalt 0,0 Mkr 921,2 Mkr Lönsamhetsmått Nettonuvärdekvot (NNK) 2,0 Investeringskostnad inkl. skattefaktor I och II 310,2 Mkr

12 EVA Grundrapport 12(13) 6. Projektdata och nyckeltal Projektdata Projektfil: I:\20mar\201\1\201198\T_PROJ\TXT\EVA\Norrtälje \Norrtälje2.vpr Fellogg är skapad? Nej Frångått defaultsättning? Ja Uppskrivningstal: Prognosår 1 Prognosår 2 pb lb pb lb Alla vägkategorier 1,10 1,10 1,30 1,30 eller Europa- & riksvägar 1,10 1,10 1,30 1,30 Primära länsvägar 1,10 1,10 1,30 1,30 Sek & tert länsvägar 1,10 1,10 1,30 1,30 Övriga vägar 1,10 1,10 1,30 1,30 Nyckeltal Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens år 2010 (Utredningsvägnät - Basvägnät) Total väglängd 9,4 13,3 3,90 km Trafikarbete 37,269 40,910 3,64 Mfkm Medelhastighet 35,952 46,329 10,38 km/h Personbil i huvudstråk 0,0 0,0 0,0 sekunder/fordon Medelhastighet i huvudstråk km/h Drivmedelsförbrukning 0,11 0,11 0,00 liter/fkm Olyckor 0,92 0,75-0,17 antal/mfkm Skadade 0,17 0,16-0,01 antal/mfkm NOx, kväveoxider 0,76 0,78 0,02 g/fkm HC, kolväten 0,29 0,26-0,03 g/fkm CO2, koldioxid 0,28 0,27-0,01 kg/fkm SO2, svaveldioxid 0,00 0,00 0,00 g/fkm Partiklar 0,01 0,01 0,00 g/fkm Kostnader per fkm Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens år 2010 (Utredningsvägnät - Basvägnät) Värderade effekter totalt 6,57 5,56-1,01 kr/fkm Restidskostnad 3,57 2,77-0,79 kr/fkm Fordonskostnad 1,60 1,61 0,01 kr/fkm Godskostnad 0,08 0,06-0,02 kr/fkm Olyckskostnad 0,77 0,57-0,19 kr/fkm Miljökostnad 0,50 0,48-0,02 kr/fkm Komfortkostnad 0,00 0,00 0,00 kr/fkm Drift- o underhållskostnad 0,05 0,06 0,00 kr/fkm Tekniska kommentarer Tekniska kommentarer från den som har utfört kalkylen

13 EVA Grundrapport 13(13) 7. Förutsättningar Allmänna kalkylförutsättningar Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde basår, trafik 1998 prognosår diskonteringsår 2002 prognosår byggstartår 2003 disk-ränta (%) 4,00 öppningsår 2005 kalkylperiod, år 40 skattefaktor I, II 1,53 Värderingar Tid och komfort Defaultvärde Projektvärde - tjänsteresa personbil 190 kr/tim - privatresa personbil 49 kr/tim - lastbil 180 kr/tim - komfort, grus till belagd 11 kr/tim Olyckor Defaultvärde - Dödsfall kkr/st - Svårt skadade kkr/st - Lindrigt skadade 150 kkr/st - Egendomsolycka 13 kkr/st Miljö Landsbygd Tätort Defaultvärde Projektvärde Riksgenomsnitt Projektvärde - utsläpp NOx kr/kg - utsläpp HC kr/kg - utsläpp CO2 1,50 1,50 kr/kg - utsläpp SO kr/kg - utsläpp partiklar kr/kg Befolkningsstorlek: Ventilationsfaktor: 1,0 Fordon och last Defaultvärde Projektvärde - nypris pb kr - nypris lu kr - nypris ls kr - bensin 2,80 kr/liter - diesel / diesel Pb 1,88 / 3,40 kr/liter - däck pb 500 kr - däck lu, ls kr - gods, lu 10 kr/tim - gods, ls 50 kr/tim Beläggningsgrad, pers/fordon Ärendefördelning % Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde - tjänsteresa personbil 1,36 16% - privatresa personbil 1,89 84% - lastbil 1,20 Justeringar Basvägnät Utredningsvägnät - Antal länkar - Antal noder