VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Transkript

1 2016 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET NORRBOTTENS KOMMUNER

2 Innehåll Inledning Uppdraget Verksamhetsidé Övergripande mål Strategiska områden Strategiska områden Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Utbildning och lärande/mediacenter Miljö och samhällsbyggnad Forskning och utveckling/innovation Norrbotten Integration Uppföljning Styrelsens övergripande mål Kurser och konferenser... 8 Bilagor 1. Budgetsammanställning Komplett styrkort

3 Inledning Detta dokument utgör Norrbottens Kommuners Verksamhetsplan och budget för Dokumentet bygger på den Inriktning som antogs av styrelsen och av förbundsfullmäktige Norrbottens Kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kommuner. Syftet med förbundets verksamhet är att tillvarata kommunernas/medlemmarnas intressen, främja deras samverkan och att tillhandahålla service. Ett övergripande mål är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen. Norrbottens Kommuners uppdrag är att under styrelsen ansvara för förbundets administration och löpande verksamhet. 1. Uppdraget Förbundets grunduppdrag är att i nära samarbete med medlemmarna, organisera, driva och utveckla arenor och nätverk för dialog och kunskapsutveckling. Härvid ska förbundet: Tillvarata kommunernas/medlemmarnas intressen, främja deras samverkan och samarbete för att utveckla verksamheterna och stärka det kommunala självstyret Ena kommunernas röster och företräda dem vid regionala-, nationella- och internationella forum och i överläggningar/förhandlingar med Norrbottens läns landsting (Region Norrbotten) Genom omvärlds- och intressebevakning informera om och initiera gemensamma aktiviteter/insatser inom kommunalregionala frågor/områden Skapa konkurrenskraftiga mötesplatser för lärande, för tjänstemän och förtroendevalda och därmed medverka till erfarenhetsutbyte samt kunskaps- och kompetensutveckling Förestå och vidareutveckla MediaCenter Norrbotten. 1.1 Verksamhetsidé Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv. 1.2 Övergripande mål I inriktning har styrelsen formulerat följande övergripande mål för verksamheten: 1. Fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt och internationellt 2. Verka för att de kommunala verksamheterna utvecklas med stöd av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet 3. Öka förutsättningarna för att kommunerna på sikt ska klara kompetensförsörjningen 4. Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och gemensamt nyttjande av resurser för bättre samhällsservice 5. Öka användandet av modern teknik i verksamheterna till nytta för invånare, personal och beslutsfattare 6. Verka för ökad jämställdhet i kommunerna. 2

4 Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Utbildning och lärande/mediacenter Miljö- och Samhällsbyggnad FoUI Integration 1.3 Strategiska områden Ovanstående inriktning och övergripande mål ska förverkligas genom ett samlat och processinriktat arbetssätt med medlemmarna inom nedanstående områden: Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Utbildning och lärande/mediacenter Miljö och samhällsbyggnad FoUI Norrbotten Integration Det finns, utöver de strategiska områdena, ett antal sakområden som är speciellt betydelsefulla där Norrbottens Kommuner ska vara en aktör på regional nivå. Kultur är ett exempel på ett sakområde där förbundet kan bidra påtagligt genom att samordna insatser. Relationen mellan de övergripande horisontella målen för och de strategiska områdena redovisas i figur 1. Norrbottens Kommuners har definierat mål för 2016 utifrån de övergripande målen, vilket redovisas i styrkort i figur 2. I bilaga 1 finns förutom mål även aktiviteter angivna. Politiska företrädarskapet Verksamhetsutveckling Kompetensförsörjning Samarbete Modern teknik Jämställdhet Figur 1. Övergripande horisontella mål och strategiska områden för Norrbottens Kommuner 3

5 Övergripande mål Mål 2016 Fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt och internationellt En utvecklad dialog mellan Norrbottens Kommuner, styrelsen, kommunchefer och förvaltningschefer samt förbättrad återkoppling mellan beredningar och styrelse Norrbottens Kommuner har implementerat en kommunikationsstrategi för Norrbottens Kommuner Ökad kunskap om de politiska arenorna i landet samt en utvecklad plan för deltagandet i framtiden Etablerade rutiner för att redovisa nationella satsningar Verka för att de kommunala verksamheterna utvecklas med stöd av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet Öka förutsättningarna för att kommunerna på sikt ska klara kompetensförsörjningen Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och gemensamt nyttjande av resurser för bättre samhällsservice Verka för användandet av modern teknik till nytta för En utvecklad modell för att arbeta med resultaten från kommunbesöken tillsammans med företrädare från kommunerna Etablerade rutiner för samverkan mellan Norrbottens Kommuner och akademin samt andra kunskapsmiljöer En efterfrågad och tillgänglig kurs- och konferensverksamhet samt seminarieverksamhet En utvecklad samverkan mellan forskningsledare, samverkansledare och utvecklingsledare Påbörjat arbetet med en behovsstyrd process för kompetensförsörjning Steg två i satsning på ledarskapsutveckling påbörjad En utvecklad och känd kompetensplattform i länet där Norrbottens Kommuner är en aktör Ökad innovation inom offentlig sektor för nya arbetssätt och samnyttjande av personal mellan kommunerna Princip för gemensamma åtaganden för Norrbottens kommuner Ett ökat regionalt lärande genom goda exempel på samarbete En väl fungerande samordning mellan e-nämnden och Norrbottens Kommuner Norrbottens Kommuner har ökat användningen av modern teknik i den ordinarie verksamheten En reviderad regional digital agenda där Norrbottens Kommuners områden är beaktade Ökad användning av digitala lösningar i kommunala verksamheter Lokal handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digital teknik är tagen i samtliga kommuner Verka för ökad jämställdhet i kommunerna CEMR-deklarerad verksamhet vid KF En reviderad jämställdhetsplan på Norrbottens Kommuner i enlighet med CEMR-deklarationen En breddad samverkan mellan det offentliga och näringslivet i arbetet med att synliggöra det regionala jämställdhetsarbetet Figur 2. Styrkort Strategiska områden 4

6 2.1 Hållbar tillväxt och utveckling Norrbottens Kommuner är en huvudaktör i det regionala strategiarbetet, vars syfte är att prioritera resurser och stärka förutsättningar för tillväxt i regionen. Grunden för den regionala utvecklingsstrategin utgörs av Europa 2020 och den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft. Det är viktigt att det politiska ledarskapet får en framskjuten och aktiv roll och är med och påverkar i strategiarbetet på olika arenor. Som en aktiv part inom Europaforum Norra Sverige är förbundet med och påverkar politiska ställningstaganden, både på EU-nivå och nationellt. Under 2016 genomförs en gemensam OECD-studie som ett viktigt underlag i påverkansarbetet för bibehållande av den extra allokeringen i form av gleshetsbonusen. Studien ska undersöka nyttoeffekten för att om möjligt kunna ge stärkt legitimitet åt argumentationen från norra Sverige och norra Finland. Vår närhet till Arktis är en fördel då EU har starkt intresse för arktiska frågor. Inom tillväxtberedningen kommer under 2016 en Arktis politisk plattform att tas fram i en process med fyra workshops och en avslutande Norrbottenskonferens, för bred politiskt förankring. Under 2016 ska förbundet via tillväxtberedningen lämna yttrande på inriktningsunderlag inför nationell transportinfrastrukturplan Förbundet deltar i aktiviteter för Botniska korridoren, malmbanan med koppling till Northern Axis. 2.2 Socialtjänst Området omfattar omsorg om äldre, individ och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. Verksamheten ska präglas av bästa tillgängliga kunskap, genomföras med god kvalitet samt utgå och utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Samverkan med andra aktörer är viktig, inte minst med landstinget för utvecklingen av kvalité, resultat och säkerhet i verksamheten. Det politiska företrädarskapet i social-/samverkansberedningen har ett viktigt uppdrag att driva och påverka samverkans- och utvecklingsfrågorna på olika arenor. Olika faktorer i omvärlden, i Sverige som internationellt påverkar förutsättningar för verksamhetsområdet som utvecklingen på arbets- och bostadsmarknaden, stora flyktingströmmar och ensamkommande barn som ansöker om asyl. Inflytande och medskapande i socialtjänsten ska stärkas och utvecklas. Den erfarenhetsbaserade kunskap som finns hos brukare/patienter/närstående är mycket värdefull och behöver tas till vara. Utifrån den beslutade strategin för patient och brukarmedverkan ska en gemensam handlingsplan för kommuner och landsting tas fram. Ny lagstiftning är på gång kring informationsöverföring mellan myndigheter och av den anledningen måste ett stort utvecklingsarbete startas. Genom att använda digitaliseringens möjligheter ökar vård- och omsorgspersonalens förutsättningar att bedriva ett arbete som baseras på relevant, aktuell och korrekt information. Det pågår nationellt en utveckling av likvärdig och strukturerad dokumentation inom samtliga områden i socialtjänsten. Det finns behov av att bidra till att utveckla införandet av ÄBIC (äldres behov i centrum) med stöd, råd och utbildningsinsatser. Modellen utgår från den enskildes behov inom olika livsområden och stödjer en rättssäker och likvärdig dokumentation i hela kedjan - handläggning, utförande och uppföljning. 5

7 2.3 Utbildning och lärande/mediacenter Norrbottens Kommuners arbete inom området Utbildning och lärande/mediacenter omfattar verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt Mediacenters verksamhet. Mediacenter tillhandahåller filmer till kommunerna, med institutionell visningsrätt, strömmande eller på dvd. Norrbottens Kommuners aktiviteter inom Utbildning och lärande är i ett skede av förändring. En rekrytering har skett av en samverkansledare med delvis nytt uppdrag och nära samverkan, både internt och externt, kommer att vara prioriterat för det arbete som utförs inom området. Exempelvis kommer ett gemensamt planeringsarbete mellan vetenskaplig ledare vid FoUI, samverkansledare och Mediacenter att etableras. Norrbottens Kommuner kommer under året att fortsätta samordna fortbildnings- och informationsinsatser och att arbeta fram länsövergripande överenskommelser med viktiga partners, som t.ex. Norrbottens Läns landsting. Aktuellt under 2016 är att slutföra den länsgemensamma överenskommelsen mellan skola och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) om ansvarsfördelning när det gäller barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Särskilt fokus under 2016 är på de utmaningar kommunernas verksamheter ställs inför inom området Utbildning och lärande då många nyanlända barn, ungdomar och vuxna kommer till våra kommuner. Norrbottens Kommuner kommer att samla kompetenser från flera områden för dialog och samverkan. Exempelvis i kommande gemensamma konferensdagar där vi kommer att arbeta förvaltningsövergripande. Norrbottens Kommuners ansvariga för socialtjänst, integration, FoUI samt Utbildning och lärande kommer under året att samverka i gemensamma frågor både på tjänstepersons- och politikernivå. Användningen av modern teknik ökar i verksamheterna. Med anledning av Skoldatatekets nedläggning och med avstamp i tidigare utredningar om Mediacenters verksamhet, ska en översyn göras. Syftet med översynen är att undersöka hur området skolans digitalisering kommunernas behov av IKT och mediepedagogiskt stöd kan byggas upp. 2.4 Miljö och samhällsbyggnad Miljö- och samhällsbyggnadsområdet omfattar verksamheter inom miljö, planering, byggande, kommunalteknik, klimat och energi samt räddningstjänst och krisberedskap. Genom ett utvecklat processarbete, ibland i tvärsektoriella nätverk, olika projektarbeten och utbildningar verkar Norrbottens Kommuner inom området. Det kommande året ligger fokus bl.a. på miljösamverkan Norrbotten och avfallsfrågor. Miljösamverkan Norrbotten fortsätter enligt plan. Det är ett treårigt projekt där länsstyrelsen och samtliga kommuner deltar och Norrbottens Kommuner är projektägare. Under det kommande året fortsätter arbetet kring enskilda avlopp. Nya delprojekt startas inom förorenad mark och avfall för anläggningsändamål/bygg- och rivningsavfall. 6

8 Avfallsfrågorna diskuteras också intensivt på nationell nivå. Producentansvaret har utretts och en förändring där kommunerna blir ansvariga för insamlingsdelen av producentansvaret kommer att genomföras. Detta kommer i hög grad att påverka våra mindre kommuner som i dag inte själva hanterar avfall. Vår samverkansgrupp avfall deltar i Avfall Sveriges utredningar inför förändringen och frågan kommer att belysas under året bland annat i seminarieform. Inom räddningstjänsten samverkar kommunerna inom många områden. Norrbottens Kommuner har aktivt deltagit i utvecklingen av denna samverkan under Vid behov kommer förbundet att fortsätta detta arbete även under Forskning och utveckling/innovation Norrbotten Social hållbarhet är ett nytt forsknings- och utvecklingsområde inom FoUI Norrbotten. Begreppet innefattar ett antal aspekter som anknyter till både materiella (exempelvis byggd miljö) och icke-materiella (t ex inkludering, jämställdhet). Att definiera och mäta social hållbarhet är knepigt eftersom innebörden kan variera beroende plats och sammanhang och ett viktigt steg för FoUI är att tillsammans med Norrbottens kommuner bygga ett kunskapsnätverk inom vilket begreppet social hållbarhet kan konkretiseras och utvecklas, som ett verktyg för samhällsutveckling med utgångspunkt i kommunernas olika förutsättningar. Insikter och kunskaper från forskning (exempelvis Attract-projektet om samhällsomvandlingen i Malmfälten) och goda exempel på hur man kan tänka och planera socialt hållbart blir viktiga inslag i arbetet. Parallellt med utvecklingsarbetet kring social hållbarhet påbörjas en satsning inom området folkhälsa, där en forskarutbildad utvecklingsledare kopplas till FoUI fr.o.m Detta arbete kommer att planeras i nära samverkan med länsstyrelsen och landstinget och uppdragen utformas i dialog med kommunerna. Mer allmänt blir arbetsuppgifterna att stödja och utveckla samverkan mellan kommunerna i folkhälsofrågor, bistå med stöd vid implementering och utvärdering av olika folkhälsosatsningar och att tillgängliggöra metoder för uppföljning. Det kommer också att handla om att identifiera fler och mer relevanta indikatorer för att mäta folkhälsans utveckling bland olika kategorier av medborgare länet, något som skulle kunna öka precisionen med avseende på vilka insatser som behövs. Inom profilområdet socialtjänst kommer huvudfokus under 2016 vara att fortsatt stödja införandet av en evidensbaserad praktik (EBP).Det sker främst genom kontinuerliga nätverksträffar och utbildning av EBP-kontaktpersoner och i form av workshops om EBP som genomförs med ledningsgrupper inom socialtjänsten ute i kommunerna. En viktig del blir att fortsätta det påbörjade arbetet med att erbjuda stöd till arbetet med lokal och systematisk uppföljning ute i kommunerna, något som även inkluderar skolans område. En särskild satsning planeras på att förmedla arbetsmetoder och modeller för brukarmedverkan och delaktighet och att erbjuda utbildning om detta till personal inom olika verksamhetsområden i socialtjänsten. Inom området utbildning och lärande fortsätter arbetet kring en förskola/skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det handlar bl a om att ge stöd till skolans systematiska kvalitetsarbete, dels genom FoUI-projektet BEED (Beprövad erfarenhet och elevinflytande) och dels genom ett utvecklingsarbete riktat mot förstelärare. Ytterligare en uppgift är att 7

9 tillsammans med samverkansledare för området Utbildning och lärande samt Mediecenter undersöka hur området skolans digitalisering - kommunernas behov av IKT och mediepedagogiskt stöd - kan byggas upp. FoUI medverkar i två större projekt inom profilområdet utbildning och lärande; dels det Vinnova-finansierade idag-projektet om distansöverbryggande undervisning (Lapplands gymnasium ) och dels En Spirande modell om samverkan mellan förskola, lärarstuderande och universitet. FoUI planerar en tvådagarskonferens på temat Krympa växa under Syftet är att belysa olika strukturellas trender och utmaningar som påverkar kommunernas möjligheter att överleva, utvecklas och erbjuda en god välfärd för sina medborgare. Tanken är också att FoUI ska presentera resultat från sina kommunbesök liksom att företrädare från olika kommuner ges utrymme att ge lokala exempel på hur man tar sig an och arbetar med olika utmaningar på ett framgångsrikt sätt. 2.6 Integration Kommunerna står inför en stor utmaning vad gäller nyanlända flyktingar och då främst avseende ensamkommande flyktingbarn. Integrationsfrågan är tvärsektoriell och Norrbottens Kommuner tar ett samlat grepp om frågorna över sektorsgränserna, indelat i bl.a. utbildningssystemet, arbetsmarknaden, hälsa/folkhälsa samt Kultur och jämställdhet. De aktiviteter som planeras inriktas på såväl akuta frågor som långsiktigt arbete. Norrbottens Kommuners integrationsarbete har även inriktning på samverkan, till nytta för individen och som ett led i en långsiktig kompetensförsörjning för kommunerna. Fokus i detta arbete ligger på att lyfta goda exempel på samverkan, bidra till erfarenhetsutbyte och att medverka i dialog för att ytterligare inventera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Flertalet av aktiviteterna inom området återfinns därför inom de andra strategiområdena. 3. Uppföljning Nedanstående verksamheter ska löpande följas under verksamhetsåret och redovisas i delårsredovisningen per och i årsredovisningen. 3.1 Styrelsens övergripande mål 3.2 Kurser och konferenser Antalet kurser/konferenser med antal deltagare och bedömda eller på annat sätt definierade effekter ska löpande dokumenteras under ansvar av respektive handläggare. 8

10 Norrbottens Kommuner Bilaga 1 till Verksamhetsplan 2016 Sammanställning av budget 2016 Kostnader Budget 2016 Budget Styrelsen *) Revision Kansli Direktören Socialtjänst Barn- och utbildning Miljö o samh.byggn/folkhälsa EU och internationalisering Tillväxt/regional utveckling Kultur/fritid, jämställdhet Kompetensförs, integration Samverkansberedning FoUI UR/Film Kurser/konferenser Summa Intäkter 10 Intäkter kurs/konferens Finansiering Summa Resultat 0 0 *) Styrelsen har fattat beslut om medfinansering för 2016 enligt följande: North Sweden kr, CRR kr, Miljösamverkan kr, RFSL kr, Jämställdhetspris kr. Totalt kr (ingår i styrelsens budget).