Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden Tid: Tisdagen den 19 Mars 2013, kl 16:00 Plats: Kungsgatan 9, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Majoriteten träffas för gruppmöte kl 15:00 i lokal Silvia Oppositionen träffas för gruppmöte kl 15:00 i lokal Victoria 2 Information och överläggningar A/ Återkoppling av Valideringsprojektet, Lars Wingfors med lärare och studenter B/ Personalförsörjning 2012, Louise Svensson C/ Ekonomisk slutredovisning av nationella stimulansmedel , Brita Enbom Ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Anmälan av delegationsbeslut Statistik per månad Årsredovisning Ekonomisk redovisning av nationella stimulansmedel Vård- och äldreomsorgsnämndens verksamhetsberättelse Internkontrollplan helårsuppföljning Niklas Hellgren (KD) Ordförande Brita Enbom Sekreterare Tel: E-post: brita.enbom@alingsas.se Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

2 Ärende 1 Anmälan av delegationsbeslut 2013

3 Datum: Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Handläggare: Brita Enbom Anmälan av delegationsbeslut mars 2013 Ärendebeskrivning Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vårdoch äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden. Beredning Följande delegater har fattat följande beslut enligt delegationsförteckningen under den aktuella perioden februari 2013: Kategori: förvaltning - allmänt Catharina Johansson, förvaltningschef Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 17 st Kategori: övriga Helen Gillqvist, avdelningschef boende Kassation av möbler på Tuvegården, 1 st Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

4 Rekrytering februari 2013 Chef/vkh Antal Anställningsform Kommentar Tarja Andersson, Hagagården natt 1 Tillsvidareanställning, 71,7% Karin Grund, sjuksköterskeorganisationen söder Titti Bengtsson, Tuve/Hemsjö hemtjänst Helén Gillquist, avdelningschef äldreboende Pernilla Andersson, Noltorpsgården Isabelle Hansson, Haga hemtjänst 2 Sommarvikariat, 100% Vikariat, 90% Föräldraledighet 1 Vikariat, 50% Administratör, sjukvikariat, t.o.m Tillsvidareanställning, 75% Enhetschef Brunnen 3 Särskilt anställningsstöd, 100% Anställda till träffpunkterna (arbetsmarknadsåtgärd) Vikariat, 100% Övertalig från Brunnsgården (pga stängning av två avd) 4 Vikariat, 63,5-75% Vikariat för anställda som är tjänstlediga 1 Tillsvidareanställning, 68,4% 1. Tillsvidareanställning Fast anställning 2. AVA-anställning En tillfällig utökning av personal på enheten 3. Vikariat Ersättare för ordinarie personal vid frånvaro (t.ex. Vid sjukdom eller föräldraledighet). Förslag till beslut Vård- och äldreomsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut för februari Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

5 Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

6 Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

7 Ärende 2 Statistik per månad 2013

8 Datum: Vård- och äldreomsorgsnämnden Handläggare: Brita Enbom Direktnr: Beteckning: Månadens statistik- februari 2013 Ärendemening Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad. Förslag till beslut Vård- och äldreomsorgsnämnden godkänner statistiken för februari månad VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Catharina Johansson förvaltningschef Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

9

10 Ärende 3 Årsredovisning 2012

11

12 Personalredovisning till Vård och äldreomsorgsförvaltningens årsredovisning Anställningar Antal anställningar 1 per den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Avdelningschef ,7 Enhetschef ,3 49,1 Rehabiliteringschef Handläggare ,2 48,1 Administratör ,2 55,3 Biståndshandläggare (inkl. bostadsanpassning och färdtjänst) 9 9 8,1 49,9 Arbetsterapeut ,9 46,3 Sjukgymnast ,8 Arbetsterapibiträde ,8 Sjukgymnastikbiträde 2 2 1,8 55 Syn,- hörsel - och talpedagog Hjälpmedelskonsulent 2 2 1,3 46,5 Samordnare ,3 Distriktssjuksköterska ,2 54,8 Sjuksköterska ,5 47,6 Psykiatrisjuksköterska 2 2 1,9 37,5 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Undersköterska ,2 46,3 Vårdbiträde ,5 43,7 Totalt ,8 46,4 Kommentar: Antalet tillsvidareanställd personal har under år 2012 minskat med 15 personer i jämförelse med år 2011och det är bland omvårdnadspersonalen som personalminskningen har skett. Anledningen till detta är att personaltätheten (antalet anställda/vårdtagare) på våra boenden har minskat under året som en del i de kostnadsreducerande åtgärder som togs fram för året för att uppnå ekonomisk stabilitet. I övrigt har det inte skett några märkbara förändringar bland personalen i förvaltningen. Utöver ovanstående har förvaltningen 40 personer motsvarande 30,9 årsarbetare på månadsvikariat och 20 personer motsvarande 15 årsarbetare på allmän visstidsanställning. Detta är ingen förändring gentemot förgående år 2. 1 [1] I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. 2 Observera att timvikarierna inte är medräknade i dessa siffror. 1

13 Medianlön :e percentil 2012 Medianlön :e percentil 2011 Medianlön Kvinnor Män Total Kommentar: Medianlönen ökade med 2,9% under år I lönerörelsen fick Kommunals medlemmar (i huvudsak vårdpersonal) i genomsnitt ett påslag på 650 kr. Övriga yrkesgrupper fick generellt ett påslag på 2,6%. Utöver detta fick vårdpersonal och sjuksköterskor ett litet påslag ( kr) som en del i den centrala lönekartläggningen i syfte till att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsmiljö Som en del utav det systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras i detta avsnitt om uppgifter som är av betydelse för arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Nöjd medarbetarindex (NMI) Indikatorn Nöjd medarbetarindex (NMI) mäts från och med år 2012 genom en personalenkät. Indikatorn NMI består av det genomsnittliga värdet för 15 frågor inom personalområdet. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur indikatorn ska utvecklas. I Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2013 beslutade kommunfullmäktige att NMI ska öka. NMI-faktorer Vård och äldre Alingsås kommun Motivation 4,1 4,2 Ledarskap 4,1 4 Styrning 4,1 4,1 Attraktiv arbetsgivare 3,4 3,3 Medarbetarskap 3,5 3,4 Arbetsbelastning 3,1 2,9 Mångfald 4,1 4,1 Totalt (NMI) 3,8 3,8 Kommentar: Förvaltningens NMI-värde på 3,8 speglar Alingsås kommun i stort och får ses som ett bra resultat. Då det är första gången år 2012 som NMI-värdet tas fram finns det inget NMI-värde att jämföra med gentemot tidigare år. Frågorna som ligger bakom NMI-värdet fanns dock med på medarbetarenkäten 2011 och där kan vi skönja en viss ökning inom några områden (motivation, ledarskap, arbetsbelastning) till det positiva och i de andra områdena är det oförändrat. Under 2012 har förvaltningen bland annat arbetat med att utbilda alla chefer och skyddsombud i samverkan i 2

14 syfte att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatserna och tydliggöra medarbetarnas och chefernas ansvar i att skapa en god arbetsmiljö genom en öppen och tydlig dialog. Ett flertal chefer har även fått handledning/chefscoachning i syfte att utveckla och stärka sitt ledarskap. Sjukfrånvaro Skillnad i %-enheter Totalt 6,99% 6,31% +0,68 Åldersintervall <=29 6,52% 5,44% +1, ,57% 6,14% +0,43 >=50 7,49% 6,62% +0,87 Kommentar: Den totala sjukfrånvaron ökade under 2012 med ca 10% i jämförelse med år Dock har sjuklönekostnaderna inte ökat märkbart under 2012, vilket talar för att det är framför allt långtidssjukfrånvaron som har ökat. År 2012 var sjuklönekostnaderna 2,22% (ca 4000 tkr) av de totala personalkostnaderna i jämförelse med år 2011 då motsvarande siffra låg på 2,17% (ca 3800 tkr). Det är svårt att beskriva de underliggande orsakerna till varför långtidssjukfrånvaron har ökat, då det oftast handlar om en kombination av olika saker som härleder till medarbetarnas totala livssituation. En djupare analys över sjukfrånvarobilden kommer att genomföras centralt i kommunen, i samverkan med förvaltningarna, under våren Det kan tilläggas här att sjukfrånvaron har ökat i de flesta kommuner runt om i Sverige, vilket påvisar att sjukfrånvaroproblematiken är en större, nationell fråga. Vård och äldreomsorgsförvaltningen har sedan år 2009 systematiskt arbetat med att få ner korttidsfrånvaron bland personalen. En rutin för att hantera sjukfrånvaron har implementerats som i korthet innefattar att chefen tar en tidig kontakt med den sjukskrivne medarbetaren och håller i ett hälsosamtal efter fyra sjukfrånvarotillfällen. Efter sex sjukfrånvarotillfällen får medarbetaren komma till företagshälsovården för ett hälsosamtal och en hälsoundersökning, och chefen begär in förstadagsintyg. I en utvärdering genomförd år 2012 påvisas att sedan förvaltningen införde en ny sjukfrånvarorutin år 2009 har antalet sjukfrånvarotillfällen minskat med 37%, vilket får ses som ett mycket bra resultat. Arbetsskador och tillbud Antal arbetsskador och tillbud Arbetsskador 22 Tillbud 3 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 3

15 Kommentar: I november år 2011 införde förvaltningen ett nytt system, LISA, för att rapportera in arbetsskador och tillbud. Tidigare har förvaltningen inte kunna ta fram statistik över antalet arbetsskador och tillbud och därmed går det inte att veta om det skett en ökning eller minskning i jämförelse med tidigare år. De vanligaste händelserna som orsakat en skada eller ett tillbud är fysisk skada av person, fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) och skada när man har hanterat något föremål. Händelserna har i de flesta fall bedömts som mindre allvarliga och enbart i 10 fall har arbetsskadan lett till en frånvaro. Nyttjande av företagshälsovården Avonova/Kinnekullehälsan och personalstödet Previa. Nyttjad företagshälsovård per tjänst 4

16 Nyttjad företagshälsovård fördelad per yrkeskategori Yrkeskategori Beteendevetare Företagssköterska Företagsläkare Leg sjukgymn/ergonom Organisationskonsult Arbetsmiljöingenjör Total Summan ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 950,00 kr 2 665,00 kr 1 800,00 kr ,00 kr Kommentar: Avonova är kommunens företagshälsovård och en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. År 2012 använde förvaltningen i huvudsak företagshälsovården för coachande och stödjande samtal hos beteendevetare till medarbetare och chefer. Samtalsstöd sker ofta i samband med en sjukskrivning (rehabilitering) eller som en del i ett åtgärdspaket när det är konflikter i arbetsgrupper eller mellan enskilda medarbetare. I de fall medarbetarna har problem av psykosocial, juridisk och ekonomisk karaktär finns även möjligheten att får personalstöd via Previa. Varje medarbetare har rätt till fem samtal med Previa per år. På Vård och äldreomsorgsförvaltningen nyttjade cirka fem procent av förvaltningens medarbetare denna möjlighet år 2012, vilket motsvarar ungefär 36 medarbetare. Ett antal av förvaltningens chefer fick handledning/chefscoachning via Previa i syfte att utveckla och stärka sitt ledarskap, vilket var mycket uppskattat. 5

17 Vård- och äldreomsorgsnämnden Verksamhetsanalys År 2012 har präglats av stor aktivitet för att genomföra nämndens åtagande gällande kvalitet och ekonomi. Äldreboendeavdelningen har haft en svår utmaning men har under året lyckats uppnå ökad kundnöjdhet genom aktivt kvalitetsarbete samtidigt som man anpassat personalbemanningen till nya ramar. Det överskott på äldreboendeplatser som uppstod under 2012 har förvaltningen inte funnit någon enskild förklaring till. Åtgärder för balans i antal boendeplatser har genomförts men det är osäkert huruvida det minskade behovet består. Platstrycket och trycket på korttidsboende bevakas särskilt då utvecklingen har stor påverkan på de ekonomiska förutsättningarna för Hemtjänstens stora ökning under 2012 har planat ut något under det sista kvartalet. En fortsatt låg utveckling är en förutsättning för ekonomisk balans under det kommande året. Med en stabil utveckling och kontroll över angivna faktorer finns förutsättningar för ett fortsatt gott kvalitetsarbete inom vård och äldreomsorg för Under 2014 kommer lagen om valfrihetssystem inom äldreboendena (LOV), samt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende (SOSFS 2012:12) innebära krav på mycket stora omställningar. Dessa förändringar kräver tillförande av resurser för att möjliggöra ett genomförande. I Alingsås är det tryggt säkert och välkomnande (mål 1) Åtagande Uppföljning Vad är gjort hittills och vad har effekterna blivit? -Samverkan med Alingsåshem för att skapa en social mötesplats för äldre på Brogården. Verksamhet har startat i liten skala. När beräknas åtagandet vara uppfyllt? -Uppbyggnadsperioden beräknas pågå även Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Fler skall få kunskap om personer med funktionsnedsättning och visa respekt för dem. Alla nämnder och bolag har ansvar för att öka kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och förtroendevalda. (Funktionshinder) Uppföljning Har någon särskild satsning gjorts för att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och/eller kunskap om bemötande? -Arbetet pågår fortlöpande. -Under året har det genomförts två utbildningstillfällen om demenssjukdom och hur livet förändras för de som finns runt omkring den drabbade. I vilken omfattning? -På den ena föreläsningen deltog 90 personer varav ca 60 var personal. På den andra kom 95 personer och även där var ca personer personal från vår förvaltning. 1

18 Utveckla en säker och trygg miljö för äldre genom en minskning av höftfrakturer med minst 10 %. (Folkhälsa) Har särskilda insatser gjorts för att förebygga fallskador bland äldre, t.ex. genom balansträning, genomgång av medicinering, riskbedömning av hemmet etc.? -VoÄ deltar i ett kvalitetsregister som handlar om förebyggande arbete för fall (Senior alert). Där görs en riskbedömning och om risk föreligger så ska åtgärder sättas in. Det finns förslag på evidensbaserade åtgärder som handlar om genomgång av läkemedel, översyn av miljön, syn och hörhjälpmedel mm Vilken effekt har ni sett av insatserna? -Vi har inte kommit så långt ännu att vi kan se några direkta effekter av arbetet. Vad skulle särskilt behöva prioriteras för att vi ska nå måluppfyllelsen? -Teamarbete är viktigast för att nå framgång i detta arbete. Arbetar med rutiner för detta på alla våra boende. Återstår en del arbete inom kvarboendeavdelningen. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande (mål 2) Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete som alla andra. De skall kunna arbeta på arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Alla nämnder och bolag har ansvar för att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ha tillgång till ett meningsfullt arbete. (Funktionshinder) Uppföljning Gör ni något för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få arbete i er förvaltning/ bolag? Om ja, på vilket sätt? -Anpassning för vissa medarbetare som höj- och sänkbart skrivbord, ergonomiskt anpassade kontorsstolar, ståmattor, anpassade pekdon för datorn. -Vi har personer med funktionsnedsättning som utför vissa arbetsuppgifter så som köksansvar, leverera läkemedel, biltvätt och/eller mala, slänga papper. Erbjuder ni praktikplatser och/eller sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning? Om ja, hur många? -Vi har har/haft några funktionshindrade som arbetstränat på våra Träffpunkter för äldre. 2

19 I Alingsås finns det attraktiva boendemiljöer (mål 3) Åtagande Uppföljning Vad är gjort hittills och vad har effekterna blivit? När beräknas åtagandet vara uppfyllt? -Under året har 11 trygghetsboendeplatser i Bjärke tillskapats. Tillsammans med sju lägenheter på Hagabo i anslutning till Hagagården ger det för 2012 ett tillskott av 18 trygghetsboendelägenheter. När beräknas åtagandet vara uppfyllt? -Plan finns för fortsatt konvertering av bostäder för att möta det behov som finns I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning (mål 4) Åtagande Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att med bibehållen god kvalitet anpassa kostnaderna inom äldreomsorgen i förhållande till jämförbara kommuner. Uppföljning Vad är gjort hittills och vad har effekterna blivit? -Sedan 2008 har äldreomsorgen genomfört ekonomiska effektiviseringar av verksamheten. Dessa har fått till följd att nettokostnadsökningen varit låg och avvikelsen mot den strukturårsjusterade standardkostnaden minskat kontinuerligt enligt tabell nedan Alingsås 14,0 10,2 10,5 6,0 GR-medel 13,3 9,7 8,0 8,4 LUFSA-medel 10,5 9,7 10,3 8,2 Kommuner lika -1,5-0,8 0,0-1,8 Avvikelse mot strukturårsjusterad standardkostnad visar hur en kommuns kostnader för äldreomsorg avviker från rikets genomsnitt när hänsyn tagits till demografi m.m. Av avvikelsen på sex procent 2011 beräknas en högre kostnad för lokaler (skrivelse lokalkostnadsöversyn inom äldreomsorgen ) om 2-3 procent. När beräknas åtagandet vara uppfyllt? Den låga nettokostnadsökning 2012 (1,5 procent) och arbetet med ytterligare effektiviseringar för att klara budget 2013 kommer medföra att avvikelsen från den strukturårsjusterade standardkostnaden kommer minska ytterligare kan bli året som åtagandet uppfylls, vilket dock är avhängigt på hur andra kommuners verksamheter utvecklas kostnadsmässigt. 3

20 Kommentarer kring bibehållen kvalitet hänvisas till åtagande mål 7 I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet (mål 5) Åtagande Uppföljning Vad är gjort hittills och vad har effekterna blivit? När beräknas åtagandet vara uppfyllt? -Förenklad färdtjänst för personer över 80 är genomförd. -Förvaltningen har arbetat fram värdighetsgarantier När beräknas åtagandet vara uppfyllt? -Införandet av värdighetsgarantierna kommer att pågå under hela Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Den fysiska tillgängligheten i kommunen skall förbättras. Med tillgänglighet menas att alla ska kunna använda något eller kunna delta. Alla ska kunna komma in i och vara i våra lokaler. Alla ska få information som passar dem och ha möjligheter till kommunikation. Alla nämnder och bolag har ansvar för att medborgare har tillgång till offentliga lokaler och allmänna platser och att kommunens information finns tillgänglig för alla medborgare. (Funktionshinder) Alla nämnder och bolag har ansvar för att kommunens information finns tillgänglig för alla medborgare, KS har ett övergripande ansvar. (Funktionshinder) Alla nämnder och bolag har ansvar för att tillgänglighetsperspektivet finns med vid upphandling av varor och tjänster samt vid anlitande av konsulter, KS har ett övergripande ansvar. (Funktionshinder) Uppföljning Har de enkelt avhjälpta hinder som identifierades med hjälp av Tillgänglighetsdatabasens inventering åtgärdats? I vilken omfattning? Har andra hinder åtgärdats? -En inventering av VoÄ lokal på Kungsgatan har genomförts och enkla åtgärder har vidtagits för att underlätta för funktionshindrade (ex. Elektrisk dörröppnare, markering i trappan, handtag på toalett etc.). Har särskilda insatser gjorts för att göra information mer lättläst och lättbegriplig? -Vi arbetar enligt de direktiv som finns på kommunledningsnivå. Tillämpas detta? Om ja, på vilket sätt? -Vid upphandling av utbildning för vårdpersonal fanns det med som ett krav att utbildningsanordnaren skulle kunna ge stöd till personer med särskilda behov. I Alingsås kommun finns det valfrihet och självbestämmande (mål 6) Åtagande Uppföljning Vad är gjort hittills och vad har effekterna blivit? När beräknas åtagandet vara uppfyllt? -Valfrihet inom biståndsbeslutet är senarelagt för att invänta översyn av riktlinjer för bistånd. Ett samtida genomförande har bedömts utgöra ett alltför stort 4

21 ekonomisk risk. När beräknas åtagandet vara uppfyllt? -Tidigast under I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov (mål 7) Åtagande Uppföljning Vad är gjort hittills? -Arbetet bedrivs i alla enheter genom arbetet med kvalitetsmålen. Särskild fokus finns på social gemenskap och aktivitet i det särskilda boendet och på kundnöjdhet inom hemtjänst. -Registrering i kvalitetsregistret Senior alert. -Validering av vårdpersonal -En ny teknik för mottagning av trygghetslarm köptes in Under 2012 har larmorganisationen förändrats och larmen går nu direkt till hemtjänstpersonalen. Vad har effekterna blivit? -Genom arbete med bl.a. social gemenskap har nöjdkundindex höjts och ligger sex procentenheter högre än rikssnittet i brukarundersökningen för särskilt boende enligt nedanstående tabell. Hemtjänst Äldreboende Alingsås Medel riket Medel GR Tabellen visar andelen äldre som svarat att de är ganska eller mycket nöjda i det stora hela med sin hemtjänst / sitt äldreboende. (Källa Socialstyrelsens öppna jämförelser). -Av 365 boende i särskilt boende har 268 blivit riskbedömda i Senior Alert. -Det är ca 50 personal som utbildas/valideras till undersköterskor. -Den nya tekniken med trygghetslarm är införd. När beräknas åtagandet vara uppfyllt? -Arbete med Senior Alert och Palliativregistret pågår och utvecklas fortfarande. -Valideringen fortsätter Beslut är taget i KF och arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag förväntas bli klart under

22 I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv (mål 9) Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Öka andelen invånare i alla åldrar som rör på sig i tillräcklig omfattning för att uppnå en god hälsa med minst 15 %. (Folkhälsa) Uppföljning Har särskilda insatser gjorts för att främja fysisk aktivitet eller för att minska stillasittande? Vilken effekt har insatserna resulterat i? -Vi arbetar för att de anställda ska använda de träningskort som erbjuds där du kan träna på gym eller simma i simhallen. Ingen utvärdering är gjord. I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling (mål 11) Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva i samhället med lika valmöjligheter. Kommunen skall utformas så att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Personer med funktionsnedsättning skall ha tillgång till transporter på lika villkor som andra. Alla nämnder och bolag har ansvar för att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet. (Funktionshinder) Samhällets resurser skall samordnas för att stärka personer med funktionsnedsättning. Syftet med samordning/samverkan är att den skall gynna utvecklingen av jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning. Alla nämnder och bolag har ansvar för att förbättra samarbetsformerna mellan nämnder/förvaltningar/bolag i frågor som berör personer med funktionsnedsättning. (Funktionshinder) Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön ska fasas ut. (Miljö) Uppföljning Ge exempel på vad det kan innebära för er förvaltning/bolag? I vilken utsträckning är detta genomfört? -Alla lokaler är välanpassade för funktionshindrade. -Icke godkända hissar byggs om på våra boende med start hösten I vilken omfattning samverkar ni med andra förvaltningar bolag i dessa frågor? -Tillskapar fler trygghetsboende som är anpassade för funktionshindrade. -När det gäller behov av bostadsanpassning så samverkar Alingsåshem och handläggaren för bostadsanpassning med den förvaltning som har ett behov för en enskild brukare. -Ibland kan förtur ordnas i bostadskön för att en person med särskilda behov ska kunna överta ett boende som är anpassat för vissa funktionshinder. Har det gett någon effekt för personer med funktionsnedsättning? -Finns ingen statistik på effekterna av detta. Har inventeringar av vilka kemikalier som finns och används inom verksamheterna utförts? -I februari månad 2012 anmälde VOÄ till Miljöbron önskemål om att få en kemikalieinventering utförd. I december månad 2012 anmälde en student intresse för detta. 6

23 Vilka övriga åtgärder har vidtagits för att fasa ut farliga kemikalier? -En anvisning till alla äldreboenden har lämnats ut om att tvättmedel ska doseras med 40ml per tvätt. -Ett försök att använda en 1/2 tablett maskindiskmedel gjordes under året. Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns tillgängliga och är ändamålsenliga. (Miljö) Andelen inköpta ekologiska livsmedel för den kommunala verksamheten ska minst uppfylla de nationella målsättningarna (25 % av värdet av de inköpta livsmedlen). (Miljö) Miljömedvetenheten ska vara hög bland invånarna i Alingsås kommun. (Miljö) Öka andelen normalviktiga invånare med minst 10 %. (Folkhälsa) Vilken effekt har vidtagna åtgärder haft? -Att dosera tvättmedel med 40-ml mått har fungerat väl. -Minskningen av maskindiskmedel fungerade inte som förväntat och har avslutats. Vilka miljökrav ställs vid upphandling av olika varor och tjänster? -I VOÄ:s verksamhet inhandlas de varor och tjänster som är upphandlade centralt. Finns rutiner för uppföljning av ställda miljökrav -Ja rutiner finns i VoÄ:s miljömål. Finns handlingsplan/policy för inköp av ekologiska livsmedel (t.ex. kaffe, te, frukt, m.m.) för respektive verksamhet? -Ja. På förvaltningsnivå köper vi kaffe och till viss del även tee som är ekologiska, miljömärkta med KRAV och dessutom rättvisemärkt enligt Fair trade. -På kommunens äldreboende är drygt 10% ekologisk mat. -I upphandlingen av hemtjänstmat 2009 finns inga krav på andel ekologiska livsmedel. Vilka olika åtgärder vidtogs under 2012 för att göra medarbetare, elever, brukare och kommuninvånare mer miljömedvetna? -Arbetet bedrivs av miljögruppen enligt VoÄ miljöprogram. -År 2012 minskade pappersförbrukningen drygt utskrifter. En anledning till minskningen bör vara införandet av läsplattor till nämndens politiker och fler dubbelsidiga utskrifter. -FABS har gjort en studie med hjälp av Miljöbron som heter "Mindre mil i bil" där man använder ett enkelt ruttoptimeringsprogram. VOÄ har möjlighet att delta i detta projekt och fortsatt planering pågår. Har särskilda insatser gjorts för att främja goda matvanor? -Har deltagit i de kommunövergripande programmen där viktminskningskurser erbjuds. -På våra äldreboende arbetar vi tillsammans med ISS / kostenheten / nutritionssköterskor för att undvika undervikt. 7

24 Nämndens övriga bidrag till måluppfyllelsen Projekt som på sikt bidrar till ökad måluppfyllelse -Utveckling av ett måltidsprogram för äldre Under 2012 påbörjades ett projekt för att utarbeta ett heltäckande måltidskoncept för äldre i Alingsås. Programmet ska belysa lokalmässiga förutsättningar för måltidsmiljö och den äldres behov står i centrum. Måltidsprogram för äldre ska fungera som ett förvaltningsgemensamt, samlande och styrande dokument för all måltidsverksamhet och beräknas vara klart våren Social interaktion mellan anhöriga mitt i livet Projektet syftar till att erbjuda anhöriga till en äldre person ett teknikstöd, för att öka social interaktion och stärka kommunikationen mellan anhöriga mitt i livet, på ett tryggt sätt oberoende av tid och plats. Projektet vill också hitta nya kontaktytor för att nå fler anhöriga med information, tips etc. och lära sig mer om vilka behov anhöriga mitt i livet har. Viktiga händelser under året Mellan 2007 och 2012 har hemtjänsttimmarna ökat med cirka 50 procent, detta har varit ett resultat av att vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet arbetat utifrån ett kvarboendeperspektiv där antalet äldreboendeplatser successivt minskat och ersatts av trygghetsboendeplatser där de boendes service och omvårdnad ombesörjs av hemtjänsten. Under 2012 har ett projekt startats i syfte att bromsa ökningstakten av hemtjänsttimmar. Projektet syftar till att arbeta för ökad samordning av insatser till personer med hemtjänst samt att arbeta mer effektivt med att uppmuntra till särskilt boende när ekonomiska brytpunktsnivåer mellan hemtjänst och äldreboende nås. Resultaten av detta arbete är en av de mest avgörande faktorer för verksamhetens möjligheter att bibehålla en låg nettokostnadsökning och budgetföljsamhet kommande år. 8

25 Ärende 4 Ekonomisk redovisning av nationella stimulansmedel

26

27 Dnr 11132/2011 1(1) Regler och tillstånd David Lorentzon Till kommuner och landsting Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Socialstyrelsen har under fördelat och utbetalat stimulansbidrag för vård och omsorg om äldre personer. Av beslutet till kommuner och landsting om tilldelning av bidrag framkommer att detta fick användas till och med den 31 december Socialstyrelsen har skickat ut information om att kommuner och landsting som har tagit emot bidrag ska senast den 31 januari 2013 slutredovisa hur detta har använts. Ett antal kommuner har uppgett i sin slutredovisning av stimulansbidraget att de har medel kvar som de inte har förbrukat. Dessa medel ska, i enlighet med regeringsbeslut, återbetalas till Socialstyrelsen senast den 30 juni Återbetalningen ska göras till Socialstyrelsens bankgirokonto, bg Som betalningsinformation ska följande anges: Verksamhetskod: R Kostnadsställe: 450 Med vänlig hälsning David Lorentzon SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Fax Org.nr Bankgiro

28 Datum: Vård- och äldreomsorgsnämnden Handläggare: Brita Enbom Direktnr: Beteckning: Bilaga Kortversion av den ekonomiska redovisningen av stimulansmedel för perioden Stimulansmedel Utbetalt Kvar från föregående år Att disponera Förbrukat fram till 2012 Förbrukat Rehabilitering Kost/nutrition Demensvård Läkemedelsgenomgångar Sociala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Kostnader för indivibaserad statistik och öppna jämförelser Totalt förbrukat, tkr Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

29 Totaler Totalt utbetalt belopp Totalt förbrukat belopp Procentuellt förbrukat belopp Kvarvarande belopp Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

30 Ärende 5 Vård- och äldreomsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2012

31

32 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 VÅRD OCH ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 1

33 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden Utveckla trygga boendemiljöer ATT BO TRYGGT Under året har det genomförts en hel del större förändringar på våra boende. Detta har genomförts för att anpassa utbudet efter behovet och efterfrågan. I Sollebrunn har AB Alingsåshem och Vård och äldre samverkat kring tillskapandet av ett trygghetsboende med 11 lägenheter i anslutning till Bjärkegården. En plan har även arbetats fram för att bygga om 10 servicelägenheter till en gruppbostad med 9 lägenheter för demenssjuka. Under hösten har Vård och äldre haft en dialog med Peab AB och formulerat ett avtal kring samverkansformerna för det tillkommande trygghetsboendet vid Afzelii. Handläggare på bostadsanpassningen har under året haft uppdrag att ingå i en kommunövergripande samverkansgrupp gällande Stadsförnyelse Noltorp. Kvalificerade vård och omsorgsboenden En utflyttning från Brunnsgårdens servicelägenheter vid Brunnshusallén 4 och 10 påbörjades under hösten. Detta efter beslut i vård och äldreomsorgsnämnden att lokalerna skulle utredas för eventuell ombyggnation till gruppbostäder och integreras med gruppbostäderna vid Brunnshusallén 6 och 8 som ett led i förvaltningens arbete med att utveckla fler kvalificerade vård och omsorgsboenden. Utveckla fler mötesplatser Dagcentralerna har bytt namn till Träffpunkter, för att locka fler besökare från närområdet. Samordnare som arbetar på Brunnsgården har tillsammans med Alingsåshem startat upp en Träffpunkt på Brogården, för de boende i närområdet. Samordnaren för Hemsjögården och Tuvegården har planerat och startat upp en Träffpunkt tillsammans med Kultur och Fritid i den lokal som varit Sävens Förskola i Ingared och från hösten är Bibliotek och samlingslokal. Information om möjligheter i sitt boende Under året har riktlinjer för parbogarani arbetats fram och antagits av nämnden. De ger en garanti för att man skall kunnat bo ihop som äldre om en part blivit beviljad särskilt boende. Biståndshandläggarna arbetar aktivt med att informera kommuninvånarna om möjligheten att erhålla stöd och hjälp för att känna trygghet och kunna bo kvar i sin invanda miljö. Information ges även om samhällets utbud (föreningar, dagverksamhet mm) för att få social gemenskap. Avdelning kvarboende har under året haft arbetsmålet "Alla som får vårt stöd är nöjda med oss". Genom denna målbild har hemtjänsten sakta styrts mot ett mer personbaserat arbetssätt där en ökad flexibilitet har uppnåtts och ett inslag av kundorientering har infunnit sig. En nöjd vårdtagare förutsätter en god vård och omsorg vilket borgar för ökat kvarboende. Försäljning av platser Då det under året funnits många lediga platser på olika boende har vård och äldreomsorgsförvaltningen haft möjlighet att sälja lediga platser till Socialförvaltningen samt till Lerums kommun. 2

34 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden STÖD FÖR ETT GOTT ÅLDRANDE Stöd till dementa och deras anhöriga I arbetet med att öka kvarboendet har personer med demensdiagnos i ordinärt boende och deras anhöriga fått tillgång till en stödperson. Stödpersonerna, som är spetsutbildade inom demens, har fokus på personer som ännu inte har omvårdnadsinsatser från vård och äldreomsorgen samt deras anhöriga. Stödpersonerna håller kontakt med den enskilde under hela sjukdomsförloppet tills någon annan inom förvaltningen med kunskap om demenssjukdom tar över som kontaktperson. Kommunens demenssjuksköterska finns som en resurs i detta arbete. Demenssjuksköterskan bedriver uppsökande verksamhet, efter förfrågan från exempelvis primärvård eller biståndshandläggare, i syfte att motivera personer som har behov av dagverksamhet, men saknar drivkraften att ta sig dit. Anhörigstöd Under året har ett samarbete med Röda Korset i Alingsås utvecklats vilket innebär att anhörigstödet lånar Röda korsets lokaler för anhörigcirklar och Röda korsets personal medverkar vid anhörigträffar. Anhörigsamordnare har även medverkat när Alingsås lasarett internutbildat sin personal samt informerat på möte med alla avdelningschefer på lasarettet. Anhörigsamordnare föreläser även på sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås. Ett samarbete med Socialförvaltningens anhörigstöd har byggts upp under året. Öka självbestämmandet i hjälpen och stödet Efter förändringar i lagstiftningen om Skydds och begränsningsåtgärder för personer med kognitiv svikt har nya riktlinjer arbetats fram. Verksamheten arbetar nu med att ta fram rutiner som stöd för ett förändrat arbetssätt. Förebyggande arbete för att möta behov Under året har främst hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetat för att öka kvalitén och patientsäkerheten inom vård och rehabiliterande insatser. Som stöd för detta arbete deltar Vård och äldreomsorgsförvaltningen i kvalitetsregistret Senior Alert samt Svenska Palliativregistret. Arbetssättet innebär att tidigt identifiera personer som riskerar att få trycksår, bli undernärd eller riskerar att falla. Efter kartläggning av vilka personer som tillhör riskgruppen ska rätt insatser sättas in och följas upp på ett systematiskt sätt. Resultatet av arbetet redovisas i registret. Vi deltar även i TryggVE-projektet. TryggVE står för trygghet, vårdsamverkan och effektivitet. Det är ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus i Södra Älvsborg. Målet är att skapa trygghet och förbättrad hälsa för äldre med en skör livssituation. Samverkan för en god och säker vård För att nå resultat i det förebyggande arbetet behöver alla yrkeskategorier delta och tillsammans med den äldre planera den vård och omsorg som ska ges. 3

35 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden En samverkansmodell har arbetats fram där grunderna för teamsamverkan är beskriven. Införandet av teamsamverkan utifrån kvalitetsregistret Senior alert har påbörjats inom Äldreboendeavdelningen och arbetet kommer att fortsätta med implementeringen av team under Genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras. Äldreboendeavdelningen har arbetat aktivt med att förbättra genomförandeplanerna så att de blir mer tydliga och följer gällande lagstiftning. Här finns ett behov av fortsatt arbete. Efter en översyn av beslutade insatser har det blivit tydligt att det behövs en samverkan mellan myndighetsavdelningen och hälso- och sjukvårdsavdelningen, främst när det gäller beslut som omfattar ett stort antal timmar per månad. En samverkans rutin har därför tagits fram och arbetet kommer att påbörjas under innevarande år. Samverkan för säkra övergångar Ett nytt vårdplaneringsuppdrag har processats fram, där fokus har legat på att förtydliga uppdraget, rollerna och förväntningarna. Målet har varit att skapa säkerhet och delaktighet för den enskilde vid övergångar mellan huvudmännen. Det finns nu gemensamt antagna mål och uppföljningspunkter samt etablerade mötesforum för diskussion/utvecklingstankar med lasarettet. Ansvaret för in och utskrivning av patienter i hemsjukvården har under året överförts till vårdplaneringssjuksköterskorna (VPL-ssk). Det innebär att alla underlag för samordnad vårdplan från primärvården skickas till VPL-ssk som därefter gör en bedömning och handlägger ärendet. Detta arbetssätt underlättar mycket för sjuksköterskorna i verksamheten och ger en högre kvalité i bedömning av vem som ska vara inskriven i hemsjukvården. Möta behov av stöd genom flexibilitet Den flexibla växelvården på Kvarnbacken har fortsatt utvecklas och har nått sin fulla potential med tanke på antalet platser. Anhöriga och vårdtagare är mycket nöjda med möjligheten att kunna välja den period man vill ha för växelvård. Utveckla former för gemenskap I GEMENSKAP MED ANDRA Dagverksamheten för dementa personer, Eternellen som finns på Ginstgården, har idag möjlighet att ta emot 10 personer dagligen, fem dagar i veckan. Vid ökat behov kan verksamheten vara flexibel att hitta luckor då nya personer kan få tillträde till verksamheten i avvaktan på att mer tid kan lösgöras för den enskilde. Anhörigsamordnare har i samverkan med Bräcke diakoni under hösten planerat för den gemensamma aktiviteten "Alzheimers Café" som startar upp i januari I detta samarbete står Bräcke diakoni för resurser i form av personal, föreläsare och förtäring medan Vård och äldreomsorgen står för lokaler samt personal. Varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning På Hagagården finns Mötesplats Afasi som är en träffpunkt för personer med afasi och deras anhöriga. Här kan man språkträna med datorn, läsa tidningar eller bara fika och 4

36 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden umgås. Stort fokus läggs på den sociala gemenskapen. Detta drivs i nära samarbete med Afasiföreningen i Alingsås som planerar och bedriver verksamheten medan vård och äldreomsorgen bistår med lokal samt datorer. Möjlighet att vara i gemenskap med andra Myndighetsavdelningen arbetar aktivt med att ge information om möjligheten för den enskilde att få gemenskap med andra genom att knyta kontakter med föreningar, frivilligverksamhet etc. Under 2012 har Äldreboendeavdelningen haft ett projekt som heter I gemenskap med andra. Syftet har varit att höja NKI på våra äldreboende när det gäller socialsamvaro och aktiviteter. Detta projekt har varit på 4 enheter inom vår avdelning. Under hösten har projektet utökats till ytterligare 4-5 enheter. Nöjd kundindex har höjts för särskilt boende, vilket förmodligen är en effekt av detta arbete. För att locka fler besökare från närområdet till våra Träffpunkter har samordnarna tagit fram ett nytt programblad som nu även finns tillgängligt via kommunens hemsida. Det är många frivilliga som engagerar sig vilket är en förutsättning för verksamheten på Träffpunkterna. Möjlighet att äta i gemenskap Träffpunkterna har börjat jobba med grupper där man kan ha en matgemenskap och/eller gemensam matlagning. Ett arbete har pågått under 2012 tillsammans med ISS och Kostenheten för att göra det möjligt för de på trygghetsboende att kunna köpa eller äta mat i restaurangen på Bjärkegården. Samverka med organisationer för ett brett utbud av gemenskap Alingsås kommun har under året anslutet sig till Gapet som är ett nationellt nätverk. Det vänder sig till den som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående oavsett personens ålder eller diagnos Kontakt knyts via en digital mötesplats som har som mål att minska gapet mellan anhöriga och mellan anhöriga och personal. Tanken med Gapet är att ge anhöriga möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med varandra samt information från kommun och landsting. Sista december 2012 hade 50 anhöriga fått login till Gapet i Alingsås kommun. Utveckla måltidskulturen Ett arbete pågår för att se över kost och måltiden inom såväl särskilt som ordinärt boende. Det ingår även i uppdraget att arbeta fram ett måltidsprogram för äldre. Detta dokument skall fungera som ett gemensamt samlande och styrande dokument för all kost- och måltidsverksamhet inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen. Projektet ska avslutas våren I DEN ÄLDRES TJÄNST Teknikutveckling Under året har det pågått ett arbete med att skapa en sammanhållen larmhantering i förvaltningen och införa ny teknik. Trygghetslarm går nu direkt till 5

37 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden hemtjänstpersonalens mobiltelefoner och de kan direkt svara den enskilde och sedan åtgärda larmet. I samband med detta centraliserades vissa delar av larmhanteringen till Hagagården och vissa anpassningarna av lokalerna har genomförts. Projektet var genomfört i oktober och den nya tekniken togs då i bruk. Vårdplaneringssköterskorna samt undersköterskor i nattpatrullen har testat mobil IT för att öka tillgången till uppgifter om vårdtagaren. Sammantaget är testet lyckat och det finns ett behov av fortsatt utveckling av mobila IT lösningar. Minska antalet kontaktytor samt öka tillgängligheten För att öka tillgängligheten inom hemtjänsten har antalet mobiltelefoner utökats samtidigt som alla vårdtagare har telefonnumret till "sin" hemtjänst i sitt hem. De finns även tillgängliga via kommunens hemsida. En förändring är även genomförd på Kvarnbackens korttidsboende och växelboende. Det går nu att ringa dit när som helst under dygnet och där finns inga bestämda besökstider, utan möjligheten finns att komma och besöka sin anhörig när som helst. Förbättra informationen Kvarboendeavdelningen arbetar med att ta fram en pärm med samlad information som ska lämnas till den enskilde i samband med det första hembesöket. Där finns bland annat information om vem som är kontaktperson och telefonnummer till hemtjänstpersonalen, receptionen, sjuksköterskan etc. Hemtjänsten lämnar ut information till vårdtagarna gällande träffpunkter, anhörigstöd samt är till hjälp ifall man önskar kontakt med biståndshandläggare, sjuksköterska m.fl. Äldreboendeavdelningen har arbetat fram en gemensam information till den som flyttar in på ett äldreboende. Informationsbroschyren heter Välkommen till ditt nya boende och där finns praktisk information om vad som gäller och vad man bör tänka på inför en flytt till ett äldreboende. Det finns idag ett stort utbud av enkla hjälpmedel för att kompensera syn- eller hörselnedsättning som drabbar många äldre. På Brunnsgården samt på Kvarnbackens Rehabcentrum finns en glasmonter som innehåller ett stort antal enkla hjälpmedel som den enskilde kan köpa i dagligvaruhandeln eller från hjälpmedelsbutiker. Förutom synoch hörselhjälpmedel finns även enklare gånghjälpmedel samt smarta produkter för köks- och badrumsaktiviteter. Erbjuda information som kan ge ökad kunskap Under året har ett antal öppna föreläsningar anordnats. En välbesökt föreläsning handlade om Att vara anhörig och var en nära och öppen föreläsning om hur livet kan förändras när en familjemedlem drabbas av demens. En annan välbesökt föreläsning handlade om anhörigstöd i praktiken. Tydliggöra vilken hjälp man kan få Under året har uppsökande verksamhet skett genom att utskick skett till alla 80-åringar i kommunen där mapp med olika informationsfoldrar skickats med (Information om vård och äldreomsorgen i Alingsås kommun, Tjänster i hemmet, Fixartjänst, Säkerheten i vardagen mm). Förenkla för äldre och dess närstående Förenklad handläggning för färdtjänst är genomförd under året. Det innebär att alla som är över 80 år kan skicka in en ansökan som sedan beslutas på den information 6

38 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden som den enskilde själv givit. Reseområdet har också öppnats upp och innebär att den enskilde kan åka färdtjänst i hela Västra Götalandsregionen. Projekt Förenklat biståndsbeslut och valfrihet inom biståndsbeslutet har slutförts och ligger för vidare ställningstagande av förvaltning/nämnd. Syftet med projektet är att ge den enskilde större inflytande över vilken hjälp som skall ges. PERSONALEN VÄGEN TILL GOD KVALITET Skapa en struktur för löpande kompetensutveckling Vård och äldreomsorgen har beviljats EU-stöd till ett projekt som ska ge omvårdnadspersonal möjlighet att validera sina informella kunskaper. Målet är att höja antalet utbildade undersköterskor inom förvaltningen och samtidigt skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av befintlig kunskap samt upprätta individuella utvecklingsplaner och genomföra kompetenshöjande. Under året ca 50 personer påbörjat sin validering. Ambassadörer för äldreomsorgen En av våra undersköterskor deltar, tillsammans med lärare på omvårdnadsprogrammet, på Alströmergymnasiets Öppna hus som vänder sig till elever i årskurs nio som skall göra sitt gymnasieval. Detta med syfte att saluföra vårdyrket genom att vara goda ambassadörer för äldreomsorgen. Genom att medverka i grundskolans nya PRAO-verksamhet "OpenApp" marknadsför avdelningen äldreomsorgen som arbetsgivare. Kompetensutveckling för att möta framtidens behov Kvarboendeavdelningen har aktivt under året arbetat med att införa ett salutogent tankesätt bland chefer och vårdpersonal. Det salutogena perspektivet innebär att man betonar hälsobringande faktorer, det som gör att människor mår bra. Anhörigsamordnaren har samlat förvaltningens anhörigstödjare på nätverksträffar och genomfört utbildningar vid fyra tillfällen. Dessa anhörigstödjare har sedan i sin tur spridit information till anhöriga och kollegor på sin arbetsplats. Biståndshandläggarna genomgått utbildning för att beakta närståendeperspektivet och diskussioner har förts på hur vi beaktar detta i våra möten och i utredningarna. Arbeta med profilering och specialisering Inom hemtjänsten har en roll som samordnare processats fram och alla hemtjänstlag har nu samordnare. En del har uppdraget på heltid och andra på deltid. Detta uppdrag skapar en möjlighet till utveckling för undersköterskor som har arbetat med vården under en längre tid samt en form av specialisering. Skapa attraktiva arbetsplatser Projektet "Smartare bemanning" har påbörjats vilket bl.a. skall leda till att deltidsanställda kan arbeta upp sina tjänstgöringsgrader. Bemannings systemet Time Care har köps in och en Pilot med bemannings stöd startar under 2013 på Haga/Noltorps området tillsammans med Socialförvaltningen och Barn och ungdomsförvaltningen. 7

39 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden EKONOMI & STATISTIK FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE Förvaltningsövergripande Nettokostnad totalt (tkr) tkr varav intäkt för omvårdnadsavgifter tkr (inkl. Hsv-avgift) varav bidragsfinansierade projekt tkr varav entreprenader boende tkr tkr (boende och hemtjänst) varav nettokostnad för kosten varav IT tkr tkr inkl nämndsbudget Budgetavvikelse (tkr) hemtjänst Förvaltningsövergripande inkluderar Nämndsbudget för hemtjänst, förvaltningsledning, planeringsavdelning, kost, IT samt stimulansmedel, Sammantaget redovisar ovanstående ett underskott om 0,5 mnkr. Nämndsbudget för hemtjänst är den centrala budget som uppgår till 87,6 mnkr som fördelar ut pengar till utförare av hemtjänst utifrån biståndsbeslutade hemtjänsttimmar. Nämndsbudget för hemtjänst redovisar ett underskott om 10,8 mnkr vilket beror på att hemtjänsttimmarna ökade kraftigt (11 procent) under Förvaltningsledningen redovisar ett överskott om 10,5 mnkr, det stora överskottet beror på att pengar för att öppna ny boendeavdelning under 2012 ej använts, försäljning av platser till annan kommun skett, låga kostnader för betalningsansvar och köpta externa boendeplatser samt högre omvårdnadsavgifter än budgeterat. Planeringsavdelningen inklusive IT och bidragsfinansierade projekt redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. 8

40 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden LOKALER OCH FÖRÄNDRINGAR AV ANTALET PLATSER Lokaler Nettokostnad totalt (tkr) varav hyreskostnader (tkr) varav hyresintäkter (tkr) Budgetavvikelse (tkr) Boendeplatser 31/ inklusive korttids/vilande exkl. förvaltningscentrala Nettokostnad per boendeplats lokaler Underskottet för lokaler 2012 om 1,2 mnkr kan huvudsakligen härledas till minskade hyresintäkterna från särskilt boende och korttids. Under 2012 har ett stort antal servicelägenheter varit outhyrda på grund av låg efterfrågan. I snitt under året har förvaltningen haft 20 färre belagda lägenheter än tidigare år. Antal platser Kommunala utförare Service boende Grupp boende fys Grupp boende Dem Korttid Totalt särskilt boende inkl. el och fastighetsservice Trygghetsboende Vilande platser Totalt alla platser Brunnsgården Brunnen Tuvegården Hemsjögården Hagagården Noltorpsgården Kvarnbacken Bjärkegården Totalt kommun Privat utförare Ginstgården Ängabogården Kaptenen Totalt privat Totalt

41 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden AVDELNING KVARBOENDE Avdelning Kvarboende 2012 Nettokostnad totalt tkr Budgetavvikelse totalt tkr Budgetavvikelse exkl hemtjänst (tkr) -349 Kvarnbacken, dagvård, närståendestöd, nattpatrull & centralt Hemtjänsttimmar (kommunen) Ersättning per hemtjänsttimma Kostnad per hemtjänsttimma timmar 306 : - för kommunen som utförare 290 : - för kommunen som utförare Hemtjänsttimmar (privata utförare) timmar Kostnad per hemtjänsttimma 293 : - för privata utförare inkl. momsavdrag Avdelning kvarboende inkluderar kommunalt utförande av hemtjänst, nattpatruller, korttidsplatser, dagvård för dementa och närståendestöd. Under 2012 har hemtjänsttimmarna ökat med 11 procent, ökningen har framförallt skett hos de kommunala utförarna och har påverkat ekonomin positivt för de kommunala utförarna av hemtjänst som redovisar ett överskott om 3,8 mnkr. Överskottet för hemtjänstverksamheten är 4,1 mnkr varav 3,3 mnkr härrör från första halvåret när hemtjänsttimmarna ökade mycket kraftigt Hemtjänsttimmar halvårsvis, Medeltimmar per månad Privat Kommun Jan-jun 2011 Juli-dec 2011 Jan-jun 2012 Juli-dec

42 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden AVDELNING BOENDE Avdelning Boende 2012 Nettokostnad Budgetavvikelse Aktiva boendeplatser 31/12 Kostnad per boendeplats tkr tkr 314 Samt 87 privat regi, 40 korttidsplatser : - (exkl kost, lokaler, intäkter och OH) Medelbeläggning 91,0% Avdelning Boende inkluderar äldreboende som drivs i kommunal regi, de 87 äldreboendeplatser som drivs i privat regi samt korttidsverksamheten ingår ej i ovanstående redovisning. Avdelning Boende uppvisar ett underskott om 2,2 mnkr för 2012, underskottet beror framförallt på två faktorer: Inför budgetår 2012 hade verksamheten ett besparingskrav om 6,5 mnkr, dessa besparingar var fullt ut inte genomförda vid årets ingång och skapade ett underskott under framförallt 2012 års fyra första månader. Låg beläggning under 2012 medförde att boendeavdelningarna fått ett beläggningsavdrag om 2,2 mnkr för helåret Den låga beläggningen var som störst under perioden maj september och innebar svårigheter att hålla budget under denna period. Medel för respektive år Beläggningsgrad äldreboende 95,6% 96,7% 91,0% Kö till äldreboende (medelpersoner per månad) varav tackat nej till plats (medelpersoner per månad) Personer som väntat mer än tre månader på äldreboende (medelpersoner per månad) 0,7 0,3 0,0 Betalningsansvarsdagar på sjukhus (dagar under 2012)

43 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden AVDELNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Avd Hälso- och sjukvård Nettokostnad totalt (tkr) mån13 prel 0,3 mnkr Budgetavvikelse (tkr) tkr Inskrivna i hälso- och sjukvård 976 Personer (halvår 2012) Kostnad per inskriven i hsv : - Avdelning Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott med 0,7 mnkr för budgetår Underskottet beror framförallt på att kostnaderna för personliga hjälpmedel ökat och redovisar för 2012 ett underskott om 0,8 mnkr. MYNDIGHETSAVDELNINGEN Myndighetsavdelning Nettokostnad totalt (tkr) tkr varav färdtjänst tkr varav bostadsanpassningsbidrag tkr tkr (711 tkr från bostadsanp Budgetavvikelse (tkr) ) Antal vårdtagare personer (oktoberstatistiken SCB) Nettokostnad per vårdtagare : - exkl. färdtjänst och bostadsanp Myndighetsavdelningen omfattar myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, samt myndighetsutövning och verksamhet inom färdtjänst och bostadsanpassning. Myndighetsavdelningen redovisar ett överskott för 2012 med 0,9 mnkr. Överskottet beror framförallt på att kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag minskat och redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. 12

44 Verksamhetsberättelse 2012 Vård och äldreomsorgsnämnden RESULTAT BRUKARENKÄT Avdelning Boende 2012 Nöjdhet äldreboende Alingsås 86% Nöjdhet äldreboende Riket 80% Nöjdhet sammantaget med sitt äldreboende (Källa: Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2012 ) Nöjdheten har ökat på våra boende under En trolig förklaring kan vara den satsning som gjorts på sociala aktiviteter. Störst höjning från föregående år har det blivit på frågorna om maten och möjligheten till utevistelse. Avdelning Kvarboende 2012 Nöjdhet hemtjänst Alingsås 89% Nöjdhet hemtjänst Riket 88% Nöjdhet sammantaget med sin hemtjänst (Källa: Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2012 ) Nöjdheten i hemtjänsten ligger i nivå med riket. Inom hemtjänsten är det högst värden på frågor om möjligheten att välja utförare samt att man får den utförare som man valt. 13

45 Ärende 6 Internkontrollplan helårsuppföljning

46

47

48

49 Datum: Handläggare: Catharina Johansson Internkontrollplan Helårsuppföljning Nämnderna ska årligen följa upp internkontrollplanen års internkontrollplan baseras inte på den väsentlighets- och riskanalys som åtaganden och internkontrollpunkter för 2013 baseras på, utan uppföljningen är utifrån det tidigare internkontrollreglementet. Kontrollmoment rörande Hälso- och sjukvård Kontroll av dokumentation i verksamhetssystemet, samt Kontroll av rutiner kring vårdtagares hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten Uppföljning av dokumentation i verksamhetssystem samt kontroll av rutiner har genomförts i samband med uppdraget Översyn av riktlinjer för hjälp i hemmet samt analys av arbetssätt och utveckling rörande delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser översyn av hemsjukvård och hemtjänst som genomförts under året. Det är ca 10% av alla akter/journaler som har granskats. Översynen har visat att vissa rutiner behöver förändras och detta förbättringsarbete pågår. Kontrollmoment rörande Boende Kontroll av följsamhet till budget Inför verksamhetsår 2012 beslutades om personalminskningar på särskilt boende. För verksamhetsår 2012 redovisar äldreboendet ett budgetunderskott med 2,2 mnkr. Till största delen beror underskottet på att en låg beläggning och att medföljande beläggningsavdrag var högt under 2012 men delvis beror även underskottet på att besparingarna inte fullt ut var genomförda vid ingången av Besparingsarbetet följdes upp löpande under våren och verksamheternas arbete med att anpassa personalbemanningar bedöms generellt ha fungerat väl. Kontroll av flödet på korttidsplatserna på Syrenen och Kvarnbacken Äldreomsorgen har sammantaget 37 korttids och växelvårdsplatser. Periodvis under de senaste åren när efterfrågan varit stor på särskilt boende har korttidsplatser delvis upptagits av personer som väntar på att särskilt boende ska bli ledigt, vilket medfört att trycket på korttidsplatserna varit högt. Under 2012 fanns det förhållandevis många lediga platser på särskilt boende, samtidigt som efterfrågan på korttidsplatser var lägre än normalt. Det relativt lugna Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

50 året för korttidsplatserna medförde att utmaningarna för verksamheten att ha ett snabbt flöde på korttidsplatserna inte varit lika prioriterat som tidigare. Kontroll av antal dagar med betalningsansvar Under 2012 utgick betalningsansvar för 51 dagar var motsvarande antal 368 dagar. Orsaken till det låga antalet dagar med betalningsansvar är en god tillgång på korttidsplatser och boendeplatser under Under 2013 kommer en kategorisering av orsakerna till betalningsansvar genomföras, som kan ge ytterligare information om orsakerna till uppkomna betalningsansvarsdagar. Kontroll av antalet personer som ej har kunnat erbjudas plats, och väntetid till särskilt boende Under 2012 har i genomsnitt 13 personer väntat på särskilt boende varav i genomsnitt sex av personerna blivit erbjudna men tackat nej till plats. Under 2012 har ingen person rapporterats till Socialstyrelsen, det vill säga ingen person har behövt vänta mer än tre månader på ett särskilt boende utan att bli erbjuden en plats. Under 2012 har väntetiden till särskilt boende varit generellt låg. Bevakning av omställningsarbetet och efterlevnad av rutiner för detta, samt Kontroll av efterlevnad av gällande anställningsrutiner, fastställd organisation och turordningsregler. För att uppnå ekonomisk stabilitet år 2012 togs ett beslut i vård och äldreomsorgsnämnden 2011 om att reducera personalkostnaderna. För att uppnå detta beslutades att personaltätheten på vissa av våra boenden skulle minska med totalt 12 årsarbetare för hela förvaltningen. Utifrån de nya bemanningsnormerna för år 2012 (antal årsarbetare/vårdtagare) genomförde arbetsgivaren en inventering bland berörda enheter och chefer rörande hur stor övertaligheten eventuellt skulle bli och om den kunde hanteras inom ramen för verksamheten eller om eventuella uppsägningar och personalomförflyttningar behövde genomföras. Utifrån inventeringen konstaterades att ingen tillsvidareanställd personal behövde bli uppsagd (dvs. ingen konstaterad arbetsbrist). Personalminskningen hanterades istället genom naturliga avgångar (t.ex. pensionsavgångar), lägre sysselsättningsgrader vid vakanstillsättning och vissa personalförflyttningar. Uppföljning/kontroll av den nya fastställda organisationen skedde löpande under året vid förvaltningens personalplaneringsmöten och i budgetuppföljningen. Kontrollmoment rörande Hemtjänst Dokumentationsgranskning gällande överrapportering mellan vårdgivare I samband med verksamhetsuppföljning på samtliga särskilda boende och i samtliga hemtjänstgrupper som genomförs en gång varje år kontrolleras att rutiner/riktlinjer för samverkan och överrapportering finns och efterföljs. Resultatet dokumenteras Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

51 och aktuella brister redovisas. Verksamheten ska därefter upprätta en åtgärdsplan som kan följas upp. Dokumentationsgranskning social dokumentation gällande överrapportering mellan olika utförare Ett antal personakter har granskats under året inom det sociala området. Fokus har legat på dokumentationen av genomförandet. Dokumentationen har förbättrats betydligt under de senaste åren vilket är en effekt av granskningar som kombinerats med stöd till verksamheten. Dokumentationsgranskningen genomförs i den egna regin, entreprenader och i den privata hemtjänsten. Detta område kräver fortsatt stöd om en god nivå ska upprätthållas. Verksamhetsgemensamma kontrollmoment Kontroll av volymökning av hemtjänst, delegerad hälso- och sjukvård och av biståndsbeslut Under 2012 har volymökningen av hemtjänst varit stor, både vad gäller beslut av biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen och vad gäller beslut av sjuksköterskor enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Hemtjänsttimmarna ökade med 11 procent under Hemtjänstens ökningstakt beror bara till viss del på att antalet äldre ökar. Den största anledningen är den förskjutning som skett och sker mot ökat kvarboende och mot att allt mer och avancerad vård och omsorg utförs i hemmet. Under sommaren 2012 initierades ett arbete i syfte att bromsa ökningstakten av hemtjänsttimmar, detta sker främst genom att arbeta med samordning av insatser mellan lagstiftningarna SoL och HSL samt genom att stödja hemtjänstmottagare med väldigt stora hemtjänstinsatser att söka ett särskilt boende. Under sista kvartalet 2012 har en minskning av hemtjänsttimmarna skett jämfört med de tre första kvartalen Minskningen beror framförallt på att en handfull personer med omfattande insatser upphörde eller flyttade in på särskilt boende. Vid årsskiftet 2012 fanns 18 personer med mer än 150 timmars hemtjänst per månad vilket är fem personer färre än vid halvårsskiftet Ovanstående minskning är huvudorsaken till att hemtjänsttimmarna minskade under sista kvartalet. Arbetet med att på olika sätt bromsa ökningstakten fortsätter under 2013 och frågan följs löpande inom arbetsgruppen. Kontroll av rutiner för samverkan runt vårdtagarna inom hemtjänst, hälso- och sjukvård och inom särskilt boende Rutiner för samverkan har granskats i samband med översyn av hemsjukvård och hemtjänst samt vid en processkartläggning av vård och omsorgsplanering i samband med sjukhusvistelse, som genomförts under året. Arbetet har lett till ett Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

52 antal förändringar av rutiner och det pågår ett ständigt förbättringsarbete inom området. Förslag till beslut Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av internkontrollplan för VÅRD OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Catharina Johansson Förvaltningschef Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats: