Remissvar; slutrapport lokalutredningen

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN Folkhälsonämnden Remissvar; slutrapport lokalutredningen Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att remittera slutrapporten till nämnderna och därmed folkhälsonämnden och att behandla slutrapporten med remissvar vid sitt sammanträde den 4 december Större tvättmaskiner är en investeringskostnad som idag tillhör lokalerna. Ett förtydligande behövs. Samsyn och helhetssyn kring investeringar kräver dialog med berörda. Utgångspunkten för lokalutredningen är att minskade kostnader ska återgå till utbildning, vård och omsorg i kommunen. Att göra beräkningar av städkostnaderna, som varierar under löpande år och avgörs av verksamheten behov är att krångla till det. Det skulle krävas en retroaktiv beräkning av avslutade ytor kontra tillkommande ytor, där mellanskillnaden skulle vara utgångspunkt för ändrad ram kommande år. Det gör att förslag till beslutsformulering behöver ändras. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2012 Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 188 Slutrapport, lokalutredning den 1 oktober 2012 Folkhälsonämndens protokoll den 13 juni Delrapport 2, lokalutredningen den 4 juni 2012 Folkhälsonämndens protokoll den 7 september Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober Delrapport 1, lokalutredningen, den 15 augusti 2011 c:\temp\ulun8zckm8.doc Bakgrund Enligt beslut i kommunstyrelsen har konsultförtaget KPMG genomfört en fastighets- och lokalöversyn. Resultatet redovisas i rapporten, Utredning avseende genomlysning av lokalutnyttjande i kommunkoncernen, som föredrogs i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2010 att ge kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att innan utgången av 2013 anpassa lokalutnyttjandet i kommunen så att lokalytan reduceras med minst m² och driftkostnaderna med 12 mnkr. Utgångspunkten skulle vara innehav och driftkostnader POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering fkn@karlskoga.se BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 (4) Beskrivning av yttrandet Sammanfattning Folkhälsonämnden anser att slutrapport för lokalutredningen, i stort, sammanfattar det uppdrag som gavs, på ett bra sätt. Det processinriktade arbete som använts som metod i utredningen, har varit konstruktivt och givande. Särskilda synpunkter Investeringar Tillägg andra stycket: Häri inberäknas lokalanpassningar och även fast utrustning som tillhör lokalerna, t ex köksutrustning, större tvättmaskiner, utomhusredskap till förskolor mm. Orsak: Större tvättmaskiner är en investeringskostnad som idag tillhör lokalerna. Ett förtydligande behövs. Utbyte under rubrik: Hösten år 1 SBF gör ett förslag till investeringsbudget. I detta ingår att inhämta förslag och synpunkter från samtliga förvaltningar. Frågan ska (kan mycket väl) diskuteras i den kommunövergripande lokalgruppen. Orsak: Samsyn och helhetssyn kring investeringar kräver dialog med berörda Ekonomiska konsekvenser av lokalutredningen Nuvarande formulering: Minskade städkostnader inberäknas i projektresultatet och leder till minskad ram för respektive nämnd och medlen avsätts centralt för omfördelning. Byt till denna formulering: Minskade städkostnader beräknas årligen av folkhälsoförvaltningen och redovisas till kommunstyreslen. Orsak: Utgångspunkten för lokalutredningen är att minskade kostnader ska återgå till utbildning, vård och omsorg i kommunen. Att göra beräkningar av städkostnaderna, som varierar under löpande år och avgörs av verksamheten behov är att krångla till det. Det skulle krävas en retroaktiv beräkning av avslutade ytor kontra tillkommande ytor, där mellanskillnaden skulle vara utgångspunkt för ändrad ram kommande år. Det gör att förslag till beslutsformulering behöver ändras. KPMG förutsatte att Karlskoga kommuns städkostnader ingick som en kostnad i hyran. Städkostnaderna är dock en separat kostnad som ingår som en del av övriga nämnders ramar och kostnaden avgörs av hur mycket som beställs. Totala städkostnaden i lokaler som totalt sett och eventuellt kommer att avyttras, beräknades i lokalutredningen till ca 2 miljoner och ca 4,5 årsarbetare. Detta förutsätter att inga ytor tillkommer eller att städfrekvensen ökar på de kvarvarande ytorna. Minskade ytor

3 (4) innebär inte nödvändigtvis minskade kostnader då det är verksamhetens behov som avgör hur ofta städning ska utföras. Sedan lokalutredningen startade har städfrekvensen både ökat och minskat. Förtätning av brukare i lokalerna gör att behovet av städning ökar. Det gör att den förväntade minskningen av städkostnader delvis uteblir. Överväganden I dagsläget har städkostnaderna totalt minskat med ca 400 tkr med fördelat på nämnderna i kommunen. Förväntad minskning var ca 600 tkr under perioden, men ytor/behov har tillkommit med anledning av förtätning i lokaler. Den minskade kostnaden har därmed gått direkt tillbaka till utbildning, vård och omsorg. Redovisning av den faktiska effekten per år kan folkhälsoförvaltningen redovisa separat till kommunstyrelsen. Konsekvensbeskrivning Genomlysning av arbetssätt och lokalanvändning innebär i sig dialog och inflytande, men lyfter också vikten av dialog och inflytande för att skapa god arbetsmiljö. Att lyfta städpersonalens betydelse för god inomhusoch arbetsmiljö stärker krav på goda och jämställda arbetsvillkor. Folkhälsoförvaltningen ser totalt sett minskade kostnader som effekt av lokalutredningen. Att ändra beslutsformulering om ekonomiska konsekvenser är kostnadseffektivt och spar arbete. Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Att folkhälsonämnden godkänner yttrandet med förslag till ändringar och skickar det vidare till kommunstyrelsen Ulrika Lundgren Förvaltningschef Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Expedieras till Kommunstyreslen Karlskoga

4 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen en positiv påverkan ingen påverkan X en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Dialog och inflytande X Genomlysning av arbetssätt och lokalanvändning innebär i sig dialog och inflytande, men lyfter också vikten av dialog och inflytande för att skapa god arbetsmiljö. Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa X X Jämställdhet X Att lyfta städpersonalens betydelse för god inomhus- och arbetsmiljö stärker krav på goda och jämställda arbetsvillkor. Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall X Minskad lokalvård ger mindre avfall. Biologisk mångfald Energi Konsumtion X X X X X Transporter X Minskad lokalvård medför färre transporter. Vatten, luft och mark X Ekonomiska Kommunens ekonomi X Folkhälsoförvaltningen ser totalt sett minskade kostnader som effekt av lokalutredningen. Kostnadseffektivitet X Att ändra beslutsformulering om ekonomiska konsekvenser är kostnadseffektivt och spar arbete. Tillväxt X

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27