VERKSAMHETSPLAN 2016 IF Friskis&Svettis Eskilstuna Medlemsåret. Verksamhetsplan

Transkript

1 2016 Medlemsåret 1

2 Hela verksamheten ska under perioden genomsyras av värdeorden förändra, förbättra och utveckla Förändra inriktningen utifrån vad som efterfrågas av medlemmarna. Förbättra oss utifrån VP satta mål så att dessa nås och ger märkbart resultat. Utveckla verksamheten via bland annat trendspaning. Vara en seriös och långsiktig ägare av Rörelseglädje i Eskilstuna AB All verksamhetsplanering är utformad till stöd för Friskis&Svettis vision och verksamhetsidé. Våra värderingar utgör, tillsammans med uppföljningar och andra styrdokument, ett viktigt verktyg för styrelsen och verksamhetschefen i arbetet med att leda föreningen framåt. Vision Alla ler när de tänker på träning. Hela Eskilstuna tränar. Verksamhetsidé och syfte Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Värderingar Tolv anledningar, i Vita boken, till att vi gör som vi gör Vår gemensamma målbild Vi ler ännu mer när vi tänker på träning, eftersom vi erbjuder lustfylld, prestationsfri, utvecklande, utmanande och gränsbrytande träning med hög kvalitet för ALLA, hela livet. Under perioden kommer föreningen att satsa på nya målgrupper för att leva upp till verksamhetsidén. Huvudfokus under perioden är att behålla medlemmar. Vi har delaktiga, välutbildade och motiverade funktionärer i alla åldrar som hjälper, leder och inspirerar våra medlemmar till fina upplevelser. Vi har en väl fungerande organisation med styrelse, personal och funktionärer som är engagerade, öppna, respektfulla och lyhörda. Vi har en bra arbetsmiljö. Vi ligger i framkant i avseendet träningskvalitet och utbud. Vi har utvecklat såväl vår interna som externa kommunikation. Vi är nyfikna och öppna för nyheter och anpassar oss efter de förändringar som sker i omvärlden.

3 Måluppföljning Varje tertial följs målen upp av verksamhetschefen med rapport till styrelsen enligt en modell som på ett lättillgängligt sätt tydliggör vilka mål som är klara, vad som pågår samt vad som återstår. Rapportsystem Rapportsystem upprättas. Det ska ses som ledningens verktyg för planering och uppföljning av F&S Eskilstunas verksamhet. I slutet av varje tertial, maj-september-januari- följs målen upp av verksamhetschefen med rapport till styrelsen. Detta ska göras på ett lätt tillgängligt sätt som tydliggör vilka mål som är klara, pågår samt återstår. Till flera aktiviteter finns kostnader/intäkter som kan kopplas till budgeten. Förutom denna rapportering upprättas sedvanliga hel/halvårs bokslut.

4 SWOT-analys Från 2015 års SWOT-analys som gjorts gemensamt av personal och styrelse har följande punkter lyfts fram. Styrkor Starkt varumärke positivt laddat känt många marknadsförare Stort utbud för alla åldrar från grund till högintensiv grupp- och enskild träningsform Stabil personalgrupp brinner för FS rekryterade ur funktionärskår möjlighet att påverka verksamheten Svagheter Svårt att rekrytera funktionärer åtagande för en tvåårsperiod Ny styrelse fem nya gör att styrelsen ännu inte blivit ett team tar tid att sätta sig in i verksamheten Svårt att hålla alla uppdaterade flera kanaler samma för alla funktionärer mycket att läsa in för de som har små åtaganden Möjligheter Expanderande bransch hälsotrend i samhället många vill sköta sin hälsa genom träning Rörelseglädje att få fler aktörer in i huset De som ej tränar genom påverkan få fler att börja träna och bli medlemmar Hot Konkurrens många aktörer i Eskilstuna nya etableras Växtvärk kontakt med medlemmar trånga sektioner vissa tider funktionärsförsörjning Negativitet bland funktionärer och motionärer

5 1. Medlemmar Människor väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus 9500 medlemmar 9500 medlemmar 31/12 Ökat medlemsinflytande -12 st aktiviteter. Antal genomförda medlemsförslag tex via förslagslådan. Överraska medlemmarna - 10 st aktiviteter. Antal överraskningar. Öka dialogen med medlemmarna - 20 st aktiviteter. Antal aktiviteter som ökar dialogen. Nyhetsbrev 1 g/mån med styrelsens punkt. Styrelsen är synlig på plats. Behålla de 3 fokusmålen -Barn och unga -Pers med funktions nedsättning -Sällantränare Initiera fokusområde 4 -Mångfald -Flyktingar -Invandrare -Jämställdhet Enligt projektplan Skapa projektplan Minska exitsiffran till årsskiftet 2016/2017 (siffran tas fram efter årsskiftet 2015/2016) Antal tappade medlemmar i %. (Maria N och Gerd tar fram siffror) Ta fram en strategi för att leva upp till träning för alla Analysera medlemsstocken

6 Smart kommunikation & marknadsföring Utveckla marknadsplanen Följa upp antalet mediehändelser Antal aktiviteter ur en omarbetad marknadsplan. Antal pressreleaser och mediehändelser ur en omarbetad kommunikationsplan (artiklar, pressreleaser) Funktionell hemsida Omarbeta hemsidan Funktionellt intranät Omarbeta intranätet

7 2. Funktionärer och medarbetare - Engagerade, delaktiga och leende. Framgångsfaktorer Mål Mått God kompetensförsörjning funktionärer Rekrytera, utbilda, vidareutbilda funktionärer efter verksamhetens behov Antal funktionärer som rekryterats och utbildas Ta fram en jämställdhetsplan Ålder/kön/etnicitet God kompetensförsörjning medarbetare Anställda har en Introduktions-befattnings-kompetensutvecklingsplan Arbeta i enlighet med F&S E-tunas handbok Strategi för att behålla stabil personalgrupp på 3 års sikt Personalomsättning Frisknärvaro Arbetsglädje

8 Gott ledar- och medarbetarskap Arbetsplatsen har ett hälsofrämjade arbetssätt Medarbetarenkät Ledarskap-och medarbetarskap enligt F&S E-tunas personalhandbok. Översyn av personalorganisationen Ta fram underlag för intervjuer med personalen och verksamhetsledaren Styrelseutveckling Styrelseenkät Ta fram introduktionsplankompetensplanarbetsplan Definiera rollfördelning Hålla grytan puttrande andan Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. Gruppledarorganisationen sjösätts Leva värderingarna Alla funktionärer känner till, lever och agerar enligt värderingarna. En värdering diskuteras/mötestillfälle i alla möten.

9 3. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling. Framgångsfaktorer Säker verksamhet Mål Vi följer planen för antidopingarbetet. Mått Antal dopingtester Miljömedvetenhet Vi följer vår miljöpolicy Beläggning Analysera beläggning i gruppträning Analysera beläggning i Multihallen 60 % beläggning/pass Passtatistik Inpassering/timma Expansion Ta fram en strategi för expansion Ta fram ett beslutsunderlag för expansion Vita fläckar Analys av medlemsstock enl PM (se Medlemsfokus)

10 4. Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Framgångsfaktorer Mål Mått Likviditets analys Ett verktyg för löpande Budget i balans (minst +-0) Öronmärka medel för oförutsedda utgifter analys framtas Genomföra Prognoser Ekonomirapport, vad vill styrelsen ha Skatteverkets anvisning gällande moms inväntas Belopp Antal genomförda prognoser Månadsrapporter till ordf, ekonom Tertialrapporter, hel/halvårsbokslut Medel ska fonderas löpande med belopp motsvarande diff. mellan 6%-25% moms. För If Friskis&Svettis Hans Jannering ordförande