Delårsrapport jan-aug , Lunnevads folkhögskola

Transkript

1 Delårsrapport jan-aug , Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 6 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (ELEVPERSPEKTIVET)... 6 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 8 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET BILAGA BLANKETT 1 RR BR FA TILL HELÅRSBEDÖMN BLANKETT 3C 2008 AUG

3 sidan 3 av 12 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande verksamhet med stor mångfald i verksamhetsformer och innehåll. Redovisningen visar att i stort sett alla grupper i samhället deltar i någon form. Efter riksdags- och regeringsbeslut har Folkbildningsrådets (FBR) roll förtydligats vad gäller ansvar för att på nationell nivå redovisa hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften uppnåtts. Ett särskilt ansvarsområde, nationell utvärdering har skapats samtidigt som en expertgrupp har knutits till Folkbildningsrådet. Expertgruppen uppgift är bland annat att delta i planering av utvärderingar samt att ta del i arbetet med att analysera resultaten. Utfallet av detta arbete, tillsammans med den nationella kvalitetsredovisningen och en utveckling av verksamhetsstatistiken, kommer att utgöra en viktig del av kommande års samlade bedömning av folkbildningens effekter. Processen för kvalitetsredovisning Processen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom folkbildningen har efter första året utvärderats tillsammans med studieförbund och folkhögskolor vid 3 så kallade återföringskonferenser. FBR har beaktat de synpunkter som har framkommit vid konferenserna och i form av skrivelser från RIO och Folkbildningsförbundet. FBR:s sammantagna bedömning är att folkhögskolor och studieförbund ställer sig allmänt positiva till det egna kvalitetsarbetet samt till att redovisa detta. Därutöver finns både kritiska och positiva synpunkter på aktiviteter som skett under det första året av den treåriga processen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom folkbildningen. Syftet med den nationella kvalitetsredovisningen Den nationella rapporten skall ge en sammanfattande bild av folkbildningens arbete med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete samt påvisa hur folkbildningen tagit sig an och utvecklat sitt arbete utifrån statens motiv för statsbidrag till folkbildningen och de sju områdena. Den sammanfattade bilden ska också visa på mångfald och profilering i verksamheterna. Kvalitetsegenskaper och indikatorer Det förslag på kvalitetsegenskaper och möjliga indikatorer som referensgruppen tog fram för möjlig användning i kvalitetsredovisningen presenterades vid de tre återföringskonferenserna i april månad. Folkhögskolor och studieförbund diskuterade och värderade gruppvis det ursprungliga förslaget som bestod av följande kvalitetsegenskaper: 1. Folkbildningskompetens 2. Jämställdhet och mångfald inom organisationen 3. Interndemokrati a) för deltagaren b) inom organisationen

4 sidan 4 av Deltagareffekter a) för individen b) som medborgare Referensgruppen enades på sitt möte den 29 april om att föra fram följande två kvalitetsegenskaper som förslag till kommande kvalitetsredovisning: 1. Folkbildningskompetens 2. Deltagareffekter Vid kommande möte kommer referensgruppen att presentera ett förslag på indikatorer som kan påvisa ovan nämnda kvalitetsegenskaper. Ett förslag på kvalitetsegenskaper och indikatorer som kommer att ingå i anvisningarna för kvalitetsreovisningen kommer att presenteras den 18 sept Tidsplan sept Ramar och områden för anvisningarna för kvalitetsredovisningen godkänns av Folkbildningsrådet. 23 okt Anvisningarna i detalj antas av styrelsen. November 2008 Anvisningarna skickas ut till folkhögskolor. 22 febr Återrapportering till riksdag och regering om processen med utveckling av ett systematiskt kvalitetsarbete inkl. arbetet med att utveckla indikatorer för kvalitetsredovisningen samt redovisning av genomförda stödinsatser. 1 juli 2009 Folkhögskolor skickar in sina kvalitetsredovisningar till Folkbildningsrådet. Juli januari 2010 FBR sammanställer rapporten "Nationell Kvalitetsredovisning för folkbildningen". Februari 2010 Rapporten Nationell Kvalitetsredovisning för folkbildningen" presenteras för riksdag och regering. Prioriterade grupper Lunnevads folkhögskola når deltagare med funktionshinder och deltagare födda utomlands med brister i svenska språket. Både inom folkhögskolor och studieförbund görs extra insatser för dessa grupper. Vid fördelning av statsanslagen har folkbildningen beslutat att rikta medel till de prioriterade grupperna.

5 sidan 5 av 12 Hoten mot folkhälsan - och folkbildningens möjligheter Folkbildningen ska bidra till att utveckla effektiva rehabiliteringsinsatser med sikte på ökad livskvalitet och med ambitionen att människor ska kunna ta ansvar för sin egen försörjning. Verksamheten på folkhögskolor är i sig folkhälsobefrämjande och det finns stora möjligheter att förstärka de förebyggande insatserna. Kultur - för personlig utveckling och livskraftiga lokalsamhällen Folkhögskolor och studieförbund ska i framtiden bibehålla och utveckla sin position som Sveriges största kulturarena, både när det gäller att förmedla kulturupplevelser och erbjuda människor möjlighet till ett eget skapande. Lunnevads folkhögskola ska vara självklar mötesplats och drivkraft i ett lokalt kulturliv. Insatserna för att möta ungdomars vilja att utöva och uppleva kultur ska intensifieras. Digitala klyftan Idag beräknar man att ungefär en tredjedel av svenskarna är utanför internetvärlden. Det innebär att internet inte är en del av cirka 2 miljoner vuxnas svenskars vardagsliv. En stor utmaning för oss på Lunnevads folkhögskola är att göra digital bildning till en betydelsefull del i folkbildningen. Individens möjlighet att aktivt delta i samhällets utveckling förutsätter förmåga att inhämta, bearbeta och värdera information som är tillgänglig på nätet och kompetens i att kommunicera och delta i olika nätgemenskaper. Lunnevads folkhögskola Rektor Anders Ekstrand

6 sidan 6 av 12 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (ELEVPERSPEKTIVET) Efter genomarbetning inför budget 2008 har ledningsgruppen reviderat en del frågeställningar i elevenkäten vilket fått till följd att målvärden har ändrats. Nya målvärden för 2008 anges inom parentes nedan. Lunnevads folkhögskola värnar om en väl fungerande elevdemokrati, därför har svarsfrekvensen på enkäterna tillkommit som en egen nyckelindikator. Arbetet bedrivs enligt uppgjorda planer. Elevenkäten genomfördes som vanligt under maj månad med relativt gott resultat. Något bekymmersamt är vi ser ett sämre resultat än tidigare när det gäller elevernas egna ansvar för lärandet. Detta är något som kommer att behandlas av respektive ansvarig. Vi ser också ett sämre utfall gällande elevernas uppfattning av ekonomiska resurser och elevdemokrati. Här är det framförallt områdena Matråd och Hustomte som får låga betyg och som ska utredas. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Undervisning av hög kvalitet med moderna pedagogiska metoder Nöjda elever 90% (95%) 87% 94% Maj 08 Eleven tar eget ansvar Elevupplevd 90% 67% 96% Maj 08 för lärandet måluppfyllelse (80%) Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Medarbetarna är engagerade och serviceinriktade Nöjda elever 90% (95%) 97% 94% Maj 08 1 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändrats anges tidigare värde inom parentes) 2 Senast mätta utfall 3 År och månad för mätning av senaste utfall

7 sidan 7 av 12 Strategi 3: Skolans miljö stimulerar till lärande. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga och skolan har god tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Ekonomiska resurser och elevdemokrati Nöjda elever 90% (95%) 67% 92% Maj 08 Svarsfrekvens på enkäter (från och med 2008) 70% 75% Maj 08

8 sidan 8 av 12 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET En rapport gällande skolans kvalitetsarbete skickades in till Folkbildningsrådet (FBR) den 15 november Tillsammans med de övriga 147 folkhögskolornas rapporter ska detta mynna ut i ett gemensamt styrdokument för nationella jämförelser mellan folkhögskolorna. Processen har dock stannat upp något och vi väntar nu på att FBR ska återkomma med en sammanställning av skolornas rapporter. På grund av att processen tagit längre tid än befarat har FBR skjutit upp sitt återrapporteringsdatum till Det nya arbetstidsavtalet hos lärarkollektivet kommer att ge möjlighet till mer systematiskt kvalitetsarbete. Tid avsätts både på vår- och höstterminen till och analys av kvalitetsarbetet. Fokus på kvalitetsarbetet är i detta fall de lokala målen som satts upp linjevis i arbetslagen. Planerade utvecklingsaktiviteter är igångsatta och kommer att utvärderas i samband med årsredovisningen för Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Arbeta fram kvalitetsredovisning/ enligt Folkbildningsrådets anvisningar Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 4 Utfall 5 Senast Kvalitetsarbetet genomsyrar hela organisationen Nytt datum för rapport från FBR är satt till Klardatum Saknas 7 6 Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Tid och resurser avsätts för Avsatt tid per arbetslag 30 tim/år Saknas 7 Årsredovisning 4 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7 Nytt för budget 08 tidigare mätning ej gjord

9 sidan 9 av 12 PROCESSPERSPEKTIVET Lunnevads folkhögskola bedriver folkbildning. I denna process har vi valt att fokusera på lärandet och lärandeprocessen. Arbetet bedrivs enligt uppgjord plan och ingen avvikelse av vikt finns att rapportera. God service och säkra rutiner är en viktig del i att skapa en god miljö och goda förutsättningar för lärande, vilket gör resultatet i utfallet för detta perspektiv mycket glädjande. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Tydliga kommunicerade mål för lärandet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 8 Utfall 9 Senast 10 Kontinuerliga Antal genomförda utv. 1 / termin 98% 96% ja Maj 08 utvecklingssamtal samtal ja Strategi 2: God servicenivå och säkra rutiner Framgångsfaktor Engagerade och serviceinriktade medarbetare Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Nöjda elever 90% 95% 93% Maj 08 (95%) 8 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändrats anges tidigare värde inom parentes) 9 Senast mätta utfall 10 År och månad för mätning av senaste utfall

10 sidan 10 av 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET Arbetet med förståelig och motiverande lön och löneutveckling fortskrider. Samtliga medarbetare ska under verksamhetsperioden erhålla både ett utvecklingssamtal med tillhörande utvecklingsplan samt ett lönesamtal (hur lönesamtalet utformas varierar utifrån vilket fack medarbetaren är ansluten till). Sjukfrånvaron till och med augusti månad uppgår till 5,3 % och beror till stor del på två stycken långtidssjukskrivningar (totalt 2,0 tjänster). Rehabiliteringsinsatser pågår fortlöpande. En medarbetare är tillbaka i arbetsträning efter längre tids frånvaro. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 11 Utfall 12 Senast 13 Upprätta Antal medarbetare med 100% 100% 100% Sep - 08 individuella utvecklingsplaner samt avsätta tid och resurser individuella utvecklingsplaner Strategi 2: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Hälsofrämjande arbetsplats Strategi 3: Förståelig och motiverande lön och löneutveckling Framgångsfaktor Lönesamtal Nyckelindikator/annan Antal medarbetare som haft lönesamtal Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall 14 Senast Sjukfrånvaro < 2% 5,3% 4,8% Aug - 08 Målvärde Utfall Senast 100% 100% 100% Sep Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14 Utfall 2008

11 sidan 11 av 12 EKONOMIPERSPEKTIVET En viktig framgångsfaktor för Lunnevads folkhögskola är möjligheten att rekrytera elever, framförallt för att uppnå hög beläggning på internatboendet men även att upprätthålla elevunderlaget för volymdelen i statsbidraget. Lunnevads folkhögskola arbetar med delegerat budgetansvar och uppmuntrar till linjernas egna ansvarstagande för elevrekrytering och hushållning med sina resurser. Ny nyckelindikator för året i detta perspektiv är antalet så kallade Elviraelever. Elviraverksamheten startade under läsåret 06/07 och är en satsning som erbjuder unga kvinnor i åldern år en kombinerad utbildning och behandling. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi. Målet med insatsen är att eleven efter maximalt sex terminer skall ha gymnasiekompetens och högskolebehörighet. Vi erbjuder kommunerna att köpa denna insats av oss och har upp till 5 platser. Vi arbetar fortsatt aktivt mot utökat samarbete med den kommunala skolan där vi har möjlighet att ta hand om elever med särskilda behov. Detta kan medföra ökande kostnader för att upprätthålla kvaliteten i undervisning och elevsocialt arbete, men visar sig även i form av ökade externa intäkter. Möjligheten att öka de externa intäkterna samt verka för en gynnsam finansiell utveckling från ägaren och staten är ständigt i fokus för en god ekonomi. Vi ser ljust på möjligheterna att även fortsättningsvis driva skolan med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Höstterminen har börjat bra med full aktivitet på linjerna. Vi ser en hög beläggning på internatet samt på de fyra hyreslägenheter på Knektgatan i Linköping, som vi hyr via FC för musiklinjens elever. Utfallet efter åtta månader är 369 tkr. Vi har dock en del kostnader kvar i år, bland annat för vårt 140-års jubileum som är i november. Dessutom tillkommer kringkostnader i samband med renoveringen av matsalen med intilliggande diskrum. Helårsbedömningen för 2008 är i nuläget att vi klarar av att uppnå budget för året, som är satt till ett nollresultat.

12 sidan 12 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Ökat fokus på extern finansiering Nyckelindikator/annan Antal kommunavtalselever Målvärde 15 Utfall 16 Senast 17 9 (11) hösten 08 Antal Elviraelever 3 4 ej mätt hösten 08 tidigare Antal elever med 20 (25) 35-40* 28 hösten 08 särskilda behov Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande Framgångsfaktor Hög efterfrågan på våra kurser Nyckelindikator/annan Antal sökande per plats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall 18 Senast Verksamheten är Lönekostnadsutveckling 15,0% 9,4% 7,3% Aug - 08 anpassad efter intäktsutvecklingen en i % jmf med motsvarande period föregående år Strategi 3: Marknadsföring genom olika media Målvärde Utfall Senast 2 3 per Sep - 08 plats 15 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändrats anges tidigare värde inom parentes) 16 Senast mätta utfall * Ansökan ska vara inne senast 30/9, exakt siffra klar efter det datumet 17 År och månad för mätning av senaste utfall 18 Utfall 2008

13 Bilaga Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) Intäkter Helårsbedömn Helårsbedömn Budget 2008 Bokslut 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: 1 SAGA-verksamhet har upphört

14 Bilaga Lunnevads folkhögskola Finansieringsanalys Tillförda medel Helårsbedömn Helårsbedömn Årets resultat 0 0 Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Nettoinvestering Helårsbedömn Helårsbedömn Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 42 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

15 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Helårsbedömn Helårsbedömn Bokslut 2007 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier Datorutrustning 0 Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

16 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Lunnevads folkhögskola Uppgiftslämnare: Jan Druidh Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X * Rapporteras efter augusti Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Gemensam lärarpersonal X * Rapporteras efter augusti Administration X Lunnevads befattningsutveckling Internat X utgår ifrån Oliviamodellen.