Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 96 Dnr KS/2019:2. Tilläggsbudget beslut till KF
|
|
- Sandra Gunnarsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (2) Sida 96 Dnr KS/2019:2 Tilläggsbudget beslut till KF Bakgrund I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudregeln har varit att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse inom fastställda beloppsgränser. I samband med revidering av resursfördelningsmodellen framkom behov av att förändra nuvarande hantering av tilläggsbudget så att huvudregeln blir att inga budgetavvikelser medföljer till kommande år. Däremot kvarstår möjligheten att tilläggsbudgetera vissa medel för särskilda behov. Kommunstyrelsen behandlar ärende Sammanfattning Ekonomichefen föredrar ärendet inför kommunstyrelsen. Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende driftbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska nämndens investeringsprojekt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
2 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (2) Sida fortsättning 96 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, missiv Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, tjänsteskrivelse med bilagor Äskande om utökade medel utbildningsnämndens protokoll 113 Äskande om tilläggsmedel tekniska nämndens protokoll 189 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget 2019 Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande
3 Missiv 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning KS/2019:2 Handläggare Maria Åhström Tfn Kommunstyrelsen Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019 Bakgrund I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudregeln har varit att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse inom fastställda beloppsgränser. I samband med revidering av resursfördelningsmodellen framkom behov av att förändra nuvarande hantering av tilläggsbudget så att huvudregeln blir att inga budgetavvikelser medföljer till kommande år. Däremot kvarstår möjligheten att tilläggsbudgetera vissa medel för särskilda behov. Kommunstyrelsen behandlar ärende Sammanfattning Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende driftbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska nämndens investeringsprojekt.
4 Missiv 2(5) KS/2019:2
5 Missiv 3(5) KS/2019:2
6 Missiv 4(5) KS/2019:2 Beslutsunderlag Missiv, Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsen föreslås besluta Finansiera tilläggsanslaget om tkr från Kommunstyrelsens ofördelade medel. Finansiera tilläggsanslaget om tkr från Kommunfullmäktiges anslag för resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta Godkänna förslag till tilläggsbudget och tilläggsanslag enligt bilagorna 1-3 Finansiera tilläggsanslaget på investeringsbudgeten om tkr genom ökad upplåning Beslutet skickas till:
7 Missiv 5(5) KS/2019:2 Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Maria Åhström Ekonomichef
8 Budget 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Maria Åhström Tfn KS/2019:2 /Kommunstyrelsen/ Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Sedan 2015 tillämpas begränsningar av de driftmedel som kan tilläggsbudgeteras. Skäl till detta är dels att styreffekten försvinner när tilläggsbudgeten både blir alltför hög alternativt alltför låg, och dels att tilläggsbudgeten inte ingår i kommunens ordinarie budgeterade resultat vilket innebär att tilläggsbudgeten inte bör vara högre än resultatnivån. Särskild prövning görs vart fjärde år inför ny mandatperiod. Beloppen som tilläggsbudgeteras begränsas till: Nämnder med budgeterad bruttokostnad under 50 mkr 3% Nämnder med budgeterad bruttokostnad över 50 mkr 2% Nämnder med budgeterad bruttokostnad över 500 mkr 1% Utöver den schablonberäknade tilläggsbudgeten kan medel för vissa särskilda ändamål eller projekt bli aktuella att tilläggsbudgetera. Nämnder med underskott blir tilläggsbudgeterade med max -1% av budgeterad bruttokostnad. I samband med en utredning kring ändrade resursfördelningsprinciper föreslås att nuvarande hantering av tilläggsbudget avseende driftbudgeten ska tas bort. I stället för schablonberäknad tilläggsbudget ska det endast bli möjligt att tilläggsbudgetera medel för vissa särskilda ändamål eller projekt. I samband med beredning av bokslutet varje år kommer (precis som tidigare) en dialog att föras med förvaltningarna kring eventuell tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende investeringsprojekt ändras inte. Den nya resursfördelningsmodellen kommer upp till kommunstyrelsen för beslut den 20 mars i år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i denna skrivelse att kommande principer börjar gälla redan från tilläggsbudget Då ny resursfördelningsmodell ännu inte är beslutad kommer det vara möjligt att utläsa vad tilläggsbudgeten skulle föreslås vara enligt den tidigare/nuvarande modell för respektive nämnd. Uppdelningen på tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering underlättar budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras enligt följande: Årsbudget Fullmäktiges budgetbeslut i november.
9 2(11) Tilläggsbudget Tilläggsanslag Reglering av överskott/underskott samt andra förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut sker i april. Driftbudget: Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten. Investeringsbudget: Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning, minskning av rörelsekapitalet eller med ofördelade anslag i driftbudgeten. Omdisponering Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat ändamål eller ändrad organisatorisk tillhörighet inom driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten. Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet. DRIFTBUDGETEN Byggnads- och räddningsnämnd, byggnadskontor Förvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +695 tkr. Enligt gällande praxis ska budgetavvikelser för geotekniska undersökningar inte tilläggsbudgeteras (överskott tas ej med till nästkommande år medan underskott kompenseras). År 2018 var utfallet 56 tkr mot budgeterade 175 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 466 tkr enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse +695 Geotekniska/arkeologiska undersökningar -119 Justering till 3 % av bruttokostnaden -110 Summa tilläggsbudget tidigare modell +466 Förslag tilläggsbudget Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstjänst Förvaltningen redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -702 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till -1% enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0.
10 3(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse -702 Justering till -1 % av bruttokostnaden +403 Summa tilläggsbudget tidigare modell -299 Förslag tilläggsbudget Kommunfullmäktige Politiska organ För verksamhetsområdet KF-Politiska organ redovisas ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med 651 tkr. Tilläggsbudgetering har enligt praxis skett för verksamheten Revision. Revisonens överskott mot årsbudget 2018 var +336 tkr. Därtill kommer tilläggsbudget 2018 med 177 tkr. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Revision +513 Summa tilläggsbudget tidigare modell +513 Förslag tilläggsbudget Kommunstyrelsens förvaltning För verksamheten redovisas ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr. Den del av förvaltningens budget som avser färdtjänst visar underskott med -91 tkr. Enligt praxis tilläggsbudgeteras inte budgetavvikelser för färdtjänst. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2 %, vilket motsvarar tkr enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk Överskott färdtjänst tilläggsbudgeteras ej +91 Justering till 2% av bruttokostnaden Summa tilläggsbudget tidigare modell Förslag tilläggsbudget Tilläggsanslag, kommunstyrelsens förvaltning År 2020 firar Mjölby stad 100 år. Ett jubileum är ett tillfälle att visa upp och marknadsföra Mjölby kommun. Kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har efter en workshop i kommunstyrelsen, , börjat ta fram en projektplan,. Kommunstyrelsens förvaltning har bedömt att för att komma igång med planeringen behövs medel för en projektledare samt medel för att boka upp evenemang som ska äga rum under
11 4(11) jubileumsåret. Bedömningen är att tkr krävs redan 2019 och resterande projektbudget blir en fråga i kommande budgetprocess. Tilläggsanslag Tkr Projekt Mjölby stad 100 år Summa tilläggsanslag Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2% (2 035 tkr) enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk Justering till 2% av bruttokostnaden -282 Summa tilläggsbudget tidigare modell Förslag tilläggsbudget Omdisponering, kultur- och fritidsnämnden Från organiseras all måltids- och lokalvårdsverksamhet inom tekniska nämnden, KF I samband med omorganisationen omdisponerades medel i driftbudgeten mellan berörda nämnder. Då förbisågs den praxis i internhyressystemet att förhållandet mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden är 60/40. Kultur- och fritidsnämnden är förstahandshyresgäst på samtliga idrottshallar och vidarefakturerar 40% till utbildningsnämnden. Detta förhållande gäller även lokalvården. Omdisponeringen reglerar enbart driftramarna utifrån gällande praxis. Omdisponering Tkr Lokalvårdsfakturering +119 Summa tilläggsanslag +119 Miljönämnd (gemensam nämnd med Boxholm) Miljönämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr. Ingående tilläggsbudget var -83 tkr så året 2018 innebar ett minus på 314 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till -1% enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0.
12 5(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk -397 Justering till -1% av bruttokostnaden +319 Summa tilläggsbudget tidigare modell -78 Förslag tilläggsbudget Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget med tkr varav skattefinansierad verksamhet tkr och intäktsfinansierad verksamhet avseende ensamkommande (EKB) och asylsökande +444 tkr. Vid särredovisning av EKB blir fördelningen +74 tkr för EKB och +370 tkr för övrig intäktsfinansierad verksamhet. Nämndens tilläggsbudget vid ingången av 2018 uppgick till tkr varav är skattefinansierad verksamhet och avser EKB. Verksamhetsåret 2018 medförde underskott för skattefinansierad verksamhet med tkr och underskott för intäktsfinansierad verksamhet med tkr. LSS-insatser Den kalkylbaserade volymökningen 2018 av insatser för funktionshindrade jämfört med 2017 motsvarar tkr. Volymen definieras som antalet insatser enligt LSS, månad för månad, multiplicerat med standardkostnaden för respektive insats enligt LSS-utjämningen. Omsorgsoch socialnämnden tillförs årligen tkr i ram för ökade behov i målgruppen. Mellanskillnaden regleras i tilläggsbudget -933 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 för den skattefinansierade verksamheten är tkr så tilläggsbudgeten faller inom ramen för -1 % (6 949 tkr) enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk LSS-insatser lägre än budgettillskott -933 Justering till -1% av bruttokostnaden Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell Förslag tilläggsbudget Intäktsfinansierad verksamhet Integrationsverksamheten organiseras från och med 2017 som en enhet under omsorgs- och socialförvaltningen. Nämndens tilläggsbudget 2018 om tkr avsåg att täcka avvecklingskostnaderna för Skänninge HVB vilket är genomfört. Förslag till tilläggsbudget är 0. Tilläggsbudget, integrationsverksamhet Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk +74 Summa tilläggsbudget +0
13 6(11) Tekniska nämnden Service- och teknikförvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr, varav tkr på skattefinansierad verksamhet och -203 tkr på avgiftsfinansierad verksamhet. Budgetavvikelser för bostadsanpassningsbidrag, kollektivtrafik och vinterväghållning tilläggsbudgeteras inte enligt praxis. Samma gäller kapitalkostnader för väghållning samt mark och fastigheter utanför internhyressystemet. Årliga budgeterade medel för Kvarnparkens drift och underhåll enligt avtal som ej nyttjats innevarande år överförs via tilläggsbudget års överskott tillsammans med tidigare överskott om medför tilläggsbudget på tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr (skattefinansierad verksamhet exklusive drift/anläggning/teknik ) så tilläggsbudgeten begränsas till 2 % vilket motsvarar tkr enligt tidigare modell. Förslag till tilläggsbudget 2019 avser medel för Kvarnparken enligt ovan. Budgetavvikelser som ej tilläggsbudgeteras Tkr Bostadsanpassning, usk -464 Kollektivtrafik, ösk +194 Kapitalkostnad väghållning, ösk +769 Kapitalkostnad mark, ösk +235 Kapitalkostnad övriga fastigheter, ösk +4 Ospec utvecklingsinsatser (budg investering) -76 Underskott vinterväghållning VA egen balansräkningsenhet Summa ej tilläggsbudgeterade poster Tilläggsbudget, skattefinansierad verksamhet Tkr Budgetavvikelse Justering ej tilläggsbudget enligt ovan Kvarnparken Justering till 2% av bruttokostnaden Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell Förslag tilläggsbudget VA-verksamhet VA-verksamheten redovisas i egen resultat- och balansräkning i kommunens årsredovisning. Överskott och underskott speglas som förändringar i VA-verksamhetens eget kapital. Ackumulerade över tydlig särredovisning finns på annat sätt års förändring av eget kapital inom VA-verksamheten var -2,0 mnkr och eget kapital vid årets slut uppgår till +12,7 mnkr. Avfallshantering Tilläggsbudgetering sker av ackumulerade överskott/underskott för avfallshantering.
14 7(11) Tilläggsbudget, avfallshantering Tkr Budgetutfall avfallshantering Summa tilläggsbudget Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr. Under 2018 reglerades utbildningsnämndens driftram utifrån demografi i samband med tilläggsbudgetregleringen med tkr Förskola Antalet inskrivna barn i förskolan under året var i genomsnitt barn. Budgeterat antal var barn. Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med tkr för ökning av 23 barn (1 520). Reglering sker med 9 barn, -900 tkr. Kostnad (exkl lokal) per barn: 100 tkr Fritidshem Budgeterat antal 2018 är Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med +529 tkr avseende 23 barn (1 307). Antalet barn var i genomsnitt Reglering sker med 8 barn, -184 tkr. Kostnad (exkl lokal) per elev i grundskola: 23 tkr Antal invånare 6-15 år Antal invånare 6-15 år 2018 var invånare mätt som medeltalet av början och slutet på året mot ursprungligen budgeterat invånare. Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med tkr för ökning av 36 invånare (3 281). Slutreglering sker nu med tkr avseende 13 färre invånare. Kostnad (exkl lokal) per elev: 79 tkr Antal invånare år Antal invånare år 2018 var 896 invånare mätt som medeltalet av början och slutet på året mot ursprungligen budgeterat 883 invånare. Ingen reglering har skett med tilläggsanslag. Reglering sker nu med tkr avseende 13 invånare. Kostnad (exkl lokal) per elev: 110 tkr Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten enligt schablonmodellen begränsas till 1 % vilket motsvarar tkr enligt tidigare modell. Utbildningsnämnden beviljades tilläggsanslag 2017 med tkr avsedda till ett näringslivsprojekt över tre år, Projektet startades sent under 2018 och fick utfallet 354 tkr. Återstående medel föreslås bli tilläggsbudgeterade Förslag till tilläggsbudget 2019 avser medel för näringslivsprojektet.
15 8(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl ösk/usk Reglering, antal barn i förskolan -900 Reglering, antal barn i fritidshem -184 Reglering invånare 6-15 år Reglering invånare år Justering till 1% av bruttokostnaden Näringslivsprojekt Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell Förslag tilläggsbudget Tilläggsanslag, utbildningsnämnden Elevantalet fortsätter att öka och Mjölby tätort är i behov av fler skollokaler. Utbildningsförvaltningen har uppdraget att beskriva framtida skolorganisation avseende förskola och grundskola. Processen pågår men en ny skola kommer inte att finnas på plats under de närmaste åren. Situationen vid Lagmansskolan med brist på grupprum och ett ökat antal elever innebär att en tillfällig lösning behövs. Utbildningsnämnden beslutade att äska utökad budget åren med sammantaget tkr. Nu har service- och teknikförvaltningen presenterat nya beräkningar då det med hänsyn till rådande läge är mer fördelaktigt för kommunen att leasa paviljongerna fem år i stället för ursprungliga tre år. Analysen grundar sig på lokalbehovet de kommande åren. I och med att montering och demontering av paviljongerna är en stor del av den genomsnittliga årskostnaden samt att den årliga externa leasingkostnaden blir lägre är bedömningen från service- och teknikförvaltningen att det är en bättre lösning. Utbildningsnämnden kommer att behandla ärendet med dessa nya uppgifter på sitt sammanträde Årlig kostnad för lokalhyra beräknas till tkr plus lokalvård 265 tkr per år, total årlig kostnad tkr. Paviljongerna ska nyttjas från halvårsskiftet 2019 så tilläggsanslag föreslås på tkr. Kostnader från 2020 och framåt beaktas i kommande mål- och budgetprocess. Tilläggsanslag utbildningsnämnden Tkr Lokalhyra Lagman paviljong Lokalvård Lagman paviljong 133 Summa tilläggsanslag Omdisponering, utbildningsnämnden Från organiseras all måltids- och lokalvårdsverksamhet inom tekniska nämnden KF I samband med omorganisationen omdisponerades medel i driftbudgeten mellan berörda nämnder. Då förbisågs den praxis i internhyressystemet att förhållandet mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden är 60/40. Kultur- och fritidsnämnden är förstahandshyresgäst på samtliga idrottshallar och vidarefakturerar 60% till utbildningsnämnden. Detta förhållande gäller även lokalvården. Omdisponeringen reglerar enbart driftramarna utifrån gällande praxis.
16 9(11) Omdisponering Tkr Lokalvårdsfakturering -119 Summa tilläggsanslag -119 Finansiering av tilläggsanslag, driftbudgeten Kommunstyrelsen Projekt Mjölby stad 100 år Finansiering från Kommunstyrelsens ofördelade medel. Utbildningsnämnden Lokalhyra Lagman paviljong Lokalvård Lagman paviljong +133 Finansiering från Kommunstyrelsens ofördelade medel avseende resursfördelningsmodeller. Summa tilläggsanslag, driftbudgeten SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN I bilaga 1 sammanställs förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering för driftbudgeten. Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår till netto tkr (föregående år tkr). Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår till netto tkr. Sammanlagd omdisponering mellan nämnder uppgår brutto till 119 tkr. INVESTERINGSBUDGETEN Investeringsobjekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. I bilaga 2 finns en sammanställning förvaltningsvis, i bilaga 3 sammanställning per investeringsprojekt. Sammanlagt tilläggsbudgeteras tkr på investeringsbudgeten (föregående år tkr). Tilläggsanslag investeringsbudgeten, tekniska nämnden(tn)
17 10(11) Väderkvarnen på Väderkvarnsbacken brann sommaren Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett åtgärdsförslag för utveckling av Väderkvarnsbacken. Åtgärderna består av ny lekplats, grillplats, hundlekgård, utegym och gångstråk. Dialog har skett med kultur- och fritidsförvaltningen som även har genomfört en medborgadialog. Tekniska nämnden beslutade att äska tilläggsanslag av investeringsmedel 2019 på tkr för åtgärder på Väderkvarnsbacken. Nämnden beslutade vidare att bifalla förslaget att 300 tkr från investeringsprojektet Utvecklingsinsatser medborgarförslag (årligen 500 tkr ospecificerade) används till detta. Tilläggsanslag investeringsbudget, TN Tkr Väderkvarnsbacken Skänninge Summa tilläggsanslag Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag investeringsbudgeten uppgår till netto tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta Finansiera tilläggsanslaget om tkr från Kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel. Finansiera tilläggsanslaget om tkr från Kommunfullmäktiges anslag för resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna förslag till tilläggsbudget och tilläggsanslag enligt bilagorna 1-3. Finansiera tilläggsanslaget på investeringsbudgeten om tkr genom ökad upplåning. Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell kommundirektör Maria Åhström ekonomichef Bilagor 1. Driftbudgeten sammanställning
18 11(11) 2. Investeringsbudgeten sammanställning 3. Investeringsbudgeten, investeringar per projekt 4. Uppföljning av ofördelade anslag
19 Bilaga 1 DRIFTBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPO- SCHABLON TB, TA OCH OMDISP AVVIKELSE BUDGET ANSLAG NERING ENLIGT INKL TB TIDIGARE TKR MODELL BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR % BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST % KF - POLITISKA ORGAN Revision KS FÖRVALTNING % KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND % MILJÖNÄMND % OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND % OSN, EKB och asylsökande EKB TEKNISK NÄMND, skattefin % TEKNISK NÄMND, avgiftsfin Avfall UTBILDNINGSNÄMND % FINANSIERINGEN SUMMA Vid överskott tidigare modell Budgeterad bruttokostnad under 50 mkr 3% Plus ev specifika åtaganden Budgeterad bruttokostnad över 50 mkr 2% Plus ev specifika åtaganden Budgeterad bruttokostnad över 500 mkr 1% Plus ev specifika åtaganden Vid underskott tidigare modell Bedömning i varje enskilt fall. -1% Särskilda bedömningar KS -TA: Projekt Mjölby stad 100 år KF - omdisp: lokalvårdskostnader TN skatt - TB: Kvarnparken TN avgift - TB: Avfall UTB - TB: Näringslivsprojekt =2 646 UTB - TA: Paviljonger Lagmansskolan tkr/år inkl. lokalvård från UTB - omdisp: lokalvårdskostnader
20 Bilaga 2 INVESTERINGSBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPO- TB OCH TA AVVIKELSE BUDGET ANSLAG NERING TKR BR-NÄMND BYGGNADSKONTOR BR-NÄMND RÄDDNINGSTJÄNST MILJÖNÄMND KS FÖRVALTNING TEKNISK NÄMND; skattefinans TEKNISK NÄMND, avgiftsfinans TEKNISK NÄMND, exploatering KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND UTBILDNINGSNÄMND SUMMA Praxis: Överföra plus och minus till nästkommande år Se över tilläggsbudgeten vid ny mandatperiod Kommentarer: TN - TA: Väderkvarnsbacken OSN - TB: Välfärdsteknologi
21 Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet, specifikation per projekt Projekt Utfall 2018 Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Förslag till TB 2019 kommentar Lokalanpassning förskola Nollställs ny mandatperiod Lokalanpassning omsorg/social Nollställs ny mandatperiod Lokalanpassning K&F Nollställs ny mandatperiod Lokalanpassning kostservice Nollställs ny mandatperiod Ospecificerade inv fastigheter Ej TB Eldslösa 10:2 :10: Ej TB Viby Olofstorp 4: Ej TB Näcken Förbättringsåtgärder fastighet Ej TB Energioptimeringsåtgärder ÅB tkr bl.a ventilation skolor Säkerhetsåtgärder fastigheter Ej TB Återströmningsskydd Omdisp till Kungshöga fsk Ospec utvecklingsinsatser småorter Ej TB Utvecklingsinsats medborgarför Ej TB Förskola Sjunningsfält Berga gård avlopp och värme Klart Innemiljö förskolor/skolor ÅB tkr Bjälbotulls-fsk Skänninge Gemensam budget 91524, 91546, Bjälbotullskolan omb storkök Bjälbotullskolan mark yttre VA Parkering Lindens gruppboende Flytt utomhusanläggning tennis EPC-projekt Lagmanskolan Klart. Omdisp till Kungshöga fsk tkr Tillbyggnad Lagmanskolan Skolutredning Mjölby tätort pågår Entré fritidsgård L Klart Tillbyggn. skollokaler Mantorp Klart Utbygg. Vifolkaskolan Mantorp Utemiljö och förbättring tak kvarstår Nybyggnation Äldreboende ÅB mnkr mnkr Folkkungagården kök+pers.utrym
22 Projekt Utfall 2018 Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Förslag till TB 2019 kommentar LSS-Boende Mjölby Klart. Slutredovisning KS LSS-Boende Sörby ÅB tkr Idrottshall Mantorp Omdisp från Godsmagasinet Mantorp Godsmagasinet Mjölby Omdisp till idrottshall Mantorp tkr Förskola Mantorp Pågår ÅB tkr Förskola Mjölby Sörby Pågår ÅB tkr Passersystem Dackeskolan Klart Aktivitets- näridrottsplatser ÅB tkr Fastighetsnät fiber ÅB tkr LSS-boende ÅB tkr LSS-boende ÅB tkr Kungshöga fsk inomhusmiljö TA tkr omdisp Stadshuset lokalanpassning ÅB tkr Färdigställande byggprojekt Ej TB Underhåll fastigheter byggnad ÅB tkr TB tkr pga Slomarps kök Underhåll måltidsservice ÅB tkr Underhåll lokalvård Ingår i projekt Trafiksäkerhetsfrämjande åtg ÅB tkr Utökning gatubelysning ÅB tkr "Vi möts i Mjölby" ÅB tkr GC-väg Mantorp-Sjögestad Åtgärder infartsmiljöer ÅB tkr Underhåll gator och vägar ÅB tkr Tillgänglighetsanp allm plats ÅB tkr Cirkplats Svarvarg/Smålandsv Klart Trafikåtg. Lundby Backgård GC-väg Mjölby-Hogstad GC-väg Hästholmsbana utredning Genomfartsleder förstärkning ÅB tkr Parker och torg Mjölby kommun ÅB tkr
23 Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Projekt Utfall Skänninge kulturreservat ÅB tkr Ljussättning stadsmiljöer ÅB tkr Gestaltning infartsmiljöer Svartån upprustning Förnyelse lekplatser ÅB tkr Underhåll park och mark ÅB tkr Utbyte väderskydd Ej TB Cykel/bilpark resecentr Mj/Mtp Klart Fordonspark ÅB tkr Summa skattefinansierad verksamhet Förslag till TB 2019 kommentar Teknisk nämnd avgiftsfinansierad verksamhet, specifikation per projekt Mj Lundby-Sörby industriområde Omdisp från exploatering tkr Mjölby Måndalen/Sjunnings äng Carlslund övertagande Hulje exploateringsområde Carlslund, etapp II Mjölby Sörby Etapp II Mjölby Svartå strand Viringe ny gata Skänninge, Hattorp, etapp II Fall 1: Rydja skördevägens förlängning Mantorp Olofstorp- Etapp Bostadsexploatering Hogstad Högby vattenverk etapp ÅB tkr Förbättringsarbeten va-verk Avloppspumpstationer ombyggnad ÅB tkr Förbättringsarbete va-ledning ÅB tkr Förbättringsåtgärder avfall ÅB tkr Summa avgiftsfinansierad verksamhet
24 Teknisk nämnd exploateringsverksamhet, specifikation per projekt Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Projekt Utfall Mj Lundby-Sörby industriområde Omdisp till VA tkr Mjölby Måndalen/Sjunnings äng Hulje exploateringsområde Carlslund, etapp II Furuträd Mjölby Sörby Etapp II Svartå Strand Etapp II övergr Mjölby Södra Björkudden Komplettering bef områden Mjölby Svartå strand Statsrådet Näset Viringe ny gata Klart Hagaparken Hulje pistolskytte Mjölby Eldslösa detaljpl omr Skänninge, Hattorp, etapp II Fall 1: Häradsvallen Rydja skördevägens förlängning Mantorp Olofstorp- Etapp Bostadsexploatering Hogstad Väderstad, flerbostadshus Summa exploateringsverksamhet Förslag till TB 2019 kommentar
25 KSF Bilaga 4 Uppföljning av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2019, tkr ANSLAG a) Oförutsett, ospecificerat Summa anslag Beviljade tilläggsanslag KSF, Skolavslutning KS Summa beviljat Förslag till tilläggsanslag KSF, Projekt Mjölby stad 100 år KS Summa förslag Kvar av kommunstyrelsens ofördelade anslag Uppföljning av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 2019, tkr ANSLAG b) Ofördelat, resursfördelningsmodeller c) Ofördelat, löneökning d) Ofördelat, stora prisökningar Summa anslag Beviljade tilläggsanslag Summa beviljat 0 2. Förslag till tilläggsanslag Utbildningsnämnden, Paviljonger Lagmansskolan KS Summa förslag Kvar av kommunfullmäktiges ofördelade anslag Summa ofördelade anslag Totalt kvar av ofördelade anslag
26 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden (2) Sida 113 UTB/2018:143 Äskande av utökad budget för tidsbegränsade lokaler, Lagmanskolan Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsbudget för Som en följd av den starka befolkningstillväxten omfattar investeringsbudgeten medel för utökad skolorganisation i Mjölby tätort. Medlen avser bl.a. byggnation av en ny grundskola. Tidigare beslut om medel för utbyggnad av Lagmansskolan kvarstår i budget. Utbildningsförvaltningen har uppdraget att beskriva en lämplig framtida skolorganisation avseende förskola och grundskola. Den processen pågår under hösten Den tidigare planerade utbyggnaden vid Lagmansskolan var tänkt att bestå av utökning av matsalen, ny slöjdsal, samt utbyggnad av hus C, där merparten av undervisningen för årskurs 4-6 är förlagd. I och med att utredningen av framtida organisation av grundskolan pågår, och att resultatet kan påverka vilka årskurser och antal parallella klasser som ska få sin utbildning vid Lagmansskolan, så kan utbyggnaden där inte upphandlas ännu. En ny skola kommer inte att finnas färdig under de närmaste åren. Situationen vid Lagmansskolan med brist på rum för gruppdelning och ökat antal elever innebär att tidsbegränsade lösningar behöver sökas. Enligt elevstatistik avseende lägre åldrar och tillgänglig befolkningsprognos kommer det behövas fördelning på ytterligare en klass i årskurs 4 läsåret 2019/2020. Lokalbehovet avser klassrum, grupprum, rum för elevstödjande verksamhet, lärararbetsplatser mm. Lokalerna bör utformas med 8 klassrum samt grupprum med en total yta av ca 720 m². Utbildningsnämnden har ställt sig bakom det beskrivna behovet av lokaler och ärendet har översänts till service- och teknikförvaltningen för handläggning. Sammanfattning För att projektet ska fortlöpa krävs en utökning av utbildningsförvaltningens budget Service och teknikförvaltningens beräknar i detta skede de sammantagna kostnaderna för en driftstid på 36 månader till totalt tkr. Därutöver beräknar utbildningsförvaltningen en kostnad för lokalvård med totalt ca 540 tkr. Den beräknade fördelningen av de totala kostnaderna över åren är 4150 tkr 2019, 1640 tkr 2020, 1640 tkr 2021 och 1470 tkr Beslutsunderlag Missiv Beslut Utbildningsnämnden beslutar att äska utökad budget för åren med totalt 8900tkr, fördelat med 4150 tkr 2019, 1640 tkr 2020, 1640 tkr 2021 samt 1470 tkr Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
27 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden (2) Sida Justerandes sign Utdragsbestyrkande
28 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (2) Sida 189 TEKN/2018:186 Äskande investeringsmedel Väderkvarnsbacken, Skänninge - Beslut Bakgrund Efter att väderkvarnen brann sommaren 2017 har ett åtgärdsförslag tagits fram för utveckling av väderkvarnsbacken. Åtgärderna består av ny lekplats, grillplats, hundlekgård, utegym och bättre gångstråk. Kultur-och fritidsförvaltningen har också önskemål om att utveckla Väderkvarnsbacken. Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen haft en medborgardialog om vad som önskas. Medborgardialogen resulterade bland annat i önskemål kring förbättrade gångstråk, utegym och något för de lite äldre barnen. Målet är att genomföra följande: Åtgärd Beräknad kostnad (tkr) Lekplats Grillplats 50 Hundlekgård 200 Förslag från medborgardialog Kultur- och fritid 500 Bättre gångstråk med belysning 500 Summa: För att kunna genomföra alla åtgärder på Väderkvarnsbacken äskar service- och teknikförvaltningen tkr. Då det tidigare har inkommit medborgarförslag både kring hundlekgård och lekplats på väderkvarnsbacken önskar service- och teknikförvaltningen att även resterade investeringsmedel från Utvecklingsinsatser Medborgarförslag får användas till Väderkvarnsbacken, vilket innebär totalt 300 tkr. Den totala finansieringen önskas ske enligt följande: Finansiering Belopp (tkr) Investeringsäskande Kultur- och fritidsförvaltningen 500 Utvecklingsinsatser medborgarförslag 300 Investeringsprojekt Lekplatser 200 Summa: Sammanfattning Service- och teknikförvaltningen äskar tkr under 2019 för att återinvestera i Väderkvarnsbacken enligt framtaget åtgärdsförslag. Service- och teknikförvaltningen önskar även att resterande 100 tkr från Utvecklingsinsatser Medborgarförslag för 2018 får användas till Väderkvarnsbacken, vilket totalt blir 300 tkr från investeringsprojektet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
29 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (2) Sida Beslutsunderlag Väderkvarnsbacken Skänninge Hundlekgård i Skänninge TEKN/2018:343 Medborgarförslag Lekplats Väderkvarnsbacken TEKN/2018:186 Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden äskar tkr under 2019 till investeringar på Väderkvarnsbacken. Totalt 300 tkr från Utvecklingsinsatser medborgarförslag för 2018 får användas till Väderkvarnsbacken. Beslut 1. Tekniska nämnden äskar tilläggsanslag av investeringsmedel från Kommunstyrelsen på tkr under 2019 till Väderkvarnsbacken i Skänninge 2. Tekniska nämnden bifaller att totalt 300 tkr från Utvecklingsinsatser medborgarförslag för 2018 ska användas till Väderkvarnsbacken i Skänninge Beslutet skickas till: Akten Kommunstyrelsen Gatu- parkchef Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 41 KS/2016:78. Beslut om tilläggsbudget 2016
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-03-14 1 (1) Sida 41 KS/2016:78 Beslut om tilläggsbudget 2016 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Ekonomichefen
Läs merInvesteringsbudget
Kommunstyrelsens förvaltning Missiv Datum Diarienummer 2017-05-15 KS/2017:92 1(1) Handläggare Maria Åhström Tfn 0142-851 27 Kommunstyrelsen Investeringsbudget 2018-2020 Sammanfattning Enligt gällande tidplan
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 84 Dnr KS/2018:3. Investeringsbudget
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-05-14 1 (2) Sida 84 Dnr KS/2018:3 Investeringsbudget 2019-2021 Sammanfattning Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut
Läs merSammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (4) Sida 265 Dnr KS/2017:99 Bokslutsprognos per 2017-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merResultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Läs merBokslutsprognos per
Kommunstyrelsens förvaltning 1(4) Tjänsteskrivelse 2013-09-18 KS/2013: Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos per 2013-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 71 KS/2016:76. Majoriteten och samverkan moderaterna och liberalerna redovisar sina budgetförslag.
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-09 1 (1) Sida 71 KS/2016:76 Mål och budget 2017-2019 Utbildningsstrateg, fastighetschef och ekonom på service- och teknikförvaltningen
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 97 Dnr KS/2018:114. Uppföljning av beviljade medborgarförslag och motioner
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-05-14 1 (1) Sida 97 Dnr KS/2018:114 Uppföljning av beviljade medborgarförslag och motioner Bakgrund Kommunen har löpande behandlat medborgarförslag.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2017-03-22 1 (43) Plats och tid KS-salen, klockan 09:30-16.10 Ajournering klockan 10.15-10.25, 11.45-13.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Cecilia V. Burenby (S),ordförande Maria
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, ks-salen, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 129 Dnr KS/2017:237. Skollokalsutredning Information
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-08-21 1 (1) Sida 129 Dnr KS/2017:237 Skollokalsutredning Information Bakgrund Utbildningsförvaltningen har tillsammans med service- och
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 183 KS/2018:115. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget.
Arbetsutskott 2018-11-19 1 (2) 183 KS/2018:115 Medborgarförslag om kallbadhus vid Svartå strand - svar Bakgrund Håkan Wass har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att Mjölby kommun ska bygga
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. Information från Johan Forsgren
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (1) Sida 95 Information från I räddningstjänstens uppdrag förekommer både rök- och kemdykning, för att skydda andningsorganen
Läs merSammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00
Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg,
Läs merSammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-08 1 (1) Sida 116 Dnr KS/2018:4 Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF Bakgrund Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen
Läs mer2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 92 Dnr KS/2018:20
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-05-14 1 (2) Sida 92 Dnr KS/2018:20 Medborgarförslag - Låt 18-åriga asylsökande få bo kvar i kommunens boenden - svar Bakgrund Lars Engström
Läs merUtökade investeringsmedel för Skogssjöområdet
Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 78 Dnr KS/2018:122. Wifi 4 EU - surfpunkter i Mjölby kommun
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-04-23 1 (3) Sida 78 Dnr KS/2018:122 Wifi 4 EU - surfpunkter i Mjölby kommun Bakgrund Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merSammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L
Tekniska nämnden 2015-12-17 1 (13) Plats och tid Stadshuset, kl 13:00 16:30 Beslutande Pelle Gustafsson, S, ordförande, Eva-Gun Carlsson Sincic, S (ersättare för Birger Hagström, KD), Mats Allard, M, Tomas
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 80 Dnr KS/2017:60. Extratjänster, äskande om medel från kommunstyrelsen
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-04-23 1 (2) Sida 80 Dnr KS/2017:60 Extratjänster, äskande om medel från kommunstyrelsen Bakgrund Regeringen avsatte i höstens budgetproposition
Läs merKommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Läs merJustering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 163 Dnr KS/2017:237
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-10-09 1 (2) Sida 163 Dnr KS/2017:237 Behov av skollokaler i Mjölby tätort och förslag till utökning av lokaler Bakgrund Befolkningsutvecklingen
Läs merUtökning av investeringsbudget för VA-utbyggnad på Åkerbruket, etapp 2
1(2) Anne-Marie Pedersen tel. 040-626 8057 Annemarie.pedersen@svedala.se Alf Rasmussen tel. 040-626 8223 alf.rasmussen@svedala.se Tjänsteskrivelse 2017-05-09 Dnr: 2017-000127 Utökning av investeringsbudget
Läs merÖverföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Läs merSyftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar
Läs merÖverföring av investeringsmedel från 2017 till 2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 5 Dnr KS/2017:337. Gemensam måltidsorganisation och måltidsbudget
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-01-08 1 (2) Sida 5 Dnr KS/2017:337 Gemensam måltidsorganisation och måltidsbudget Bakgrund Det råder ingen tvekan om att måltidsfrågorna
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 45 KS/2016:25. Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-03-14 1 (1) Sida 45 KS/2016:25 Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
Läs merKs 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.
Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse
Läs mer44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merFörslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan
1(2) TEKNISK NÄMND PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-21 25 Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan Dnr 2017-000097 Beslut Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 KS/2015:207. Beslutsunderlag Beslutsunderlag med förslag till avtal
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2019-02-04 1 (1) Sida 38 KS/2015:207 Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland Sammanfattning Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal
Läs merFörslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 21 KS/2013:161 Sociala investeringsfonden - delrapport
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-23 1 (1) Sida 21 KS/2013:161 Sociala investeringsfonden - delrapport Bakgrund Omsorgs- och socialnämnden fick tillsammans med utbildningsnämnden
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 120 KS/2017:230. Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-08-14 1 (1) Sida 120 KS/2017:230 Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby Bakgrund Mjölby kommuns fastighetsavdelning,
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 3 KS/2016:76. Finansiering av godsmagasinet i Mjölby
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (2) Sida 3 KS/2016:76 Finansiering av godsmagasinet i Mjölby Bakgrund Fastighetsavdelningen förvaltar förutom kommunens verksamhetslokaler
Läs merResultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2019-02-12 Dnr KS 2018-858 Kommunstyrelsen Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram Förslag till
Läs merNämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Läs merKallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Sida 1 av 8. Plats och tid Stadshusets Spegelsal 09:00-17:00
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2019-03-25 Plats och tid Stadshusets Spegelsal 09:00-17:00 Ordförande Eva Älander (S) Förhinder anmäls till respektive gruppledare Sida 1 av 8 1. Upprop, val av
Läs merÄrende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett
Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och
Läs merAvslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
Läs merOmbudgetering av investeringsanslag 2018
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 91 Dnr KS/2018:142. Finansiering av projekt Jobblabb - kompetensförsörjning i Östergötland
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-05-14 1 (3) Sida 91 Dnr KS/2018:142 Finansiering av projekt Jobblabb - kompetensförsörjning i Östergötland Bakgrund Dagens utbildnings-
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merJan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)
Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 13:00-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna
Läs merSkriftliga rapporter till nämnden i juni 2017
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden
Läs merKommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Sid Justering... 2 19 Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen... 3 20 Överföring
Läs merReviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Läs merKommunstyrelsen
2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 91 Dnr KS/2018:142. Finansiering av projekt Jobblabb - kompetensförsörjning i Östergötland
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-05-14 1 (3) Sida 91 Dnr KS/2018:142 Finansiering av projekt Jobblabb - kompetensförsörjning i Östergötland Bakgrund Dagens utbildnings-
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merMedborgarförslag gällande att göra om telefonkiosken i Skänninge till en bokkiosk
Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-05-04 KS/2017:40 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande att göra om telefonkiosken i Skänninge
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 17 Dnr KS/2017:262. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-01-22 1 (1) Sida 17 Dnr KS/2017:262 Ställplatser för husbilar i Väderstad - motion från Moderaterna - svar Moderaterna har genom Monika
Läs merSkolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211
2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 54 Dnr KS/2015:306. Detaljplan del av Fall 1:1 i Mantorp
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-03-12 1 (3) Sida 54 Dnr KS/2015:306 Detaljplan del av Fall 1:1 i Mantorp Bakgrund Kommunstyrelsen gav Byggnads- och räddningsnämnden,
Läs merOm- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1
1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de
Läs merÅrsrapport kommunfullmäktige 2017
PROTOKOLLSUTDRAG 16:1 Kommunstyrelsen KS 37 2018-02-28 1/2 Dnr KS/2018:97-012 Årsrapport kommunfullmäktige 2017 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Årsrapport 2017
Läs merCenterpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Läs merFörslag till reviderad budget 2015
Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning
Läs merPROTOKOLLSUTDRAG. 153 Dnr KS/2018:273. Avgifter för tobaksförsäljning- till KF. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-06-19 1 (1) Sida 153 Dnr KS/2018:273 Avgifter för tobaksförsäljning- till KF Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27/ 157 om
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 154 Dnr KS/2018:263. KS integrationsråd 14 em
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 201-10-15 1 (2) Sida 15 Dnr KS/201:263 Sammanträdestider 201 Bakgrund Inför varje kalenderår fastställer kommunstyrelsen en sammanträdesplan
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 83 Dnr KS/2018:4. Beslut om kommunmål och driftramar 2019
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-05-14 1 (2) Sida 83 Dnr KS/2018:4 Beslut om kommunmål och driftramar 2019 Bakgrund Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess
Läs merReviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 153 Dnr KS/2018:273. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-10-15 1 (1) Sida 153 Dnr KS/2018:273 Revidering av avgifter för serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel Bakgrund
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 135 Dnr KS/2017:90. Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-09-04 1 (1) Sida 135 Dnr KS/2017:90 Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
Läs merSkolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211
TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merSlutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merÄrenden till kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barnoch ungdomsverksamheten
FÖRSLAG TILL BESLUT Sammanträdesdatum 2018-05-14 1 (2) Barn- och ungdomsutskottet - Beredande Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018 Dnr 2018/000660-041 Tilläggsäskande i investeringsbudget
Läs merSvar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge.
Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-08-27 KS/2014:569 Handläggare Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Bakgrund Frida Gustavsson har inlämnat
Läs merPM Skolutbyggnad Sanduddens skola Dnr BUN18/ Jacob Holm Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen
2018-11-05 Jacob Holm Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen jacob.holm@ekero.se Skolutbyggnad Sanduddens skola Dnr BUN18/162-403 Bakgrund Antalet invånare i Ekerö kommun kommer under de
Läs merKF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018
KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige
Läs merFlytt av turistbyrå i Skänninge
1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Eva Rådander Tfn 0142-851 13 Kommunstyrelsen Flytt av turistbyrå i Skänninge Ändrad plats för Turistbyrå i Skänninge. Tillväxtkontoret har fått i uppdrag att
Läs merPROTOKOLL 1 (9)
PROTOKOLL 1 (9) 2012-12-17 Tekniska nämnden Plats och tid Tekniska kontoret, Odenrummet, kl. 13:15 15:30 Beslutande Ola Burström (S), ordförande Lasse Johansson (MP) Christer Granström (S) Mikael Bystedt
Läs merFördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-24 Ks/2016:24 Sida 1(3) Fördelning av statsbidrag för tillfälligt
Läs merInvesteringsbudget Tekniska nämnden 2014
Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning
Läs merFörstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun
Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner
Läs merSamverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region Östergötland gällande hälsokommunikatörer
Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2018-01-03 KS/2018:21 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region Östergötland gällande
Läs merFöredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering
Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara
Läs mer