Äldrenämnden i Järfälla

Transkript

1 2019 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2019 Äldrenämnden i Järfälla

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG MEDARBETARE VOLYMER REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG INVESTERINGSBUDGET FRAMTIDEN Sida 1 av 13

3 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER Sammanfattning Bokslutet per april redovisar ett överskott om 5,9 mnkr. På helår prognostiseras ett nollresultat. Med ökat antal äldre i Järfälla kommer kostnaderna att stiga då volymerna av ärenden och insatser kommer att öka inom området äldreomsorg för socialförvaltningen. Äldreomsorgen står inför fortsatta utmaningar som innebär att ambitioner får vägas noga mot de ekonomiska förutsättningarna. Hos myndighet och kommunens verksamheter i egen regi krävs tillräcklig bemanning för uppdraget för att kunna ge kommuninvånarna bästa möjliga valuta för skattepengarna. Genomgående måluppföljning är för tidigt att göra då många av indikatorerna är officiella mätetal inom öppna jämförelser och publiceras senare under året. För att förbättra måluppfyllelsen så görs flera aktiviteter. Med en sammanhållen socialförvaltning med individen i fokus är syftet en mer effektiv organisation, så att vi kan utföra vårt uppdrag på ett optimalt sätt gentemot våra målgrupper. Viktiga händelser Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUSEN) började gälla från och med den 14 november Lagen ställer krav på såväl landstingets sluten och primärvård som på kommunerna. Äldreenheten arbetar med att vidareutveckla arbetssätt utifrån de gemensamma rutiner och riktlinjer som Storsthlm och Stockholms läns landsting tagit fram. Som ett led i detta behöver samverkan med primärvården och slutenvården vidareutvecklas samt arbetet med samordnad individuell plan (SIP). Under 2017 startades ett genomförande av projektet: Trygg hemgång, syftet var att minska behovet av att bo på korttidsboende innan hemgång efter sjukhusvistelse och att öka tryggheten för den enskilde. Projektet fortsätter under 2019 där fokus är utveckling av ett tryggt mottagande i hemmet i samband med utskrivning från slutenvården eller efter vistelse på korttidsboende. Projektet drivs fristående från kommunens övriga hemtjänst. En ny lag om förenklad biståndshandläggning avseende hemtjänst för äldre trädde i kraft den 1juli Lagen om förenklad biståndshandläggning finns i 4 kap. 2 a SoL. Den innebär att äldrenämnden får en befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan föregående behovsprövning. Den äldre ges möjlighet till hemtjänstinsatser enligt de kriterier som äldrenämnden beslutar. Projekt kring förenklad biståndshandläggning har påbörjats och innefattar även att utarbeta ett lättillgängligt informationsmaterial till medborgaren om hur en förenklad biståndshandläggning går till, ta fram en uppföljningsmetod samt utreda ny avgiftsmodell för äldreomsorgen. Satsning på att implementera metoden IBIC inom utförarverksamheterna pågår. Inom äldreenheten (myndighetsutövning) har arbetet påbörjats med att införa verksamhetssystemet Lifecare som bygger på IBIC och utvecklingen av arbetssättet pågår. Förvaltningen har i uppdrag att införa valfrihetsrådgivning för äldre så att de ges bästa möjliga förutsättningar att nyttja sina möjligheter till valfrihet. Förvaltningen avser att initiera ett Sida 2 av 13

4 samarbete med servicecenter genom att ta fram arbetssätt och material som kan användas vid rådgivningen. Utifrån de nya nationella riktlinjerna för demenssjukdom har förvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan. Bland annat kommer det lokala samverkansavtalet sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom mellan kommunen, Minnesmottagningen och Jakobsbergsgeriatriken att revideras. Järfälla kommer att delta i samverkansprojektet med FOU.nu, där man ska arbeta med utvecklingen av dagverksamheterna, mötesplatserna samt utveckla stödinsatserna till anhöriga. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att öka digitaliseringen inom äldreomsorgen genom projekten nyckelfria lås och inköp via internet. För enskilda med hemtjänstbeslut så provas två former av digitalisering. Projekten påbörjades 2018 och skall pågå fram till september Båda projekten sker initialt i mindre skala i hemtjänstområdet Barkarby-Skälby. Genom att använda verktyg som exempelvis surfplattor, digitala lås höjer vi kvalitén för den enskilde och ökar delaktigheten och tryggheten. Förvaltningen arbetar med att utveckla mötesplatserna inom kommunen och under 2019 ser förvaltningen över möjligheten att skapa en ny mötesplats i centrala Jakobsberg. Mötesplatser för äldre är en viktig arena för förebyggande av ohälsa och för att öka tryggheten. I augusti 2018 sattes det första spadtag för äldreboende på Smedvägen i Kallhäll med beräknad inflytning september 2020, äldreboendet kommer att bestå av 54 platser. För 2019 har äldrenämnden fått statliga bidrag med 3 mnkr som får användas inom området äldreomsorg. Bidraget kommer att läggas på ökad nattbemanningen på äldreboendena. Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Järfälla kommun som arbetsgivare har ett ansvar att arbeta aktivt med heltidsfrågan för att kunna erbjuda attraktiva anställningar. Erfarenheter visar att heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Under 2019 kommer ett försök med öka önskad sysselsättningsgrad påbörjas inom någon del av äldreomsorgen. Under januari påbörjades månatliga samtal mellan avdelningschef och verksamhetschef för uppföljning av den enskildes arbetsmiljö inom vård och omsorg, detta utifrån krav från arbetsmiljöverkets tidigare inspektion. Såväl avdelningschef som verksamhetschefer upplever samtalen som positivt. Projekt för återinförande av schemasystemet Time Care beräknades komma igång under första kvartalet år 2019, av olika orsaker har detta försenats. En projektledare är nu utsedd och en kartläggning av utbildningsbehov påbörjas inom kort. I samverkan med FoU håller nya riktlinjer för dagverksamhet på att tas fram. För att kunna möta behovet och öka kvalitén i Järfälla kommuns dagverksamheter har ett högre krav på erfarenhet och utbildning ställts i rekrytering till nyöppnade dagverksamheten Mingla. Den person som rekryterats har en bakgrund som sjukgymnast samt erfarenhet av att arbeta Sida 3 av 13

5 förebyggande och hälsofrämjande, hon anställs som Hälsoinspiratör. Hon kommer vidare att tillsammans med verksamhetschefen arbeta med implementering av de nya riktlinjerna även i Järfälla kommuns övriga dagverksamheter. Förutom detta uppdrag kommer hon även ha funktionen som syn- och hörselkonsulent i kommunen. Arbetsmiljöverket har under våren gjort inspektioner utifrån granskning av arbetsmiljö kring städning på äldreboendena. Samtliga fem äldreboenden i kommunens egen regi har haft tillsyn, ett boende fick inga anmärkningar övriga fick ett fåtal påpekanden, dock ej av allvarlig karaktär. Kommunens ergonom ansvarar tillsammans med varje verksamhetschef för att åtgärda påpekade brister. 2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL FÖR 2019 Arbetet med äldrenämndens mål och indikatorer fortlöper enligt plan. Mål och indikatorer för äldrenämnden är fastslagna och redovisas nedan. Målen följs upp i delår 2 och i verksamhetsberättelsen Nämndens effektmål för verksamheten är inordnade under de kommungemensamma målen (inriktningsmål). Effektmålen under respektive inriktningsmål bedöms uppfyllda när antalet tillhörande indikatorers målvärden är uppnådda enligt följande: Effektmål 1: Av fyra indikatorer ska tre vara uppnådda. Effektmål 2: Av fyra indikatorer ska tre vara uppnådda. God välfärd Den enskilde ska uppleva ökad livskvalitet och ökade förutsättningar för ett bättre liv 1. Andelen brukare som anger att de är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst ska öka varje år till dess att resultatet är 87 procent eller högre. 2. Andelen brukare som anger att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka varje år till dess att resultatet är 87 procent eller högre. 3. Andelen brukare som anger att det finns mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus på sitt särskilda boende ska öka för varje år till dess att resultatet är 65 procent eller högre. 4. Andelen brukare som anger att maten brukar smaka mycket bra eller ganska bra på deras särskilda boende ska öka varje år till dess att resultaten är 75 procent eller högre. Tryggare Järfälla Förvaltningens verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och trygghet Sida 4 av 13

6 1. Andelen brukare som anger att de känner sig mycket eller ganska trygga i sitt särskilda boende ska bibehållas på nuvarande höga nivå (minst 90 procent). 2. Andelen brukare som anger att de känner sig mycket eller ganska trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten ska öka varje år till dess att resultatet är 90 procent eller högre. 3. Nämndens beslut ska vid överklaganden till förvaltningsdomstol fastställas i minst 85 procent (slutliga avgöranden i sista instans). 4. Andelen brukare inom hemtjänsten som uppger att de har fått välja utförare av hemtjänst ska bibehållas på nuvarande höga nivå (minst 75 procent). För att säkerställa verksamhetens kvalitet och att uppsatta nämnd mål uppnås arbetar socialförvaltningen systematiskt med att verksamheten planeras, följs upp och utvecklas. Detta sker kontinuerligt genom bland annat utförardialoger, ekonomidialoger, samverkan med andra förvaltningar och myndigheter, avtalsuppföljningar, individuppföljningar, hantera klagomål, lex Sarah, öppna jämförelser, genomlysningar, internkontrollplan mm. Vid behov upprättas handlingsplaner. 3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag Status: Kommentar: Äldrenämnden ges i uppdrag att införa valfrihetsrådgivning för äldre så att de ges bästa möjliga förutsättningar att nyttja sina möjligheter till valfrihet. Pågår Arbetsgrupp tillsatt. Äldrenämnden ges i uppdrag att ta fram en stödfunktion med syn- och hörselinstruktör. Pågår Stödfunktionen tillsatt till september Äldrenämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan införa äldre-direkt. Pågår Utredning pågår. Påbörja ett pilotprojekt tillsammans med olika aktörer inom Stockholms läns landsting med syfte att öka livskvaliteten för multisjuka och äldre. Pågår Arbetsgrupp tillsatt Sida 5 av 13

7 4. MEDARBETARE Personalstruktur Antalet anställda för äldrenämnden har under perioden minskat med nio personer. En del av förändringen kan hänvisas till den organisationsförändring som skett där rekryterings- och bemanningspersonal samt personalkonsulter (totalt ca 15 personer) har flyttat från avdelningen vård och omsorg till avdelning för lednings- och verksamhetsstöd. Personalomsättningen är låg, men där kan vi anta att siffran kommer att öka något i och med lönekörningen som sker i maj, där andra halvan av april kommer att bearbetas. Det innebär att de som anställts/avslutats mellan mitten av april till mitten av maj inte finns med i underlaget. Majoriteten av månadsanställda har en sysselsättningsgrad mellan 75 till 99 procent och är främst anställda inom utförarverksamheten. Både tillsvidareanställda och heltidsanställda har minskat något från Detta trots att det inom Kommunals verksamhetsområde finns ett arbete med att göra heltid till norm. Det är främst inom verksamheterna under Äldrenämnden som deltidsanställningar är vanliga, men Socialförvaltningen som helhet arbetar aktivt med heltid som norm. Könsfördelningen fortsätter att vara ojämn, d.v.s. den ligger inte inom spannet av vad som betraktas som en jämställd fördelning, (60/40) enligt diskrimineringslagens definition. Andelen kvinnor inom äldrenämndens verksamheter utgör drygt 80 procent av personalstyrkan. Skillnaden procentuell mellan heltidsarbete och tillsvidareanställning för kvinnor respektive män är liten. Medelåldern ligger kvar på 46 år, där kvinnornas medelålder har ökat medan männens medelålder har sjunkit med nästan 1 år. Bara 8 procent av medarbetarna är under 29 år och 42 procent av medarbetarna är 50 år och äldre. Det är tydligt att äldrenämnden inom de närmsta åren kommer att se stora pensionsavgångar Sida 6 av 13

8 Personalstruktur Äldrenämnden Anställda (Månadsavlönade) Totalt Antal 626 Andel Antal 635 Andel Årsarbetare Kvinnor % % Män % % Tillsvidareanställda Totalt % % Tillsvidareanställda kvinnor % % Tillsvidareanställda män % % Heltidsanställda Totalt % % Kvinnor % % Män 39 33% 36 32% Medelålder Totalt 45, Kvinnor 46, Män 44,8-45,7 - Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 50 8% 52 8% år % % 50 år och äldre % % Personalomsättning Andel som slutat 17 2,68% 20 3,12% Andel som börjat 8 1,26% 8 1,25% Hälsobokslut Sjukfrånvaron har minskat från 7,35 till 5,81 procent. Det är främst korttidssjukfrånvaron som minskat, medan långtidssjukfrånvaron, 60 dagar eller mer har ökat med ca 1,5 procent. Sjukfrånvaron har minskat i samtliga ålderskategorier jämfört med samma period Det är fortsatt högre sjukfrånvaro bland medarbetare över 50 år. Det är fortsatt högre procent sjukskrivning bland kvinnor än män, på såväl lång som kort sikt. Dock är siffrorna preliminära då sjukfrånvaron endast är beräknad fram till mitten av april. All sjukfrånvaro som är inrapporterad från 19 april och framåt är inte löneberäknat förrän i maj månads lönebryt. Det innebär att siffrorna för 2018 är slutgiltiga men inte de för Det går därför att utgå ifrån att siffrorna för 2019 är något högre än angivet Sida 7 av 13

9 Sjukfrånvaromönster Äldrenämnden Totalt för mån- och timanst inkl AB,BEA och PAN, enl SCB, exkl kommunalråd och politisk sekr Jan-april Jan-april Andel Andel Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 5,81% 7,35% Kvinnor 6,15% 7,85% Män 4,39% 5,13% åldersgruppen till och med 29 år 5,28% 7,76% åldersgruppen år 4,81% 6,89% åldersgruppen 50 år och äldre 7,18% 7,86% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 28,40% 26,39% Kvinnor 24,70% 28,88% Män 17,30% 8,42% Utifrån medarbetarundersökningens resultat togs en arbetsmiljöplan fram för hela socialförvaltningen. Punkterna i arbetsmiljöplanen är följande: Hot & våld o Stärka cheferna i kunskapen kring hot & våld samt hur de stöttar medarbetare som utsatts för hot eller våld o Alla medarbetare ska känna till rutinen Säker på jobbet Kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning o Stärka cheferna i kunskap kring vad kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning är samt hur de stöttar medarbetare som utsatts för det. o Informera kring hur och vad man ska rapportera. o Ta fram spelregler för arbetsplatsen om det inte finns redan Arbetssituation och medarbetarskap o Implementering och förankring av framtagna arbetsmiljödokument o Fortsatt arbete med forum för hälsoinspiratörer Kompetensförsörjning Sida 8 av 13

10 o Praktik/VFU samordning o Introduktion o Utreda specialisterroller/bredare kompetensvägar Styrning o Implementera och förankra verksamhetsidén Utifrån de åtgärder som fanns på arbetsmiljöplanen 2018 har en hel del punkter genomförts och vissa har brutits ner och förts över till arbetsmiljöplanen 2019, till exempel punkterna under Kompetensförsörjning som alla är åtgärder från Kompetensförsörjningsplanen som togs fram Även det fortsatta arbetet med gemensamma arbetsmiljörutiner för hela förvaltningen fortsätter och implementering samt uppföljning av rutinerna pågår i ledningsgrupperna under våren. Rekryteringsläget är bättre men det finns ett stort behov av att rekrytera kompetent och erfaren personal, vilket kommer fortsätta vara en utmaning i och med en hög medelålder och den demografiska utvecklingen som sker i samhället. Där finns det stora utmaningar och för att kunna vara en arbetsgivare som kan attrahera och behålla medarbetare i alla åldrar krävs det en god arbetsmiljö och bra ledarskap, då de är viktiga faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2018 genomgick alla avdelningar i förvaltningen någon sorts omorganisation vilket påverkar medarbetare och chefer. Omorganisationerna har haft fokus på ett närmare ledarskap. Samtidigt fortsätter arbetet med att vara en förvaltning och det ställer krav på ett ökat samarbete mellan de olika enheterna och avdelningarna inom förvaltningen Sida 9 av 13

11 5. EKONOMISKT RESULTAT I nedanstående tabell visas övergripande Äldrenämndens resultat per 30 april 2019, samt helårsprognos Resultaträkning med prognos Budget 2019 Bokslut Prognos *Bokslut *Bokslut 2018 Mnkr Intäkter Kommunbidrag 570,0 190, ,0 458, ,7 Externa intäkter 58,3 25,2 58,3 0,0 249,0 251,2 Interna intäkter 0,0 0,0 0 0,0 0 1,1 Summa intäkter 628,2 215,2 628,2 0,0 707, ,0 Kostnader Personal -360,0-106,9-360,0 0,0-231,0-719,6 Entreprenader -200,0-66,2-199,0 1,0-364,0-578,0 Lokaler -44,0-13,3-44,0 0,0-24,3-73,3 Kapitaltjänstkostnader -3,0-0,8-3 0,0-1,4-4,2 Övrigt -22,0-22,2-23,0-1,0-77,6-226,4 Summa kostnader -628,2-209,3-628,2 0,0-698, ,4 Resultat 0,0 5,9 0,0 0,0 9,6 6,6 *inkl Socialnämnden Verksamhetsredovisning med prognos Mnkr Verksamhet Budget 2019 Bokslut Prognos Budgetavvikelse Budgetavvikelse *Bokslut *Bokslut 2018 Politiken 1,7 0,4 0,0 0,0 0-0,1 Gemensamt 20,6 0,0 0,0 0,0-1,2-5,3 Äldreomsorg 606,0 5,5 0,0 0, ,4 Funktionshinder -2,6 0,8 Individ- och familjeomsorg 3,4 0,8 Summa 628,2 5,9 0,0 0,0 9,6 6,6 *Inkl Socialnämnd Sida 10 av 13

12 Verksamhetsredovisning med prognos, egen regi Mnkr Verksamhet Budget 2019 Bokslut Prognos Budgetavvikelse Gemensamt 8,1 0,1 0,0 0,0 Äldreomsorg 351,4-3,0-4,9-4,9 Summa 359,5-2,9-4,9-4,9 Politisk verksamhet prognostiserar ett nollresultat på helår vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Gemensamt prognostiserar ett nollresultat på helår vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Äldreomsorgen prognostiserar ett nollresultat på helår, vilket är en oförändrat jämfört med föregående månad. Dock finns farhågor inom hemtjänsten om ökade volymer. Då ingen uppräkning av budgetramen gjordes för 2019 är utmaningen än större. Handlingsplaner har upprättats, bland annat inom handläggningen av beviljade korttidsplatser, utförda timmar, avböjda besök. 6. VOLYMER Delområde Insats Budget 2019 Bokslut Prognos Budget avvikelse Bokslut Bokslut Hemtjänst, timmar Avlösarservice, timmar Ledsagarservice, timmar Ordinärt boende Korttidsplatser egen regi Dygn Dagverksamhet dagar demens dagar social Äldreboende, lgh Dygn Särskilt boende Köpta permanenta platser Dygn Psykiatriboende Dygn Betalningsansvar Betalningsansvar, dygn Sida 11 av 13

13 7. REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG DELÅR Bidrag som sökts Myndighet Annan inblandad förvaltning Sökt belopp Erhållet belopp Bidraget kommer att sökas senast Uppskattat belopp Generellt stadsbidrag äldreomsorg Socialstyrelsen När information finns från Socialstyrelsen INVESTERINGSBUDGET Projekt Budget 2019 Bokslut Budget avvikelse Prognos Gemensamt Generella investeringar 3 900,0 399, ,0 Summa 3 900,0 399, ,0 Kommentar För 2019 prognostiserar Äldrenämnden ett nollresultat Sida 12 av 13

14 9. FRAMTIDEN Största utmaningarna 2020 och framåt Järfälla kommuns invånare blir som i många andra kommuner allt äldre. Trots att många av dessa personer är friska långt upp i åldern så kommer antalet personer som har behov av vård och omsorg att öka över tid. I det längre perspektivet utifrån befolkningsprognosen behövs ytterligare äldreboenden utöver det planerade äldreboendet i Kallhäll. Även verksamheter som dagverksamheter, och mötesplatser behöver öka i takt med att invånarantalet ökar i kommunen. Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUSEN) började gälla från och med den 14 november Lagen ställer krav på såväl landstingets sluten och primärvård som på kommunerna. För förvaltningens del har införandet av nya lagen inneburit ökad administration, nytt arbetssätt då biståndshandläggaren inte längre träffar den enskilde i samma utsträckning innan beslut om hemtjänstinsatser. Det nya arbetssättet kan även innebära en utökning av antalet biståndshandläggare. Lagen kan innebära att förvaltningen också behöver en annan typ av beredskap än i dagsläget för att undvika betalningsansvaret när det gäller utskrivningsprocessen. Hemlösheten bland äldre personer ökar generellt i Storstockholmsregionen. Socialförvaltningen i Järfälla ser också en ökning av äldre personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa. Förvaltningen behöver därför göra en översyn av olika boendeformer där äldre kan erbjudas ett boende med stöd att förändra sin livssituation och därmed undvika att placeras på korttidsplatser. Fortsatt arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet fortgår inom vård och omsorg, eventuellt införa ett nytt digitalt kvalitetsledningssystem. Fortsatt arbete med att hitta ändamålsenliga och effektiva sätt att arbeta med styrning och uppföljning inom HR, kvalitet och ekonomi. I samband med att MAS-funktionen utökas under våren se över arbetssätt/rutiner/uppföljning inom HSL. Utveckla arbetssätt inom palliativ vård på äldreboenden och inom hemtjänst; Järfälla kommun har tecknat avtal med Palliativt Kunskapscentrum Sida 13 av 13