Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Transkript

1 Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd Periodens resultat Mål Ekonomiskt utfall för helåret Utmaningar inför framtiden Prestationer och nyckeltal Uppdrag Nämnd och stab Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomiskt utfall för helåret Utmaningar inför framtiden Gata och trafik Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomiskt utfall för helåret Utmaningar inför framtiden Park och natur Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomiskt utfall för helåret Utmaningar inför framtiden Hamnar Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomiskt utfall för helåret Utmaningar inför framtiden Vatten och avlopp Periodens resultat Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 2(31)

3 6.2 Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomiskt utfall för helåret Utmaningar inför framtiden Avfall Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Ekonomiskt utfall för helåret Utmaningar inför framtiden Prestationer och nyckeltal Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 3(31)

4 1 Teknisk nämnd 1.1 Periodens resultat Tekniska nämndens resultat visar på ett överskott om 3 mnkr före redovisningsjusteringar inom VA och avfall om 7,6 mnkr. Investeringsredovisningen visar en avvikelse före justering av exploateringsintäkter och förutbetalda anläggningsavgifter på 4,9 mnkr. Flera projekt inom anläggningsavdelningen är pågående eller uppskjutna i tid och 2,8 mnkr är ombudgeterade till nästkommande år Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 99,8 102,5 2,7 Verksamhetens kostnader 192,3 184,3 8,0 Nettokostnader -92,5-81,8 10, Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Tillgångar 44,3 39,4 4,9 Skulder 0,0-10,2 10,2 Nettokostnader 44,3 29,2 15,1 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 4(31)

5 1.2 Mål Inriktningsmål Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar. Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds kommun transporterar och omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå 1.3 Ekonomiskt utfall för helåret Drift (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd stab Gata/trafik Park/natur Hamnar VA Avfall Energi och klimat Totalt Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 5(31)

6 1.3.2 Investeringar (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Gata/trafik Park/natur Hamn VA Expl Totalt Utmaningar inför framtiden Tekniska direktören har ordet: "Tekniska kontorets främsta uppgift är att ge våra medborgare så goda förutsättningar som möjligt att bo och verka i vår kommun. Att ha ansvar för kommunens vackra miljö, tekniskt avancerad infrastruktur och ändamålsenliga fastigheter förpliktigar, men ett hållbart samhälle skapas inte genom att endast tillgodose dagens behov Tekniska kontoret måste vara lyhörd gentemot framtiden och de behov som komma skall. Utöver den dagliga driften behövs löpande anpassningar, ombyggnationer och investeringar utifrån medborgarnas behov och myndigheternas krav. För oss på Tekniska kontoret betyder det att samtliga våra medarbetare och driftentreprenörer behöver vara välutbildade och informerade om vad som gäller och händer i omvärlden. Tekniska kontoret följde även 2013 upp trivseln bland medarbetarna. I verktyget Nöjd Medarbetarindex (NMI) var det övergripande resultatet 74 (78) och svarsfrekvensen 97 procent, vilket visar på ett stort engagemang bland medarbetarna. Med den kompetens, erfarenhet och vilja som finns på Tekniska kontoret och det förändringsarbete som nu pågår är jag övertygad om att vi med framgång kommer att fortsätta skapa en god och hälsosam miljö samt fortsätta verka för en långsiktigt hållbar utveckling i vår kommun. För att Tekniska kontoret ska kunna uppfylla sitt uppdrag fortsätter vi att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Den så unika blandningen av äldre erfarna och nya ivriga medarbetare som kontoret nu besitter måste vi tillsammans värna om att få behålla och utveckla." Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 6(31)

7 1.5 Prestationer och nyckeltal *) 2013 års siffror är ej redovisade från leverantör Gata och Trafik Driftkostnad, kr per kvm 19,30 20,51 24,79 25,22 31,39 Vinterväghållning, tkr Avgiftsbelagda p-platser, antal Infartsparkering för Danderydsbor, antal Parkeringsanmärkningar (gatumark), antal Parkeringsövervakningstimmar, antal Klottersanering, kvm Park och Natur Driftskostnad, kr per kvm 1,25 1,26 0,98 1,40 1,38 Nyplanterade träd, antal Hamnar Pontonbryggor, lm Areal båthamn, kvm Vatten och Avlopp Avloppsstopp, antal Vattenläckor, antal Odebiterat vatten, % Såld vattenmängd, tkbm Avloppsmängd, tkbm * Grundavgift, kr inkl. moms Lägenhetsavgift, kr inkl. moms Rörligavgift, kr per kbm inkl. moms Tomtyteavgift, kr kvm inkl. moms 1,76 1,76 Mätaravgift, qn 2,5 kr inkl. moms Avfall Hushållssopor, kg per användare Matavfallsinsamling 8 13 Grovsopor, kg per inv * Farligt avfall, kg per inv 5,8 5,1 5,1 5,5 * Glasförpackningar, kg per inv 19,9 21,4 17,9 21 * Pappersförpackningar, kg per inv 8,1 9,4 8,9 10,0 * Metallförpackningar, kg per inv 0,5 0,8 0,7 1,0 * Plastförpackningar, kg per inv 1,8 2,9 3,1 3,0 * Tidningar, kg per inv 58,2 52,4 50,0 50,0 * Totalt kg avfall per inv 432,3 428,0 416,7 430,5 194 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 7(31)

8 1.6 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste kommentaren KS 2012/0019 Budget 2013 KF uppdrar åt TN att göra en översyn av målet "Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital" och redovisa kriterier för bedömning av måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till KS i samband med delårsrapporten Pågående Förslag påbörjat. Förslag redovisas i Tekniska nämnden i augusti Översyn av mål Klart Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 8(31)

9 2 Nämnd och stab 2.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 15,0 13,3-1,7 Verksamhetens kostnader 15,8 13,9 1,9 Nettokostnader -0,8-0,6 0,2 Budgetavvikelsen gällande kostnadssidan beror på: utdebiterade centrala administrativa kostnader riktade direkt till fastighetsavdelningen(licenser drift) utdebiterad administrativa tjänster enligt avtal lägre än budgeterat konsultbemanning sjukfrånvaro nya lönsammare avtal inom det administrativa området såsom kontorsmaterial och leasing av kontorsmaskiner utdebiterade projekttimmar av upphandlare Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Tillgångar Skulder Nettokostnader Inventarier 2.2 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska kontoret har fortsatt den påbörjade effektivisering av nämndadministrationen. Kommungemensamma rutiner för ärendehantering har skapats. Print-on-demand är implementerat på avdelningen. Förberedelse kring implementering av ny kontoplan år 2014 har skett under höstens senare del. En beställningsmodul är i slutskedet av infasning i ekonomisystemet. Arbete kring investeringsprocessen fortskrider. Ett arbete med inventering och uppdatering av anläggningsregistret är påbörjat. Ett gemensamt IT-forum är under 2013 uppstartat med representerat av KLK och alla nämnder. Utbildning i beställningsmodulen är under planering. Projektverktyget MAP är uppdaterat för att ge bättre anpassning gällande uppföljning och rapportering. Utskick av medarbetarenkät har skett under hösten Effektiva och lönsamma upphandlingar inom det administrativa området har gett kontoret gynnsamma ekonomiska resultat. En satsning på team-building inom staben har pågått under hösten Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 9(31)

10 Registratortjänsten är åter tillsatt. En översyn samt förbättringsåtgärder är vidtagna både i det gemensamma arbetsutrymmet som vid den enskilde medarbetarens arbetsmiljö. 2.3 Mål I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ärendehantering: Antalet beslutsärenden där handlingar presenteras först i samband med nämndsammanträde ska minimeras. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Ärende (Upphandlingsärenden undantagna) * Upphandlings- och sekretessärenden undantagna Resursfördelning inför Svar på remiss: Plansamråd del av Djursholm 2: 369, parkering och busshållplats dp 162, Danderyds kommun Kvartalsbokslut Svar på remiss: Detaljplan för Tekniska nämndhuset, Dalen 16, Danderyd, Danderyds kommun Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 2.4 Ekonomiskt utfall för helåret Drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr. Nämnd stab 2013 Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Resultatet avviker med anledning av minskade administrativa kostnader internt på tekniska kontoret, lägre utdebiterade centrala administrativa tjänster enligt avtal samt uppföljning av projekttid som utdebiteras löpande. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 10(31)

11 2.5 Utmaningar inför framtiden Att hantera nya system i takt med att transparansen och efterfrågan på information ökar i det arbete vi dagligen utför, både internt och externt. Vi behöver ständigt höja vår kompetens och utveckla våra verktyg och rutiner för att möta och upprätthålla den utvecklingstakt som vi idag har och som vi önska bibehålla. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 11(31)

12 3 Gata och trafik 3.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 4,5 4,3-0,2 Verksamhetens kostnader 72,2 71,8 0,4 Nettokostnader -67,7-67,5 0, Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Tillgångar 27,6 25,7 1,9 Skulder -5,2 5,2 Nettokostnader 27,6 20,5 7,1 3.2 Viktiga händelser i verksamheten Rekrytering för återbesättning av en projektledare inom anläggning är genomförd. Tekniska nämnden godkände förstudien för kajutredningen i december år 2012 och gav i uppdrag att fortsätta med programarbete för fyra stycken kajobjekt under våren år Resultat från programarbetet är inarbetat i budgetförslaget för åren Införande av en ny digital tjänst för boende och infartsparkering. Kommunens innevånare kan via kommunens hemsida söka och skriva ut tillstånd. Ett nytt program för hantering av felanmälan driftsattes i oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. Tekniska kontoret har av tekniska nämnden fått i uppdrag att, i samarbete med Täby kommun och Trafikverket, utreda möjlig dragning och kostnad för en cykelstrada från Täby till Roslagstull. Omskyltning av hastigheter är genomfört enligt nya hastighetsplanen. Nya cykelställ är uppsatta vid Mörby station, Ösby station, busshållplats Svanholmsvägen och vid Mörby Centrum. Arbetet med säkra skolvägar fortsätter. Ny trottoar har anlagts för skolbarnen på Ängsvägen, Cedervägen och Svalnäsvägen samt ny GC-bana till förskolan på Rosenvägen. Nya GC-vägar på Norrängsvägen och på Stockhagsvägen med koppling till Frejavägenen samt förlängning av GC-banan på Norevägen är genomfört. På Rindavägen, Vendevägen och Ekebydalsvägen har sjuka björkar tagits bort och ersatts med nya. Upphandling av ny entreprenör för parkeringsövervakning genomfördes under året. Vinnande entreprenör blev Q-park som även hade kontraktet innan. I det nya avtalet har bevakningstimmarna utökats med 20 tim/vecka, dock ej sommartid. Upphandling av belysningsentreprenör genomfördes, ny entreprenör blev Bogfelts Installationer & Entreprenader AB. Arbetet med att byta ut kvicksilverarmaturer har forsatt under året Den långsiktiga målsättningen är att samtliga kvicksilverarmaturer ska bytas ut till år Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 12(31)

13 3.3 Mål Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gångoch cykelvägar, gator och vägar Förbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Trafiksäkerheten har förbättrats kring Svenskakyrkans förskola, Pärlans förskola, Vasavägens förskola och Villa Solvi förskola. Samt även vid Stocksundsskolan, Fribergaskolan, Danderyds montessoriskola och Viktor Rydbergs samskola. Beviljande av statlig medfinansiering medförde ett utökat trafiksäkerhetsarbete kring förskolor och skolor än vad budgetanslaget medgav Utöka antalet infartsparkeringar med 100 platser till år 2014 Inga infartsparkeringar är uppförda under år 2013, antalet infartparkeringar kommer att utökas vid Hortusparkeringen när hyresavtalet avslutas Åtgärda minst en otrygg plats per år enligt underlag från Trygg i Danderyd Ett treårigt åtgärdsprogram för trafiksäkerhetsåtgärder tas fram Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Ett program över tre år är påbörjat och kommer att tas upp på tekniska nämnden under kvartal ett Danderyds kommun eftersträvar att uppnå nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Sju stycken personer blev allvarligt skadade på det kommunala vägnätet under året. Majoriteten är oskyddade trafikanter Gång- och cykelbanor ska finnas utmed huvudlederna senast 2013 Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 13(31)

14 En del sträckor utmed kommunens huvudleder är inte optimala för anläggande av gång- och cykelväg. I budget för år 2014 är målet omformulerat till: Gång- och cykelbanor ska vara utbyggt i attraktiva sammanhängande stråk inom Danderyd Belysningsarmaturer med kvicksilverlampor ska bytas ut till 2015, totalt st I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser NMI ( nöjd medborgarindex) ska efter mätning minst uppgå till: Gator och vägar 65- Gång och cykelbanor 66 Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå NMI för samtliga 137 kommuner blev 53, undersökningen gjordes under hösten 2012 och våren NMI för Danderyds kommun gav 59, gällande gator och vägar och 57 för gång och cykelvägar. Det är ett bättre resultat i jämförelse med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital Tekniska kontoret förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Underhållsskulden (2009 års nivå) ska ej öka: Broar 0% --- Kajer - Ökat---- Beläggning - Ökat Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Underhållsskulden avseende beläggning ökar på grund av att kostnaden för potthålslagning tar en stor del av den planerade beläggningsbudgeten. Statusen på flera kajer är dålig och ras har inträffat under året Danderyd har en god utomhusmiljö Genom kampanjer, exempelvis säkra skolvägar, hastigheter, beskärning av häckar, informera medborgarna om olika teman. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 14(31)

15 3.3.5 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid halkbekämpning ska ej naturgrus användas Byte av belysningsarmaturerna för ökad trygghet, energibesparing samt bättre miljö 3.4 Ekonomiskt utfall för helåret Drift (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Gata/trafik Vinterkostn Totalt Lägre kapitaltjänstkostnader för året 2013 på grund av omläggning och uppdatering av anläggningsregistret Investeringar (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Gata Expl Totalt Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 15(31)

16 Detaljer VERKSAMHET 2013 Område Utfall Budget Budgetavvikelse Belysning Tillgänglighet Kaj Gata/bro Trafiksäkerhet Miljö Gata och trafik Inom projekt för kajerna blev kostnaderna för programarbetet lägre än beräknat. Justeringar av mängder inom projektet Svitiodsvägen gav ett lägre utfall på 700 tkr enligt prognos 4. Kvarstår arbete som fortsätter år 2014 med trädplantering, parkering och dagvatten. Projekt trafiksäkerhetsåtgärder för Enebybergsvägen pågår och första etappen planeras att genomföras år Erhållet statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder ingår i investeringsprojektet. En dialog pågår med arrendatorn angående infartsparkeringen vid Hortus. Kostnadstäckning om 5,2 mnkr gällande exploateringsprojekten Sätra ängar och Kullen erhålls vid slutuppgörelsen. Ytterligare exploateringsintäkter är åtgärdade i AT systemet, de genererar negativa skulder inom investeringsramen. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 16(31)

17 3.5 Utmaningar inför framtiden Ett flertal av kajobjekten har bedömts som tekniskt uttjänta med avseende på skick, konstruktion och geoteknik. I genomförd kajutredning påvisas även risk för översvämning vid vissa av kajobjekten som i framtiden bör förses med översvämningsskydd. En genomgång av kommunens belysningsanläggningar, stolpar, armaturer och kablar påvisar att anläggningarna är i stort behov av åtgärder. Beroende på hur utfallet av nya upphandlingar inom beläggning, trafiksignaler och drift av gata blir, kan budgeten komma att påverkas. Nästa större upphandling för beläggning genomförs år 2014 vilket påverkar framtida driftkostnader. År 2016 ligger investering av broar på uppskattade 7 mnkr. Under år 2014 ska det beloppet verifieras och kan komma att justeras. Ett antal konfliktpunkter, och sträckor finns i trafikmiljön. Dessa behöver utredas för eventuella förslag till framtida åtgärder. Bland annat pågår nu en utredning om Enebybergsvägen. Syftet är att ge Enebybergsvägen en tydligare karaktär av lokalgata, där framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafiken prioriteras. En åtgärdsplan kommer att tas fram. I dag finns ingen kostnadsuppskattning, men en uppflaggning görs nu att det finns ett behov för en budgetpost för bland annat Enebybergsvägen. Roslagsbanan genomgår en upprustning och kapacitetsförstärkning. Genomförandet ska vara klart år Vid eventuella åtgärder utmed banan, inga idag beslutade i Danderyds kommun, kan följdkostnader komma för kommunen. Arbetsmängden inom trafikområdet har märkbart ökat. Flera stora strategiska trafikplaneringsprojekt på regional nivå pågår. Även internt har arbete med detaljplaner och utvecklingsområden ökat. Arbetet med trafiksäkerhet, mobility management och kontakt med invånare, växer i takt med att hela samhället är under förändring i arbetet med attitydförändringar till inriktning mot alternativa resesätt. För att möta detta och därmed kunna vara med och påverka på regional nivå samt kunna ta väl underbyggda beslut på kommunal nivå, finns behov av att förstärka trafiksidan inom anläggningsavdelningen med ytterligare kompetens och en ny resurs. Det är frågor som kommer att påverka våra invånare för lång tid framöver. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 17(31)

18 4 Park och natur 4.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,0 0,1 0,1 Verksamhetens kostnader 16,3 14,1 2,2 Nettokostnader -16,3-14,0 2, Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Park och natur 2,9 2,3 0,6 Nettokostnader 2,9 2,3 0,6 4.2 Viktiga händelser i verksamheten Den nya tjänsten på park och natur har inneburit att vi har en god kontroll och uppföljning av det nya parkdriftavtalet, samt att tid har frigjorts för arbetet med strategiska planer. Detta medför en ökad kvalitét i arbetet. Lekplatsen uppe vid Alvägen i Enebyberg har rustats upp med ny småbarnslek och en grillplats. Lärkängen (trafiklekplatsen) har rustats upp med passande lekutrustning som bilar och motorcyklar. Grillplats, hammock och boulebana har anlagts. I Stockbyparken har lönnar som bedömts som riskträd tagits bort. Komplettering av vårlökar har gjorts. På Rindavägen har samtliga dåliga björkar bytts ut. På Vendevägen har dåliga björkar tagits bort och ersatts. Trädkronor har höjts med tanke på trafiksäkerhet. Fem stycken lekplatser har fått nya gunnebostängsel till skydd mot att barnen springer ut i trafiken. Sunnerbovägen,Vilans väg, Västra banvägen, Kummingränd och Bredavägen. En årlig besiktning av samtliga lekplatser är utförd. En hundrastgård vid Skuggboparken är anlagd. En minneslund för husdjur i Cedergrenska parken är anlagd. Naturvårdsåtgärder har bl a utförts vid Ekebysjön enligt skötselplan. Vid Nora träsk och i Edsviken har åtgärd utförts för att främja fiskelivet. Ny entreprenör, Color off AB har handlats upp för klottersanering. Ny entreprenör Green landscaping AB har handlats upp för parkskötseln. Ny entreprenör Jacksons trädvård för arboristtjänster har handlats upp. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 18(31)

19 4.3 Mål Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020 Åtgärder har gjorts vid Skärviks udde, Svalnäs och Ösby Upprustning av befintliga parker Upprustning av Cedergrenska- och Stockbyparken. Kvarnparken pågår Förändra och upprusta lekparker efter upprättad behovsgenomgång Upprustat lekparkerna Ösby, Ekeby skogsväg, Alvägen och Lärkängen Framtagande av ett gestaltningsprogram för Danderyds kommuns allmänna platser, park och natur Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Målet kommer inte att tas fram detta år på grund av omprioriteringar Genomföra reklamfinansierade alternativ som beslutats om t ex papperskorgar, gatumöbler och toaletter. Fyra stycken parkbänkar har sponsrats under året. Två stycken är på plats, och två stycken kommer vid Ekebysjön under våren Dialog pågår om en reklamfinansierad offentlig toalett vid bussterminalen Danderyds sjukhus. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 19(31)

20 4.3.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Nöjdmedborgarindex (NMI) skall förbättras efter mätning varje år. Renhållning av parker och allmän plats. Mätning är ej utförd Danderyd har en god utomhusmiljö Publika platser längs sjöpromenaderna förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet. Strandpromenaden mellan Skärviksudde och Skärviken. Svalnäs från spången och söderut mot Blomsterfonden. Restaurerat del av stig som var svår och otillgänglig precis efter Ösbybadet Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Driftentreprenören ska använda miljövänliga metoder, som ett exempel förbjud att använda gifter vid ogräsrensning Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 20(31)

21 4.4 Ekonomiskt utfall för helåret Drift (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Park/natur Totalt Avvikelsen på intäkter beror på erhållet LONA-bidrag avseende Rinkebyskogen. Den positiva kostnadsavvikelsen beror på justering av kapitaltjänstkostnader från år Lägre lönekostnader på grund av föräldraledighet. Ny driftentreprenör för parkdrift medförde lägre driftkostnader Investeringar (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Park/natur Totalt Projekten Cedergrenskaparken, upprustning E18 och strandskyltar pågår. 4.5 Utmaningar inför framtiden Att arbeta fram tydliga skötselplaner för skogsområden och kommunens sjöar. Dumpning av skräp på kommunens mark har ökat. Detta genererar kostnader för kommunen, då det ofta är svårt att ställa någon till svars. Förvaltningen ser behov av att arbeta med information till invånarna om vikten av att anlita seriösa entreprenörer bl a vikten av att kräva in kvitton på tippavgifter. Ett steg i ledet är samarbetet med Håll Sverige Rent som anordnar skräpplockardagarna, det har dragit till sig fler och fler deltagare varje år. Skolor, dagis, förskolor och föreningar anmäler sig. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 21(31)

22 5 Hamnar 5.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 1,8 2,0 0,2 Verksamhetens kostnader 1,7 1,8-0,1 Nettokostnader 0,1 0,2 0, Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Hamnar 1,8 1,3 0,5 Nettokostnader 1,8 1,3 0,5 5.2 Viktiga händelser i verksamheten Vinter/vårperioden 2013 har slitit hårt på landfästen och pontoner. Under första halvåret har en ponton sjunkit och två landfästen brutits sönder. Anläggningsavdelningen arbetar med att ta fram en drift- och underhållsplan för åren Åtgärdat den del av kajen vid Samsöviken som under vintern föll ut i vattnet. En större satsning på rensning av växtlighet i fogar har genomförts. 5.3 Mål I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Genomföra föreslagna åtgärder i framtagna underhållsplaner Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar Arbeta fram ett förslag till utbyggnadsplan för nya båtplatser Förslag är framtaget. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 22(31)

23 5.3.3 Danderyd har en god utomhusmiljö Genomföra informationsinsatser om möjligheterna till latrintömning och båtbottentvätt i syfte att öka utnyttjandet Uppföljning av utnyttjande av latrintömningsstationerna i samarbete med båtklubbarna Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt 5.4 Ekonomiskt utfall för helåret Drift (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Hamnar Totalt Investeringar (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Helårsbudget Tekniskt uttjänta befintliga pontoner och landfästen ersätts och är under utförande. Utplacering av latrintömningsstation inväntar pågående detaljplan. 5.5 Utmaningar inför framtiden Utbyggnad av nya båtplatser enligt båtplatsutredningens förslag. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 23(31)

24 6 Vatten och avlopp 6.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 58,0 58,9 0,9 Verksamhetens kostnader 62,6 58,9 3,7 Nettokostnader -4,6 0,0 4,6 De fakturerade intäkterna ligger 1,0 mnkr under budget vilket beror på en regnig sommar med låg vattenförbrukning år Den lägre kostnaden för reparationer, 2,3 mnkr har till viss del, uppskattningsvis 1,3 mnkr, en förklaring i att planerade reparationer av förbindelsepunkter släpar efter. Särskilt kan noteras att det har betalats ut drygt 0,5 mnkr för en översvämmad villakällare. Under året har vattenvolym köpt vid kommungräns varit hög fram till hösten, då VAverksamheten lyckades hitta läckor som sedan har reparerats. Under oktober och november hade, till kommungräns levererad vattenvolym, återgått till en normal nivå. Kostnaden för konsulter är 0,6 mnkr lägre än budget. Konsultkostnaderna har framför allt varit juristkostnader som företrädesvis kan härledas till arbetet med att ta fram förslag till nya avtal med samfällighetsföreningar och juridisk företrädande i VA-nämnden. Kapitaltjänstkostnaden hamnade på 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Omläggning av anläggningsregistret kommer att utföras under året Årets utfall visar på ett underskott på 1,9 mnkr före justering mot eget kapital, VA fonden Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Tillgångar 12,0 10,0 2,0 Skulder 0,0-5,0 5,0 Nettokostnader 12,0 5,0 7,0 Av beviljat ramanslag för investeringar på 12 mnkr har 10 mnkr använts. Investeringsarbeten som pågått under året är: Nya serviser i befintligt nät med 0,4 mnkr. Källvägen färdigställande med 0,7 mnkr gällande förnyelse och komplettering med dagvatten. Arbetet utfördes på grund av ledningarnas ålder, och och att avloppssystemet var ett kombinerat system där dagvatten leddes till avloppet. Längd ca 290 meter. Stockholmsvägen, 3,5 mnkr, förnyelse och flyttning av ledningssträckning från kvartersmark. Längd ca 300 meter. De gamla ledningarna var från omkring år 1905 och avloppsrören hade mist sin hållfasthet. Svitiodsvägen, 4,6 mnkr förnyelse ca 360 meter då vattenledningen var korroderad. Bergstigen 0,8 mnkr förnyelse och komplettering med dagvatten i samband med behov av ny förbindelsepunkt. De gamla ledningarna från tidigt 1900-tal. Investeringarna följer beslutad reinvesteringsplan och VA-versamheten utför inga investeringar som inte är befogade. Därav har inte ramanslaget år 2013 till fullo utnyttjats. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 24(31)

25 6.2 Viktiga händelser i verksamheten Arbetet med att förnya avtalen med anslutna samfällighetsföreningar, med anledning av den nya VA-taxan fortsätter. Arbetet med att komplettera ledningsdatabasen med både inner- och ytterdiameter på ledningarna är klart. Därmed kan arbetet med att göra en hydraulisk modulering av ledningsnätet, ett verktyg för framtida arbete med dimensionering och strategisk planering av VA-nätet, påbörjas. Mycket tid har under perioden gått till att hantera ledningar på privat mark. Detta gäller både gamla områden och exploateringsområden. Enligt utslag i VA-nämnden, är kommuner ansvarig för översvämningsskador på fastighet för inträngande vatten från ledningsnätet vid olämpligt byggande, genom sitt ansvar som planläggare. Detta är inte möjligt att skriva bort i bygglovsvillkor. 6.3 Mål Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt Sedimentationsåtgärder skall utföras i avvaktan på långsiktig hållbar dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder Måluppfyllelse enligt budgeterad nivå. Tekniska nämnden tog i juni 2013 beslut om att upphandla flytande växtbädd för placering i Mörbyviken. Denna åtgärd skall likställas vid en sedimentationsåtgärd då den syftar till att förbättra dagvattenhanteringen i kommunen och att den utförs i avvaktan på uppströmsåtgärder Provresultaten i det av miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade egenkontrollprogrammet för dricksvattnet skall vara tillfredställande. Alla provtagningar under år 2013 har visat på tjänligt vatten ur såväl mikrobiologisk som kemisk synpunkt. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 25(31)

26 6.3.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyd främjar en hållbar resursanvändning På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för det ovidkommande vattnet till spillvattennätet Danderyds kommun är delaktiga i det arbete som Käppalaförbundet initierat i syfte att minska det ovidkommande vattnet i hela Käppalas upptagningsområde På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för omätt vatten Läcksökning vid ordinarie vattenmätarbyte fortgår och har utökats att även omfatta läcksökning vid oplanerade vattemätarbyten. Det ordinarie läcksökningsprogrammet har genomförts och resulterade i flera funna läckor som reparerats Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt.. Måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 26(31)

27 6.4 Ekonomiskt utfall för helåret Drift (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto VA VA fond, förändring Totalt Årets utfall, förlust 1,9 mnkr balanseras mot tidigare års vinster. Vatten- och avloppsverksamheten uppvisar ett nollresultat i enlighet med redovisningsprinciper enligt Rådet för Kommunal Redovisning mot bakgrund av självkostnadsprincipen. Fr.o.m. år 2013 redovisas eventuella övereller underskott som skuld eller fordran på abonnenterna (VA fond). Den utgående balansen på fonden är en skuld per 31 december 2013 om 1,0 mnkr. Nivån på intäkterna är lägre än budgeterat. En regnig sommar år 2012 ger lägre intäkter för år Samtidigt minskar de prognostiserade kostnaderna för reparationer och kapitaltjänst Investeringar (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Investering Anläggn.avg förutbetalda Totalt Anläggningsavgifter hanteras som en negativ skuld. I beloppet tkr ingår tkr från år 2012, det bokfördes via anläggningsregistret under år Anläggningsavgifter är den kostnad abonnenten erlägger för sin andel i VA kollektivet. Den hanteras tekniskt i redovisningen som en skuld, och periodiseras över tid i driftredovisningen. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 27(31)

28 6.5 Utmaningar inför framtiden Problemen med tillskottsvatten är fortfarande stort inom hela Käppalaförbundets upptagningsområde. Under året har Käppalaförbundet bräddat orenat avlopp till recipient på grund av tillskottsvattenproblematiken. Inom Danderyds kommun är det särskilt i Djursholm som problemet är störst då många avloppsledningar där ligger under grundvattennivå. Danderyds kommuns recipienter uppfyller inte de miljökvalitetsnormer som det är fastställt att de skall uppnå. För att utvecklingen ska gå åt önskat håll måste dagvattnet bli renare. Den möjliga vägen mot renat dagvatten är att skapa en hållbar dagvattenhantering uppströms. Detta måste genomföras av de som äger och förvaltar marken där. Kommunen äger idag många allmänna VA-ledningar på kvartersmark utan servitut eller ledningsrätt. Det betyder att vi saknar rätt att komma in på fastigheterna för reparation och förnyelse, samtidigt som vi har skyldighet att försörja fastigheter med vattentjänster via dessa ledningar. Denna utmaning har ökat ytterligare under året då det har framkommit att flera kommunala fastigheter som har använts som "härskande" fastighet för många ledningssträckor har sålts av kommunen utan att lösa de fastighetsrättsliga frågorna. Det ger ett oklart rättsläge fastighetsjuridiskt och kommer att generera kostnader och ta personella resurser i anspråk för att rätta till. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 28(31)

29 7 Avfall 7.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 20,5 23,1 2,6 Verksamhetens kostnader 23,5 23,1 0,4 Nettokostnader -3,0 0,0 3,0 Avfallsverksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Från årsbokslutet år 2013 används redovisningsprinciper enligt Rådet för Kommunal Redovisning mot bakgrund av självkostnadsprincipen. Fr.o.m. år 2013 redovisas eventuella över- eller underskott som skuld eller fordran på avfallskollektivet. Den utgående balansen uppgår till en skuld per 31 december 2013 på 0,6 mnkr. Avfallsverksamheten visar en mindre avvikelse mot budget, som beror på lägre intäkter från avfallskollektivet samt mindre administrativa kostnader och konsultkostnader. Årets utfall visar ett underskott på 3,1 mnkr före justering mot eget kapital Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Nettokostnader Inga investeringsinsatser har gjorts under Viktiga händelser i verksamheten Den största återvinningsstationen i kommunen har avvecklats då det tillfälliga bygglovet löpt ut och inget nytt bygglov för erforderlig återvinningsstation beviljats. en mindre återvinningsstation i Stocksund har etablerats och den befintliga återvinningsstationen i Mörby centrum har beviljats ett permanent bygglov. Under år 2013 påbörjade tekniska kontoret en ny upphandling av renhållningsentreprenaden. Upphandlingen är föremål för överprövning. Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya delmål i kommunens avfallsplan för åren Tekniska kontoret har under andra kvartalet förvärvat avfallskärl som används av kommunens abonnenter och som inte tidigare ägdes av kommunen. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 29(31)

30 7.3 Mål Danderyds kommun transporterar och omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt Nöjdmedborgarindex (NMI) ska vara minst lika hög efter mätning varje år. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Senaste NMI undersökningen visar på en förbättring med 6 % enheter jämfört med föregående resultat. Det innebär att 70 % av de tillfrågade i undersökningen ger kommunen högsta betyg vad gäller avfallshämtning. Ytterligare 26 % ger kommunen medelbetyg I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Arbetet med att nå målen i kommunens avfallsplan samordnas i möjligaste mån med övriga Sörabkommuner vilket är kostnadseffektivt för Danderyd. För att kostnadseffektivt nå ut med information till en bred målgrupp har avfallsverksamheten satsat på kommunikation via den nya hemsidan och annonsering i kommunens tidning Danderydsaktuellt Danderyd har en god utomhusmiljö. Kommunens rullande miljöstation, Farliga Avfallsbilen och Grovis, underlättar för danderydsbor att lämna sitt grovavfall, elavfall och farliga avfall till återvinning samt kläder till återanvändning. Tjänsten gör att färre abonnenter behöver åka till närmaste återvinningscentral som ligger i Täby kommun med sitt avfall vilket torde ha en positiv inverkan på utomhusmiljön i kommunen Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Genomföra avfallsplanen till år 2020 Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya delmål i avfallsplanen för åren Målen i avfallsplanen bedöms kunna uppfyllas i samband med att kommunen får en ny entreprenad för avfallshämtning under Utöver en ny entreprenad är strukturen på den nya avfallstaxan som görs till följd av en ny entreprenad avgörande för huruvida målen i avfallsplanen kommer att uppnås. Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 30(31)

31 7.3.5 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Den upphandling av insamling av hushållsavfall i kommunen som tekniska kontoret påbörjade under år 2013 innehåller miljöstyrningsrådets avancerade krav där det var tillämpligt i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. 7.4 Ekonomiskt utfall för helåret Drift (tkr) 2013 Verks.omr. Budget Utfall helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Avfall Avfallsfond förändring Totalt Årets utfall innan avsättning till eget kapital visar ett utfall som ligger 0,1 mnkr från budget. En ny entreprenad väntas träda i kraft under halvåret 2014 vilket medför en osäkerhet i kommande budget beroende på vilka tjänster fastighetsägare väljer att nyttja. 7.5 Utmaningar inför framtiden Brist på permanent beviljade bygglov för återvinningsstationer är en ständig utmaning. Plats för återvinningsstationer måste i möjligaste mån beaktas när kommunen tar fram nya detaljplaner eller gör detaljplaneändringar för att långsiktigt kunna lösa frågan. Den nya entreprenaden som träder i kraft under år 2014 innebär en rad förändringar och val som fastighetsägare måste ta ställning till. Det är en utmaning att informera om dessa förändringar och nya valmöjligheter på ett pedagogiskt sätt. Utsortering av matavfall, andra hämtningsintervall av avfall och nya tjänster som dörrhämtning av farligt avfall är exempel på satsningar i den kommande entreprenaden. 7.6 Prestationer och nyckeltal Mängden utsorterat matavfall har ökat under år 2013 med 5 kg per invånare. Det beror på matavfallsförsöket i västra Danderyd och att antalet verksamheter som sorterar ut matavfall ökat jämfört med år Mängden hushållsavfall och matavfall har totalt sett under år 2013 minskat med 6 kg per invånare jämfört med föregående år, vilket är i linje med avfallsplanens intentioner att minska avfallsmängden. Statistik för övriga avfallsfraktioner redovisas i halvårsbokslutet år Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång 31(31)