Kårkulla samkommun. Budget 2019 och ekonomiplan

Transkript

1 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av Kårkulla samkommuns fullmäktige

2 BUDGET OCH EKONOMIPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 1. SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 2. ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN 3 3. FÖRVALTNING 4 Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT, arbetarskydd, fullmäktige, revision, styrelse 4. EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET 6 Utvecklingsarbete, Institutionsvård; vård och boende för personer med speciella behov av krisvård och rehabilitering samt kliniskvård och kliniska experttjänster 5. OMSORG Boendeverksamhet Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning Rådgivande verksamhet FASTIGHETSSERVICE SAMMANDRAG AV BUDGET OCH EKONOMIPLAN Samtliga verksamhetsenheter Samkommunen totalt FINANSIERINGSANALYS KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR RESULTATRÄKNINGSDEL INVESTERINGSBUDGET 57 Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

3 1 SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT I väntan på en eventuell social- och hälsovårdsreform fortsätter samkommunen utveckla sin service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Samkommunen ska fortsätta stå för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen och ha moderna produkter som utgår från brukarnas behov i enlighet med nationella och internationella riktlinjer. Samkommunen producerar och utvecklar även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa. Verksamheten upprätthålls med beaktande av hållbar utveckling där samkommunens miljöstrategi förverkligas. Ur brukarperspektiv fortsätter jobbet med stärkt delaktighet och självbestämmande, i enlighet med den nya specialomsorgslagen och med samkommunens värdegrund. Brukarna ska känna att vi lever upp till våra värderingar och svarar på deras behov. Ur personalperspektiv ska samkommunen vara en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal. Stor vikt läggs vid fortbildning och utbildning av personal, dels genom interna utbildningar, dels genom samarbete med utbildningsarrangörer. Fastighetsinvesteringar görs både i form av renoveringar och ersättande nybyggen, för att samkommunens utrymmen ska vara ändamålsenliga och uppfylla dagens standard och krav. De kommunala priserna höjs i enlighet med fullmäktiges beslut med i medeltal 2,8 % jämfört med års priser med hänvisning till att samkommunen de tre senaste åren har haft oförändrade priser, att inflationen under denna tid uppgått till ca 2 % och framför allt att det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet enligt KT-Kommunarbetsgivarna höjer lönekostnaderna så att de vid avtalsperiodens slut är 3,5 % högre än vid avtalsperiodens början. Sofia Ulfstedt Samkommunsdirektör Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

4 2 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN 2021 Styrelsen 1.3. Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

5 3 FÖRVALTNING Tjänster: Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT, arbetarskydd, fullmäktige, revision, styrelse Redovisningsskyldig: Samkommunsdirektören, ekonomidirektören, personalchefen Övergripande mål Mål Förverkligande Mätare Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Ökad kännedom om samkommunens verksamhet En positiv och professionell bild av samkommunen i media En positiv och professionell bild av samkommunen hos medlemskommunerna Samkommunens serviceenheter erbjuder ett mångprofessionellt kunnande Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Samkommunens kunskap, expertis och regionala innovationer förs aktivt fram i media SOME-strategi Fler yrkeskategorier tas i bruk på serviceenheterna Ledarskapet är gott på alla nivåer Kontinuerlig utbildning i ledarskap Ändamålsenlig intern och extern samkommunal utbildning Personalens välbefinnande i arbetet och motivation är förbättrad och upprätthålls Utbildningar erbjuds och förverkligas i enlighet med enheternas behov Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Regelbundna personalmöten, planeringsdagar och utvecklingssamtal Respons Positiv synlighet i media Antal personer som följer samkommunens sociala medier Antal anställda i de nya yrkeskategorierna Antal utbildningar / utbildade Antal utbildningar / utbildade Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Kompetent personal Personalen ges möjlighet att delta i kompetenshöjande utbildning Skräddarsydd utbildning enligt verksamhetens behov Uppföljning av utbildningsdeltagandet Antal personer som deltagit i kompetenshöjande utbildning Antal interna och externa utbildningar och fortbildningar Läroavtalsstuderande Samkommunen ingår läroavtal med studerande Antal läroavtalsstuderande Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga Utrymmena utgår från personalens behov Vid nybygge och renovering utgår man från personalens behov. Personalen är delaktig vid planering av nya utrymmen Nya eller renoverade utrymmen Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

6 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Samkommunens ställning som serviceproducent i den omorganiserade social- och hälsovårdsförvaltningen är verifierad Samkommunens tjänster utvecklas och marknadsförs Samkommunens ställning som serviceproducent i den omorganiserade social- och hälsovårdsförvaltningen är verifierad Samkommunens tjänster utvecklas och marknadsförs FÖRVALTNING Budget och ekonomiplan Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Finansiella poster , Avskrivningar enligt plan , Resultat Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

7 4 EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET (EUC) Tjänster: Redovisningsskyldig Utvecklingsarbete, Institutionsvård; vård och boende för personer med speciella behov av krisvård och rehabilitering samt kliniskvård och kliniska experttjänster Chefen för EUC Övergripande mål Mål Konkret förverkligande Mätare Upprätthållandet av kvalitetsledning Årlig periodisk revision Gjord revision enligt ISO9001:2015 stan- darden Interna auditeringar Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning EUC:s enhet för klinisk vård är profilerad och känd Expertkunnandet och rollen stärks Utbud av specialiserad handledning och konsultation Förverkligade auditeringar enligt uppgjord plan Utvecklade tjänster Ökad efterfrågan Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Utveckling av utbildning inom samkommunen Individuell genomgång och flytt till öppenvårdsenheter Utvärderinga av utbildning Minskat antal institutionsvårdsplatser Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Tydlig struktur och profilering för enheterna på vårdhemsbacken Serviceutveckling som beaktar kommande lagstiftning Heltäckande användning av elektronisk klientjournal Utökad resursering samt multiprofessionella arbetsteam Utveckla serviceutbudet enligt kommande lagstiftning med tyngdpunkt på individuella behov Basklientjournalfunktionerna är i bruk på samtliga verkssamhetsenheter Daglig dokumentering förs i elektronisk klientjournal Antal nya befattningar Förnyad servicekatalog Friktionsfri användning Förd elektronisk daglig dokumentering Klientjournalen är integrerad till informationssystemtjänsten Soc- Kanta Fungerande integration Följa nationella riktlinjer kring bedömningsinstrument Testa bedömningsinstrument RAI- ID, pilotering Förverkligad pilotering Deltagande i arbetsgrupper och nätverk Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Serviceutveckling enligt efterfrågan Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård och tjänster Genom arbetsmetoder- och verktyg skapa förutsättningar för en hanterbar, begriplig och meningsfull vardag för brukare Utveckla serviceutbudet i enlighet med efterfrågan Tjänsterna handledning, konsultationer och utbildning utvecklas Nya former av vård och tjänster planeras Boendeutvärdering Utvärdering brukarråden Vidareutveckling av säsongssamtalet Daglig dokumentering Begriplig kommunikation Personcentrerad planering (PCP) Förnyad servicekatalog Ökat utbud tjänster Utförd boendeutvärdering Genomförd utvärdering Förbättrat material Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

8 Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Tydlig struktur och profilering för enheterna på vård-hemsbacken Behörig och kompetent personal. Kompetensen hos personalen är mångfacetterad och professionell Samtliga befattningar är besatta Personlig kunskapskartläggning och plan Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Nationellt samarbete med andra aktörer inom området Tydlig struktur och profilering för enheterna på vårdhemsbacken Upprätthållandet av kvalitetsledning enligt ISO9001:2015 standarden Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Expert- och utvecklingscentrets tjänster är profilerad och känd Serviceutveckling enligt efterfrågan Upprätthållandet av kvalitetsledning enligt ISO9001:2015 standarden Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan Expert- och utvecklingscentrets tjänster är profilerad och känd Serviceutveckling enligt efterfrågan Deltagande i arbetsgrupper och nätverk Deltagande i nationella och internationella projekt Verksamhet i ändamålsenliga nybyggda utrymmen Implementerade nationella riktlinjer Deltagande i projekt Nya utrymmen tagna i bruk Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

9 EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Budget och ekonomiplan Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/ prestation 398,16 334,63 334,43-0,1 344,14 344,14 5 OMSORG 5.1 Boendeverksamhet Tjänster: Självständigt boende med stöd, fortgående boendeservice i boendeenhet, temporär boendeservice, boendeträning och internatboende Redovisningsskyldig: Samkommunsdirektören, regioncheferna Övergripande mål Mål Konkret förverkligande Mätare Samkommunens boendeservice Planering av boendeservice i regionerna Kvalitetsmätningar är av hög kvalitet och utgår från i samarbete med service- (brukare, anhöriga brukarens individuella behov köpare, brukare och anhöriga. kommuner) Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Olika boendealternativ finns att erbjuda enligt behov Seniorer erbjuds verksamhet som utgår från brukarens individuella behov Boendeservicen utvecklas kontinuerlig för att motsvara efterfrågan och behov. Diskussioner, träffar, möten kring servicebehovet i regionen. Aktivering, sinnesstimulering, delaktighet och upprätthållande av funktionsförmåga. Relevant utrustning införskaffas Fler boendeplatser för seniorer och personer med psykosocial problematik skapas Nya platser i boende och nya boendealternativ Förda diskussioner och hållna möten. Dokumenterad verksamhet Kvalitetsmätning Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

10 forts. Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Personalen är kompetent och upprätthåller och utvecklar en god boendemiljö för brukarna Riktlinjerna inom boendeverksamheten följer nationella och internationella riktlinjer Serviceprodukterna i boendeverksamheten är utvecklade och moderna samt motsvarar brukarens behov Personalen ges skolning och handledning vid implementeringen av nya riktlinjer eller tillämpningar Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer och Serviceprodukterna utvecklas och moderniseras enligt uppställda krav Användningen av tekniska hjälpmedel utökas i verksamheten Kvalitetsmätning Antal skolningar/handledningar Antal skolningar/handledningar Uppföljning och feedback Kvalitetsmätning Nya/utvecklade produkter Ibruktagna tekniska hjälpmedel Personalen ges relevant skolning och handledning Antal skolningar Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Serviceutbudet inom boendet svarar mot kommunernas behov av service Nya former av service planeras och utvecklas på basis av kommunernas efterfrågan och behov Behovet av övrig service utreds med kommunerna Utöka utrymmen och personalresurser enligt behov Nya serviceformer Brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Brukaren är delaktig och självbestämmande Brukarnas delaktighet stärks genom husmöten, säsongssamtal, IPnätverksträffar. Brukarna deltar i rekryteringsprocessen och rekryteringsteamet. Ökat självbestämmande. Antal möten, förverkligat deltagande Samkommunens värdegrund är implementerad i verksamheten Kontinuerlig utbildning i MAPA, PCP och ICDP. Genomförd utbildning Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Ledarskapet är gott på alla nivåer Kontinuerlig utbildning i ledarskap Personalens välbefinnande i arbetet och motivation är förbättrad och upprätthålls Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Regelbundna personalmöten, planeringsdagar och utvecklingssamtal Beakta ändamålsenligheten vid renovering och anskaffning av utrymmen Antal utbildningar / utbildade Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Ändamålsenliga utrymmen Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

11 Kompetent personal Läroavtalsstuderande Personalen ges möjlighet att delta i kompetenshöjande utbildning Skräddarsydd utbildning enligt verksamhetens behov Samkommunen ingår läroavtal med studerande Uppföljning av utbildningsdeltagandet Antal personer som deltagit i kompetenshöjande utbildning Antal interna och externa utbildningar och fortbildningar Antal läroavtalsstuderande Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga Samarbete med intresseorganisationer. Samarbete med skolor. Samhällelig delaktighet för brukarna efterstävas och uppmuntras. Boendeverksamheten har ändamålsenliga utrymmen Samarbetet med intresseorganisationer kring olika projekt fortsätter. Samarbete med olika utbildningsenheter. Praktik perioder, besök av studeranden, studiebesök, m.m. Personal hålls uppdaterad kring aktuella riktlinjer, aktuell skolning och handledning. Brukarna får del av information och uppdateras om program som ordnas av föreningar/organisationer utanför Kårkulla Odugliga eller oändamålsenliga utrymmen saneras eller ersätts med nya Förverkligat samarbete Förverkligat samarbete. Ordnade skolningstillfällen Samarbetsmöten med lokala föreningar. Nya boendeplatser Utrymmen för nya boendeplatser planeras och verkställs enligt kommunernas behov Optimal användning av utrymmen Kreativa lösningar vid eventuella nyanställningar Utvärdering 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Kontinuerlig utveckling av samkommunens boendeservice i samarbete med expert- och utvecklingscentret Riktlinjerna inom boendeverksamheten följer nationella och internationella riktlinjer: Samarbete och diskussioner kring boendeservicebehovet i regionen. Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer.. Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

12 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Kontinuerlig utveckling av samkommunens boendeservice i samarbete med expert- och utvecklingscentret Riktlinjerna inom boendeverksamheten följer nationella och internationella riktlinjer: Samarbete och diskussioner kring boendeservicebehovet i regionen. Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Förverkligade diskussioner, möten och samarbetsträffar. 5.2 Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning Tjänster: Livsorienterande och arbetslivsorienterande verksamhet (LO och ALO) Redovisningsskyldig: Regioncheferna Övergripande mål Mål Konkret förverkligande Mätare Samkommunen erbjuder meningsfull Nya verksamhetsmodeller ut- Nya verksamhetsmorienterande livsorienterande och arbetslivsovecklas i samarbete med utveckdeller verksamhet enligt brukarens laren av dag- och arbetsverksamheten önskemål och behov Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Utbud av service inom ALO/LO breddas Brukarnas behov av ALO/LO utreds Samkommunen samarbetar regionalt med skolor, arbetsnäringslivet, anhöriga, kommuner och övriga samarbetspartners Utredningar Samarbetspartners Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer LO- och ALO verksamheterna följer de nationella kvalitetsrekommendationerna med brukaren i fokus Lämpliga utrymmen för ändamålet planeras De aktuella kvalitetskriterierna implementeras i verksamheten med hjälp av skolningar och handledning. Utvärdering Ordnad skolning och handledning. Personal och brukare är införstådda med riktlinjer som gäller Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

13 Samkommunen Serviceutbudet inom LO och ALO producerar och verksamheten svarar mot kommunernas behov utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Samkommunen erbjuder den verksamhet som efterfrågas Brukarna känner att Brukaren är delaktig och självbestämmande samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Samkommunens värdegrund är implementerad i verksamheten Nya former av service planeras och utvecklas på basis av kommunernas efterfrågan och behov Behovet av övrig service utreds med kommunerna Utrymmen och personalresurser utökas enligt behov Agera utifrån behovet Brukarnas delaktighet stärks genom husmöten, säsongssamtal, IP-nätverksträffar. Brukarna deltar i rekryteringsprocessen och rekryteringsteamet. Ökat självbestämmande. Kontinuerlig utbildning i MAPA, PCP och ICDP. Nya serviceformer Utvärdera hur samkommunen svarar på kundernas behov Antal möten, förverkligat deltagande Genomförd utbildning Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Ledarskapet är gott på alla nivåer Ändamålsenlig intern och extern samkommunal utbildning Personalens välbefinnande i arbetet och motivation är förbättrad och upprätthålls Kontinuerlig utbildning i ledarskap Utbildningar erbjuds och förverkligas i enlighet med enheternas behov Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Regelbundna personalmöten, planeringsdagar och utvecklingssamtal Antal utbildningar /utbildade Antal utbildningar /utbildade Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Kompetent personal Beakta ändamålsenligheten vid renovering och anskaffning av utrymmen Personalen ges möjlighet att delta i kompetenshöjande utbildning Skräddarsydd utbildning enligt verksamhetens behov Ändamålsenliga utrymmen Uppföljning av utbildningsdeltagandet Antal personer som deltagit i kompetenshöjande utbildning Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samarbete med utbildnings- och serviceproducenter Samarbete kring praktikplatser, evenemang och kurser för både brukare och personal Antal interna och externa utbildningar och fortbildningar Förverkligat samarbete Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

14 Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Ändamålsenliga verksamhetsutrymmen Optimal användning av utrymmen Kontinuerlig utveckling av LO och ALO-verksamheterna i samarbete med expert- och utvecklingscentret Riktlinjerna i LO och ALOverksamheterna följer nationella och internationella riktlinjer: 2021 Samkommunen är Kontinuerlig utveckling av LO och den viktigaste producenten av med expert- och utvecklingscentret ALO-verksamheterna i samarbete svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Riktlinjerna i LO och ALOverksamheterna följer nationella och internationella riktlinjer: Odugliga eller oändamålsenliga utrymmen saneras eller ersätts med nya Kreativa lösningar vid eventuella nyanställningar Samarbete och diskussioner kring behovet av verksamheten i regionen. Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Samarbete och diskussioner kring behovet av verksamheten i regionen. Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Utvärdering - Förverkligade diskussioner, möten och samarbetsträffar. - - Förverkligade diskussioner, möten och samarbetsträffar. Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

15 Boendeverksamhet och verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning Budget och ekonomiplan Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/ prest 103,39 103,12 105,84 2,6 105,84 105, Rådgivande verksamhet Tjänster: Redovisningsskyldiga: Rådgivning, stöd och information Regioncheferna Övergripande mål Mål Konkret förverkligande Mätare Omsorgsbyrån erbjuder högkvalitativ Fortsatt utveckling av servicen. Förverkligad service. och mångprofessionell service. Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Gott samarbete med kommunerna/andra samarbetsparter. Brukarnas behov och önskemål är kartlagda tillsammans med brukarna själva, deras anhöriga och kommunerna Omsorgsbyråerna har kompetent personal och deras expertis stärks internt och externt Öppen proaktiv kommunikation och gemensam planering med kommunerna/andra samarbetsparter IP-möten, nätverksmöten, stödsamtal, anhörigträffar mm. Arbete med pedagogiskt ansvariga på enheterna Relevant utbildning och implementering Experttjänsterna såsom pedagog, psykolog och kuratorstjänster ingår i verksamheten Uppföljning och feed back Förverkligade möten Fungerande samarbete med pedagogiskt ansvariga vårdare Inledd verksamhet Antal brukare involverade i verksamheten Antal utbildningar, respons av personal Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Utvärdering av samarbete Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

16 forts. Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Rådgivning och handledning till personer som inte omfattas av specialomsorgslagen. Den service och verksamhet som efterfrågas erbjuds Flyttningsförberedelse inför flytt inom samkommunens enheter Diskussioner med kommunerna, samt förslag på verksamhetsform. Utreda behov och agera utifrån behovet Plan för regionens flyttningsprocesser utvecklas. Förverkligad rådgivning och handledning. Erbjuden service Implementerad flyttningsprocess Brukarna känner att samkommunen lever upp till sina värderingar i enlighet samkommunens värdegrund och kommunstrategi Samkommunens värdegrund är starkt implementerad i verksamheten Konkret arbete med brukare, anhöriga och personal Brukarens delaktighet och självbestämmande beaktas vid nätverks- och IP möten. Kvalitetsmätning ur brukarperspektiv Samkommunen är en attraktiv arbetsplats med kompetent, motiverad och mångprofessionell personal Ändamålsenlig intern och extern samkommunal utbildning Personalens välbefinnande i arbetet och motivation är förbättrad och upprätthålls Utbildningar erbjuds och förverkligas i enlighet med enheternas behov Förverkligande av det personalpolitiska handlingsprogrammet Regelbundna personalmöten, planeringsdagar och utvecklingssamtal Antal utbildningar / utbildade Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Kompetent personal Beakta ändamålsenligheten vid renovering och anskaffning av utrymmen Personalen ges möjlighet att delta i kompetenshöjande utbildning Skräddarsydd utbildning enligt verksamhetens behov Ändamålsenliga utrymmen Uppföljning av utbildningsdeltagandet Antal personer som deltagit i kompetenshöjande utbildning Samkommunen samarbetar med nationella och internationella samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Samkommunens utrymmen är ändamålsenliga Fortsatt samarbete med intresseorganisationer, andra serviceproducenter, skolor och kommuner. Optimal användning av utrymmen Olika former av kontakter och samarbetsträffar. Kreativa lösningar vid eventuella nyanställningar Antal interna och externa utbildningar och fortbildningar Förverkligat samarbete Utvärdering 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Rådgivande verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete med expert- och utvecklingscentret Samarbete och diskussioner kring behovet av utveckling i regionen Samarbete och diskussioner Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

17 Samkommunen står Riktlinjerna i rådgivande verksamheten följer nationella och internat- för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialionella riktlinjer omsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Rådgivande verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete med expert- och utvecklingscentret Riktlinjerna i rådgivande verksamheten följer nationella och internationella riktlinjer Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Samarbete och diskussioner kring behovet av utveckling i regionen Personalen ges relevant skolning och handledning vid implementering av nya riktlinjer. Skolning och handledning Samarbete och diskussioner Skolning och handledning Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

18 OMSORG Rådgivande verksamhet Budget och ekonomiplan Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/ prestation 55,38 63,28 74,82 18,2 74,82 74,82 6 FASTIGHETSSERVICE Tjänster: Redovisningsskyldig: Fastighetsunderhåll, saneringar av byggnader, planering och genomförandet av nybyggen Ekonomidirektören, fastighetschefen ÖVERGRIPANDE MÅL Mål Förverkligande Mätare Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Uppförande av nya enheter i verksamhetsområdet enligt godkänd investeringsplan: Byggnadsentreprenader: - Undersöknings-, rehabiliterings- o. krisvårdsenhet - Seniorboende (ers. Snäckan) - Norrgårds boende - Elovägen - Övervägens boende (ers. Bostadsvägen 2) Entreprenader igång Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer Färdigställande av grundrenovering och ombyggnad av enheter i verksamhetsområde enligt godkänd investeringsplan: Byggnadsentreprenader: - Helsingfors DC - Jakobstads AC - Kristinestads boende - Lövö boende - Bennäs boende Byggnaderna i verksamhetens bruk Samkommunen producerar och utvecklar utöver specialomsorgen även övrig svenskspråkig service som kommunerna önskar köpa Byggnadernas värde bibehålls eller ökar Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag Reserverade budgetanslag 2020 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Färdigställande av nya enheter i verksamhetsområdet enligt godkänd investeringsplan: : Byggnadsentreprenader: - Undersöknings-, rehabiliterings- o. krisvårdsenhet - Norrgårds boende - Elovägen - Övervägens boende (ers. Bostadsvägen 2) Byggnaderna i verksamhetens bruk Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

19 Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen 2021 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning i den nya förvaltningen Samkommunen står för det svenskspråkiga specialkunnandet inom specialomsorgen. Samkommunen har moderna produkter som utgår från brukarnas behov enligt nationella och internationella riktlinjer i den nya förvaltningen Byggnadernas värde bibehålls eller ökar Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag Byggnadernas värde bibehålls eller ökar Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag Byggnadernas värde bibehålls eller ökar Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag FASTIGHETSSERVICE Budget och ekonomiplan Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

20 SAMMANDRAG AV BUDGET OCH EKONOMIPLAN 7.1 SAMTLIGA VERKSAMHETSENHETER FÖRVALTNING Bokslut 2017 Budget Budget Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Finansiella poster , Avskrivningar enligt plan , Resultat EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/ prestation 398,16 334,63 334,43-0,1 344,14 344,14 BOENDEVERKSAMHET, VERKSAMHET SOM FRÄMJAR DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/ prestaion 103,39 103,12 105,84 2,6 105,84 105,84 RÅDGIVANDE VERKSAMHET Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/ prestation 55,38 63,28 74,82 18,2 74,82 74,82 FASTIGHETSSERVICE Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning Bu18/Bu19 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettokostnader Avskrivningar enligt plan , Resultat Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

21 SAMKOMMUNEN TOTALT Bokslut 2017 Budget Budget %-ökning / Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Nettkostnad / Verksamhetsbidr Finansiella poster , Avskrivningar enl.plan , Över/underskott Antal prestationer , Verksamhetskostn, euro/prest 126,64 125,18 128,81 2,9 128,05 127,67 8 FINANSIERINGSANALYS I SAMKOMMUNENS EKONOMIPLAN 2021 Föregående bokslut 2017 Årets budget Budgeten Ordinarie verksamhet och investeringar Internt tillförda medel Årsbidrag +/ Extraordinära poster +/- Korrektivposter till internt tillförda medel +/ Investeringar Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljnin.inkomster av tillgångar bland bestående aktiva Ordinarie verksamhet och investeringar, netto +/ Plan 2020 Plan 2021 Finansiering Förändringar i utlåningen Ökningar av lånefordringar Minskningar av lånefordringar Förändringar i lånebeståndet Ökningar av långfristiga lån Minskningar av långfristiga lån Förändringar i kortfristiga lån +/ Förändringar i eget kapital +/ Budgetens inverkan på likviditeten +/ Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

22 9 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR BORGÅ Arbetslivsorienterad service kat ,61 29, Arbetslivsorienterad service kat ,65 50, Arbetslivsorienterad service kat ,09 69, Livsorienterad service kat ,56 89, Livsorienterad service kat ,33 139, Livsorienterad service kat ,57 204, ARBETSVERKSAMHET, TOTALT ,57 74, Boendeservice kat ,90 51, Boendeservice kat ,43 95, Boendeservice kat ,94 62, Boendeservice kat ,96 84, Boendeservice kat ,29 112, Boendeservice kat ,81 191, Boendeservice kat ,16 239, Boendeservice kat ,69 311, Boendeservice kat ,69 311, Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4) ,00 29, Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8) ,00 59, BOENDEVERKSAMHET, TOTALT ,49 118, (INST.VÅRD) ,32 337, EUC/Undersökning ,35 517, EUC/Rehabilitering ,86 395, EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh ,00 643, EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh ,00 841, EUC, TOTALT ,45 597, Rådgivande verksamhet kat ,23 41, Rådgivande verksamhet kat ,35 51, Rådgivande verksamhet kat ,53 84, RÅDGIVANDE VERKSAMHET, TOTALT ,13 47, Familjevård och stödjande verksamhet ,03 0, Stödjande verksamhet o assistans (h) 30,21 0, VERKSAMHET, TOTALT , ALLA VERKSAMHETSFORMER, TOTALT ,64 110, Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

23 ESBO Arbetslivsorienterad service kat ,61 29, Arbetslivsorienterad service kat ,65 50, Arbetslivsorienterad service kat ,09 69, Livsorienterad service kat ,56 89, Livsorienterad service kat ,33 139, Livsorienterad service kat ,57 204, ARBETSVERKSAMHET, TOTALT ,12 99, Boendeservice kat ,90 51, Boendeservice kat ,43 95, Boendeservice kat ,94 62, Boendeservice kat ,96 84, Boendeservice kat ,29 112, Boendeservice kat ,81 191, Boendeservice kat ,16 239, Boendeservice kat ,69 311, Boendeservice kat ,69 311, Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4) ,00 29, Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8) ,00 59, BOENDEVERKSAMHET, TOTALT ,34 125, (INST.VÅRD) ,32 337, EUC/Undersökning ,35 517, EUC/Rehabilitering ,86 395, EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh ,00 643, EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh ,00 841, EUC, TOTALT ,82 494, Rådgivande verksamhet kat ,23 41, Rådgivande verksamhet kat ,35 51, Rådgivande verksamhet kat ,53 84, RÅDGIVANDE VERKSAMHET, TOTALT ,73 48, Familjevård och stödjande verksamhet ,03 0, Stödjande verksamhet o assistans (h) 30,21 0, VERKSAMHET, TOTALT , ALLA VERKSAMHETSFORMER, TOTALT ,02 133, Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

24 GRANKULLA Arbetslivsorienterad service kat. 1 28,61 29, Arbetslivsorienterad service kat ,65 50, Arbetslivsorienterad service kat ,09 69, Livsorienterad service kat ,56 89, Livsorienterad service kat ,33 139, Livsorienterad service kat ,57 204, ARBETSVERKSAMHET, TOTALT ,55 88, Boendeservice kat ,90 51, Boendeservice kat ,43 95, Boendeservice kat ,94 62, Boendeservice kat ,96 84, Boendeservice kat ,29 112, Boendeservice kat ,81 191, Boendeservice kat ,16 239, Boendeservice kat ,69 311, Boendeservice kat ,69 311, Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4) ,00 29, Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8) 0 60,00 59, BOENDEVERKSAMHET, TOTALT ,81 96, (INST.VÅRD) 310,32 337, EUC/Undersökning ,35 517, EUC/Rehabilitering 370,86 395, EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh ,00 643, EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh ,00 841, EUC, TOTALT ,88 517, Rådgivande verksamhet kat ,23 41, Rådgivande verksamhet kat ,35 51, Rådgivande verksamhet kat ,53 84, RÅDGIVANDE VERKSAMHET, TOTALT ,56 47, Familjevård och stödjande verksamhet 120,03 0, Stödjande verksamhet o assistans (h) 30,21 0, VERKSAMHET, TOTALT ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT ,22 107, Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

25 HANGÖ Arbetslivsorienterad service kat. 1 28,61 29, Arbetslivsorienterad service kat ,65 50, Arbetslivsorienterad service kat ,09 69, Livsorienterad service kat ,56 89, Livsorienterad service kat ,33 139, Livsorienterad service kat ,57 204, ARBETSVERKSAMHET, TOTALT ,63 93, Boendeservice kat ,90 51, Boendeservice kat ,43 95, Boendeservice kat. 3 62,94 62, Boendeservice kat ,96 84, Boendeservice kat ,29 112, Boendeservice kat ,81 191, Boendeservice kat ,16 239, Boendeservice kat ,69 311, Boendeservice kat ,69 311, Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4) ,00 29, Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8) ,00 59, BOENDEVERKSAMHET, TOTALT ,97 133, (INST.VÅRD) ,32 337, EUC/Undersökning ,35 517, EUC/Rehabilitering ,86 395, EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh 650,00 643,50 EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh 850,00 841,50 EUC, TOTALT ,86 463, Rådgivande verksamhet kat ,23 41, Rådgivande verksamhet kat ,35 51, Rådgivande verksamhet kat ,53 84, RÅDGIVANDE VERKSAMHET, TOTALT ,19 48, Familjevård och stödjande verksamhet 120,03 0, Stödjande verksamhet o assistans (h) 30,21 0, VERKSAMHET, TOTALT ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT ,98 131, Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige