Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 30 augusti 2017 kl Räkna med att det verkligen blir en heldag. Första dialogen börjar kl och sedan är det totalt elva tidsatta dialoger varav den sista börjar kl Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr Sidnr 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger och informationsärenden 2017/2 3-4 kommunstyrelsens arbetsutskott 30 juni Mål och budget 2018 med plan för / Avgifter och taxor / Reviderad arbetsordning för delegationen för 2016/ arbetsmarknads- och närlingslivsutveckling 6 Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden 2012/ Svar på motion - Information till VA-kunderna via utskick av VA-fakturan 2017/ Medborgarinitiativ - Två fotbollsmål på gröningen 2017/ vid Maratongatan 9 Svar på medborgarinitiativ - Ridled i Brösarp 2017/ Svar på medborgarinitiativ - Angående den psykosociala arbetsmiljön 2017/ Remiss angående förslag på indragning av väg från allmänt underhåll, väg Tryde 2017/ Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 19 i Skåne län 2017/ Svar på ansökan om att få fullgöra skolplikten på 2017/ annat sätt vid utlandsvistelse- grundskola 14 Relining (rörinfodring) av en del av råvattenledningen i Fyledalen /

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 Redovisning av anmälningsärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti / Leif Sandberg (C) Ordförande Johan Linander Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Johan Linander E-post: kommun@tomelilla.se 2

3 Tomelilla den 22 augusti 2017 Dnr KS 2017/2 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Bankgiro Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Kommunstyrelsens arbetsutskott Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti 2017 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson 2. Dialog med Österlenhem AB 08:30 3. Dialog med Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB) 09:00 4. Dialog med Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) 10:00 5. Kultur- och fritidschef Marina Hansson 10:30 - Kostenhetens ekonomi 6. Dialog med Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 11:00 7. Dialog med byggnadsnämnden 11:30 8. Dialog med kommunfullmäktiges presidium 13:00 9. Dialog med familjenämndens arbetsutskott 13: Dialog med vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 14: Dialog med kultur- och fritidsnämndens presidium 14: Dialog med Ystad-Österlenregionens miljöförbund 15: Tf. kommunchef Helena Berlin 14. Ekonomichef Anders Eriksson 15. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl 16. Kanslichef Johan Linander Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen den 22 augusti (2)

4 Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent 4 2 (2)

5 Tomelilla den 24 augusti 2017 Dnr KS DiaNr Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Bankgiro Handläggare: Helena Berlin Tf. kommunchef Direkt Mobil Kommunstyrelsen Remissvar till budget 2018 med plan för för kommunstyrelsens verksamhet Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna en utökning av preliminära budgetramar 2018 för kommunledningskontoret med 300 tkr och för kostenheten med 300 tkr samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny ansökan om projektmedel från sociala investeringsfonden omfattande planperioden , i syfte att uppnå målen med integration och via arbetsmarknadsåtgärder öka unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Ärendebeskrivning Enligt fastställd tidsplan för mål och budget 2018 med plan för ska remissvar till budget 2018 lämnas till kommunstyrelsen. Svar på övergripande frågeställning om digitalisering Under september 2017 påbörjas ett utredningsarbete för att genomlysa kommunledningskontorets nuvarande status och förutsättningar för framtida digitalisering. Arbetet är en del av det uppdrag som avser att kartlägga och analysera hela kommunförvaltningens administration med inriktning på effektivisering och bättre service. Svar på ytterligare frågor För att ytterligare stärka förutsättningarna för ett gott bemötande och inflytande över tjänster som utförs genomförs under hösten 2017 chefsutbildningar med fokus på kommunikation och bemötande. Kommunförvaltningen avser att skapa fler e-tjänster vilket kommer att kräva en webb som är tekniskt uppdaterad. Därmed öppnas även förenklade möjligheter till medborgardialog. 5 1 (3)

6 Medborgardialog med barn och unga kommer att genomföras för att undersöka hur inflytandet ska kunna förbättras. Till exempel bör intresset för att starta upp ett ungdomsråd undersökas. Kostenheten Under 2017 har kommunförvaltningen haft en ökning, fram till och med augusti, på livsmedelspriserna med 5 procent jämfört med Från och med 1 september 2017 ökar priserna med ytterligare 2,8 procent i snitt. Detta medför en total kostnadsökning på 500 tkr för Kommunförvaltningen kommer att genomföra samma prisökning mot de externa kunderna under 2018, vilket generar en intäktsökning på 100 tkr. Det kommer också att genomföras en viss effektivisering som leder till 100 tkr i minskade kostnader. Totalt blir det en kostnadsökning för 2018 på 300 tkr som kommer att belasta verksamheterna. Arbetsmarknadsenheten Externa och interna projektmedel medfinansierar arbetsmarknadsenhetens budget för 2017 med sammanlagt 4,1 mnkr. Externa medel, 2.6 mnkr, avser främst Ung SLUSS projektet som avslutas i december Arbetsmarknadsåtgärderna riktade mot ungas och nyanländas etablering i arbetslivet kommer att fortsätta under Den nya integrationsstrategin som beräknas antas av kommunfullmäktige i slutet av 2017 kommer att innehålla mål för bland annat ökad egenförsörjning. Förvaltningen bedömer att finansieringen för att uppnå dessa och övriga politiska mål för minskad arbetslöshet och ökad egenmakt kommer att innebära att en ny ansökan om projektmedel från sociala investeringsfonden är nödvändig för Kommunikationsenheten Att hålla ett intervall på fyra år för uppdatering av webb är rimligt för en organisation av Tomelilla kommuns storlek och omfattning. Webben blir mer och mer navet där kontakten med invånarna sker. Vi skapar fler e- tjänster som kräver en webb som är tekniskt uppdaterad. Om det avsätts pengar till ny webb för 2018 så ligger vi på ett fyraårsintervall. Det är också lämpligt eftersom vi har ett intranät som blir två år under 2018, och som behöver uppdateras när det är fyra år. Att hålla fyraårsintervall på båda webbarna innebär alltså att vi arbetar med en ny webb vartannat år, vilket är rimligt ur arbetssynpunkt, såväl som ekonomiskt. Dock bör det påpekas att intranätet är en billigare och enklare historia än den vanliga 6 2 (3)

7 webben. Om det inte sätts av pengar till ny webb för 2018, så är det absolut tvunget att avsätta pengarna under Därefter är webben så pass gammal att det inte går att garantera den tekniska hållbarheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse tf. kommunchef Helena Berlin 24 augusti Kommunledningskontoret Helena Berlin Tf. kommunchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 7 3 (3)

8 Kommunstyrelsens förslag på mål Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nummer Mål Kommentar KS 1:1:1 Arbetslösheten bland ungdomar år ska Uppdaterade siffror minska KS 1:2:1 Kommunens befolkning ska öka med minst 75 personer per år i snitt under perioden KS 1:3:1 Andelen av kommunförvaltning inköpta livsmedel som är ekologiska eller närodlade ska öka Uppdaterat baserat på SCB utfall 2016, samt kopplat till ÖP invånare Marinas kommentar i fotnot. KS 1:3:2 Andelen av kommunförvaltningens fordon som är fossilfria (personbilar och lätta lastbilar) ska öka Kräver att vi ändrar förutsättningar för inköp/leasing mm och uppdaterar vår fordonspark KS 1:5:1 Gång- och cykelleder ska byggas ut. Jörgen/Peter? 1 Under 2016 var inköpta livsmedel med ursprungsland Sverige 73 % och inköpta ekologiska livsmedel 7,8 % Under 2017 jan-aug var inköpta livsmedel med ursprungsland Sverige 73 % och inköpta ekologiska livsmedel 8,7 % Dock mörkertal på grönsaker under eftersom leverantören inte kunnat skicka statistik till vårt uppföljningssystem. Kultur och fritid gör bedömningen att andelen svenska råvaror är i det närmaste så högt vi kan nå eftersom vi bör ha kaffe, the, bananer, apelsiner och annat som inte går att odla i Sverige. Förslag på mål Riktade dialog till eleverna i kommunen för att undersöka nöjdheten med skolmaten Eventuellt ökning av nöjdheten med skolmaten 8

9 KS 1:6:1 Förutsättningar för nyproduktion av bostäder i kommunen ska förbättras. Aktiviteter från förvaltningen Antal nya detaljplaner Ägardirektiv till Österlenhem Färdig mark för försäljning Näringslivsaktiviteter Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Nummer Mål Kommentar KS 2:1:1 Andelen invånare som är som helhet nöjda med Mäts endast vartannat verksamheten/tjänster ska öka. år KS 2:1:2 Företagarnas nöjdhet med företagsklimatet ska öka KS 2:2:1 Barn och ungdomars möjlighet att vara med och påverka ska öka. Aktiviteter från förvaltningen Ungdomsråd Medborgardialog med unga Bjuda in ungdomar till möten KS 2:5:1 Medarbetarnas totala sjukfrånvaro ska minska Kolla med Ulrika A 9

10 Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling Nummer Mål Kommentar KS 3:5:1 Alla sexton- och sjuttonåringar som söker ska Samtliga erbjudas feriearbete. Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nummer Mål Kommentar KS 4:1:1 Medborgarnas upplevda trygghet ska öka. Kolla med Dan angående siffror Förslag på hur ska tas fram från förvaltningen. 10

11 Underlag budgetramar Budget 2017 Summa avräkningar ettårssatsningar samt uppräkningar enligt KSAU budgetförutsättningar Sexklöverns remissförslag Totalt Remissförslag 2018 Remissvar Totalt Inklusive remissvar KF Nämnd Tkr Byggnadsnämnden Valnämnd 210 Valnämnd KS Revision FN 500 KS FN 200 Ksau FN Sb utskott FN 100 KLK (inklusive ÖF) VoO 800 Överförmyndare (ingår i KLK) KoF 450 Kostenheten KoF 100 Samhällsbyggnad exkl VA KoF 300 Fastighetsenheten KoF VA Totalt: Räddningstjänst Miljöverksamhet HVB Peng KS Buffert till KS Nämnd Tkr Summa KS verksamheter KF 70 Skolpeng BN 50 Omsorgspeng Revisionen 11 Gymnasieverksamhet, inkl rektor assistent KS 300 Tillskott schablon KS 300 buffert hyresökning KS 200 Summa KS resurspeng KS FN FN Gy utskott FN 180 Stöd och lärande FN 80 Barn och utbildning VoN 750 Summa FN KoF 500 VoN KoF 70 Vård och omsorg KoF 250 Summa VON KoF 520 KoF Nämnd KoF 75 Kultur och fritid Totalt: Summa KFN Totalt Summa pensioner, finansiellt, internänta Kommunens kostnader Skatteintäkter och statbidrag Resultat % av skatteintäkter 1,5% 1,5% 0,8% 11

12 Sammanställning sexklöverns remissförslag (kolumn E) Aktivitet Val 2018 (direkta kostnader för förrättning av valet 2018) Fortsatt satsning på Arbetsmarknadsenheten Bostadskoordinator (Ny tjänst för samordning kring nya bostäder) Extra hyreskostnader Solhuset (saknades i budget 2017) IKT (Fortsatt satsning på IKT, 1.3 mnkr kapitalkostnader, 1.7 mnkr utbildning, tjänster mm Ungdomsdemokrati (olika satsningar för att arbeta mer med att involvera ungdomar i det demokratiska arbetet) Nytt avtal färdtjänsten innebär extra kostnader på 800 tkr Extra öppettider badet, för att fortsätta hålla dom extra öppettider som infördes 2017 Meröppet bibliotek (driftskostnader av investering för att kunna hålla bibliotek öppet längre) Extra hyra Österlenbadet (Hyresökning) Extra intäkter Österlenbadet (Ökade intäkter tack vare längre öppettider och fler besökare) Sammanställning extra äskanden i remissvar (kolumn E) Aktivitet Ett extra sammanträde 2018 jämfört med 2017 på grund av valår Digitalisering 25, samt halv dags utbildning 25 Extra arvoden för sammanträden Uppgradering hemsida Höjda livsmedelspriser 7,8% Högre hyreskostnader SÖRF Gymnasieutskottet finns inte längre Modersmålsundervisning och studiehandledning för nyanlända Utökad matematikundervisning i årskurs 4-6 (50% statligt finansierat) Obligatorisk lovskola (50% statligt finansierat) Extra ersättning för frånvaro, samma satsning som 2017 Extra tjänst för föreningsadministration Kulturskola i byarna Bemanning servicedisk Bibliotikarie Kulturskolans datasystem 12

13 Utföres 2018 Prio (flera objekt) Radetiketter Summa av Kostnad Barn o utbildning Fastighet Gata park KLK Kultur o fritid Stöd o omsorg Totalsumma Bollhall/annex Torget m.m. Bredband Skatepark 13

14 Verksamhet Hyresobjekt Investering Utföres Kostnad Kommentar Prio Fastighet Brösarps skola Brandskyddsåtgärder + teknisk säkerhet brandlarm, utrymningsvägar 2 Fastighet Brösarps skola Omklädningsrum/duschar + vent+ rad renovering av omkl/ duchar 2 Fastighet Brösarps skola Låssystem/passersystem/ brandlarm Nytt 2 Fastighet Lindesborgsskolan Ny asfalt parkering + skolgård + mindre yta Fastighet Lindesborgsskolan Koppla inbrottslarm med passersystem Fastighet Kastanjeskolan Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer i skolans lokaler 3 Fastighet Kastanjeskolan Låssystem/passersystem/inbrottslarm nytt 3 Fastighet Kastanjeskolan Radiatorer + injustering Eb-system värmesystemet 3 Fastighet Kastanjeskolan Ny undercentral fjärrvärme + datorisering värmesystemet 3 Fastighet F-6 skola Projektering F-6 skola Fastighet Sporthallen/Simhallen Renovera fasaden på Sporthallen ytterväggar 1 Fastighet Sporthallen Renovera omklädningsrum/duschar Fastighet Kommunhuset Ventilations aggregat alt1: 7,5 milj, alt 2: 17 milj nya vent agg+ brand åtgärder 1 Fastighet Kommunhuset Nya ytterglas pga kyla behövs om vi ska byta vent/kyla 1 Fastighet Kommunhuset Ny belysning i kontoren energibesparing + pga vent/kyla 1 Fastighet Kommunhuset Ytterdörr Entrén nytt entre parti 1 Fastighet Brandstation/GK/Milj Nytt agg + styr och regler i vagnhallen nytt ventilations aggregat 2 Fastighet Lärkans förskola Utbyte av fönsterglas + dörrar Fastighet Järnvägsstationen Byte av yttertak byte av yttertak 1 Fastighet Pågåen Smörblomman 30 milj minus 15 milj Fastighet Ospecificerat/tillgänglighet Fastighet Bibliotek meröppet Meröppet Gata park Asfaltprogram Ny beläggning gator och Gc befintliga inkl. Byavägen asfalt + trafiksäkerhet Löpande. Stort behov ( ) 1 Gata park Tillgänglighet Anpassning utemiljö tillgänglighet centralorten Allt ska vara anpassat till Gata park Lekplatser Fortsättning lekplatser Gata park gc väg adelsbergsg Sammakoppling gc nät skolor Möjligt 50% bidrag 1 Klimatklivet Gata park Stadsparken Försköning år förslag 500 per år start KLK Generella åtgärder IT, uppdateringar mm Barn o utbildning Generella åtgärder Inventarier skolor generellt, inkl skåp Barn o utbildning Smedstorpsskolan Inventarier Barn o utbildning Ängens förskola Inventarier Barn o utbildning Odenslundsskolan Inventarier Barn o utbildning IKT Skola Digitala verktyg mm Kultur o fritid Meröppet bibliotek Meröppet bibliotek Stöd o omsorg Allmänt Inventarier

15 VA-enhetens planering INVESTERINGAR Var? Vad? Varför eller mer detaljerat vad? Varför? Objekt/ Anläggning Projekt/Åtgärd Kommentar Orsak till åtgärd Drift/ Investering Finansiering, ev. intäkt Utförand e 2018 Fågeltofta ARV Åtgärder rotzon - åtgärder, ny anl. el pst Funktion dålig, miljöförbundet krävt handlingsplan Myndighetskrav Investering Avloppsanläggningar Övriga investeringar avloppsanläggningar Oförutsett och mindre inköp (maskiner och utrustning) Investering Brösarps ledningsnät Utbyggnad vattenledning mot Kivik Vattenledning till kommungräns, avlopp expl dras med Avtal Investering Delvis S-hamn Brösarps ledningsnät Utbyggnad VA exploatering Brunsviks gårdar Exploatering - intäkt via VA-avtal (omsättningstillgång) Exploat.avtal Investering Exploatör 2018 Skåne Tranås ledningsnät VA- utbyggnad, 5 nyanslutningar Nyanslutningar nära bef. verksamhetsområde Utbyggnad Investering Ansl.avgift Ledningsnät Byte diverse ventiler Funktion dålig Öka säkerheten Investering Ledningsnät Utbyggnad VA på landsbyggnad - enstaka Nyanslutningar nära bef. verksamhetsområde Utbyggnad Investering Ansl.avgift Ledningsnät Övriga investeringar ledningsnät Oförutsett och mindre inköp Investering Brösarps VV Utbyggnad med lågres, pumppaket, UV Ombyggnad för ökad kapacitet (Kivik) Öka kapaciteten Investering Delvis S-hamn Fyledalen vattentäkt Borrning och anläggande av ny huvudborra Nuvarande huvudborra igensatt och har halva kapaciteten Öka kapaciteten Investering Smedstorps VV Ombyggnad vattenverk, UV, hydropress Ombyggnad med mikrobiologisk barriär samt renovering Myndighetskrav Investering Vattenverk Övriga investeringar vattenverk Oförutsett och mindre inköp (maskiner och utrustning) Investering Tomelilla s-ledningsnät Byavägen sanering Ersätter kombinerade ledningar med duplikat system Öka kapaciteten Investering

16 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 augusti 2017 Kssamu 51 Dnr KS 2016/417 Mål och budget 2018 med plan för Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar ställa sig bakom föreslagen drifts- och investeringsbudget för 2018 med plan för Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar ställa sig bakom vattenrådens äskande om maximalt kr per år under förutsättning att övriga kommuner beviljar sin andel. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar ställa sig bakom VAenhetens förslag på investeringsbudget för 2018 och plan för inklusive den mindre detaljerade projektlistan för att öka möjligheterna till omprioriteringar inom investeringsram. Samma princip bör gälla för hela investeringsbudgeten. Deltar inte i beslutet Inger Åbonde deltar inte i beslutet vad gäller föreslagen budget för 2018 med plan för Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsutskottet är inte utpekat som en remissinstans i budgetprocessen, men det är rimligt att utskottet ändå yttrar sig om de områden inom budgeten som faller under utskottets ansvar. VA-chef Christina Jönsson föredrar de VA-investeringar som föreslås för budget 2018 med plan för VA-enheten vill dock att fullmäktigebeslutet inte ska vara så detaljerat per projekt eftersom det försvårar nödvändiga omprioriteringar under budgetåret. Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig bakom VA-enhetens förslag inklusive den mindre detaljerade projektlistan. Justerandes sign 16

17 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 augusti forts. Kommunekolog Charlotte Lindström föredrar att vattenråden har fått sitt Leaderprojekt beviljat till hälften, fick 1,5 mnkr av sökta 3 mnkr. Vattenråden ansöker därför om att få de medel som saknas för projektet av medlemskommunerna. Det skulle innebära maximalt kr/år för Tomelilla kommun. Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig bakom vattenrådens äskande om maximalt kr/år under förutsättning att övriga kommuner beviljar sin andel. Beslutsunderlag Remissutskick driftsramar budget 2018, handlingsid Ks Investeringsbudget 2018 inkl. VA remissutskick, handlingsid: Ks VA-investeringar sammandrag , handlingsid: Ks Kommunstyrelsen 90/2017, handlingsid: Ks Information om Projekt Österlens Sköna Vattendrag, handlingsid: Ks Tidigare behandling Kommunstyrelsen 90/2017: Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018, handlingsid: Ks , förslag på investeringsbudget 2018, handlingsid: Ks , samt kompletterande frågor på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti Förslag till beslut under sammanträdet Maria Mickelåker föreslår att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ska besluta ställa sig bakom föreslagen drifts- och investeringsbudget för 2018 med plan för Maria Mickelåker föreslår att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ska besluta ställa sig bakom vattenrådens äskande om maximalt kr per år under förutsättning att övriga kommuner beviljar sin andel. Justerandes sign 17

18 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 augusti forts. Maria Mickelåker föreslår att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ska besluta ställa sig bakom VA-enhetens förslag på investeringsbudget för 2018 och plan för inklusive den mindre detaljerade projektlistan för att öka möjligheterna till omprioriteringar inom investeringsram. Samma princip bör gälla för hela investeringsbudgeten. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Maria Mickelåkers förslag. Beslutet skickas till: Budgetberedningen Ekonomichef Anders Eriksson Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl VA-chef Christina Jönsson Kommunekolog Charlotte Lindström Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån Österlens vattenråd Justerandes sign 18

19 Tomelilla kommun VA-enheten Sammandrag av VA-enhetens planerade investeringar Senast reviderat: Perioden Summa/år: Komponent/Avskrivningstid Typ Objekt/ Anläggning år 25 år 10 år L LEDNINGSNÄT VA L varav Ullstorp VA-utbyggnad L varav reliningsåtgärder A AVLOPPSRENINGSVERK A varav ombyggnad Rosendals ARV A varav Eljaröds avloppsanläggning V VATTENVERK TOTALT INVESTERINGAR VA L LEDNINGSNÄT VA L varav Byavägen VA-sanering A AVLOPPSRENINGSVERK A varav ombyggnad Fågeltofta avloppsanläggning V VATTENVERK V varav ombyggnad Smedstorps vattenverk TOTALT INVESTERINGAR VA (2)

20 Tomelilla kommun VA-enheten Typ Objekt/ Anläggning år 25 år 10 år L LEDNINGSNÄT VA L varav Byavägen VA-sanering L varav vattenledning mot Kivik A AVLOPPSRENINGSVERK V VATTENVERK V varav utbyggnad Brösarps vattenverk V varav ny huvudborra Fyledalen TOTALT INVESTERINGAR VA L LEDNINGSNÄT VA L varav vattenledning mot Kivik A AVLOPPSRENINGSVERK V VATTENVERK TOTALT INVESTERINGAR VA L LEDNINGSNÄT VA A AVLOPPSRENINGSVERK V VATTENVERK TOTALT INVESTERINGAR VA L LEDNINGSNÄT VA A AVLOPPSRENINGSVERK V VATTENVERK TOTALT INVESTERINGAR VA (2)

21 TOMELILLA KOMMUN Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 juni 2017 Bn 43 Dnr BN 2017/5 Svar på remiss - Mål och budget 2018 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar föreslå budget enligt skrivelsen, handlingsid: Bn , samt mål för nämnden enligt bifogat förslag daterat , handlingsid: Bn Ärendebeskrivning Enligt tidplan för mål och budget 2018 med plan ska nämnderna lämna remissvar för budget och mål till kommunstyrelsen senast 25 augusti Samtliga nämnder ska i sitt remissvar svara på ett antal övergripande frågor. Därutöver ska vissa nämnder svara på ytterligare ett antal frågor. Byggnadsnämnden har inte fått några av dessa övriga frågor. Byggnadsnämnden ska ta ställning till följande frågor: Vad innebär digitalisering och vad finns det för digitaliseringsstrategi inom er verksamhet? Vilka möjligheter (och eventuellt utmaningar) medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden. Svara med fokus på följande: Service Effektivisering Resultat Kostnadsbesparing Övrigt Byggnadsnämndens svar: Byggnadsnämnden arbetar dels med digitalisering av handlingar för ärendehanteringen och för arkivet, dels med förbättringar av hemsidan. Justerandes sign 21

22 TOMELILLA KOMMUN Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 juni 2017 Bn 43 forts. Digitaliseringen sker i samråd med kommunens arkivmyndighet och ITavdelningen för att uppnå ett arkiv- och rättsäkert resultat. Utvecklingen av hemsidan sker bland annat med målet att ta fram en digital anmälningsblankett som kommunicerar direkt med det ärendehanteringssystem (ByggR) som kommunen använder sig av. Arbetet sker i samarbete med kommunen informations- och IT-avdelningar, samt i samarbete med ByggR:s ägare och utvecklare. Syftet är dels att underlätta för sökande som själva kan navigera digitalt, dels att förenkla arbetet för registratorerna. Arbetet med digitalisering av alla handlingar är en förberedelse för att kunna övergå till helt digitaliserad hantering av bygglov, anmälningar med flera frågor enligt Plan- och bygglagen. Syftet med digitaliseringen är att öka tillgängligheten till arkiv och handlingar i ärenden. Byggnadsnämnden förväntas därmed kunna effektivisera handläggningsarbetet och arbetet med sökning av handlingar som allmänheten efterfrågar vid försäljningar, om- och tillbyggnader av redan utförda byggnader och anläggningar. Tidsbesparingarna förväntas kunna användas till att höja servicenivån, både tids- och kvalitetsmässigt, till byggnadsnämndens kunder. Tidsbesparingarna förväntas också ge utrymme för att återuppta den obligatoriska rapportering till bland annat SCB och Skatteverket, som för närvarande släpar efter något. Förslag till budget 2018 KS förslag 203 kkr BN förslag Digitalisering av BN/årl kostn 25 kkr 1 halvdag mål/kontroll/utbildn. 25 kkr Summa föreslagen ram BN kkr Justerandes sign 22

23 TOMELILLA KOMMUN Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 juni 2017 Bn 43 forts. Förvaltningens förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar föreslå budget enligt skrivelsen samt mål för nämnden enligt bifogat förslag daterat Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn Byggnadsnämndens förslag till mål för 2018 daterat , handlingsid: Bn Tidplan för mål och budget 2018, handlingsid: Bn KS remissutskick mål och budget 2018, handlingsid: Bn Remissutskick driftsramar budget 2018, handlingsid: Bn Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 23

24 Budgetäskande revisionen 2018 Revisorer Arvorden och sammanträdesersättning Förlorad arbetsförtjänst PO-pålägg Utbildning, konferenser mm* Resor och traktamenten 2000 Övrigt (lokaler, IT, material) 8000 Summa revisorer Förvaltningsstöd Uppdragsledning Administration Upphandling 0 Kvalitetssäkring Summa förvaltningsstöd Gransningsinsatser Riskanalys Grundläggande granskning* Fördjupade granskningar (1) Fördjupade granskningar (2) Fördjupade granskningar (3) Årsredovisning granskning Granskning delårsrapport Uppföljningar av granskningar Oförutsätt Summa granskningsinsatser Totalsumma * Grundläggande granskning (eller årlig granskning) innebär att löpande följa nämndernas arbete, att träffa nämnder (presidierna) vid behov och hämta in information om verksamheten exempelvis via enkäter m.m. 24

25 Tomelilla den 25 augusti 2017 Dnr KS 2016/417 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunfullmäktiges presidium Budget 2018 Äskande kommunfullmäktige Handläggare: Margith Svensson Kommunfullmäktiges ordförande Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktiges presidium föreslår en budget för kommunfullmäktige på kr för Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges presidium gör bedömningen att det är önskvärt med åtta fullmäktigesammanträden under 2018 eftersom det är ett valår. Det är ett mer än under Varje fullmäktigesammanträde kostar kr, för lokal, sammanträdesersättning, förlorad arbetsinkomst, reseersättning, utskick, annonsering osv. Kommunfullmäktiges budget för 2017 är kr och med den årliga uppräkningen av mötesarvoden blir det kr för Utöver detta äskar kommunfullmäktiges presidium på kr för ytterligare ett sammanträde, det vill säga totalt kr för Med den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018 finns inte längre något krav på annonsering i lokaltidning. Huruvida kommunfullmäktige ska sluta annonsera om sina sammanträden i Ystads Allehanda är ännu inte bestämt och därför har den kostnaden inte plockats bort. Det rör sig om en mindre kostnad på ca 15 tkr. Kommunledningskontoret Margith Svensson Kommunfullmäktiges ordförande Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (1) 25

26 Byggnadsnämndens mål 2018 Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nummer Mål Utfall BN 1:2:1 Rättsäkerheten avseende nämndens handläggande av ärende 1 (Egen mätning varje år, mäts i andelen överklagade beslut, i relation till det totala antalet inkomna ärenden per år, som nämnden förlorar i högre instans) Undantaget är beslut där syftet är att få ett prejudikat. Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Nummer Mål Utfall BN 2:1:1 Bygglovsansökan utan avvikelser ska meddelas beslut inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. (Egen mätning varje år, Mäts i procent av inkomna ärenden) BN 2:1:2 Företagarnas nöjdhet med handläggningen av bygglov ska öka (SKL insikt, Mäts via index 0-100) BN BN 2:1:3 Öppettiderna i kundtjänsten ska inte understiga två timmar per dag. (Egen mätning varje år, Mäts i procent av arbetsdagarna måndag torsdag) BN 2:1:4 Andel brukare som är nöjda med nämndens verksamhet ska öka. (Egen mätning varje år, Mäts i procent) Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nummer Mål Utfall BN 4:1:1 Besiktning av ovårdade tomter bör ske inom 15 arbetsdagar. (Egen mätning varje år, Mäts genom andel besiktningar som genomförs inom 15 dagar) Sida 1 (1) 26

27 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 augusti 2017 Fn 75 Dnr FN 2017/119 Remissvar - mål och budget Familjenämnden Familjenämndens beslut Familjenämnden antar förvaltningens yttrande med tillhörande bilagor och översänder detsamma till kommunstyrelsen som svar på remiss gällande mål och budget 2018 med plan för , handlingsid: Fn Fn , Fn , Fn , Fn , Fn , Fn , Fn , Fn , Fn och Fn Familjenämnden beslutar ändra i dokument Förslag till mål Stöd och omsorg med handlingsid: Fn Under rubriken Strategiområde 4, Fn 4:5:2 skall ordet tobak ändras till narkotika. Familjenämnden beslutar om att planera ett separat möte mellan politiker, skolchef och rektorer för diskussion kring skolans mål och utveckling på nästkommande familjenämnds sammanträde. Deltar inte i beslutet Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) deltar inte i beslut om budget 2018 med plan för Paul Lennartsson (Sd) deltar inte i beslut om budget 2018 med plan för Ärendebeskrivning Barn och utbildning Barn och utbildning anser att verksamhetens rambudget 2018 behöver stärkas ytterligare med 1,5 miljoner för modersmål och studiehandledning för nyanlända, 180 tusen kronor för utökad undervisning i matematik i årskurserna 4-6 (motsvarande det belopp kommunen får i generellt statsbidrag för detta) och 80 tusen kronor till obligatorisk lovskola (motsvarande det belopp kommunen får i generellt statsbidrag för detta). Justerandes sign 27

28 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 augusti 2017 Fn 75 forts. Fortsatt IKT-satsning på 3 miljoner för att täcka kapitalkostnader samt kompetensutveckla personal för att närma oss den nationella handlingsplanen för IKT. Fortsatt satsning på intendenttjänst motsvarande 500 tusen kronor för att ge rektorer mer tid till det pedagogiska ledarskapet. Elevdemokratin behöver stärkas och för detta behövs 100 tusen kronor för utbildning till elever och personal. Svar på KS frågor till Barn och utbildning samt förklaringar kring övriga satsningar finns som bilagor, även förslag till nya mål enligt budgetprocessen finns som bilaga. Gällande förslag till investeringsbudget har Barn och utbildning inget att erinra. Stöd och omsorg Stöd och omsorg inom verksamheten IFO anser att rambudget för 2018 behöver stärkas inom området heldygnsplaceringar för barn och unga. Under de två senaste åren har placeringskostnaderna delvis kunnat täckas av överskott inom migrationsområdet, något som förvaltningen inte kan se är möjligt framledes. Analys av placeringskostnaderna visar att de har successivt ökat de senaste åren jämfört med budget. Fler unga är i dag placerade med stöd av LVU(Lagen om vård av unga) utifrån såväl barnets beteende som bristande föräldraförmåga. Ett flertal av de nu placerade ungdomarna har också fått diagnos inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller utvecklingsstörning och kommer efter placering med största sannolikhet övergå till omsorgen för funktionsnedsatta. Ett förändringsarbete är påbörjat inom Öppenvården och IFO som kommer att leda till att fler insatser ges i hemmet i förebyggande syfte för att förhindra placering, men också att verksamheten satsar på en väl utvecklad eftervård för dem som varit placerade. Förvaltningen gör bedömningen att förändringsarbetet ska leda till minskade kostnader för heldygnsplaceringar. Justerandes sign 28

29 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 augusti 2017 Fn 75 forts. Vad gäller övergripande frågor utifrån digitaliseringen inom verksamhetsområdet, har förvaltningen infört digital e- tjänst för sökande av försörjningsstöd inom ekonomiskt bistånd. Vidare har förvaltningen i samarbete med sociala jouren infört digital signering av beslut som tillämpas efter kontorstid. Planer för en fortsatt digitalisering inom fler områden är på gång och kommer att intensifieras under Digitalisering Service Möjlighet att ansöka om försörjningsstöd digitalt ökar servicen och tillgängligheten för kommunens medborgare. Tjänsten innehåller också svar på de vanligaste frågorna och övriga råd och tips till kommuninvånaren. Effektivisering Införandet av digital ansökning om försörjningsstöd förenklar först och främst ansökningsförfarandet för den enskilde men bidrar även till ökad tillgänglighet för kommuninvånaren. Digitaliseringen kommer på sikt att minska den administrativa hanteringen för handläggaren, men kommer i gengäld kräva systematiska stickprovskontroller på inkomna ansökningar. Resultat Förvaltningen kan inte se några ekonomiska resultat än, då uppstarten av den digitala tjänsten ännu är i sin linda. Kostnadsbesparing På sikt kommer förvaltningen kunna se mätbara resultat främst inom den administrativa hanteringen, vilket kan leda till minskad administrativ personal. Övrigt Med en ökad användning av digitala verktyg i verksamheten kommer tillgängligheten och servicen öka för kommunens invånare. Även den administrativa hanteringen kommer att minska arbetsbelastningen inom Individ och familjeomsorg. Justerandes sign 29

30 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 augusti 2017 Fn 75 forts. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden antar förvaltningens yttrande med tillhörande bilagor och översänder detsamma till kommunstyrelsen som svar på remiss gällande mål och budget 2018 med plan för Beslutsunderlag Barn och utbildning Tjänsteskrivelse, skolchef Bengt Persson, handlingsid: Fn Förslag till mål Barn och utbildning, handlingsid: Fn Barn och utbildnings yttrande gällande remissfrågor från Kommunstyrelsen, handlingsid: Fn Modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andra språk, handlingsid: Fn Elevers rätt till ytterligare utökad matematikundervisning, handlingsid: Fn Kommunernas skyldighet att erbjuda lovskola för vissa elever, handlingsid: Fn Äskanden till budget 2018 Barn och utbildning, handlingsid: Fn Stöd och omsorg Tjänsteskrivelse, socialchef Madeleine Moberg, handlingsid: Fn Förslag till mål Stöd och omsorg, handlingsid: Fn Kartläggning av placerade barn-unga i Tomelilla kommun, handlingsid: Fn Äskanden till budget Stöd och omsorg, handlingsid: Fn Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 135/2017: Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018 på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att den delen av ärendet som handlar om remissfrågor lämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Justerandes sign 30

31 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 augusti 2017 Fn 75 forts. Kommunstyrelsen 90/2017: Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018, handlingsid: Ks , förslag på investeringsbudget 2018, handlingsid: Ks , samt kompletterande frågor på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti Familjenämndens arbetsutskott Fnau 220/2017: Familjenämnden antar förvaltningens yttrande med tillhörande bilagor och översänder detsamma till kommunstyrelsen som svar på remiss gällande mål och budget 2018 med plan för Förslag till beslut under sammanträdet 1. Anders Throbäck (S) yrkar bifall med en ändring i dokument Förslag till mål Stöd och omsorg med handlingsid: Fn Under rubriken Strategiområde 4, Fn 4:5:2 skall ordet tobak ändras till narkotika. 2. Sven Gunnarsson (Mp) föreslår ett separat möte mellan politiker, skolchef och rektorer för diskussion kring skolans mål och utveckling. 3. Christer Yrjas (C) föreslår ett separat möte mellan politiker, skolchef och rektorer för diskussion kring skolans mål och utveckling planeras för på nästkommande familjenämnds sammanträde. Beslutsgång Efter ställda propositioner finner ordföranden att familjenämnden beslutar anta Anders Throbäcks (S) och Christer Yrjas (C) förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Skolchef Bengt Persson Socialchef Madeleine Moberg Justerandes sign 31

32 Barn och utbildnings yttrande gällande remissfrågor från Kommunstyrelsen Digitalisering Service Vi har kraftigt förtätat med olika enheter till barn, elever och personal. Detta i kombination med att allt fler tjänster och program går att komma åt via internet, gör att elever såväl som personal kan utföra sitt uppdrag på ett enklare sätt oavsett var de befinner sig. Förtätningen gör även att det är lättare för personalen från förskolan upp till högstadiet att dokumentera barnens utveckling, men även dagliga arbete underlättas med hjälp av lärplattor och andra bärbara enheter. Effektivisering Det har påbörjats ett mer effektivt arbetssätt genom att skolorna infört en molntjänst (GSuite for education) som gör att pedagoger och elever kan samarbeta kontinuerligt i samma dokument. Det har för skolans pedagoger och elever skett en effektivisering dels genom GSuite, men även att denna integrerats med Infomentor. Detta gör att elever och pedagoger har möjlighet att komma åt sina filer från Infomentor och samma kalendrar i båda systemen. Nya Infomentor har effektiviserat arbetet även på så sätt att man kan skapa genvägar till grupper och de funktioner man använder oftast, direkt på startsidan i Infomentor. Arbete med lärplattor, datorer och Chromebooks, ger en rad fördelar, och ökad effektivitet. Eleverna har tillgång till det de arbetar med så fort de sätter igång sin enhet, och kommer åt sitt material var de än befinner sig och det finns en internetuppkoppling (de flesta dokument kommer man åt även utan tillgång till internet). Resultat Det är för tidigt för att kunna se resultat, då projektet inte ännu avslutat sitt första år. Under hösten kommer vi att genomföra en LIKA-skattning och ha den till grund för att jämföra med den tidigare skattningen som gjordes innan projektet inleddes. Denna skattning ska göras årligen på varje enhet, för att få fram mätbara resultat av digitaliseringen. LIKA är ett verktyg som tagits fram av SKL för att kunna mäta och utveckla IKT-användningen i skola (och går att tillämpa till stor del även i förskolan). Flera lärare har också pratat om en större arbetsglädje hos eleverna men detta har inte mätts. Kostnadsbesparingar Det är för tidigt att se mätbara resultat. På sikt bör kopieringskostnader och utskrifter sjunka, och en del av skolorna inför digitala läromedel, vilket bör minska utgifterna på läromedel, då det i nuläget oftast är billigare med digitala läromedel än traditionella läromedel. Kostnaderna för förbrukningsmaterial som exempelvis skrivböcker bör också sjunka efterhand som nya arbetssätt ersätter gamla arbetssätt. Övrigt Tillgängligheten ökar för alla barn och elever. Med digitala verktyg så blir barnen del av en inkluderande undervisning. Alla får möjlighet att få en lärmiljö som underlättar inlärning, på den nivå man befinner sig, och utifrån de behov man har. Till exempel har alla barn tillgång till en talsyntes, oavsett om man har lässvårigheter eller inte. Eftersom i stort sett alla har samma hårdvara och mjukvara så blir ingen utpekad. Tidigare har en del elever känt sig utpekade pga. 32

33 sina eventuella behov av olika enheter och program, och därmed i vissa fall avstått från att använda de enheter man haft som stöd. Eleverna har, inte minst på Kastanjeskolan redan nu har 1:1 fått fantastiska möjligheter att vara i kontakt med varandra och sin lärare och mentor och på så vis kunna arbeta formativt med hjälp av de möjligheter som Google Classroom (en del av GSuite) ger. Vad behöver göras för att öka lokalanvändningen för föreningslivet på kvällar och helger? Barn och utbildning är positiv till att föreningar i högre grad ska kunna utnyttja lokaler men är i behov av riktlinjer för detta. Det är viktigt att de som hyr inte har tillgång till delar av lokalerna som innehåller elevmaterial/lärarmaterial. Hur har försöket med införande av intendenttjänst påverkat den administrativa belastningen för pedagoger och handledningstiden för rektorer? Effekterna av Intendent stödet har möjliggjort ett ökat pedagogiskt ledarskap för rektor och med detta ökar måluppfyllelsen i skolan. För pedagogerna finns det också en positiv effekt där de som lärare kan fokusera mer på sin undervisning när intendenten tagit över en del av de administrativa uppgifter som legat på lärarna, t.ex. registrera elevfrånvaro, kontakta vårdnadshavare om frånvaro inte är anmäld. Intendentens arbetsuppgifter är fördelade på 4 huvuduppdrag: 1. Ekonomi Leverantörsfakturor Budgetuppföljning och analys som underlag för rektorsbeslut Beställaransvar, kontroll av skolan beställningar och därmed utgifter. Följa upp ramavtal. Kontaktperson för skolan i administrativa frågor. 2. Personal Personaladministration, avtal nyanställningar, introduktion nyanställda, uppföljning frånvaro, uppföljning tjänstgöringsrapport, kontaktperson löneenheten, stöd till personal vid registrering och statistik. 3. Fastighet Fastighetsansvarig fram till beslut, deltar i byggmöte, deltar vid besiktningar, beställare till fastighet, deltar i hus möte, felanmälan, skadeanmälan, polisanmäler, organiserar lokal förbättringar/förändringar. Ansvarig för lås/larm, nycklar. 4. Brandskydd På delegation Systematisk brandskyddsansvarig och har befattningen brandskyddskontrollant. Bengt Persson, skolchef Henrik Ryd, ikt-samordnare 33

34 34

35 Mål för strategiområde 3 Barn och ungas utveckling Utfall 2016 Mål 2017 Prel Utfall 2017 Förslag mål 2018 Förslag till mål Andelen elever i årskurs 3 med godkänt resultat på samtliga delprov på nationella proven i svenska ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) HLO-resultat för årskullen vt i f-klass (stanine 4 och över) Andelen elever i årskurs 3 med godkänt resultat på samtliga delprov på nationella proven i matematik ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i svenska ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen åk 3 Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i matematik ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen åk 3 Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i engelska ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i svenska ska öka. (Skolverket. Mäts i poäng.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen i åk 6 Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i matematik ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen i åk 6 Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i engelska ska vidmakthållas. (Infomentor. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen i åk 6 Andelen elever som är behöriga för gymnasiestudier ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) f.06 48,2 74,8 f.06 41,1 f.03 86,6 71,1 f.03 85,1 62,8 f.03 83,5 f.00 93,9 96,5 f.00 86,1 100 f ,0 85,9 f.00 85,2 65,0 f.07 64,0 69,4 70,0 f.07 54,3 89,0 f.04 75,9 58,3 88,0 f.04 79,1 50,8 87,0 f.04 77,7 93,0 f.01 91,7 89,3 88,0 f.01 68,3 79,8 97,0 f.01 95,5 80,4 88,0 f.01 72,0 f ,4 f.08 65,0 f.05 85,0 60,9 f.05 85,0 72,1 f.05 85,0 f.02 93,0 88,0 f.02 85,0 79,8 f ,9 f.02 75,0 65,0 65,0 85,0 85,0 85,0 90,0 90,0 95,0 Elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 ska öka. (Skolverket. Mäts i poäng.) Just nu mätt av rektor ,6 200 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (Skolverket. Mäts i procent) 86, ,0 80, ,0 Förskola Andelen elever som har stanine 4-9 på testet Hur låter orden ht i f- klassen ska öka. Fritids Tillfällen ska finnas där fritidsgruppen möter föreningslivet eller ges möjlighet att besöka miljöer som är okända för dem. 72, gånger/år 35

36 Grundsärskolan Elever ska få betyg vid utgången grundsärskola. (Andel elever åk 9 100% som får betyg) Elevernas lärande ska dokumenteras så att framstegen blir tydliga för eleven. Röda siffror är den del (%) av årskullen som hade godkända resultat i åk 6 eller åk 3, alltså samma elevers resultat 3 år senare. Från och med läsåret 2018/19 mäta från åk 3 till 9. I åk 3 är resultatet elever som har klarat alla delprov, i åk 6 och 9 elever som har ett godkänt provresultat, därför ligger åk 3 lägre. Året eleverna är födda står som t.ex. f.01. Ulrika Ahrlin, bitr skolchef 36

37 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Modersmålsundervisning, studiehandledning och Svenska som andra språk. Skollagen 10 kap.7 En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Tomelilla kommun saknar idag modersmålslärare och studiehandledare i Litauiska och Persiska. Dessutom saknar vi studiehandledare i Kinesiska, Lettiska och Japanska. Det finns en elev som har ett minoritetsspråk, Romani, där vi saknar modersmålslärare. En förstärkning av modersmålslärare och studiehandledare motsvarande 3,5 tjänst till en kostnad av 1,5 miljoner kronor är ett måste för att dessa elever ska kunna erbjudas den undervisning de har rätt till. Språk antal elever modersm studieh Arabiska 47 X X Bosniska 7 X X Kurdiska 11 X X Polska 18 X Somaliska 11 X X Albanska 15 X Litauiska 7 Persiska 10 Serbiska 5 X X Thai 5 X Turkiska 3 Kroatiska 1 X X Lettiska 1 Romani 1? Kinesiska 1 Japanska 2 Bengt Persson, skolchef Ann-Kristin Montán, kommunansvarig modersmål, studiehandledning 37

38 Kommunernas skyldighet att erbjuda lovskola för vissa elever Barn och utbildning önskar att den del av det generella statsbidraget som genereras av kommunernas skyldighet att anordna lovskola ska till användas för att utöka rambudgeten så att skolpengen inte urholkas. Detta skulle innebära en ökning av rambudget med kr för Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner att erbjuda lovskola för vissa elever. Kommunen blir skyldig att erbjuda lovskola för elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet. Lovskolan är en del av grundskolan men ingår inte i den minsta garanterade undervisningstiden, vilket gör att grundskolan i Tomelilla kommun (enheten Kastanjeskolan) kommer att ha ökande kostnader för detta. Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar för båda årskurserna. Kommunerna kompenseras genom generella statsbidrag för skyldigheten att erbjuda lovskola med 30 miljoner kr (3 kr per invånare) 2017 och 60 miljoner kronor (6 kr per invånare) fr.o.m Samtidigt minskas det riktade statsbidraget som idag finns att söka och kommer enbart kunna sökas för elever i årskurs 6 och 7 samt gymnasiet. Ulrika Ahrlin, bitr skolchef 38

39 Elevers rätt till ytterligare utökad matematikundervisning Barn och utbildning önskar att den del av det generella statsbidraget som genereras av kommunernas skyldighet att tillgodose elevernas rätt till ytterligare utökad matematikundervisning i åk 4-6 ska till användas för att utöka rambudgeten så att skolpengen inte urholkas. Detta skulle innebära en ökning av rambudget med kr för Den minsta totala undervisningstiden utökades 1 juli 2016 med 105 timmar i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt i grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan. För grundskolan ska den utökade undervisningen användas till matematik i årskurs 4-6. Detta innebär en utökad kostnad för Barn och utbildning (enheterna Lindesborg, Byavång, Brösarp, Smedstorp och Odenslund). Det är viktigt att Barn och utbildning kompenseras för sina ökade kostnader för att kunna hålla den kvalitet som tidigare beslut om skolpeng innebär. Ulrika Ahrlin, bitr skolchef 39

40 FÖRSLAG MÅL FAMILJENÄMNDEN 2018 Stöd och omsorg (170512/170530) Strategiområde 1 Hållbar tillväxt Nummer Mål Kommentar Mål Utfall Mål Mål FN 1:4:1 Bef: Antal unika personer år som uppbär försörjningsstöd ska minska. (Egen manuell mätning, mäts i antal unika individer i Treserva aktuella per månad.) (varav 4 ensamkommande, 3 m hög bostadskostnad) Förslag: NYTT: Reviderat: 1:4:2 NYTT: 1:1:1 Genomsnittstiden för personer i åldern år för att uppbära försörjningsstöd ska minska. (Egen mätning, siffran visar genomsnitt för helår, mäts i antal månader.) Antal unika personer som uppbär försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska minska (Egen mätning per månad, siffran visar genomsnitt för helår, mäts i antal unika individer i Treserva. OBS mäts ej per hushåll.) Andel ensamkommande barn/unga som går ut i egenförsörjning* efter avslutad Går ej att få fram i Treserva Statistik i Treserva/år, Ålder: , Beslut: försörjningsstöd, Orsak: Arbetslös ingen- otillräcklig och väntar ersättning. 50% 75% Aktualisering förs.stöd i direkt anslutning till avslutad 40

41 placering ska öka. Mäts i procent placering eller inom 3 mån? *Med egenförsörjning avses ekonomiska medel för att tillgodose det fortlöpande uppehället genom exempelvis arbete, studier, eget företagande, praktik eller aktivitetsstöd. 41

42 Strategiområde 2 Delaktighet och egenmakt Nummer Mål Kommentar Mål Utfall Mål Mål - Finns inga formulerade mål för NYTT: 2:1:1 NYTT: Andelen ansökningar om försörjningsstöd via e-tjänst ska öka. (Mäts i andel av totala antalet ansökningar, siffrorna visar genomsnitt för helår). Brukarundersökningar med fokus nöjdhet inom olika målgrupper som har fått avslag/beviljade insatser och/eller råd och stöd % Mäts genom antal ansökning Digitjänst i förhållande till antal aktualiserade ansökningar Treserva/mån 85% 90% happy-or-not-mätare. Egen enkät efter avslutad insats 42

43 Strategiområde 3 Barn och ungas utveckling Nummer Mål 2016 Mål 2016 Utfall 2017 Mål 2018 Mål Kommentar FN 3:4:1 Bef: Antal inkomna anmälningar till socialtjänsten gällande barn och unga 0-17 år ska minska (305 unika individer) Föreslås utgå då målet kan riskera rättssäkerhet. Fånga på andra sätt/mål. (Egen mätning varje år. Mäts i antal individer i Treserva.) FN 3:4:1 Bef: Antal ungdomar som blir omhändertagna enligt LVU ska minska. (Egen mätning varje år. Mäts i antal individer i Treserva.) Reviderat och ändrat fokus i målet. NYTT: Antal placeringar* ska minska i förhållande till antalet biståndsbedömda öppenvårdsinsatser. *Placering innebär Familjehem och institutionsplacering (HVB och SiS) NYTT: 3:4:2 Antal vårddygn för placeringar/individ* ska minska. *Placering innebär institutionsplacering (HVB och SiS) (prognos)

44 NYTT: 3:4:3 Kostnaden för utredning av föräldraförmåga genom observation ska minska. Metoden kan vara genom ökad andel hemmaplanslösningar inom Öppenvården i förhållande till externa utredningshem. (Mäts i kostnad kr/dygn. Egen uppföljning per månad, siffrorna visar genomsnitt för helår). Hur följa upp? Har vi grund för att ha detta som mål ca 1-2 plac / år. Går inte att få ut statistik från Treserva då orsak / uppdrag i vårdplan inte är sökbart. Går in i 3:4:1 44

45 Strategiområde 4 Trygghet och hälsa Nummer Mål 2016 Mål 2016 Utfall 2017 Mål 2018 Mål Kommentar FN 4:5:1 Bef: FN 4:5:2 Bef: FN 4:5:1 Bef: FN 4:5:2 Bef: NYTT: Andelen pojkar som testat tobak ska minska. (Öckerömetoden. Mäts i procent) Andelen flickor som testat tobak ska minska. (Öckerömetoden. Mäts i procent) Andelen pojkar som testat narkotika ska minska. (Öckerömetoden. Mäts i procent) Andelen flickor som testat narkotika ska minska. (Öckerömetoden. Mäts i procent) Antal återaktualiseringar av barn- och ungdomsärenden ett år efter avslut ska minska. (Mäts genom egen manuell mätning per månad, siffran visar genomsnitt för helår) Justera? Ingen egen mätning görs, ej i fokus i Öckerö. Elevhälsa Justera? Ingen egen mätning görs, ej i fokus i Öckerö. Elevhälsa Justera? Ingen egen mätning görs, ej i fokus i Öckerö. Elevhälsa Justera? Ingen egen mätning görs, ej i fokus i Öckerö.Elevhälsa - 13 % 12% 10 % Jfr Kolada 45

46 STÖD OCH LÄRANDE Äskanden till budget 2018 Bostadskordinator 500 Hyra Solhuset 200 Förslag i budgetremiss från Sexklövern Bostadskordinator 500 Hyra Solhuset 200 Komplettering äskande Placeringskostnader?? 46

47 Kartläggning av placerade barn-unga i Tomelilla kommun TOMELILLA KOMMUN den 2 augusti 2017 Skriven av: Madeleine Moberg 47

48 Kartläggning av placerade barn-unga i Tomelilla kommun Kartläggning av placerade barn-unga i Tomelilla kommun Placeringar Placerade barn är en utsatt grupp jämfört med barn som har sin uppväxt i en egen familj där både sämre livsvillkor och ohälsa har påvisats i flera studier i området. Trots detta har placerade barn ökat kraftigt under de senaste 20 åren såväl nationellt som lokalt (Myndigheten för vårdanalys, Rapport 2016:5). Även kommunernas kostnad för den sociala dygnsvården för barn och unga har ökat kraftigt, så även i Tomelilla kommun. Dygnskostnaden för nuvarande placeringar är mellan 6337kr-2848kr med en snittkostnad på 4334kr kr per individ och dygn, något som visar sig i avvikelse gentemot budget.(se bilaga). Den nationella ökningen visar på en 45% kostnadsökning av barn och ungdomsvården i ute i kommunerna, medan den genomsnittliga kostnadsökningen för hela Individ och familjeomsorgen stod för omkring 7 procent år 2015 (källa: Kolada). I nedanstående tabell finns en sammanställning av nu placerade barn och unga i Tomelilla kommun. Placeringar av barn och unga görs antingen med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU). I tabellen nedan finns redovisat hur länge barnet varit aktuell inom socialtjänsten, nuvarande placeringsform, huvudorsak till placering samt en ekonomisk prognos. Förvaltningen kan konstatera att flertal av de placerade i dag är placerade utifrån Lagen om Vård av unga (LVU), där det i övervägande fall beror på föräldrarnas bristande föräldraförmåga. I två av de nedan redovisade placeringarna har det även framkommit under placeringen att barnet/den unge har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som troligtvis kommer innebära en fortsatt vård inom omsorg för funktionshindrade efter nuvarande placering. Ett barn har efter utredning visat på en utvecklingsstörning, som i sin tur kan leda till fortsatt vård efter 18- årsdagen inom rättspsykiatrin då flera allvarliga incidenter under placeringen har lett till att åtal väckts. Orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten, gällande barn och unga har legat relativt jämt i Tomelilla de senaste tre åren med drygt 500 orosanmälningar per år. Andelen orosanmälningar som leder till att utredning inleds ligger på drygt 30% och ligger i paritet med övriga riket. Senaste halvåret visar att inkomna orosanmälningar gällande missbrukande föräldrar eller övrigt i föräldraförmågan står för den största aktualiseringsorsaken till orosanmälningar som inkommer följt av barnets egna beteendeproblem. 1 48

49 Placeringar Individ Aktuell sedan Öppenvård Placerad Orsak Prognos P 19 år , -13, -14 P 19 år , -13, -16 Fam.hem -13, SoL HVB 14, LVU SIS Fam.hem -11, SoL HVB -12, LVU Missbruk, psykisk ohälsa, föräl.förmåga Föräl.förmåga P 18 år HVB -16, LVU Eget beteende F 17 år , -09, -14 HVB -15, SoL Föräl.förmåga Föräl.förmåga Eget beteende P 17 år HVB -16, LVU Eget beteende F 17 år , -16 HVB -15, LVU P 16 år , -10, -11, -12, -13, -14, -15 Fam.hem -16, LVU HVB -17, LVU Fam.hem -09, LVU HVB -12, LVU Fam.hem -12, LVU HVB -17, LVU missbruk Eget beteende Föräl.förmåga Föräl.förmåga P 16 år 2016 HVB -17, LVU Eget beteende F 15 år , -16 Fam.hem -16, SoL HVB -17, SoL missbruk Eget beteende Forts vård, avsluts senast feb-19 Pågåendeg utsluss avslutas inom 6 mån 1900 kr/d Forts vård ca 1 år Pågående g utr BUP, övergång till LSS och HAB Forts vård ca 6 mån, hemflytt Forts vård ca 10 mån, flytt eget boende Forts vård (ev fam.hem) egen lgh 18 år Utr autism, hemflytt 6-10 mån, insatser LSS, HAB Överflytt LSS, HAB annan kommun 2Kartläggning av placerade barn-unga i Tomelilla kommun

50 I tabellen nedan redovisas antal placeringar och kostnad för placeringar av barn och unga mellan år Placeringar barn/unga Kartläggning av placerade barn-unga i Tomelilla kommun prognos Placeringar Individer Socialtjänsten står inför stora utmaningar då behovet av placering utanför det egna hemmet är fortsatt högt samtidigt som vi vet att barn som i dag placeras oftast också har en komplex problematik med sig. Förutsättningarna för en god och säker socialtjänst innebär tillgång till hög kompetens, erfarna socialarbetare och att rätt insatser ges vid rätt tid, där uppföljning av insatserna är avgörande för kvalitén av de sociala insatserna. I Tomelilla kommun har ett förändringsarbete påbörjas inom stöd och lärande med början till en djupare analys av den sociala problematiken som vårabarn och unga har. Vidare kommer ett strukturerat eftervårdsprogram att utvecklas för dem som tidigare varit placerade för att om möjligt minska risken för återfall. 3 50

51 Bilaga Placeringar barn/unga år År 2014 SIS dygn Kostnad HVB dygn Kostnad Placering Placering Placering Placering Placering Placering Summa Kostnad per dygn År 2015 SIS dygn Kostnad HVB dygn Kostnad Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering (internat) Placering Placering Summa Kostnad per dygn År 2016 SIS dygn Kostnad HVB dygn Kostnad Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Summa Kartläggning av placerade barn-unga i Tomelilla kommun

52 Kostnad per dygn Kartläggning av placerade barn-unga i Tomelilla kommun År 2017 prognos SIS dygn Kostnad HVB dygn Kostnad Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Summa Kostnad per dygn

53 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 augusti 2017 Kfn 52 Dnr KFN 2016/58 Mål och budget 2018 med plan för Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden antar mål 2018 för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn , samt äskningar av medel utöver föreslagen budgetram, handlingsid: Kfn , och översänder desamma till kommunstyrelsen som svar på remiss gällande mål och budget 2018 med plan för Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att anta förvaltningens förslag till svar på kompletterande remissfrågor om digitaliseringsstrategier, handlingsid: Kfn , Kfn , Kfn , och integration, handlingsid: Kfn , Kfn , Kfn Avseende frågan om åtgärder för ökad lokalanvändning svarar kultur- och fritidsnämnden att befintliga lokaler redan utnyttjas maximalt och framhåller behovet av fler lokaler. Ärendebeskrivning Den 17 maj 2017 beslutade kommunstyrelsen om förslag till budget för Förslaget har skickats på remiss till berörda nämnder tillsammans med kompletterande remissfrågor. Remissfrågor till kultur- och fritidsnämnden: Vad innebär digitalisering och vad finns det för digitaliseringsstrategi inom er verksamhet? Vilka möjligheter (och eventuellt utmaningar) medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden. Vilka resultat hos invånare/brukare har föreningsstödet och de riktade medlen till Kulturhuset för ökad integration nått? Vad behöver göras för att öka lokalanvändningen för föreningslivet på kvällar och helger? Nämndernas ska inkomma med yttranden till kommunstyrelsen senast den 25 augusti Då ska även uppdragsdialogen med respektive verksamhet vara avslutad och förslag till mål upprättade. Justerandes sign 53

54 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 augusti 2017 Kfn 52 forts. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 90/2017, handlingsid: Kfn Remissutskick driftsramar budget 2018, handlingsid: Kfn Remissutskick investeringsbudget 2018 inkl. VA, handlingsid: Kfn Kultur- och fritidsnämndens mål , handlingsid: Kfn Måldag , handlingsid: Kfn Nyckeltal, handlingsid: Kfn Integrationsplan 2017 (bilaga till remissvar ), handlingsid: Kfn Integrationsarbete Tomelilla kulturhus 2017 remissvar, handlingsid: Kfn Digitalisering Kultur och bibliotek remissvar, handlingsid: Kfn Digitalisering Alkoholenheten remissvar, handlingsid: Kfn Digitalisering fritid och turism remissvar, handlingsid: Kfn Integration föreningsbidrag remissvar, handlingsid: Kfn Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 384/2016: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa tidplan för arbetet med mål och budget 2018 med plan enligt bilaga 1, handlingsid: KS Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kanslichefen att tillse att separata kallelser skickas ut till berörda parter enligt bilaga 1, handlingsid: KS Kommunstyrelsen 4/2017: Kommunstyrelsen beslutar fastställa tidplan för arbetet med mål och budget 2018 med plan enligt bilaga 1, handlingsid: KS med tillägget att investeringsberedningen ska ha ytterligare ett möte, förlagt till månadsskiftet januari/februari 2017 för uppföljning av 2016 års investeringar. Kommunstyrelsen uppdrar till kanslichefen att tillse att separata kallelser skickas ut till berörda parter enligt bilaga 1, handlingsid: KS Kommunstyrelsen uppmanar kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna att påbörja målarbetet snarast. Justerandes sign 54

55 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 augusti 2017 Kfn 52 forts. Kommunstyrelsen 90/2017: Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018, handlingsid: Ks , förslag på investeringsbudget 2018, handlingsid: Ks , samt kompletterande frågor på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti Förslag till beslut under sammanträdet Anette Thoresson (C) föreslår att mål 1:2:1 (Tomelillas marknad som traditionellt besöksmål ska stärkas) ska strykas. Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till äskningar med en justering av kostnaden för Kulturskola i byarna, Tina Bergström-Darrell (S) föreslår att ett mål om att stärka föreningslivet i kommunen ska läggas till. Tematräffar ska ordnas i syfte att skapa förutsättningar för dialog och samverkan Tina Bergström-Darrell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till äskningar med tillägg för kostnad gällande Kulturskolans datasystem, Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med framställda yrkanden. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 55

56 Kultur- och fritidsnämndens mål 2018 (Kfn 52/2017) Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nummer Mål Kommentar KFN 1:2:1 Turistinformationens mobilitet ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal aktiviteter utanför kulturhuset.) KFN 1:2:2 Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas. (Egen mätning. Mäts i antal besökare per år.) Turistcyklar och infopoints I nuläget mäts enbart besökare i Kronoskogen Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Nummer Mål Kommentar KFN 2:3:1 KFN 2:3:2 Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal besökare.) Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, exklusive musikundervisningen, på landsbygdens skolorter ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal kulturgrupper.) Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nummer Mål Kommentar KFN 4:4:1 KFN 4:4:2 Antalet besökare i simhallen ska öka. (Egen mätning. Mäts i antalet besökare.) Förutsättningarna för ett starkt föreningsliv ska förbättras. (Egen mätning. Mäts i antal genomförda tematräffar.) Nytt mål 56

57 Kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden: äskningar (Tkr) inför budget 2018 Meröppet bibl. drift 100 Extra hyra Österlenbadet 300 Ökade intäkter badet -250 Extra tjänst adm. bad/föreningar 500 Kulturskola i byarna 70 Bemanning servicedisk 250 Bibliotekarie 520 Kulturskolans datasystem 75 Summa

58 TomeliUa den 16 augusti 2017 Tomelilla kommun Kultur och Fritid Gustafs Torg TOMELILLA Växel Fax Postgiro Bankgiro www. tomeliila. se Kultur och fritidsnämnden Handläggare: Ros-Mar;e S^emfeldt Enhetschef Fritid och Turism Direkt S^rie Utbetalda integfationsbidrag tiu föreningar Följande föreningar har buvit beviljade och fått utbetalt integradonsbidrag och lämnat in redovisningar för projekten. TomelHlaIF hr Deltagarna har tränat varje vecka, det är oftast personer på teäningama. Det är olika individer ined en stomine på 15 personer som säuän eller aldrig missar träningen. Vissa veckor har de tränat mer än l gång. De har varit iväg och spelat niatcher där de åker tåg tiusamniäas, de har fikat tillsaminans m. m. Bra är att det är mycket glädje, att det är kostnadsfdtt och att inttesset kvarstår efter över snärt kört detta i 1,5 år. Dåligt är kanske fel ord naen lite sämre är att det är nästa inga tjejer som dykt upp, ätt kiuar flyttas soin man ser utvecklas i fotbou, språk och finner vänner mm. Det är också svårt att flytta vidare vissa kiuat till deras ordinarie verksamhet p.g.a. att de inte viu, har inte råd samt att faktiskt vissa inte rikdgt räcker tiu fotbollskunskapsnaässigt att spela junior eller seniorfotboll. Å andra sidan är det just det projektet handlar om att alla är välkomna. Tomelilla AIS kf De känner att deras projekt hat gett många effekter för deltagarna då de har fått praktikplatser via företagare sotn är involverade i klubben samt att deras svenska har blivit mycket bättte. Förståelsen för att aua är olika och att man hat tätt att vara detta har ökat för de flesta involverade i projektet. Något som föreningen behöver förbättra är föanågan att utbilda och rekrytera ledare i och inom projektet. 58 1(3)

59 Österlens Stöd förening for Syktingar kr Det kom cirka 130 personer. Vi hade tre musikgmpper som spehde: afrikansk musik, syrism tnusik och afghansk musik. Det var ykcket uppskattat. Därefter hade vi arrangerat en syrisk måltid som var fantastisk. Alla kunde bjudas på middag. Tekniken krånglade Ute och det kom inte riktigt Uka inånga sotn hade anmält sig. Det var också svårt att få folk att dansa som de hade hoppats på. Annars tycker de att det gick väldigt bra. Folk var enormt nöjda och många samtal kom igång, särskilt vid middagsborden. Somaliska kulturföreningen kr Målet med kultutfesdvalen var: Barn och unga ined olika förutsättningar har fått tnöjugheter att träffas ined en dag fuu med spännande festival (dans och musik, hoppborg och mycket mer). Festivalen hat skapat en positiv bild av TomeUlla. Festivalen har samlat de boende kring ett gemensamt evenemang. Nyanlända unga och barn har visat på kreativiteten, potentialen och den kiilturella mångfalden. Festivalen har ökat toleransen mellan olika kulturer i Sverige. Festivalen har skapat positiv jämställdhet för unga nyanlända (killar och tjejer). Den har skapat en plattform för utbyte av kultur i Sverige och andra grupper i samhället. (ouka grupper har visat detas kultur bl. a, Somalier, Ethioper, Venezuela, Arabiska och Afghanisk) Österlens Folkhögskola Föreningen kr Uppslutningen var inte så stot av bl. a. nyanlända sotn de önskat vad avser karateintroduktion även om mycket marknadsföring och besök gjotts på de olika boendena och fritidsgården. Deras "integrationsgympa" har däremot varit stor anslutning till och har uppskattat av deltagarna. De har erbjudit idrott/gynmastik för kvinnor på tnåndag etn. I denna grupp har deltagare från detas kurs inom etableringsuppdcaget deltagit tillsarntnans med kvinnor i övre medelåldern som bor i kominunen (svenskfödda). Det har också väckt ett intresse hos männen som finns inom etableringsuppdraget hos de och att de skuue vilja ätt det startar motsvarande aktiviteter för dem. Integrationsgyt npan för kvinnor hade inte kommit igång om vi erbjudit aua, utan genusperspektivet har varit viktigt. Tomeinia AIS kr Klubben känner att de har lyckats med deras tnål, nu jobbar de för ätt skapa nya möjligheter för nya invånare. En positiv sak är att medleminars intresse för andta kulturer har ökat och att de har utvecklat sitt tänk. Något som de kan göra bättre är att rekrytera fler ledare tiu projektet. 59

60 Brösarps Byagille S. 000 kr Trots att projektet på ett sätt fick ett abrupt slut anser Brösatps byagule att projektet var lyckat och uppnått den effekt de önskat i att, utan att faua på språkkunskaper, lyckas nied meningsfulk möten nielkn de fasta Brösarpsboma och de nyanlända. Genom bamarrangetnanget har de också visat upp en del av ByagiUets verksamhet och välkomnat aua att ta del av de fi-atntida atrangetnangen. Detta är de föreningar sona inte har lämnat in redovisningar samt de sotn inte har slutfört sina projekt. Röda Korset TonaeliUakretsen Andrums Byalag TomeliUa IF Spjutstorps IF Lunnaips BoUUubb kr kr -l kr b: kr Suttuna: kr Ros-Marie Stjemfeldt Enhetschef fritid och turism 60

61 61

62 INTEGRATIONSPLAN TOMELILLA KULTURHUS 2017 Elise Tufvesson Integrationssamordnare/kultur Kristin Svensson Enhetschef kultur och bibliotek

63 Integrationsplan kulturhusets verksamheter 2017 Bakgrund För att uppnå delaktighet i samhället krävs ett gemensamt språk och gemensamma mötesplatser. Det är nödvändigt för vår framtida välfärd att öka förståelsen för olika kulturer och skapa ett integrerat samhälle i Tomelilla som präglas av jämlikhet, respekt och samförstånd mellan människor. Kultur har en bred roll i samhällsutvecklingen. Den fungerar som en kraft som skapar gemenskap och som främjar integration och demokratiutveckling. På så vis bidrar kultur till individens och samhällets utveckling och välfärd. 1 Enligt den regionala kulturplanen i Skåne ska kulturen vara livskraftig och bidra till livskvalitet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort. Tomelilla Kulturhus har under 2017 fått extra medel för att arbeta med integration samt sökt och erhållit externa medel från Kulturrådet. Av den anledningen har en tidsbegränsad deltidstjänst kunnat tillsättas för att arbeta fokuserat med integration. Dessutom används dessa medel till att stärka upp delar av mediebeståndet; litteratur på lättläst svenska, språkinlärningslitteratur samt litteratur på andra språk än svenska. En förutsättning för att långsiktigt kunna fortsätta arbeta med integration är att en resurs, i from av personal, fortsätter att underhålla och utveckla detta arbetsområde. Integration Integration är en långsiktig process som omfattar alla i samhället och bygger på ömsesidig förståelse. Integration handlar om delaktighet, att känna tillhörighet i samhället och samtidigt kunna behålla och utveckla sin kulturella identitet. Med en fungerande integration skapas förutsättningar för ett berikande mångfaldssamhälle i Tomelilla. Kulturhusets verksamheter är knutpunkter för kunskap. Med insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därigenom förståelsen och toleransen gentemot andra. 2 Kulturpolitiskt ska Region Skåne långsiktigt arbeta för ett öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Definitionsmässigt kan integration gälla alla i samhället, men det kan även gälla specifika grupper. Verksamheterna i kulturhuset tillämpar en bred syn på integration och åsyftar alla. Däremot är kulturpolitiskt prioriterade målgrupper personer med annat modersmål än svenska, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter. Nulägesanalys Nedan följer en kortare nulägesanalys av kulturenhetens tre huvudsakliga verksamheter utifrån ett integrationsperspektiv. Generellt finns det bland invånarna i Tomelilla kommun ett missnöje gällande möjligheter till fritidssysselsättning. 3 Kulturhuset och dess verksamheter som helhet 1 Regional Kulturplan för Skåne s. 3 2 Regional Kulturplan för Skåne s. 3 3 SCB: Statistik, medborgarundersökning

64 kan medverka till förbättringar, genom sin alltmer betydande funktion som mötesplats och upplevelsecentrum. 4 Biblioteket Biblioteket fyller en viktig funktion för integrationen och är den plats i samhället som alla kan vända sig till oavsett bakgrund. Biblioteket tar kontinuerligt emot grupper av nyanlända under utbildning för visning och information. Det sker samverkan med olika verksamheter som Forum Ystad, Österlens folkhögskola och arbetsförmedlingen. Härmed efterfrågas samhällsinformation, möjlighet att få praktisera svenska samt medier för språkinlärning i allt högre grad. 5 Programverksamheten som biblioteket bedriver är bred, kostnadsfri och öppen för alla. Utöver författarbesök och barnföreställningar finns det flera återkommande programpunkter, såsom språkcafé, stickcafé, öppen bokcirkel och babyrytmik som utgör viktiga sociala mötesplatser. 6 Det finns dock delar av befolkningen som inte nås eller inte deltar. Olika delar av biblioteksverksamheten behöver förstärkas för att skapa goda förutsättningar för integration. Kulturskolan I det föränderliga samhället krävs ett aktivt och kontinuerligt arbete för att nå ut bredare till befolkningen. Kulturskolans vision, om att vara en mötesplats och en engagerad och integrerad del i samhället 7, kräver kunskap hos invånarna om att Kulturskolan finns, att den är för alla och att anmälan behövs för att kunna delta i kurserna. Idag görs mycket av detta arbete genom bland annat närvaro i skolorna och en broschyr med information. Trots detta finns det förbättringspotential för att nå ut bredare och göra Kulturskolan tillgänglig för barn och unga oavsett bakgrund. Konsthallen Konsthallen arbetar för att bidra till ökad tolerans och förståelse i Tomelilla kommun. Detta görs genom att en mångfald av perspektiv, berättelser och tekniker visas. Konsthallen har kontinuerligt bokade gruppvisningar med SFI och klasser i samhällsorienteringen. Utöver Konsthallens öppna visningar och gruppbokningar erbjuds i anslutning till konsthallen en öppen skaparverkstad. De tillfällen då aktivt arbete har gjorts för att välkomna grupper och individer som mindre ofta besöker Konsthallens verksamhet har varit framgångsrika ur ett integrationsperspektiv. Genom att utöka frekvensen och regelbundenheten av denna typ av aktivitet skulle kulturhusets position som mötesplats och upplevelsecentrum kunna stärkas. Syfte och omfattning Integrationsplanen omfattar delar av Kulturenhetens verksamheter såsom biblioteket, konsthallen och kulturskolan delar av dessa finns i kulturhuset. För att fortsätta vara en demokratisk och kunskapsförmedlande aktör såväl som en kulturell mötesplats behöver 4 Biblioteksplan , Tomelilla kommun s. 5 5 Biblioteksplan , Tomelilla kommun s. 5 6 Biblioteksplan , Tomelilla kommun s Kulturskolans mission 2 64

65 verksamheterna i kulturhuset kontinuerligt utvecklas. 8 Kontaktytorna behöver breddas för att nå en större andel av befolkningen. Definitionsmässigt tillämpas en bred syn på integration. Kulturhuset ska vara en öppen plats dit alla känner sig välkomna. 9 Som tidigare nämnt är personer med annat modersmål än svenska, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter kulturpolitiskt prioriterade målgrupper. För folkbiblioteket är även barn och unga en prioriterad målgrupp. 10 Integrationsplanens fokus ligger på personer med annat modersmål än svenska, eftersom denna grupp utgör ca 13% av kommunens befolkning. I dagsläget finns många ensamkommande ungdomar samt nyanlända familjer och vuxna anvisade till Tomelilla kommun. Verksamheterna i kulturhuset arbetar utifrån tanken att möten skapar nyfikenhet. Nyfikenhet är en förutsättning för samtal och genom samtalet kan delaktighet uppnås. Av den anledningen är mötet en central del i integrationsarbetet. Syftet med integrationsplanen är att verka för integration genom att stärka kulturhusets funktion som mötesplats för alla människor samt att tillhandahålla ett mediebestånd som möter upp behoven hos personer med annan språkbakgrund än svenska. Integrationsplanen är Kulturhusets verktyg för att konkretisera och förverkliga satsningar för att utveckla arbetet med integration. Genom målsättningarna pekas en tydlig riktning för kulturhusets långsiktiga verksamhet ut. Till grund för planen ligger olika styrdokument som Regions Skånes kulturplan (avsnitt biblioteksverksamhet), Biblioteksplan Tomelilla kommun, Tomelilla Kulturskolas vision, Konsthallens vision och Tomelilla kommuns övergripande strategiområde. Mål Kulturhuset ska vara en känd, öppen och mångsidig mötesplats, där gemenskap kan skapas oavsett olikheter och förutsättningar. Målet består även i att nå ut till en större andel av befolkningen. Utgångspunkten för kulturhusets integrationsplan är en nulägesanalys som resulterat i konkret förbättringspotential. Till grund för integrationsplanen ligger även delar av Tomelilla kommuns övergripande strategiområden så väl som de regionala kulturpolitiska strategierna; - Kulturlivet ska vara tillgängligt och brukas av fler människor. - Tillgänglighet till kreativt skapande. 11 Sammanfattningsvis är målet att stärka kulturhusets roll som mötesplats, öka tillgängligheten på kultur och konstnärligt skapande samt öka antalet besökare. Introduktion Kulturhusets Integrationsplan omfattar utvecklingsarbete inom de tre verksamheterna Biblioteket, Konsthallen och Kulturskolan. Somliga av aktiviteterna gäller för kulturhuset som helhet och återfinns under första rubriken Övergripande kulturhuset. Aktiviteterna rör områdena barn och unga, kultur och fritid samt äldre och funktionsnedsatta. Områdena är 8 Biblioteksplan , Tomelilla kommun 9 Regional kulturplan för Skåne s Regional kulturplan för Skåne s Regional Kulturplan för Skåne s

66 definierade i Skånes regionala kulturplan samt Tomelilla kommuns Biblioteksplan. Gemensamt för utvecklingsambitionerna är att de styrs av integrationsplanens mål, definierade i kapitel 1. Integrationsplanen är formad i samtal med kulturhusets verksamheter, lokala föreningar, idéburen sektor och kommunanställda som jobbar med integration. Övergripande kulturhuset Nå ut till befolkningen För att uppnå målet att stärka kulturhusets roll som mötesplats, förbättra tillgängligheten på skapande samt öka antalet besökare kommer information användas som ett gemensamt verktyg. Arbetet med att nå ut med information kommer att ske aktivt, parallellt och genomsyra samtliga aktiviteter. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på nätverk och relationsskapande. En del i arbetet med att nå grupper som inte nås idag kommer att göras i samarbete med Österlens Folkhögskola. Detta kommer att ske genom Kulturhusets medverkan på öppet hus i mars 25/3 samt frekventa besök i klasserna för att introducera och berätta om utbudet hos verksamheterna i Kulturhuset. Ett veckobrev kommer även att skickas ut till samtliga lärare för att underlätta deras arbete med att vidareförmedla informationen. På sikt kommer veckobrevet att kunna skickas till andra aktörer i kommunen, för att öka spridningen. Kulturhuset kommer att arbeta med ökad synlighet och genom uppsökande verksamhet där Kulturhuset är i kontinuerlig kontakt med lokala aktörer. Målet med denna aktivitet är att skapa nätverk för att långsiktigt lättare nå ut. Det rör sig även om frekvent affischering på informella mötesplatser, såsom matbutiker. Aktörer som ska ingå i nätverket är exempelvis personal på HVB-hem, arbetsförmedlingen, SvA-lärare i grundskolan, lärare på Österlens Folkhögskola, MEI-utbildningen, ABF, Ung Sluss, kommunens integrationssamordnare, Centrum för nyanlända Ystad, Forum Ystad, Ungdomsgården SOFFTA, förskolor, Röda korset, PRO, byalagsföreningar, Somaliska Kulturföreningen och Kulturverkstäder Österlen. Vidare ska kulturhuset sammanställa ett infoblad med lättillgänglig information om kulturhusets verksamheter. Infobladet ska översättas till ett antal olika språk. 12 Till grund för de utvalda språken ligger förstudien De vanligaste språken i Tomelilla kommun utöver svenska. (se bilaga) Med infobladet är förhoppningen att fler människor ska få kunskap om Kulturhusets utbud såväl som signalvärdet i det översatta infobladet; Till kulturhuset är alla välkomna. Föreläsning om integration Under året kommer Kulturhuset att arrangera en föreläsning med utbildande syfte om integration, riktad till kommunalt anställda såväl som till allmänheten. Syftet med föreläsningen är att ge åhörarna nya glasögon att se och förstå integration med och fördelarna med mångfald. Förhoppningen är att skapa en nyfikenhet som på sikt kan leda till aktivt deltagande i integrationsarbetet. Utifrån kulturhusets syn på integration som något som omfattar alla i samhället är det långsiktiga målet med föreläsningar och kunskapsspridning att skapa en rörelse, där majoritetsbefolkningen har en aktiv roll. Familjelördagar För att stärka kulturhuset som mötesplats och upplevelsecentrum, kommer verksamheterna i kulturhuset anordna familjelördagar. På en familjelördag kommer ett antal olika aktiviteter 12 Biblioteksplan , Tomelilla kommun s

67 erbjudas samma dag, som exempelvis barnföreställning, sagostund på arabiska, öppen visning i konsthallen och fortsatt skapande i konsthallens tillhörande skaparverkstad. Tipsrundor och tävlingar med vinst är något som kan öka engagemanget ytterligare, vilket kommer att testas. Genom att aktivt arbeta för att nå grupper som sällan besöker kulturhuset på lördagar är förhoppningen att möten ska uppstå, gemenskap skapas och integration främjas. Sommarlovsaktiviteter Sommarmånaderna är en period då skola och dylika verksamheter stängs ner. Barn och unga riskerar att hamna utanför ett socialt sammanhang, vilket har negativ effekt ur ett integrationsperspektiv. Av den anledningen kommer kulturhuset arrangera ett antal sommarlovsaktiviteter för barn och unga som kostnadsfritt kan delta. Det kommer att erbjudas sagostunder på annat språk än svenska, möjlighet till kreativt skapande och tekniska experiment. Förhoppningen är att nå ut brett med aktiviteterna och på så vis öka tillgängligheten på kreativt skapande och främja möten. Regnbågshelg Kulturhuset kommer att arrangera en regnbågshelg med syfte att lyfta HBTQ-frågor, skapa en mötesplats och öka medvetenheten och delaktighet i kommunen. Under helgen kommer föreläsningar, workshops och filmvisningar på temat att äga rum. Creo Kreativt skapande Ett av de regionala, kulturpolitiska målen är att tillgängliggöra möjligheten till kreativt skapande. I kommunen finns för närvarande få möjligheter för unga vuxna och vuxna och träffas och ha ett utbyte med varandra. Utifrån samtal med besökare finns det ett behov av denna typ av aktivitet. Av den anledningen kommer kulturhuset under hösten 2017 tillhandahålla mötesplatsen Creo, där temainriktat skapande inom olika uttrycksformer kommer att arrangeras. För att skapa delaktighet, kommer innehållet vara styrt av målgruppens behov och deltagarnas efterfrågan. Biblioteket Medieinköp Bibliotekets uppdrag är bland annat att tillgängliggöra medier på annat språk svenska. Efterfrågan på böcker på annat språk än svenska är stort och man efterfrågar allt ifrån det enklaste materialet till mer avancerad nivå. Biblioteket har därför köpt in bildlexikon, lättlästa böcker på svenska, lexikon på arabiska samt språkinlärningsböcker på svenska. Språkpåsar Biblioteket ska utveckla arbetet med mångspråkig litteratur i samråd med förskola och skola. 13 För att tillgängliggöra mångspråkig litteratur för barn kommer Språkpåsar att undersökas och testas, i första skedet i åldersgruppen 2-6 år. Genom att låna ut en påse med titlar på svenska och ett annat språk, samt en medföljande sak i form av pussel, memory eller en figur är förhoppningen att stimulera till läsning och främja språkutveckling en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Programverksamhet Integrationsarbetet ska vidareutvecklas på biblioteket genom aktiviteter inom programverksamheten. En del i detta arbete är att nå bredare målgrupper för det existerande 13 Biblioteksplan , Tomelilla kommun s

68 programmet, exempelvis för babyrytmik och barnföreställningarna på lördagar. Se rubrik Nå ut till befolkningen för att läsa om konkreta insatser för att nå ut. Ny bokcirkel Utbudet av programaktiviteter ska förstärkas och på så vis locka nya målgrupper och stärka Kulturhusets roll som mötesplats. Inom detta arbetsområde kommer bokcirkeln Körkortsboken på lätt svenska att startas upp, med språkträning och mötesplats som syfte. Språkcafé Tomelilla bibliotek har startat upp språkcafé som fungerar som en mötesplats för personer med olika språkbakgrund. Denna verksamhet erbjuds varje torsdagseftermiddag, med syftet att träffas och prata lätt svenska. Språkcaféet är öppet för alla, upplägget är fritt och deltagarna bjuds på fika. Varje vecka har ett tema förberetts, som ett frivilligt underlag för samtalen som sker i grupp. Språkcaféet har en stor potential att verka som mötesplats och ett forum för att sprida kunskap. Språkcaféets besökare är i dagsläget främst två SFI klasser som deltar som en del av undervisningen samt ett litet antal etablerade svenskar. Under 2017 kommer fokus ligga på att nå ut bredare med denna aktivitet och öka antalet besökare, både personer som står utanför undervisningen men även etablerade svenskar som spelar en avgörande roll språkträningen och integrationsarbetet. Kulturskolan Prova-projektet Kulturskolan kommer att erbjuda kortare kurser som går ut på att få prova på olika estetiska uttryck. Kurserna kommer att erbjudas kostnadsfritt för deltagarna. Med kursernas upplägg är målet att nå ut till ungdomar med olika bakgrund och därigenom främja integration. Förhoppningen är att Prova-projektet ska fungera som en väg in i Kulturskolan och skapa goda exempel för aspirerande elever. Konsthallen Öppen skaparverkstad Frekvensen av aktivitet i den till Konsthallen hörande öppna skaparverkstaden ska ökas. Lördagar är en dag då familjer gärna tar sig till kulturhuset. Genom att erbjuda öppen skaparverkstad för familjer och aktivt arbeta för att nå grupper är förhoppningen att möten ska uppstå och nyfikenhet väckas. Det är även en aktivitet som främjar tillgängligheten på kreativt skapande. Representation För att verka för ökad tolerans och förståelse i samhället ska konsthallen fortsatt arbeta med att visa en mångfald av berättelser och perspektiv. Arbetet med representation rör även övriga programaktiviteter. På ett bredare plan rör representation även mångfald bland personalen inom organisationen. På lokal nivå skulle detta kunna innebära att kulturhusets verksamheter skulle kunna erbjuda en praktikplats inom etableringsprogrammet för nyanlända. För att detta ska kunna genomföras krävs långsiktiga förutsättningar i form av handledningstid och liknande. Avslutning 6 68

69 Kommunala medel avsatta för integration är en förutsättning för skapa en långsiktighet i integrationsarbetet. Att ha en resurs i form av personal som arbetar fokuserat med dessa frågor är avgörande för Tomelilla kommun. Fortsättningsvis kommer Tomelilla kulturhus även att söka externa medel för kommande år för att skapa hävstångseffekt på det under 2017 påbörjade arbetet. Referenser Biblioteksplan , Tomelilla kommun Regionala kulturplanen SCB: Statistik, medborgarundersökning aspx?defst=True&q=medborgarunder s%c3%b6kningen+tomelilla&resid= &ss=t&uaid=32ee b D5B308E22C55F8%3a38352E33302E E33%3a Bilaga: De vanligaste språken i Tomelilla kommun utöver svenska (Undersökning utförd med hjälp av GIS-strateg, förskola och grundskola) Ålder Antal - annat modersmål än svenska Kommentar Jämförelse svenskfödda 1-6 år 120 (50 utomlandsfödda folkbokförda + barn med annat modersmål, förskolan) år 160 Endast folkbokförda år 249 (184 utomlandsfödda folkbokförda + 65 ej folkbokförda) år 529 Endast folkbokförda år 435 Endast folkbokförda Utomlandsfödda, folkbokförda 1420 De vanligaste språken, barn 0-15 år Förskola Grundskola Totalt Arabiska Polska Albanska Somaliska Bosniska

70 Kurdiska Litauiska Thailänska Syriska Engelska Vanligaste födelseland folkbokförda Folkbokförda, 26 år år - 0 år - 15 år 16 år - 25 år födda utomlands år 110 år Total Polen Syrien Danmark Jugoslavien Bosnien & Hercegovina Irak Finland Tyskland Litauen Thailand Somalia Afghanistan Norge Storbritannien & Nordirland Vietnam

71 Integrationsarbete Tomelilla kulturhus 2017 Se bifogad integrationsplan Vilka resultat hos invånare/brukare har föreningsstödet och de riktade medlen till kulturhuset för ökad integration nått? Att mäta resultat för de mjuka värdena är svårt, däremot är det enklare med att säga hur många besökare verksamheten har nått. Resultat är alltid individuellt men statistiken talar sitt tydliga språk på att det är positiva resultat. Verksamheten har endast varit igång i 5 månader men vi hoppas på en långsiktighet för att få fram ett mer beständigt resultat som ger avtryck på den enskilda individen. Det vi kan se gällande resultat som är väldigt positivt är att all personal fått en större insikt för kommunens invånare med annat modersmål än svenska. Genom de ekonomiska förutsättningar som har getts för kulturhuset att arbeta med integration har det skapats mötesplatser för diskussioner. I dessa forum och samtal har man kunnat fånga upp informella synpunkter och även kunnat diskutera frågor som rör det svenska samhället, olika kulturer mm. Samhällsnyttan är stor för de som deltagit och ingen fråga är för svår att ställa. Det har skapats personliga möten som bidragit till att skapa ett förtroendekapital för att våga öppna sig och prata om det svenska samhället i förhållande till sina egna referenser och behov. Statistik: Språkkaféerna antal gånger 18, antal besökare: 25-35/ gång. Lättlästa Körkortsboken, antal gånger 10, antal besökare: 7-9 /gång Sommarlättlästa körkortsboken, antal gånger 5, antal besökare 6/gång Provaprojektet, antal gånger: 6, antal barn/unga: 41/totalt Sommarsagoläsning på annat språk, antal gånger 3, antal barn/unga, 3/gång Kristin Svensson Enhetschef kultur och bibliotek

72 Tomelilla den 16 augusti 2017 Kultur och Fritid Gustafs Torg TOMELILLA Växel Fax Postgiro Bankgiro Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Ros-Marie Stjernfeldt Enhetschef Fritid och Turism Direkt Mobil Digitalisering inom fritid och turism I nuläget finns ingen strategi för hur vi ska arbeta med digitalisering inom verksamheterna fritid och turism. Däremot så tar verksamheten del av Tourism in Skånes strategi för digital turism. Vad gäller den framtida turistens krav, önskemål och förväntningar så förändras detta väldigt snabbt och det krävs att verksamheten turism är ännu mer aktiv på sociala medier. Syns man inte finns man inte. Den digitala service som erbjuds i nuläget är för föreningarna att boka enstaka tider i hallarna och lotteritillstånd samt uppdatera föreningsregistret. Österlenbadet har alla sina anmälningar till de olika aktiviteterna digitalt, detta är ett mycket tidskrävande förarbete. Det finns också en evenemangsanmälan som görs digitalt. Men verksamheten håller på att undersöka olika program vad gäller en evenemangskalender digitalt via sociala medier. Det finns en stor efterfrågan från besökare och kommuninvånare att ta del av en evenemangskalender. Vad gäller marknaderna så finns en digital intresseanmälan till dessa på kommunens hemsida. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Vad gäller möjligheterna för framtida digitalisering så kan det utvecklas vad gäller föreningarnas bidragsansökningar, ansökan om tider, föreningsregistret samt passagesystem på alla gymnastiksalar och idrottshallar. Även vad gäller marknaderna så finns det möjligheter till digitalisering vad gäller karta över marknadsområdet och platsbokningarna (2)

73 Vad gäller utmaningarna så är det personella och ekonomiska resurser för att genomföra digitaliseringarna inom våra verksamhetsområden. Det finns även utmaningar i att vissa av föreningarna inte är så aktiva digitalt. En annan utmaning är att de sociala medier som finns kräver ständig uppdatering för att alltid vara aktuella. Ros-Marie Stjernfeldt Enhetschef fritid och turism 73

74 Digitaliseringsstrategi inom Alkoholenheten Kultur och fritid Gustafs Torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Marina Hansson Kultur- och fritidschef Direkt Mobil I nuläget är vår strategi att försöka bygga upp ett handläggare stöd för Alkoholenheten med hjälp av Digit som levererar E- tjänster till Tomelilla kommun. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Den digitala service som erbjuds i nuläget för befintliga och nya tillståndshavare är att serveringstillstånd kan både sökas och betalas digital. På hemsidan för Alkoholenheten finns alla dokument och information som är aktuella för serveringstillstånd. Verksamheten har inte sparat in tid för ovanstående digitala handlingar men ökat servicen, eftersom nya tillståndshavare ofta vill komma på personligt besök, kontakt per telefon eller mail. Alkoholenheten arbetar med en portal för handläggare stöd och det tar mycket tid i anspråk därför görs det i små steg. Ett digital användare stöd gör handläggarnas arbete effektivare och det behövs eftersom tillstånd och tillsynen ökar i omfattning. Det finns ett program på marknaden som heter Alk-T som medverkar till en effektivare handläggning eftersom programmet sköter många statiska moment. Kostnaden för Alk-T beräknades till kr per år för samarbetskommunerna år 2012 då Alkoholenheten blev en enhet under kultur och fritid. 1 (1) 74

75 Angående digitalisering nämnd 22 augusti 2017 Vad innebär digitalisering? Digitalisering för kultur och biblioteksverksamheterna innebär att man måste kunna tillhandahålla fysisk material och teknik som datorer, Ipads, läsplattor mm. Man behöver också ha en välfungerande och lättillgänglig webbplats som är tillgänglig Det behöver finnas digitala verktyg som databaser, e-böcker, film mm för att kunna tillgodose besökarnas behov av att kunna bli kunniga i vårt digitaliserade samhälle. Förutom fysiskt material behöver personal också vara utbildad och ha kunskap inom ämnet. Digitaliseringsstrategi inom biblioteksverksamheten I Tomelilla kommun ska det finnas folkbibliotek såväl i tätorten som i byarna, de ska vara öppna och tillgängliga för alla dvs alla kommuninvånare ska kunna nyttja biblioteksservicen såväl fysiskt som digitalt oavsett var i kommunen man bor. Biblioteket ska vara tillgängligt så att människor från alla samhällsgrupper, av alla kön och i alla åldrar kan mötas. Biblioteken har därför en viktig roll att fylla för att motverka alla former av segregation och kunskapsklyftor. Det ska ges möjlighet till fri tillgång till läsupplevelser och kunskapskällor. Såväl det traditionella tryckta mediet som det digitala ska finnas tillgängligt. Det ska vara lätt för användarna att hitta det de söker, därför har biblioteket ett ansvar för systematisering, kvalitet och relevans i sina medier och digitala informationsresurser. Bibliotekens roll i det livslånga lärandet ska stärkas. Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information för medborgaren. Bibliotekets webbplats ska vara interaktiv, dynamisk, informativ och lättillgänglig. Biblioteket erbjuder digital nedladdning eller direktnedladdning av talböcker för låntagare med läshinder. Biblioteket arbetar för att underlätta studierna för de studenter som är bosatta i kommunen, genom bland annat fjärrlån, hjälp med informationssökning och samarbete med distansutbildningar vid universitet och högskolor. Samhälls- och teknikutvecklingen ställer allt högre krav på digital delaktighet. Det är viktigt att biblioteket följer med i teknikutvecklingen och medverkar till att minska den digitala klyftan genom IT- och datorhandledningar samt informationstillfällen. Tillgång till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för att kunna delta i samhället. Biblioteken och dess personal har även stor betydelse genom att kunna vägleda bland stora informationsmängder. Tomelilla bibliotek samverkar med biblioteken i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Skurup för att hålla en bra standard på de alltmer efterfrågade webb- och tekniktjänsterna. Dessa tjänster är övergripande och innefattar all verksamhet på biblioteket. Det är ett pågående och ständigt utvecklingsbart samarbete som gynnar medborgarna i de fem kommunerna. Meröppna bibliotek på våra biblioteksfilialer är också en del i digitaliseringen för att bli mer tillgängliga för medborgarna. 1 75

76 Digital delaktighet Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhälls- och kulturlivet. För att motverka digitala klyftor ska biblioteket i ökad utsträckning erbjuda och marknadsföra tjänster såsom individuellt anpassad vägledning i IT- och datoranvändning samt workshops och informationstillfällen. Bibliotekens funktion för att öka den digitala delaktigheten (och kompetensen på olika nivåer) blir ju bara allt viktigare. Invånarna förväntas ha digital kompetens för att kunna ta del av elementära samhällsfunktioner, myndigheternas e-tjänster, bankid, internetbank osv Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Bibliotekets verksamhet måste ligga i framkant vad gäller digitalisering, det är därför viktigt att omvärldsbevaka vad som händer ute i samhället kring dessa frågor. Medborgarna förväntar sig att biblioteken i en liten ort även kan erbjuda det som bibliotek i större orter kan tillhandahålla. Det ställs stora krav på personalen som arbetar i verksamheten att de är utbildade i frågor men också inom teknik för att kunna möta medborgarnas behov. En utmaning för bibliotekspersonalen är var man ska dra gränsen, av integritetsskäl. Möjligheterna att arbeta mer utvecklande med digitalisering skulle kunna vara väldigt stora men beror helt på ekonomiska förutsättningar. En av utmaningarna är att rekrytera men också behålla utbildad och kompetent personal. Det krävs också fortbildning av befintlig personal för att kunna vara uppdaterad inom den digitaliserade världen och för detta krävs det ekonomiska förutsättningar. En utmaning är de sociala medier som finns i samhället och som kräver ständig uppdatering, det är svårt för verksamheten att stå utanför detta men samtidigt är det ett merarbete som kräver personalresurser. Digitaliseringsstrategi inom kulturskolesverksamheten I nuläget finns ingen strategi för hur vi ska arbeta med digitalisering inom verksamheten. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Verksamheten skulle kunna arbeta med digitala medier direktriktat till elever om det funnits ekonomiska förutsättningar att starta upp denna typen av kurser. Efterfrågan finns av elever som vill arbeta med programmering och spelutveckling. För att hantera administrationen med det ökade elevantalet så krävs det ett administrativt system. En utmaning är de sociala medier som finns i samhället och som kräver ständig uppdatering, det är svårt för verksamheten att stå utanför detta men samtidigt är det ett merarbete som kräver personalresurser. 2 76

77 Digitaliseringsstrategi inom konsthallen I nuläget finns ingen strategi för hur vi ska arbeta med digitalisering inom verksamheten. De senaste åren har verksamheten arbetat för att bli mer tillgängliga tex via audioguider vilket har varit uppskattat ifrån de besökare med någon form av funktionsnedsättning men också av de som vill fördjupa sina kunskaper om konst. Konsthallen filmar alltid konstnären och utställningen och denna film finns tillgänglig via sociala medier samt via kommunens hemsida. All den kommunala konsten finns digitaliserad i en databas som är tillgänglig för internt bruk. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? En utmaning är de sociala medier som finns i samhället och som kräver ständig uppdatering, det är svårt för verksamheten att stå utanför detta men samtidigt är det ett merarbete som kräver personalresurser. Digitaliseringsstrategi inom jazzarkivet I nuläget finns ingen strategi för hur vi ska arbeta med digitalisering inom verksamheten. De senaste åren har verksamheten arbetat för att bli mer tillgänglig tex finns allt material katalogiserat och sökbart via en databas som finns tillgänglig via kommunens hemsida. Delar av materialet finns idag digitalt i första hand är det kassettband och 78 varvare som finns överfört till annan media. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Då arkivet är ganska unikt i sitt slag och som öppet arkiv är det extra viktigt att kunna arbeta digitalt för att nå ut till besökare och detta kräver personalresurser. En utmaning är de sociala medier som finns i samhället och som kräver ständig uppdatering, det är svårt för verksamheten att stå utanför detta men samtidigt är det ett merarbete som kräver personalresurser. Kristin Svensson Enhetschef Kultur och bibliotek

78 Bilaga 5 Vård- och omsorgsnämndens mål 2018, Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nummer Mål Kommentar VON 1:3:1 Andelen vårdplaneringar som sker via Skype av andelen vårdplaneringar totalt ska öka. (Mäts i procent vid årets slut). 30% 80% 80% 80% Sida 1 (4) 78

79 Bilaga 5 Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Nummer Mål Kommentar VON 2:1:1 Brukarnas nöjdhet med sitt särskilda boende som helhet ökar. (Nationella brukarundersökningen) Justerat mål till 89 (88) VON 2:1:2 Brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst som helhet ökar. (Nationella brukarundersökningen) Justerat mål till 94 (95) VON 2:1:3 VON 2:1:4 VON 2:2:1 VON 2:2:2 Brukare i de särskilda boendena får ett gott bemötande. (Nationella brukarundersökningen) Brukare inom hemtjänsten får ett gott bemötande. (Nationella brukarundersökningen) Brukare i särskilt boende som upplever att personalen ofta tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras ska öka. (Öppna jämförelser) Brukare i hemtjänsten som upplever att personalen ofta tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras ska öka. (Öppna jämförelser) Målformulering justerad i 2:1:3 och 2:1:4 så den är likadan Justerat mål till 97 (98) Justering: ingen egen mätning, endast Öppna jämförelser. Mål justerat till 86 (82) Justering: ingen egen mätning, endast Öppna jämförelser. Sida 2 (4) 79

80 Bilaga 5 Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt forts. VON 2:2:3 VON 2:5:1 Möjligheten att påverka tidpunkt för hemtjänstbesök ökar. (Nationella brukar- undersökningen, mäts i procent nöjda brukare) Antal tillsvidareanställd omvårdnadspersonal utan undersköterskeutbildning som påbörjar vidareutbildning till undersköterska Justerat mål till 64 (66) samt ordval tidpunkt (Flyttat från 4:2:2) 5 Kostnadsberäknad till kr/elev för Nytt mål Sida 3 (4) 80

81 Bilaga 5 Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nummer Mål Kommentar VON 4:2:1 Antalet olika personal i hemtjänsten som en brukare med minst två besök under en dag och kväll möter under 14 dagar ökar inte Justerat siffra till 14; förtydligat målformulering med texten i fetstil (Genomsnitt egna mätningar. Mäts i medel antal personal) VON 4:2:2 Vård och omsorg erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd och omsorg. (Medborgarindex nöjd-het med äldreomsorg. Mäts via index ) Flyttad hit, tidigare 1:1:1 VON 4:2:3 VON 4:2:4 VON 4:2:5 VON Nöjdheten med maten på särskilt boende ökar. (Nationella brukarundersökningen) Nöjdheten med matmiljön på särskilt boende ökar. (Nationella brukarundersökningen) Antal aktuella registreringar i Senior Alert på brukare med särskilt boende ska öka. Antalet nya digitala lösningar som införs för att underlätta vardagen eller ge en ökad trygghet för äldre och funktionsnedsatta ökar. (Egen mätning, mäts i antal nya unika lösningar, ej antal användare.) Justerat mål till 80 (82) Justerat mål till 80 (82) Prio samtliga på säbo Omformulerad Sida 4 (4) 81

82 Vård- och omsorgsnämndens äskanden inför budget 2018 Frånvaro i verksamheten (hälften av 1,5 mkr)

83 TOMELILLA KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 mars 2017 Vn 3 Dnr VN 2017/2 Budget valår Valnämnden Valnämndens beslut Valnämnden beslutar äska medel om 210 tkr för genomförande av allmänna val Ärendebeskrivning Valnämnden kommer år 2018 att genomföra allmänna val. Valåret 2014 genomfördes sammanlagt fyra val vid 2 tillfällen. I maj genomfördes val till Europaparlamentet och i september genomfördes allmänna val. Kostnaderna för dessa val uppgick till 670 tkr. Ungefär hälften av kostnaden beräknas höra till valet till Europaparlamentet och ungefär till de allmänna valen. 458 tkr betalades ut i statsbidrag. Något beslut om statsbidrag för valen 2018 har ännu inte tagits. Sett utifrån tidigare år torde statsbidrag utgå med omkring 230 tkr. Kostnaderna för valen 2018 beräknas öka jämfört med tidigare år med anledning av förändringar i vallagen. Exempel på förändringar är till exempel att det måste vara minst två röstmottagare vid förtidsröstning och kommunerna ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Utbildning kommer att hållas för samtliga röstmottagare. Förutom valnämndens sekreterare och kanslichefen kommer ytterligare en person att delta i det praktiska arbetet med valadministrationen. Beräknad kostnad för valen 2018 uppskattas till 440 tkr. Då statsbidrag beräknas utgå med 230 tkr behöver valnämnden äska medel om 210 tkr för att genomföra valen 2018 Förvaltningens förslag till beslut Valnämnden beslutar äska medel om 210 tkr för genomförande av allmänna val Justerandes sign 83

84 TOMELILLA KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 mars 2017 Vn 3 forts. Beslutsunderlag Budget och utfall valnämnden - valåret 2014, handlingsid: Vn Beslutet skickas till: Budgetberedningen Justerandes sign 84

85 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 augusti 2017 Von 60 Dnr VON 2017/41 Taxor och avgifter - Vård och omsorg 2018 Vård och omsorgsnämndens beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslag till taxor för 2018 inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde, handlingsid: Von Deltar inte i beslutet Ida Bornlykke (Socialdemokraterna) och Mona Nihlén (Vänsterpartiet) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Förvaltningen har tagit fram jämförelser med våra grannkommuner, en för kost med beräkningar och en bilaga för övriga avgifter. Höjning föreslås att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kr/månad samt installationsavgiften höjs med 50 kr. Korttidsboende föreslås höjas med 5 kr/dygn och hemkörning mat upp till 15 dagar med 25 kr/månad. Tillfällig hemsjukvård höjs med 10 kr/timme till 380 kr. Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor för 2018 inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde, handlingsid: Von Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, avdelningschef Christel Nilsson, handlingsid: Von Taxor och avgifter 2018 Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von Beräkning - kostnader för kost inom Vård och omsorg 2017/2018, handlingsid: Von Jämförelse SÖSK - Avgifter inom vård och omsorg 2017, handlingsid: Von Justerandes sign 85

86 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 augusti 2017 Von 60 forts. Svar från kostenheten, handlingsid: Von Effekter avgiftshöjningar, handlingsid: Von Tidigare behandling Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 59/2017: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan förslag till beslut. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott ger kostenheten i uppdrag att göra en kostnadsberäkning av minskat antal måltidsalternativ från ett ordinarie plus fyra extra alternativ till ett ordinarie plus två extra alternativ, varav ett av alternativen ska vara vegetariskt, samt en efterrätt. Förslag till beslut under sammanträdet Gunnel Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändringar: Hemkörning mat dagar höjs till 300 kr Middag inklusive efterrätt höjs till 65 kr Måltidsabonnemang höjs till 3100 kr Ingen höjning av avgiften för tillfällig hemsjukvård Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och Gunnel Anderssons ändringsyrkande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 86

87 Vård och omsorgsnämnden Sammanställning taxor och avgifter Vård och omsorg Avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst kr/mån beroende på inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp är ett schablonbelopp som bestäms av Socialstyrelsen. För 2016 är beloppet kr för ensamstående och kr för sammanboende. Nivå Schablontid Avgift (max) 0 Mindre än en timme 380 kr 380 kr timmar/månad 664 kr 664 kr timmar/månad kr kr 3 10 timmar eller mer 2013 kr 2013 kr 87

88 Vård och omsorgsnämnden Övriga avgifter Trygghetslarm 250 kr/månad 300 kr/månad Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad 50 kr/månad Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 250 kr 300 kr/månad Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad 100 kr/månad Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme 25 kr/timme Hemkörning mat 1-15 dagar (per hushåll) 125 kr/månad 150 kr/månad Hemkörning mat dagar (per hushåll) 250 kr/månad 300 kr/månad Avlastning/korttidsboende 155 kr/dygn 160 kr/dygn Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag 40 kr/dag Tillfällig hemsjukvård 370 kr 380 kr Hyra av hjälpmedel Kostnadsfritt Kostnadsfritt Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr 400 kr Hyra av ej ordinerad vårdsäng (ingår inte i maxtaxan) kr/månad kr/månad *Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. Måltidskostnader (ingår inte i maxtaxan) Middag inklusive efterrätt 60 kr/portion 65 kr/portion Frukost eller kvällsmat 25 kr/portion 25 kr/portion Eftermiddagskaffe 15 kr/portion 15 kr/portion Måltidsabonnemang kr/månad kr/månad 88

89 Tomelilla den 9 augusti 2017 Dnr KS 2016/307 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Bankgiro Handläggare: Johan Linander Kanslichef Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil johan.linander@tomelilla.se Kommunstyrelsen Reviderad arbetsordning för delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till reviderad arbetsordning för delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling, handlingsid: Ks 2017.xxxx. Ärendebeskrivning Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt skollagens 29 kapitel 29 ligger enligt kommunstyrelsens reglemente 8 på kommunstyrelsen. Det föreskrivs dock inte om det är kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsens delegation för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling som har ansvaret för att följa upp KAA. Med anledning av detta behöver arbetsordningen för delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling revideras. Samtidigt sker ett antal redaktionella förändringar. Den förändring som föreslås är att det i 1 läggs till en sjätte punkt, att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt skollagen och bereda sådana ärenden för beslut i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 9 augusti Förslag till reviderad arbetsordning för delegationen för arbetsmarknadsoch näringslivsutveckling, handlingsid: Ks 2017.xxxx. Kommunledningskontoret Johan Linander Kanslichef 1 (1) 89

90 Arbetsordning för delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling 1 Syfte och uppdrag Delegationens uppgift är: - att bereda ärenden och föreslå åtgärder inom arbetsmarknadsoch näringslivsområdet, - att fördjupa samarbetet mellan aktörerna inom de olika områdena, - att vara en arena för samverkan mellan kommun, näringsliv, arbetstagarorganisationer samt arbetsförmedlingen, - att sprida kunskap och information om arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, - att verka för en gynnsam näringslivsutveckling i kommunen, samt - att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt skollagen och bereda sådana ärenden för beslut i kommunstyrelsen. 2 Ledning Organisatoriskt lyder delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling under kommunstyrelsen. 3 Sammansättning Delegationen skall bestå av åtta ledamöter enligt nedan: - Ordförande - 1:e vice ordförande - 2:e vice ordförande - Representant från en lokal arbetstagarorganisation - Representant från det lokala näringslivet - Representant från Svenskt Näringsliv - Kommunchefen - Arbetsförmedlingschefen för sydöstra Skåne/motsvarande De tre ordförandeposterna väljs av kommunstyrelsen för en tid som kommunstyrelsen själv bestämmer. 90

91 Representanterna från det lokala näringslivet samt arbetstagar-organisationerna väljs av den egna organisationen/aktören för en tid som de själva bestämmer. Härutöver har delegationen rätt att adjungera representanter från andra organisationer, föreningar med mera. Delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling har inga ersättare. 4 Arbetsformer Delegationen sammanträder fyra till sex gånger per år på de tider som bestäms av delegationen. Härutöver kan ordföranden kalla till sammanträde. Ordföranden svarar för att skriftlig kallelse jämte föredragnings-lista sänds till delegationens ledamöter samt vid behov adjungerade ledamöter. Kommunchefen ansvarar för att förvaltningen biträder ordförande för delegationen på det sätt som erfordras. 5 Arvoden Arvode med mera och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår i enlighet med kommunens ersättningsregler till de förtroendevalda ledamöter som kommunstyrelsen utsett. För övriga ledamöter utgår inga arvoden eller ersättningar utan dessa ledamöter får kompenseras av den egna organisationen. 6 Rapport till kommunstyrelsen Delegationen skall rapportera till kommunstyrelsen minst två gånger per år enligt kommunstyrelsens anvisningar. 7 Dokumentation Delegationens sammanträden dokumenteras genom att minnesanteckningar förs enligt ordförandes anvisningar. 91

92 Tomelilla den 23 augusti 2017 Dnr KS DiaNr Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Bankgiro Handläggare: Eva Lundberg Verksamhetscontroller Direkt Mobil ksau Projektansökan om medel från sociala investeringsfonden avseende arbetsmarknadsinsatser för unga- och nyanländas etablering i arbetslivet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna uttag av medel från Sociala investeringsfonden för arbetsmarknadsinsatser för unga- och nyanländas etablering i arbetlivet, motsvarande 2 mnkr för 2017 i enlighet med bifogad projektansökan. Projektansökan ligger inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade maximala uttaget från fonden under innevarande budgetår. Tidigare inlämnade projektansökningar till familjenämndens arbetsutskott avseende 2017 annulleras härmed. Ärendebeskrivning Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren, ge god livskvalitet och möjligheter att lyckas i livet. Under 2016 lades grunden för kommunens nya arbetsmarknadsenhet (AME) och under 2017 implementeras nya insatser för få fler unga i utbildning, arbete och i egen försörjning. Enheten arbetar primärt med medborgare som behöver stöd när det gäller arbete, försörjning och studier. Målet är öka möjligheten till egenförsörjning och därmed minska bidragsberoende. Uppdraget genomförs i nära samverkan med andra verksamheter, som till exempel individ och familjeomsorgen (IFO) och skolan, men även med externa myndigheter, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Frivården. Arbetsmarknadsenheten driver Ung SLUSS, som är en mötesplats för unga mellan år som inte har någon sysselsättning. Arbetsmarknadsenheten arbetar också med praktikplatser i kommunal verksamhet, PRAO och feriearbete. 1 (2) 92

93 Ung SLUSS-projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden, Arbetsförmedlingen och FINSAM. Arbetsmarkandkoordinatorn finansieras av Arbetsförmedlingen medan övriga aktiviteter inom AME egenfinansieras, delvis genom en särskild satsning på 3 mnkr i budget För resterande kostnader 2017 gällande Ung SLUSS, folkhälsa och projektmedelsansökningar ansöks härmed anslag från sociala investeringsfonden med 2 mnkr. Tidigare ansökningar för 2017 till sociala investeringsfonden avseende EU-koordinator, folkhälsa och integration samt samordning arbetsmarknadsinsatser dras tillbaka och ersätts av bifogade Projektansökan om medel från sociala investeringsfonden avseende arbetsmarknadsinsatser för unga- och nyanländas etablering i arbetslivet. Beslutsunderlag Projektansökan om medel från sociala investeringsfonden avseende arbetsmarknadsinsatser för unga- och nyanländas etablering i arbetslivet. Kommunledningskontoret Eva Lundberg Verksamhetscontroller Beslutet skickas till: Anders Eriksson, ekonomichef Helna Berlin, tf. kommunchef 2 (2) 93

94 Projektansökan social investeringsfond Namn på satsningen Här skriver ni namn på projektet. Arbetsmarknadsinsatser för unga- och nyanländas etablering i arbetlivet Ansvarig person/ansvarig verksamhet Här skriver ni vem som är kontaktperson och vem som är ansvarig för projektansökan och projektet. Här skriver ni även vilken verksamhet som ansvarar för projektet och närmsta berörda chef. Eva Lundberg, Utvecklingsavdelningen Samverkanspartners Här lyfter ni om det är fler än en av kommunens verksamheter som kommer samverka i projektet och hur stor anställningsgrad respektive verksamhet kommer att ha i projektet. Lyft även om ni kommer att samverka med externa partners som exempelvis frivilligorganisationer, företag, region eller kyrkor. Uppdraget genomförs av Arbetsmarknadsenheten tillsammans med Utvecklingsavdelningens övriga resurser i nära samverkan mellan andra verksamheter inom kommunförvaltningen, som IFO, elevhälsan, Soffta och skolan, samverkan sker även med externa myndigheter/organisationer som till exempel arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och på lokal nivå exempelvis med Tomelilla idrottsförening och Österlens folkhögskola och närliggande kommuner. Samarbete med det lokala näringslivet är en absolut förutsättning för ett gott resultat. För detta krävs en mycket nära samverkan med näringslivsstrategen. 1 94

95 För region Skåne är vuxenpsykiatrin, vuxenhabiliteringen och ungdomsmottagningen av stor vikt att samarbeta med. Sammanfattande beskrivning Här skriver ni en sammanfattande beskrivning på ca 150 ord. Det är oftast lättast att vänta med den till sist och sedan ta valda delar från de olika rubrikerna. Sammanfattningen är till för att ge en kort förklaring till vad projektet handlar om. Den kan också komma att läggas upp på kommunens webbsida för att informera om projektet. Genom att samordna det strategiska arbetet för arbetsmarknadsfrågorna kan kommunens invånare som är utan sysselsättning ges möjlighet till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Därmed skapas högre livskvalité och egenmakt. Speciellt fokus ska läggas på stöd till unga personer. Arbetsmarknadsenhetens åtgärder ska möjliggöra nya former av insatser för att bryta negativa händelseförlopp för personer som uppbär försörjningsstöd och/eller riskerar hamn i utanförskap. Beskrivning av projektidé Här ger ni en övergripande beskrivning av projektidén. Här tydliggör ni också vilken målgruppen är samt vilka övriga aktörer som kan komma att beröras av projektet. Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren, ge god livskvalitet och möjligheter att lyckas i livet. Under 2016 lades grunden för kommunens nya arbetsmarknadsenhet och under 2017 kommer helt nya insatser för fler unga i utbildning, arbete och i egen försörjning. Enheten arbetar primärt med medborgare som behöver stöd när det gäller arbete, försörjning och studier. Målet är öka möjligheten till egenförsörjning och därmed minska bidragsberoende. Uppdraget genomförs i nära samverkan med andra verksamheter, som till exempel individ och familjeomsorgen (IFO) och skolan, men även med externa myndigheter, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Frivården. Arbetsmarknadsenheten driver Ung SLUSS, som är en mötesplats för unga mellan år som inte har någon sysselsättning. Arbetsmarknadsenheten arbetar också med praktikplatser i kommunal verksamhet, PRAO och feriearbete. Ung SLUSS Projektet som pågår under 18 månader, med medfinansiering av bl a Europeiska socialfonden, inriktar sig till ungdomar i åldern år som varken arbetar eller studerar och som står långt 2 95

96 ifrån arbetsmarknaden. Ungdomarna får möjlighet att komma till en mötesplats där det finns arbetsmarknadshandläggare, coacher, arbetsförmedlare, studie-yrkesvägledare och ungdomsspanare. Ungdomarna ges möjlighet att delta i aktiviteter och få hjälp att bygga nätverk som är anpassade efter deltagarens förutsättningar och behov. Sommarjobb Med denna satsning är målet att öka andelen unga som får ett sommarjobb. Målgruppen ska vara folkbokförd i Tomelilla kommun och ha fyllt 16 år men inte fyllt 18 år när sommarjobbet påbörjas. Folkhälsa Det finns behov av att samordna folkhälsoarbetet med utgångspunkt från kunskapen om riskoch skyddsfaktorer. Arbetet behöver vara kunskapsbaserat och utgå ifrån lokala förutsättningar. En strategi ska tydliggöra ansvarsområde och därmed säkerställa hög kvalitet. EU-koordinator 2017 Sjöbo och Tomelilla kommuner delar på en befattning som EU-samordnare med huvudsaklig arbetsuppgift att ge stöd och vägledning till kommunernas verksamheter i frågor om EUprojekt och medfinansiering från EU:s fonder och program. Genom att samordna arbetet med de projektidéer som initieras i verksamheterna kan genomförandet av fler innovativa projekt säkerställas. Med detta projekt vill vi öka möjligheten till att stimulera till nytänkande, att arbeta gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och metoder. Mål och syfte: Ge stöd och hjälp till verksamheterna i formulerandet av ansökningar samt stöd under pågående projekt. Följa forskning och initiera användandet av nya metoder. Omvärldsbevakning Varför behövs projektet och vad vill vi uppnå? Här ger ni en bakgrund till projektet och beskriver idéns ursprung. Identifiera kommunens behov till projektet och motivera med hjälp av forskningsresultat varför denna satsning är bra, om den har testats tidigare och med vilka resultat den har gett. Så att vi vet vad projektet ger för positiva effekter och hur det rent konkret kommer att förbättra situationen för Tomelilla kommuns invånare. Det finns behov av att samordna och utveckla nya arbetssätt och metoder inom arbetsmarknadsområdet. Främst för att minska ungas arbetslöshet och kunna motivera till 3 96

97 studier samt för att möta behoven av insatser för att få nyanlända i egenförsörjning Arbetet behöver vara kunskapsbaserat och utgå ifrån våra lokala förutsättningar. Vad kräver projektet? Här skriver ni vad projektet kräver i form av resurser exempelvis storlek på tjänster. Ni ger en motivering till varför resursen behövs samt skriver om den ger några konsekvenser för verksamheten/verksamheterna direkt eller indirekt. Resurser Varför? Konsekvenser för verksamheten? Projektledare/samordnare arbetsmarkandshandledare studie- och yrkesvägledare Coacher Ungdomsspanare Folkhälsostrateg Integrationssamordnare Det finns behov av samordning och personal för genomförande av projektets aktiviteter.. Direkta konsekvenser genom ett effektivare och samordnat arbete med en helhetssyn. Kort projektplan inklusive start- och sluttid Här beskriver ni hur projektplanen ser ut. När projektet kommer starta och när det kommer att avslutas. Försök även att visa större händelser eller mätningar däremellan. Övergripande samordning av utvecklingsarbetet med arbetsmarknadsfrågor. Ge bättre förutsättningar för hög livskvalitet för alla invånare. Speciellt unga ska ges möjlighet till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Omvärldsbevakning. Kunskapsspridning och initiera användandet av nya metoder. Projektet avses pågå till

98 Vilka metoder kommer att användas? Här skriver ni vilka metoder som kan komma att användas inom ramarna för projektet och om de är evidensbaserade. Om dessa metoder använts tidigare och om någon/några har utbildningen i metoden i kommunen. Om projektet planerar att använda nya metoder uppskatta hur många som behöver utbildas och varför. Ungdomsspanare unga möter unga. Coachning i grupp och individuellt Arbetsplatsbesök, studiebesök Praktik, arbetsträning, Prao, feriepraktik Motiverande samtal Arbetsmarknadskunskap Mål med projektet samt hur och när mäter vi och följer upp? Här fyller ni i vad ni vill uppnå med projektet, dvs. vilka mål ni har med projektet. Vad gör ni för att skapa de förbättrade resultaten, dvs. vad är ert huvudmål och era delmål? Vilka processer/aktiviteter mäts sedan för att se om de genomförts, dvs. mätbara resultatmål? Vilken mätmetod tänker ni att använda (ex frågeformulär, intervjuer, systematisk akt/journalgranskning, från dokumentationssystem) och vid vilken tidpunkt planerar ni att mäta? Här fyller ni också i vilket/vilka mått ni kommer att använda för att mäta effekterna. Resultat mäts ofta med en så kallad nollmätning vid studiens inledning och en slutmätning vid studiens slut. Önskvärt är att kunna göra mätningar i intervaller där emellan, t.ex. en gång i månaden. Huvudmål Mätbara resultatmål Hur och när? Främja utveckling och nya arbetssätt. Motverka negativa effekter av kommunens sociala struktur. Intervjuer enskilt med berörda verksamhetschefer eller med fokusgrupp. Delmål 1 Mätbara resultatmål Hur och när? 5 98

99 Alla sexton- och sjuttonåringar som söker ska erbjudas feriepraktik Mätning, andel av målgruppen som erhållit feriepraktik Egen undersökning Delmål 2 Mätbara resultatmål Hur och när? Andel åringar inom kommunens aktivitetsansvar som inte har blivit erbjudna en aktivitet ska minska Mätning, antal individer i målgruppen Egen undersökning Delmål 3 Mätbara resultatmål Hur och när? Arbetslösheten bland ungdomar år ska minska Mätning, andel arbetslösa i målgruppen Arbetsförmedlingens statistik Delmål 4 Mätbara resultatmål Hur och när? Minska bidragsberoende Mätning av utbetalt försörjningsstöd I samband med bokslut Avgränsningar Här beskriver ni vad projektet inte ska leverera för att undvika felaktiga förväntningar. Avgränsning gentemot speciellt individ- och familjeomsorgens ansvarsområde ska tydliggöras. Projektet ska inte utföra behandlingsinriktade insatser. När tror vi effekterna kommer att synas? Här vill vi att ni funderar på när vi kan komma att se resultaten av projektet och när ni tror att investeringen kommer att betala sig, dvs. när den kommer visa sig lönsam. Förväntas ge effekt efter cirka ett år men långsiktighet behövs för att uppnå full effekt Spridning av resultat och plan för fortlevnad Här beskriver ni hur ni har tänkt kommunicera resultatet av projektet. Försök även redogöra för hur vi kan, om projektet visar goda resultat, implementera det i den ordinarie verksamheten. Här 6 99

100 är det viktigt att tänka i form av process (detta är viktigt för att ta tillvara resultat och idéer inför framtiden). Resultatet publiceras på kommunens webb Slutrapport till ESF för projket Ung SLUSS. Informationstillfälle vid möte för berörda verksamheter. Informationstillfälle vid politiska sammanträden Kort riskanalys Här försöker ni beskriva vilka risker som finns med projektet och en risk är allt som kan hindra oss från att nå projektets mål. Börja med att identifiera alla tänkbara risker såsom: Vad kan gå fel? Vad har gått fel i liknande projekt tidigare i organisationen? Vilka resurser saknar vi? Bestäm sedan vilka risker som är värst, sannolikheten att de inträffar samt konsekvensen om de inträffar. Fundera sedan på vad man kan göra åt riskerna och förhindra att de uppkommer. Störst risk är om finansieringen helt uteblir eller delvis minskas. Projektet och dess aktiviteter kommer då inte att kunna genomföras

101 Kostnad för projektet Räkna på kostnaderna avseende tidsåtgång, lokalkostnader, administrativa kostnader, kostnad för utbildare/föreläsare samt övriga kostnader. Fundera även på vilket sätt verksamheten kan medfinansiera satsningen och kolla upp om ni kan söka medfinansiering från externa håll genom ex. FHI. Resonera och motivera skälen till kostnaderna i rutan ovanför tabellen och förklara sedan kostnaderna mer specifik i tabellen. Övergripande förklaring till kostnader Typ Sociala investeringsfonden Medfinansiering (kronor) Egen verksamhet Extern Kostnader totalt UNG SLUSS enl sep beslut från ESF kr kr % projektledare/samordnare 200%arbetsmarkandshandledare 100% studie- och yrkesvägledare 100% handledare koordinator kr 60 %Folkhälsostrateg kr 40 %EU koordinator kr Sommarjobb kt Summa kostnader kr kr kr Sökandes underskrift. Ansvarig chefs underskrift Eva Lundberg. Namnförtydligande Namnförtydligande 8 101

102 Tomelilla den 18 augusti 2017 Dnr KS 2017/129 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Bankgiro Handläggare: Christina Jönsson VA-chef Direkt Mobil Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion - Information till VA-kunderna via utskick av VA-fakturan Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till yttrande. Ärendebeskrivning Torgny Larsson (S) har den 10 mars 2017 lämnat in motion om information till VA-kunderna via utskick av VA-fakturan med följande lydelse: När ÖKRAB:s (Österlens Kommunala Renhållningsaktiebolag) kunder får sin faktura finns alltid ett tvåsidigt informationsblad med diverse information. Därför ter det sig märkligt att Tomelilla kommun, i egenskap av ansvarig för Vatten och Avlopp (VA), inte tar samma chans, när man skickar ut fakturor till VA-kunderna. Informationen skulle kunna vara vad man bör tänka på vad man häller ut i vasken (läs matolja), slänger i toaletten (läs papper från centrummatad torkrulle), kemikalie- och hygienprodukter (läs smink), rekommendationer av olika slag som är till gagn för miljön, jämförpris för kommunalt dricksvatten jämfört med en läskedryck etc. Därutöver kommande, pågående och genomförda investeringar. Listan är lång på vad som kan informeras till våra VA-kunder. Därför föreslår undertecknad att kommunfullmäktige beslutar omgående informera VA-kunderna i Tomelilla kommun i samband med utskick av VA-fakturorna, så även digitalt. Förvaltningens yttrande Det är angeläget att förmedla till alla som använder vatten och avlopp hur 1 (3) 102

103 viktigt det är att man värnar om vatten och miljön. Ofta tas vårt fina dricksvatten för självklart och man tänker kanske inte på hur lågt priset är i förhållande till värdet av att få ett hälsosamt livsmedel levererat hem i kranen dygnet runt. VA-abonnenterna bör också få information om vad VA-avgiften används till, dvs. vilka projekt som pågår och hur kommunen arbetar med vatten och avlopp. Att till exempel informera om vad som får, eller snarare inte får, slängas i toaletten är viktigt och något man behöver påminna om kontinuerligt. Redan idag sker en hel del information. Vid akuta driftsstörningar och planerade vattenavstängningar används främst SMS-utskick, webb och Facebook. Sedan en tid har VA-enheten alltid en stående plats i kommuntidningen Gladan för att informera om verksamheten och pågående projekt. Gladan är också lämplig för informationskampanjer som ovan nämnda problem med ämnen och föremål som spolas ner i avloppet. Fördelen med tidningen Gladan, jämfört med fakturautskick, är att tidningen når alla hushåll i kommunen. Fakturorna når bara de som är VA-abonnenter. Mycket av den information som förmedlas är lika viktig för de som har egna anläggningar för vatten och avlopp som den är för VA-abonnenterna. Vid vissa speciella tillfällen är ett informationsblad tillsammans med VAfakturan lämpligt. Det handlar då om information som bara gäller abonnenterna. På detta sätt används fakturorna redan som informationskanal. Exempelvis gjordes ett sådant utskick i samband med höjningen av VA-taxan Idag ser man också att fler och fler väljer att få sin VA-faktura digitalt. Fördelen för abonnenten är att betalningen via internetbank då är betydligt enklare. Man godkänner bara fakturan med ett klick. Visserligen skulle man rent tekniskt kunna göra ett utskick tillsammans med den pdf på fakturan som finns med i det digitala systemet. Men erfarenheten visar att väldigt få öppnar pdf:en, utan istället väljer den snabbare funktionen med att godkänna via klick. Det skulle då innebära att den medskickade informationen sannolikt skulle missas av merparten av de som valt elektronisk faktura. VA-informationen på kommunens webb har inte alltid varit aktuell. Att hålla informationen aktuell och relevant kräver tid och resurser. Viss hjälp med det praktiska handhavandet av webben kan fås av kommunikationsavdelningen, men att avgöra vilken information som är relevant och aktuell måste göras av VA-enheten. En genomgång för att se hur detta kan förbättras har nu satts igång tillsammans med kommunikationsavdelningen. 2 (3) 103

104 VA-enheten har med anledning av den nu aktuella motionen tagit fram en aktuell prisuppgift för vad det skulle kosta att bifoga ett informationsblad till varje VA-räkning. För varje fakturakörning uppgår kostnaden till ca kr, vilket för ett helår blir ca kr. Till detta ska läggas den arbetstid som då skulle krävas för att producera informationen. Sammanfattningsvis anser VA-enheten och kommunikationsavdelningen att det är viktigt att nå ut med information till invånarna och att det finns mer att göra för att synliggöra VA-enhetens arbete. Men vi anser också att det finns andra och bättre sätt att kommunicera med våra kommuninvånare och vattenanvändare än den i motionen föreslagna fakturabilagan. Med detta yttrande föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott kan anse motionen besvarad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse VA-chef Christina Jönsson och kommunikationschef Helene Grafman 18 augusti Samhällsbyggnad Christina Jönsson VA-chef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 3 (3) 104

105 From: Susanne Nilsson Sent: 15 Aug :52: To: Nämndsbrevlåda KS Subject: Önskemål Hej! Vet inte vilken nämnd jag ska vända mig då jag inte hittar någon passande på er hemsida. Jag och min familj bor på Maratongatan i Tomelilla, det är en gata med många barn i åldern 6-14 år, finns även många barn på angränsande gator. Det finns inget för barn i dessa åldrar att göra i detta område, det finns en del närliggande lekplatser men barnen vill inte gå dit eftersom de tycker att de är för stora för detta. Då det mellan Maratongatan och Simmaregatan finns en gröning som inte används till något så är mitt förslag att ni sätter dit 2 fotbollsmål, så gör ni många av barnen glada och dessutom bidrar ni till rörelse och hälsa. /Susanne 105

106 Tomelilla den 8 augusti 2017 Dnr KS 2017/147 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Bankgiro Handläggare: Charlotte Lindström Kommunekolog Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil charlotte.lindstrom@tomelilla.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse angående medborgarinitiativ ridled i Brösarp Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till att Sydöstra Skånes ridledsförening anordnar en ridled i Brösarp och att kommunförvaltningen kan stötta med viss tjänstemannatid i arbetet med att anordna ridleden. Ärendebeskrivning Carina Liljedahl har den 27 mars 2017 lämnat ett medborgarinitiativ med följande lydelse: Jag skulle vilja att Tomelilla kommun startar upp en ridled tillsammans med ridledsföreningen att förläggas i Brösarp. Jag har förslag på en sträckning som kan påbörjas redan i vår! Detta kräver lite engagemang och jag är beredd på att visa Er den föreslagna sträckning som eventuellt kan leda till kompletteringar framöver. Jag har pratat med kommunekologen hos Er och ber Er kontakta mig om hur vi ska gå vidare! Förvaltningen, genom kommunekolog Charlotte Lindström, framför följande: Kommunstyrelsen arbetsutskott har överlämnat ett medborgarinitiativ till förvaltningen om anläggande av en ridled i Brösarp. Ridleden ska, enligt de kontakter undertecknad haft med Carina Liljedal, dras över privatmark inom Verkeåns naturreservat. Kommunens formella inflytande i det 1 (2) 106

107 konkreta arbetet är därför begränsat. En ridled i området är dock önskvärt eftersom leder för ridning efterfrågas. Kommunen bör ställa sig positiv till att föreningen anordnar en ridled i Brösarp. Förvaltningen bör stötta föreningen med kartunderlag och annan nödvändig kompetens. Däremot bör kommunen inte ansvara eller bidra till det fysiska anläggandet och driften av leden då det inte finns resurser avsatta för detta. Ett av kommunens strategiska målområden är att de kommunala verksamheterna ska främja invånarnas möjlighet till fysisk aktivitet. En ridled i Brösarp bidrar till detta. Beslutsunderlag Medborgarinitiativ - Ridled i Brösarp, handlingsid: Ks Samhällsbyggnad Charlotte Lindström Kommunekolog Beslutet skickas till: Carina Liljedal Brösarp 2 (2) 107

108 Tomelilla den 8 augusti 2017 Dnr KS 2017/138 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Knut-Åke Pehrsson Växel Fax Bankgiro Handläggare: Johan Linander Kanslichef Direkt Mobil johan.linander@tomelilla.se Tjänsteskrivelse medborgarinitiativ angående den psykosociala arbetsmiljön Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Ärendebeskrivning Knut-Åke Pehrsson har den 21 mars 2017 lämnat ett medborgarinitiativ med följande lydelse: Hur står det till med den psykosociala arbetsmiljön på vår kommuns arbetsplatser kan man undra? Efter att ha sett Morgans mission i tv. om mobbing får man en tankeställare. Efter all den turbulens som förekommit i vårt kommunhus på den senaste tiden börjar man undra vad som ligger till grund för detta. På min tid som kommunanställd på talet hade vi utbildningar och samtal just om detta ämne. Men efter som man inte upplevde något sådant föll det i glömska. Men vi hade en annan kommunorganisation då. Om man tolkar Morgans mission rätt så faller ansvaret till största delen för mobbning på en arbetsplats på organisation och arbetsledning. Detta bekräftar mina aningar att orsaken till turbulensen i vår kommun ligger i organisationen och avsaknad av arbetsledaransvar. För oss på läktaren verkar det som om alla är sin egen chef och kommer och går till sin arbetsplats som man behagar. Det lär saknas tidsregistrering. Tidigare besökte jag ibland min tidigare arbetsplats på dåtida Stadsbyggnadskontoret. Och träffade då en chef som när han kom på morgonen gick runt och hälsade på alla och frågade hur det var och vad man sysslade med. Detta anser jag är en stor styrka hos en chef. Och att det finns en erfaren och kunnig person som arbetsledare. Som har intresse för arbetsgången och ett sammanhållande ansvar för resultaten. 1 (3) 108

109 Han var en populär person hos alla. Mig veterligt fanns där ingen mobbning eller oro. Och verksamheten fungera till allas belåtenhet. Vad kan man då göra åt oron? Det är inte utan att man instämmer i Brösarps bon som ansåg organisationen var amatörmässig och saknade funktion och logik. Detta har ju bekräftats genom turbulensen. Enda sätt som jag ser det att komma förbi detta elände är att återgå till en väl beprövad organisation med verksamhetsnämnder och chefer med ett sammanhållande ansvar för resultaten. Även om man får betala för denna kompetens så spar man in detta på avgångsvederlag och högre produktivitet. Och stämningen i både kommunhus som hos allmänheten blir bra igen. Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, framför följande: För Tomelilla kommun är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön mycket viktig. Alla som jobbar inom kommunförvaltningen ska känna trygghet på sin arbetsplats, ha möjlighet till personlig utveckling och ett bra samarbete i arbetsgruppen, med kolleger och ledning. Mobbning och kränkande särbehandling får aldrig förekomma, vilket också uttrycks i Tomelilla kommuns riktlinjer för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2015:4 från 31 mars 2016 förtydligar arbetsgivarens ansvar vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Tomelilla kommun arbetar målmedvetet för att i alla delar följa föreskriften. AFS 2015:4 berör främst tre områden: för hög arbetsbelastning, hälsofarliga arbetstider och kränkande särbehandling. I sammandrag innebär föreskriften att arbetsgivaren ansvarar för bl.a. följande. Arbetstagarna ska inte ha en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Arbetsorganisationen ska vara tydlig. De anställda ska känna till vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd. Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen. Arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa. Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Mål ska sättas upp. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön arbetas med kontinuerligt på 2 (3) 109

110 olika sätt och ska vara integrerad i den dagliga verksamheten där alla är delaktiga. Om initiativtagaren med tidsregistrering avser stämpelklocka eller liknande så stämmer det att sådan inte används, men självklart finns det en arbetstid reglerad i anställningsavtal. Med anställningsavtalet finns ett egenansvar att fullfölja sin arbetstid och kommunen har en tilltro till sina anställda att de följer sitt anställningsavtal. På vissa arbetsplatser finns också möjlighet till flextid inom bestämda ramar och där verksamheten tillåter kan chef ge möjlighet till arbete hemifrån. Kommunen har också som policy att förlägga möten mellan kl för att underlätta lämning och hämtning på förskola och skola. I Tomelilla kommun ska det fungera att förena arbetet med föräldraskap. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 8 augusti Kommunledningskontoret Johan Linander Kanslichef Beslutet skickas till: Knut-Åke Pehrsson 3 (3) 110

111 Tomelilla den 22 augusti 2017 Dnr KS 2017/261 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Bankgiro Handläggare: Ida Abrahamsson Miljöstrateg Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Trafikverket Yttrande gällande förslag till indragning av väg från allmänt underhåll. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förorda en stängning av väg i Tryde i Tomelilla kommun med hänvisning till ökad trafiksäkerheten. Ärendebeskrivning Trafikverket Region Syd, föreslår att väg i Tryde i Tomelilla kommun, dras in från allmänt underhåll med stöd av 25 väglagen. Vägen är belägen utanför detaljplanelagt område och föreslås ingå i enskild väghållning. Utredningen är sammanfattad i bifogat utrednings-pm med tillhörande kartbilagor. Tomelilla kommun förordar en stängning med hänvisning till ökad trafiksäkerhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse miljöstrateg Ida Abrahamsson 22 augusti Kommunledningskontoret Ida Abrahamsson Miljöstrateg 1 (2) 111

112 2 (2) 112

113 Brev Ärendenummer TRV 2016/78258 Enl. sändlista TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen Diarienr Dokumentdatum TRAFIKVERKET Kopia Trafikverket Arendemottagning Förslag till indragning av väg från allmänt underhåll Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, föreslår att väg i Tryde i Tomelilla kommun, Skåne län, dras in från allmänt underhåll med stöd av 25 väglagen. Vägen är belägen ut^iför detaljplanelagt område och föreslås ingå i enskild väghålhiing. Uti-edningen är sammanfattad i bifogat utrednings-pm med tillhörande kartbilagor. Innan Trafikverket fattar beslut har ni som berörd sakägare möjlighet att yttra er över förslaget. Vi vill ha era synpunkter senast den 18 augusti Synpunkterna skickas digitalt till: trafikverket@trafikverket.se eller via post till nedanstående adress: Trafikverket Arendemottagningen Jutta Pauna-Gren Box Borlänge Vänligen ange ärendenummer TRV 2016/78258 i ert brev. Kontakta gärna Jutta Pauna-Gren, tfa om ni har fi-ågor. Med vänlig hälsning {a /a^. <i%«^-t/- & t Jutta Pauna-Gren Vägnätsutredare Trafikverket Region Syd s g Bifogat: Sändlista Utrednings-PM, inkl kartbilagor Traflkverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se J utta Pauna-Gren Trafikverket Region Syd, Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@trafikverket.se

114 114

115 Brev Ärendenummer TRV 2016/78258 Dokumentdatum ^ TRAFIKVERKET Sändlista remisshandling Väg Tryde, Tomelilla, Skåne län Berörda m di eter mm: Tomelilla kommun TOMELILLA Berörda fasti etsa are till föl"ande fasti eter inom området: Tryde 1:9 Tryde1:15 Tryde1:16 Tryde1:17 Tryde1:18 Tryde1:20 Tryde1:23 Tryde 13:14 Ovri a som utöver ovan nämnda fasti eter är berörda: E.0n Elnät Sverige AB MALMÖ Svenska Cykelsällskapet Torneågatan KISTA ^. s o Trafikverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se Jutta Pauna-Gren Trafikverket Region Syd, Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@traflkverket.se

116 116

117 Utrednings-PM Ärendenummer TRV 2016/78258 Dokumentdatum Sidor 1(7) TRAFIKVERKET Indragning av väg från allmänt underhåll, Tryde i Tomelilla kommun, Skåne län Förslag Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, föreslår att väg i Tryde i Tomelilla kommun, Skåne län, dras in från allmänt underhåll, samt att anslutningen från väg till väg 19 stängs av p.g.a. trafiksäkerhetsskäl. Bakgrund Rätt väghållaransvar Sedan 2013 arbetar Trafikverket med ett nationellt projekt kallat Rätt väghållaransvar (RäV). Syftet med projektet Rätt väghållaransvar är att skapa en mer rationell väghålhiing. Med i projektet finns representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksförbundet för Enskilda vägar. Den gemensamma målsättningen med RäV-projektet har varit "att uppnå ett rätt avgränsat väghållningsansvar mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning". Följande målbild/vision för rätt väghållaransvar har tagits fram gemensamt av Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksförbundet för Enskilda vägar:. Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort.*. Kommunerna bör ha huvudansvar for väghållningen i tätorter med undantag for det övergnpande allmänna vägnätet.. Enskilda väghållare bör ha ansvar for vägar på landsbygd med främst nytta för enskilda fastighetsägare i deras närhet. * En övergripande alhnän väg är en alhnän väg som behövs som förbindelseled och inte fi-ämst för lokal trafik. Europavägar, riksvägar och vägar med vägnummer under 500 ingår ofta - men inte alltid - i ett övergripande vägnät. Vägens funktion i vägsystemet avgör om en väg ingår i det övergripande allmänna vägnätet och är något som bedöms i en utredning i samband med att en ev. förändring av väghållaransvar prövas. Trafikverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se Jutta Pauna-Gren Planering, enhet Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@trafikverket. se 117

118 Utrednings-PM Ärendenummer TRV 2016/78258 Dokumentdatum Sidor 2(7) <SS) ^ TRAFIKVERKET I arbetet med rätt väghållaransvar inventerar man även vägar som bör dras in från allmänt underhåll, ur ett perspektiv för rationell- och samhällsekonomisk effektiv väghållning. Exempel på dessa vägar är vägar som till sin karaktär är lågtrafikerade eller av begränsad längd (under 400 m). Korta vägar, vägar under 400 m, som berör endast ett fåtal fastigheter, kan alltid prövas för indragning. Lagstiftning En allmän väg får enligt 25 väglagen dras in, om den efter tillkomsten av en ny väg eller av någon annat skäl inte behövs för det allmänna samt att åtgärden medför högst ringa olägenhet för bygden. Med "det allmänna" avses behovet av allmän statlig väg. Staten ska fi-ämst ansvara för vägar som har funktion som förbindelseled. Med "bygden" menas ett bebyggt område i landsorten, som enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet. Bygden är således inte synonymt med t ex by eller med det närmaste området utmed en viss väg. Syftet med allmänna statliga vägar Det huvudsakliga syftet med allmänna statliga vägar är att förbinda olika målpunkter med varandra. Förbindelsebehovet är det övergripande kriteriet och sådana vägar ska därför normalt vara allmänna, om inte vägnätet är tillräckligt tätt ändå. En 10 kilometers, eller 10 minuters, omväg via andra allmänna vägar anses normalt vara acceptabelt. Trafiken längs en förbindelseled får inte heller vara alltför ringa. Utfartsvägar är nonnalt enskilda och kräver starkare skäl för att förändras till eller vara allmänna. Vägmtressenter Antalet vägintressenter har betydelse för när en vägs betydelse som allmän utfartsväg utreds. Med en vägintressent syftas till en vuxen permanentboende eller ett foretag/verksamhet som en väg är till stadigvarande betydelse for. Ett företag oavsett antal anställda räknas som en vägintressent. Fritidsboende anses normalt inte ha ett tillräckligt stadigvarande och regelbundet intresse av att nyttja en väg och betraktas därför inte som vägintressenter. Allmän inrättning Väg till viktigare allmän iiirättning bör normalt vara allmän väg enligt väglagen. Med allmän inrättning avses en anläggning av stor betydelse för de allmänna kommunikationerna eller annan anläggning som är av intresse för allmänheten. Exempel på viktigare allmänna inrättningar är hamnar och flygplatser, sjukhus med akub-nottagning och begravningsplatser i alhnänt bruk. Det måste göras en prövning i varje enskilt fall om en anläggning eller plats har så stor betydelse för alhnänheten att allmän statlig väg behövs för förbindelsebehovet. Det är normalt tillräckligt för allmänhetens behov om det är allmän väg med kommunal väghållning eller en kommunal gata. Trafikverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se www. trafikverket. se Jutta Pauna-Gren Planering, enhet Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@trafikverket. se 118

119 Utrednings-PM Ärendenummer TRV 2016/78258 Dokumentdatum Sidor 3(7) ^ TRAFIKVERKET Beskrivning av väg Väg är en ca 190 m lång alhnän väg mellan allmänna vägarna 19 och 1558 i byn Tryde i Tomelilla kommun, Skåne län. Vägen ligger på landsbygd, utanför planlagt område och utanför kommunalt väghålhiingsområde för Tomelilla kommun. Vägen ingår i statligt väghållaransvar. Väg utgör en av två anslutningarna från. Tryde till väg 19. Anslutaiingen från till väg 19 har begränsad sikt norrut, vilket medför en trafiksäkerhetsrisk. Trafikverket har fått in många påtryckningar fi-ån både boende och kommunen om att anslutningen borde stängas. Korsningen /19 behövs inte för allmän samfärdsel och Trafikverket har planer på att stänga anslutningen, p. g.a. ti-afiksäkerhetsskäl. Detta leder i sin tar till att behovet av väg som allmän väg minskar drastiskt, då vägen förändrar karaktär fi-ån forbindelseväg till utfartsväg till ett fåtal fastigheter. Väg fungerar idag främst som tillfartsväg till de fastigheter som är belägna vid vägen och i närområdet vid Tryde kyrka. Karta över området «s Tryd&gård Tryde TrtwtfarifflgaiMra» A<?"d o (al-!: l 11'. Ripadal Frebo ti21 Detaljkarta över väg med dess omnejd. Vägen är markerad med blå linje. Röda vägar är stadiga. Svart cirkel visar anslutningen till väg 19 som föreslås bli stängd. Kartan fiims i bättre upplösning och med skalangivelse i bilaga l. Trafikverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se Jutta Pauna-Gren Planering, enhet Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@trafikverket. se 119

120 Utrednings-PM Ärendenummer TRV 2016/78258 Dokumentdatum Sidor 4(7) TRAFIKVERKET yårda^ia Trydeaari Tryd i^-aoo Tiybliotm Sand».'.' tfmtrrinpiate Översiktlig karta över väg l med dess omnejd. Vägen är markerad med blå linje. Kartan finns i bättre upplösning och med skalangivelse i bilaga 2. Fakta om vägen Väg är en ca 5 meter bredd belagd väg. Inga broar finns vid vägen. Tomelilla kommun har belysningsstolpar vid vägen. Trafikflödet på vägen mättes år 2012 till ca 280 fordon per årsmedeldygn (ådt). Andelen lastbilsta-afik var ca 6% av den totala trafiken på vägen. Traflkverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se Jutta Pauna-Gren Planering, enhet Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@trafikverket. se 120

121 Utrednings-PM Ärendenummer TRV 2016/78258 Dokumentdatum Sidor 5(7) ^ TRAFIKVERKET Bebyggelse och antalet vägintressenter Längs med väg finns 5 st. bebyggda fastigheter med direktinfart till väg samt två lantbruksfasti^ieter i form av åkermark. De bebyggda fastigheterna används för permanentboende. En uppskattning utifrån fastighetsdata1 ger att vägen används som utfartsväg till allmänna vägarna 1558 och 19 av ca 10 vuxna pennanentboende. Ett schablonvärde har använts för att beräkna antalet permanentboende utifrån fastighetsdata, där en fastighet har räknats ha två vuxna permanentboende. Tillsammans med de två lantbruksfastighetema vid vägen fås härmed att antalet vägintressenter vid väg är uppskattningsvis 12 vägintressenter. Närbelägna Tryde kyrka och Tryde friskola, med anslutning fi-ån väg 1558, är målpunkter i närområdet som orsakar genomfartstrafik på väg Sverigeleden En nationell cykelled, Sverigeleden, går via väg Sverigeledens sfa-äckning i Tryde går från väg 19 via väg vidare södemt längs med Sti-äckan ingår i en etapp mellan Ormestad och Tomelilla. Sverigeleden är skyltad av Sveriges Cykelsällskap. Sverigeleden anlades huvudsakligen mellan Svengeleden omfattar 39 avsnitt, fördelade på entiuvudled som sträcker sig fi-ån Karesuando till Helsingborg och ett antal alta-nativleder. Huvudleden är såväl som de altemativledema tydligt markerade. Sverigeleden är skyltad med skyltar som har ljusgrön färg på reflekterande botten.2 Förslaget att dels dra in väg från allmänt underhåll, dels att stänga av anslutningen från l" till väg 19 påverkar Sverigeledens fi-amtida färdväg. Det finns andra allmänna vägar i närområdet som kan vara lämpliga som ny dragning för cykelleden om anslutningen fi-ån till väg 19 stängs av 2 s 3 3 l 1 Lantmäteriets Fastighetsinformationsvyn, FaVy, uppgifterna hämtade i maj svenska-cykelsallskapet. se, information hämtad Trafikverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se www. traflkverket. se Jutta Pauna-Gren Planering, enhet Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@trafikverket.se 121

122 Utrednings-PM Ärendenummer TRV 2016/78258 Dokumentdatum Sidor 6(7) Q; TRAFIKVERKET Foto "iy^r-.,.- Väg i Tryde i närheten av korsning med väg Foto: Trafik\'erket, Väg i Tryde i närheten av korsning med väg 19 Foto: Trafikverket, Korsning väg 19/väg Bilden till vänster är tagen fi-ån väg Bilden till höger är från väg 19 nonnt med anslutning till väg till höger på bilden. Anslutningen har bristande trafiksäkerhet. Foto: Trafikverket, Trafikverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se Jutta Pauna-Gren Planering, enhet Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@trafikverket.se 122

123 Utrednings-PM Ärendenummer TRV 2016/78258 Dokumentdatum Sidor 7(7) <ft ^Ä TRAFIKVERKET Motivering till förslag om indragning Väg har en längd som understiger de 400 m som normalt krävs som minimilängd för att en vätska kunna ingå i allmänt statligt vägnät. Vägen fungerar idag som förbindelseväg mellan två allmänna vägar och som infartsväg till fem bebyggda pemianentbebodda fastigheter. Omvägen via andra befintliga allmänna vägar är ca 700 m, vilket innebär att förslaget att dra in väg från allmänt underhåll inte kommer att medföra ölägenheter för bygden. Alhnänna inrättningar i närområdet, såsom Tryde kyrka, kommer även fortsättningsvis att nås via alhnänna vägar. Väghållningsmyndighetens planer på att stänga anslutningen mellan och väg 19, p. g.a. trafiksäkerhetsskäl, gör att vägen koimner att ändra karaktär från dagens genomfartsväg till en utfartsväg till ett fåtal fastigheter. En indragning av väg från allmänt underhåll medför en totalt sett mer rationell väghållning. Förslaget innebär att färdvägen for en del av nuvarande cykelturistleden Svorigeleden påverkas. Tillgång till närliggande allmänna vägar gör dock att andra alternativa färdvägar finns i närområdet. Den fortsatta handläggningen av ärendet Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, har sammanfattat utredningen i denna promemoria. Utredmngen skickas på remiss till berörda sakägare samt Tomelilla kommun och andra som berörs av frågan. Länsstyrelsen ska yttra sig över förslaget med stöd av samtliga handlingar i ärendet. Väghållningsmyndigheten har inte beslutanderätt i ärenden avseende väghållaransvar utan beslutet tas centralt av Trafikverket i Borlänge, avdelning Juridik och planprövning. Beslutet kan överklagas. Efter eventuellt indragningsbeslut med laga kraft Vid ett eventuellt indragningsbeslut kommer väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, att söka och bekosta en anläggningsförrättning hos Lantinäteriet för att ordna den framtida väghållningen. Väghållningsmyndigheten kommer också i samråd med den nya väghållaren att besikta vägen och utföra den upprustning av eventuellt eftersatt underhåll som behövs och en eventuell anpassning till en standard för enskild väg. Därefter överlämnas vägen till den nya väghållaren. Väghållningsmyndigheten har för avsikt att efter ett eventuellt indragningsbeslut vunnit laga kraft stänga anslutningen'från väg till väg 19. Detta p. g. a. trafiksäkerhetsskäl. Hela den indragna vägen kommer därför inte att vara aktuell att ingå i en fi-amtida gemensamhetsanläggmng, utan vägmärken närmast väg 19 ska lämnas utanför och falla till fastighetsägare. Trafikverket kommer att återställa marken. Trafikverket Box Malmö Besöksadress: Gibraltargatan 7 Texttelefon: Telefon: trafikverket@trafikverket. se www. trafikverket. se Jutta Pauna-Gren Planering, enhet Utredning Direkt: Mobil: jutta. pauna-gren@traflkverket.se 123

124 124

125 TRAFIKVERKET Väg i Tryde, Tomelilla kommun, Skåne.^ 22:12 58:2 ^, :23 8:14 2 BILAGA 1 22:30 o ^\ 22:13 66:2 20:13 2 s" 22:6 T TRYDE 1:23 1 \ 20:18 Trydegård ^ : :14 1:23 2 2M ^7 Tryde ^. u:6 /KyrKonsta..tf ^^ ^' ^ 10. ^6 x \ l 13:24 (Tiravfrån/ngsfiana 13:15 l Ripadal :2 ^'~"-^-- Skala 1: 7500 (Avser stra4) 19 apr :53 ''c, *-..^ '"-E - 13:3 c^3.?tt: o -l \" 13:20 *"1 R-ebo 13:5 i- ^*-< ^\ \^\ 1^ ffc 13:25 ---"'i Tryde natuneser^^ \ ";'. \ "^, 'v '". Allmän väg Väg Korsning väg 19/ \ \ ät:4) 67:59 ^ 67:61 ^ l l Lantmäteriet, Geodatasamverkan 2016 HERE \

126 126

127 TRAFIKVERKET Väg i Tryde, Tomelilla kommun, Skåne BILAGA 2 Rygårdarna Trydegård 4. l l l + l l l T l T.-^M "o" l. Travträfvngsbana \^, <> o -^ +^, 7 Tryde *f» ^Kyrkoruin,., ^ +.^» 1-a ^ -...,».^'" ^ 4^1, Ripadal ^^:\ 'f^f0^-^ \. Ö-l < \ \ \ \ \ "^--.! If Trv^eholm ' --^" '---./; Trvde naturreservat L T <. ' '-'^'^z^- ^.. / ^ ^,.^"~--.-.,a'-^..o'(-> "" \ - ^'. ^Ja ^..;^ V^_, nd. i, ^ _J,y r(l ampaftopri J^ r'""-^., - - ^:^-=^^r=^, ''- ~Jl'\j ^ ^..^^^. ^^^=^ -,. - v, _.:y^ ', 1. ^ ' " '- ". '^---._.. --/'' ^.^%"s^'i ^ jl'^ ^-^''f" "' "?( '-"'7:'""::'---.. ^ '^y"^\.!tvs ^\'^ ' ^: ^ ^Ä^^^ ^ ^ f ^. '"11 ^Mmåä~åyyM'f 'ww- '.- ^""^SS^ii^ '^Qä. Skala 1: (Avser str A4)..."' x L-; Väg ^^ ^~^^>T^ -'-.^^5^ :"""p^ '^ ^,.7" /f /^/ ft- ^' t '^Ir».-^ ^^ el^; '.^^ '"&.< G»\-. '.^^ Lantmäteriet, Geodatasamverkan C2016 HERE 19 apr :51 127

128 128

129 REMISS Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2017/52224 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: trafikverket.se Direkt: Förslag till nya föreskrifter för väg 19, Skåne län Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 19, Skåne län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:15) om hastighetsbegränsning på väg 19 i Skåne län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. Remissvar Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 8 september Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2017/ Frågor eller eventuella synpunkter skickas till: trafikverket@trafikverket.se Stefan Johansson Enhet Trafikmiljö 1(2) 129

130 Ärendenr: TRV 2017/52224 Bilagor Förslag till föreskrifter Konsekvensutredning Sändlista Kristianstad kommun Länsstyrelsen i Skåne län Motormännen NTF NTF-Skåne Polisregion Syd Region Skåne Riksförbundet för enskilda vägar Simrishamns kommun Svensk Kollektivtrafik Svenska Naturskyddsföreningen Svenska Taxiförbundet Sveriges Bussföretag Sveriges MotorCyklister Sveriges Åkeriföretag Sydsvenska Industri- och handelskammaren Tomelilla kommun Ystads kommun Östra Göinge kommun 2(2) 130

131 Trafikverket Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 19 i Skåne län; TRVTFS : beslutade den Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276). I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 19 i Skåne län vara enligt följande. Vägsträcka mellan och km/tim väg 1008 Ystad 460 meter norr om väg 1011 Ystad 80 vägdelen för nordlig färdriktning 460 meter norr om väg 1011 Ystad 1140 meter norr om väg 1019 norra anslutningen 100 vägdelen för sydlig färdriktning 1290 meter norr om väg 1019 norra anslutningen vägdelen för nordlig färdriktning 1140 meter norr om väg 1019 norra anslutningen 460 meter norr om väg 1011 Ystad 100 väg E22 Nöbbelöv 80 vägdelen för sydlig färdriktning väg E22 Nöbbelöv 1290 meter norr om väg 1019 norra anslutningen meter söder om väg 2591 Bjärlöv 130 meter söder om väg 119 cirkulationsplats Broby meter norr om väg 119 cirkulationsplats Broby väg 23 trafikplats Östanå 100 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2017, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:15) om hastighetsbegränsning på väg 19 i Skåne län ska upphöra att gälla. På Trafikverkets vägnar LENA ERIXON Jörgen Nilsson (Verksamhetsområde Planering) 131

132 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2017/ Sidor 1(8) Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 19, Skåne län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Bakgrund Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 19 i Skåne län och befintlig föreskrift TRVTFS 2016:15 kommer då att upphävas. Väg 19 sträcker sig från cirkulationsplats Kristianstadsrondellen väg 9/E65 Ystad till väg 23 trafikplats (tpl) Östanå. På sträckan Nöbbelöv Kristianstad/Härlöv går väg 19 via väg E22. Väg 19 utgör en viktig transportled för långväga godstransporter från Ystad (Polen), används för pendlingstrafik och kollektivtrafik samt är en förbindelse för turister norrifrån till Österlen. Väg 19 kopplar Skåne till de stora vägstråken E22, E4 och väg 23 norrut i landet. Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är ombyggnaden av väg 19 till mötesseparerad landsväg (s.k. 2+1-väg med högsta tillåtna hastighet 100 km/tim) på sträckan Ystad Stora Herrestad samt Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägars säkerhetsstandard. Ombyggnaden av väg 19 till mötesseparerad väg, delen Ystad Stora Herrestad, är en fortsättning på projektet förbifart Stora Herrestad, som färdigställdes Resterande del av väg 19 fram till väg E22 Nöbbelöv finns inte med i planerna för ombyggnad innan år 2025 och på den sträckan föreslås en hastighetssänkning från 90 till 80 km/tim. På delen norr om väg E22 (Kristianstad/Härlöv Östanå/väg 23) planeras ombyggnad av sträckan Bjärlöv - Broby till mötesseparerad väg med byggstart tidigast Hastighetsbegränsningen är 80 km/tim på sträckan Bjärlöv - Broby. På sträckan Kristianstad/Härlöv Bjärlöv gäller bashastigheten (70 km/tim) och sträckan norr om Broby till väg 23 Östanå är ombyggd till mötesseparerad väg med högsta tillåtna hastighet 100 km/tim. TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0 Delar av väg 19 har räfflad mittlinje och på delen söder om väg E22 finns det trafiksäkerhetskameror, ATK (Automatisk TrafiksäkerhetsKontroll). Beräknad trafikmängd år 2025 är 4600 fordon/dygn eller mer på sträckan Ystad Nöbbelöv. Förslaget om att anpassa hastighetsgränserna till vägars säkerhetsstandard var en del i en bred remiss som skickades ut till länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under mars-maj Mer information om denna remiss samt Trafikverkets sammanfattande kommentarer till inkomna remissyttranden: Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att inga på sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som använder vägtransportsystemet. Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard innebär: att vägar med mötande trafik med måttlig och betydande 1 trafik ska ha högst 80 km/tim 1 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år

133 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2017/ Sidor 2(8) att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet att riktvärden för buller inte bör överskridas att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? På delsträcka 1 i förslaget föreslås en höjning av hastigheten från bashastigheten (70 km/tim) till 80 km/tim på en kortare sträcka (ca 0,5 km) norr om Ystad eftersom vägen är dimensionerad för 80 km/tim. På resterande del (ca 0,8 km) av delsträcka 1 sänks hastigheten från 90 till 80 km/tim eftersom vägen inte håller den standard som krävs för 90 km/tim. Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard. Delsträcka 2-3 i förslaget har byggts om med mittseparering (delen Ystad Stora Herrestad) och klarar därför en höjning av hastighetsbegränsningen från 90 till 100 km/tim. Trafikverket vill med regleringen uppnå att de samhällsekonomiska vinsterna med att bygga en väg med högre säkerhetsstandard inte går förlorad Delsträcka 4-5 i förslaget håller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 km/tim och finns inte med i planerna för ombyggnad innan år 2025 och sänks därför till 80 km/tim. Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard. Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak. Förslag till hastighetsbegränsningar Förslag på hastighetsbegränsningar förändrade eller oförändrade, för hela vägen. # Sträcka Sträckans totala längd (km) Justeringens totala längd (km) Hastighet (km/tim) Ny hastighet (km/tim) 1 Väg 1008 Ystad 460 meter norr om väg 1011 Ystad 1,6 1,3 70/90 80 TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v meter norr om väg 1011 Ystad meter nordost om väg 1019 norra anslutningen, vägdelen för nordlig färdriktning meter nordost om väg 1019 norra anslutningen 460 meter norr om väg 1011 Ystad, vägdelen för sydlig färdriktning meter nordost om väg 1019 norra anslutningen väg E22 Nöbbelöv, vägdelen för nordlig färdriktning 4,3 4,3 90/ ,4 4,4 90/ ,5 54,6 80/ Väg E22 Nöbbelöv 1290 meter nordost om väg 1019 norra anslutningen, vägdelen för sydlig färdriktning 61,4 54,5 80/

134 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2017/ Sidor 3(8) meter söder om väg 2591 Bjärlöv 130 meter söder om väg 119 cirkulationsplats Broby meter norr om väg 119 cirkulationsplats Broby väg 23 trafikplats Östanå 17, ,2 6, Förslaget resulterar i en teoretisk ökad restid (förutsatt att föreskriven högsta tillåten hastighet efterlevs) 2 hela vägen med ca 4,4 minuter, för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften. Lokala trafikföreskrifter Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt. Dessa redovisas inte här. Alternativa lösningar Det finns inga alternativa lösningar. Delsträckorna 1 och 4-5 har en säkerhetsstandard för de föreslagna hastighetsgränserna. Om ingen reglering av hastighetsbegränsningen görs på den ombyggda sträckan skulle nuvarande hastighetsbegränsning gälla på den ombyggda sträckan. De samhällsekonomiska vinsterna med att bygga en väg med högre säkerhetsstandard skulle gå förlorade och trafikanterna skulle få en sämre tillgänglighet Vilka som berörs av regleringen Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen. Kostnader och andra konsekvenser Hastighetssänkningen utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot Nollvisionen samt gällande etappmål, för att minska antalet dödade och allvarligt skadade. Trafiksäkerhet och miljö är ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet ej ska nås på bekostnad av en dålig trafiksäkerhetsstandard eller orimligt stor miljöpåverkan. Hastighetshöjningen på den ombyggda sträckan utförs i kombination med säkerhetshöjande åtgärd och utförs i syfte att förbättra tillgängligheten och sträva mot transportpolitisk måluppfyllelse. TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0 De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna. Trafiksäkerhet Hastighetsförändringen resulterar i minskad restid på delsträckan 2-3. Hastighetsförändringen utförs i kombination med trafiksäkerhetsåtgärden mötesseparering med mitträcke, vilket minskar antal dödade och svårt skadade. Hastighetsförändringen på delsträckorna 1 och 4-5 är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket kommer att innebära att antal dödade och svårt skadade kommer att minska. Risken att dödas minskar med cirka % endast genom att sänka hastighetsgränsen från 90 till 80 km/tim. 3 Tillgänglighet 2 Andelen trafikarbete inom tillåten hastighet år 2016 beräknas vara 44 procent för statliga vägar Trafikverket, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 (2017:098) 3 Vadeby, A. och Forsman, Å. (2014) Hastighetsfördelningar och potensmodellen. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. 134

135 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2017/ Sidor 4(8) Föreskriften ger en konsekvens i form av minskad plottrighet för skyltade hastigheter. Hastighetsförändringen kommer sammantaget att ge en ökad restid, där huvudsakligen persontrafik påverkas. Hastighetens påverkan på restiden: Väg 19 har en blivit utpekad i Funktionellt prioriterat vägnät med funktionen dagliga personresor med bil, långväga personresor med bil, godstrafik och kollektivtrafik med buss, vilket innebär att Trafikverket värnar och vid behov utvecklar tillgängligheten längs med sträckan. Tillgängligheten för långväga personresor till och från Ystad påverkas ej nämnvärt av föreskriften eftersom alternativa resvägar finns genom järnvägsförbindelsen Malmö-Ystad-Tomelilla samt vägförbindelsen väg 13 via väg E22/23/E4. Sträckan trafikeras av buss i linjetrafik, vilket innebär att hastighetsförändring ger samma effekt på restid som för biltrafik. Konkurrenskraft för buss jämfört med biltrafik blir oförändrad eftersom hastighetsförändringen gäller båda 4. Akademisk utvärdering 5 av förändrad tillgänglighet i vägnätet visar att det inte finns en enhetlig bild över effekterna av en tillgänglighetsförändring och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En tillgänglighetsförsämring kan leda till både ökad och minskad ekonomisk aktivitet i en region, eftersom det både kan leda till en försämrad arbetsmarknad och till att nya affärsmöjligheter uppstår. Utvärderingen belyser att hastighetssänkningar i många fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vara mer motiverat för att öka trafiksäkerheten än en motsvarande väginvestering för vägar med låga trafikvolymer. Föreskriften innebär att den lagliga hastigheten för tung trafik inte ändras. Miljö En hastighetsförändring på 10 km/tim ger en effekt på bullernivån med 1-2 dba. Föreskriften innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Sammanfattning: Utifrån ovan redovisade sammantagna konsekvenser bedöms den föreslagna hastighetsförändringen vara välmotiverad. Hastigheten innebär en anpassning till vägens säkerhetsstandard och det kommer att ge goda trafiksäkerhetseffekter. Det ger även positiva miljöeffekter. Trafikverkets bedömning är att den restidsförsämring som detta innebär ger en i detta sammanhang begränsad effekt i form av försämrad tillgänglighet. Tung trafik kommer inte att påverkas då den lagliga hastigheten för den kategorin inte försämras. Ikraftträdande och informationsinsatser Föreskrifterna föreslås träda i kraft den TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0 Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas ikraftträdande. Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser. Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT. Datum: Stefan Johansson Trafikingenjör Bilagor Karta och förslag till trafikföreskrift 4 Gäller inte på den kortare sträckan Ystad Stora Herrestad (delsträcka 3-4) med högsta tillåtna hastighet 100 km/tim där hastighetförändringen överstiger den högsta tillåtna för tung buss vilket innebär en negativ restidsfördel för busstrafiken. 5 Westin, L. et al. (2011) Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys. Trafikverket (2017:088) 135

136 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2017/ Sidor 5(8) TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0 Karta väg

137 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2017/ Sidor 6(8) Delsträcka 1 och 2-3 TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v

138 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2017/ Sidor 7(8) Delsträcka 4-5 TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v

139 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2017/ Sidor 8(8) Delsträcka 6 och 7 TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v