Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

2 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Tina Isaksson, familjefridssamordnare presenterar sig själv och sitt arbete som familjefridssamordnare 2. Information om LOV-boendet i Spanien Föredragande: Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret 3. Presentation av resultatet för SCBs kundundersökning för äldre 2012 Föredragande: Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret 4. Presentation av resultat från Kvalitetsbarometern, LSS-boende och daglig verksamhet LSS. Föredragande: Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret 5. Kundvalskontoret informerar Föredragande: Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret 6. Rapport från kontaktpolitiker Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen.

3 Meddelanden Ärendebeskrivning Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Månadsrapport september 2012 för Upplands Väsby kommun (KS/2012:192). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2011:378). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Strategisk lokalförsörjningsplan (KS/2012:365). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Folkhälsoprogram för Upplands Väsby kommun (KS/2011:81). Cirkulär 12:62 från Sveriges Kommuner och Landsting , Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Information från Länsstyrelsen i Stockholms län , Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p. Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting, , Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting , Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting , Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Cirkulär 13:2 från Sveriges Kommuner och Landsting , Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12).

4 Verksamhetsberättelse Familjepool Verksamhetsberättelse Jourhemspoolen Verksamhetsberättelse FoU-Nordväst Verksamhetsberättelse Socialjouren Verksamhetsberättelse Stödcentrum för unga brottsoffer Verksamhetsberättelse Barnahus Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

5 Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Datum Delegat Vård och omsorg, SoL 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Vård och omsorg, riksfärdtjänst 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet LSS 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, ekonomiskt bistånd 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, utredning och behandling 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Bostadsanpassningsbidrag 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah enl 24 b LSS (SÄN delegation/2012:24) Sakkunnig kundvalskontoret. Beslut av social- och äldrenämndens individutskott Social- och äldrenämndens individ utskott Beslut om Ordförande social-

6 umgängesbegränsning och äldrenämnden enligt 14:1 LVU Yttrande till Kammarrätten i Stockholm Ordförande socialoch äldrenämnden Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd Delegationsärenden allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattestanter Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV Solskenshemtjänst och Service (SÄN delegation/2012:20) Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV AkademCare AB (SÄN delegation/2012:21 Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV Arthur Vård och Omsorg AB (SÄN delegation/2013:1) Datum Delegat Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

7 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Stina Strid Hovmöller / / Dnr: Fax SÄN/2013:6 /Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens verksamhetsberättelse 2012 Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden ansvarar för kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: individ- och familjeomsorg (sociala tjänster) äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Väsby Välfärd ansvarar för individ- och familjeomsorgen (sociala tjänster). Kundvalskontorets ansvarsområden är äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Myndighetsutövningen inom dessa områden sker inom utredningsenheten. Det sammanlagda resultatet för social- och äldrenämnden är -18,8 mkr, varav de områden som kundvalskontoret ansvarar för har ett resultat på -16,8 mkr och Individ och familjeomsorgens resultat är - 2 mkr för Väsby Välfärd Individ-och familjeomsorgen ansvarar för insatser till barn, unga och vuxna som av olika skäl behöver samhällets stöd. Insatser på hemmaplan har prioriterats när det har varit möjligt. Arbetssätt och samverkan har vidareutvecklats under året för att förstärka vård på hemmaplan. Tidigt stöd har erbjudits familjer genom flera lättillgängliga verksamheter. För förbättrad verksamhetsutveckling och uppföljning finns sedan augusti 2012 en verksamhetscontroller till stöd för enheterna. För att utveckla och stärka kvaliteten har en kvalitet-och utvecklingsledare rekryterats inför 2013 och arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem är påbörjat. Individ- och familjeomsorgens ekonomiska resultat är - 2,0 mkr, vilket motsvarar c:a 1 procent av omsättningen. 1

8 Placeringskostnader för barn och ungdom och kostnader för inhyrd personal inom ekonomiskt bistånd har överstigit budgeten för året. Efter första halvåret var resultatet betydligt sämre (-5 mkr) och likaså årsprognosen (-7 mkr). Åtgärder för att nå budget i balans har vidtagits under hela året och effekt av dessa kunde ses från och med juli. Kostnadsutvecklingen har stoppats upp och flera verksamheter har haft överskott som sammantaget minskat det slutliga underskottet. Ett gediget arbete har gjorts för att öka stabilitet, kompetens och ett nära ledarskap i arbetsgrupperna. En lönesatsning på myndighetsutövande personal har genomförts som syftar till att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare. Styrprinciperna har utvecklats och kostnadskollen har stärkts. Samarbetet mellan enheterna inom individ-och familjeomsorgen har utvecklats. Metodutveckling, flexibilitet och tidiga uppdrag till öppenvården har ökat möjligheten att förebygga placering eller möjliggöra hemgång från placering med eftervård. Vräkningsförebyggande arbete har varit framgångsrikt. Utmaningarna under 2013 handlar bland annat om den yttre påverkan konjunkturläget har på försörjningsstödet men också på hälsa och uppväxtförhållanden för barn. Bristen på bostäder kan äventyra ansatserna att erbjuda stöd på hemmaplan och ett gott flyktingmottagande. Införandet av verksamhetssystemet Pulsen combine kommer att ställa stora krav på handläggarna parallellt med omställningen för att möta nya lagkrav. Kundvalskontoret Under 2012 har arbetet med att öka kvaliteten fortsatt. Viktiga händelser har varit nämndens beslut om en övergripande struktur för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ingår i kommunens övergripande ledningssystem och uppfyller även kraven i Socialstyrelsens föreskrift. Under 2013 kommer ledningssystemet brytas ner i alla nämndens verksamheter. Under hösten genomfördes Kvalitetsbarometern, en kundundersökning inom LSSboenden och daglig verksamhet LSS. Den dagliga verksamheten fick ett mycket gott resultat i jämförelse med andra kommuner som använder sig av Kvalitetsbarometern. I maj 2012 beslutade produktionsstyrelsen att avveckla hemtjänst dagtid i egen regi. Beslutet berörde 184 kunder. Kundvalskontorets aktiviteter i samband med avvecklingen planerades i samråd med Väsby välfärd och de privata utförarna. Kundvalskontoret anordnade i juni en hemtjänstmässa för att underlätta valet av ny utförare. Det negativa resultatet på -16, 8 mkr beror på volymökningar inom hemtjänst, korttidsboende för äldre, daglig verksamhet LSS och personlig assistans enligt LSS. Brister i brandskyddet på LSS-boenden har medfört krav på ökad bemanning vilket har lett till ökade kostnader i avvaktan på att bristerna ska åtgärdas. Väsby Välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för individoch familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2

9 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen. Kundvalskontoret Väsby Välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Barbro Johansson Chef Väsby Välfärd Bilagor 1. Social- och äldrenämndens verksamhetsberättelse 2012 Individ- och familjeomsorgen 2. Social- och äldrenämndens verksamhetsberättelse 2012 Kundvalskontoret 3

10 Social- och äldrenämndens verksamhetsberättelse 2012 Individ- och familjeomsorg

11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde Viktiga händelser under året (ur ett verksamhetsperspektiv) Uppföljning av målen Kund - nöjd Väsbybo Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Medarbetare - stolta medarbetare Ekonomi god ekonomisk hushållning Kvalitetsutveckling Avstämning av nämndspecifika uppdrag PS... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6.2 SÄN Ledare och Medarbetare Ledarskap och medarbetarskap Personalförsörjning och kompetensutveckling Ekonomi och verksamhet Sammanfattande analys av resultatet Resultatuppföljning - Resultaträkning Resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Omvärldsanalys Framåtblick Riskbedömning Känslighetsanalys Internkontroll Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

12 1 Sammanfattning Individ-och familjeomsorgen ansvarar för insatser till barn, unga och vuxna som av olika skäl behöver samhällets stöd. Insatser på hemmaplan har prioriterats när det har varit möjligt. Arbetssätt och samverkan har vidareutvecklats under året för att förstärka vård på hemmaplan. Tidigt stöd har erbjudits familjer genom flera lättillgängliga verksamheter. För förbättrad verksamhetsutveckling och uppföljning finns sedan augusti 2012 en verksamhetscontroller till stöd för enheterna. För att utveckla och stärka kvaliteten har en kvalitet-och utvecklingsledare rekryterats inför 2013 och arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem är påbörjat. Individ- och familjeomsorgens ekonomiska resultat är - 2,0 mkr, vilket motsvarar c:a 1 procent av omsättningen. Placeringskostnader för barn och ungdom och kostnader för inhyrd personal inom ekonomiskt bistånd har överstigit budgeten för året. Efter första halvåret var resultatet betydligt sämre (-5 mkr) och likaså årsprognosen (-7 mkr). Åtgärder för att nå budget i balans har vidtagits under hela året och effekt av dessa kunde ses från och med juli. Kostnadsutvecklingen har stoppats upp och flera verksamheter har haft överskott som sammantaget minskat det slutliga underskottet. Ett gediget arbete har gjorts för att öka stabilitet, kompetens och ett nära ledarskap i arbetsgrupperna. En lönesatsning på myndighetsutövande personal har genomförts som syftar till att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare. Styrprinciperna har utvecklats och kostnadskollen har stärkts. Samarbetet mellan enheterna inom individ-och familjeomsorgen har utvecklats. Metodutveckling, flexibilitet och tidiga uppdrag till öppenvården har ökat möjligheten att förebygga placering eller möjliggöra hemgång från placering med eftervård. Vräkningsförebyggande arbete har varit framgångsrikt. Utmaningarna under 2013 handlar bland annat om den yttre påverkan konjunkturläget har på försörjningsstödet men också på hälsa och uppväxtförhållanden för barn. Bristen på bostäder kan äventyra ansatserna att erbjuda stöd på hemmaplan och ett gott flyktingmottagande. Införandet av verksamhetssystemet Pulsen Combine kommer att ställa stora krav på handläggarna parallellt med omställningen för att möta nya lagkrav. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

13 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Maria Fälth Barbro Johansson Social-och äldrenämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda social service, stöd och behandling och i förekommande fall skydd till barn, ungdomar samt vuxna missbrukare. Individ-och familjeomsorgens verksamheter omfattar en mängd specialiserade verksamheter som kan kategoriseras i fem huvudgrupper: Förebyggande, frivilliga insatser riktade till kommuninvånare som själva söker råd och stöd, såsom Ungdomsmottagning eller Familjecentral Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, (SOL), Lagen om vård av unga i vissa fall, (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM) Biståndsbedömda insatser i form av stöd och behandling i sluten eller öppen form till barn och familjer samt till vuxna missbrukare Flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder Övriga lagstyrda insatser såsom Stöd till brottsoffer och Medling i brottmål gällande ungdomar, Ungdomstjänst, stöd till våldsutsatta kvinnor och Familjerådgivning Gemensamma verksamheter med Nordvästkommunerna: FoU Nordväst Jourhemspoolen Familjepoolen Socialjouren Nordväst Barnahus Stödcentrum för unga brottsoffer och medling Familjevåldsteamet Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

14 3 Viktiga händelser under året (ur ett verksamhetsperspektiv) Metodutvecklingen inom öppenvården har stärkt möjligheterna att kunna erbjuda vård på hemmaplan och mer flexibelt möta familjers behov, t ex genom Funktionell familjeterapi, ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och deras föräldrar. Under 2012 har en kvalificerad kontaktperson riktad till ungdomar tillsatts. Samverkan mellan verksamheterna inom individ-och familjeomsorgen har utvecklats genom olika forum och arbetsgrupper över enhetsgränserna. Inflödet av anmälningar om barn som far illa har ökat under 2012 med 14 % jämfört med Omedelbara omhändertaganden enligt Lagen om vård av unga (LVU) har ökat under de två senaste åren med 70 % (2010: 10st., 2012:17st.). Socialstyrelsen har under året beslutat om nya föreskrifter gällande barn och ungdomsvården och ny lagstiftning börjar gälla 1 januari 2013 som ställer högre krav på trygg och säker vård i jouroch familjehem samt HVB. Enheten som ansvarar för barn och ungdomsvården förstärks 2013 med en tillsvidaretjänst för att möta de ökade volymerna och kraven. Lättillgängligheten till stödverksamheter har utvecklats under Ungdomsmottagningen har varit öppen under hela sommaren och tar vid behov sin verksamhet in i skolor för att underlätta för ungdomarna. Familjecentralens kuratorer nås lätt via BVC och MVC. Familj-och skolservice finns nära till hands för föräldrar och pedagoger. Fältarna möter upp ungdomar ute på deras olika arenor. Familjerådgivningen erbjuder föräldrar fritt val bland 6 olika aktörer. Föräldrastöd enskilt eller i grupp erbjuds alla sökande. Beroendevården startade en mötesplats en gång i veckan för motivationssamtal för personer som ännu inte bestämt sig för en livsstilsförändring och drogfrihet. Ungdomsmottagningens personal har utbildat sig i och blivit diplomerade i HBTQ-frågor för att mottagningen ska vara tillgängliga för alla. En familjefridssamordnartjänst tillsattes under 2012 för att stärka arbetet med våld i nära relationer. En uppstartsdag anordnades i februari för alla berörda i kommunen. 200 föräldrar från Väsby deltar i ABC-studien, som erbjuder och utvärderar ett nytt föräldraprogram. Samarbete sker med 8 kommuner/stadsdelar i Stockholms län. I Upplands Väsby har under ABC grupper varit igång. ABC-studien har hittills utbildat 28 gruppledare. I kommunen finns 14 utbildade gruppledare varav två också är instruktörer. Resultatet av studien väntas 2014". Tidningen Fokus gör årligen en Integrationsranking där alla landets kommuner är med. Rankingen i maj 2012 visar att Upplands Väsby klättrat från plats 58 till plats 27 av 290 kommuner. Det visar att Väsby är en kommun som i högre grad än tidigare är ett samhälle där de utlandsfödda deltar på arbetsmarknaden på samma villkor som de som är födda i Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

15 Sverige. (Se Boendelösningar för olika målgrupper har diskuterats och Min framtid unga män, ett kollektivboende med stöd, kommer att startas så fort en lägenhet är tillgänglig. Under 2013 fortsätter utredningsarbetet av ett lågtröskelboende och boendelösningar för ensamkommande flyktingbarn. Bostadsföretagen och kommunen har haft en givande dialog kring det ökande flyktingmottagandet och bostadsförsörjningen riktad till denna målgrupp. Familjehemsvården har varit i fokus under hela året och kommunerna i Nordväst har gemensamt arbetat med kvalitetssäkring och enhetliga riktlinjer för bl. a rekrytering av familjehem, stöd till familjehem och uppföljning av barnen. Detta arbete slutförs i februari Under juni månad 2012 stod det klart att det som inte får hända hade inträffat. Barn hade utsatts för övergrepp i ett jourhem. Denna händelse har medfört skärpt uppmärksamhet av placerade barns trygghet och säkerhet. Under 2013 planeras särskilda utbildningsinsatser om samtal med barn. Referenstagningen från barn vid avslutad placering ska systematiseras. En extern utredning av kommunens handläggning i det aktuella fallet visade att kommunen hade följt gällande lagstiftning och haft en tät uppföljning av barnen. 4 Uppföljning av målen 4.1 Kund - nöjd Väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande Rättssäker myndighetsutövning inom Sociala tjänster Målet är delvis uppfyllt Nyckeltal Handläggningstid; andel utredningar inom 4 månader, i procent Andel överklaganden som fastställs enligt nämndens förslag, i procent Resultat 2011 Mål 2012 Resultat Jämförelsetal Handläggningstid antal dagar medel Sigtuna 100 dgr, Sollentuna 89 dgr, Tyresö 102 dgr (1:a halvåret 2012) Upplands Väsby 106 dgr (helår 2012) Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

16 Handlingsplan Överklaganden Överklaganden fastställs av domstol i enlighet med nämndens förslag. Utredningar och förslag till beslut är väl underbyggda. Utredningstid enligt gällande lagstiftning och särskilda skäl för förlängning. Handlingsplan. * Följa antagna rutiner för planering och genomförande av utredning jml 11 kap 1 SoL samt dokumentation i enkilda ärenden. Ansvar: handläggare. * Regelbunden enskild uppföljning av pågående utredningar med respektive handläggare. Ansvar: enhetschef. * Övergripande genomgång av gällande rutiner för handläggning och dokumentation en gång per år. Ansvar: enhetschef. * Kvalitetssäkra processen gällande förhandsbedömningar. Ansvar: handläggare, enhetschef. * Alla biståndsbeslut ska verkställas inom tre månader. Ansvar: handläggare, enhetschef. De särskilda skäl som ska föreligga för förlängning av utredningstid anges i riktlinje. Kommentar Andel överklaganden där nämndens förslag fastställs är 87 procent. Merparten av överklagandena rör försörjningsstöd och det är också bland dessa ärenden som rätten ändrat besluten. 11 av 75 avgjorda ärenden om försörjningsstöd ändrades av förvaltningsrätten under Individ och familjeomsorgen har under året arbetat med fördjupad kompetensutveckling inom ekonomiskt bistånd för att förstärka rättssäkerheten i handläggningen. Dessutom har en tjänst som 1:e socialsekreterare inrättats som bl.a. arbetar med uppföljning av beslut samt råd och stöd till övriga handläggare i tillämpningsfrågor. Personalomsättning och ärendetyngden har påverkat måluppfyllelsen. Under 2012 har enhetschef haft individuell uppföljning med respektive handläggare var 6:e vecka. Under 2013 kommer utredningstiden att följas upp varje månad av verksamhetscontrollern och resultatet synliggöras för enheten för att underlätta en utveckling av ärendeprocessen. Bytet av verksamhetssystem till Pulsen kommer vid införandet att ställa stora krav på handläggarna men på sikt förbättra förutsättningarna för en rättssäkrare handläggning. För att kvalitetssäkra processen gällande förhandsbedömningar så har enheten förstärkt mottagningen under två perioder. Förstärkningen permanentas under 2013 för att klara nya lagkrav Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa Öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan inom sociala tjänster ska prioriteras Målet är delvis uppfyllt Nyckeltal Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 Andel beslut om öppenvårdsinsatser för vuxna, i procent Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

17 Nyckeltal Andel personer som fullföljer öppenvårdprogrammet Fenix, i procent Andel beslut om öppenvård för barn och ungdom, i procent Resultat 2011 Mål 2012 Resultat Jämförelsetal med andra kommuner saknas Öppenvård vuxna Beroendeenheten prioriterar öppenvårdsinsatser och vård på hemmaplan så länge inte uppenbara behov talar för andra stöd och behandlingsinsatser såsom för gruppen samsjuka och unga vuxna. Uppföljning sker av alla beslut om behandling som fattas under året. Gruppen unga vuxna ökar och behandlingen behöver normalt inledas med en extern placering innan det gå över i vård på hemmaplan. Öppenvårdsprogrammet Fenix Andelen som fullföljer programmet är stabilt. Under året har Beroendeenheten arbetet med att modulera innehållet i förberedelserna inför deltagande i programmet för att i framtiden förbättra möjligheterna att fullfölja programmet. Öppenvård för barn och ungdom Andelen öppenvårdsinsatser har ökat jämfört med 2011 trots hög komplexitet i nyinkomna ärenden. Flera olika aktiviteter har genomförts för att öka samarbetet mellan Utredningsenheten och Väsby behandlingsteam. Bl.a. ett ökat antal tjänstemannamöten i enskilda ärenden för samplanering och gemensam handledning för handläggargrupperna. Gemensam planeringsdag har utmynnat i ett antal gemensamma utvecklingsaktiviteter. 4.2 Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska källsortera avfall Målet är delvis uppfyllt Nyckeltal Andel verksamheter som sorterar ut matavfall, i procent Resultat 2011 Mål 2012 Resultat % 17% Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

18 Nyckeltal Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 Andel verksamheter som källsorterar avfall, i procent Handlingsplan Källsortering Enheterna byter ut nuvarande sopkärl till flera små sorteringskärl i samarbete med SITA. Kommentar Inom Individ- och familjeomsorgens område sorteras matavfall ut på Beroendeenheten på Industrivägen samt på stödboendet på Kavallerigatan. På samtliga enheter finns möjlighet att källsortera avfall t.ex. plast, papper, glas och metall Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska följa upp, redovisa och minska energiförbrukningen Målet kan ej bedömas Nyckeltal Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 Energiförbrukningen ska årligen minska med tre procent i kommunens egna lokaler * *Uppföljning av målet kan inte ske för individ- och familjeomsorgen eftersom ingen separat mätning av resultatenheternas energiförbrukning kan göras. Handlingsplan Energiförbrukningen ska minska Alla enheter ska minska energiförbrukningen genom att stänga av datorer vid hemgång och annan utrustning med standby-el. Sträva efter att ha så mycket lågenergibelysning som möjligt. Uppföljning kan endast ske i de verksamheter där Väsby Välfärd hyr hela byggnaden. Kommentar Inom resultatenheterna finns två miljöombud som årligen checkar av att miljöfrämjande åtgärder efterlevs på varje enhet. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

19 4.2.2 Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här 4.3 Medarbetare - stolta medarbetare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare Nöjd-Medarbetar-Index ska öka inom Väsby Välfärd Målet kan ej bedömas Nyckeltal Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 Frisknärvaro, i procent Andel stolta medarbetare, i procent 57 * Nöjd medarbetarindex, i procent 68 * *Resultaten från den medarbetarundersökning som genomfördes i slutet av 2011 och presenterades i början av 2012 saknas möjlighet att redovisa resultat för NMI på lägre nivå än kontor. Det finns därför inte något resultat för Individ och Familjeomsorgen som är en del av Väsby Välfärd. Handlingsplan Frisknärvaro Frisknärvaron ska öka genom uppmuntran av användning av friskvårdscheck, genom att skapa en delaktighet i att förbättra arbetsmiljön, tex rökfria arbetsplatser. Se över användning av resurser. Stolta och kompetenta medarbetare Ansvariga chefer ska sätta mål för varje medarbetare i samband med medarbetarsamtal. Lönespridningen ska öka och kopplas till goda resultat. Väsby Välfärd ska stimulera erfarenhetsutbyte genom lärande nätverk. Väsby Välfärd ska samverka och lära av forskare och andra aktörer. Kommentar Medarbetare uppmanas att använda friskvårdcheckarna. Utöver detta har medarbetare på en enhet deltagit i Vårruset. Barn och ungdom genomförde en friskvårdsdag för all personal med likabehandling som tema. Medarbetarenkät genomfördes ej under Analyser och handlingsplaner baserade på enkäten 2011, har varit levande under 2012 och enheterna med behov av förbättringar har jobbat med detta på APT under Inom individ- och familjeomsorgen har en övergripande kompetensutvecklingsplan tagits fram. Denna ska kompletteras med enhetens plan för kompetensförsörjning och slutligen varje medarbetares egna utvecklingsplan. Det sker ett nära utbyte och samarbete med FoU Nordväst. Vid lönerevisionen gjordes en extra satsning på myndighetsutövande personal. Under 2013 ska en handlingsplan tas fram kopplad till målet att behålla erfaren personal. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

20 Alla nya tillsvidareanställda medarbetare inom Väsby Välfärd ska ha formell kompetens Målet är uppfyllt Förstärka ledarskapet inom Väsby Välfärd Målet kan ej bedömas Nyckeltal Chefens arbetstid ute i verksamheten, i procent Andel medarbetare nöjda med sin närmaste chef, Ledarskapsindex i procent Resultat 2011 Mål 2012 Resultat * 70 * *Resultaten från den medarbetarundersökning som genomfördes i slutet av 2011 och presenterades i början av 2012 saknas möjlighet att redovisa resultat för NMI på lägre nivå än kontor. Det finns därför inte något resultat för Individ och Familjeomsorgen som är en del av Väsby Välfärd. Handlingsplan Förstärka ledarskapet Alla ledare deltar i kompetensutveckling om ledarskap och erbjuds handledning. Kommentar Alla chefer inom individ-och familjeomsorgen deltar i det kommunövergripande chefsutvecklingsprogrammet och ledarforum. Under 2013 kommer enhetscheferna att erbjudas regelbunden handledning i grupp. 4.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag Väsby Välfärd ska ha en ekonomi i balans Målet är ej uppfyllt Nyckeltal Resultatavvikelse i % av omslutning (Sociala tjänster, IFO) Andel resultatenheter som har budget i balans, i procent Resultat 2011 Mål 2012 Resultat ,1 0-1, Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

21 Handlingsplan Uppföljning av budget Nya rutiner och struktur för månatliga uppföljningar en fastställd mall med ekonomi, volymer och nyckeltal är utarbetat och kommer att följas upp varje månad tillsammans med chef, ekonom, controller och avrapporteras för Väsby Välfärds kontorschef. Eventuella felaktigheter i redovisningen ska upptäckas och justeras omgående. Vid risk för avvikelser ska åtgärder presenteras omgående. Förstärkt stöd för resultatenhetschefer av respektive ekonom och controller. Förtydligande kring roller och ansvar; chef ekonom controller. Budgetreserven ska kunna användas flexibelt utifrån behov i alla verksamheter. Kommentar Handlingsplanen för 2012 har genomförts. Uppföljningen av ekonomi och volymer har utvecklats under året och sker varje månad. Under 2012 även genom en särskild månadsrapportering till nämnd. Uppföljningen har förstärkts genom att en verksamhetscontroller har anställts inom individ- och familjeomsorgen Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Väsby Välfärds tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Kommentar Målet är delvis uppfyllt Under 2012 har flera enheter successivt arbetat med kvalitetsarbete genom att följa upp insatserna med olika verktyg. Familjebehandlarna har arbetat med ett verktyg som heter ORS/SRS (Outcome Rating Scale och Session Rating Scale), i vilket familjerna får skatta bemötande och förändring under insatsen. Beroendevården använder flera bedömning- och uppföljningsverktyg tex ASI (Addiction Severity Index) och är den verksamhet som använder dialog med klienterna och anhöriga för sin verksamhetsutveckling. Särskild personal inom öppenvården för barn och ungdom respektive beroendevården har fått utökat uppdrag som metodutvecklare för att förbättra kvaliteten av vården på hemmaplan. Samarbetet mellan enheterna inom individ-och familjeomsorgen har fördjupats genom att cheferna regelbundet mötts i IFO-rådet. Syftet med rådet är att samordna våra insatser så att bättre stöd ges samt att insatserna blir mer kostnadseffektiva. Framför allt har bostadsförsörjningen förbättrats genom detta samarbete. Olika utvecklingsgrupper med personal från olika enheter har startats för metodutveckling och samarbete kring olika målgrupper, t ex föräldrar med missbruk och unga vuxna. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

22 Metodtider, ärendedragningar, mentorskap och handledning är prioriterade inslag i verksamhetens kvalitetssäkring. För att stärka rättssäkerhet och ett nära arbetsledarskap har samordnare och 1:e socialsekreterare tillsatts inom myndighetsdelarna. Familjehemsvården har varit i fokus under 2012 och detta fortsätter under Enhetschefer i Nordväst har under ledning av den kommungemensamma Familjepoolen arbetat under året med att ta fram enhetliga kvalitetskriterier för familjehemsvården. Detta arbete ska slutredovisas i februari En övergripande kompetensutvecklingsplan har tagits fram, vilken anger vilken grundläggande kompetens medarbetarna ska ha samt vilka ämnen alla ska få årlig påfyllnad med. Inför 2013 har en kvalitets-och utvecklingsledare anställts. Deltagarna i Samordnad barn-och elevhälsa, Familj-och skolservice och en projektanställd koordinator har alla arbetat för bättre stöd till föräldrar och elever i behov av särskilt stöd i skolan i kombination med sociala problem. Inför 2013 har dock en tjänst effektiviserats och koordinatorn har därmed avslutat sin tjänst vid årsskiftet. Nyckeltalet nedan om medelbiståndstiden anger hur effektivt arbetet är genom att mäta genomsnittlig tid som man uppbär försörjningsstöd. Nyckeltal Medelbiståndstid per hushåll för försörjningsstöd, i månader Resultat 2011 Jämförelsetal med andra kommuner för 2012 redovisas i delårsbokslut. Mål 2012 Resultat ,6 5,3 5,6 Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har minskat från 411 i snitt per månad 2011 till 389 under Dessa minskade volymer har inte påverkat medelbiståndstiden. Det finns ett stort antal hushåll som långvarigt haft utbetalningar av försörjningsstöd. Cirka 140 hushåll har fått stöd under minst 11 månader under året. Under 2013 kommer individ-och familjeomsorgen rikta särskilt fokus på denna grupp. 5 Kvalitetsutveckling Systematisk uppföljning av individer, verksamhet och avtal i ett överskådligt system skulle höja kvaliteten och säkerheten för placerade barn, ungdomar och vuxna. Det finns sådana system i drift i andra kommuner och verksamheten ska titta närmare på dem under våren Arbetet med det nya kvalitetsledningssystemet (SOSFS 2011:9) har påbörjats under året. Varje process ska rutinbeskrivas och ansvarig utses för att säkra verk- Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

23 samhetens kvalitet. Vidare skall processerna följas upp i ett systematiskt förbättringsarbete. Socialstyrelsen föreskriver också att den samverkan som ska finnas med andra aktörer också ska ingå i systemet. Klagomål och tillsynsärenden är viktiga att enheterna tar tillvara i det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2013 kommer internrevisioner av väsentliga processer att genomföras, t ex genomförandeplaner. Utredningstiden inom Utredningsenheten kommer att följas upp varje månad. Pulsen Combine, det sedan länge väntade nya verksamhetssystemet, förväntas höja kvaliteten på många sätt, t ex delaktighet och insyn. Under sommaren 2013 tar införandet ny fart och berörda verksamheter kommer att behöva avdela resurser för att testa och implementera datasystemet samt avsluta det gamla systemet. Pulsen innebär också att personalen delvis kommer att behöva förändra sättet att arbeta i och med att systemet i sig styr arbetsprocessen. Vikariemedel kommer att tas i anspråk från projektet. Brukardialog i form av fokusgrupper eller liknande inom fler verksamheter är ett utvecklingsområde för Representanter från samtliga enheter ska delta i Forsa symposium i mars och där ta del av goda exempel från verksamheter som kommit långt vad gäller brukarmedverkan i verksamhetsutvecklingen. Deltagarna fortsätter därefter att formulera en handlingsplan för individ-och familjeomsorgen. Kundperspektivet ska fokuseras under 2013 och en bemötandeundersökning göras. 6 Avstämning av nämndspecifika uppdrag 6.1 SÄN Uppdrag Kommentar Tidsperiod Vidareutveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar. Säkerställa kostnadskontroll och styrprinciper inom individ- och familjeomsorgen. Vidareutveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar Löpande Klart till år Det förebyggande arbetet bland barn och unga sker genom ett flertal verksamheter och samordnas inom resultatenheten Barn och ungdom. Målet är att ge barn och unga i kommunen förutsättningar för goda uppväxtvillkor. Det sker genom; Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

24 Folkhälsoarbete med inriktning på barn och unga Brotts- och drogförebyggande arbete Trygghetsarbete Öppen fritidsverksamhet Lättillgängligt stöd till barn, ungdomar och föräldrar Aktörer/ verksamheter som har det förebyggande arbetet i fokus är bl.a. samordnare med inriktning prevention och folkhälsa, trygghetsråd, fritidsledare, fältare, Väsby Ungdomsmottagning, Familj- och skolservice, Familjecentralens kuratorer och Öppna förskola. Nytt för 2012 är också en kvalificerad kontaktperson och en projektanställd med uppdrag att förebygga långvarig frånvaro i skolan. Det förebyggande arbetet direkt riktat till unga och deras föräldrar innehåller Fritidsgårdarna och dess aktiviteter, inklusive sommarbussen Ungdomsmottagningens råd, stöd samt behandling kring sexualitet, relationer och identitet. Stödgrupper för att stärka självkänsla och psykiskt välmående hos unga flickor Stödgrupper till barn och ungdomar som lever i missbruksfamiljer, med psykiskt sjuka föräldrar eller har bevittnat/varit utsatta för våld. Lättillgängligt föräldrastöd enskilt eller i grupp Öppna förskolan som träffpunkt; nätverksskapande och integrerande för föräldrar med små barn Samverkan sker i bl.a. följande forum Trygghetsråden Samordnad barn- och elevhälsa Sammantaget förväntas ett generellt och väl utvecklat förebyggande och tidigt stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar minska sociala och psykiska problem på sikt. I första hand handlar det om att stärka deras egen kraft till positiv utveckling. I juni 2012 fattade social- och äldrenämnden ett beslut om att under 2013 arbeta fram en kommunal ANDT-strategi (alkohol, narkotika, doping och tobak) för Upplands Väsby. Arbetet påbörjades redan under hösten Under 2012 genomfördes två föreläsningar med ANDT-tema, främst riktade till föräldrar i kommunen. Våren 2013 kommer ytterligare två föreläsningar att hållas Under sommaren 2012 har Upplands Väsbys yngre medborgare erbjudits trygghetsskapande sommaraktiviteter i form av tjejläger, sommarbuss som rullade i 10 veckor i hela Upplands Väsby till platser där ungdomarna befann sig och det både dag- och kväll, summercamp, sommarjobb och familjeläger. Sommarbussen träffade 1801 personer, mestadels killar under sitt arbete och flertalet olika aktiviteter har erbjudits. Tjejlägret, summercamp och sommarjobben sysselsatte 39 ungdomar och familjelägret hade 28 deltagare. 151 ungdomar fick feriepraktik under 2012, samordnat av Workcenter Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

25 Hälsokommunikatörer startade i samarbete med Stockholm läns landsting. De erbjuder nyanlända gruppverksamhet för att stärka hälsan och förebygga ohälsa i samband med migration. Under året har 47 personer i 4 olika grupper (på språken arabiska, somali och lätt svenska) fått ta del av insatsen Säkerställa kostnadskontroll och styrprinciper inom Individ- och familjeomsorgen. Följande åtgärder har vidtagits för detta: Delegationen har höjts från enhetschef till resultatenhetschef och individutskott vid placeringar på institution Delegation tilldelas nyanställd oerfaren personal först efter fyra månader inom ekonomiskt bistånd Genomgång av placeringar regelbundet i särskilda placeringsråd Redovisningsverktyg för placeringskostnader har vidareutvecklats Verksamhetscontroller med specifikt ansvar för uppföljning av individ-och familjeomsorgen Månatliga ekonomiuppföljningar till nämnd och kommunledning med fokus på ekonomiskt bistånd och köp av extern verksamhet. 7 Ledare och Medarbetare 7.1 Ledarskap och medarbetarskap Alla chefstjänster är tillsatta av erfarna och kompetenta personer. Chefsgruppen inom individ-och familjeomsorgen möts regelbundet för att stödja varandra och utveckla ledarskapet. Medarbetarenkäten har nogsamt analyserats av chef och medarbetare och handlingsplaner har tagits fram för att vid behov öka trivsel och förbättra arbetsmiljön. I de fall ledarskapet har diskuterats så har det gällt tillgänglighet till en nära arbetsledning och stöd i det dagliga arbetet. Det nära ledarskapet är särskilt viktigt inom våra verksamheter med de svåra beslut och möten som personalen hanterar. Samordnare och 1:e socialsekreterare har tillsatts inom myndighetsdelarna under året för att stärka det nära arbetsledarskapet. 7.2 Personalförsörjning och kompetensutveckling Personalomsättningen har varit extremt hög inom ekonomiskt bistånd, i stort sett hela personalgruppen är ny i år. Likaså har chefsposten stått vakant eller tillsatt med vikarie under lång tid. Sedan i augusti finns ny ordinarie enhetschef på plats. Även inom utredningsenheten barn och ungdom har vakanser varit ett återkommande faktum under året. Nya anställningar har gjorts men på grund av uppsäg- Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

26 ningstid har vakanser inte gått att undvika. Under året anlitades inhyrd personal för att täcka upp och säkerställa verksamheten. Under hösten ska Pulsenarbetet påbörjas och personalresurser avsättas för detta ändamål. Den största utmaningen avseende personalförsörjningen är att rekrytera erfaren personal samt behålla erfaren personal. En särskild satsning för att lyfta myndighetsutövande personal till lönenivåer i paritet med länets nivåer är genomförd i samband med årets lönerevision. 8 Ekonomi och verksamhet 8.1 Sammanfattande analys av resultatet Individ- och familjeomsorgens ekonomiska resultat är -2,0 mkr De verksamheter som har ett betydande underskott är ekonomiskt bistånd och familjehemsvård. Underskottet för ekonomiskt bistånd är -2,4 mkr. Orsaker till underskottet är ökade kostnader för personal. På grund av stor personalomsättning i enheten har i princip alla medarbetare ersatts. I samband med detta krävdes det omfattande förstärkning av verksamheten av konsultresurser för att verksamheten skulle kunna upprätthållas under våren då ny personal slussades in. Samtidigt har verksamhetens bemanning förstärkts för att arbeta med att sänka kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade kraftigt från halvårsskiftet 2011 till våren Prognosen pekade ett tag på att utbetalningarna för 2012 skulle överstiga budgeterat belopp med 3 mkr. Enheten Ekonomiskt bistånd har efter att ny förstärkt personal kommit på plats kunnat minska kostnaderna under hösten vilket innebar att budgeten för utbetalningarna på 40,4 mkr kunde hållas. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har minskat med 2,8 mkr jämfört med Underskottet för enheten som ansvarar för familjehemsvård och institutionsvård är -1,9 mkr. Orsaker till underskottet är dels överskridande av budgeten för placeringar med 0,7 mkr. Övriga orsaker till underskottet är högre juristkostnader på grund av fler tvångsomhändertaganden enligt LVU (1990:52), ökade kostnader för köpt öppenvård som alternativ till placering och tidvis behov av förstärkning av personalen i samband med vakanser vilket skett med hjälp av inhyrd konsult. Även om budgeten för placeringskostnader överskridits har dock placeringskostnaderna för barn och unga, exklusive ensamkommande flyktingbarn minskat med 5 mkr jämfört med Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

27 Underskotten på ekonomiskt bistånd och familjehemsvården balanseras till viss del av överskott inom individ- och familjeomsorgens övriga verksamheter. Överskotten för övriga verksamheter är totalt + 2,3 mkr. Överskotten består framförallt av lägre personalkostnader jämfört med budget och beror på försiktighet i att tillsätta vakanser. Utöver personalkostnader är det ett relativt stort överskott inom beroendevården där placeringskostnaderna blivit lägre än budget på grund av lägre genomsnittlig dygnskostnad, 0,3 mkr. Hyresintäkterna inom beroendevården blev också högre än budgeterat vilket gett ett överskott på 0,3 mkr. Åtgärder; Individ- och familjeomsorgen har under året haft särskild uppföljning i form av åtgärdsplan för att minska kostnaderna för försörjningsstöd och kostnaderna för placering av barn och unga. Följande åtgärder har genomförts: En analys av handläggningen av ekonomiskt bistånd är genomförd under våren genom att en erfaren konsult gått igenom ett stort antal ärenden. Flera lärdomar har dragits av genomgången och personalen har fått utbildning inom de identifierade bristområdena och rutinerna har förtydligats. Ett aktivt vräkningsförebyggande arbete och stöd till personer att hitta egna boenden har minskat kostnaderna för tillfälligt boende. Ett gediget arbete har gjorts för att rekrytera och stabilisera bemanningen och handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Utredningsenheten har aktivt arbetat med att minska institutionsplaceringarna för barn genom alternativ vård i familjehem eller på hemmaplan med öppenvård med likvärdig eller bättre kvalitet. Även Beroendeenheten arbetar på detta sätt för att hitta kostnadseffektiva boendelösningar. Enheterna har varit prismedvetna och noggranna vid kravställande och avtalstecknande med utförare. Utveckling av styrprinciper och kostnadskollen har stärkts med olika medel. Samarbetet mellan enheterna inom individ-och familjeomsorgen har stärkts. Metodutveckling, flexibilitet och tidiga uppdrag till öppenvården har ökat möjligheten att förebygga placering eller möjliggöra hemgång från placering med eftervård. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

28 8.2 Resultatuppföljning - Resultaträkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Intern Kommunersättning Intern prestationsersättning Intern försäljning S&P Intern Täckningsbidrag Försäljning och avgifter Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Budget avvik ,0 154,6 154,8 0,2 3,3 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3-0,1 Hyror och arrenden 4,1 4,5 4,8 0,3 Bidrag 34,0 32,5 31,6-0,9 Försäljn verksamhet / entreprenad 0,6 0,0 1,6 1,6 Summa intäkter 175,4 192,4 193,5 1,1 KOSTNADER (-) Buffert 0-0,4 0,0 0,4 Bidrag -45,9-43,6-42,0 1,6 Entreprenad / köp av verksamhet -56,6-50,1-52,7-2,6 Personalkostnader -67,6-74,2-73,7 0,5 Lokal- och markhyror Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -10,6-10,6-10,6 0,0-0,9-0,9-0,7 0,2-7,8-7,5-10,7-3,2 Avskrivningar -0,0 0,0 Intern ränta -0,0 0,0 Intern prestationsersättning Intern köp S&P -1,1-1,1-1,1 0,0 Intern Täckningsbidrag Intern Kommunersättning -6,2-4,0-4,0 0,0 Summa kostnader -196,7-192,4-195,5-3,1 Finansiering Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

29 Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Budget avvik Resultat -21,3 0,0-2,0-2,0 8.3 Resultat per verksamhet Budget 2012 Verksamhet Kom. ers. Intern pres. ers. Intäkter Övr. int. Summ a Intern pres. ers. Kostnader Övr. kostn. Summ a Resultat IFO 154,6 37,8 192,4-192,4-192,4 0,0 154,6 37,8 192,4-192,4-192,4 0, Resultat 2012 Verksamhet Kom. ers. Intern pres. ers. Intäkter Övr. int. Summ a Intern pres. ers. Kostnader Övr. kostn. Summ a Summa verksamheter Resultat IFO 154,8 38,7 193,5-1,1-194,4-195,5-2,0 Summa verksamheter 154,8 38,7 193,5-1,1-194,4-195,5-2,0 8.4 Investeringsuppföljning 8.5 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Ekonomiskt bistånd Volymerna för försörjningsstöd ökade kraftigt under perioden våren 2011 till våren Under hösten 2012 har volymerna minskat kraftigt. Antalet hushåll i snitt per månad har minskat från 411 till 389. Främsta orsaken till minskningen är att personalsituationen har stabiliserats vilket har inneburit högre kvalitet i utredningarna. Även medelbiståndet per hushåll har minskat. Denna minskning har framförallt skett under sista kvartalet. Fram till sommaren låg medelbiståndet på över kr per hushåll. En stor förklaring till minskningen är att kostnaderna för tillfälligt boende har minskats. Det som bidragit till detta är arbetet med vräk- Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

30 ningsförebyggande, stöd till dem som beviljas tillfälligt boende av boendekonsulent samt grundligare utredningar av ärendena. Medelbiståndstiden har inte påverkats av de minskade volymerna. Placeringar barn och unga Antalet placerade barn och unga ökade under första halvåret för att under andra halvåret minska något. Totalt är ökningen 11 procent jämfört med 2011, från 110,4 till 122 årsplatser. Institutionsplatserna har minskat med 15 procent, från 16,4 till 14 årsplatser. Familjehemsplaceringarna har ökat med 15 procent från 94 till 108 årsplatser. Trots ökningen av antalet årsplatser har totalkostnaden för de kommunalfinansierade placeringarna minskat med knappt 5 mkr vilket är nio procent lägre än Orsaken är att dyra placeringar har kunnat avslutas eller flyttas till kostnadseffektivare alternativ. Genomsnittskostnaden för en årsplats i institutionsvård har minskat med 20 procent från 1,3 mkr till 1,1 mkr. Genomsnittskostnaden för en årsplats i familjehem har minskat med fem procent från 286 tkr till 273 tkr. Placeringar vuxna Antalet årsplatser för placering inom beroendevården har ökat med fem procent, från 10,9 till 11,4. Totalkostnaderna för placeringar inom beroendevården är trots ökningen av antalet årsplatser oförändrad. Orsaken är att genomsnittskostnaden per årsplats har minskat med tre procent från 438 tkr till 425 tkr. Verksamhetsmått Ekonomiskt bistånd Resultat 2011 Budget 2012 Resultat 2012 Budgetavvik Antal hushåll/månad 411,0 400, ,0 Medelbiståndstid i månader Medelbistånd i kr per hushåll o månad Bruttokostnad totalt i mkr Institutionsplaceringar barn o ungdom 5,6 5,2 5,6 0, ,8 40,4 40,2 Antal årsplatser 16,4 13,5 14,0 0,5 Kostnad per årsplats tkr ,2-247 Kostnad per dygn i kr Familjehem Antal årsplatser Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

31 Verksamhetsmått Kostnad per årsplats i tkr Resultat 2011 Budget 2012 Resultat Budgetavvik Kostnad per dygn i kr Institutionsplac. vuxn Antal årsplatser 10,9 10,0 11,4 1,4 Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Antal årsplatser för barn och unga avser antal platser som finansieras med kommunersättning. Därutöver finns platser som finansieras med medel från migrationsverket t.ex. ensamkommande flyktingbarn. Bruttokostnaden för ekonomiskt bistånd avser kostnaden för utbetalt försörjningsstöd. Observera att för institutionsplacering vuxna är uppgifterna för 2011 justerade jämfört med vad som angavs i verksamhetsberättelsen 2011 på grund felaktiga värden. 9 Omvärldsanalys 9.1 Framåtblick Arbetsförmedlingens prognos för åren visar att sysselsättningen viker nedåt och arbetslösheten ökar. Konkurrensen om jobben skärps och det påverkar grupper som redan idag har svårt att hitta ett arbete. De grupper som har svårast att få jobb är utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, äldre (55-64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning. Antalet arbetslösa i Väsby ökar enligt arbetsförmedlingens statistik. Ökningen är störst bland utomeuropeiskt födda och ungdomar. En ökad arbetslöshet innebär att fler familjer i kommunen kommer att hamna i svåra ekonomiska situationer framöver, vilket inte sällan leder till ohälsa och familjeproblem av olika slag. Det finns behov av satsningar på nya åtgärder för personer som varit långvarigt arbetslösa. Många kommuner har inrättat tillfälliga kommunala arbeten för att personer dels ska förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden men också för att de ska kvalificera sig till A-kassa och sjukförsäkringssystemet. Ett förslag om Kommunala visstidsanställningar har tagits fram under hösten 2012 och beslut väntas i frågan i början på Även åtgärder för den växande gruppen arbetslösa unga vuxna kommer att tas fram under 2013 i samarbete med bland andra arbetsförmedlingen. Under 2013 och framåt väntas flyktingmottagandet öka. Under 2012 har 48 nyanlända flyktingar bosatt sig i kommunen, vilket är en fördubbling jämfört med antalet mottagna under Upplands Väsby kommun står inför 2013 att teckna nya överenskommelser om dels antalet mottagna nyanlända flyktingar och övriga Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsberättelse (27)