Kallelse Fritidsnämndens sammanträde

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 18 maj 2011 Tid 17:00 Plats Idrottsplatsen i Karlslund Grupper Mötet inleds 17:00 med en rundvandring på de anläggningar som finns på idrottsplatsen i Karlslund. Samling på Karlslundsbadet. Ledamöter som kommer senare ombeds ringa för att få närmare anvisning om var gruppen finns. Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Ekonomisk rapport tertial 1 - bilaga 4. Svar på remiss gällande motion om Kultur i skolan bilaga 5. Rapporter Beachplaner i Borstahusen - bilaga SM-vecka Delegationsbeslut: se pärmen 7.Övrigt Bifogas: Protokoll från OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson tel eller louise.jonsson@landskrona.se senast tisdagen den 17 maj kl. 12. Birgitta Persson Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Landskrona stad Nämndernas verksamhetsberättelse tertial Fritidsnämnd

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomi Verksamhetsredovisning Redovisning av måluppfyllelse Sammanställning över nämndens driftprojekt Förvaltningschefens redovisning av produktivitetsåtgärder Förslag till beslut... 9 Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial (9)

4 1 Sammanfattning Landskrona har ett rikt utbud av fritids- och idrottsaktiviteter. För en stad av Landskronas storlek har vi en stor bredd i aktiva föreningar inom olika idrotter. Landskrona har tre Blå-flagg klassade stränder vilket är unikt i landet och välbesökta under sommaren. Det finns två utomhus badanläggningar, men besökarantalet sjunker. Det finns en klar tendens till att besökarna föredrar stränderna. Från 2010 övergick ansvaret för den särskilda barn- och ungdomssatsningen i centrum från Landskrona BoIS till LISA (Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation). Projektet, som nu kallas CityIdrott, fortsätter under Nämnden beslöt 2010 om en förändring av föreningsbidragen vilket innebär lättnader i redovisning och ansökningar för föreningarna, en större rättvisa mellan de som nyttjar kommunens anläggningar och de som hyr eller äger sina anläggningar samt en prioritering av de expansiva föreningarna. Sedan 2009 har fritidsnämnden ansvaret för att samordna folkhälsoarbetet i Landskrona. Tkr 2 Ekonomi 2.1 Resultaträkning Redovisat 30/4 Budget 30/4 Avvikelse 30/4 Prognos 2011 Budget 2011 Avvikelse 2011 Intäkter Kostnader Avskrivningar Internränta Nettokostnader Driftsredovisning Nettokostnad per verksamhet Verksamhet, tkr Redovisat 30/4 Budget 30/4 Avvikelse 30/4 Prognos 2011 Budget 2011 Avvikelse 2011 Politisk verksamhet Semesterby Camping Lägergård 5,6 28,3-22, Offentliga toaletter -26,9 0-26, Föreningsstöd Arrangemang Idrott Friluft Bad Gemensam verksamhet Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial (9)

5 Nettokostnader , , , Politiska verksamhetens kostnader följer budgeten. Men kostnaderna har ökat med 35 tkr om man jämför fjolårets kostnader till följd av höjning av de politiska arvodena. Verksamheterna Semesterby, Camping och Lägergård håller sina kostnader inom de budgeterade ramarna. En ny verksamhet har tillkommit Offentliga toaletter. Det gäller toaletterna vid Lillolas och Pumphuset. Anslag på 360 tkr kommer att omfördelas från Servicekontoret till Fritidsförvaltningen men sker först i maj. Föreningsstöd har ändrat bidragsverksamheten och fått ökade anslag. Verksamhetens kostnader avviker inte särskilt från budgeten. Projektet Idrott i Centrum fortskrider. Arrangemang följer budgeten om man jämför med 2010 så har man använt mindre anslag hittills i år. Intäkterna i verksamheten Idrott har sjunkit med 65 tkr men är förhållandevis nära budget. Kostnaderna för bygg- och underhållsarbeten är högre om man jämför samma period 2010 men det finns en god marginal kvar att använda. Personalkostnaderna håller budgeten medan egna omkostnader såsom värmeförbrukningen har avvikit från budgeten. För verksamheten Friluft är intäkterna högre än budgeterat likaså har kostnaderna för underhåll överstigit budgetens ramar. Personalkostnaderna och de egna omkostnaderna håller sig inom ramarna men kapitalkostnader avviker lite från budgeten. Rivning av bryggor som skadats av skeppsmask kommer att innebära en obudgeterad kostnad. Denna beräknas för året bli mindre än 300 tkr. Badens intäkter följer budgeten och det gör personal- och direkta kostnader. De egna omkostnaderna överskrider budgeten vilket beror på de ökade kostnaderna för vakthållning. Hittills under 2011 har vakthållningen kostat drygt 91 tkr vilket kan jämföras med 8 tkr 2010 för samma period. Effekten av vakthållningen har dock varit god under vintern genom att en lugn miljö skapats på Karlslundsbadet. Antalet inrapporterade incidenter har varit få under Fastighetsskötselns kostnader täcks helt och hållet av Servicekontoret med avstämningar med jämna mellanrum. Inom administrationen håller sig intäkter och kostnader inom de budgeterade anslagen. 2.3 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Redovisat 30/4 Prognos 2011 Budget 2011 Avvikelse 2011 IT-utbyte Fordon och maskiner Maskiner och fordon Exercisfält IP byte ventiler Ishall, upprustning omklädningsrum Ishall, ismaskin, fordon Ishallen, uppr toa/omklrum Nytt klubbhus IF Lejonet Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial (9)

6 Ishallen, uppr to Idrottsh. styr/belys/entré GL, IH omkl, EPC, energieffp Ridhus brandlarm, Viarp VKR Ridhus brandlarm, Badstränderna Förnyelse brygg/stränder Motionsspår-utveckling Vandringsleder-utveckling IP, nytt kallförråd Summa Investeringsplanen följer budget. Projektet för nytt klubbhus för If Lejonet i ishallen är under slutförande och beräknas följa budget och avtalet med föreningen. 3 Verksamhetsredovisning 3.1 Årets verksamhet Föreningsstöd De nya bidragsreglerna som togs 2010 ska verkställas under Än har bara utbildningsstöd betalats ut till en del föreningar samt en förskottsutbetalning till Landskrona Falcons. Ansökningsförfarandet har ändrats till att föreningarna söker bidrag för innevarande år och det innebär att föreningarna får sina pengar senare. Anläggningsstödet beräknas betalas ut i början på juni. En föreningsdialog har hållits med tre föreningar och en till är planerad under maj. Mötena har varit i föreningarnas egna lokaler Idrott i centrum Cityidrotten är inne på sitt andra år och det märks att informationen om verksamheten sprider sig inom Landskrona och utanför Landskrona. Verksamheten och medlemsantalet växer. 14 barn som varit aktiva i Cityidrotten har kommit ut i föreningslivet. Åtta killar har börjat träna fotboll i IK Wormo och BoIS och fyra tjejer har börjat i IK Wormo och Landskrona Taekwondo Akademi. Cityidrotten har aktivt delat ut lappar med olika föreningars träningstider till föräldrar för att det ska vara lätt att ta barnen på aktiviteter. Cityidrotten har också presenterat sin verksamhet genom att delta i Tjejmässan, vara med och städa stränderna, ha lovverksamhet. Tjejmässan ledde till nya ledare inom basket och akrobatik. Instanser som Svenska Kyrkan och sjukhuset har hört av sig. Sjukhuset för de vill rekommendera överviktiga barn till Cityidrotten samt kyrkan som ska ha idrottskonfirmation och vill anmäla lag till fotbollsturneringen i sommar. Med det fina vädret har arenorna och aktiviteterna skiftat. Nu roterar de med aktiviteter utomhus på Dammhagskolans, Alléskolans och Albanoskolans skolgårdar. De börjar också med basket, skateboard och friidrott. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial (9)

7 3.1.2 Arrangemang Arrangemangssäsongen har ännu inte riktigt startat. Landskrona Idrottsgala är dock genomförd på ett bra sätt av LISA och förvaltningen bidrog med att iordningsställa Idrottshallen för arrangemanget Idrottsanläggningar Verksamhet och byudget följer planen. Samverkan mellan idrottsanläggningar och fastighetsskötseln av kommunens övriga fastigheter har visat sig vara fruktsam och fungerar allt bättre Friluftsliv och stränder Förberedelserna på stränderna pågår för fullt inför sommaren. Tångrensningen efter vintern har krävt ovanligt stora insatser och beräknas vara klar vecka 19. Bryggorna beräknas vara klara samtidigt men, den delvisa rivningen av bryggorna i Lill-Olas och vid Campingen är inte helt färdig förrän den 1 juni. Inför säsongen får de tre stränderna i Borstahusen helt nya informationsskyltar med karta och information om badplatsområdet. Efter önskemål från allmänhet och föreningar, anläggs också tre helt nya beachplaner som placeras nära stranden. Syftet är att tillfredställa nya önskemål och behov och skapa ett mervärde för aktivitet i fritidsområdet. Under vecka 26 arrangerar Cityidrott Sambafotboll på sandplanerna, och under sommaren planeras även organiserad verksamhet av föreningarna. Lill-Olas lekplats kompletteras också med ny utrustning. Efter sommaren kommer också ett par toaletter vid Cement och Lill-Olas att vara öppna året runt, eftersom området besöks alltmer stora delar av året. Lördagen den 7 maj invigdes Saxåslingan av Fritidsnämndens ordförande Birgitta Persson. Arrangemanget med guidad tur, GPS-skattjakt, metning och tipsrunda som avslutades med korv och dryck, blev välbesökt och uppskattat. Saxåslingan är en helt ny markerad slinga för invånarna i Häljarp, och ansluter till Häljarpsleden/Skåneleden. Kommunen har nu över 50 km. vandringsleder och slingor i ett sammanhängande system som löpande kompletteras med viloplatser, grillplatser och övrig service. Kartorna över ledsystemet är nu inlagda i kommunens digitala karta men, har ännu inte kunnat presenteras på hemsidan av tekniska skäl. För närvarande pågår också projektering av markerade cykelleder i kommunen, där ett delmål är att knyta samman kranskommunerna med en ringled som ansluter till centralorten via Häljarps och Glumslövs cykelbanor. Lördagen den 21 maj invigs Landskronas första kompletta utegym I Lill-Olas. Utegymmet är tillverkat helt i trä och placeras vid starten av motionsspåret. Efter sommaren kommer även Karlslunds motionsspår att utrustas med ett utegym som placeras i skogen vid Ishallen. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial (9)

8 3.1.5 Badanläggningar Besökstalen till Karlslundsbadet ligger på samma nivå som Antalet besökande familjer har ökat något liksom deltagare i aktiviteter. På Internationella kvinnodagen genomfördes ett uppskattat arrangemang där besökarna fick pröva olika former av masssage- och badaktiviteter. På grund av några tillfällen med oroligheter orsakade av några få unga besökare under december, har ökad vakthållning satts in på Karlslundsbadet. Kostnaderna för detta på 90 tkr är inte budgeterade, men resultatet har varit gott. Få incidenter har rapporterats under årets första månader och stödet från väktare har nu kunnat reduceras. Simkunnigheten bland skolelever sjunker totalt sett något beroende på resultaten från Dammhagsskolan, som har många barn som nyligen kommit till Sverige. Om dessa elever skall kunna uppnå läroplanens mål på simkunnighet krävs ökade insatser för att övervinna många av barnens initiala rädsla för vatten. Det krävs mer frekventa besök på badet för dessa elever och mer simlärarresurser så att elevgrupperna kan delas. Tillsammans med utbildningsförvaltningen pågår diskussioner för att öka klasslärarnas engagemang för simundervisningen, vilket bevisligen är av stor betydelse för en hög måluppfyllelse Folkhälsa Arbetet med framtagningen av en Folkhälsoplan för perioden pågår och förväntas kunna bli färdig för behandling under hösten. Fritidsnämnden har utsett ett Folkhälsoutskott som fortlöpande följer arbetet. En politikerutbildning med ett 20-tal deltagare från olika nämnder genomfördes under april Gemensam administration Verksamheten följer plan. 3.2 Framtid Fritidsnämnden har tillsatt en utredning med uppgift att se över hur badverksamheten vid Karlslundsbadet och Citadellbadet kan utvecklas. Gruppen har också fått i uppdrag att väga in det utbyggnadsförslag som tidigare tagits fram för Idrottshallen i sitt övervägande. Skadedjursangreppet på bryggorna i Borstahusen gör att planeringen av ny utformning av stränderna måste påskyndas. Detta är ju dessutom aktualiserat av planprogrammet för Norra Borstahusen och den bostadsutbyggnad som planeras där. Förvaltningen har fått godkänt ett Leaderprojekt, vilket ökar möjligheterna till utveckling av vandringsleder och stränder norr om Borstahusens hamn. 3.3 Personal Stadsantikvarietjänsten har från 1/5 förts över från Stadsbyggnadsförvaltningen till Fritids- och kulturförvaltningen med placering på Landskrona museum. För 2011 Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial (9)

9 regleras kostnaden med fakturering mellan förvaltningarna. För perioden efter 2012 har en anmälan om ramjustering lämnats in till budgetberedningen. En tjänst har dragits in inom den tekniska verksamheten på museum och teater. Övriga vakanta tjänster har tillsatts. En kombinationstjänst för Tycho Brahe museet och Landskrona museum med ansvar för publikarbete och vardaglig ledning av Tycho Brahemuseet. 4 Redovisning av måluppfyllelse 4.1 Den arbetande staden Nämndsmål Mål Indikatorer Prognostiserad måluppfyllelse Ta emot praktikanter Antalet praktikanter ska minst uppgå till samma nivå som fjolåret Uppnått Kultur- och hälsostigar Hälsocoaching En ny ledsträckning varje år under Antalet patienter i hälsofrämjande program ska vara minst 100 stycken. Uppnått Delvis uppnått Analys En diskussion pågår med Individ- och familjeomsorgen om skapandet av ett arbetslag för personer som utförsäkrats, där dessa sysselsätts i arbete med grönytor runt idrottsanläggningar, löparslingor och vandringsleder. 4.2 Övriga verksamhetsmål 5 Sammanställning över nämndens driftprojekt Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att de vill ha en redovisning från samtliga nämnder vilka driftprojekt de bedriver. I kolumnerna redovisas följande: Projekt - Namn på projektet Projekt start - Datum för projektets start Syfte - Syftet med projektet Projekt slut- Datum för projektets slut Kommunens finansiering - Kommunens totala finansiering över projekt perioden i tkr. Extern finansiering - Den totala externa finansieringen över projekt perioden i tkr. Plan att permanenta projektet- Om nämnden har för avsikt att permanenta projektet efter dess slut Ett projekt definieras här med att det är tidsbegränsat, har ett tydligt uppdrag med klar målsättning och har en egen budget. De projekten som redovisas nedan har en total finansiering på minst 100 tkr. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial (9)

10 Projekt Projekt start Syfte Projekt slut Kommunens finansiering (tkr) Idrott i Centrum 2010 Idrott för ungdomar Extern finansiering (tkr) Ja Plan på att permanenta projektet Fritidsnämnden har föreslagit att projektet permanentas och utökas till att även omfatta Pilängsskolan. 6 Förvaltningschefens redovisning av produktivitetsåtgärder Biblioteksverksamheten deltar i ett samverkansprojekt med övriga nordvästskånska kommuner som syftar till att införa en gemensam databas och gemensam hemsida för samtliga bibliotek. Samarbetet har påbörjats och beräknas vara implementerat under nästa år. Denna samverkan medför fördelar genom delade kostnader för dessa funktioner. Samordning har även gjorts inom förvaltningens vaktmästerifunktion och teatertekniken genom sammanslagning av tjänster i samband med pensionering och vakanser. 7 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås godkänna rapporten Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial (9)

11 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Svar på remiss över motion om Konst- och kulturskola för alla Ärendebeskrivning Leif Olin, Bo Fridh, Jonas Esbjörnsson och Marie Nielsen (samtliga s) har i Kommunfullmäktige lagt en motion om inrättande av en Konst- och kulturskola för alla. Motionen innehåller dels ett förslag om konst- och kulturundervisning inom den obligatoriska skoldagen samt en frivillig verksamhet efter skoldagens slut. Övervägande Utveckling av individens emotionella, konstnärliga och fysiska/motoriska förmåga har stor betydelse för såväl den intellektuella utvecklingen som för barnets sociala utveckling. Oron för att eleverna inte når tillräckliga resultat för de teoretiska färdigheterna, har gjort att den undervisningens kreativa och fysiska ämnen fått stå tillbaka när timplanen skall fyllas. Diskussionen om idrottens roll i skolan har ofta påvisat detta. För några år sedan startade på Landskrona BoIS initiativ BoIS i centrum med fotbollsinriktad aktivitet för Dammhagsskolans elever efter skoltid. Sedan 2010 har den verksamheten ersatts av City-Idrott i Landskrona idrottsföreningars samorganisations regi. Verksamheten omfattar nu ett brett spektrum av idrotter/aktiviteter och bedrivs även på Alléskolan, Allbanoskolan och Seminarieskolan. En av erfarenheterna av denna breddning av verksamheten är att det finns en stor efterfrågan från barnen av dansundervisning och det har blivit en av de mest frekvent besökta aktiviteterna. Breddningen i sig är mycket positiv genom att den tillfredsställer så mycket fler barns behov än vad den tidigare verksamheten gjorde. En ytterligare breddning av dessa efter-skolan aktiviteter till att även omfatta konst- och kulturämnen vore självfallet välkomna genom att enskilda barns behov och efterfrågan då bättre tillfredsställs. Under några år bedrev Kulturnämnden i samverkan med BUN och Cirkus Cirkör ett projekt kring nycirkus. Denna konstform sammanfogar och utvecklar på ett utmärkt sätt de kreativa och motoriska färdigheterna. Ett återupptagande av de ambitionerna hade kunnat vara en profilverksamhet för Landskrona. City-Idrotts stora genomslag visar att behovet av en frivillig verksamhet efter skoltid i idrott och kulturella aktiviteter är angelägen. Detta gäller naturligtvis Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

12 2(2) särskilt i bostadsområden där inte föräldrarna har samma motivation och ekonomiska förmåga att ge sina barn det stöd som gör att de söker sig till föreningslivet eller Kulturskolan. Om motionärernas förslag om att konst- och kulturämnen skall ges större plats inom den obligatoriska skoldagen är ett ställningstagande som kräver insikt i läroplans- och skolstyrningsfrågor och bör besvaras av den för detta ansvariga nämnden. Motionärernas påpekande att en väl utvecklad verksamhet enligt motionens intentioner sannolikt skulle påverka Landskronas attraktivitet som inflyttningsort kan säkert stämma på sikt eftersom det då är en ambition som kanske inte finns överallt. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att instämma i motionärernas förslag om att en frivillig verksamhet inom kreativa ämnen efter skoltid är angelägen, men att i denna syn måste också inrymmas behovet av idrottslig verksamhet. Göran Nyström Förvaltningschef

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33