Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Kultur- och fritidsnämnden Utskicksdatum Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Måndagen den 26 februari 2018 kl. 13:00 Plats: Hanaslövsgården, Alvesta Ledamöter Frida Christensen (S), ordförande Erik Olofsson (S) Kim Lindstedt (C) Kajsa Sivertsson (M), vice ordförande Michael Nilsson (AA) Ersättare Roland Magnil (S) Hanna Evelyndotter (MP) Åsa Kjellsson (C) Thomas Öhling (M) Stig Jacobsson (L) Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt nämndsekreteraren på therese.lofqvist@alvesta.se eller

2 Kallelse / Underrättelse Kultur- och fritidsnämnden Utskicksdatum Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 26 februari Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Information från ordföranden 5. Information från förvaltningschef 6. Information om verksamheten vid Hanaslövsbacken 7. Beslut om regional kulturpolitisk överenskommelse gällande Sagobygden 8. Beslut om årsrapport för kultur- och fritidsnämnden Information om ny kylanläggning i Virdavallens ishall 10. Information om tillsynen av Åsnen 11. Information om fritidsgårdens arbete med ökad tillgänglighet 12. Information om sjukfrånvarostatistik per december månad Övriga ärenden

3 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Fastställande av dagordning Redogörelse Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om utskickad dagordning kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde: 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Information från ordföranden 5. Information från förvaltningschef 6. Information om verksamheten vid Hanaslövsbacken 7. Beslut om regional kulturpolitisk överenskommelse gällande Sagobygden 8. Beslut om årsrapport för kultur- och fritidsnämnden Information om tillsynen av Åsnen 10. Information om ny kylanläggning i Virdavallens ishall 11. Information om fritidsgårdens arbete med ökad tillgänglighet 12. Information om sjukfrånvarostatistik per december månad Övriga ärenden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ordförandens förslag till dagordning. 3 Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

4 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Information från ordföranden Redogörelse Ordföranden informerar kultur- och fritidsnämnden om pågående/aktuella ärenden. 4 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

5 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Information från förvaltningschef Redogörelse T.f. förvaltningschef Suzanne Hammargren informerar kultur- och fritidsnämnden om pågående/aktuella ärenden. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 5 Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

6 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Information om verksamheten vid Hanaslövsbacken Redogörelse Göran Lundahl från Alvesta SOK redogör för verksamheten vid Hanaslövsbacken. 6 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

7 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Beslut om regional kulturpolitisk överenskommelse gällande Sagobygden 7 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 15 februari Utkast till regional överenskommelse, daterad den 15 februari Redogörelse Det finns nu ett förslag om att skapa en regional kulturpolitisk överenskommelse som rör berättarnätverket Kronoberg och dess verksamhet. Överenskommelsen är mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun, Älmhults kommun och Alvesta kommun. Avtalets bakomliggande syfte är att skapa bättre villkor för berättande som konstform i regionen och lyfta det egna lokala berättande samt stödja internationella aktörer kring berättande för att bland annat visa att Sagobygden är en del av Unescos immateriella kulturarv. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ingå en regional kulturpolitisk överenskommelse gällande Sagobygden. Protokollet skickas till T.f förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen Kulturchef Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

8 Kultur och fritidsförvalningen Simon Herlitz chef kulturavdelningen Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum BIDRAG TILL SAGOBYGDEN Redogörelse Alvesta Kommun har sedan 2014 bidragit till strukturen Sagobygden som drivs av Berättarnätet Kronoberg. Beslut om medverkan togs av kultur och fritidsutskottet den 25 mars 2014 enligt UFK 8. Genom medverkan i Sagobygden lyfts olika sägenplatser fram i Ljungby, Älmhult och Alvesta. Detta sker genom skyltning och sagoskåp där berättelser om platsen synliggörs. Det finns nio sagoskåp i Alvesta kommun som sköts och underhålls av berättarnätet i Kronoberg. I år planerar man att få upp ytterligare ett skåp. Så då skulle det finnas sammanlagt 10 när året är slut. I Sagobygdens struktur för Alvesta kommun har det årligen sedan 2014 också ingått genomförande av 5 olika berättarevenemang som arrangerats av berättarnätverket Kronoberg. Dessa evenemang har skett på olika platser och i samverkan med hembygdsgårdar, biblioteket och utställningshallen. Historierna har ofta en utgångspunkt i Alvestas rika historia och kulturarv. Sagobygden har genom sägenplatserna och berättelserna lyft fram en viktig berättartradition och ett kulturarv som är sprunget ur Småland. Både invånare och besökare får ta del av detta vilket skapar positiva effekter på trivsel, gemenskap och besöksnäring. Alvesta kommun har årligen sedan 2014 betalat kr i bidrag för att upprätthålla denna struktur. Det finns nu ett förslag om att skapa en regional kulturpolitisk överenskommelse som rör berättarnätverket Kronoberg och dess verksamhet. Överenskommelsen är mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun, Älmhults kommun och Alvesta kommun. Avtalets bakomliggande syfte är att skapa bättre villkor för berättande som konstform i regionen och lyfta det egna lokala berättande samt stödja internationella aktörer kring berättande för att bl a för att visa Sagobygden nu är en del av Unescos immateriella kulturarv. Berättande har också blivit ett av fem nya målområden i den Regionala kulturplanen som gäller från och frågan är därför prioriterad i regionen. Överenskommelsen grundas på både lokala kulturplaner från respektive kommun, men också på regional kulturplan och regional utvecklingsstrategi. I överenskommelsen formuleras följande punkter: Berättarnätets Kronobergs grunduppdrag, styrning, uppföljning och utvärdering Finansiering Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx klk@alvesta.se

9 2(2) Avtalets längd och övriga villkor. Beträffande finansiering så benämns inga belopp i överenskommelsen. Men det förutsätts att samtliga kommuner, Region Kronoberg och Statens Kulturråd skall vara delfinansiärer. Förslaget som nu föreslås är att Alvesta kommun antar bifogat avtal. Förslag till beslut Kultur och fritidsförvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden att: - Besluta om att ingå i den regionala kulturpolitiska överenskommelsen. Simon Herlitz Kulturchef Suzanne Hammargren Tf förvaltningschef kultur och fritidsförvaltningen

10 Utkast 3.0 Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg 1. Inledning Region Kronoberg, Ljungby kommun, Alvesta kommun och Älmhults kommun ingår denna kulturpolitiska överenskommelse med föreningen Berättarnätet Kronoberg. Överenskommelsen syftar till att stärka arbetet med den unika muntliga berättartradition som finns i Sagobygden och göra muntligt berättande till en profilfråga i Sagobygden och Kronoberg. Överenskommelsen grundas på: Gällande Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län Gällande Regional kulturplan för Kronobergs län Gällande Verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun Gällande Kulturplan för Alvesta kommun Gällande Kulturplan för Älmhults kommun Överenskommelsen gäller de kulturpolitiska medel Berättarnätet Kronoberg erhåller från respektive part i överenskommelsen. I vissa fall finns även lokala avtal med Berättarnätet Kronoberg. 2. Berättarnätet Kronobergs grunduppdrag Berättarnätet Kronoberg ska stärka det muntliga berättandet på lokal, kommunal, regional, nationell och internationell nivå på följande sätt: Muntligt berättande som konstform arbete med exempelvis konstnärlig förnyelse, kvalitetshöjande insatser, kompetensutveckling för professionella kulturskapare på området och professionella föreställningar, Det egna muntliga berättandet arbete med invånare och besökares egna muntliga berättande i exempelvis skolan eller äldreboenden, Det platsspecifika muntliga berättandet arbete med sägenplatser och andra muntliga berättelser som utgår från en specifik plats i Sagobygden, Stödja internationella aktörer i tryggandet av det immateriella kulturarvet med fokus på muntligt berättande arbete med internationella nätverk såsom exempelvis Unesco och Federation for European Storytelling (FEST) Den kommunala och regionala politiska nivån arbetar enligt principen om armlängds avstånd. Principen bygger på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Mer konkret så innebär principen om armlängds avstånd att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt lägger fast ekonomiska ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till sakkunniga, i form av ämnesexperter och konstnärliga ledare. Sida 1 av 3

11 Berättarnätet Kronobergs arbete ska kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Perspektiv som särskilt ska beaktas i uppföljningen är: Barn och unga Jämställdhet Mångfald Tillgänglighet 3. Styrning, uppföljning och utvärdering Berättarnätet Kronoberg ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet i enlighet med denna överenskommelse, kommunala styrdokument och Regional kulturplan för Kronobergs län. Kvalitativ och kvantitativ uppföljning sker årligen till Region Kronoberg via Kulturdatabasen. Region Kronoberg ansvarar för att materialet skickas vidare till Sagobygdens kommuner. I kvartal tre bjuds Berättarnätet Kronoberg in till ett verksamhetssamtal med Region Kronoberg, Ljungby kommun, Alvesta kommun och Älmhults kommun. Vid detta möte följs överenskommelsen upp. 4. Finansiering Berättarnätet Kronoberg finansieras genom: Statliga medel från Statens Kulturråd (betalas ut via Region Kronoberg) Regionalt driftsanslag från Region Kronoberg Kommunal finansiering från Ljungby kommun Kommunal finansiering från Alvesta kommun Kommunal finansiering från Älmhults kommun Storleken på anslagen beslutas av respektive organisation. De statliga, regionala och kommunala medlen betalas ut fyra gånger per år. Utöver denna överenskommelse kan Berättarnätet Kronoberg ta uppdrag och driva projekt med dessa eller andra parter. Den verksamheten ska vara självfinansierad. Det innebär att verksamheten också kan finansieras genom: Projektmedel och utvecklingsbidrag Egenfinansierad verksamhet Medlemsavgifter 5. Avtalslängd och övriga villkor Överenskommelsen ska godkännas av respektive nämnd och styrelsen för Berättarnätet Kronoberg och gäller från och med dokumentets undertecknande. Överenskommelsen är långsiktig och gäller tillsvidare samt följs upp av parterna inför ny kulturplaneperiod vart tredje år med möjlighet till revidering. Om förutsättningarna för överenskommelsen ändras av någon anledning ska parterna snarast informera varandra om detta. Uppsägning av överenskommelsen kan ske på minst en parts begäran och då skriftligen minst 12 månader före årsskiftet. Om någon av parterna under verksamhetsperioden önskar få hela eller delar av Berättarnätet Kronobergs verksamhet belyst ska Berättarnätet Kronoberg svara för att de uppgifter som efterfrågas tas fram. Sida 2 av 3

12 6. Underskrift Denna överenskommelse har upprättats i fem likalydande exemplar varav parterna erhåller varsitt. Ort och datum Ort och datum Ragnar Lindberg Kulturnämndens ordförande Region Kronoberg Markus Walldén Kultur och fritidsnämndens ordförande Ljungby kommun Ort och datum Ort och datum Frida Christensen Kultur och fritidsnämndens ordförande Alvesta kommun Älmhults kommun Ort och datum Sofie Magnusson Ordförande Berättarnätet Kronoberg Sida 3 av 3

13 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN 8 Beslut om årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2017 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 12 februari Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2017 Redogörelse I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till grund för årsredovisningen. Årsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt kompletterande mål enligt internbudget och verksamhetsplan, årets verksamhet och händelser, ekonomi, personal med mera. Årsrapporten är ett viktigt underlag inför Mål och budget 2019 med plan Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapporten för kulturoch fritidsnämnden Protokollet skickas till T.f förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

14 Kultur- och fritidsförvaltningen Suzanne Hammargren T f Kultur- och fritidschef Tel E-post: suzanne.hammargren@alvesta.se Tjänsteskrivelse Datum Kultur- och fritidsnämnden Beslut om årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2017 Redogörelse I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till grund för årsredovisningen. Årsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt kompletterande mål enligt internbudget och verksamhetsplan, årets verksamhet och händelser, ekonomi, personal med mera. Årsrapporten är ett viktigt underlag inför Mål och budget 2019 med plan Kultur- och fritidsnämnden bildades första januari 2017 utifrån kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 i 105/ var ett händelserikt år för den nybildade kultur- och fritidsnämnden. Måluppfyllelsen för nämnden har varit god. Många varierande mötesplatser har erbjudits för kultur- och fritidsaktiviteter och för god integration. Det har genomförts mängder med verksamhet, både kärnverksamhet men också nya verksamheter och arrangemang. Att klara budget i balans för hela förvaltningen har varit en prioritet. Detta då förvaltningen är ny och ursprunglig fördelning av budget till de olika verksamheterna inte varit fullt ut exakt. Totalt sett går det nästan exakt på budget men differenser mellan verksamheter. Minusresultatet för förvaltningen var förändringen i semesterlöneskuld. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapport för kultur- och fritidsnämnden Suzanne Hammargren Tf Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltning Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kff@alvesta.se

15 Kultur- och fritidsförvaltningen Bilaga 1 Årsrapport 2017 Kultur och Fritidsnämnden Till kultur- och fritidsnämnden

16 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2017 Innehållsförteckning 1. FÖRORD SAMMANFATTNING NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE ÅRET I KORTHET MÅLUPPFYLLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL INOM NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE NÄMNDENS MÅL ENLIGT INTERNBUDGET/VERKSAMHETSPLAN EKONOMI DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING MEDARBETARE NYCKELTAL NYCKELTAL FÖR MEDBORGARENKÄT FRAMTID... 15

17 1. Förord Kultur- och fritidsnämnden bildades första januari 2017 utifrån kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 i 105/2016. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamheter, inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet och musikskola. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden berör alla kommunens invånare och människors vardag. Nämndens verksamheter når tillsammans många av kommunens invånare genom ett stort antal besök på våra olika mötesplatser. Under året har ett stort antal kultur- och fritidsaktiviteter genomförts inom verksamheterna. Nämnden stödjer även många föreningar genom bidrag. Kultur- och fritidsnämnden har haft en god ekonomisk hushållning och i stort bibehållit eller ökat sina besökssiffror. Tillförlitliga månadsprognoser har varit ett gott stöd i det ekonomiska arbetet under året. Förvaltningens ekonomiska utfall 2017 är väldigt nära ett nollresultat. Minusresultatet för förvaltningen är -152 tkr och motsvarar förändringen i semesterlöneskuld. Suzanne Hammargren T f Förvaltningschef 2

18 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Sammanfattning Ett händelserikt år 2017 var ett händelserikt år för den nybildade kultur- och fritidsnämnden. Den nya nämnden bildades 1 januari 2017 och året har inneburit utmaningar i att hitta strukturer och rutiner för den nya organisationen. Detta första år för ny nämnd får ses som ett läroår där fortsatt förbättringsarbete kontinuerligt sker. Måluppfyllelsen för nämnden har varit god och många varierande mötesplatser har erbjudits för kultur- och fritidsaktiviteter och för god integration. Nämndens ansvarsområde är brett med många olika verksamheter. Det erbjuds tillgång till parker, grönområden och natur såväl som idrotts- och kulturevenemang. Föreningar, organisationer och kulturarbetare har erhållit stöd genom bidrag för sina verksamheter under året. Allt detta sammantaget är viktiga komponenter för att främja föreningslivet och kultur- och fritidslivet i Alvesta. Att klara budget i balans för hela förvaltningen har varit en prioritet. Detta då förvaltningen är ny och ursprunglig fördelning av budget till de olika verksamheterna inte varit fullt ut exakt. Totalt sett går det nästan exakt på budget men differenser mellan verksamheter. Minusresultatet för förvaltningen Var förändringen i semesterlöneskuld. Under våren fastställde nämnden en verksamhetsplan med internbudget för Utifrån denna plan har förvaltningen styrt sina verksamheter. Under året har fritidsverksamheten arbetat med underhåll, investeringar och utveckling av flera av de anläggningar som finns inom avdelningens ansvarsområde. Nyrenoverade Vislandabadet har varit i drift hela sommaren och uppvisat ett stort besöksantal. Då kommunen fick medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga gjorde att vi i ett förvaltningsövergripande samarbete kunde erbjuda och genomföra en mycket aktiv sommar för ungdomarna i Alvesta kommun. Inte mindre än barn och ungdomar i kommunen deltog i sommarlovsaktiviteterna. Under sommaren genomfördes också en mångkulturfestival, Alvesta Folkfest. Många föreningar och organisationer medverkade i genomförandet. Det var ca personer som besökte arrangemanget. Ett kultursamarbete mellan Växjö och Alvesta kommun, Scensommar, genomfördes för första gången i år där fem föreställningar spelades runt om i kommunen. Arrangemanget fick över 900 besökare totalt. Kulturkällaren har i år etablerats som ny kulturmötesplats för invånarna i Alvesta kommun. Musikskolan har genomfört ett stort antal föreställningar och projekt inom verksamheten bland annat konserter, shower och medverkan på skördegudstjänst. Flera arrangemang har genomförts på biblioteken i kommunen för både barn, unga och vuxna. Bland annat bokcirklar, berättarcaféer, språkcaféer, författarbesök och visprogram. För de yngre har biblioteket erbjudit och genomfört sagostunder i samarbete med volontärer, fredagsklubb för barn från tre år, bebisagostunder, lovaktiviteter och sommarboksaktiviteter. Faktaruta mnkr Intäkter 8,4 Kostnader 54,8 Nettokostnader 46,4 Förändring i % Iu Nettoinvesteringar 2,6 Nettokostnad kr/inv 2320 Driftredovisning 2017 mnkr Budget Bokslut Avvik. Intäkter 6,3 8,4 2,1 Kostnader 52,5 54,8-2,3 Netto 46,2 46,4-0,2 3

19 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Nämndens ansvarsområde Kommunfullmäktige i Alvesta kommun antog i beslut KF 116/2016 reglementet för kultur- och fritidsnämnden i Alvesta kommun. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden reviderades senast i enlighet med beslut KF 187/2016. I reglementet anges att nämndens huvudsakliga arbetsområde utgörs av att man har ansvaret för Alvesta kommuns insatser för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Utöver det som anges generellt i reglementet om nämndens skyldigheter i förhållande till övrig verksamhet i kommunen anges det att man ansvarar för nedan angivna särskilda uppgifter: Biblioteksverksamheten (inklusive skolbibliotek) och annan kommunal kulturverksamhet, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen, samt i övrigt främja kulturlivet. Musikskoleverksamhet. Fritidsgårdsverksamhet. Att genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver. Att inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde. Framtagande av kulturella arrangemang för barn och elever i samarbete med förskola/skola. Framtagande av kulturella arrangemang för äldre och funktionsnedsatta i samarbete med omsorgsförvaltningen. Evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur för att marknadsföra Alvesta kommun och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen. Ansvara för inköp av konstverk och för att förvalta för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk. Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för fritids- och kulturverksamhet. Skötsel, drift och underhåll av kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet. 4

20 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Året i korthet Kultur- och fritidsnämnden bildas Kulturverksamheter Bibliotek Fritids- och idrottsanläggningar Fritidsgårdar En ny nämnd bildas i januari 2017 Enligt kommunfullmäktiges beslut den 20 juni /2016 ska en ny nämnd bildas från och med 1 januari 2017; kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden berör alla kommunens invånare. För att Alvesta ska vara attraktivt för invånarna krävs att kultur- och fritidsfrågorna får stort utrymme. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamheter, inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts-, och föreningsverksamhet och musikskola. Alla våra verksamheter har gjort ett mycket bra arbete under Trots att nämnden varit alldeles ny och med det vissa omställningssvårigheter så har det genomförts mängder med verksamhet, både vardaglig kärnverksamhet men också många nya verksamheter och arrangemang. Kultur- och musikskoleverksamhet Alvesta Folkfest är en mångkulturfestival som genomfördes för tredje året i rad. Det deltog cirka 35 föreningar och organisationer och det var cirka 2000 personer i publik under dagen. Folkfesten är mångkulturell och vill lyfta fram olika kulturer i Alvesta kommun och därmed även bidra till god integration. Festivalen arbetar i olika samarbeten, bland annat med föreningar och organisationer för att stärka kulturklimatet i kommunen. I år genomfördes för första gången ett samarbete kring konceptet Scensommar mellan Växjö och Alvesta kommun. Flera föreställningar spelades runt om i Alvesta kommun. Arrangemanget besöktes av över 900 personer. En av föreställningarna genomfördes på Vislandabadet där besöksantalet var över 400 besökare. Musikriket är en konsertserie som Alvesta köper in från Musik i syd, om fyra konserter som ingår i kommunens kulturutbud. Kulturkällaren har i år etablerats som ny kulturmötesplats. Det har blivit en arena för olika musikarrangörsföreningarna att spela på. Bland andra Popcorner och Alvesta Jazz, blues och seniorkonserter. Där ges även Kultursoppa med tillhörande servering. Inom musikskolan har flera projekt och publika framträdande genomförts under året. Exempel på projekt är En konsert för Världens Barn där 20 elever medverkande i samverkan med Hagaskolans musik- och Hip Hopp grupp. Publik uppgick till cirka 1100 personer fördelat över 5 föreställningar under hösten. Projektets syfte är en musikalisk insamlingsinsats för Världens Barn. Det blir också en möjlighet att marknadsföra Musikskolan. Ett annat spännande projekt är Musiksommarjobbarna. Projektet bedrevs på olika spelplatser bland annat på förskolor, äldreboenden, serviceboenden, Tyrolen, Alvesta station och på Alvesta Folkfest. Tolv elever medverkande på detta projekt. Bibliotek Flera arrangemang har genomförts på biblioteken i kommunen för både barn, unga och vuxna. Bland annat bokcirklar, berättar-caféer, språkcaféer, författarbesök och visprogram. För de yngre har biblioteket erbjudit och genomfört sagostunder i samarbete med volontärer, fredagsklubb för barn från tre år, bebisagostunder, lovaktiviteter och sommarboksaktiviteter. 5

21 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2017 Biblioteket har även erbjudit berättande för inbjudna förskolegrupper. På biblioteket i Alvesta erbjuds Digital hjälp som är hjälp med att komma igång med att låna e- böcker och -tidningar men också andra digitala tjänster. Tjänsten erbjuds som drop-in varje vecka. Biblioteket har i samverkan med externa partner såsom Sagomuseet, lokala Ica-handlare, folkhälsoutvecklare med flera genomfört olika arrangemang. Fritid- och Idrottsanläggningar Nyrenoverade Vislandabadet har varit i drift hela sommaren och uppvisat ett stort besöksantal. Virda bad och sportcenter har under sommaren för första gången haft parallellöppet med Vislandabadet. Inom ramen för verksamheten i Virda bad och sportcenter har en ny verksamhet startats upp under hösten, babysim. Virda bad och sportcenter fortsätter att locka besökare och är en populär mötesplats. Verksamheten i bowlinghallen fortsätter och är en viktig och uppskattad mötesplats, bland annat för många seniorer. Ett större planerat underhåll av banvallsleden har genomförts under hösten för att underlätta för cykelturismen och främja friluftslivet i kommunen. Drygt tre miljoner har betalats ut i form av olika föreningsbidrag till föreningarna på fritidssidan. Dessa bidrag är viktiga för kommunens föreningar och ger föreningarna möjlighet att upprätthålla och utveckla redan starka verksamheter och bidra till Alvesta kommuns attraktionskraft. I Grimslöv har en Skatepark färdigställts under sommaren. Invigningen var välbesökt och skateparken har blivit en populär mötesplats. Fritidsgård Alla ungdomar i Alvesta kommun ska ha en meningsfull fritid och känna trygghet och glädje. Fritidsgården har erbjudit olika aktiviteter till exempel mamma och dotter kväll, sommarcafé, disco och kabaré. Skol IF är en verksamhet inom avdelningen som också erbjuder fritidsaktiviteter för ungdomar i kommunen, till exempel prova på idrott, träning inom olika idrotter, Lisebergsresa och medverkan på Alvesta Folkfest. Under 2017 har fritidsgårdarna haft cirka besökare. Fritidsgårdarna arbetar med Demokratiprojektet, det är ett projekt som inkluderar 22 ungdomar. Dessa ungdomar reste till Bosnien under sommaren. Temat för resan var funktionsnedsattas situation i Sverige kontra Bosnien. Ungdomarna beskriver resan som en lärorik erfarenhet kring bland annat demokrati och människors olika förutsättningar. Fritidsgården har även erbjudit en drogfri skolavslutning för alla elever i årskurs 9 i kommunen. Fritidsgården har på uppdrag av BRÅ (brottsförebygganderådet) organiserat, planerat och genomfört nattvandring tillsammans med flera föreningar i Alvesta. 6

22 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Måluppfyllelse 5.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2017 [1] beslutat att samtliga mål, under samtliga fokusområden, är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått: Hållbar tillväxt Människors vardag Barns och ungas behov Trygg välfärd Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål. Dessutom finns ytterligare ett finansiellt mål. Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusområde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade [2] måtten [3] enligt nedan viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta kommun tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom respektive område. I årsrapporten redovisas måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde. Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor. [1] Mål och budget 2017 med plan , fastställt av fullmäktige, KF 105, [2] Budget 2017 med plan , fastställd av fullmäktige , 105 och kompletterande beslut KF [3] Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 7

23 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2017 Mål 4. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv Mål/mått enligt Mål och budget 2017 Fritidsmöjligheter. Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, idrottsevenemang, kulturevenemang, nöjesutbud samt möjligheter att kunna utöva fritidsintressen som sport, kultur m m. SCB:s medborgarundersökning? Högre indextal = bättre. Mål 2017: 52 (utfall 2015: 52; riket 60). Måluppfyllelse Resultat Mätningen görs vartannat år Resultat Uppgift lämnas av 52 KFF Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2017 arbetat aktivt med att skapa varierade mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv bland annat genom att: en mängd aktiviteter har genomförts på nämndens avdelningar till exempel Scensommar, Alvesta folkfest, sommaraktiviteter för ungdomar genom MUCF ett stort antal besökare har under året besökt Vislandabadet en Skatepark färdigställts i Grimslöv under sommaren och parken har blivit en populär och välbesökt mötesplats en stor mängd läsfrämjande aktiviteter har genomförts inom projektet Skapande skola med bland annat författarbesök biblioteket har genomfört ett regionalt språkprojekt: Språkstegen som bidrar till små barns språkutveckling i samarbete med BVC fritidsgårdarna har haft cirka besökare under året Skol IF har erbjuder idrotts- och fritidsaktiviteter för många ungdomar fritidsgården har organiserat och genomfört cirka 35 nattvandringar tillsammans med flera föreningar i kommunen 235 elever var aktiva i Musikskolan, varav 58,8% var flickor och 41,2% var pojkar 20 elever deltar i mer än ett ämne Musikskolan har genomfört 278 antal lektionstillfälle per vecka över personer i publik tagit del av Musikskolans evenemang under

24 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan Mål och resultatindikator 2017 Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor. Mål 4 Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv Kultur- och fritidsnämnden har en god måluppfyllelse för Resultatet från medborgarenkäten visar nöjdhetsindex 55 att jämföra med senaste mätningen 2015 då nöjdhetsindex var 52. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Medborgarenkäten är det instrument som visar måluppfyllelsen. Enkäten sänds till invånarna i kommunen för besvarande vartannat år. Målet mäts utifrån resultatindikatorn, nöjdhetsindex. Inom frågeområdet Fritidsmöjligheter har nöjdhetsindex i kommunen höjts från år 2015 (52) till år 2017 (55). Jämfört med genomsnittsresultatet i samtliga kommuner (61) är betygsindexet för Fritidsmöjligheter lägre i Alvesta. Nöjdhetsindex 2017 för Kultur i Alvesta kommun är 60. För Kultur samtliga kommuner ligger nöjdhetsindex på 62. Nöjdhetsindex 2017 för Idrotts- och motionsanläggningar i Alvesta kommun är 59. För Idrotts- och motionsanläggningar samtliga kommuner ligger nöjdhetsindex på 61. Fritidsmöjligheter (Kultur och Idrotts- och motionsanläggningar) är ett områden som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Alvesta kommun. 9

25 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Ekonomi 6.1 Driftredovisning Driftredovisning Budget 2017 (Y) Bokslut 2017 (X) Budget Avvikelse 2017 (Y-X) Utfall 2016 Miljoner kronor (med en decimal) Intäkter 6,3 8,4 2,1 iu Personalkostnader 23,6 23,3 0,3 iu Övriga kostnader 28,9 31,5-2,6 iu Nettokostnad 46,2 46,4-0,2 iu Driftredovisning per verksamhet Miljoner kronor (med en decimal) Budget 2017 (Y) Bokslut 2017 (X) Budgetavvikelse 2017 (Y-X) Utfall 2016 Förvaltning/nämnd 1,0 1,7-0,7 iu Bibliotek 9,5 9,1 +0,4 iu Skolbibliotek 1,3 0,8 +0,5 iu Fritid och fritidsanläggningar 21,0 21,6-0,6 iu Fritidsgårdar 4,8 4,9-0,1 iu Kultur 4,1 4,3-0,2 iu Musikskola 4,6 4,1 +0,5 iu Summa 46,2 46,4-0,2 iu Analys av årets utfall Utfall jämfört med föregående år Förvaltningens första år och har inget jämförelse år. Större budgetavvikelser Den främsta anledningen till differenser mellan verksamheter är främst personalkostnader. Bland annat att budget låg på en verksamhet men att utfallet gått på en annan verksamhet. Detta är korrigerat för Vidare har överskott omfördelats mellan verksamheter för att utnyttja budget till fullo men omföring av internbudget har inte gjorts i ekonomisystemet och därmed de +-budgetavvikelserna mellan verksamheterna. Den främsta anledningen till differenser mellan verksamheter är främst personalkostnader. Bland annat att budget låg på en verksamhet men att utfallet gått på en annan verksamhet. Detta är korrigerat för Vidare har överskott omfördelats mellan verksamheter för att utnyttja budget till fullo men omföring av internbudget har inte gjorts i ekonomisystemet och därmed de +-budgetavvikelserna mellan verksamheterna. Åtgärder för att nå en budget i balans Minusresultatet för förvaltningen är -152tkr och motsvarar förändringen i semesterlöneskuld. För 2018 är fördelning av resurser i internbudgeten mellan verksamheter justerade efter förvaltningens första år under

26 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Investeringsredovisning Investeringsarbetet inom Kultur- och fritidsnämndens ansvar fortsätter och arbetet är en del i att skapa bra förutsättningar för kommunens invånare för en aktiv och meningsfull fritid. Under 2017 märks ett medborgarförslag om en skatepark i Grimslöv som genomfördes, nya städmaskiner som rengör med vattenånga har köpts in till Virda bad och sportcenter. På Virdavallen märks inköp av ny gräsklippare samt renovering av två omklädningsrum. Renoveringen av omklädningsrummen fick skjutas från 2016 till 2017 för att minimera inverkan på den löpande verksamheten. I Hanaslöv har Kultur- och fritidsnämnden investerat och förbättrat för produktionen av snö, med fokus på energieffektivisering samt att öka produktionen av snö. Den beslutade investeringen på Moheda motionsspår har skjutits på framtiden för att avvakta projekteringen av det nya bostadsområdet som planeras i direkt anslutning till motionsspåret. Investeringsredovisning per projekt Miljoner kronor (med en decimal) Budget 2017 nettoinv. Bokslut 2017 inkomster utgifter netto Budgetavvik Utfall 2016 nettoinv Inv Kultur och Fritid iu 1403 Motionsspår byte armatur iu 1406 Energibesparande åtgärder iu 1408 Virdavallen iu 1409 Motionsspår Moheda iu 1410 Badplatser iu 1435 Simhall iu 1436 Virda bad och sportcenter iu 1441 Kylsystem ishall iu 1442 Generationspark iu Totalt iu Större budgetavvikelser Arbetet med nytt kylaggregat till Virdavallens ishall fortlöper men färdigställdes inte under 2017 utan planeras att färdigställas till sommaren

27 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Medarbetare 7.1 Nyckeltal Nyckeltal Antal anställda Nettoårsarbetare (arbetad tid) Antal tillsvidareanställda 1 Pension inom 10 år 2 Antal Andel i procent Bokslut , /47 34 % Bokslut 2016 iu iu iu iu Bokslut 2015 iu iu iu iu Sjukfrånvaro Antal sjukdagar per anställd Sjukfrånvaro i procent -varav män -varav kvinnor -längre än 59 dagar 11,89 3,60 % 2,08 % 4,85 % 53,63 % iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu Kommentarer till nyckeltalen Antal anställda Kultur- och fritidsförvaltningen har 47 antal personer i anställning. Nettoårsarbetstiden (arbetad tid) var under 2017, 41,39 av 47, detta eftersom vissa medarbetare har deltid på förvaltningen. Detta kommer att öka över tid då nyanställda erbjuds 100 % anställningsgrad. Pension inom 10 år Under en tioårs period kommer 16 medarbetare av 47 att gå i pension. Det är 34 % av medarbetarna som ska ersättas under denna period. Sjukfrånvaro Förvaltningen har relation till kommunen som helhet en lägre sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar med att öka hälsomedvetenheten bland personalen. Förvaltningen har representanter i den kommunalövergripande hälsoinspiratörsgruppen. Förvaltningen har medarbetare som är långtidssjukskrivna. Viss korttidsfrånvaro har förekommit. All upprepad korttidsfrånvaro följs upp med samtal. Förvaltningen arbetar med förebyggande insatser bland annat genom att diskutera friskfaktorer på medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. Vidare genomförs bland annat skyddsronder och under 2017 har medarbetarenkät genomförts, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Större utbildningsinsatser under året Under året har musikskolan gjort en satsning på att höja personalens kunskap i mångfald 1 Per december månad. 2 Tillsvidareanställda födda

28 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2017 Personalen på anläggningssidan har genomfört en grönytekurs Fortbildning inom livräddning för personalen på Virda bad och sportcenter genomförs kontinuerligt Deltagande vid den årliga konferensen för bowlinganställda i Sverige Utbildning för babysimsinstruktör har genomförts Bibliotekspersonalen medverkade vid Biblioteksdagarna i Växjö 13

29 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Nyckeltal för medborgarenkät 2017 Nyckeltal Bokslut 2017 Bokslut 2016 Medborgarenkät: resultatindikator1:1 nöjdhetsindex 55 iu 52 Bokslut 2015 Kommentarer till nyckeltalen Resultat från medborgarenkäten 2017 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Medborgarenkäten är det instrument som visar måluppfyllelsen. Enkäten sänds till invånarna i kommunen för besvarande vartannat år. Målet mäts utifrån resultat indikatorn, nöjdhetsindex. Inom frågeområdet Fritidsmöjligheter har nöjdhetsindex i kommunen höjts från år 2015 (52) till år 2017 (55). Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för Fritidsmöjligheter lägre (61). 14

30 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Framtid Alla våra verksamheter har gjort ett fantastiskt första år under 2017 i ny nämnd och ny förvaltning. Trots lite vakanser här och var och liter glapp mellan anställningar och nyanställningar har det genomförts mängder med verksamhet, både kärnverksamhet men också nya verksamheter och arrangemang. Med fulla bemanningar i varje verksamhet och i ledningsorganisationen så ser 2018 mycket ljus ut att kunna erbjuda än mer verksamhet till våra kommuninvånare. Behov och önskemål inför framtiden för våra avdelningar är beskrivet nedan. Biblioteksbussen - Den gamla biblioteksbussen är uttjänt och måste ersättas av en ny biblioteksbuss. Bussen behöver utrustas på ett tidsenligt och modernt sätt med teknik och inredning. Bussen erbjuder god biblioteksservice på landsbygden men kan även användas till kommunala institutioner som har långt till närmsta bibliotek. Bussen kan även nyttjas i samverkan med andra verksamheter såsom vallokal, konsumentvägledning, hälsokontroller med mera. Biblioteksbussen med dess verksamheter kan bidra till människors ökade livskvalité. Bussverksamheten kan även bidra till ökad läslust hos förskolebarn. Biblioteken kommer att uppgraderas med RFID teknik (RadioFrekvensIDentifikation) som kommer att bidra till ökad självbetjäning vid lån och återlämning. RFID teknik ger en förbättrad arbetsmiljö, eftersom man slipper många och tunga lyft av medier. RFID är enklare och mer låntagarvänligare med ett bra gränssnitt vid automaterna och ger snabbare teknik upp till 5-6 medier registreras i ett svep. Ökad självbetjäning ger lägre bemanningsbehov vid diskarna och kan därmed skapa utrymme för andra arbetsuppgifter (informationstjänst, uppsökande verksamhet, arbete med digitala tjänster med mera). När lånehanteringen flyttas från personalens diskar till självbetjäningsautomater ges möjlighet till ökat fokus på informationsarbetet. Vid årsskiftet anställdes en anläggningsansvarig för verksamheten i Hanaslöv. Tjänsten ses som en viktig del i att utveckla Hanaslövsområdet och fördjupa samverkan mellan Alvesta kommun, Friluftsfrämjandet Alvesta och Alvesta SOK. Fortsatta investeringar är planerade till 2018 för Hanaslöv med syfte att stärka och utveckla Hanaslöv som en vintermötesplats för hela regionen. Under 2018 sker investeringar i form av ny sarg i Virdavallens ishall samt att arbetet med fortsatt upprustning av de kommunala badplatserna. Nya städmaskiner kommer att tas i bruk för simhallen, detta för att minska användandet av kemikalier i städning för att på sikt bli en kemikaliefri simhall vilket stärker miljön för anläggningens kunder och personal. Moheda folk- och skolbibliotek och idrottshall. Investeringen medför en internhyra inklusive skötsel, tillsyn, personal- och bokningsadministration, el, städning och lösinventarier. För att nämnden ska kunna driva anläggningen krävs kompensation för samtliga hyres- och driftskostnader. Utställningshallen behöver fortsätta utvecklas till en ännu mer professionell arena där yrkesverksamma konstnärer kan ställa ut och ges rimliga ersättningskostnader. Uppdraget för inköp, vård och underhåll av kommunens konst ska fördjupas och förbättras. Våra mötesplatser ska fortsätta utvecklas och göras än mer tillgängliga. Kulturkällaren kommer att vidareutvecklas än mer som en ny arena och mötesplats öppen för alla att verka på. Här kommer vi särskilt att utveckla nya aktiviteter och evenemang mot barn och unga, samt mot mångkulturella grupper. Kulturenheten och musikskolan kommer att arbeta för att erbjuda evenemang och deltagande för funktionshindrade. Inom musikskolan planeras ett samarbete med skolan där man underlättar för elev att få ta del av musikskolans utbud i direkt anslutning till skoldagens slut. Musikskolan fortsätter sitt utvecklingsarbete med att utvidga verksamheten med fler kulturyttringar. 15

31 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2017 Fritidsgården har i samverkan med IFO (förvaltningen för individ- och familjeomsorg) påbörjat en kartläggning inom området ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak). Kartläggningen ska visa hur olika aktörer inom Alvesta Kommun arbetar med ANDT, och hur samarbete kring området kan förbättras. Under 2018 kommer fritidsgårdarna att arbeta med ökad tillgänglighet. En metod för detta är att skapa en mera jämlik verksamhet med genus-perspektiv. 16

32 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Information om ny kylanläggning i Virdavallens ishall Redogörelse Fritidschef Martin Sallergård redogör för hur arbetet går med att byta till en ny kylanläggning i Virdavallens ishall. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 9 Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

33 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Information om tillsynen av Åsnen Redogörelse Fritidschef Martin Sallergård redogör för hur arbetet med tillsyn av Åsnen går. 10 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

34 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Information om fritidsgårdens arbete med ökad 11 tillgänglighet Informationsunderlag 1. Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 4 februari Redogörelse Fritidsgårdschef Andreas Nilsson redogör för arbetet med ökad tillgänglighet på fritidsgårdarna samt vilka intressegrupper som de har samarbetat med och hur det samarbetet har sett ut. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

35 Kultur och fritidsförvaltningen Fritidsgården Andreas Nilsson Fritidsgårdschef Tel E-post: Information Datum Information om fritidsgårdens arbete med att öka tillgängligheten Fritidsgården i Alvesta har under hösten 2017 påbörjat ett arbete som syftar till att öka tillgängligheten för underrepresenterade grupper i fritidsgårdens verksamhet. Bakgrund Flickor är generellt en underrepresenterad grupp i fritidsgårdens verksamheter i Alvesta. Detta gäller framförallt så kallad öppen fritidsgård, det vill säga de tillfällen då fritidsgården har öppet för besökare. I samband med arrangemang såsom disco och demokratiprojekt och riktade evenemang som exempelvis mamma/dotter kväll är tjejer till antalet högre representerade. En slutsats som dragits utifrån detta är att fritidsgården i Alvesta bör anpassa sin verksamhet efter tjejers behov och forma verksamheten i dialog med dem. Arbetssätt Fritidsgården har startat ett gårdsråd för att öka delatigheten för besökarna i verksamheten, i detta råd ingår både tjejer och killar. Utöver detta samverkar fritidsgården med Hagaskolan i arbetet med tjej- och killgrupper som har sina träffar på fritidsgården. En samverkan med Dansprojektet har inletts, liksom Somaliska föreningen i Alvesta för att skapa aktivitet som tjejerna efterfrågat och för att nå en underrepresenterad grupp. Syftet är att utifrån flexibilitet och dialog möta tjejerna i en miljö där de känner sig bekväma och med en aktivitet som de själva önskat. På detta sätt skall personalen bygga relation och skapa dialog med tjejerna. Utifrån detta formas sedan samtalsgrupper med aktuella tjejer med målsättning att identifiera vilka hinder som behöver överbyggas och hur en, utifrån gruppens perspektiv, attraktiv och tillgänglig fritidsgård bör formas. Detta skall sedan ligga som en del i utfromandet av en genus-smart fritidsgårds verksamhet i Alvesta kommun. Andreas Nilsson Fritidsgårdschef Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

36 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Sjukfrånvarostatistik per december månad Redogörelse Förvaltningschef informerar nämnden om förvaltningens sjukfrånvarostatistik per december månad Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

37 Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 10,39 8,41 7,53 8,3 7,93 8,75 8,59 9,46 9,76 10,69 11,67 11,89 A. Kommun 23,75 23,75 23,76 24,12 24,24 24,15 23,98 23,74 23,57 23,11 22,65 22, KFF A. Kommun 5 0 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Analys: Dagar per snittanställd ökar något. Förhållandevis litet antal anställda gör att få sjukskrivna ger stort utslag i statistiken.

38 Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader) Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 1,01 0,46 0,49 0,84 0,51 1,08 0,65 1,32 1,14 1,78 1,52 1,07 A. Kommun 2,27 2,02 2,07 1,95 1,97 1,67 1,44 1,54 1,75 1,88 1,76 1,82 2,5 2 1,5 1 KFF A. Kommun 0,5 0 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Analys: På en liten förvaltning ger små förändringar stort utslag när man räknar i snitt på personalgruppen.

39 Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec KFF 4,83 3,57 2,96 3,01 2,75 2,79 2,69 2,98 3,16 3,45 3,63 3,6 A. kommun 6,65 6,66 6,69 6,72 6,76 6,73 6,69 6,62 6,59 6,5 6,37 6, KFF A. kommun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Analys: Svårt att göra analys eftersom verksamheten varit igång så kort tid så en del av angivna sjukdagar har tidigare redovisats i andra förvaltningar. Sänkningen i början av året kan bero på att antalet anställda ökade succesivt även om antalet sjukdagar var konstant så blir det en minskning eftersom sjukda Efter att det stagnerat under sommaren stiger siffrorna igen och det kan bero på få sjukskrivna som slår igenom på få anställda.

40 agarna delas på fler personer.

41 Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec KFF 0 21,22 24,21 22,31 23,56 21,42 21,99 34,12 39,73 48,49 49,65 53,63 A. kommun ,89 65,37 66,46 66,77 66,87 67,25 67,03 66,77 66,29 65,62 65,58 65,24 Diagrammet ej uppdaterat! 1 2 Analys: Enda förvaltningen i Alvesta kommun där andelen långtidssjukskrivna, av totala antalet sjukskrivna, är procentuellt mindre än antalet korttidssjukskrivna. Ökningen beror på få långtidssjukskrivna pga att det är få anställda i förvaltningen.

42 Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec KFF KFF KFF 1 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Analys: Att antalet ökat sedan maj beror på att personalen tidigare redovisats i andra förvaltningarna.

43 Frisknärvaro rullande 12 månader Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent % Förvaltning Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 61,7 57,45 46,81 41,67 40, ,82 42,37 42,62 43,55 40,37 A. Kommun 31,95 32,18 32,01 32,58 32,1 31,54 30,87 31,93 31,15 31,23 37,37 31, KFF A. Kommun 10 0

44 Friskindex. Månadsanställda med 0-3 sjukdagar i % senaste 12-månadsperioden. (Rullande tolv) Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 89,36 93,75 97,92 89,36 95,74 93,75 93,62 92,16 92,73 91,23 91,38 94,83 A. Kommun 86,82 87,05 87,36 88,76 89,02 90,79 92,44 91,53 88,94 88,89 89,79 90,36 Observera skalan till vänster, som dragits ut för att visa skillnader Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF A. Kommun Analys: Här kan vi se att utav de månaddsanställda i Alvesta kommun så är det 94,83 % som har max tre dagars sjukfrånvaro under senaste 12 månaderna. Utav de månadsanställda har 40,37 ingen sjukfrånvaro alls senaste 12 månaderna. Vilket ger att av de månadsanställda har 54,46 % en sjukfrånvaro på 1-3 dagar senaste 12 månaderna.

45 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Övriga ärenden Redogörelse Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om det är någon ledamot som har något övrigt ärende de vill aktualisera på dagens möte. 13 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande