Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 29 april 2015 kl Plats: Tryde 1303 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Dialoger 2015/2 3 Information från Stöd och lärande - 10 min 4 Försörjningsstöd mars min G 4 5 Ekonomisk uppföljning Stöd och lärande - 10 min G 11 6 Information från Barn och utbildning - 10 min 7 Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning - 10 min G 12 8 SKA-rapport - enkätsvar - 20 min 2015/34 G 16 9 Redovisning SAM-enkät - 10 min 10 Prognos barnantal samt lokalbehov - 15 min G Presentation Digilys - 15 min 1

2 Tomelilla kommun Familjenämnden Beslutsärenden 12 Redovisning av uppdrag att utreda och analysera behovet av administrativt stöd till rektorer 13 Ungdomsarbetslöshet ett samarbetsprojekt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet i Tomelilla - Projektansökan om medel - sociala investeringsfonden 14 Förslag till intern kontrollplan 2015 Barn och utbildning 15 Förslag till intern kontrollplan 2015 Stöd och lärande 16 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau /82 G /32 G /36 G /36 G /1 G Redovisning av anmälningsärenden 2015/1 G Redovisning av delegeringsbeslut 2015/16 G Överflyttning av vårdnad från särskilt förordnad vårdnadshavare till föräldrarna enligt 6 kap. 10 FB Sekretess R 3 Målkonferens Mål 2016 Barn och utbildning Christer Yrjas (C) Ordförande Pamela Lindqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Pamela Lindqvist E-post: kommun@tomelilla.se 2

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Christer Yrjas C 2 Anders Albäck FP 3 Daniel Persson M 4 Sven Gunnarsson MP 5 Anders Throbäck S 6 Sara Anheden S 7 Tina Malm SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Lena Eriksson C 2 Maria Överling FP 3 Ewa Carnbrand M 4 Fatlum Avdullahu C 5 Per Skoog S 6 Linda Ekelund V 7 Linda Bergqvist SD Ja Nej Avstår 3

4 NETTOSTATISTIK Utbetalt netto 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utbet 13 Utbet 14 Utbet 15 Budget Totalt utbetalt kr kr kr Utbetalt. Snitt/mån 698 kr 617 kr 674 kr 4

5 Antal Hushåll Hushåll 13 Hushåll 14 Hushåll Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal hushåll total Antal hushåll snitt/mån

6 Statistik Hushåll 13 Hushåll 14 Hushåll 15 Utbet 13 Utbet 14 Utbet 15 Budget 15 Jan Jan ,0 Feb Feb ,0 Mar Mar ,0 Apr Apr ,0 Maj Maj ,0 Jun Jun ,0 Jul Jul ,0 Aug Aug ,0 Sep Sep ,0 Okt Okt ,0 Nov Nov ,0 Dec Dec , ,0 6

7 Statistik Hushåll 13 Hushåll 14 Hushåll 15 Utbet 13 Utbet 14 Utbet 15 Budget 15 Jan Jan 688,2 580,2 646,0 674,0 Feb Feb 714,1 660,4 599,0 674,0 Mar Mar 816,1 537,1 776,5 674,0 Apr Apr 942,9 709,8 674,0 Maj Maj 710,2 683,1 674,0 Jun Jun 564,4 519,4 674,0 Jul Jul 738,5 614,0 674,0 Aug Aug 673,6 499,2 674,0 Sep Sep 594,0 628,5 674,0 Okt Okt 726,1 698,5 674,0 Nov Nov 597,9 543,6 674,0 Dec Dec 608,2 731,3 674, ,2 7405,1 2021,5 8088,0 7

8 STATISTIK ÅRINGAR 2015 Födda Utbetalt netto Utbet 13 Utbet 14 Utbet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt utbetalt kr kr Utbetalt. Snitt/mån kr kr kr 8

9 STATISTIK ÅRINGAR 2015 Födda Antal Hushåll Hushåll 13 Hushåll 14 Hushåll Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal hushåll total Antal hushåll snitt/mån

10 STATISTIK ÅRINGAR 2015 Födda Hushåll 13 Hushåll 14 Hushåll 15 Utbet 13 Utbet 14 Utbet 15 Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr Maj Maj Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Okt Okt Nov Nov Dec Dec

11 Månadsuppföljning jan-mars 2015 Stöd och lärande verksamhetsanalys Socialchef Elisabet Andersson Ekonomisk analys BUDGET UTFALL Avvikelse Avvikelse Helårs- Ack Ack utfall - %-andel Helårs- prognos / budget budget utfall budget budget prognos budget Intäkter , Personalkostnader , Bidrag, köpta tjänster , Övriga kostnader , Netto , Periodens verksamhet och resultat Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys Försörjningsstöd -80 Hvb barn -140 Fortsatt risk för underskott p.g.a. nya placeringar Hvb vuxna -30 Familjehem -60 Övrigt IFO -110 Inhyrd socialsekreterare Resursenheten +160 Socialchef -70 Helårsprognos Som tidigare aviserats prognosticeras för underskott på IFO pga den stora ökningen av inkomna anmälningar. Svårigheter att rekrytera personal innebär behov av inhyrd arbetskraft. Extrakostnader för inhyrd socialsekreterare hittills 200 tkr. Mindre ökningar av placeringar HVB och Familjehem medför tillsammans med personalkostnader ett underskott på IFO med 420 tkr för perioden jan mars. Storleken på underskottet är svårt att bedöma efter tre månader. Handlingsplan 11

12 Månadsuppföljning jan-mars 2015 Barn och utbildning verksamhetsanalys Skolchef: Jonas Åkesson Ekonomisk analys BUDGET UTFALL Avvikelse Avvikelse Helårs- Ack utfall - %-andel Helårs- prognos - Tkr Budget budget Ack utfall budget budget prognos budget Rektorsområden Resursfördelning Anslagsfinansiering , Summa , Barn och utbildning central Resursfördelning , Anslagsfinansiering , Summa centralt , NETTO totalt , Totalt personalkostn % Elevpeng Periodens verksamhet och resultat Verksamhet/Ansvar Avvikelse Analys i tkr Barn/elevpengsfinansierad verksamhet inom rektorsområden -392 Mot budget har rektorområden ett underskott på 392 tkr, men efter tre månader överskott på 731 tkr. Det är sju områden som har överskott där Byavångsskolan har det största överskottet på 315 tkr. Rektor prognostiserar med mer personal inför höstterminen. Smedstorps rektorsområde har det största underskottet på 187 tkr, vilket beror på lägre intäkter. Budgeten byggde på fler barn inom förskolans verksamhet än vad det funnits hitintills i år, rektor har påbörjat översyn av antal Anslagsfinansierad verksamhet inom rektorsområden tjänster. -86 Sammantaget har rektorsområden ett underskott på 86 tkr vilket består av att sex områden har en negativ budgetavvikelse på 150 tkr och tre områden en positiv budgetavvikelse på 64,0. Orsaken till den negativa avvikelsen är personalkostnader. Skolchef resursfördelning 73 Positivt resultat vilket beror på att budget till riktade lönesatsningar ej är reglerat i skolpengen. Skolchef anslagsfördelning -243 Avvikelsen beror till största del på att lokalkostnaderna fortfarande inte är reglerade. Därutöver är det både negativa och positiva personalkostnads avvikelser. Högre personalkostnader inom verksamheterna svenska 2 och modersmål. 12

13 Helårsprognos Eventuellt kommer det att bli högre personalkostnader för personal inom verksamheterna Svenska 2 och modersmålsundervisning. Vi kommer antagligen ha högre kostnader än beräknat gällande tilläggsbelopp då det kommit barn till våra skolor som blivit familjehemsplacerade i Tomelilla kommun och som har stora behov av särskilt stöd. Någon elev går på resursskola. 13

14 Anslag Budget 2015 Budget jan - mar Utfall jan - mar Avvikelse 600 Barn/elevpeng KS ,0 601 Skolchef , ,0-243,0 61 Kastanjeskolan , ,2-73,6 62 Bu Brösarp ,8-626,4-28,6 63 Bu Onslunda ,1-521,8-1,7 64 Bu Smedstorp , ,2 35,6 65 Bu Lindesborgsskolan ,5-804,5-22,0 66 Bu Byavångsskolan , ,1-23,5 67 Bu Ängen ,2-212,7 28,5 68 Bu Lärkan ,3-388,2 0,1 69 Bu Västervången ,0-337,0-1,0 Total Kommentarer se under det samalde dokumentet Budget ramen har ökat då vuxenlär har överförts från Stöd- och lärande Karin Arvidsson Ekonom 14

15 BARN/ELEVPENGS FINANSIERAD VERKSAMHET Budget 2015 Budget jan - mar Utfall jan - mar Avvikelse 61 Kastanjeskolan , , ,9-82,5 61 Kastanjeskolan , , ,1-7,4 Total 0,0 178,7 88,8-89,9 62 Bu Brösarp 9 297, , ,1 62,3 62 Bu Brösarp , , ,7-66,5 Total 0,0 85,6 81,4-4,2 63 Bu Onslunda 9 681, , ,5 98,1 63 Bu Onslunda , , ,2-44,1 Total 0,0 90,3 144,3 54,0 64 Bu Smedstorp , , ,5-370,2 64 Bu Smedstorp , , ,8-37,9 Total 0,0 220,8-187,3-408,1 65 Bu Lindesborgsskolan , , ,6 172,0 65 Bu Lindesborgsskolan , , ,6-290,0 Total 0,0 193,0 75,0-118,0 66 Bu Byavångsskolan , , ,9 50,5 66 Bu Byavångsskolan , , ,0 149,8 Total 0,0 115,6 315,9 200,3 67 Bu Ängen 6 615, , ,5 154,0 67 Bu Ängen , , ,0-79,2 Total 0,0 61,7 136,6 74,9 68 Bu Lärkan 8 531, , ,2 134,4 68 Bu Lärkan , , ,5-249,9 Total 0,0 93,2-22,3-115,5 69 Bu Västervången 9 206, , ,2 142,9 69 Bu Västervången , , ,4-128,6 Total 0,0 84,5 98,8 14,3 Summa 0, ,4 731,2-392,2 Budget avvikelse 392 tkr vilket till huvudsak beror på att budget inte är periodiserad efter utfallet fullt ut. En del kostnader minskar under sommaren då bl a kost inom skola blir lägre, även intäkterna blir oftast lägre då antal barn inom förskola och skolbarnsomsorg minskar. Personalkostnader ökar under sommaren i form av semesterdagstillägg och vikarier inom förskolan och skolbarnsomsorgen. Rektorerna har inte gjort någon annan årsprognos än plus minus 0 ännu eftersom genomlysning av 2015 års peng inte är klar ännu. Smedstorp har ett stort underskott vilket rektor tagit del av och översyn av antal barn och personal pågår inför höstterminen. Ny rektor började i början av mars Karin Arvidsson Ekonom 15

16 Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Svarsfrekvens % 95,6% 85% 88,4% 64% 55,4% 43% 45,8% Vårdnadshavare skola Personal förskola 81,9% Personal skola 81% Högsta värde per fråga: 4 1. Jag trivs i skolan Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,61 3,56 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,34 3,33 Mitt barn trivs i förskolan/skolan Vårdnadshavare förskola 3,50 3,66 Vårdnadshavare skola 3,28 3,32 Jag anser att barnen/eleverna trivs i vår verksamhet. Personal förskola 3,52 3,58 Personal skola 3,29 3,21 2. Det är arbetsro i skolan Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,06 3,00 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 2,84 2,77 Jag upplever att det är arbetsro i förskolan /skolan. Vårdnadshavare förskola 3,20 3,33 Vårdnadshavare skola 2,59 2,81 Jag anser att barnen har arbetsro i vår verksamhet./ Jag anser att eleverna har arbetsro. Personal förskola 2, Personal skola 2,90 2,90 3. Skolans klassrum är bra Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,73 3,80 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,17 3,16 Jag anser att lokalerna är utrustade efter de behov som finns. Vårdnadshavare förskola 3,10 3,24 Vårdnadshavare skola 2, Jag anser att lokalerna är utrustade efter de behov som finns. Personal förskola 2,77 2,83 Personal skola 2,48 2,44 4. Skolans utemiljö är bra Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,63 3,57 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,13 2,92 Jag anser att utemiljön är utrustad efter de behov som finns. Vårdnadshavare förskola 3, Vårdnadshavare skola 2,85 2,86 Jag anser att vår utemiljör är utrustad efter de behov som finns. Personal förskola 2,84 2,98 Personal skola 2,83 2,53 5. Jag trivs i min skolrestaurang Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,48 3,44 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 2,91 2,91 Jag anser att miljön i samband med måltider är trivsam. Vårdnadshavare förskola 3,30 3,34 Vårdnadshavare skola 2,65 2,77 ö Jag anser att miljön i samband med måltiderna är trivsam. Personal förskola ,2 Personal skola 2,5 2,45 16

17 6. Skolmaten är god Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,35 3,44 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 2,27 2,36 Mitt barn serveras en god och näringsriktig mat. Vårdnadshavare förskola 3,20 3,33 Vårdnadshavare skola 2,71 2,79 Jag anser att maten är god och näringsriktig. Personal förskola 2,74 2,63 Personal skola 2,71 2,98 7. Jag känner mig trygg i skolan Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,55 3,57 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,47 3,41 Jag upplever att mitt barn är trygg i förskolan/skolan Vårdnadshavare förskola 3,40 3,58 Vårdnadshavare skola 3,12 3,23 Jag anser att barnen känner sig trygga i vår verksamhet./ Jag anser att elevern känner sig trygga. Personal förskola 3,54 3,58 Personal skola 3,19 3,08 8. Jag deltar i samtal om hur vi ska vara mot varandra Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,57 3,62 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,22 3,3 Barn och personal samtalar om värdegrund och förhållningssätt. Vårdnadshavare förskola 3,40 3,46 Vårdnadshavare skola 3,18 3,27 Jag samtalar med barnen om värdegrund och förhållningssätt. Personal förskola 3,62 3,80 Personal skola 3,67 3,71 9. Lärarna på skolan tar hänsyn till mina åsikter Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,67 3,64 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,16 3,50 Jag anser att mitt barn behandlas jämlikt och ges möjlighet att uttrycka sin åsikt. Vårdnadshavare förskola 3,60 3,56 Vårdnadshavare skola 3,16 3,28 Jag anser att alla barn behandas jämlikt och ges samma möjlighet att uttrycka sina åsikter. Personal förskola 3,39 3,63 Personal skola 3,47 3,54 17

18 10. Jag vet hur vi på skolan arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,26 3,40 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,12 3,05 Jag blir informerad om på vilket sätt skolan arbetar förebyggande mot mobbning och annan kränkande behandling. Vårdnadshavare förskola 2,70 3,04 Vårdnadshavare skola 2,85 2,9 Det finns en känd arbetsgång kring mobbning och kränkande behandling. Personal förskola 3,49 3,62 Personal skola 3,49 3, Jag vet att personalen tar det på allvar om någon blir mobbad eller kränkt i skolan Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,76 3,79 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,20 3,23 Jag vet att personalen tar det på allvar om någon blir mobbad eller kränkt i förskolan/ skolan. Vårdnadshavare förskola 3,40 3,58 Vårdnadshavare skola 3,05 3,14 Jag vet att mobbning och kränkningar uppmärksammas tidigt av personalen i vår verksamhet. Personal förskola 3,56 3,65 Personal skola 3,36 3, Observera att 4 är det bästa värdet även på denna fråga. Jag blir mobbad i skolan Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,36 3,4 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,62 3,64 Jag upplever att mitt barn är utsatt för mobbning Vårdnadshavare förskola 3,80 3,85 Vårdnadshavare skola 3,55 3,64 Jag vet att det finns barn/elever som är mobbade i vår verksamhet. Personal förskola 3,4 3,52 Personal skola 2,45 2, Jag tycker att det är viktigt att vara på lektionerna Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,81 3,83 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,69 3,74 Jag anser att förskolans verksamhet är viktig för mitt barn att delta i. Jag anser att lektionerna är viktiga för mitt barn att delta i. Vårdnadshavare förskola 3,70 3,72 Vårdnadshavare skola 3,91 3,93 Jag anser att vi arbetar för att barnen ska vara närvarande regelbundet./jag anser att eleverna stimuleras till hög närvaro. Personal förskola 3,43 3,57 Personal skola 3,41 3,37 18

19 14. Jag tycker att det är viktigt att komma i tid till lektionerna Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,83 3,84 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,64 3,68 Jag tycker att det är viktigt att lämna och hämta mitt barn på överesnkommen tid. Jag anser att det är viktigt att mitt barn kommer i tid till skolan Vårdnadshavare förskola 3,70 3,76 Vårdnadshavare skola 3,95 3,97 Jag anser att vi arbetar för att alla ska hålla tider i verksamheten./jag anser att vårt klimat präglas av att alla håller tider och att exempelvis lektioner startar i tid. Personal förskola 3,45 3,57 Personal skola 3,32 3, Mina föräldrar får veta om jag varit frånvarande Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,86 3,87 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,72 3,76 Jag blir kontaktad om mitt barn inte kommer till förskolan/skolan. Vårdnadshavare förskola 3,40 3,51 Vårdnadshavare skola 3,64 3,71 Jag anser att vi har ett bra system för att rapportera barns/elevers Personal förskola 3,22 3,28 Personal skola 3,59 3, Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,81 3,91 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,64 3,60 Jag upplever att personalen har höga förväntningar på mitt barn. Vårdnadshavare förskola 2,70 3,00 Vårdnadshavare skola 3,11 3,15 Jag anser att barnen i vår verksamhet möts av höga förväntningar./jag anser att eleverna möts av höga förväntningar. Personal förskola 2,88 3,19 Personal skola 3, Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,39 3,52 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,18 3,13 Jag känner till läroplanen. Vårdnadshavare förskola 3,00 3,04 Vårdnadshavare skola 3,04 3,05 Jag samatalar med barnen på förskolan om deras lärande./jag för dialog om målen och kunskapskraven med eleverna. Personal förskola 3,44 3,59 Personal skola 3,35 3, Jag vet vad jag blir bedömd på Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,28 3,55 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,20 3,20 Jag vet att verksamheten utformas efter barngruppen. Mitt barn vet vad som förväntas när det gäller betyg och bedömning. Vårdnadshavare förskola 3,30 3,35 Vårdnadshavare skola 2,70 2,82 Jag skapar förutsättningar för olika former av bedömningar, så det är tydligt för eleverna, när och hur det sker. Personal förskola 3,58 3,58 Personal skola 3,11 3,24 19

20 19. Jag lär mig att samarbeta i skolan Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,75 3,76 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,38 3,38 Mitt barn lär sig att samarbeta. Vårdnadshavare förskola 3,50 3,49 Vårdnadshavare skola 3,38 3,40 Jag skapar möjligheter för barnen/eleverna att samarbeta och lära av varandra. Personal förskola 3,61 3,65 Personal skola 3,37 3, Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,53 3,64 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 2,67 2,69 Mitt barn upplever att förskolan/skolan är lustfylld och meningsfull. Vårdnadshavare förskola 3,40 3,49 Vårdnadshavare skola 2,98 3,03 Jag anser att barnen/eleverna upplever verksamheten/skolan som lustfylld och meningsfull. Personal förskola 3,37 3,65 Personal skola 3,00 2, Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,77 3,82 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,38 3,37 Mitt barn får den hjälp och det stöd han/hon behöver. Vårdnadshavare förskola 3,40 3,44 Vårdnadshavare skola 3,08 3,15 Jag anser att barnen/eleverna får den hjälp och det stöd som de behöver. Personal förskola 3,07 3,16 Personal skola 2,79 2, Mitt barn får de utmaningar han/hon behöver för att nå sina maximala förmågor Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,54 3,65 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,15 3,16 Mitt barn får de utmaningar han/hon behöver för att nå sina maximala förmågår Vårdnadshavare förskola 3,20 3,26 Vårdnadshavare skola 3, Jag ger utmaningar som barnen/eleverna behöver för att nå sina maximala förmågor. Personal förskola 3,12 3,23 Personal skola 3,16 3, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,52 3,67 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,27 3,22 Jag får information om mitt barns utveckling och lärande på utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare förskola 3,60 3,63 Vårdnadshavare skola 3,53 3,55 Jag dokumenterar barnens/elevernas utveckling och lärande som underlag för samtal med barn och vårdnadshavare. Personal förskola 3,30 3,49 Personal skola 3,36 3,39 20

21 24. Jag och min lärare samtalar om hur jag ska göra för att komma vidare i mitt skolarbete Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,55 3,65 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,19 3,20 Mitt barn samtalar med personalen om hur han/hon ska gå vidare i sitt lärande. Vårdnadshavare förskola 2,80 2,88 Vårdnadshavare skola 3,05 3,09 Jag och barnen/elevena samtalar om hur de ska gå vidare i sitt lärande. Personal förskola 2,76 2,92 Personal skola 3,29 3, Jag är med och utvärderar undervisningen Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,33 3,61 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 2,99 3,02 Mitt barn är med och utvärderar verksamheten/ undervisningen. Vårdnadshavare förskola 2,50 2,79 Vårdnadshavare skola 2,80 2,96 Jag gör barnen delaktiga i utvärderingen av verksamheten och tar vara på deras synpunkter./ Jag gör eleverna delaktiga i utvärdering av undervisningen och tar vara på deras synpunkter. Personal förskola 2,71 3,01 Personal skola 3,17 3, Mina föräldrar kan påverka verksamheten i skolan Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,22 3,43 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 2,95 2,95 Jag kan påverka verksamheten genom exempelvis föräldrarådet. Vårdnadshavare förskola 3,20 3,24 Vårdnadshavare skola 2,93 3,00 Jag anser att vårdnadshavarnas årsikter tas tillvara i vår verksamhet./jag anser att vårdnadshavarnas åsikter tas tillvara Personal förskola 3,21 3,39 Personal skola 3,21 3, Jag känner att jag kan påverka genom klassråd, elevråd, matråd etc Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,39 3,49 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 2,99 3,04 Jag upplever att mitt barn kan påverka verksamheten. Jag upplever att mitt barn kan påverka genom exempelvis klass-, elev- och matråd. Vårdnadshavare förskola 2,70 2,91 Vårdnadshavare skola 2,96 2,98 Jag anser att barnen kan påverka verksamhetens innehåll och utfomrning./ Jag anser att eleverna kan påverka genom exempelvis klassråd, elevråd och matråd. Personal förskola ,23 Personal skola 3,26 3, Jag blir väl bemött av personalen Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,71 3,78 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,31 3,31 Mitt barn och jag blir väl bemötta av personalen. Vårdnadshavare förskola 3,60 3,56 Vårdnadshavare skola 3,51 3,50 Jag anser att barn/elever och personal bemöter varandra väl. Personal förskola 3,53 3,63 Personal skola 3,20 3,15 21

22 29. Det är lätt att ta kontakt med rektor och personal på min skola Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,39 3,53 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,20 3,20 Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal och förskolechef/rektor. Vårdnadshavare förskola 3,50 3,59 Vårdnadshavare skola 3,33 3,32 Jag anser att det är lätt för vårdnadshavarna att ta kontakt med personal och förskolechef/rektor. Personal förskola 3,58 3,78 Personal skola 3,45 3,50 Fritidshemmet Elever Vårdnadshavare Svarsfrekvens: % 89,3% 49% 46% Jag trivs på fritids Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,68 3,70 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,48 3,41 Mitt barn trivs på fritidshemmet. Vårdnadshavare skola 3,32 3,30 Jag anser att eleverna trivs på vårt fritidshem Personal 3, Personalen på fritids bemöter mig på ett bra sätt Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,79 3,78 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,63 3,63 Jag blir väl bemött av personalen på fritidshemmet. Vårdnadshavare skola 3,59 3,64 Jag anser att elever och personal på fritidshemmet bemöter varandra väl. Personal 3,34 3,30 Jag får vara med och påverka verksamheten på fritids Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,32 3,38 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,41 3,37 Aktiviteterna under dagen är anpassade efter mitt barns behov. Vårdnadshavare skola 3,19 3,14 Jag anser att eleverna få vara med och påverka verksamheten på fritidshemmet. Personal 3,47 3,2 22

23 33. Jag kan välja mellan olika aktiviteter både inomhus och utomhus Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,54 3,45 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,42 3,31 Mitt barn kan välja mellan olika aktiviteter inomhus och utomhus. Vårdnadshavare skola 3,14 3, Eleverena kan välja mellan olika aktiviteter både utomhus och inomhus. Personal 3,6 3,48 Om jag vill ha lugn och ro finns det möjlighet till det på fritids Elever förskoleklass till och med årskurs 2 2,97 3,27 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,23 3,35 Det finns möjlighet till lugn och ro. Vårdnadshavare skola 2,75 2,84 Jag anser att om eleverns vill ha lugn och ro finns det plats för det för det på fritidshemmet. Personal 2,55 2,26 Maten är god på fritids Elever förskoleklass till och med årskurs 2 3,60 3,62 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 3,34 3,29 Mitt barn serveras god och näringsriktig mat på fritids Vårdnadshavare skola 3,05 3,13 Jag anser att maten är god och näringsrik. Personal 2,87 2,96 23

24 Redovisning av barnsituation och lokalbehov på Tomelilla kommuns kommunala förskolor Prognos Födda totalt i kommunen i Tomelilla tätort Ålder Född Antal Antal 6, f-klass tom 5/3 24 Antal barn på förskolorna Förskola Önskat läge Verkligt läge när det är som flest barn Magazinet 32 Eljen 20 Bonobos 70 Nyckelpigan 100 Igelkotten 43 Utsikten (Brösarp) Fyrklövern (Odenslund) 40 Stor flexibilitet Barnens hus (Smed) (utrymme finns på skolan) Västervången diff på 10 barn Lärkan diff på 10 barn Ängen diff på 15 barn Topparna på förskolorna ligger mellan maj-juni och okt-dec. Ute i byarna är det inga problem att ha ett överintag då det finns lokalutrymme på angränsande skola att hantera situationen. Det är i Tomelilla tätort problem uppstår. Ängens förskola har haft 85 barn de sista två åren men grunden är 70 barn. Arbetsmiljöverket och Miljöförbundet har synpunkter på lokalernas anpassning och vi kan inte ta in fler barn än 70 från och med hösten -15. Detta innebär ett högre tryck på Lärkans och Västervångens förskola. Det totala antalet barn som periodvis överinskrivs i tätorten pendlar mellan barn det vill säga mellan en till två avdelningar. Alla överinskrivna barn är inte inskrivna samtidigt och alla barn är inte dagligen närvarande på förskolan. Detta gör att man sammanfattningsvis kan säga att i Tomelilla tätort saknas en förskoleavdelning för barn som kan avlasta Lärkan, Västervången och Ängens förskolor. 24

25 Situationen med fler antal barn än vad förskolornai tätorten är anpassade för hanteras med överinskrivning idag. Situationen kan i framtiden även hanteras genom: - Placera ut barn till Fyrklövern, Onslunda. - Två barn per 15-timmarsplats. - Skjuta problemet framåt genom att ha 4-månadersregel för intag enligt lag istället för 3-månadersregel som är Tomelillas egen tidsram. En konsekvens av ovan hantering är att det långsiktigt tär på personalen. Framtida möjliga hanteringssätt: - Bygga ut en avdelning på t.ex. Västervången eller Ängen d.v.s. bygga nytt. - Sätta upp en eller två paviljonger. - Välagården renoveras och Bonobos förskola expanderar med en avdelning. - Ambulerande Förskolebuss. - Att utökning av lokalyta ska kunna användas av andra verksamheter de perioder antalet barn eventuellt minskar. Att beakta inför framtiden: - Regeringen har pratat om att tillskjuta pengar för att minska antalet barn i barngrupperna på förskolan. Detta innebär ett behov av fler lokaler. - Antalet nyanlända barn kommer med stor sannolikhet öka vilket sätter ytterligare press på lokalutrymme. - Ängens förskola, huset som tidigare varit gruppboende, behöver troligtvis totalrenoveras för att få godkänt att bedriva framtida förskola i. I ovan nämnda förslag på framtida hanteringssätt och punkter att beakta inför framtiden finns områden som behöver detaljstuderas för att få in korrekt information såsom ekonomiska kostnader och eventuella statliga beslut som påverkar situationen. Tomelilla Jonas Åkesson Skolchef 25

26 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 april 2015 Fnau 59 Dnr FN 2014/82 Redovisning av uppdrag att utreda och analysera behovet av administrativt stöd till rektorer Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden anser uppdraget att utreda och analysera behovet av administrativt stöd till rektorer besvarat med skolchefens redovisning. Familjenämnden uppdrar åt skolchefen att under våren 2016 utreda vilka möjligheter som finns för att underlätta vikarieanskaffning för förskolechefer och rektorer. Kvalitet på vikarier, arbetsinsats för vikarieanskaffning samt ekonomi ska tas i beaktande i utredningen. Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 9 april lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Revisionen har den 26 augusti 2014 avgett en revisionsrapport angående grundskolans personal samt uppföljning av tidigare granskning. Med anledning av revisionsrapporten gav familjenämnden den 24 september 2014 skolchef Jonas Åkesson i uppdrag att utreda och analysera vilken sorts administrativt stöd det är som verkligen behövs för rektorerna och hur dessa behov på bästa sätt ska åtgärdas. Vid revisionens intervjuer av rektorerna identifierades nedan beskrivna stödområden. Efter ytterligare en intervjugenomgång utförd av förvaltningen själv specificerades behovet inom varje område. Se kommentarer efter respektive område. Rektors adminsitrativa stöd Beställning av städmaterial Idag är det förskolechef och rektor som beställer städmaterial såsom toalettpapper och städartiklar. Justerandes sign 26

27 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 april 2015 Fnau 59 forts. Kosten På någon enhet är det förskolechef som gör livsmedelsbeställningar. På flera enheter bekostas delar av kökspersonalen av skolpengen vilket innebär merarbete i personalplanering samt minskad pedagogisk kompetens till barnen och eleverna. Viss materialanskaffning till köket ligger hos förskolechef/rektor såsom tallrikar och bestick. Angående beställning av städmaterial och livsmedel så kommer denna tjänst att köpas in från kostenheten från och med den 13:e april Efter enskilda intervjuer med förskolechefer och rektorer kunde konstateras att det totala behovet för samtliga förskolor och skolor uppgår till 20 % i veckan. Parallellt pågår översyn kring tydliggörande av ekonomi och ansvar i matsalssituationen. Önskvärt är att ha ett portionspris där allt ingår dvs. matoch personalkostnad. Översynen sker i dialog med Vård- och Omsorg för att försöka ha likvärdighet i förvaltningen kring likartade områden. För Barn och Utbildnings del sker det också i samband med skolpengsöversynen. Återkoppling sker i samband med skolpengsrapportering. Vikarieanskaffning Vikarieanskaffning är en tidskrävande uppgift för förskolechef och rektor eller till den personal de delegerat uppgiften till. Tar tid från pedagogiskt arbete. I samband med diskussion kring vikarieanskaffning har bl.a. frågan om vikariepool kommit upp. Här finns inget tydligt ställningstagande än utan diskussion pågår. Ämnet är värt att följa upp framöver. Dokumentation vid elevhälsoärenden Dokumentering av elevhälsoärenden är tidskrävande såsom protokollskrivning och diarieföring. Diskussion pågår hur dokumentationen kan bli effektivare. Schemaläggning Schemaläggning är tidskrävande vid uppstart av termin inom både förskola och skola. Justerandes sign 27

28 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 april 2015 Fnau 59 forts. Här konstateras att det är tidskrävande men svårt att delegera till någon annan än person som känner till enhetens personal och verksamhet. Mail Det stora antalet mail som strömmar in varje dag är tidskrävande och kan periodvis vara ett stort problem. Området har berörts men har för tillfället inte något stort fokus. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden anser uppdraget att utreda och analysera behovet av administrativt stöd till rektorer besvarat med skolchefens redovisning. Familjenämnden uppdrar åt skolchefen att under våren 2016 utreda vilka möjligheter som finns för att underlätta vikarieanskaffning för förskolechefer och rektorer. Kvalitet på vikarier, arbetsinsats för vikarieanskaffning samt ekonomi ska tas i beaktande i utredningen. Tidigare behandling Familjenämndens arbetsutskott 135/2014: Familjenämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt uppdra åt skolchef att utreda och analysera vilken sorts administrativt stöd det är som verkligen behövs för rektorerna och hur dessa behov på bästa sätt ska åtgärdas samt tillse att rutinerna för de årskursövergångarna där det saknas tydliga rutiner får en tydligare form genom t.ex. en processbeskrivning för att tydliggöra processerna för föräldrar och personal som inte regelbundet upplever eller arbetat med övergångarna. Skolchefen ska redovisa uppdraget för familjenämnden för beslut vid nämndens sammanträde i januari Justerandes sign 28

29 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 april 2015 Fnau 59 forts. Familjenämnden 67/2014: Familjenämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt uppdra åt skolchef att utreda och analysera vilken sorts administrativt stöd det är som verkligen behövs för rektorerna och hur dessa behov på bästa sätt ska åtgärdas samt tillse att rutinerna för de årskursövergångarna där det saknas tydliga rutiner får en tydligare form genom t.ex. en processbeskrivning för att tydliggöra processerna för föräldrar och personal som inte regelbundet upplever eller arbetat med övergångarna. Skolchefen ska redovisa uppdraget för familjenämnden för beslut vid nämndens sammanträde i januari Beslutet skickas till: Familjenämnden Revisionen Justerandes sign 29

30 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2015 Fnugva 9 Dnr FN 2015/32 Ungdomsarbetslöshet ett samarbetsprojekt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet i Tomelilla - Projektansökan om medel - sociala investeringsfonden Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågors förslag till familjenämnden Familjenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla projektansökan om medel ur den sociala investeringsfonden för projektet Ungdomsarbetslöshet ett samarbetsprojekt mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet i Tomelilla. Totalt anvisas kronor till projektet ur den sociala investeringsfonden under 2015 och Familjenämnden beslutar, under förutsättning att medel beviljas ur sociala investeringsfonden, att genomföra projektet Ungdomsarbetslöshet ett samarbetsprojekt mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet i Tomelilla under 2015 och Ärendebeskrivning Anders Albäck (FP) har den 9 april 2015 lämnat ansökan om projektmedel ur sociala investeringsfonden. Projektet är ett samarbetsprojekt mot ungdomsarbetslöshet mellan Tomelilla kommun, arbetsförmedlingen och näringslivet. 25 ungdomar i åldern år som bedöms stå nära arbetsmarknaden kommer att erbjudas jobb genom projektet under ett år. Tomelilla kommunen erbjuder 10 jobb och näringslivet erbjuder resterande 15 jobb. Justerandes sign 30

31 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2015 Fnugva 9 forts. För den unge inleds projektet med kartläggning och matchning (under max tre månader) mot de jobb som finns i projektet för att därefter följas av tre månaders praktik, vilken bekostas av arbetsförmedlingen. Faller praktiken väl ut anställs den unge av arbetsgivaren i sex månader. Kostnaden för anställningen stöds av anställningsstöd via arbetsförmedlingen. Anställningarna berättigar inte till rätt till fortsatt anställning efter projektet och inte heller arbetsrättsliga förmåner. Verksamheten avses bedrivas i projektform under i första hand ett år med möjlighet till förlängning om projektet fyller sina syften. Projektägare är Tomelilla kommun och en projektledare på heltid kommer att anställas i kommunen på en tidsbegränsad anställning. Tjänsten kommer organisatoriskt att ligga i Barn och utbildningsverksamheten. Projektledarens kostnad bedöms till ca kronor per år och den kostnaden delas mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen svarar för matchningsperioden och praktiktjänstgöringen. Kostnaden för Tomelilla kommuns 10 arbetstillfällen bedöms vara ca 1 Mnkr. Politiskt inordnas projektet under familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Det är upp till varje arbetsgivare att samverka och förhandla projektet med sina berörda fackliga organisationer. Tomelilla Kommun upprättar lokalt kollektivavtal med Kommunal (så att projektet kan genomföras i enlighet med Kommunals inställning). Skulle Kommunal säga nej genomförs inte projektet. Justerandes sign 31

32 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2015 Fnugva 9 forts. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla projektansökan om medel ur den sociala investeringsfonden för projektet Ungdomsarbetslöshet ett samarbetsprojekt mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet i Tomelilla. Totalt anvisas kronor till projektet ur den sociala investeringsfonden under 2015 och Familjenämnden beslutar, under förutsättning att medel beviljas ur sociala investeringsfonden, att genomföra projektet Ungdomsarbetslöshet ett samarbetsprojekt mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet i Tomelilla under 2015 och Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign 32

33 Version 8.0 Behandlad i fondgruppen den XXX Behandlad i styrgruppen för den sociala investeringsfonden den XXX Projektansökan social investeringsfond Ansvarig person/ansvarig verksamhet Här skriver ni vem som är kontaktperson och vem som är ansvarig för projektansökan och projektet. Här skriver ni även vilken verksamhet som ansvarar för projektet och närmsta berörda chef. Politiskt ansvarig: Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Organisatoriskt ska projektet ligga under kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Ansvarig tjänsteman: Utvecklingsledare med ansvar för bl.a. gymnasie-, och arbetsmarknadsfrågor Ansvarig tjänstemans närmsta berörda chef: Skolchef Samverkanspartners Här lyfter ni om det är fler än en av kommunens verksamheter som kommer samverka i projektet och hur stor anställningsgrad respektive verksamhet kommer att ha i projektet. Lyft även om ni kommer att samverka med externa partners som exempelvis frivilligorganisationer, företag, region eller kyrkor. Projektet kommer att involvera ett flertal kommunala verksamheter. Samverkan kommer också att ske med arbetsförmedlingen (AF) och näringslivet. 1 33

34 Version 8.0 Namn på satsningen Här skriver ni namn på projektet. Ungdomsarbetslöshet ett samarbetsprojekt mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet i Tomelilla Sammanfattande beskrivning Här skriver ni en sammanfattande beskrivning på ca 150 ord. Det är oftast lättast att vänta med den till sist och sedan ta valda delar från de olika rubrikerna. Sammanfattningen är till för att ge en kort förklaring till vad projektet handlar om. Den kan också komma att läggas upp på kommunens webbsida för att informera om projektet. Projektet är ett samarbetsprojekt mot ungdomsarbetslöshet mellan Tomelilla kommun, arbetsförmedlingen och näringslivet. 25 ungdomar i åldern år som bedöms stå nära arbetsmarknaden kommer att erbjudas jobb genom projektet under ett år. Kommunen erbjuder 10 jobb och näringslivet erbjuder resterande 15 jobb. För den unge inleds projektet med kartläggning och matchning (under max tre månader) mot de jobb som finns i projektet för att därefter följas av tre månaders praktik, vilken bekostas av arbetsförmedlingen. Faller praktiken väl ut anställs den unge av arbetsgivaren i sex månader. Kostnaden för anställningen stöds av anställningsstöd via arbetsförmedlingen. Anställningarna berättigar inte till rätt till fortsatt anställning efter projektet och inte heller arbetsrättsliga förmåner. En projektledare på heltid kommer att anställas av Tomelilla kommun på en tidsbegränsad anställning. Beskrivning av projektidé Här ger ni en övergripande beskrivning av projektidén. Här tydliggör ni också vilken målgruppen är samt vilka övriga aktörer som kan komma att beröras av projektet. Verksamheten bedrivs i projektform under i första hand ett år med möjlighet till förlängning om projektet fyller sina syften. Projektägare är Tomelilla kommun och en projektledare på heltid kommer att anställas av Tomelilla kommun på en tidsbegränsad anställning. Tjänsten kommer organisatoriskt att ligga i Barn och utbildningsverksamheten. 2 34

35 Version 8.0 Politiskt inordnas projektet under gymnasie- och arbetsmarknadsutskottet Tomelilla kommun erbjuder 10 jobb för ungdomar som ingår i projektet. Vår förhoppning är att näringslivet kan erbjuda resterande 15 jobb. Vi inser naturligtvis att i vissa fall passar detta projekt en arbetsgivare utmärkt medan kanske för en annan arbetsgivare det är mer en fråga om att göra en positiv insats för samhället. Målgruppen är ungdomar mellan år som står nära arbetsmarknaden. De ungdomar som väljs ut i projektet kommer under max tre månader att kartläggas och matchas mot de arbeten och arbetsgivare som finns i projektet. Här finns risken att någon ungdom saknar de egenskaper som krävs för att matchningen skall stämma och får då lämna projektet. Därefter sker en praktiktjänstgöring på arbetsplatsen under tre månader. Efter de månaderna görs en bedömning om ungdomen och arbetsgivaren vill gå vidare i den avslutande anställningen. Sedan anställs ungdomen hos arbetsgivaren i sex månader i ett löneläge kring kronor per månad vid heltid. Anställningen stöds av ett nystartsbidrag eller annan lämplig stödform. Kostnaden för arbetsgivaren per månad bedöms röra sig runt ca kronor per ungdom och heltid. Anställningen är mellan %. Anställningen berättigar inte till någon rätt till fortsatt anställning eller andra arbetsrättsliga förmåner. Ungdomen anställs tidsbegränsat och de olika arbetsgivarna använder berört kollektiv avtal. Ungdomarna följs noga under hela projektperioden av projektledaren som skall vara ett stort och närvarande stöd för både ungdomen och arbetsgivaren. Efter anställningens slut finns förhoppningsvis goda möjligheter för ungdomen. Förutom ett nytt CV finns möjligheten till fortsatt anställning hos arbetsgivaren. Det finns goda möjligheter att ungdomen ser möjligheten för kompletterande studier, både teoretiska och praktiska, eller andra vägar ut på arbetsmarknaden efter projektåret. Insikten om sig själv är en av de viktiga ingredienser som skall bejakas i projektet. Projektledarens kostnad bedöms till ca kronor per år och den kostnaden delas mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen svarar för matchningsperioden och praktiktjänstgöringen. Kostnaden för kommunens 10 arbetstillfällen bedöms kosta ca 1 Mkr och denna kostnad plus projektledarens kostnad och en liten reserv gör att vi kommer att äska 1,5 Mnkr ur den sociala investeringsfonden. Varför behövs projektet och vad vill vi uppnå? Här ger ni en bakgrund till projektet och beskriver idéns ursprung. Identifiera kommunens behov till projektet och motivera med hjälp av forskningsresultat varför denna satsning är bra, om den har testats tidigare och med vilka resultat den har gett. Så att vi vet vad projektet ger för positiva effekter och hur det rent konkret kommer att förbättra situationen för Tomelilla kommuns invånare. 3 35

36 Version 8.0 Projektets syfte är att 25 ungdomar som står nära arbetsmarknaden genom projektet får möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet och referenser under ett år. Projektet kan leda till fortsatt anställning hos arbetsgivaren. Det kan också leda till att medverkande ungdomar ser möjligheter till kompletterande studier, såväl teoretiska som praktiska, eller finner andra vägar ut på arbetsmarknaden efter projektåret. En av de viktigaste ingredienserna som ska bejakas i projektet är ungdomarnas självinsikt. Ett bisyfte är att öka samarbetet mellan kommunen, näringslivet och arbetsförmedlingen. Vad kräver projektet? Här skriver ni vad projektet kräver i form av resurser exempelvis storlek på tjänster. Ni ger en motivering till varför resursen behövs samt skriver om den ger några konsekvenser för verksamheten/verksamheterna direkt eller indirekt. Resurser Varför? Konsekvenser för verksamheten? Projektledare, 100 % Behövs för att driva projektet - 10 st kommunala tjänster Inledningsvis kommer den unge att behövas läras upp i verksamheten, vilket kan upplevas ta tid i anspråk från ordinarie personal. Detta får dock ses i perspektiv mot att den unge efter en tid kommer att bidra till verksamheten på ett positivt sätt. 15 st externa tjänster - Kort projektplan inklusive start- och sluttid Här beskriver ni hur projektplanen ser ut. När projektet kommer starta och när det kommer att avslutas. Försök även att visa större händelser eller mätningar däremellan. Projekttid: Inledningsvis under ett år. Är projektet positivt och uppfyller sina syften skall en diskussion i god tid tas upp om att fortsätta projektet. Rekrytering av projektledare: maj 2015 Införsäljning till näringslivet: juni- augusti 2015 Media: maj- juni 2015 Rekrytering ungdomar: juni-augusti

37 Version 8.0 Projektstart: 1 september 2015 Anställning av projektledare: 1 september 2015 Vilka metoder kommer att användas? Här skriver ni vilka metoder som kan komma att användas inom ramarna för projektet och om de är evidensbaserade. Om dessa metoder använts tidigare och om någon/några har utbildningen i metoden i kommunen. Om projektet planerar att använda nya metoder uppskatta hur många som behöver utbildas och varför. Noggrann kartläggning och matchning av ungdomarna i projektet kommer att ske för att på så sätt hjälpa ungdomarna till rätt arbetsplats. Ungdomarna kommer att följas noga under hela projektperioden av projektledaren som skall vara ett stort och närvarande stöd för både ungdomen och arbetsgivaren. Mål med projektet samt hur och när mäter vi och följer upp? Här fyller ni i vad ni vill uppnå med projektet, dvs. vilka mål ni har med projektet. Vad gör ni för att skapa de förbättrade resultaten, dvs. vad är ert huvudmål och era delmål? Vilka processer/aktiviteter mäts sedan för att se om de genomförts, dvs. mätbara resultatmål? Vilken mätmetod tänker ni att använda (ex frågeformulär, intervjuer, systematisk akt/journalgranskning, från dokumentationssystem) och vid vilken tidpunkt planerar ni att mäta? Här fyller ni också i vilket/vilka mått ni kommer att använda för att mäta effekterna. Resultat mäts ofta med en så kallad nollmätning vid studiens inledning och en slutmätning vid studiens slut. Önskvärt är att kunna göra mätningar i intervaller där emellan, t.ex. en gång i månaden. Huvudmål Mätbara resultatmål Hur och när? 25 ungdomar ska beredas jobb under ett år Delmål 1 Mätbara resultatmål Hur och när? Ungdomarna fullföljer projektet Delmål 2 Mätbara resultatmål Hur och när? Ungdomarna erhåller reguljära 5 37

38 Version 8.0 jobb efter projektet alternativt påbörjar vidareutbildning Delmål 3 Mätbara resultatmål Hur och när? Ökat samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet Delmål 4 Mätbara resultatmål Hur och när? Avgränsningar Här beskriver ni vad projektet inte ska leverera för att undvika felaktiga förväntningar. Anställningen berättigar inte till någon rätt till fortsatt anställning eller andra arbetsrättsliga förmåner. Ungdomen anställs tidsbegränsat och de olika arbetsgivarna använder berört kollektiv avtal. När tror vi effekterna kommer att synas? Här vill vi att ni funderar på när vi kan komma att se resultaten av projektet och när ni tror att investeringen kommer att betala sig, dvs. när den kommer visa sig lönsam. Efter avslutad projektid kommer ungdomarna att ha arbetslivserfarenhet och referenser. Detta gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Genom erfarenheten av att arbeta ett år har den unges självkänsla och självinsikt växt. Genom att ungdomarna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden ökar deras chanser till jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Några ungdomar kanske får insikt i möjligheterna som kan öppnas av vidare studier och väljer detta. Genom att fler ungdomar etablerar sig på den reguljära arbetsmarknaden eller fortsätter till vidare studier ökas deras möjligheter till självförsörjning, vilket medför ökade skatteintäkter och minskat bidragsberoende. Spridning av resultat och plan för fortlevnad Här beskriver ni hur ni har tänkt kommunicera resultatet av projektet. Försök även redogöra för hur vi kan, om projektet visar goda resultat, implementera det i den ordinarie verksamheten. Här är det viktigt att tänka i form av process (detta är viktigt för att ta tillvara resultat och idéer inför framtiden). 6 38

39 Version 8.0 Kort riskanalys Här försöker ni beskriva vilka risker som finns med projektet och en risk är allt som kan hindra oss från att nå projektets mål. Börja med att identifiera alla tänkbara risker såsom: Vad kan gå fel? Vad har gått fel i liknande projekt tidigare i organisationen? Vilka resurser saknar vi? Bestäm sedan vilka risker som är värst, sannolikheten att de inträffar samt konsekvensen om de inträffar. Fundera sedan på vad man kan göra åt riskerna och förhindra att de uppkommer. Kostnad för projektet Räkna på kostnaderna avseende tidsåtgång, lokalkostnader, administrativa kostnader, kostnad för utbildare/föreläsare samt övriga kostnader. Fundera även på vilket sätt verksamheten kan medfinansiera satsningen och kolla upp om ni kan söka medfinansiering från externa håll genom ex. FHI. Resonera och motivera skälen till kostnaderna i rutan ovanför tabellen och förklara sedan kostnaderna mer specifik i tabellen. Övergripande förklaring till kostnader Typ Sociala Medfinansiering (kronor) investeringsfonden Egen verksamhet Extern Projektledare 100 % 300 tkr 300 tkr (AF) Matchning samt praktik Bekostas av AF 10 st kommunala tjänster 1000 tkr Ev anställningsstöd bekostas av AF 15 st externa tjänster Bekostas av extern arbetsgivare samt ev anställningsstöd 7 39

40 Version 8.0 bekostas av AF Övriga kostnader Summa kostnader 200 tkr tkr. Sökandes underskrift. Namnförtydligande.. Ansvarig chefs underskrift.. Namnförtydligande 8 40

41 Tomelilla den 21 april 2015 Dnr FN 2015/36 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jonas Åkesson Skolchef Direkt Mobil Familjenämnden Förslag till intern kontrollplan 2015 Barn och utbildning Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning Ärendebeskrivning Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde. Målet med internkontrollen är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Trygga kommunens tillgångar Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Minimera risker Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar I kontrollplanen 2015 för Barn och utbildning föreslås följande områden ingå: o o Årscykel gällande rapporteringsärenden till familjenämnden Uppföljning av avtalshantering Barn och utbildning 1 (2) 41

42 Jonas Åkesson Skolchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 2 (2) 42

43 Intern kontrollplan 2015 Intern kontrollplan för verksamhet: Barn och utbildning Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll ) Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Väsentlighets och riskbedömning Konsekvens Försumbar = obetydlig Lindrig = uppfattas som liten Kännbar = uppfattas som besvärade Allvarlig = får inte hända Sannolikhet Mindre sannolik = praktisk taget obefintlig Möjlig = kan uppstå Sannolik= mycket trolig Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd. Kontrollansvarig rapporterar på separat kontrollrapport utfallet av kontrollen, mottagaren av kontrollrapportern ansvarar för att sammanställning och återrapportering t sker enligt överenskommelse. Rapportering ska ske till kommunchefen och till kommunens administrativt ansvarige för intern kontroll samt till kommunrevisorerna lämpligen samband med årsredovisningen. Se även separat process beskrivning för Intern Kontroll. Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig 1. Årscykel gällande rapporteringsärenden till familjenämnden Ärenden som enligt årscykel ska rapporteras till familjenämnden kontrolleras mot nämndens protokoll. Granskning utförd/ Kontroll frekvens Skolchef En gång per år Jämförelse av årscykel mot innehåll i protokoll Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och riskbedömning Familjenämnden Kännbar risk för otillräcklig insyn i nämndens verksamhetsområd e, vilket kan leda till bristande beslutsunderlag. 2. Uppföljning av avtalshantering Fortsatt utfasning av manuell uppföljning sker. Digital bevakning registreras korrekt utifrån avtals löptider/uppsägningstider Skolchef Två gångar per år Stickprov Familjenämnden Kännbar ekonomisk risk 43

44 Tomelilla den 21 april 2015 Dnr FN 2015/36 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Elisabet Andersson Socialchef Direkt Mobil Familjenämnden Förslag till intern kontrollplan 2015 Stöd och lärande Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande Ärendebeskrivning Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde. Målet med internkontrollen är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Trygga kommunens tillgångar Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Minimera risker Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar I kontrollplanen 2015 för Stöd och lärande föreslås följande områden ingå: o o o Uppföljning av HVB- placeringar barn Uppföljning av försörjningsstödsärenden Uppföljning av avtalshantering Stöd och omsorg 1 (2) 44

45 Elisabet Andersson Socialchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 2 (2) 45

46 Intern kontrollplan 2015 Intern kontrollplan för verksamhet: Stöd och Omsorg/Familjenämnden Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll ) Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Väsentlighets och riskbedömning Konsekvens Försumbar = obetydlig Lindrig = uppfattas som liten Kännbar = uppfattas som besvärade Allvarlig = får inte hända Sannolikhet Mindre sannolik = praktisk taget obefintlig Möjlig = kan uppstå Sannolik= mycket trolig Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd. Kontrollansvarig rapporterar på separat kontrollrapport utfallet av kontrollen, mottagaren av kontrollrapportern ansvarar för att sammanställning och återrapportering t sker enligt överenskommelse. Rapportering ska ske till kommunchefen och till kommunens administrativt ansvarige för intern kontroll samt till kommunrevisorerna lämpligen samband med årsredovisningen. Se även separat process beskrivning för Intern Kontroll. Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Granskning utförd/ Kontroll frekvens Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighetsoch riskbedömning 1 Uppföljning av ärenden med försörjningsstöd Genomgång av 2-4 ärenden/månad IFO-chef En gång per månad Genomgång av: Vem som får bistånd Finns upprättad planering Följs planeringen? o Av klient o Av soc.sekr Mål Hur länge har ärendet varit aktuellt? Har klarspråk använts? Familjenämndens arbetsutskott Kännbar ekonomisk risk 46

47 Intern kontrollplan 2015 Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig 2 Uppföljningar av HVB-placeringar barn Månatlig uppföljning av samtliga ärenden Granskning utförd/ Kontroll frekvens IFO-chef En gång per månad Genomgång av: Vem som är placerad -Anledning till placeringen Mål med placering en Kostnad Planering framåt Kan insatsen utföras av annan? Kan insatsen avslutas? Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighetsoch riskbedömning Familjenämndens arbetsutskott Kännbar ekonomisk risk 3 Uppföljning av avtalshantering Fortsatt utfasning av manuell uppföljning sker. Digital bevakning registreras korrekt utifrån avtals löptider/uppsägningstider Socialchef Två gångar per år Stickprov Familjenämnden Kännbar ekonomisk risk 47

48 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 april 2015 Fnau 78 Dnr FN 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden Familjenämndens arbetsutskotts beslut Familjenämndens arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning Kostnader för familjehem under mars månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor fördelat enligt följande: Arvoden: kronor Personalomkostnader: kronor Omkostnadsersättning: kronor I dessa kostnader ingår ej kostnader för ensamkommande barn då kommunen erhåller full kostnadstäckning för dessa från Migrationsverket. Familjehem: 25 barn från 16 familjer placerade i 20 familjehem Särskild förordnad vårdnadshavare: 4 barn från 3 familjer placerade i 3 familjer Jourfamiljehem: 1 barn från 1 familj placerad i 1 jourfamiljehem Ensamkommande barn i familjehem: 5 barn från 4 familjer placerade i 3 familjehem Kostnader för institutionsplaceringar under mars månad 2015 Barn: kronor Vuxna: kronor Kostnader för extern öppenvård under mars månad 2015 Barn: Vuxna: Justerandes sign 48

49 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 april 2015 Fnau 78 forts. Domar Dom den 10 februari 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 26 februari 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter för fortsatt handläggning. Dom den 3 mars 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 3 mars 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 mars 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 mars 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 mars 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämndens arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign 49

50 Tomelilla den 16 april 2015 Dnr FN 2015/1 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Direkt Mobil Redovisning av anmälningsärenden Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Utbetalningsmeddelande den 24 mars 2015 från Skolverket, dnr 2014:547, gällande statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för mars Utbetalningen i mars 2015 för Tomelilla kommun är på kronor. Ytterligare en utbetalning avseende bidragsåret 2015 kommer att göras under vecka Protokollsutdrag den 30 mars från kommunfullmäktige, Kf 27/2015, angående förslag till ändring i reglemente för familjenämnden. Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag angående ändring i reglementet för familjenämnden. 3. Beslut den 31 mars från Skolverket, dnr : , angående statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2015/16. Tomelilla kommun beviljas statsbidrag med kronor (motsvarande 13 förstelärare). Statsbidraget avser perioden Beslut den 8 april 2015 från länsstyrelsen Skåne, dnr , gällande statsbidrag till verksamhet med personligt ombud. Länsstyrelsen familjenämnden i Tomelilla kommun medel för två tjänster som personligt ombud för år 2015 med kronor per heltidsanställt ombud, totalt kronor. 5. Protokoll den 9 april 2015 från familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, Fnugva (2) 50

51 6. Protokoll den 15 april 2015 från familjenämndens arbetsutskott, Fnau Protokoll den 15 april 2015 från familjenämndens arbetsutskott, Fnau Kanslienheten Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Beslutet skickas till: 2 (2) 51

52 Tomelilla den 15 april 2015 Dnr FN DiaNr Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Direkt Mobil Redovisning av delegeringsbeslut Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av delegeringsbeslut under tiden 1-31 mars Barn och utbildning 7.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg 6 Skolbarnomsorg 4 Fristående/interkommunal förskoleverksamhet 3 Fristående/interkommunal skolbarnomsorg Avstängning av plats inom barnomsorgen Förskoleverksamhet 2 Skolbarnomsorg 1 Individ och familjeomsorgen Delegeringsbeslut från Individ och familjeomsorgen under tiden 1-31 mars Barn och utbildning Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Beslutet skickas till: 1 (1) 52