Budgetboken Service- och tekniknämnden. Med ekonomisk verksamhetsplan för Service- och teknikförvaltningen

Transkript

1 Service- och tekniknämnden Budgetboken 2009 Med ekonomisk verksamhetsplan för Service- och teknikförvaltningen Antaget av kommunfullmäktige den 17 november 2008, 195 Dnr STN/2008:

2 Innehållsförteckning RAMJUSTERINGAR Investeringar Service- och teknikförvaltningen... 8 Kostnader och intäkter Service- och teknikförvaltningen Kostnadsfördelning Övergripande planering med budget, avdelningsvis ADA FRITID GATA/PARK KOSTSERVICE MYNDIGHET OCH NYPRODUKTION UPPHANDLING OCH AFFÄRER VERKSAMHETSSERVICE Personalperspektivet Uppdrag till Service- och teknikförvaltningen

3 Förklarande text till kapitelindelningen Ramjusteringar 2009 förvaltningens förslag på äskanden utöver beslutad ram Investeringar Service- och teknikförvaltningen sammanställning av alla investeringsförslag under planperioden; skatteverksamheten. Övergripande planering med budget, avdelningsvis endast skatteverksamheten med investeringar. Personalperspektivet information. Uppdrag till service- och teknikförvaltningen information. 3

4 Organisationskarta STF Service- och teknikförvaltningen Nämndadministration Kommunskydd ADA Utredningar Info Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet & nyproduktion Upphandling & affärer Verksamhetsservice Sportcentrum Gata, Gata park bygg/underhåll Kök Investeringar Intern upphandling Lokalvård & vaktmästeri Lokalupplåtelse Barmarksrenhållning Dietist Utredning/projekt Projektledning Upphandling Personligt ombud Föreningsbidrag Fritids-anläggningar Kostkompetens Myndighets-utövning e-handel Bilsamordning Djulö camping Maskintransport Transportservice Parkeringsövervakning Affärsjuridik Växeln Verkstad Kommunens skogar Samordning med andra förvaltningar Ekonomi Skog och natur Konsument-service Växthus Friluftsbad 4

5 Ramjusteringar

6 Rev Äskanden om ramökningar exklusive kapitalkostnader Förändringar under 2008 Helårseffekt 2009 Effekt 2009 "Offentligt" - Uppdrag Konsekvenser av investeringar ökade skötselytor Summa

7 Service- och tekniknämnden Äskanden om ramökningar exklusive kapitalkostnader Förändringar 2009 "Offentligt" - Uppdrag Helårseffekt 2009 Effekt 2009 Ökade andra elkostnader, gatubelysning driftsanslag "yttre påverkan" Konsekvenser av exploateringar ökade skötselytor Ökade elkostnader, Backavallen driftsanslag "yttre påverkan" Ökade kostnader vinterunderhåll dyrare entreprenadavtal etc Livsmedelskontroll ny livsmedelslag Beläggningsunderhåll bibehålla nuvarande beläggningsunderhåll Summa Ökade livsmedelskostnader driftsanslag "yttre påverkan" Verksamhetsförändringar Drivmedel Gata/Park driftsanslag "yttre påverkan" Tätare maskinsopning minimera igensatta brunnar etc Ökade elkostnader Summa Konsekvens av va-bolagisering Alla avdelningar spar 100 tkr ,50 tjänst exp Summa Delsumma Totalt

8 Investeringar Service- och teknikförvaltningen 8

9 Investeringsfördelning Sandbäcken 53% Exploatering 18% Österleden 14% Infrastruktur 3% Avdelningar 12% Avdelningar kr Infrastruktur kr Österleden kr Sandbäcken kr Exploatering kr 9

10 Service- och tekniknämnden 1. Behovsinvesteringar Verksamhet Prio** Begärdbu dget KS budget Plan Nollvisionsåtgärder M Tillgänglighetsåtgärder M Hastighetssäkring övergångsställen M Hastighetssäkring inom 30-zon M Vattenrening simhallen F Simhall övrigt F Konstgräsmaskiner F Byte av traktor F Nedmontering av skorsten A-läktare F Övrigt Backavallen (mål, avbytarbås o.l, åtgärdsplan som underlag) F 11 Gräsluftare F 12 Stenläktaren F Asfaltering Backavallen F Renovering av omklädningsrum uterink F 15 Möbler entre' F Gymnastikredskap (behovsplan som underlag) F Skurmaskin F Skadeförebyggande madrassering (mobil extraläktare) F 3 19 Valla IP omklädningsrum för flickor F Staket 100 m, efter dike, Sköldinge IP F Övriga IP (åtgärdsplan för lokaler, som underlag) F Trolldals ridanläggnng F Konservering av 300 m bana Dammängen F 1. Behovsinvesteringar TOTALT

11 Service- och tekniknämnden 2. Investeringsbehov hos annan part 3. Rationaliseringsinvesteringar 4. Övriga, inkl produktion Verksamhet Prio** Begärd budget KS budget Plan Upprustning lekplatser, parkmöbler G Växthuset G Friluftsbad G Duveholmsbadet G Gem.adm A Serveringsvagnar m värme och kyla K Konvektionsugn hel GN K Konvektionsugn lite halv GN K Spis och stekhällar restaurang K Storkökskylar och frysar K Diskmaskin, granuldiskmaskiner och fläktkåpa K Mattransportvagnar K Rullvagnar mm till logistikcentrum K Mattransportbil K IT programutveckling för Aivo och Mätman K Systemlösning för elektronisk ingivning av anbud U System för uppföljning av avtalstrohet U Utveckling av abonnemangsfaktura U Kombi-skurmaskiner S Städvagnar S Tvättmaskiner S Maskiner och fordon G Övriga, inkl produktion TOTALT

12 Service- och tekniknämnden 5. Infrasruktur* Verksamhet Begärd Prio** budget KS budget Plan Drottninggatan, upprustning M Trädgårsgatan-Floragatan, cirk.-plats M 3 Stallsbacke, ny infart M Rundvägen, upprustning M Värmbolsvägen-Dalvägen, cirk.-plats M Stensättersgatan, upprustning M 7 Stensvägen Forssjö, färdigställande M Bondegatan Valla, upprustning M Bryggaregatan, upprustning M Hantverkareg.-Tegnérvägen, upprustning M Bondegatan, upprustning M Djulögatan Kv. Linnéan, parkering M Österleden, utbyggnad M Valla go-kartbana, ny tillfart M Fredsgatan, GC-bana M Djulöområdet, ny infart M Industrigatan, utbyggnad M 18 Stallgårdsvägen m fl, återställning VA M Vallavägen, GC-väg M Vingåkerv.- Rönngatan, GC-bana M Ospecificerade objekt M Vägport vid Sandbäcken M Duveholmsjön, Backasjön och Lillsjön M Kombiterminal Sandbäcken M Belysning i parker G Byte av träd i gaturummet G Upprustning av grusbelagda gc-vägar G Belysning gångväg (Djulö värdshus-småbåtshamn) G Ljus i staden, kommun/fastighetsägare G Sammanläggning av stadsparken/gröna kulle G Gersnäs allé G Arboretet G Handikappramp Djulö värdshus G Grönplan G Vattenfontän, rondell Fabriksgatan G Handikappanpassad trädgård G Nolnäsparken G 38 Aulaparken G 39 Beläggningsytor G Drift Gatubelysning G Infrasruktur TOTALT

13 Service- och tekniknämnden 6. Exploatering (gata, park) Verksamhet 1 Luvsjön, etapp 3 b M Begärd Prio** budget KS Plan budget Trollestrand M Lövåsen/Sandbäcken M Krämbol M 5 Lasstorp/Gersnäs M 6 Djulönäset M Djulö Gärde M Gatstuberg M Campingplatsen, nytt servicehus F Exploatering (gata, park) Totalt

14 Kostnader och intäkter Service- och teknikförvaltningen 14

15 Organisationskarta med personalstatus, budget och investeringar STF Service- och teknikförvaltningen ADA Antal anställda Nettobudget Investering Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet & nyproduktion Upphandling & affärer Verksamhetsservice Antal anställda 19 Antal anställda 70 Antal anställda 76 Antal anställda 14 Antal anställda 12 Antal anställda 101 Nettobudget Nettobudget Nettobudget Nettobudget Nettobudget Nettobudget Investeringar Investeringar Investeringar Investeringar Investeringar Investeringar

16 Kostnadsfördelning ADA Gata/Park Myndighet och nyproduktion Verksamhetsservice Fritid Kost- och transportservice Upphandling och affärer Intäkter ADA Gata/Park Myndighet & nyproduktion Verksamhetsservice Fritid Kost- & transportservice Upphandling & affärer Bokslut -07 Budget -08 Budget -09 Intäkter Kostnader Netto

17 Övergripande planering med budget, avdelningsvis 17

18 ADA Kostnadsfördelning Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader

19 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Administrativa enheten (ADA) har som uppdrag att genom samordning och utveckling av de olika enheterna inom förvaltningen ge stöd och support till kärnverksamheterna i hela organisationen. Här finns gemensamma administrativa resurser som utgör stöd till förvaltningens verksamheter, förvaltningsledning och nämnd. Inom administrativa verksamheten ingår resurser för den politiska ledningen service- och tekniknämnden, som består av 15 ledamöter och 11 ersättare. I förvaltningsledningen finns en ledningsgrupp (förvaltningschef med avdelningschefer) vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt och utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Inom ADA finns följande enheter som stöd till kommunen och förvaltningen: Kommunskydd Nämndadministration Information Expedition Avdelningen ger även stöd till utredningar. 19

20 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar 2 Ansvarsområde Kostnader/intäkter Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader * Nettokostnad * ej fördelade gemensamma kostnader ADA:s totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar Personal anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 22 19, , , ,80 Inkl VA 21 17,80 Personal som övergår till VA-bolaget 2009, 1,00 åa. Personaltimmar som återförs från VA är 1,03 åa. Pensionsavgångar Årsarbetare 1,

21 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Kommunskydd Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågorna i kommunen. Servicenämnden har ansvarat för samordningen av säkerhetsarbetet. Säkerhetsarbetet omfattar rutiner och uppdrag kring riskanalyser, genomförande av skadeförebyggande åtgärder, kontinuerlig skaderapportering, utbildning och information samt ett aktivt försäkringsarbete. Säkerhetsarbetet utgår från kommunallagen samt kommunens säkerhetspolicy och har till syfte att verka för en säker och trygg kommun (Vision 2010) genom att förebygga och hantera förluster, skador och störningar samt förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. Stödja verksamheterna i alla frågor som rör försäkringsskydd. Nämndadministration Huvuduppgiften inriktas på att ge stöd till Service- och tekniknämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän. Information Ger handläggning och stöd i informationsfrågor. Ansvarig för förvaltnings webbsida. Inom enheten handläggs även kommunens lotteriärenden Expeditionen Förvaltningens registratorsfunktion som även samordnar personalärenden. Har ett övergripande ansvar för arkivhanteringen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Expeditionen Under planperioden genomförs en pensionsavgång. 0,50 tjänst sparas in under planperioden. Kvar finns 1,50 tjänst, dessa timmar är tillräckliga för att klara av expeditionsarbetet, tillgängligheten kommer inte att beröras. Expeditionen har under 2008 används sig av 1,50 tjänst. 21

22 Fritid Kostnadsfördelning Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader

23 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Katrineholms sportcentrum (Backavallen och Duveholmshallen) drivas av avdelningens personal medan övriga anläggningar drivs av respektive förening. Fritidsavdelningen administrerar campingplatsen vid Stora Djulö. Fritidsavdelningen upplåter dessutom lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Under 2008/2009 byggs en konstgräsplan på Sportcentrum. 1.3 Ange nyckeltal Katrineholms sportcentrum har cirka en miljon besökare årligen. 2 Ansvarsområde Kostnader/intäkter Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritids totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar * * Konstgräs 5 821,0 Personal anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 19 17, , , ,66 Pensionsavgångar Årsarbetare 0 1,

24 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Katrineholms Sportcentrum (egen drift) Katrineholms Sportcentrum består av Backavallen, som har anläggningar för utomhusidrotter samt en ishall, och Duveholmshallen, som ägs av KFAB, som har simhall och hallar för inomhusidrott. Katrineholms Sportcentrum drivs med egen personal. I Duveholmshallen finns två entreprenörer: Nautilus gym och Katrineholms bowlingcenter. Föreningsdrift Kommunen äger dessutom många idrottsanläggningar i kransorterna där föreningarna driver anläggningen men fritidsavdelningen ansvarar för fastigheter och investeringar. Exempel på dessa är fotbollsplaner och dammängen (skytte och motocross) samt Trolldals ridanläggning. Föreningsbidrag Handläggning av alla föreningsfrågor och ärenden som berör föreningar och organisationer i kommunen. Frågor som berör bidrag handläggs enligt bestämmelser om föreningsbidrag i Kommunal författningssamling. Uppdraget innefattar även handläggning av bidrag till samlingslokaler och bygdegårdar. Lokalupplåtelser Uthyrning av lokaler och anläggningar. Campingplats (arrendator) Kommunens campingplats vid Stora Djulö hör till fritidsavdelningens ansvarsområde. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Katrineholms sportcentrum (egen drift) En konstgräsplan blir färdig under 2008 den kräver en driftsbudget på 1 miljon kronor per år. Backavallens A-läktare; dörrar behöver bytas, lokaler målas samt den gamla skorstenen tas bort. Duveholmshallens simhall har ett äventyrsbad. Under sommaren har KFAB upptäckt omfattande skador på huset, det kommer att krävas mycket stora insatser för att reparera dessa skador. Äventyrsdelen är tills vidare stängd, fritidsavdelningen kommer att få betydande inkomstbortfall på grund av att äventyrsbadet är stängt. Fritidsavdelningen har hos fastighetsägaren (KFAB) begärt förhandlingar om kompensation för minskade inkomster, förhandlingarna har inte kommit igång och utfallet är osäkert Föreningsdrift Kommunen äger många idrottsanläggningar i kransorterna där föreningarna driver anläggningen fastigheterna som ägs av kommunen har på många anläggningar ett eftersatt underhåll. Det mest akuta har åtgärdats i samband med inventeringen under 2008 men det finns flera anläggningar som är i behov av åtgärder. Campingplats (arrendator) Kommunens campingplats vid Stora Djulö kräver varje år mer underhåll än vad som budgeteras. I och med investeringar och utbyggnad som ger högre arrende bör driftbudgeten höjas. Lokalupplåtelser Bokningssystemet som idag används är ineffektiv och tidskrävande, programmet har funnits i över tio år. En utvärdering av programmet bör göras samt en förstudie över vad som finns på marknaden. Nytt program bör investeras under planperioden. 24

25 Elförbrukning Backavallen Kronor kronor El Kwh Budget Redovisat Energipris 25

26 Gata/Park Kostnadsfördelning Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader

27 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Avdelningen ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Fortsatt utbyggnad av exploateringsområden innebär nya skötselytor på gator och grönområden. De skötselområden som tillkommer är Luvsjön etapp III, Stockholmsvägen mellan Videvägen Österleden, Videvägen, Österleden och gång- och cykelväg Forssjö. Förslag på en återgång till 2007 års maskinsopningsfrekvens eftersom behovet är mycket stort med tätare maskinsopningar. Förslag på tätare gräsklippningsintervaller vid infarten Stockholmsvägen, sträckan Vasabron- Videvägen för att stärka intrycket av Trädgårdsstaden 1.3 Nyckeltal Vägstatistik med mera Redovisning Budget Vägnät, km GC-vägar, km GC-vägar parkmark, km Vägnät, tm GC-vägar, tm Driftkostnader, kr/m2 totalyta Sommarväghållning 2,7 3,1 3,2 3,0 3,1 Vinterväghållning 2,9 2,6 2,6 2,5 2,5 Barmarksrenhållning 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 27

28 Beläggningsunderhåll Budget Redovisning Omläggningsintervall År m2 m2 ca antal år Medellivslängden för beläggningar på allmänna gator beräknas till 25 år. 1) Inkl. tilläggsanslag 1 mkr 2) Inkl. tilläggsanslag 2 mkr 3) Inkl. tilläggsanslag 4 mkr Redovisning Budget Totalt antal anvisade dagsverken Skog- o naturvård Anläggning Övriga uppdrag

29 2 Ansvarsområde Kostnader/intäkter Bokslut -07 Budget -08 Budget -09 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Gata/Parks totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar Maskininvesteringar Personal anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 71 61, , , ,90 Pensionsavgångar Årsarbetare Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Sommarväghållning Verksamheten omfattar beläggningsunderhåll inklusive justering av kantstöd, trafiklinjemålning och vägmärkesunderhåll samt klotterborttagning, underhåll av diken, trummor, rännstensbrunnar, broar och räcken. Dessutom ingår uppdrag kring trafikräkning och smärre ombyggnadsarbeten, underhåll av kollektivtrafikanläggningar, väderskydd, trafiksignaler, rastplatser m.m. Vinterväghållning Snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser för acceptabel framkomlighet på gator, vägar, parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar under vinterperioden utförs enligt det årligen uppdaterade snöröjningsprogrammet. Barmarksrenhållning Uppdraget omfattar städning med maskin- och handsopning av gator och torg, ogräsborttagning utmed kantstöd och refuger, samt tillsyn och rengöring av den offentliga toaletten i centrum. Gatubelysning Service- och tekniknämnden är ägare till och huvudman för kommunens gatubelysningsanläggning. 29

30 Drift och underhåll av anläggningen innefattar dels energikostnaden för samtliga belysningsarmaturer utmed gator, vägar, parkvägar, gång- och cykelvägar, torg, parkeringsplatser och vägsamfälligheter, dels löpande underhåll och tillsyn av stolpar, armaturer, elkablar och övrig utrustning. Därtill kommer nödvändiga reinvesteringar i t.ex. stolpar, armaturer, fundament. Utöver samtliga belysningsstolpar utmed det kommunala vägnätet ansvarar gatu- och parkavdelningen även för drift och underhåll av belysningsnätet utmed det statliga vägnätet i flera av kommunens mindre tätorter. Parker och grönområden Underhåll av parkmark omfattar skötsel av bland annat gräsytor, trädbestånd, buskage, blomsterrabatter, blomsterfat, vattenfontäner, lekplatser, bollplaner, parkvägar samt vissa gång och cykelbanor. Lök- och utplanteringsväxter används i finparkerna och i vissa planteringar inom Vägverkets ansvarsområden i centralorten. Gatu- och parkavdelningen svarar mot ersättning för skötseln av tomtmark vid KIAB:s och KFAB:s fastigheter (del av KFAB:s fastighetsbeståndet), järnvägsstationen samt intilliggande grönområde inom stationsområdet (triangelspåret och f.d. lokstallarna) åt Banverket. Skog och natur De landskapsvårdande insatserna bidrar till att göra naturområdena attraktiva ur ströv- och rekreationssynpunkt. För kulturminnesvården gäller att bevara gamla byggnader och miljöer. Samarbete sker här med länsmuséet. Skogsvårdande och skogsproduktiva uppdrag avser kommunens egna skogar. Avdelningen har ansvar för arbetsledning och resurser för projektarbeten för offentligt skyddade arbeten. Fältpersonalen på st anvisas arbete genom Arbetsmarknadsenheten, organiseras under Viadidakt. Fritidsanläggningar Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av motionsspår (6), friluftsbad (8) och småbåtshamn vid Djulö. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde År 2009 Fortsatt utbyggnad av exploateringsområden innebär nya skötselytor på gator. De skötselområden som tillkommer är Videvägen 100 tkr, Österleden 100 tkr och gång- och cykelväg Forssjö 60 tkr. Total årlig skötselkostnad kr. För rörliga driftkostnader utgörs en stor del av opåverkbara kostnader som t.ex. energi, fasta kostnader för utrustning för vinterväghållning m.m, kostnader för ingångna entreprenadavtal samt för fordon och maskiner för väghållningen. Beräknade kostnadshöjningar är för el 250 tkr, drivmedel 350 tkr och utebliven uppräkning 430 tkr. Total årlig skötselkostnad kr. 30

31 Förslag på en återgång till 2007 års maskinsopningsfrekvens eftersom behovet är mycket stort med tätare maskinsopningar. Problem har uppstått med igensatta rännstenbrunnsgaller och återkommande grästillväxt som får alltmer fäste i gaturummet. Det ger upphov till översvämningar och som drabbar bland annat fastighetsägare. Total årlig skötselkostnad kr. För att kunna behålla nuvarande skötsel inom väghållningen och parkunderhållet behöver anslaget ökas med tkr (inkl. tillkommande ytor, ej höjd standard). Om inte full kompensation erhålls måste skötselnivån sänkas ytterligare på nuvarande skötselytor med dess konsekvenser som följd (se verksamhetseffekter sid 9-10). Parker och grönområden 2009 Nya exploateringsområden innebär fler skötselytor av grönområden. Tillkommande skötselområden är Luvsjön etapp III 75 tkr, Stockholmsvägen mellan Videvägen Österleden 55 tkr. Total årlig skötselkostnad kr. Förslag på tätare gräsklippningsintervaller vid infarten Stockholmsvägen, sträckan Vasabron- Videvägen för att för att stärka intrycket av Trädgårdsstaden. Klippningsintervallerna ökas från nuvarande 2-3 ggr/säsong till 4-5 ggr/säsong. Total årlig skötselkostnad kr. År Nytillkommande gatuytor samt gång- och cykelvägar uppgår till ca m2 årligen, beroende på omfattningen av nya exploateringsområden. Under planperioden tillkommer ca 20 tomter per år vid Jordvallstorp. Även vid Lasstorp och Djulönäset planeras fler villaområden under de närmaste åren. Den fortsatta utbyggnaden av Lövåsenområdet med bl.a. Österleden kommer också att öka driftkostnaderna för väghållning och gatubelysning. 3 Mål och uppdrag Sommarväghållning Med oförändrat driftanslag för ny toppbeläggning minskar ytan när beläggningspriset ökar. Detta innebär att endast m2 av gatunätet kan förses med ny toppbeläggning, om inte ytterligare förstärkning av anslagsramen för beläggningsunderhåll kan erhållas även under verksamhetsperioden Underhållet av trafiklinjemålning skall begränsas till de platser där markeringarna försvunnit till mer än två tredjedelar. (Anm: För att vidmakthålla gatunätets normalstatus d.v.s. utan kapitalförstöring behöver ca m2 underhållsbeläggas varje år.) Vinterväghållning Som policy för snöröjningen skall gälla att gränsen för utryckning av snöröjningsstyrkan skall vara 3 cm lössnö för gång- och cykelvägar, 6 cm för huvudgator och 12 cm för övriga gator. Förtur vid plogning och halkbekämpning skall ges gång- och cykelvägar som leder mot större arbetsplatser, skolor och centrum samt huvudvägar, bussgator och centralt belägna parkeringsplatser. Snöröjningsinsatser för prioriterade gator och gång- och cykelvägar skall om möjligt, beroende på väderlek, vara klara före kl

32 Inom villaområden skall plogning och halkbekämpning utföras endast vid snöfall på mer än 12 cm eller vid blixthalka. Undantag görs dock för de första snöfallen under säsongen, och då speciellt i villaområdena som saknar trottoarer. Vid halkbekämpning skall saltinblandad sand användas i första hand och sandningsflis i andra hand. Enbart salt används bara vid frosthalka och för fordonstrafik. Sandningsåtgärderna skall normalt begränsas till backar och korsningar. För gång- och cykelvägar gäller halkbekämpning utmed hela sträckan. Barmarksrenhållning Maskinsopning skall utföras enligt följande: Centrum, centrala delar Centrum, övriga delar Centralorten i övrigt Övriga tätorter 1 gång/vecka 1 gång/8 veckor 1 gång/16 veckor 1 gång/år Helgstädningen under sommarsäsongen utförs endast på lördagar. Undantaget är Katrineholmsveckan. Gatubelysning Underhållsinsatser är begränsat till två gånger per år, förutom på ur trafiksäkerhetssynpunkt särskilt viktiga platser, där lampor byts vid behov. Det planerade underhållet fortsätter med utbyte av äldre belysningsstolpar och äldre jordkablar med många driftstörningar. Parker och grönområden Parker och övriga grönområden ska genom skötsel och underhåll, blomsterarrangemang i rabatter och blomsterfat så långt som möjligt motsvara invånarnas och besökandes behov av skönhetsupplevelser och rekreationsmöjligheter. Skötsel och underhåll av Stadsparken med broderiträdgården vid Gröna Kulle, Järnvägsparken och Nävertorps torg skall ges högsta prioritet i förhållande till övriga grönområden. Infartsområdena (exklusive vägytorna) ska hållas välvårdade genom veckostädning, klippta gräsytor (ca 2-3 gång/säsong) och blomsterarrangemang. Lekplatser inom avdelningens ansvarsområde ska vara utrustade med lekmaterial av varierande slag samt erbjuda barn i alla åldrar en säker och stimulerande lekmiljö. Skapa en parkmiljö som tar hänsyn till trygghetsbehovet. Växthusanläggningen ska i första hand tillgodose behovet av växter till kommunens parkanläggningar. I andra hand skall produkter odlas för försäljning till grossist. Skog och Natur Kommunens parker och natur- och strövområden ska utvecklas för invånarnas närrekreation. Värdefull naturmark och växtlighet, med särskild uppmärksamhet mot biologisk mångfald, skall bevaras vid ingrepp i befintlig miljö. 32

33 Verksamhetseffekter Väghållning Den stora beläggningsskulden som uppstått under de senaste 10 åren, på grund av alltför små anslag för beläggningsunderhåll, har genom det extra anslag som anvisades under de senaste åren inneburit att skulden har kunnat minskas. Om utrymmet för beläggningsunderhållet i nuvarande ram, inklusive extra anslag på 2 Mkr, ges möjlighet till att ca m2 kan åtgärdas Denna anslagsnivå täcker det årliga behovet. Tilläggsanslag förbättrar möjligheterna att undvika den kapitalförstöring som uppstår när beläggningen är otät och överbyggnaden därmed bryts ned, med ökat behov av dyra reinvesteringsarbeten som följd. Den okompenserade kostnadsökningen på varor och tjänster inom väghållningen beräknas uppgå till ca 350 tkr med bibehållen omfattning av verksamheten samt ökade kostnader för drivmedel ca 350 tkr vilket innebär att standardnivån inom hela väghållningen ytterligare måste sänkas. Minskat underhåll av konstbyggnader (broar, stödmurar), vägräcken, staket, trummor och diken blir troligen följden trots att underhållet redan ligger på en extremt låg nivå. Ett växande problem, som kan tyckas litet men som påtagligt stör bilden av en tilltalande stadsmiljö, är mängden ogräs i gaturummets kantstödsskarvar, refuger och ränndalar. Förvaltningen har påtalat detta tidigare år som följd av neddragningar i driftbudgeten och minskade maskinsopningsinsatser. Detta är inte bara ett estetiskt problem, utan också ett tekniskt genom att mycket skräp samlas i ränndalar och vid kraftiga regn täpper till brunnsgaller med översvämning som följd och så småningom förs ned i ledningsnätet för dagvatten. Botemedlet är mekanisk rensning, därför föreslås att maskinsopningen återupptas mer frekvent, kompletterat med några feriearbetare anställs under sommarperioden. Handkraft behövs för att avlägsna det nu etablerade ogräset. Förvaltningen fick under 2006 extra anslag på 400 tkr för ogräsinsatser i stadsmiljön vilket gjorde att det temporärt blev bättre, men efter de senaste två årens besparingar har anslaget tagits bort och är nu återigen ett växande problem inom gatuunderhållet. Gatubelysningsunderhåll Kostnaderna är mycket svåra att påverka då såväl nätkostnad, energiskatt, elcertifikat och kostnaderna för tänd- och släckutrustningen är fasta. Drift- och underhållskostnaderna är svåra att minska då de regleras genom avtal med en föreskriven standardnivå. Energipriset förväntas öka under 2009 med 10 öre/kwh vilket innebär ökade kostnader med ca 250 kkr. En minskning av totalkostnaderna kan därför i stort sett endast uppnås genom att minska anläggningens brinntid. Driftåtgärderna ligger på en mycket låg nivå, med exempelvis lampbyten endast vid två tillfällen per år och kan knappast minskas ytterligare ens i en framtida upphandling. Parker- och grönområden Den okompenserade kostnadsökningen på varor och tjänster inom parkunderhållet beräknas uppgå till ca 80 tkr med bibehållen omfattning av verksamheten vilket innebär att standardnivån inom hela parkunderhållet måste sänkas. Städning och gräsklippning är områden som skötselnivån ytterligare måste sänkas. Fortsatta besparingar inom parkerna innebär att det kan bli svårigheter att leva upp till de i marknadsföringen av Katrineholm beskrivna delar om attraktiva livs- och boendemiljöer samt den sköna lustgården och trädgårdsstaden. Blomsterarrangemang, träd, klippta gräsytor, ren och skräpfri stad är viktiga grundstenar för att leva upp till en trädgårdsstad. 33

34 Elförbrukning gatubelysning Kronor krona Kwh Budget Utfall Energiprisutveckling 50 öre 34

35 Kost- och transportservice Kostnadsfördelning Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader

36 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kostservice tillagar mat för servering och distribution till kommunens skolor, förskolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, service- och gruppboenden, dagcentraler samt pensionärer i eget boende 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Kostservice fortsätter arbetet med att effektivisera kostförsörjningen i kommunens verksamheter. Under hösten 2008 startar ett logistikcentra som samlar kommunens logistiska arbetsuppgifter till kostservice. 1.3 Nyckeltal Nyckeltal o verksamhetsmått Elevunderlag,inskr elever resp HT Grundskola Duveholmsskolan Summa Kommentarer: Den planerade elevminskningen verkar inte bli så hög som beräknades 2008, start med Rådmanskolan mm. Vi räknar på 80 elever och 50 elever Produktionsvolymer, antal portioner Redov Redov Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Förskolor/fritids, frukost Förskolor/fritids, luncher Grundskolor/gymnasier, luncher SÄBO Äldreomsorg, lunch SÄBO Äldreomsorg, middag Äldreomsorg lunchutskick Kommentarer : Det föds nu flera barn i Katrineholms kommun, 2010 planeras utbyggnad av 3 förskoleavdelningar. Osäkert om 15-timmarsbarnen ska äta lunch. Då ökar volymen ytterligare. För äldreomsorgen pågår utveckling av matdistributionens antal måltider. Den budgeterade produktionsvolymen är uppskattat antal med beviljad matdistribution. Elevnärvaro vid skolluncher, procent Utfall 2006 Utfall 2007 Budget 2008 Budget 2009 Grundskola Gymnasieskola 76 75, Budget

37 2 Ansvarsområde 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Ekonomi Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringar Enhet Utfall 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Kostserv Kommentar: med reservation för ca 300 extra/ år om BIF förskolekök övergår till kostservice Personal anst anst årsarb årsarb anst årsarb anst årsarb ,5 57, ,5 Kommentar: för kök och logistik, mer verksamhet kommer under 2009 Pensionsavgångar (vid 65) Antal Kostkompetens Medarbetarna i Kostservice besitter en bred kostkompetens i nutrition, livsmedelshygien, matsedelsplanering, mathantering, matlagningsteknik, storköksteknik, servering, näringslära med mera. Konsultöverenskommelser För att samtliga verksamheter i kommunen ska få ta del av den kostkompetens som finns i Kostservice kan konsultöverenskommelser tecknas. Ett exempel på detta är arbetet med den skärpta livsmedelslagen som gäller offentliga storkök, men även kök som inte ligger i Kostservice idag; mottagningskök på förskola, äldreboende, gruppboende, dagmammor, hemtjänst mm. För att kommunen skall klara av detta behövs ett helhetsansvar över arbetet med egenkontrollprogram, utbildning, utveckling mm. Kostservice kan med en konsultöverenskommelse ansvara för detta. 37

38 Transportservice Uppstart sker hösten Transportlogistiken Logistikcentra med omlastningscentral, leveranser av färdig mat och livsmedel, distribuera mat till gamla i hemmet, samordning av kommunens övriga varuleveranser och internpost. Packningscentral där alla livsmedel som beställs med rekvisition levereras via logistikcentrum och levereras ut till kund enligt trepartslogistiken. Logistikcentra skall leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. Samverkan med andra aktörer Utveckling av verksamheten genom ytterligare samverkan med andra aktörer. Idag sker samverkan med Flen och Vingåker gällande livsmedelsupphandling. Vi skall nu fördjupa samverkan. Utveckling av kosten för äldre Ett ökat öppethållande för servering av måltider i kommunens restauranger förbättrar nutritionen för hemmaboende pensionärer som har svårigheter att själv tillaga dessa måltider och det kan därmed minska behovet av hemtjänst. Detta uppdrag ska ske i samarbete med bland annat äldreomsorgens uppsökande verksamhet som är finansierad av statliga stimulansmedel för äldre. Igelkottens restaurang Igelkottens restaurangbesökare, brukare och pensionärer, har i många år haft en önskan om att kunna få bli serverad en öl eller ett glas vin till maten, exempelvis till söndagsmiddagen. Kostservice ser detta som ökad service och valfrihet för pensionärerna. För att infria dessa önskemål lämnas en ansökan om ett permanent alkoholtillstånd. Meningen med ett alkoholtillstånd är inte att konkurrera med stadens restauranger. Fortsatt utveckling av matdistributionen Hemmaboende erbjuds möjlighet att beställa gästmatlåda, dessert och kvällsmål som tillägg till den ordinarie matdistributionen. Verksamheten är avgiftsfinansierad. Vidare utvecklingsarbete pågår och planeras samt finansieras med hjälp av statliga stimulansmedel för äldre. Skolrestaurangmiljö Att maten är god och nyttig tar många för givet. Nu är det miljö och trevlig personal som hamnar högst på topplistan. Källa: miljöfrämjandet. Man ska kunna slappna av i skolrestaurangen annars kan man inte äta. I en bättre miljö sitter man gärna kvar lite längre och lusten att äta mera ökar. Om eleverna äter bättre så resulterar det i bättre koncentration och bättre lärande. Här skall vi under en flerårsplan kunna göra mycket tillsammans med skolorna och bl a samarbeta med kulturförvaltningen. Kostnaden för detta skall inte belastas kostservice. 38

39 Lägerverksamhet Med en nybyggd ishall och konstgräs ökar lägerverksamheten. Duveholmsgymnasiets kök kan erbjuda måltider till läger i princip varje helg. Nuvarande budgeterad personal på Duveholmsgymnasiet täcker inte personalbehovet. Personalbehovet kan nu planeras i Time Care för all personal inom kostservice. Även Igelkottens kök och Nävertorpsskolans kök levererar måltider vid lägerverksamheter på Tre bollar och Ekbacken. Verksamheten är intäktsfinansierad. Effektivisering av personalsamordning Starta igång ett webbbaserat datastöd som stödjer vikariehantering och som integrerar hela planeringskedjan; behov förfrågan matchning - tillgänglighet - resurstillsättning. Det som idag kan ta flera timmar kan klaras av på några minuter samt att organisationen får en mycket bättre kontroll på timvikarierna. Programmet köps in av personalkontoret men förvaltningarna betalar driftkostnaden. Detta program skall användas av all berörda verksamheter i förvaltningen. 39

40 Inriktning Kostservice skall tillhandahålla energi- och näringsriktig, vällagad och varierad kost till matgästerna. Kosten skall ses som en naturlig del av kommunens grundläggande kärnverksamheter och bidra till att skänka stimulans, avkoppling och trevlig samvaro för matgästerna, samt ge växande barn och ungdomar en god vardag genom rätt mat i magen för en aktiv förskoledag respektive en närande och lärande skoldag. Kost och mat kan genom matkulturella och matsociala upplevelser hos såväl elever som skolpersonal ge goda förutsättningar kring skolans arbete (med integrering genom en utveckling av den pedagogiska verksamheten). Kostservice arbetar för en god samverkan med skolan. Mat och måltider har en stor betydelse inom äldreomsorgen, både kulturellt och socialt men även medicinskt. Kostservice arbetar för en god samverkan med äldreomsorgen. Kosten och förvaltningens kostkompetens skall vara ett av kommunens medel att grundlägga, främja och bibehålla en god folkhälsa för kommuninvånarna. Förvaltningens personal skall med sin närvaro vid arbetet i skolorna bidra till fler vuxna i skolan i syfte att ge barn och ungdomar en trygg tid i skolan. Logistiken skall utföras enligt en optimal verksamhetseffektivitet och med hänsyn till miljöaspekter samt med inriktningen leverans i rätt tid till rätt plats och i rätt skick Grundstandard/servicenivå kost Skola och barnomsorg Skollunchen skall innehålla minst 1/3 av elevens energi- och näringsbehov. Förskolans måltider skall innehålla minst 2/3 av barnets energi- och näringsbehov. Specialkost/avvikande koster skall tillhandahållas vid medicinska, etiska eller religiösa orsaker hos gästen. Äldreomsorg Måltidsmenyn skall utgå från skollunchmenyn men anpassas efter de äldres mattraditioner, förutsättningar och behov. Måltiderna skall innehålla komplett dagsbehov av energi- och näringsämnen för de boende med helinackordering (samt) baserade på Socialstyrelsens näringsrekommendationer. Specialkost/önskekost/anpassad kost skall tillhandahållas vid medicinska, etiska eller religiösa orsaker hos gästen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Nutritionsansvarig dietist, NAD Kostservice har sedan 1/ haft en projektanställd dietist som arbetat på uppdrag av äldreomsorgen. Projektet har finansierats med hjälp av statliga stimulansmedel. NAD kommer från och med 2009 tillsvidareanställas i Kostservice, tjänsten kommer att vara intäktsfinansierad enligt en överenskommelse mellan Kostservice och äldreomsorgen. Andra förvaltningar kan från 1/ teckna liknande överenskommelser med Kostservice för att tillhandahålla dietistkompetens 40

41 Bildningsförvaltningens ekonomipersonal Under 2008 har utredning gjort gällande: Att bildningsförvaltningens ekonomipersonal överförs till kostservice skärptes livsmedelslagen och detta medför att en hög kompetens krävs inom området. Denna kompetens finns i kostservice, och då ser man att det är bättre att ekonomipersonalen placeras där. Andra fördelar är: Bättre samhörighet/samarbete Lättare att få rätt kompetensutveckling Bättre täckning vid olika former av frånvaro Underlaget för ramförändringen består av löner, personalomkostnader och övriga omkostnader, i huvudsak städmateriel. Från underlaget avgår den andel av personalkostnaden som består av pedagogiskt arbete som utförs av ekonomipersonalen. Under 2009 tillkommer kostnader för livsmedelstillsyn med kronor. Logistikcentra en avdelning i Kostservice Under hösten 2008 Samordnas kommunens samtliga varuleveranser (inkl livsmedel) och beställningar (vissa livsmedel) sker via logistikcentrum. Verksamhetsbeskrivning se verksamheter. 41

42 Myndighet och nyproduktion Kostnadsfördelning Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader

43 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Avdelningen ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkeringstillstånd, trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samordning med andra förvaltningar (planfrågor) samt investeringar och nyanläggningar av gator, parker, fritids- och VA-anläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Inga verksamhetsförändringar föreslås. 2 Ansvarsområde Myndighet och nyproduktions kostnader/intäkter Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Intäkter Kostnader * Nettokostnad * kostnad endast p-övervakare Totala nettoinvesteringar Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar Inkl exploateringar Personal anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 18 16, , , ,80 Personal som övergår till VA-bolaget 2009: 4,00 Anställd personal finansieras av investeringar mm. Pensionsavgångar Årsarbetare 0,0 1,0 0 43

44 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Parkeringsövervakning Avdelningen har det operativa ansvaret för övervakningen av gällande parkeringsregler. Syftet med övervakningen är att i första hand öka tillgängligheten av parkeringsplatser i centrum och att beivra trafikfarliga uppställningar och därmed förbättra såväl trafiksäkerheten som miljön. Markupplåtelser Denna kategori av upplåtelser avser mark på s.k. offentlig plats. Upplåtelse av övriga områden såsom bollplaner m.m. redovisas under programmet Fritidsverksamhet. Torghandel Torghandel på Stortorget är tillåten under samtliga helgfria vardagar i veckan. Försäljningsytorna upplåts antingen som dagplatser (tillfälliga platser per dag) eller som fasta platser genom reservation för längre tid (lägst kvartal och högst kalenderår). Övrig mark Upplåtelse av övrig allmän mark på offentlig plats för reklamställ, uteserveringar, byggnadsställningar, offentliga arrangemang, annonspelare, ledningar för Kabelvision m.m. debiteras efter fastställd taxa eller avtal. Bidrag till enskilda vägar Bidrag till enskilda vägar återinfördes 2006 och uppgår till 550 tkr per år. Investering och nyanläggning Avdelningen ansvarar för investeringar och nyanläggningar av gator, parker, fritids- och VAanläggningar inklusive utredning och projektering av dessa samt i förekommande fall även upphandling av entreprenader. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde I samband med införandet av kommunalt VA-bolag kan vissa delar av verksamhetsområdet komma att minska. 44

45 Upphandling och affärer Kostnadsfördelning Anlägg o underh.mtrl Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Övriga verkamhetskostnader Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Övrigt Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader

46 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Upphandling & Affärer ansvarar för hela kommunens försörjningsverksamhet, från behov till betalning. I detta ingår behovsanalys, upphandling och leverantörshantering samt affärs- och transportlogistik d v s kommunens samlade affärer. Avdelningen hanterar en leverantörsbas om ca 390 avtalsleverantörer med ett kontraktsvärde på ca 1,1 miljarder. Avdelningen hanterar dessutom årligen ca stycken fakturor med ett fakturavärde överstigande 600 miljoner kronor. I avdelningens ansvar ingår: Upphandlingar inklusive behovs- och marknadsanalys samt implementering Beställningssystem inklusive drift och utveckling, Fakturahantering inklusive drift och utveckling Affärs och transportlogistiksutveckling innebärande leverantörsutveckling för de samordnade transporterna. Ekonomi planering, hantering och uppföljning. Dessutom ingår ansvar för kommunens leverantörskontakter, information till den kommunala organisationen om nya avtal och tillgång till varor och tjänster samt att hantera elektroniska kataloger och att föra inköpsstatistik. Från och med våren 2008 ansvarar Upphandling & Affärer för konsumentrådgivningen vilket genom hanterandet av avtals-, köp- och konsumentköprätt har ett naturligt samband med verksamheten inom avdelningen. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Utredningen om att Upphandling & Affärer bildar en gemensam organisation med andra kommuner kan komma att innebära att avdelningen under planeringstiden övergår till ett gemensamt kommunalförbund med i första hand Vingåkers kommun och i andra hand övriga kommuner som ser fördelar i samverkan. Elektroniska upphandlingar, skanning, mottagande av e-faktura och kataloghantering i beställningsverktyget är relativt nya verksamheter i kommunen som kräver resurser i form av tid och engagemang för att de ska ge ökade resurser i hela kommunen. För att möjliggöra att tid och kapital frigörs i den övriga organisationen behöver personalresurserna i Upphandling & Affärer förstärkas. Avdelningen är även navet och ansvarar för utvecklingen av samordnade transporter och varuomlastning. Under 2009 beräknas avtal rörande samordnade transporter öka med anledning av att lokalsituationen förbättras i och med ibruktagande av nya lokaler vid Kerstinboda för omlastnings- och plockningscentral. 46