Vivianne Karlsson Trafikverket

Transkript

1 Vivianne Karlsson Trafikverket

2 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 FOI-dag Vidmakthållande Ska vi uppfinna hjulet igen?

3 Varför är det viktigt? 3 Myndighetförordning (2007:15) verksamheten bedrivs effektivt myndigheten hushållar väl med statens medel 3

4 Varför är det viktigt? 1,1% 4 Källa: Trafikverkets årsredovisning 2017

5 Varför är det viktigt? Varför blev just dagens FOI-projekt prioriterade? 592 miljoner kronor! 5

6 Gemensamt språk grundläggande ch delar in vårt ät: Sträcka, rande ansvar åra tillgångar, till hierarkin, r för Fyra Tre åra ametrar: fel, het 6

7 Vad ska vi styra mot? Kronor(+) Resultat från FOI en möjlig MÖJLIGGÖRARE Nytta Vem ansvarar för att resultatet kommer till nytta? Ta fram möjliggörare Införande Förvaltning Tid Stödjer FOI-initiativen Trafikverkets verksamhetsmål? Leverans från FOI 7

8 Alice: Kan du säga mig vilken väg jag ska ta? Katten: Det beror på vart du ska gå. Alice: Det vet jag inte. Katten: Då spelar det ingen roll vilken väg du tar. 8

9 Verksamhetsmål Trafikverkets ledningsgrupp ska inte bara vara överens om målen, utan också leva med dem, Målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Tidangivna, Realistiska, Målen ska spegla den NYTTA som Trafikverket ska åstadkomma, FOI-projekten som möjliggörare ska vara tydligt kopplade till Trafikverkets verksamhetsmål - Trafikverkets behov av lösningar. 9

10 Verksamhetsmål Vårt bidrag till nyttan för medborgarna Leveranskvalitet Ost, leverpastej, äpplen, hallonsylt, salami, tomatpuré och filmjölk. Det är den synen som möter dig då du öppnar kylskåpet hemma i köket. Osten kommer från Västerbotten, leverpastejen från Danmark, äpplena från Sydamerika, hallonsylten från Västkusten, salamin från norra Italien, tomatpurén från Ungern och filmjölken från Mälardalen. 10

11 Verksamhetsmål Vårt bidrag till nyttan för medborgarna Leveranskvalitet 11

12 Leveranskvalitet! Verksamhetsmål? Punktlighet Transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera, planerade res- och transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar Kapacitet Transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och transporter Robusthet Transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar Användbarhet Transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas behov av transportmöjligheter Säkerhet Transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och allvarligt skadade Miljö och hälsa Transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av dessa 12

13 Leveranskvalitet! Verksamhetsmål? Punktlighet Kapacitet Robusthet Användbarhet Säkerhet Miljö och hälsa Punktlighet 95%, alla tåg år % av trafikanter nöjda eller tycka med trafikinformationen är acceptabel vid störning Förbättrad hantering störningsinfo väg, Framkomlighet väg (24/7?) Ökning passagerar tågkm 53% till 2040, Ökning godstågkm 54% till 2040 Ökning lätt trafik fordonskm, 29,8% till 2040, Ökning tungtrafik fordonskm 41,6% till 2040 Väl underhållen anläggning: Strategier för tillgångstyper omsatta i lång- och kortsiktiga planer Tillförlitlighet (%) per bantyp, tid eller tillfällen utan stopp och störningar Tillförlighet (%) per vägtyp Anpassning av stationer och busshållplatser i prioriterat nät Bärighetskrav på kort- och långsikt Tillgänglighet kollektivtrafik mellan regioner Halvera antalet omkomna i järnvägssystemet från 2010 till 2020 Halvera antalet dödade från 2007 till 2020 i vägsystemet, och minska antalet allvarligt skadade under samma period med en fjärdedel Utsläpp koldioxidekvivalenter, TRV:s insatser Påverkan hälsosamma levnadsår (DALYS) Statlig infrastruktur som är landskapsanpassad 13

14 Men räcker detta för en god hushållare? 14 14

15 5- stegs principen behövs också Källa: TDOK 2011:314 Strategi för forskning och Innovation Ny källa (gäller både FOI och VU): TDOK 2017:353 Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning Kommande källa: Del i ny FOI-inriktning (maj 2018) 15 STEG 1: Hämta hem kända lösningar STEG 2: Påverka internationella initiativ STEG 3: Medverka till gemensamma lösningar inom EU STEG 4: Medverka till gemensamma lösningar inom Norden STEG 5: Initiera unika svenska lösningar i samverkan med andra eller självständigt

16 Ursprunget till 5-stegs principen Femstegsprincipen fastställdes i dec 2007 och finns i ett avsnitt (4.2) i Vägverkets publikation 2008:45 (Vägverket Forskning- och innovationsstrategi)

17 Vem skriver under på STEG 1: Hämta hem kända lösningar STEG 2: Påverka internationella initiativ STEG 3: Medverka till gemensamma lösningar inom EU STEG 4: Medverka till gemensamma lösningar inom Norden STEG 5: Initiera unika svenska lösningar i samverkan med andra eller självständigt 17

18 I 2017:0353 Förmågan att förvalta Stödja organisationens mål Beståndets samhällsekonomiska nytta, ändamålsenlighet och långsiktiga hållbarhet Systemens prestanda, kostnader och riskhantering Styrning av organisationen Förvalta beståndet av tillgångar Förvalta tillgångssystem Vi ska mäta, analysera och aktivt arbeta för att förbättra förmågan att förvalta tillgångar och i detta ska vi nyttja digitaliseringens möjligheter. Livscykelaktiviteter, Produktivitet och effektivitet Koncept Förvalta tillgångar under deras livstid Utveckling Produktion Drift, Underhåll Avveckling Vi tillämpar konsekvent 5-stegsprincipen i vår verksamhetsutveckling. 18

19 STEG 1: BEST CASE tillgångsstrategi Kunder och finansiärer Planera och genomföra arbeten: Restider Stråk planer Punktlighet Försörjningskedja Förmåga hos tillgångarna Kapacitet Kostnadseffektivitet Optimal strategi åtgärder Schemaläggning Genomförande 19

20 STEG 1: BEST CASE tillgångsstrategi Uppnår: En gemensam och transparent inriktning, ett riskbaserat förhållningssätt, LCC-optimering utifrån krav, tydliga krav på information Beskrivning av tillgången Analys utveckling Historik Tillgångens kriticitet Stråk, trafikflöde kriticitet Tillgångens nedbrytning Åtgärdslista, alternativ Resultat och åtgärdsscenarier Modellerings- o beslutsverktyg 9 Optimering av tilldelade medel 10 Val av riktlinjer 20

21 Vilken linje är längst? 21

22 Kan ni stegen nu? STEG 1: Hämta hem kända lösningar STEG 2: Påverka internationella initiativ STEG 3: Medverka till gemensamma lösningar inom EU STEG 4: Medverka till gemensamma lösningar inom Norden STEG 5: Initiera unika svenska lösningar i samverkan med andra eller självständigt 22

23 23 Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four sharpening the axe